Jaarplan 2014 HKP

Jaarkompas 2014
SJSJ
Jaarplan 2014 Het Keerpunt
SJSJ - Pater Kustersweg 8 - 6267 NL Cadier
en Keer
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
1
Inhoudsopgave
1 Voorwoord
3
2 De Strategie
4
2.1
2.2
De missie en kernwaarden
De visie en ambities
4
4
3 De Ambities
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
Nazorg / ESF
9
JJI sectorthema 3
9
10
Samengaan of samenwerken?
JJI aanschrijving
Capaciteit 2014
JJI sectorspeerpunt 2
Implementeren masterplan 2014
Monitoren werking ICT-systeem en eventuele aanpassingen
10
10
11
11
Ambitie 4 – Kennis- en expertisecentrum
3.4.1
3.4.2
3.5
5
6
6
6
7
7
7
8
Ambitie 3 – Breed portfolio en financieel robuust
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
5
Implementeren Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de jeugdzorg
Imagoversterking
Verbeteren Onderwijsdagprogramma (continu proces)
Realiseren aanbod voor adolescenten met strafrechtelijke titel
JJI sectorspeerpunt 1
Onttrekkingen begeleid verlof
JJI sectorthema 2a
Implementeren visie op orthopedagogisch leefklimaat
JJI sectorthema 2b
Implementeren visie op forensische psychiatrische behandeling
JJI sectorthema 5
Slachtofferbeleid
Ambitie 2 – Excellente trajectzorg
3.2.1
3.3
5
Ambitie 1 – Top justitiële & gesloten jeugd- en (jong)volwassenenzorg
12
Contouren Kennis- en Expertisecentrum
Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het leefklimaat op de groepen
12
12
Ambitie 5 – Excellente ondersteuning, beste werkgever en lerende organisatie 13
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9
JJI thema 1b
Deskundigheidsbevordering - Implementatie professionalisering in de Jeugdzorg
structureel
Integriteit personeel
Toetsen van professioneel handelen
Bedrijfsvoering
Prospectieve risico-inventarisatie bij de start van projecten
Psychosociale arbeidsbelasting
Protocol ‘Aangifte doen’
Structurele incidentenanalyse en evaluatie
JJI thema 1a
Deskundigheidsbevordering - Hbo opgeleid personeel & functiedifferentiatie
13
13
14
14
14
15
15
15
16
4 Het A3 Jaarplan 2014 van Het Keerpunt
17
5 De begroting
18
6 Bijlagen
25
6.1
6.2
Prestatieafspraken JJI Het Keerpunt
Lijst van gebruikte afkortingen
25
31
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
2
1
Voorwoord
SJSJ (Stichting Jeugdzorg St. Joseph) exploiteert enkele werkorganisaties: de Justitiële Jeugdzorginstelling
Het Keerpunt ten behoeve van de justitiële jeugdzorg onder beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie
van Veiligheid en Justitie (VenJ), en de JeugdzorgPlusinstelling Icarus ten behoeve van de gesloten jeugdzorg
onder beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sinds
2011 beheert SJSJ ook twee gezinshuizen: The Mix en de Specht waar jongeren na hun verblijf in de leefgroepen uit Icarus verblijven en voorbereid worden op begeleid zelfstandig wonen of anderszins het vervolgen van
hun levensloop. Een waardevolle aanvulling op de gesloten jeugdzorg. Op dit moment wordt onderzocht of
voor jongeren van Het Keerpunt ook een gezinshuis kan worden opgericht.
Dit jaar geven we voor het eerst het jaarplan vorm via het ‘Jaarkompas’ dat aansluit op het Strategiekompas
2012-2015. SJSJ heeft dit strategiekompas in 2012 op- en vastgesteld en tijdens de ‘strategiedagen’ in 2013
met al haar medewerkers besproken. Dit strategiekompas kwam via inspirerende werksessies in gezamenlijkheid tot stand door bijdragen van medewerkers van disciplines en functiegroepen uit de gehele organisatie.
Hierbij is gekeken naar ontwikkelingen in de omgeving, rondom jongeren, in de jeugdzorg en in het jeugdzorgstelsel, en naar ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, de politiek en de maatschappij. Vanuit die ontwikkelingen zijn vijf ambities geformuleerd die de koers weergeven die SJSJ de komende jaren vaart.
Dit jaarkompas is dan ook rechtstreeks afgeleid van het strategiekompas 2012-2015. Het jaarkompas is leidend voor de voornemens die stichtingsbreed voor 2014 op het programma staan.
Het jaarkompas is leidend maar uiteraard blijft SJSJ proactief inspelen op alle ontwikkelingen, kansen en bedreigingen die zich in 2014 voordoen. Er spelen immers momenteel veel maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en onze sector is volop in beweging. De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten is in
volle gang. Gemeenten moeten met 'transitiearrangementen' zorgen voor de continuïteit van zorg en afspraken maken met zorgaanbieders in hun eigen regio. Zo ook met Icarus als gesloten jeugdzorgaanbieder. Juist
voor deze complexe specialistische jeugdzorg in het gedwongen kader zou het ons inziens beter zijn om in
ieder geval bovenregionaal de inkoop en het sluiten van die overeenkomsten te centraliseren.
Om ervoor te kunnen blijven zorgen dat jongeren met ernstige gedragsstoornissen en gedragsproblematieken
zo goed mogelijk geholpen worden met het opbouwen van een perspectiefvol bestaan, nu en in de toekomst,
is het nodig om als organisatie te anticiperen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de jeugdzorgsector. Dat vraagt om flexibiliteit, niet alleen van de organisatie in zijn geheel, maar ook van de individuele medewerkers. Soms moet je het vertrouwde loslaten om plaats te maken voor een nieuwe uitdaging.
Medewerkers worden steeds meer ‘ambassadeurs’ van SJSJ. Van de medewerkers vraagt het werken met de
jongeren die bij Icarus en Het Keerpunt en in de gezinshuizen verblijven een niet aflatende inzet en motivatie.
SJSJ acht het haar taak om in een continu proces haar medewerkers optimaal toe te rusten via onder meer
competentievergroting en deskundigheidsbevordering en hen te binden en te boeien opdat zij hun werk met
uitdaging en plezier kunnen blijven doen.
Bij alle plannen heeft het bieden van zorg en perspectief voor de jongeren het primaat en is leidend bij de
voortschrijdende ontwikkeling van SJSJ naar een multifunctionele organisatie met een integrale en efficiënte
bedrijfsvoering, die tevens voldoet aan de wensen en eisen van haar opdrachtgever(s), toezichthouders,
samenwerkingspartners en stakeholders. Zoals ieder jaar vertrouwen wij ook nu weer op een goede en
constructieve samenwerking met alle betrokkenen.
Cadier en Keer, september 2013
drs. J. Rombout
directeur/bestuurder
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
3
2
De Strategie
Voordat we ingaan op de concrete projecten en activiteiten voor 2014 , lichten we eerst de missie, waarden,
visie en ambities toe.
2.1
De missie en kernwaarden
SJSJ investeert mee in de leefbaarheid van de maatschappij door te werken aan het toekomstperspectief van
jongeren en (jong)volwassenen. Samen met hen en met ouders, opvoeders, familie en andere betrokken professionals.
De missie, en ook de visie vragen om duidelijke kernwaarden. SJSJ staat voor:
Perspectief en groei
Integriteit, respectvol en betrokken
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking
Excellente kwaliteit
Professionaliteit en eigenaarschap
Flexibiliteit en een externe blik
2.2
De visie en ambities
SJSJ wil haar horizon verbreden en uitgroeien naar een multifunctionele organisatie die voorziet in jeugd- en
(jong)volwassenenzorg, alsmede voor deze doelgroepen geëigende zorg, behandel- en (praktijk)onderwijsprogramma’s.
SJSJ ambieert een evenwichtig portfolio met integrale specialistische dienstverlening voor jongeren en
(jong)volwassenen met complexe gedragsstoornissen en psychiatrische problematieken. Dit vormt de basis voor excellente zorg & behandeling voor vandaag en ook voor morgen, en draagt tevens bij aan het
zeker stellen van de continuïteit van de organisatie op lange termijn en het daarmee kunnen blijven bedienen van de verschillende opdrachtgevers. Dit doen we zo veel als mogelijk als zelfstandige organisatie
en daar waar het nodig is samen met andere zorgaanbieders.
SJSJ is het kennis- en expertisecentrum (KEC) voor jeugd en gezin in Nederland. In dit KEC is onze jarenlange ervaring, expertise en kennis gebundeld en stellen we deze ter beschikking voor anderen. Dat betekent dat we een vraagbaak zijn voor professionals maar ook dat we bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en expertiseontwikkeling en het gericht opleiden van professionals in de jeugdzorg.
Wij zijn een inspirerende en lerende organisatie waar betrokken professionals graag hun talenten inzetten
en zich blijvend ontwikkelen. Wij staan voor een gedegen en duurzame bedrijfsvoering die maximaal ondersteuning biedt aan onze kerntaken. En we zijn de beste werkgever voor onze mensen.
Om onze visie te bereiken hebben we een aantal kernambities voor de komende periode benoemd. Deze ambities dragen alle bij aan ons hoofddoel: het bieden van de juiste zorg, begeleiding en behandeling aan de
jongeren die bij SJSJ verblijven, zodat zij een aanvaardbare en goede plek in de maatschappij kunnen verwerven en hun leven perspectiefvol gestalte kunnen geven.
①
②
③
④
⑤
Top justitiële & gesloten jeugd- en (jong)volwassenen zorg
Excellente trajectzorg (ambulant & residentieel, voor- en nazorg)
Breed portfolio en financieel robuust
Kennis- en expertisecentrum
Excellente ondersteuning, beste werkgever en lerende organisatie
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
4
3
De Ambities
De missie en visie van SJSJ zijn uitgewerkt in vijf heldere ambities, zoals genoemd op pagina 4. In dit hoofdstuk worden per ambitie de projecten, acties en plannen voor 2014 toegelicht. Deze projecten en acties worden echter in samenhang uitgevoerd en een aantal projecten draagt dus bij aan het realiseren van meer dan
één ambitie. Voor de leesbaarheid kiezen we er echter voor om ieder project slechts eenmaal te benoemen.
3.1
Ambitie 1 – Top justitiële & gesloten jeugd- en (jong)volwassenenzorg
Kern van de ambitie:
‘Goed doen en goed blijven doen. Beter doen, daar is waar het om draait. Onze interventies zijn
aantoonbaar effectief en worden professioneel uitgevoerd. We zijn HKZ gecertificeerd. Wij bieden
voor jongeren een sluitend en optimaal (diagnostisch, onderwijs-, zorg- en behandel-) programma. We zijn sterk in stabilisatie van de problematiek van de jongeren en jongvolwassenen en we
werken nadrukkelijk ook aan motivatie van de jongeren om deel te nemen aan hun programma.
Maar we kijken ook naar diens systeem; de mensen die de jongeren het meest nabij zijn (ouders,
verzorgers, grootouders, etc.). Zij participeren zo veel als mogelijk in de behandeling en worden,
indien nodig, ook door ons therapeutisch begeleid samen met hun kinderen.
Dat betekent dan ook dat we inzetten op het verder versterken van onze behandelmethodieken
en interventies. Het gebruik maken van evidencebased methodieken en erkende interventies heeft
de voorkeur maar nadrukkelijk wordt ook praktijkervaring gebruikt (practicebased) en ontwikkelen
wij zelf interventies.’
Voor 2014 worden de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie verder uit te werken:
SJSJ
3.1.1
Implementeren Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de jeugdzorg
Waarom: Naar aanleiding van de uitkomsten van de Commissie-Samson (oktober 2012), is het Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de jeugdzorg vastgesteld. Het Kwaliteitskader beschrijft voor de jeugdzorg alle te nemen acties en maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen en te bestrijden en om een
veilige leefomgeving voor jongeren te borgen. Deze acties en maatregelen hebben betrekking op: de basis
(opleiding en permanente educatie en screening en aandacht voor seksueel misbruik in sollicitatie- en functioneringsgesprekken), op het doorbreken van handelingsverlegenheid (seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken in het team, op de leefgroep en met (pleeg)ouders en individuele
(pleeg)kinderen), op de jeugdige (afstemming hulpverlening, vergroten weerbaarheid van jeugdigen, casusoverleg, diagnostiek en hulpverlening na seksueel misbruik) en op de organisatie (inrichten leerprocessen,
klachtenprocedure en verantwoordelijkheid Raad van Toezicht en bestuurder inzake kwaliteit en veiligheid).
Hoe: Aan de hand van indicatoren wordt de voortgang van de implementatie van het kwaliteitskader getoetst.
Aan veel indicatoren voldoen we al geheel of gedeeltelijk. Een aantal indicatoren dienen we nog te realiseren.
Hiertoe is de projectgroep Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik ingesteld met de opdracht om vóór
de genoemde deadlines de indicatoren beschreven en geïmplementeerd te hebben, met waarborgen voor
verankering. De indicatoren worden ook meegenomen bij de externe HKZ-audit als onderdeel van het kwaliteitssysteem.
Het kwaliteitskader wordt enerzijds ingebed in het personeelsbeleid dat voor 2014 integriteit als speerpunt
van handelen heeft en anderzijds opgenomen in de zorg rondom iedere jongere.
Beoogd resultaat: Op 1 oktober 2014 voldoet SJSJ volledig aan alle indicatoren van het kwaliteitskader en
wordt dus door alle medewerkers conform dit kader gewerkt.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
5
3.1.2
Imagoversterking
Waarom: SJSJ acht het vergroten en versterken van haar bekendheid bij de diverse (potentiële) doelgroepen,
in het land en daarbuiten, van groot belang. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen maken dit noodzakelijk. Vanuit een positief imago wil SJSJ haar netwerk kunnen benaderen. Het imago van een jeugdzorginstelling is evenwel uiterst kwetsbaar, politiek en/of mediagevoelig met name met betrekking tot veiligheid.
Versterking en het uitbouwen van de beeldvorming, zowel intern als extern, is daarom een voortdurend
speerpunt van beleid. Hierbij vormen de kernwaarden van SJSJ de basis.
Hoe:
SJSJ presenteert zich bij alle gemeenten in de provincies Limburg, Brabant en Zeeland en zo mogelijk
bovenregionaal zodat ook in het kader van de transitie SJSJ gezien wordt als de aanbieder van gesloten
jeugdzorg. Belangrijke stakeholders en ketenpartners worden met grote regelmaat uitgenodigd voor
werkbezoeken;
SJSJ verleent periodiek medewerking aan programma’s en artikelen in diverse media;
Via uitwisselingsprogramma’s met enkele Belgische instellingen krijgt SJSJ ook over de grenzen heen een
gezicht;
Zoveel mogelijk neemt SJSJ deel aan acties en evenementen voor een goed doel;
SJSJ verzorgt veelvuldig werkbezoeken en rondleidingen;
Ook de Nationale Open Dag ontbreekt niet op de jaarlijkse agenda.
Beoogd resultaat: SJSJ wordt gezien als een organisatie die op succesvolle wijze weet in te spelen op de behoeften en wensen van diverse doelgroepen en stakeholders.
3.1.3
Verbeteren Onderwijsdagprogramma (continu proces)
Waarom: Het onderwijsdagprogramma wordt omgevormd naar één integraal dagprogramma. De uitkomsten
van verschillende onderzoeken vragen om heldere dagbesteding van 08.00 uur tot 20.00 uur. Het woord ‘onderwijs’ in onderwijsdagprogramma suggereert dat er na de onderwijstijd geen programma meer is.
Het dagprogramma zal omwille van de verantwoordelijkheid opgesplitst worden in een A- en B programma.
Het A-programma valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator onderwijs in samenwerking met de
coördinator dagbesteding.
Het B-programma valt onder de verantwoordelijkheid van coördinator dagbesteding met medewerking van
de coördinator onderwijs.
Hoe: Om het A- en B-programma te kaderen is het van belang te komen tot een nieuw dagrooster (voorheen
lesrooster). Het rooster biedt traditioneel ruimte voor het plannen van drie onderwijsblokken in het Aprogramma. Deze onderwijsblokken worden vooraf vastgesteld en gekoppeld aan beschreven (geaccordeerde) projecten en activiteiten. In tegenstelling tot de huidige situatie worden alle daadwerkelijk uitgevoerde
activiteiten geregistreerd door de onderwijsmentoren.
Daarnaast is er nu ook ruimte voor de invulling van het dagbestedinggedeelte in het dagrooster. De in 2014 te
beschrijven blokken bevatten enerzijds mogelijkheden (in ruimten en middelen) en anderzijds verplichte activiteiten die gecoördineerd worden door de vrijetijdscoördinator.
Beoogd resultaat: Het integrale dagrooster is geïmplementeerd ten behoeve van leerlingen/pupillen van
Icarus en Het Keerpunt. Het programma bestrijkt alle werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. In het A-programma
zijn alle activiteiten verplicht. In het B-programma zijn verplichte elementen en onderdelen die door groepsleiding zelf ingevuld kunnen worden. De verplichte onderdelen worden geregistreerd.
JJI Het Keerpunt
3.1.4
Realiseren aanbod voor adolescenten met strafrechtelijke titel
Waarom: Zowel vanuit de wetenschap als de politiek zijn voorstellen gekomen om bij het berechten van adolescenten rekening te houden met hun mogelijkheden vanuit ontwikkelingsperspectief. Met de invoering van
het adolescentenstrafrecht komt de strikte grens tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht te vervallen. Jongeren van 16 tot 24 jaar kunnen in de toekomst als minderjarige of als volwassene worden berecht, afhankelijk
van onder meer hun ontwikkelingsniveau. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk en wenselijk. Het Keerpunt wil
zich graag inzetten om dit maatwerk ten behoeve van deze doelgroep verder te ontwikkelen.
Hoe:
Voor jongeren t/m 20 jaar voert Het Keerpunt nu al overleg in een stuurgroep met PI Overmaze, PI Geerhorst, PI Zuid, RvdK, NIFP, 3RO, Veiligheidshuizen en Bureau Jeugdzorg, om deze jongeren, wanneer
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
6
daarvoor geïndiceerd, over te nemen in de JJI. Het hanteren van deze flexibele leeftijdsgrenzen is al mogelijk door gebruikmaking van de artikelen 77b Sr en 77c Sr.
Het Keerpunt biedt plaats aan adolescenten tot 24 jaar, waar zij op grond van hun ontwikkelingsfase een
op maat gesneden detentie-, behandel- en onderwijstraject aangeboden krijgen, waarbij arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding essentieel zijn.
Het methodisch- en behandelaanbod zal meer maatgericht worden toegepast. Hiertoe zullen mogelijke
aanpassingen besproken en uitgewerkt worden. Het betreft mogelijke aanpassingen in de werkwijze
(YOUTURN, interventies, fysieke ruimte, systeem, onderwijs en arbeid) en op het personele vlak (scholing, competenties, kwaliteiten) en mogelijk ook op het gebied van ‘speciale aandacht & LVB’; daarnaast
zal met de ketenpartners nauw overleg plaatsvinden over de bijdrage van Het Keerpunt in het verdere
(nazorg)traject.
Beoogd resultaat: Jeugdigen en adolescenten zijn in staat om na hun verblijf in Het Keerpunt terug te keren in
de maatschappij en daar een perspectiefvol en maatschappelijk aanvaard bestaan te leiden.
3.1.5
Onttrekkingen begeleid verlof JJI sectorspeerpunt 1
Waarom: Planmatig verlof vormt een belangrijk onderdeel van het traject dat jeugdigen vanuit Het Keerpunt
doorlopen. Verlof draagt bij aan het realiseren van behandel- en resocialisatiedoeleinden en dient als oefenterrein voor het leren omgaan met vrijheden en vaardigheden. Ieder verloftraject start onder begeleiding van
één of twee medewerkers.
Hoe: In 2013 waren er geen onttrekkingen begeleid verlof. Het Keerpunt wil dit aantal op nul vasthouden.
Hiertoe is op grond van de landelijke documenten in 2013 het verlofbeleid aangescherpt met betrekking tot
het aanvragen, accorderen, voorbereiden op en evalueren van de verlofactiviteiten. Om deze aanscherping te
borgen zijn tijdens de teambesprekingen de verloven en de noodzaak van het begeleiden van de jongeren
punt van bespreking en worden de medewerkers getraind in hun kennis en vaardigheden omtrent de verlofbegeleiding onder andere via het volgen van de SUST training.
Beoogd resultaat:
Het aantal onttrekkingen begeleid verlof blijft op nul gehandhaafd;
Het verlofbeleid voldoet aan de relevante wet- & regelgeving en is aangepast naar aanleiding van de evaluatie uit de praktijk.
3.1.6
Implementeren visie op orthopedagogisch leefklimaat JJI sectorthema 2a
Waarom: De landelijke visie op het orthopedagogisch leefklimaat is ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren
en het orthopedagogisch leefklimaat naar een hoger niveau te tillen. In een orthopedagogisch leefklimaat
biedt Het Keerpunt, binnen de grenzen van geslotenheid, jongeren de mogelijkheid om tot optimale groei en
ontwikkeling te komen. Naast een duidelijke pedagogische structuur biedt Het Keerpunt specifieke behandelinterventies. De medewerkers hebben een professionele grondhouding en handelen professioneel, waarmee zij de voorwaarden bieden voor een positief leefklimaat en dus voor een succesvol verblijf van jongeren in
Het Keerpunt.
Hoe: Het Keerpunt is via de pedagogisch directeur afgevaardigd in de werkgroep Visie op orthopedagogisch
leefklimaat. De visie is vastgesteld, het implementatieplan in de sector wordt nog in 2013 vastgesteld. Het
Keerpunt zal met dit plan van aanpak de implementatie ter hand nemen. Het voornemen bestaat om de visie
tijdens een congres- of conferentieachtige bijeenkomst begin 2014 aan de sector en aan de medewerkers van
de JJI’s te presenteren.
Beoogd resultaat: Eind 2014 is het orthopedagogisch leefklimaat ingebed in de dagelijkse praktijk door intervisie, supervisie en coaching.
3.1.7
Implementeren visie op forensische psychiatrische behandeling JJI sectorthema 2b
Waarom: De psychiatrische behandeling vindt plaats in een behandelklimaat met een veelheid aan behandelingen. Daarin wordt, rekeninghoudend met de eventuele kwetsbaarheid en beperkingen van de jongeren,
gewerkt aan het behandelen van de gediagnostiseerde psychiatrische stoornis door middel van een op de
jongere toegesneden behandelaanbod van psychotherapeutische en psychologische behandeling, sociaal
psychiatrische begeleiding en systeembehandeling binnen de context van multidisciplinaire 24-uurs zorg. De
psychiatrische behandeling sluit nauw aan bij de totale behandelaanpak die voor deze jongeren in Het Keerpunt wordt vormgegeven, waaronder de inzet van erkende gedragsinterventies. Het gezinssysteem en andere
voor de jongere belangrijke naastbetrokkenen worden expliciet in de behandeling meegenomen. Zij kunnen
worden gezien in de rol van participant in de behandeling. De behandeling is gericht op denkpatronen van de
jongere dat hij zelf verantwoordelijk is voor eigen successen en behalen van doelen in zijn leven. De visie op
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
7
forensische psychiatrische behandeling sluit aan op de visie op het orthopedagogisch leefklimaat en gaat in op
de specifieke psychiatrische behandeling van jongeren in een JJI.
Hoe:
Alle jongeren (jongvolwassenen) worden na binnenkomst binnen één week besproken in het BTO, een
multidisciplinair overleg. In de werkprocessen is verankerd dat er screening en verdere diagnostiek plaatsvindt met betrekking tot het psychiatrische beeld.
Altijd wordt gestreefd naar de minst ingrijpende interventie. Hierbij maken we gebruik van samenwerkingsvormen met andere sectoren, zoals de samenwerking met de (poli)klinische voorzieningen MiKX en
Sedna. In de werkprocessen wordt gestuurd op voldoende aanbod van verschillende interventies die voldoen aan de BOPZ-eisen.
In 2014 zullen via de ROM de uitkomsten van de (psychiatrische) behandeling gemonitord worden.
Daarnaast zijn voor 2014 twee GZ-opleidingsplaatsen beschikbaar.
Beoogd resultaat: Eind 2014 is de forensische psychiatrische behandeling ingebed in het behandelklimaat in
Het Keerpunt en zijn de aangebrachte verbeteringen geconsolideerd.
3.1.8
Slachtofferbeleid JJI sectorthema 5
Waarom: Dapper (voorheen bekend als VASSST) is een trainingsmodule voor kortverblijvers in Justitiële
Jeugdinrichtingen en onderdeel van de basismethodiek YOUTURN. Deze module richt zich op het bevorderen
van verantwoordelijk denken en handelen van daders in relatie tot hun delict. ‘Dapper’ staat in Equiptaal voor:
Denken aan de Andere Persoon.
Hoe: In de module Dapper worden jongeren gestimuleerd stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor
andere personen; slachtoffers, familie/vrienden van slachtoffers, eigen familie/vrienden, en zelfs bij de maatschappelijke gevolgen van hun daden. Dapper zal als pilot worden ingevoerd. In een plan van aanpak wordt
beschreven hoe en op welke wijze deze module aan de jongeren van Het Keerpunt kan worden aangeboden.
Beoogd resultaat: De trainingsmodule Dapper vormt een vast onderdeel van de basismethodiek YOUTURN.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
8
3.2
Ambitie 2 – Excellente trajectzorg
Kern van de ambitie:
‘Zorg en behandeling stoppen niet bij het verlaten van de leefgroepen. Wij verzorgen daarom een
sluitende aanpak in het gehele traject: van diagnose tot succesvolle uitstroom naar een vervolgplek. Naar huis, naar een zelfstandige woonplek of naar een vervolgvoorziening zoals een pleeggezin, een gezinshuis of een behandel- of begeleidingsgroep. We sluiten daarbij aan op de ontwikkelingen in de JeugdzorgPlussector en geven actief vorm aan de vier uitstroomperspectieven via
JeugdzorgPlus-trajecten waarbij iedere jongeren een trajectplan krijgt dat bestaat uit een behandel- en begeleidingsarrangement op maat. We werken aan een succesvolle uitstroom waarbij jongeren ook na een half jaar na het afsluiten van het traject stabiel zijn. Zij doen het goed op de leefgebieden veilig wonen, sociale structuur, onderwijs, werk of opleiding die leidt tot werk.’
Voor 2014 worden de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie verder te gaan uitwerken:
JJI Het Keerpunt
3.2.1
Nazorg / ESF JJI sectorthema 3
Waarom: Nazorg vormt het onmisbare sluitstuk op het traject dat een jeugdige in een JJI doorloopt. Voor alle
jeugdigen die preventief, kortdurend of langer in een JJI verblijven, geldt dat voorbereiding op uitstroom en
‘warme’ overdracht aan ketenpartners van belang is.
Hoe:
Verplichte nazorg: Het Keerpunt biedt iedere jongere met een strafrestant van meer dan 3 maanden een
STP aan. Zelden weigert een jongere dit aanbod. Een langere detentie komt minder vaak voor en wordt
dikwijls omgezet in een PIJ-maatregel. Om een STP in te vullen dan wel te kunnen voltooien kan de directeur een PIJ-verlenging adviseren. Wanneer dit advies door de rechter wordt gehonoreerd kan een jongere met een voltooid STP Het Keerpunt verlaten.
ESF: ten gevolge van halvering van de subsidie zal bij de aanvraag het accent liggen op die activiteiten die
concreet leiden tot werk en/of scholing. Het betreft in deze alle arbeidstoeleidende activiteiten alsook
groepsactiviteiten die deel uitmaken van het dagprogramma.
Netwerk- en trajectberaden: alle jongeren die in Het Keerpunt instromen worden binnen één week besproken in het netwerkberaad met de ketenpartners. Vervolgens vindt binnen twee weken voor iedere individuele jongere het trajectberaad plaats met de hulpverleners die direct bij de jongere zijn betrokken.
Nu zijn incidenteel ook de ouders en de jongere zelf bij dit beraad aanwezig. Gestreefd wordt om in 2014
meer jongeren en ouders hierbij betrekken. In dit trajectberaad wordt het nazorgtraject besproken. Uiteraard verleent Het Keerpunt haar volle medewerking aan de afspraken die in beide beraden rondom de
jongere met ketenpartners worden gemaakt. Daar waar gewenst neemt Het Keerpunt de regie voor deze
nazorg.
Beoogd resultaat: Eind 2014 is aan 100% van de uitgestroomde jongeren die aan de criteria voldoen een STP
aangeboden en hebben zij hun STP met goed gevolg kunnen voltooien.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
9
3.3
Ambitie 3 – Breed portfolio en financieel robuust
Kern van de ambitie:
‘Binnen deze ambitie werken we eraan om als maatschappelijke onderneming een breed portfolio
aan klanten/financiers te kunnen bieden en financieel robuust te zijn. Zodat we minder afhankelijk
van stelselwijzigingen, de te verwachten afname van residentiële capaciteit etc. worden. Het kunnen bieden van die zorg die nodig is voor de jongeren die aan ons worden toevertrouwd. En ook
werkgelegenheid zo veel als mogelijk kunnen behouden. Dit leidt ertoe dat we opdrachten kunnen
verwerven die hieraan een bijdrage leveren, zoals een aanbod voor AMV-ers. Ook kunnen wij aanbod bieden dat gefinancierd kan worden via de gemeenten, AWBZ, zorgverzekeringswet of het
ministerie van justitie.’
Voor 2014 worden de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie verder te gaan uitwerken:
SJSJ
3.3.1
Samengaan of samenwerken?
Waarom: SJSJ vertrouwt op de eigen kracht van de organisatie, wil de ‘zakelijke familiecultuur’ in stand houden en kiest er daarom voor om zolang als mogelijk zelfstandig te blijven. Met het oog op de continuïteit van
de zorg voor onze jongeren wil SJSJ waar mogelijk hulpvormen in eigen beheer ontwikkelen en vormgeven.
Samenwerking in de keten is een belangrijke succesfactor in het welslagen binnen de jeugdzorg in het algemeen en binnen trajectzorg in het bijzonder. Zeker ook in het zicht van de aankomende transitie van de
jeugdzorg. Naast ketenpartners is samenwerking met de jongeren zelf en hun ouders of verzorgers een eerste
startpunt.
Hoe:
Met het oog op de komende transitie is intensivering van de samenwerking met gemeenten een speerpunt voor 2014. Hiertoe heeft de directeur in 2013 de contacten geïntensiveerd met alle gemeenten in de
provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. In dit kader ook worden de banden met (collega)instellingen verder verstevigd. In diverse projecten vindt al nauwe samenwerking plaats met collegainstellingen, zoals Xonar (jeugdhulpverlening), Rubicon (Tussenvoorziening), de Koraalgroep (LVB) en
Mondriaan (GGZ). Voorts vindt geregeld overleg plaats met alle aanbieders en indiceerders in Regio Zuid
(alle jeugdzorgaanbieders uit de provincies Zeeland, Brabant en Limburg, de bureaus Jeugdzorg, de William Schrikker Groep en ook ambtenaren van de provincies.
SJSJ acht het van belang om een meer nadrukkelijke positie te hebben in de centra voor Jeugd en Gezin,
soms ook gelieerd aan de Veiligheidshuizen van Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen en Roermond. De
trajectbegeleider als vertegenwoordiger van SJSJ is fysiek aanwezig met een online verbinding naar zijn
werkplek. Hiermee kan hij of zij meer direct inspelen op vragen die uit het werkveld komen.
De samenwerking met partners blijft niet tot binnen de grenzen beperkt. Zo is er een uitwisselingsprogramma met twee collega-instellingen in België, waarbij medewerkers bij elkaar op snuffelbezoek gaan,
en zijn er contacten met onder meer Duitsland en Roemenië om onze expertise en ervaringen in te zetten
ter verbetering van de inhoud en de werkprocessen op het gebied van jeugdzorg aldaar.
Beoogd resultaat: Eind 2014 heeft SJSJ met alle relevante stakeholders concrete afspraken gemaakt over de
vormgeving van samenwerking, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Daar waar noodzakelijk zijn
overeenkomsten gesloten om zorg samen te kunnen vormgegeven (bijv. inkoop of onderaannemerovereenkomsten).
JJI Het Keerpunt
3.3.2
Capaciteit 2014 JJI aanschrijving
Waarom: Bij brief d.d. 30 november 2012 is Het Keerpunt geïnformeerd over de maatregelen waartoe de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie hebben besloten betreffende de capaciteit van de justitiële jeugdinrichtingen voor 2014. De capaciteit voor Het Keerpunt is voor 2014 vastgesteld op 36 plaatsen
operationeel en 20 plaatsen reserve, waarmee de formele capaciteit 56 plaatsen bedraagt; hiervan zijn 18
plaatsen bestemd voor ITA/AMV.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
10
Hoe: De bouwkundige capaciteit, de afdelingen behouden hun basisuitrusting. Indien wenselijk zijn zowel in
facilitaire als personele zin de randvoorwaarden aanwezig, waardoor Het Keerpunt in staat is om tijdens piekperioden op korte termijn de reserveplaatsen alsook de voorradige bouwkundige capaciteit operationeel te
maken.
Beoogd resultaat: Als de vraag komt biedt Het Keerpunt het adequate antwoord.
3.3.3
Implementeren masterplan 2014 JJI sectorspeerpunt 2
Waarom: Door samenvoeging van de rijksinrichtingen tot één Rijks-JJI zal de kostprijs van de JJI’s kunnen
dalen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de taakstelling uit het Masterplan voor de sector JJI. Deze kostprijsdaling wordt doorvertaald naar de particuliere inrichtingen en krijgt in 2016 zijn beslag.
Hoe:
Vooruitlopend op deze kostprijsverlaging waarbij de kwaliteit voor zorg en veiligheid op het vereiste niveau
dient te blijven, neemt Het Keerpunt voor 2014 (en 2015) de volgende maatregelen:
Het personeelsbeleid is erop gericht om de flexibele schil (het percentage medewerkers met een tijdelijke
aanstelling) weer te vergroten, teneinde zoveel mogelijk knowhow en medewerkers met een vaste aanstelling te behouden;
Het doorlopend sociaal plan wordt in 2014 operationeel;
Werkprocessen evalueren op meer doelmatigheid en doelgerichtheid en waar nodig verbeteren.
Beoogd resultaat: Met behoud op het vereiste niveau van de vastgestelde kwaliteit voor zorg en veiligheid
heeft Het Keerpunt op 1 januari 2016 de taakstelling van om en nabij de 8 á 10% vermindering van de subsidie
ten opzichte van de subsidie van 2012 gerealiseerd.
3.3.4
Monitoren werking ICT-systeem en eventuele aanpassingen
Waarom: Het project JOS (jeugdonderhoud strafrecht) komt voort uit het ketenbrede programma van DJI,
genaamd VIV (vernieuwing informatie voorziening), dat meerdere projecten op het gebied van informatievoorziening omvat.
Onder het deelproject JOS valt de applicatie JVS (jeugdvolgsysteem), JIS (jeugdinformatiesysteem) en IFM
(intelligente formuliermodule). JVS/IFM wordt door DJI ingevoerd en heeft tot gevolg dat TULP JJI eind 2013
afgekoppeld en niet meer gebruikt wordt.
Hoe:
Vanaf 2014 worden alle registraties en behandelrapportages die van belang zijn in het kader van verantwoording aan de sector in de beschikbare applicaties geplaatst;
Dit proces vindt gefaseerd plaats door middel van training en opleiding van medewerkers en coaching on
the job. Veel aandacht is er voor de noodzaak van deze nieuwe manier van werken. Hierbij worden we ondersteund vanuit het project en de Stichting 180 die IFM inhoudelijk in beheer heeft;
Het aantal kerngebruikers van de applicaties binnen het primaire proces wordt uitgebreid;
Werkafspraken en werkprocessen worden bijgesteld omdat het totale primaire proces rondom jongeren
van binnenkomst tot vertrek in het systeem is verwerkt;
De coördinatoren LCO en LICO bespreken en delen op landelijk niveau hun ervaringen rondom het project
en nemen opgedane kennis mee naar hun eigen organisatie.
Beoogd resultaat:
Eind 2014 beschikt Het Keerpunt zoals alle JJI’s over een uniforme werkwijze en kan managementinformatie via qlickview betrouwbaar worden gegenereerd;
De werkwijze is efficiënt en transparant en voor alle betrokken partijen binnen de DJI sector is relevante
informatie beschikbaar.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
11
3.4
Ambitie 4 – Kennis- en expertisecentrum
Kern van de ambitie:
‘Wij zijn het expertisecentrum voor hulpvragen op het grensvlak van zorg & welzijn, zorg & veiligheid, zorg & onderwijs en arbeidstoeleiding. Voor collega-instellingen, voor stakeholders in het
veld en ook voor personen en organisaties uit en in het netwerk van jongeren. Denk bijvoorbeeld
aan familieleden die handreikingen zoeken om om te gaan met de jongere of bijvoorbeeld de rijschoolinstructeur of professionals uit het regulier voortgezet of beroepsonderwijs. Professionals in
het vak (jeugdveld en ketenpartners) noemen SJSJ als een top-instelling. We ontwikkelen gedragsinterventies die als effectief erkend worden, we verrichten wetenschappelijk onderzoek, we
publiceren in gezaghebbende tijdschriften en leveren bijdragen aan werkgroepen en congressen.
Binnen het KEC is tevens plaats voor een eigen diagnostiekcentrum. Voor de eigen jongeren en
tevens toegankelijk voor anderen.’
Voor 2014 worden de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie verder te gaan uitwerken:
SJSJ
3.4.1
Contouren Kennis- en Expertisecentrum
Waarom: In het kader van deze vierde ambitie is binnen het beleid ten aanzien van deskundigheidsbevordering aandacht besteed aan de ontwikkeling van een zogenaamd lerende organisatie. Hierbij wordt een directe
relatie gelegd met de ambitie om kennisdrager te worden van de verschillende aspecten zoals geformuleerd in
de ambitie. Dit betekent dat er een begin gemaakt wordt met de ontwikkeling van een specifiek kenniscentrum.
Hoe: Subsidie wordt aangevraagd voor het opzetten van maatwerktrainingen die betrekking hebben op trajectmatig werken, ambulantisering en het werken vanuit een hoge mate van organisatiebewustzijn en organisatiesensitiviteit in het kader van vraaggericht werken.
Beoogd resultaat: Eind 2014 zijn de contouren van de doorontwikkeling van het kennis- en expertisecentrum
zichtbaar.
3.4.2
Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het leefklimaat op de groepen
Waarom: Uit onderzoek is gebleken dat het klimaat op de leefgroepen van groot belang is voor de ontwikkeling van jongeren die daar verblijven. Wij willen er achter komen hoe dit werkt en hoe we dit kunnen verbeteren. Als neveneffect is er ook voor medewerkers op de groepen een positieve invloed merkbaar, men is zich
bewuster van zijn handelen en de verbetering van de sfeer op de groep komt ook hen ten goede.
De implementatie van de visie op het orthopedagogisch leefklimaat in Het Keerpunt (zie paragraaf 3.1.5)
hangt samen met dit leefklimaatonderzoek.
Hoe: Door middel van vragenlijsten wordt geïnventariseerd hoe op verschillende gebieden (ondersteuning,
groei, repressie en sfeer) de groep functioneert. Dit wordt teruggekoppeld in een verslag met aanbevelingen
voor verandering. Deze veranderingen worden dan naar verloop van tijd geëvalueerd.
Beoogd resultaat:
Een goed inzicht in de voorwaardelijkheid van de componenten in het leefklimaat;
Algehele verbetering van de ontwikkeling van jongeren en medewerkers op de groepen door middel van
beïnvloeding van het leefklimaat. Eerder en lopend onderzoek heeft laten zien dat dit een positief effect
heeft.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
12
3.5
Ambitie 5 – Excellente ondersteuning, beste werkgever en lerende organisatie
Kern van de ambitie:
‘Top zorg en top behandeling vragen de juiste ondersteuning op alle vlakken: mensen, processen
en faciliteiten. Onze organisatie is de beste werkgever in de jeugdzorg. In onze organisatie zijn
ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Onze medewerkers worden in hun werk
goed gefaciliteerd en gemanaged. Ze zijn tevreden en hebben plezier in hun werk.
SJSJ wil een excellente ondersteunende organisatie zijn van waaruit de werkprocessen optimaal
worden ondersteund. Wij zijn kostenbewust en in control. Wij zijn transparant in de kosten van
integrale behandeltrajecten voor onze kinderen en jongeren, en kunnen deze bieden tegen een
maatschappelijke verantwoorde prijs-prestatie-verhouding.
Ook onze faciliteiten zijn excellent: de woon- en verblijfvoorzieningen, de terreinen. De kwaliteit
van de huisvesting, faciliteiten en diensten voor jongeren, medewerkers en bezoekers is uitstekend. Alles werkt en voldoet aan de actuele eisen en wensen van onze gebruikers en opdrachtgevers.’
.
Voor 2014 worden de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie verder te gaan uitwerken:
SJSJ
3.5.1
Deskundigheidsbevordering - Implementatie professionalisering in de Jeugdzorg JJI thema 1b
Waarom: Om de ontwikkeling en ruimte voor professioneel handelen te verbeteren is het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg opgesteld. In dit kader zijn ultimo 2013 alle Hbo- en Wo-geschoolde pedagogische medewerkers, trajectbegeleiders en aangewezen gedragswetenschappers van SJSJ ingeschreven in het beroepsregister, waarmee zij hun vakbekwaamheid aantoonbaar en duidelijk maken. De activiteiten op dit vlak zullen
in 2014 en daarna vooral gericht zijn op de herregistratie.
Hoe:
Intensiveren van de relatie met Zuyd Hogeschool en met andere potentiële partners, die gerechtigd zijn
om ons EVC-traject voor de verschillende medewerkers(groepen) een adequaat vervolg te kunnen geven;
Uitvoering EVC-procedure jeugdzorgwerker in het kader van de professionalisering;
Uitvoering van de consequenties van de scholingsnoodzaak van de gedragswetenschappers om de benodigde registratie te verwerven;
Plannen en uitvoeren in het kader van een cyclisch 5-jarenplan om alle betreffende medewerkers in de
gelegenheid te stellen zich te herregistreren;
Uitvoering van (maatwerk)trainingen om te voldoen aan de externe kwaliteitseisen zoals onder meer
BHV-opleiding, weerbaarheidstraining en YOUTURN/TOPS-training;
Alle activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering en scholing die de organisatie in de gelegenheid stellen om haar medewerkers goede scholing te bieden op basis van de vastgestelde tactische en
strategische doelstellingen.
Beoogd resultaat:
De medewerkers van SJSJ zijn optimaal toegerust om de aan onze zorg toevertrouwde jongeren te kunnen opvangen, behandelen en onderwijzen;
De medewerkers zijn toegerust om binnen de gestelde termijn van vijf jaar te voldoen aan de eisen met
betrekking tot herregistratie.
3.5.2
Integriteit personeel structureel
Waarom: Meerdere redenen geven aanleiding om integriteit voor 2014 tot speerpunt te maken in het personeelsbeleid. Eerder zijn de implementatie van het Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg en de implementatie Professionalisering in de Jeugdzorg beschreven. Omdat integriteit onderdeel is van
professioneel handelen achten wij het van belang dat mensen elkaar kunnen en durven aan te spreken op alle
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
13
gebieden waarin een constructieve bijdrage van collega’s wordt verwacht. Hiertoe moeten werknemers zich
kunnen bewegen in een werkomgeving die vertrouwen en veiligheid biedt.
Hoe:
Met iedere casus omtrent integriteit wordt integer en zorgvuldig omgegaan, opdat de medewerkers zich
geborgen weten en veilig voelen. Onze overtuiging is dat positieve ervaringen collega’s stimuleren om
zich meer open te stellen naar elkaar, in het belang van de organisatie;
De personeelsfunctionaris maakt tweemaal per jaar een rondgang langs de verschillende (functie)groepen
om het bestaande beleid en de regelingen en afspraken onder de aandacht te brengen. Bij de komende
rondgang in 2014 zal de nadruk liggen op integriteit. Hierbij worden de medewerkers expliciet uitgenodigd om hun ervaringen omtrent integer gedrag te bespreken;
De vigerende gedragscode wordt aangepast aan de in het kader van de professionalisering in de jeugdzorg uniform vastgestelde gedragscode;
De vertrouwenspersonen vergroten hun bekendheid binnen de organisatie, onder meer door het uitgeven
van een brochure en een presentatie en regelmatige berichtgeving op het interne netwerk;
Daarnaast is er het voornemen om naar analogie van de strategiedagen in 2014 integriteitdagen te organiseren waarbij alle medewerkers worden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het thema
Integriteit.
Beoogd resultaat: Over 2014 is het aantal integriteitincidenten nul en is er een open aanspreekcultuur in de
organisatie.
3.5.3
Toetsen van professioneel handelen
Waarom: SJSJ vindt het belangrijk om het professioneel handelen van haar medewerkers te toetsen.
Hoe: Via intervisie, supervisie, coaching en functioneringsgesprekken kan professioneel handelen worden
besproken en getoetst. Het functioneren, zowel individueel als in teamverband, zal met betrekking tot professionalisering in de jeugdzorg in het uitvoerend werk gekoppeld worden aan het toepassen van de vastgestelde
beroepscode. Immers o.a. de pedagogisch medewerkers worden geacht om te handelen binnen de criteria van
deze beroepscode.
Beoogd resultaat: De positief kritische bejegeningcultuur is geïntensiveerd en zal uiteindelijk leiden tot een
informele vorm van collegiale toetsing.
3.5.4
Bedrijfsvoering
Waarom: De Raad van Toezicht en het managementteam achten het van groot belang dat alle activiteiten
van SJSJ goed op elkaar zijn afgestemd en dat bedrijfsopportunities en –risico’s goed in kaart zijn gebracht.
Hoe:
Op alle niveaus in de organisatie wordt structureel overleg gevoerd en is afstemming van organisatiebrede activiteiten onderwerp van agenda. Het managementteam vergadert tweewekelijks evenals het middenkader, dat vertegenwoordigd is in het Lijnoverleg Primair Proces. De ondernemingsraad voert gemiddeld eens per acht weken overleg met de bestuurder. Met de cliëntenraad (Icarus) en de jongerenraad
(Het Keerpunt) vindt periodiek overleg plaats. Met de Raad van Toezicht wordt tenminste viermaal per
jaar vergaderd. Daarnaast wil de Raad van Toezicht vanuit haar eigen verantwoordelijkheid in het kader
van de Governance Code haar toezichtarrangement, zoals dat in 2013 is ingezet, in 2014 verder intensiveren. De vergaderingen en het toezichtarrangement van de Raad lopen parallel aan de P&C-cyclus van beide ministeries en van andere financiers en opdrachtgevers. De Commissie van Toezicht, waarvan de clientvertrouwenspersonen en de beklagcommissie deel uitmaken, komt maandelijks bij elkaar. Voorts
vindt op afdelingsniveau en in diverse werk- en stuurgroepen structureel (werk)overleg plaats.
Viermaandelijks, evenwijdig aan de P&C-cyclus van beide ministeries, voert de pedagogisch directeur de
interne P&C-gesprekken met de leidinggevenden van de functiegroepen uit het primaire proces.
Retrospectieve en prospectieve risico-inventarisatie – zie hierna - zijn speerpunt van beleid.
Beoogd resultaat: Alle activiteiten van SJSJ zijn op elkaar afgestemd en bedrijfsopportunities en –risico’s zijn
in kaart gebracht.
3.5.5
Prospectieve risico-inventarisatie bij de start van projecten
Waarom: Een prospectieve risico-inventarisatie wordt uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen welke risico’s er
zijn in de uitvoering van processen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de zorg en begeleiding van
de jeugdige.
Prospectief wil zeggen dat vooraf, er heeft zich geen incident voorgedaan, geïnventariseerd wordt wat de
mogelijke risico’s zijn en hoe deze voorkomen kunnen worden. Dit kunnen bestaande (risicovolle) processen
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
14
zijn, maar ook vooraf wanneer een nieuw proces, afdeling of product geïmplementeerd wordt. Op deze wijze
zijn wij in staat om incidenten en calamiteiten te voorkomen en de kwaliteit van zorg en behandeling te optimaliseren.
Hoe: Binnen SJSJ wordt de prospectieve risico-inventarisatie uitgevoerd via de FMEA-methode, Failure Mode
and Effect Analyses.
Met dit instrument is het mogelijk om tijdig potentiële risico’s in een proces op te sporen en de gevolgen ervan
te analyseren. Door de analyse van foutkansen en hun effecten worden de risico’s in kaart gebracht en kan er
tijdig actie worden ondernomen. De resultaten van de analyses worden vastgelegd en eventuele maatregelen
worden geregistreerd.
Beoogd resultaat: De (risicovolle) werkprocessen worden ondersteund en gemanaged en continu verbeterd
waardoor de kwaliteit van de zorgverlening en de veiligheid van jongeren en medewerkers is geborgd.
3.5.6
Psychosociale arbeidsbelasting
Waarom: De inspecteur van de arbeidsinspectie heeft geconcludeerd dat SJSJ op het vlak van psychosociale
arbeidsbelasting en daarmee gerelateerde items een goed beleid hanteert. Bij meerdere medewerkers heeft
hij werkvreugde geconstateerd. Hij heeft ook een aantal verbeterpunten vastgesteld die de komende periode
ter hand worden genomen.
Hoe:
Afhandelen van incidenten is in 2014 een speerpunt. Het nazorgprotocol wordt onderdeel van het draaiboek ‘Afhandeling Incidenten’ en zal stichtingsbreed worden uitgerold. De preventiemedewerker draagt
er zorg voor dat het draaiboek tijdens noodplantrainingen en in de relevante overleggremia onder de
aandacht van leidinggevenden en medewerkers komt.
Verbale agressie kan leiden tot klachten met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Medewerkers krijgen voorlichting over deze risico’s. In dit kader wordt een heldere definitie voor verbale agressie geformuleerd en wordt voor het melden van verbale agressie in iTask specifiek de aandacht van de
medewerkers gevraagd.
De communicatie tussen middenkader en uitvoeringsniveau over de invoering van de roosterwijziging om
de werktijden aan te passen aan de ATW is moeizaam verlopen. In het managementdevellopmenttraject
dat het middenkader volgt wordt expliciet aandacht besteed aan het professionaliseren en optimaliseren
van de communicatie.
Beoogd resultaat:
Het draaiboek ‘Afhandeling Incidenten’ is geïmplementeerd en bij iedere medewerker bekend;
iTask is zodanig aangepast dat medewerkers fysieke en verbale agressie probleemloos kunnen melden;
De communicatie van het middenkader naar de medewerkers en vice versa is uniform en eenduidig.
3.5.7
Protocol ‘Aangifte doen’
Waarom: Voor de medewerkers geeft dit protocol antwoord op de vraag wanneer en hoe men aangifte kan
doen. Ook kunnen de medewerkers hier meer info in vinden over de gevolgen van aangifte doen.
Hoe: Het Hoofd Veiligheid stelt nog in 2013 een protocol op waarin de routing van het doen van aangifte duidelijk is beschreven.
Beoogd resultaat: Medio 2014 is het protocol ‘Aangifte doen’ geïmplementeerd en zijn alle betreffende medewerkers bekend met de wijze waarop zij aangifte kunnen doen en over de gevolgen die het doen van aangifte kan hebben.
3.5.8
Structurele incidentenanalyse en evaluatie
Waarom: De incidentencommissie van SJSJ (Het Keerpunt en Icarus) die multidisciplinair is samengesteld
heeft als taak om enerzijds structurele incidentenanalyses op organisatieniveau op te stellen en anderzijds
incidenten/calamiteiten op casusniveau te onderzoeken en te evalueren. Uitgangspunt daarbij is het leren van
incidenten om nog beter de kwaliteit van zorg, bescherming en veiligheid aan onze jongeren te waarborgen.
We stellen ons daarbij de vraag “wat hebben we van dit incident geleerd en hoe kunnen we incidenten beter
voorkomen?”. Daardoor verbeteren we niet enkel de zorg en behandeling van al onze jongeren maar ook het
veiligheidsbeleid van onze instelling en in het bijzonder ook ten aanzien van ons personeel in het primaire
proces.
Hoe: De incidentencommissie vergadert maandelijks om incidentenanalyses op organisatieniveau op te stellen en om de verbeterpunten naar aanleiding van de incidenten- en calamiteitenanalyses op te volgen. Daarnaast is het de taak van de incidentencommissie, in opdracht van de directie, om ernstige incidenten/calamiteiten te onderzoeken, te evalueren en verbetermaatregelen op te stellen. Voor het onderzoeken
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
15
van incidenten/calamiteiten wordt de PRISMA-methode gehanteerd ofwel wordt een reguliere evaluatie/analyse opgesteld.
Beoogd resultaat: Mede naar aanleiding van de evaluatie in 2013 is de incidentencommissie meer betrokken
bij het onderzoeken en evalueren van incidenten/calamiteiten (incl. meer bekendheid en draagvlak in organisatie) en wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van incidentanalyses zowel op casusniveau
als op organisatieniveau. Het nieuwe draaiboek ‘Afhandeling Incidenten’ zal daartoe bijdragen alsook het
aanstellen van nazorgcoördinatoren. De incidentenanalyses worden uitgebreid met diepgaande analyses met
verbeteracties inzake incidenten seksueel grensoverschrijdend gedrag, drugs/contrabande, onderwijs en beveiligingsincidenten. Daarnaast is er vanuit de incidentencommissie ook aandacht in de incidentanalyses voor
de nieuwe doelgroepen in Het Keerpunt (ITA en AMV). Het beter doen in 2014, ook op vlak van het voorkomen
en afhandelen van incidenten en in het bijzonder op vlak van nazorg naar jongeren en personeel, dat staat de
incidentencommissie voor.
JJI Het Keerpunt
3.5.9
Deskundigheidsbevordering - Hbo opgeleid personeel & functiedifferentiatie JJI thema 1a
Waarom: Door bezuinigingen hebben veel Hbo-geschoolde medewerkers de organisatie verlaten. Dit had
invloed op het behalen van de aanvankelijke beleidsdoelstelling van 75% Hbo-opgeleid personeel in 2014.
Inmiddels is deze doelstelling bijgesteld tot 2020.
De functiedifferentiatie is in Het Keerpunt inmiddels geëffectueerd.
Hoe:
Met de Zuyd Hogeschool is overleg gaande om de door SJSJ in samenwerking met Zuyd Hogeschool
ontwikkelde leergang FPM gewaardeerd te krijgen binnen het kader van de beroepsregistratie.;
Het aannamebeleid voor pedagogisch medewerkers is gericht op het in dienst nemen van uitsluitend
Hbo-geschoolde medewerkers.
Beoogd resultaat:
In 2014 hebben medewerkers het perspectief om via een verkort traject een branchecertificaat cq Hbobachelor te halen waarmee rechtstreekse beroepsregistratie mogelijk is;
Ultimo 2014 is 65%, ultimo 2015 is 70% en ultimo 2016 is 75% van de medewerkers Hbo-geschoold.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
16
4
Het A3 Jaarplan 2014 van Het Keerpunt
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
17
5
De begroting
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-0:
Inrichting
naam:
adres:
postcode:
plaats:
telefoonnummer:
Correspondentiegegevens
Het Keerpunt
Pater Kustersweg 8
6267 NL
Cadier en Keer
043-4077150
Beherende instantie
naam:
Stichting Jeugdzorg St. Joseph
adres:
Pater Kustersweg 8
postcode:
6267 NL
plaats:
Cadier en Keer
telefoonnummer:
043-4077150
Contactpersoon
naam:
R.N.Q. de Ronde
Registeraccountant
naam:
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
telefoonnummer:
088-7921164
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
18
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-1:
Exploitatieoverzicht
Capaciteit cf. jaarplanaanschrijving
Operationele capaciteit
Reserve/buitengebruik gestelde capaciteit
36
20
Totale capaciteit
56
Subsidie aanvraag (cf. formulier V-2)
Overige opbrengsten (ESF, huur school e.d.)*
€
€
Totaal berekende begrotingsruimte voor 2014 (in euro's)
€ 8.887.121
Samenvatting begroting 2014
Personeelskosten
Materiële kosten
Kapitaalslasten of huur RGD
€ 6.321.065
€ 1.741.558
€
824.498
Totaal begrote exploitatiekosten
€ 8.887.121
Raming exploitatiesaldo
Begrotingsruimte -/- totaal begrote exploitatiekosten
Raming egalisatiereserve
Geraamde stand per 1 januari 2014
Raming exploitatiesaldo
Geraamde stand per 31 december 2014
8.724.114
163.007
€
€
€
0
€
674.505
674.505
0
* U wordt verzocht van deze posten een specificatie aan te leveren.
Overige opbrengsten:
- ESF € 50.000
- Huuropbrengsten € 64.949
- Rentebaten € 42.465
- Diverse opbrengsten € 5.593
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
19
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-2: Subsidieaanvraag DJI 2014
Subsidieaanvraag cf. jaarplanaanschrijvingsbrief
Aantal Product
28 Reguliere capaciteit NBI
Reguliere capaciteit BBI
FOBA
VIC
8 ITA
Zeden
FORCA
36
Normprijs
P×Q
364,56 € 3.725.803
€
€
€
390,88 € 1.141.370
€
€
€
Exploitatiesubsidie op basis van normprijzen
Integrale budgetkorting
Normatieve toeslag
Categorie
1 JJI-gebonden vaste toeslag
2 Locatiegebonden toeslag (bij 2e locatie)
3 Bi-lokatie toeslag (> 1 justitie locatie en < 160 operationele plaatsen)
4 Kleinschaligheidstoeslag (< 80 operationele plaatsen en geen bi-locatie toeslag)
5 Compensatie vaste kosten materieel a.g.v. groepsverkleining*
6 Compensatie vaste kosten personeel a.g.v. groepsverkleining*
7 Uitbreiding formatie gedragswetenschapper (0,2 fte per groep; 1 fte S12 € 81.965)
4,6%
€
€
€
€
€
€
€
Totalen
€
€
4.867.173
223.890-
Bedrag
823.291
1.122.594
170.338
46.194
65.572
Normatieve toeslagen
€
2.227.989
Totaal normatieve subsidie
€
6.871.272
Bovennormatieve toeslag
Categorie
9 Voorwerving
10 Initiële opstartkosten
11 Overige
€
€
€
Bedrag
-
Totaal bovennormatieve toeslagen
Totaal exploitatiesubsidie
Aangevraagde bijzondere subsidies (geoormerkt)
Categorie
12 Commissie van Toezicht
13 Externe kosten STP en proefverlof
14 Opleidingsplaats kinder- en jeugdpsychiater of
15 2e opleidingsplaats GZ-psycholoog
16 BHV-opleidingskosten
17 BHV-vervangingskosten i.k.v. opleidingen BHV
18 BHV-toelage
19 BHV extra inzet o.b.v. RI&E
20 FORCA gerelateerde toevoegingen**
21 Zeden gerelateerde toevoegingen**
22 ITA gerelateerde toevoegingen**
-) extra docent
-) aanvullende groepsleiding (4,5 fte x € 57.121 p. fte)
23 Kapitaalslasten
24 HBO-opleidingskosten (materieel) groepsleiders (zie conceptnormen)
25 HBO-vervangingskosten i.k.v. HBO opleidingen groepsleiders
26 Hogere salariskosten a.g.v. functie differentiatie
27 Bono ter dekking kosten reservecapaciteit (niet zijnde Kapitaalslasten)***
28 Bono ter dekking kosten buitengebruikgestelde capaciteit (niet zijnde
29 Bono ter dekking van kosten boventalligpersoneel
30 Trainingen trainers gedragsinterventies
31 Overige
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Bedrag
11.500
28.800
46.233
27.500
70.000
3.500
155.504
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
67.189
257.045
824.498
8.000
42.524
308.249
2.300
-
Totaal bijzondere subsidies
Subsidie aanvraag DJI 2014
€
-
€
6.871.272
€
1.852.842
€ 8.724.114
* Zie tabblad inrichtingspecifieke toeslagen.
** Dit kunnen meerdere toeslagen zijn die afzonderlijk benoemd en gespecificeerd moeten worden.
*** U wordt verzocht een gedetailleerde onderbouwing te geven van de te verwachten onvermijdbare kosten in 2014 die verbonden zijn
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
20
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-3: Specificatie geoormerkte bono's/bijzondere subsidies
pagina in
jaarplan
Omschrijving geoormerkte Bono's
1
2
Commissie van Toezicht
Externe kosten STP en proefverlof
Opleidingsplaats kinder- en jeugdpsychiater of 2e opleidingsplaats GZ3 psycholoog
4 BHV-opleidingskosten
5 BHV-vervangingskosten i.k.v. opleidingen BHV
6 BHV-toelage
7 BHV extra inzet o.b.v. RI&E
8 FORCA gerelateerde toevoegingen
9 Zeden gerelateerde toevoegingen
10 ITA gerelateerde toevoegingen
-) extra docent
-) aanvullende groepsleiding (4,5 fte x € 57.121 p. fte)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
etc.
Kapitaalslasten
HBO-opleidingskosten (materieel) groepsleiders
HBO-vervangingskosten i.k.v. HBO opleidingen groepsleiders
Hogere salariskosten a.g.v. functiedifferentiatie
Bono ter dekking kosten reservecapaciteit (niet zijnde Kapitaalslasten)
Bono ter dekking kosten buitengebruikgestelde capaciteit (niet zijnde
kapitaalslasten)
Bono ter dekking van kosten boventalligpersoneel
Trainingen trainers gedragsinterventies
Overige
Etc.
Totaal
Aangevraagde
Bono
€
€
11.500
28.800
€
€
€
€
€
46.233
27.500
70.000
3.500
155.504
€
€
€
€
€
67.189
257.045
824.498
8.000
42.524
€
308.249
€
2.300
€
1.852.842
De toelichting op de bono-aanvragen is separaat aangeleverd.
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-4: Specificaties STP
Specificaties
STP
Aantallen*
5
Equivalentplaatsen**
Gevraagd voorschot
2,5
€
28.800
* Aantal jeugdigen dat met STP zal gaan.
** Aantal equivalentplaatsen is het totaal aantal te realiseren STP's in dagen gedeeld door 365.
NB: normprijs per dag/per equivalentplaats staat vermeld onder het bestand concept normprijzen 2014.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
21
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-5: Specificatie externe leningen met DJI garantie
Bij particuliere banken
Ingangsdatum
07-12-88
Subtotaal
Oorspronkelijk
geleend bedrag
Resterende schuld
per 1-1-2014
Aflossing in
2014
Aflossing in
2015
Aflossing in
2016
€
€
€
453.780
5.600.000
3.200.000
€
€
€
280.630
5.061.910
722.900
€
15.134
€
80.071
€ 355.769
€
15.790
€
83.310
€ 367.131
€
€
€
16.475
86.681
-
€
9.253.780
€
6.065.440
€ 450.974
€ 466.231
€
103.156
Aflossing in
2017
€
€
€
17.188
90.155
-
€ 107.343
Aflossing in
2018
€
€
€
17.932
93.803
-
€ 111.735
Aflossing in
2019
€
€
€
18.649
97.555
-
€ 116.204
Bij Ministerie van Financiën in kader van geïntegreerd middelen beheer
Ingangsdatum
02-05-12
Oorspronkelijk
geleend bedrag
Resterende schuld
per 1-1-2014
Aflossing in
2014
Aflossing in
2015
Aflossing in
2016
Aflossing in
2017
Aflossing in
2018
Aflossing in
2019
€
2.436.555
€
2.367.052
€
71.380
€
72.968
€
75.605
€
77.319
€
79.406
€
81.550
Subtotaal
€
2.436.555
€
2.367.052
€
71.380
€
72.968
€
75.605
€
77.319
€
79.406
€
81.550
Totaal
€ 11.690.335
€
8.432.492
€ 522.354
€ 539.199
€
178.761
€ 184.662
€ 191.141
€ 197.754
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
22
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
23
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-7: Financiële en organisatorische banden (ex. art. 13 lid 4 Subsidiebesluit JJI)
Rechtspersoon
Stg. SO/VSO school St. Jozef
Mondriaan Zorggroep Heerlen
Aard van de band
Onderwijsconvenant
Samenwerking i.h.k.v. projecten voor forensische jeugdpsychiatrische
voorzieningen.
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen - Directie Justitiële Jeugdinrichtingen
Formulier V-8: Inventarisatie huisvestingsvoorzieningen 2014*
* Ter bespreking in de Stuurgroep huisvesting o.l.v. dhr. W. Martin (Programmamanager Huisvesting).
Omschrijving
1
€
€
€
€
200.000
166.000
oud
€
€
€
€
oud
PM
€
€
€
250.000
Energie/milieu.
1. Energie besparende maatregelen
2.
3.
4.
4
nieuw
nieuw
Gewenste onderhoudsvoorzieningen, renovatie c.q. vervangingen.
De gegevens uit de IBP (integrale beheer prognose) en/of de MOP (meerjaren onderhoud planning) kunnen daarbij als
1. Vervanging RBS (risicobeheerssysteem)
2.
3.
4.
3
Indicatie kosten
Gewenste functionele verbeteringen.
Bijvoorbeeld als gevolg van beleidswijziging c.q. capaciteitsuitbreiding.
1. Stroomvoerende detectie luchtplaatsen
2. Overige posten veiligheidscheck 2013
3.
4.
2
oude/nieuwe
aanvraag
Eventuele overige opmerkingen.
1.
2.
3.
4.
U wordt verzocht de onderwerpen binnen de rubrieken aan te geven in volgorde van prioriteit (van hoog naar
laag).
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
24
6 Bijlagen
6.1
Prestatieafspraken JJI Het Keerpunt
Prestatiecontract
Dienst Justitiële Inrichtingen
Voor de periode januari-december 2014
Tussen de directeur (dJJI) van de sector Justitiële Jeugdinrichtingen
De heer J.J.H. Butselaar,
en
de directeur/bestuurder van de Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt
De heer J. Rombout
Algemeen
Dit contract geeft de prestatieafspraken weer voor de periode januari-december 2014, zijnde het planjaar dat
met deze periode is aangegeven. Het betreft de afspraken gemaakt tussen de directeur JJI, hierna te noemen
‘dJJI’, en de algemeen directeur van de inrichting of (de voorzitter van) het bestuur, hierna te noemen ‘AD’.
De opgenomen afspraken hebben het karakter van een prestatiecontract.
De prestatieafspraken zijn gebaseerd op:
−
−
−
−
−
−
−
de missie en visie van DJI, gekoppeld aan de wensen en belangen van de ‘stakeholders’ maatschappij,
medewerkers, klanten en leveranciers, en bestuurders en financiers;
de visie van de sector JJI, als onderdeel van de DJI-brede missie en visie;
het door u ingediende (A3) jaarplan voor 2014;
het jaarplan DJI 2014 (inclusief A3 van DJI);
sectorjaarplan (inclusief het A3 van de sector);
het overleg tussen de AD en de dJJI d.d. [datum];
de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj).
De afspraken betreffen de prestaties resp. de inspanningen die binnen de inrichting moeten worden geleverd.
Tussentijdse wijzigingen zullen in de vorm van een supplement op dit prestatiecontract worden vastgelegd in
een als zodanig aangegeven brief van de dJJI aan de AD.
Prestatieafspraken
Hieronder zijn de afspraken opgenomen zoals die tussen partijen voor het planjaar 2014 zijn vastgesteld in het
kader van de aansturing en verantwoording van zijn/haar inrichtingsorganisatie.
De AD/Voorzitter van bestuur is hiervoor verantwoordelijk.
a) Te leveren producten/capaciteit:
De AD geeft op inrichtingsniveau uitvoering aan de missie/visie van DJI en de missie van de sector JJI.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
25
Om op inrichtingsniveau uitvoering te geven aan de missie van DJI en de sector, moeten door uw inrichting
een aantal producten worden geleverd. Specificatie van de producten (alleen vastgestelde bestemmingen)
naar aantal plaatsen en/of productieafspraken:
Producten
Capaciteit van de inrichting uitgesplitst in producten (per 1-1-2014)*
Aantal
plaatsen
Producten
NBI kort regulier
NBI kort regulier
NBI lang regulier
NBI lang regulier
J
M
J
M
BBI kort regulier
BBI lang regulier
BBI lang regulier
NBI kort LVG
NBI lang LVG
BBI lang LVG
BBI lang LVG
NBI lang LVG/VIC
NBI lang VIC
BBI lang VIC
NBI lang zeden
BBI lang zeden
NBI lang ITA
NBI kort FOBA
NBI kort for. observatie PJ
NBI vreemdelingen
NBI kort arrestanten
J
J
M
J
J
J
M
J
J
J
J
J
J
Tijdelijk/
definitief
20
definitief
8
definitief
1
Opmerkingen/bestemming
Waarvan 10 AMV-bestemming.
8
J
J
J
36
Totaal operationele capaciteit
Reserve capaciteit/buiten gebruik
gestelde capaciteit
20
Totaal
56
*Voor alsnog wordt uitgegaan van de producten uit de jaarplanaanschrijving 2014. Voor 2014 is het mogelijk dat er nog wijzigingen in de producten
plaatsvinden. De inrichtingen worden hier t.z.t. over geïnformeerd.
Capaciteit conform Jaarplanaanschrijving 2014
Operationele capaciteit
36
Reserve/buiten gebruik gestelde capaciteit
20
Totaal
56
Realisatie producten in afdelingen/groepen, geaccumuleerd per locatie
Locatie
Naam groep
Arend
Condor
Buizerd
Evenaar
Totaal
1
%
Meisjes
0
0
0
0
Groepsgrootte
10
10
8
8
Producten
NBI kort regulier j
NBI kort regulier j
NBI lang ITA j
NBI lang regulier j
Kenmerk
AMV
Kort verblijf
ITA
Lang verblijf
36
Overeenkomstig capaciteit en landelijke productdefinities.
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
26
Scholings- en trainingsprogramma’s
Aantal
Opmerkingen
Verwachte uitstroom wegens
einde straf/maatregel
Verwacht aantal STP
Gemiddelde duur in dagen
Equivalent in plaatsen
5
180
(5x180) : 365 =
2,5
b) Budget
Om de activiteiten die met deze productie gegeven zijn te kunnen uitvoeren stelt de dJJI middelen ter beschikking.
De budgetten zijn gebaseerd op de normprijs systematiek van de sectordirectie Justitiële Jeugdinrichtingen,
aangevuld met eventuele (boven)normatieve toeslagen en bijzondere subsidies. De exacte hoogte en opbouw
van de subsidie wordt opgenomen in de subsidieverleningsbrief 2014.
Algemene opmerkingen/opmerkingen bij de samenstelling van het budget:
− Het beoordelen van de aan te wenden middelen op aspecten van rechtmatigheid en de zelfstandige
autorisatie van de uitgaven en het controleren van de totale uitgaven ten opzichte van de nog beschikbare budgetruimte behoren tot de verantwoordelijkheid van de AD.
− Indien budgetten (dreigen te) worden overschreden als gevolg van andere oorzaken dan een stijging
van de productie, dient de AD in een zo vroeg mogelijk stadium hiervan melding te maken bij de dJJI.
c) Doelstellingen op indicatoren
De te behalen resultaten van de inrichting worden vastgelegd op basis van indicatoren. Wat de stuurindicatoren voor de betreffende inrichting zijn, wordt in afstemming met de dJJI vastgelegd in het jaarplan.
Een overzicht van alle indicatoren is hieronder opgenomen en zijn tevens te vinden op Intranet. Ook de indicatoren gekoppeld aan de speerpunten zijn in dit overzicht opgenomen.
De scores op indicatoren maken inzichtelijk in hoeverre de afgesproken doelstellingen van de inrichting zijn
gerealiseerd.
Binnen de kaders van het jaarplan DJI 2014 en het sectorale jaarplan worden voor de aangegeven periode op
de door de dJJI en AD vastgestelde indicatoren doelstellingen vastgelegd.
No.
04
Stuurindicator
Specificaties
Ontvluchtingen
Sectornorm*
<5
0
0
a) NBI kortverblijf
b) NBI langverblijf
05
Overige onttrekkingen
<24/100
0
4
a) NBI kortverblijf
b) NBI langverblijf
06
07
Geweldsincidenten
tussen jeugdigen
Geweldsincidenten
tegen personeel
Doelstelling
2014
<65/100
4
6
10
a) NBI kortverblijf
b) NBI langverblijf
f) Totaal
<40/100
a) NBI kortverblijf
b) NBI langverblijf
f) Totaal
3
7
10
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
27
Stuurindicator
No.
08
09
(Gegronde) klachten
jeugdigen
Specificaties
Sectornorm*
<12/100
a) Aantal onherroepelijk afgehandelde
klachten
b) Aantal daarvan dat gegrond is verklaard
Arbeidsverzuim personeel
8
2
6,5%
6%
Totaal percentage arbeidsverzuim
10
Doelstelling
2014
% Bezettingsgraad
≥90%
a) NBI kortverblijf
b) NBI langverblijf
11
Budgetbeheersing
12
Uitstroom STP
Totaal aantal PIJ jeugdigen
uitgestroomd
Sluitende exploitatie
0
60%
4
60%
1
Totaal aantal JD jeugdigen
uitgestroomd
a) Succesvol afgerond STP onder:
a) Jeugdigen met PIJ-maatregel
b) Jeugdigen met jeugddetentie/langverblijf
b) Voortijdig afgebroken STP onder:
a) Jeugdigen met PIJ-maatregel
0%
1
b) Jeugdigen met jeugddetentie/langverblijf
0%
0
a) Jeugdigen met PIJ-maatregel
0%
2
b) Jeugdigen met jeugddetentie/langverblijf
0%
0
85%
100%
c) Uitstroom zonder STP onder:
22
% Jeugdigen dat binnen 4
maanden geplaatst is op
een langverblijfgroep
30
Integriteit personeel
Kwalitatieve
beoordeling
0
a) Aantal meldingen
b) Aantal daarvan dat tot maatregelen
heeft geleid
36
De GVM
0
Actueel
De GVM is periodiek (4-maandelijks)
geactualiseerd
37
ja
Geen sectorale
norm
Verwijdering uit de groep
a) Aantal time-outs
b) Aantal ordemaatregelen van uitsluiting
c) Aantal ordemaatregelen plaatsing in
afzondering
d) Aantal tijdelijke overplaatsingen als
ordemaatregel
e) Aantal disciplinaire straffen
f) Aantal negatieve overplaatsingen
180
24
45
0
5
0
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
28
No.
Stuurindicator
38
Sectornorm*
Doelstelling
2014
100%
100%
100%
100%
Geen sectorale
norm
80%
d) % Overdrachtsmoment op leefgroep
met school
e) % <3 weken eerste perspectiefplan
100%
100%
100%
100%
a) % Besproken op netwerkberaad
b) % Besproken op trajectberaad dmv.
- fysiek aanwezig of
- schriftelijke input
c) % Uitgestroomde jeugdigen dat
- beschikt over dagbesteding
- beschikt over woonplek
- beschikt over dagbesteding en
woonplek
d) % Uitgestroomde jeugdigen dat niet
beschikt over dagbesteding en/of
woonplek
- % van de jeugdigen dat niet beschikt over dagbesteding en/of
woonplek
- % daarvan dat is overgedragen aan
ketenpartners
100%
100%
100%
100%
Specificaties
Kwaliteit
a) % Wekelijks contact met ouders /
netwerk
e
b) Aantal 2 PP besprekingen waarvoor
ouders / netwerk zijn uitgenodigd
e
c) Aantal 2 PP besprekingen waarbij
ouders / netwerk aanwezig waren
39
Voorbereiding op nazorg
c) + d) = 100%
Zie c)
100%
0%
* De sectornormen kunnen nog wijzigen, mede op basis van de uitkomsten van de jaarplanbespreking met het bestuursdepartement.
Het is de verantwoordelijkheid van de AD om op een adequate wijze de benodigde gegevens te verzamelen.
Op viermaandelijkse basis worden de gegevens gerapporteerd aan de dJJI, als onderdeel van de viermaandelijkse rapportage. In deze rapportage worden naast de scores op de stuurindicatoren ook de scores op de verantwoordingsindicatoren opgenomen. De gegevens betreffen dan zowel de resultaten van de laatste viermaandsrapportage, als de cumulatieve resultaten.
d) Overige prestatieafspraken
Algemene voorwaarden en verantwoording
a.
Geïntegreerd normenkader, bedrijfsvoering en productspecificaties
De voorgenomen activiteiten worden uitgevoerd binnen het thans geldende normenkader. De bij prestatieafspraken overeengekomen producten worden gerealiseerd conform de daartoe door de dJJI opgestelde productspecificaties.
b.
Accountantverklaring
Een van de instellingsvoorwaarden voor het agentschap is dat DJI beschikt over een goedkeurende accountantsverklaring en tevens perspectief heeft daarover ook in komende jaren te kunnen beschikken. De budgetverstrekking kent bijgevolg - d.w.z. in afgeleide zin - dezelfde voorwaarden voor een AD.
c.
Verantwoording
Om de voortgang van de prestatieafspraken te volgen en afspraken te maken over eventuele aanpassingen
levert de AD uiterlijk 12 mei 2014, 12 september 2014 en op 12 januari 2014 een viermaandelijkse managementrapportage in bij SD. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten op de stuuren verantwoordingsindicatoren. Deze viermaandsrapportage vormt de basis voor het voortgangsoverleg tusJaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
29
sen dJJI en AD. Deze zal steeds binnen 4 weken na de aanleverdatum van de rapportage worden gevoerd.
Naast de viermaandsrapportage blijft wederzijds de plicht bestaan om ook tussentijds de andere contractpartij te informeren of aan te spreken indien belangrijke afwijkingen worden voorzien dan wel geconstateerd.
Ondertekening
Aldus overeengekomen en getekend op [datum] te Cadier en Keer
Directeur/bestuurder van de Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt
de heer J. Rombout
Directeur Justitiële Jeugdinrichtingen
de heer J.J.H. Butselaar
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
30
6.2
Lijst van gebruikte afkortingen
AD
:
Algemeen Directeur
AMV
:
Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling
ATW
:
Arbeidstijdenwet
BBI
:
Beperkt Beveiligde Inrichting
BOPZ
:
wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
BTO
:
Behandelteamoverleg
CR
:
Clienteraad
DJI
:
Dienst Justitiële Inrichtingen
ESF
:
Europees Sociaal Fonds
EVC
:
Eerder Verworven Competenties
FPM
:
Forensisch Pedagogisch Medewerker
GGZ
:
Geestelijke Gezondheidszorg
GVM
:
Gebruiksvoorwaarden Monitor
HBO
:
Hoger Beroeps Onderwijs
HKP
:
Het Keerpunt
HKZ
:
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IAG
:
Intensieve Ambulante Gezinszorg
ICA
:
Icarus
ITA
:
Individuele Traject Afdeling
iTASK
:
Incidenten afhandelingssysteem
JJI
:
Justitiële Jeugdinrichting
JZP
:
JeugdzorgPlus
KEC
:
Kennis- en Expertise Centrum
LCO/LICO
:
Landelijk Coördinatoren Overleg / Lokale Implementatie Coördinatoren Overleg
LVB/LVG
:
Licht Verstandelijk Beperkt / Licht Verstandelijk Gehandicapt
MiKX
:
Mondriaan, Keerpunt, Xonar
NBI
:
Normaal Beveiligde Inrichting
NIFP
:
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
P&C
:
Planning & Control
PIJ-maatregel
:
Maatregel tot Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
PP
:
Perspectief Plan
RI&E
:
Risico Inventarisatie en Evaluatie
3RO
:
3 Reclasseringsorganisaties
ROM
:
Routine Outcome Monitor
RvdK
:
Raad voor de Kinderbescherming
SD
:
Sectordirecteur
SJSJ
:
Stichting Jeugdzorg St. Joseph
STP
:
Scholings- en Trainingsprogramma
SUST
:
Samen Uit Samen Thuis
Tulp
:
Tenuitvoerlegging pupillen
VT
:
Vertrektraining
VenJ
:
Veiligheid en Justitie
VWS
:
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jaarplan 2014 SJSJ | Het Keerpunt
31

Download Report