"Jaarverslag 2013 JJI de Hartelborgt" PDF

JAARVERSLAG 2013
Rijksinrichting voor Jeugdigen de Hartelborgt, Spijkenisse
(Aangepaste versie 12 maart 2014)
JAARVERSLAG 2013
1
INLEIDING
3
ONDERBOUWING / ONDERLEGGER A3
4
Veiligheid personeel
4
Werkende Iijnsturing / Ieiderschapstraject
4
Tegengaan agressie en geweld
6
Voldoende en voldoende deskundig personeel
8
Vergroten deskundigheid medewerkers
8
Efficiënt inzetten medewerkers / implementeren verbeteracties roosterproces
12
Terugdringen arbeidsverzuim
13
Opvoeding en bejegening van jeugdigen staat centraal
14
Geïntegreerd dagprogramma
14
Visie op middelengebruik
14
Visie op ouderparticipatie
15
Visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ
16
Borgen van YOUTURN
17
Effectieve en doelmatige besteding van middelen
18
Er wordt gestuurd op het realiseren van de capacitaire en financiële taakstelling
18
Wijzigen van de Organisatie
19
Publieke Private Samenwerking met Teylingereind
19
Borging businesscontrol
20
Planmatig werken staat centraal; de JJI is onderdeel van een breder traject
21
Verlofgang jeugdigen
21
FINANCIEEL JAARVERSLAG
22
HUISVESTINGSPARAGRAAF
30
Jaarverslag 2013
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina
2
INLEIDING
Afgelopen jaar was een enerverend jaar. Het sluiten van de locatie Kralingen, het bepalen van de
boventalligheid binnen de personele formatie als gevolg van de capaciteitskrimp, de personele
problematiek als gevolg van vacatures die we niet opgevuld kregen in combinatie met een hoog
arbeidsverzuim, de aankondiging van de fusie met Den Hey-Acker en De Hunnerberg. Dit is zomaar een
greep uit de belangrijke dingen die ons dagelijks bezig hebben gehouden.
Maar ook het begin van de invoering van TOP-PM, de 0-meting van het pedagogisch leefklimaat, de start
van het voorleesproject, de voorbereidingen voor de arbeidstoeleiding samen met de school, sowieso de
formele start van de samenwerking met een nieuwe schoolorganisatie, de uitwerking van het
leiderschapstraject, de samenwerking met collega’s van de LBB om het veiligheidsbewustzijn aan te
scherpen, de interne coaching van teams. Allemaal zaken waar we ook vol op hebben ingezet en die maken
dat de Organisatie er beter van is geworden.
Alles overziend, is het veel, heel erg veel en gezien de ontwikkelingen zal het komend jaar er niet veel
anders uitzien. Het afgelopen jaar hebben we er samen de schouders onder weten te zetten en dankzij de
inspanning van velen kunnen we met opgeheven hoofd terugkijken. Ook in de wetenschap dat er stappen
zijn gezet die maken dat we het komende jaar de gewenste omslag zullen realiseren in cultuur en
resultaten.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12 maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 3
ONDERBOUWING
/ ONDERLEGGER A3
Veiligheid personeel
Werkende lijnstu ring L leiderschapstraiect
Er wordt ingezet om in verbinding met elkaar een werkende lijnsturing te
Speerpunt
realiseren (afsprakentrouw
Prestatie-ind icatoren
/ leiderschapstraject)
1. # Integriteitmeldingen
2. 4* Managementgesprekken
3. Leiderschapstraject afgerond
Realisatiewaarden
1. 4* Integriteitmeldingen
2009
2010
2011
2012
2013
8
10
7
4
2
16
14
Realisatiewaarden
2. 4* Managementgesprekken managementteam
2009
2010
-
2011
2012
2013
6
4
6
3. Leiderschapstraject afgerond
Realisatiewaarden
2013
Toelichting
gerealiseerd
integriteitmeldingen
Bij de rapportage over deze prestatie indicator is, conform afspraak, uitgegaan
van de viermaandelijkse overzichten van Bureau Integriteit. Uit deze overzichten
blijkt dat er twee maal sprake was van een melding. Eén maal betrof dit een
geweldsincident en één maal overig plichtsverzuim (docent betrokken bij een
aantal incidenten). In het tweede geval heeft dit geleid tot ontslag.
Het aantal meldingen ligt opnieuw lager dan voorgaande jaren. De
jaardoelstelling is ruim gerealiseerd. Naast de meldingen in het overzicht vanuit
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 4
Bureau Integriteit en Veiligheid is er sprake geweest van een grensoverschrijdend
contact tussen een medewerkster en een jeugdige. Er bleek sprake van een
onderlinge relatie. Betrokken medewerkster heeft ontslag genomen na de
confrontatie met dit gegeven. Er is geen aangifte gedaan omdat niet is gebleken
dat er sprake was van een strafbaar feit.
Managementgesprekken managementteam
In 2013 is doorgegaan met het voeren van de managementgesprekken met het
MT. Per halfjaar zijn doelstellingen benoemd die gebaseerd waren op het
jaarplan 2013. In totaal vonden 5 managementgesprekken en een
directiebeoordeling plaats. De managementgesprekken zullen ook in 2014
doorgezet worden waarbij het invullen van maandlijstjes (zoals dat nu gedaan
wordt door afdelingshoofden) ook tot het niveau van unitmanagers zal worden
doorgevoerd.
Leiderschapstraject
In 2012 zijn concrete doelen benoemd waar we als Hartelborgt vanaf wilden en
op welke punten het beter zou moeten gaan. Vervolgens is in expedities en
dialoogsessies onderzocht in welke taken leidinggevenden tekort schoten, is
geanalyseerd welke onderliggende patronen hen gevangen hielden en hoe dit
doorbroken kon worden. Dat heeft geleid tot het stellen van een aantal pilots op
taken die sowieso op de agenda stonden voor 2013. In de zomer van 2013 werd
vastgesteld dat er onvoldoende voortgang was op hardnekkige problemen in de
dagelijkse zorg, de roosterbezetting, het arbeidsverzuim en het nemen van
maatregelen als de kwaliteit van functioneren onvoldoende bleek. Als reactie
daarop is een aantal maatregelen genomen zoals onder meer een aanpassing in
de taakverdeling in de directie, het maken van resultaatafspraken met de
unitmanagers en het geven van ruimte aan afdelingshoofden en
gedragsdeskundigen om hun verantwoordelijkheid te nemen.
Terugkijkend is de waarde van het traject geweest dat patronen boven water zijn
gekomen en benoemd. Het familiekarakter is minder gesloten, zakelijke
verhoudingen zijn meer en meer geaccepteerd en de groepsdruk is minder sterk.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12 maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 5
Hoewel er nog een weg te gaan is, is het bij alle betrokkenen duidelijk dat we de
Organisatie zullen moeten kantelen naar de gewenste cultuur en resultaten en dat
daar leiding aan gegeven zal moeten worden. Dit is door alle leidinggevenden nog
eens onderstreept in de slotbijeenkomst die in januari 2014 plaatsvond.
Tegengaan agressie en geweld
Speerpunt
Verder verminderen van agressie en geweld (aanbeveling inspectie)
Prestatie-indicatoren
1. Geweldsincidenten tussen jeugdigen
2. Geweidsincidenten tegen personeel
3. Verwijderingen uit de groep
Realisatiewaarden
1.
Geweidsincidenten tussen jeugdigen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
114
90
47
32
41
35
250
200
150
100
50
0
r’3
Q
0
.
M
Q
0
01
0
0
0)
‘)
0
0
.J
1’)
0
0
0)
0
1’.)
0
(0
0
1)
0
-
rJ
0
0
k)
C)
Prestatie-indicator
2.
Geweidsincidenten personeel
Realisatiewaarden
2008
2009
2010
2011
2012
2013
44
25
23
14
13
11
1
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina
6
3. t Verwijderingen uit de groep
Realisatiewaarden
Totaal aantal verwijderingen uit de groep
2012
2013
183
276
Gedurende het jaar is ingezet op een verbetering van de deelname aan fysieke-
Toelichting
en mentale weerbaarheidstraining. Met name de deelname aan fysieke
weerbaarheid bleef daarbij achter op de doelstelling. In verband daarmee is in het
najaar van 2013 een risicoanalyse uitgevoerd op dit onderwerp om na te gaan
waarom deelname niet optimaal was. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak dat
eind 2013 in het MT is vastgesteld en uitgerold zal worden in 2014.
Zowel het aantal fysieke geweldsincidenten tegen personeel als het aantal fysieke
geweidsincidenten tegen jeugdigen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het
aantal verwijderingen uit de groep steeg ten opzichte van vorig jaar. Vooral het
aantal ordemaatregelen (meer dan vier uur en plaatsing in de afzondering) en het
aantal disciplinaire straffen was hier debet haar.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 7
Voldoende en voldoende deskundig personeel
Vergroten deskundigheid medewerkers
Speerpunt
Vergroten deskundigheid medewerkers! opleiden medewerkers
Prestatie-indicatoren
1.
% Pedagogisch professionals met een hbo-diploma
2.
% Functioneringsgesprekken
3.
% Medewerkers geregistreerd bij beroepenvereniging (Actieplan
Professionalisering Jeugdzorg)
4.
Realisatiewaarden
Gegronde klachten jeugdigen
1. % Pedagogisch professionals met een hbo-diploma
2009
2010
2011
2012
2013
26%
36%
41%
38%
44%
2. % Functioneringsgesprekken
Realisatiewaarden
2009
2010
2011
2012
2013
76%
57%
82,7%
89%
80%
10
:1t1e
Realisatiewaarden
3. % Medewerkers geregistreerd bij beroepenvereniging
2013
Jaarverslag 2013
-
70% (benodigde informatie ingeleverd bij BAMw)
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 8
Realisatiewaarden
4. # Gegronde klachten jeugdigen
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17
32
26
29
58
90
140
120
100
Toelichting
Pedagogisch professionals met een Hbo
In totaal beschikten eind 2013 44% van de pedagogisch professionals over een
Hbo-diploma. Conform de huidige prognose wordt de doelstelling van 75% in
2018 /2019 gerealiseerd.
Functioneringsgesprekken
In 2013 hebben in totaal 313 medewerkers op ons EBO gestaan. Er zijn volgens P
Direkt 213 p-gesprekken geregistreerd (waarvan er nog 8 in behandeling (zgn.
workflow) zijn volgens het systeem). Daarnaast blijken er nog 10 gesprekken wel
geregistreerd in P-Direkt maar om onduidelijke redenen worden deze niet
automatisch meegeteld in P-Direkt. In totaal zijn er dus 223 (ca. 72%) gesprekken
gevoerd en geregistreerd.
Van de 90 medewerkers bij wie in 2013 geen p-gesprek is geregistreerd, kan in 25
gevallen (8%) een ‘goede’ verklaring worden gegeven voor het uitblijven van de
gesprekken. Deze medewerkers waren het hele jaar afwezig als gevolg van een
externe detachering of vanwege langdurig verzuim. Met de overige 65
medewerkers (20%) had in 2013 een gesprek kunnen worden gevoerd en/of tijdig
in P-Direkt worden geregistreerd.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 9
Concluderend betekent dit dat de realisatie p-gesprekken ca. 80% bedroeg als we
de medewerkers die heel 2013 niet in de JJI aanwezig waren, maar wel op ons
FBO stonden buitenbeschouwing houden. Met 20% van het personeelsbestand
had een p-gesprek moeten worden gevoerd. Als we ons beperken tot de
medewerkers die in december 2013 nog in dienst waren van De Hartelborgt dan
is dit percentage lager, namelijk 17%.
De Hartelborgt treft diverse maatregelen kwantiteit en kwaliteit van het
personeelsbestand te verbeteren (project ‘Personeel in beeld’). In dit kader
worden in 2014 diverse formele personeelsgesprekken gevoerd met alle
medewerkers. Deze gesprekken zullen worden vastgelegd in P-Direkt.
Verondersteld mag worden dat de realisatie in 2014 derhalve hoger zal liggen.
Registratie beroepenvereniging
94% van de senior pedagogisch medewerkers en 55% van alle pedagogisch
medewerkers hebben alle benodigde informatie bij BAMw ingeleverd.
Binnen de groep maatschappelijk werkers en ITB’ers hebben alle medewerkers de
gegevens naar BAMw gestuurd. Eén van hen zal het EVC -traject moeten gaan
volgen om bij goed gevolg definitief geregistreerd te kunnen worden.
Van de groep Senior Groepsleiders hebben zich twee collega’s aangemeld bij
BAMw voor het EVC traject, vier anderen geven nu aan zich niet te willen gaan
registreren.
Verder is er nog een groep van 7 collega’s (trainers, medisch herplaatsers,
gedetacheerden) die allen alles naar BAMw hebben opgestuurd, van hen zijn er 2
definitief geregistreerd. Gedragsdeskundigen zijn allen geregistreerd bij een
beroepsvereniging (BIG of gelijkwaardig).
Jaarverslag 2013
Aangepaste versie 12maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 10
Gegronde klachten jeugdigen
Het aantal gegronde klachten is relatief hoog. Dit heeft met name te maken
gehad met het niet kunnen bieden van een volledig dagprogramma en het niet
altijd doorgaan van verlof als gevolg van een krappe personele bezetting.
De ingezette maatregelen zoals onder andere het verbeteren van het
roosterproces, het dagelijkse toezicht daarop, de tijdelijke onttrekking van
capaciteit en de inhuur van een aantal vaste krachten hebben ertoe geleid dat in
de laatste maanden van het jaar het dagprogramma volledig kon worden
geboden. De problematische situatie die zich voordeed op met name twee
afdelingen is structureel verbeterd. Het aantal gegronde klachten daalde
daardoor in het laatste kwartaal van 2013 zichtbaar.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 11
Efficiënt inzetten medewerkers
Speerpunt
t implementeren verbeteracties roosterproces
Het efficiënt inzetten van medewerkers en het implementeren van de
verbeteracties ‘roosterproces’.
Prestatie-indicator
Verbeteracties roosterproces geïm plementeerd
Reaiisatiewaa rden
Verbeteracties geïmplementeerd
2013
Deels gerealiseerd
De sectorale planning in het roosterproces is een structurele verbetering
Toelichting
gebleken: medewerkers worden hiermee vooral ingezet op vertrouwde
afdelingen en inzetproblematiek wordt binnen een overzichtelijk knelpunt
opgelost.
De pilot die de Hartelborgt uitvoert voor de sector door uit te zoeken of het
zogenaamde Makki-model van GW van toepassing kan zijn voor de inrichting van
een postenbezetting die meer op maat is met de uit te voeren werkzaamheden
begint vorm te krijgen. In het voorjaar van het komende jaar is de verwachting
dat invoering kan plaatsvinden.
Aan het einde van het verslagjaar is een audit uitgevoerd op de
verbetermaatregelen van het roosterproces door de afdeling Audit & AD. Hier zijn
nog een paar aanbevelingen uitgekomen die komend jaar zullen worden
opgepa kt.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 12
Terugdringen arbeidsverzuim
Speerpunt
Terugdringen van het arbeidsverzuim
Prestatie-indicator
% Arbeidsverzuim
Realisatiewaarden
% Arbeidsverzuim
2009
2010
2011
2012
2013
9,8%
10,2%
9,8%
10,8%
10,4%
16
Reahsatie
DoeI
6
4
2
0
M
Ô
a
(.)
Ô
a
.
(31
c)
0
.J
0
r’3
0
M
0
0
CO
0
-
I\)
0
F’3
0
rj
(,3
Het arbeidsverzuim was de afgelopen jaren zorgelijk en de belangrijkste oorzaak
Toelichting
voor de financiële tekorten. De verzuimproblematiek had daarom de hoogste
prioriteit.
Met behulp van extra ondersteuning door een arbeidsdeskundige zijn diverse
acties ingezet om het verzuim structureel terug te dringen. Teneinde de sturing
en monitoring aan te scherpen, is er een actielijst verzuim en functioneren
opgesteld die tweewekelijks met afdelingshoofden wordt besproken en in het
SMT. Afdelingen met een hoog verzuim krijgen maatwerk. De afdelingen met een
laag verzuim krijgen positieve aandacht. Met elke leidinggevende is een intake
geweest om ook op dit niveau tot maatwerk te komen.
Ook in 2014 zullen alle inspanningen er op gericht zijn om de ingezette
maatregelen te continueren en de verbeteringen te borgen, zodat het verzuim zal
worden teruggebracht. Het plan van aanpak van de arbeidsdeskundige wordt in
2014 geïmplementeerd.
De Hartelborgt realiseert zich dat de reorganisatie, die in 2014 moet worden
uitgevoerd als gevolg van de teruggang in capaciteit en de komende fusie van de
rijksjeugdinrichtingen, van invloed kan zijn op het verzuim. Hiervoor zal specifieke
aandacht zijn.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 13
Opvoeding en bejegening van jeugdigen staat centraal
Geïntegreerd dagprogramma
Speerpunt
Ontwikkelen geïntegreerd dagprogramma voor jeugdigen
Prestatie-indicator
Ontwikkelen geïntegreerd dagprogramma voor jeugdigen
Realisatiewaarden
Geïntegreerd dagprogramma geïmplementeerd
2013
Toelichting
Deels gerealiseerd
Met verschillende medewerkers van de inrichting en school zijn voorbereidingen
getroffen om het dagprogramma op te nemen in de postenbezetting. Door het
actief betrekken van de school is het gelukt om het lesprogramma een integraal
onderdeel te maken van het dagprogramma van de inrichting. Hierbij is gebruik
gemaakt van het Makki-model dat naar verwachting in het voorjaar van 2014
geïmplementeerd zal gaan worden.
Visie pp middelengebruik
Speerpunt
Implementatie visie op middelengebruik (in samenhang met urinecontrole en
kamercontrole)
Prestatie-indicator
Visie op middelengebruik geïmplementeerd
Realisatiewaarden
Visie op middelengebruik geïmplementeerd
2013
Toelichting
Gerealiseerd
De visie op middelengebruik is in 2013 geïmplementeerd. Voorts is opnieuw
aandacht gevraagd voor de procedures kamercontrole en urinecontrole. Door
middel van de maandlijstjes is aan afdelingshoofden gevraagd maandelijks over
het aantal uitgevoerde kamercontroles te rapporteren aan de unitmanagers.
Daarmee is in het afgelopen jaar een verbetering zichtbaar geworden in het
aantal uitgevoerde kamercontroles maar ook in de registratie ervan.
Ook is er een verbetering zichtbaar in de afname van het aantal urinecontroles.
Zo nam het aantal urinecontroles toe en was er een afname van het aantal
positieve urinecontroles.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12 maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 14
Visiep ouderparticipatie
Speerpunt
Implementatie visie op ouderparticipatie
Prestatie-indicator
1.
% Wekelijks contact met ouders
2.
Aantal tweede perspectiefplanbesprekingen waarvoor ouders zijn
/
netwerk
uitgenodigd
Realisatiewaarden
3.
Aantal tweede perspectiefplanbesprekingen waarbij ouders aanwezig waren
1.
% wekelijks contact met ouders
2013
Realisatiewaarden
2.
/ netwerk
85%
Aantal tweede perspectiefplanbesprekingen waarvoor ouders zijn
uitgenodigd
2013
Realisatiewaarden
3.
2013
85
Aantal tweede perspectiefpianbesprekingen waarbij ouders aanwezig waren
67
Wekelijks contact met ouders
Toelichting
Het onderhouden van contact met ouders loopt op nagenoeg alle afdelingen
goed. Redenen waarom het contact in een aantal gevallen niet goed verloopt zijn
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een taalbarrière omdat ouders de Nederlandse
taal niet spreken of de onwil van meerderjarige jeugdigen dat ouders betrokken
worden. Het wekelijkse contact met ouders is onderwerp van gesprek in de
maandlijstgesprekken tussen afdelingshoofden en unitmanagers.
Uitnodigen ouders bij perspectiefplanbesprekingen
Vanaf de tweede perspectiefplanbespreking worden ouders standaard
uitgenodigd. Ouders proberen in het algemeen ook aanwezig te zijn bij de
besprekingen. Redenen waarom ouders niet bij besprekingen aanwezig zijn
variëren van problemen met de gezondheid tot reisafstand tot verblijf in het
buitenland. In die gevallen wordt het plan telefonisch met ouders besproken of
maatschappelijk werk bespreekt het plan tijdens een huisbezoek. Het uitnodigen
van ouders bij de besprekingen en de aanwezigheid van hen is onderwerp van
gesprek in de maandlijstgesprekken tussen afdelingshoofden en unitmanagers.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 15
Overige oudercontacten
In het afgelopen jaar is daarnaast veel aandacht besteed aan het organiseren van
oudermiddagen. De opkomst was hierbij niet altijd optimaal. Overwogen wordt
de oudermiddagen te verplaatsen naar de avond of eventueel oudermiddagen te
koppelen aan bezoekmomenten. Hier zal in 2014 naar gekeken worden. Verder
zijn ouders in het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden uitgenodigd zoals
onder meer bij het Suikerfeest maar ook rondom andere feestdagen worden
ouders uitgenodigd voor bijvoorbeeld een bezoek op de groep of het koken op de
groep met de jeugdigen samen.
Visie p forensische psychiatrische behandeling 1J
Speerpunt
Implementatie visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ
Prestatie-indicator
Visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ geïmplementeerd
Realisatiewaarden
Visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ geïmplementeerd
2013
Toelichting
Niet gerealiseerd
Dit punt is doorgeschoven naar 2014 omdat de centrale visie nog niet beschikbaar
Is.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 16
Borgen van YOUTURN
Speerpunt
Borgen van YOUTURN inclusief de uitkomsten van de audit
Prestatie-indicator
1.
% Overdrachtsmomenten op de leefgroep met school
2.
%
3.
# Succesvol afgeronde scholings- en trainingsprogramma’s
Realisatiewaarden
1.
<
3 weken eerste perspectiefpian
% Overdrachtsmomenten op de leefgroep met school
2013
Realisatiewaarden
2.
100%
%
<
3 weken eerste perspectiefplan
2013
Realisatiewaarden
3.
Toelichting
34,4%
Aantal scholings- en trainingsprogramma’s
2010
2011
2012
2013
6 afgerond
11 afgerond
7 afgerond
3 afgerond
Overdracht op de groep met school
Jeugdigen worden, na afloop van de les, door de docent teruggebracht naar de
leefgroep. Tijdens dit ‘terugbrengmoment’ is er sprake van een korte overdracht
door school.
Eerste perspectiefpiannen
De inspanningen om de realisatie van het tijdig gereed hebben van de
perspectiefplannen bleken in de loop van het verslagjaar te weinig resultaat op te
leveren. Hierop zijn de inspanningen in de laatste maanden van het verslagjaar
geïntensiveerd. De kwaliteitsmedewerkers zijn belast met de monitoring op
medewerkersniveau en de aansturing wordt opgeschaald in die gevallen waarin
de voortgang achterblijft bij de gemaakte afspraken. De verwachting is dat de
komende tijd de prestaties zullen verbeteren.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 17
Scholings- en trainingsprogramma’s
In totaal stroomden 12 jeugdigen uit met een PIJ en 5 met een Jeugddetentie
(langverblijf). Voor alle jeugdigen met een Jeugddetentie geldt dat zij allen
uitstroomden zonder STP omdat voor hen de periode van verblijf, na de uitspraak
van de Rechter, te kort bleek om nog een STP in te zetten. Voor de PIJ-jeugdigen
geldt dat, waar mogelijk, jeugdigen zijn uitgestroomd met een STP. In totaal ging
het hier om 3 jeugdige die uitstroomden met een succesvol afgerond STP. Bij 2
jeugdigen werd het STP voortijdig afgebroken. De overige jeugdigen zijn zonder
STP uitgestroomd. Redenen hiervoor varieerden van het niet hebben van een
dagbesteding tot het onverwacht beëindigen van een PIJ tot het ontbreken van
een woonplek en het, in verband daarmee, uitstromen naar een begeleid wonenproject.
Effectieve en doelmatige besteding van middelen
Er wordt gestuurd p het realiseren van de capacitaire en financiële taakstelling
Speerpunt
Er wordt gestuurd op het realiseren van de capacitaire en financiële taakstelling
Prestatie-indicatoren
Exploitatieresultaat
Realisatiewaarden
Exploitatieresultaat
2009
2010
2011
196.733** (+)
122.400 (+)
2.745.099
1000000
500000
0
-500000
-1000000
-1500000
-2000000
-2500000
-3000000
2013
242.811(-i-)
1.239.396
1
“
(-)
Realisatie
Doel
1
.
rj
r
0
0
c.
-
c
0
01
r.,
0
01
0
J
r.
c
0
01
CO
0
0
-
0
0
N)
C)
In het financieel jaarverslag (pag. 22 e.v.) is het resultaat nader toegelicht.
Toelichting
Jaarverslag 2013
(-)
2012
-
Aangepaste versie 12 maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 18
Wijzigen van de organisatie
Wijzigen van de Organisatie waarbij effectiviteit, efficiency (optimale
Speerpunt
verhouding kosten vs opbrengsten), kosten en doelgroepgerichtheid zo goed als
mogelijk op elkaar worden afgestemd.
Prestatie-indicatoren
Realisatiewaarden
1.
Organisatie gewijzigd
2.
Behandeling door middel van trajectfasering verder doorgevoerd
1.
Organisatie gewijzigd
Niet gerealiseerd
Realisatiewaarden
2.
Behandeling door middel van trajectfasering verder doorgevoerd
Deels gerealiseerd
Door de capaciteitskrimp en het hiermee vaststellen van de boventalligheid, heeft
Toelichting
het management een contourenplan moeten maken waarin de toekomstige
organisatie geschetst wordt. Dit contourenplan is leidend voor de inrichting van
het Organisatie- en Formatierapport waarin de Organisatie tot op detail wordt
ingericht. Deze boventalligheid en de samenhang hiermee met de komende fusie
in het kader van het Masterplan, hebben de eigen route van het wijzigen van de
organisatie doorkruist. Met andere woorden, we zijn ingehaald door een andere
realiteit. Wel is aan het einde van het jaar het gehele primaire, pedagogische
proces opnieuw beschreven waarin tevens de trajectfasering is benoemd. Deze
actualisatie in combinatie met het project Personeel in Beeld, vormen voor 2014
de basis voor herinrichting van het primaire proces.
Publieke Private Samenwerking met Teylingereind
Speerpunt
Onderzoeken c.q. ontwikkelen van een PPS met Teylingereind
Prestatie-indicatoren
PPS onderzocht en (zo mogelijk) voorbereid
Realisatiewaarden
PPS onderzocht en (zo mogelijk) voorbereid
2013
Toelichting
Niet gerealiseerd
Vanwege de presentatie van het Masterplan waarin de voorgenomen fusie
tussen de Hartelborgt, Den Hey- Acker en de Hunnerberg is genoemd, is de
organisatorische samenwerking met Teylingereind stopgezet.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12 maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 19
Borging businesscontrol
Speerpunt
Optimaliseren van de financiële processen door de borging van businesscontrol
/ implementatie ‘inrichting businesscontrol’
Prestatie-indicatoren
Voorstel ‘inrichting businesscontrol’ geïmplementeerd
Realisatiewaarden
Voorstel ‘inrichting businesscontrol’ geïmplementeerd
2013
Gerealiseerd
Het voorstel ‘inrichting businesscontrol’ is in de loop van 2013 geïmplementeerd.
Toelichting
Er is sinds het voorjaar een nieuwe Business Controller werkzaam en een
Medewerker P&C aangetrokken. Conform het voorstel vindt er nauwe
afstemming plaats met de RMA, kwaliteitsmedewerkers als ook de P&O-adviseur.
In 2014 zal verder gestuurd worden op het optimaliseren van de controlfunctie
binnen de Jil.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 20
Planmatig werken staat centraal; de iii is onderdeel van een breder tralect
Verlofgang jeugdigen
Speerpunt
Monitoren verlofgang jeugdigen (verlofdoelen, verlof in combinatie tot
personele bezetting, beoordeling aanvragen enz)
Prestatie-indicatoren
Aantal onttrekkingen
Realisatiewaarden
Aantal onttrekkingen
2009
2010
2011
2012
2013
17
31
38
31
20
ij
0
Toelichting
Voor alle jeugdigen met een begeleide verlofstatus is, naar aanleiding van een
onttrekking in april, door de verantwoordelijke gedragsdeskundige een nieuwe
risicoanalyse uitgevoerd en besproken met de pedagogisch directeur. Jeugdigen
met een hoog risico werden vanaf dat moment door tenminste één medewerker
uit de inrichting en één medewerker van DV&O tijdens verlof begeleid. Om
controle te houden op de uitvoering van deze afspraken is vanaf dat moment ook
gekozen voor het laten controleren van alle verloven door de unitmanager (op
volledigheid in de voorbereiding en of voldaan werd aan de voorwaarden zoals
gesteld in de machtiging van IJZ). Voorts is gestart met de SUST-trainingen voor
alle (senior) pedagogisch medewerkers en groepsleiders.
Het uitvoeringskader verlof sector JJI is per 1 september 2013 ingevoerd is door
een interne werkgroep uitgewerkt naar een interne verlofprocedure. Begin 2014
zal hierop een audit worden uitgevoerd.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina
21
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013
Het financieel jaarverslag 2013 is gebaseerd op de gegevens uit Leonardo inclusief een tweede
correctieperiode. Het voorlopig resultaat inclusief verrekening van de bono’s is ruim €1,2 mln. negatief.
De belangrijkste oorzaak voor het tekort is het verzuim met name onder het groepspersoneel en mede als
gevolg daarvan een overschrijding op de personeelskosten als gevolg van hogere inhuurkosten en hogere
kosten overwerk.
De Hartelborgt heeft de afgelopen maanden strak gestuurd op het terugbrengen van het verzuim en meer
bewustwording binnen de organisatie aangaande de verzuimproblematiek. Daarnaast in overleg met de
sectordirectie sinds de zomer tijdelijk extra ondersteuning via BBA gerealiseerd om het probleem adequaat
op te pakken en het verzuim structureel terug te dringen, Op basis van de eerste resultaten, zoals een
dalend voortschrijdend gemiddelde, sluitende roosters en het volledig draaien van het dagprogramma, kan
voorzichtig worden geconcludeerd dat De Hartelborgt op de goede weg zit.
Als gevolg van de verzuimproblematiek en vacatures onder het groepspersoneel zijn er gedurende het jaar
gemiddeld vijf uitzendkrachten ingehuurd voor het primair proces. Ondanks het regelmatig onder aandacht
brengen van de vacatures bij collega-inrichtingen met boventalligheid, heeft dit in 2013 niet geleid tot
nieuwe instroom.
De rest van de overschrijding van het personeelsbudget is te verantwoorden in de personeelspremies die
als gevolg van fluctuaties in personeelskosten pas achteraf gecorrigeerd worden.
Naast de hoge personeelskosten, is de lage bezetting van de capaciteit een verklaring voor het tekort. In
2013 bedroeg de gemiddelde bezetting 71,10%. Aangezien de bezetting het gehele jaar substantieel lager
lag dan de grens van 80% heeft de sectordirectie besloten de gematigde onderbezettingskorting toe te
passen. Dit heeft geleid tot een korting van ruim 4 ton.
Tot slot was een de inzet van DV&O in 2013 flink hoger dan vooraf begroot. Dit wordt verklaard door de
tijdelijke inhuur van LBB vanaf september om het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen (de kosten inhuur
LBB bedroegen € 354.372,- in 2013).
De verwachte ESF subsidie bedraagt € 577.977,-. De afwikkeling van de ESF vorderingen neemt meerdere
jaren in beslag. Een definitieve controle op de ESE-administratie 2013 heeft nog niet plaatsgevonden. De
vordering 2013 is gebaseerd op de realisatie t/m week 30 en de daaraan gekoppelde prognose voor geheel
2013.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12 maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 22
ToELIcHTING BONO’S
•
De bono voor afschrijvingskosten en rentekosten van bovennormatieve investeringen zijn budget
neutraal.
•
De bono voor huisvestingskosten RGD is budget neutraal.
•
De daadwerkelijke kosten voor de Commissie van Toezicht lagen iets hoger dan vooraf begroot.
•
Voor alle jeugdigen die recht hebben op een STP, wordt dit waar mogelijk ingezet. In 2013 volgden 6
jeugdigen een STP.
•
Binnen De Hartelborgt zijn drie opleidingsplaatsen GZ-psycholoog bezet. Eén wordt gefinancierd
middels de Jil-gebondentoeslag, één uit de FOBA-toeslag en voor de laatste ontvangt De Hartelborgt de
geoormerkte BOND.
•
De BHV-opleidingskosten betreffende kosten voor de catering. De bono voor BHV toelage is op basis
van pcp (gratificatie jubileum BHV en toelage/gratificatie BHV) vastgesteld. In 2013 is € 42.626,90 aan
BHV-gratificaties uitgegeven.
In 2013 hebben de bestaande BHV-opgeleide medewerkers en ploegleiders herhalingstraining gevolgd..
In totaal zijn er 131 trainingen (tezamen 1048 uur)gevolgd
Op basis van de Rl&E is voor de zesde lijn in de nacht 2,84 fte extra complexbeveiliging ingezet.
•
In 2013 volgden 35 medewerkers een Hbo-opleiding, waarvan er 17 intern (NTI).
•
De aanvraag voor de bono functiedifferentiatie groepsleiders komt redelijk overeen met de realisatie.
•
In 2013 zijn in totaal 19 trainingen gedragsinterventies gevolgd. Het betreft 4 keerde training AR op
Maat en/of SoVA op Maat, 2 keer Brains 4 use en 13 maal de training Leren van delict.
•
Betreffende de bono frictiekosten is de frictie berekend o.b.v. het jaargemiddelde 2013 afgezet tegen
de normformatie 2013 van 22,33 fte. Het verwachte jaargemiddelde voor de beheersfuncties is 5,19
fte. De Hartelborgt zal het werkelijk gemiddeld aantal fte beheersfuncties in 2013 nog nazenden. In
2014 zal mdidels de implementatie van het contourenplan de boventalligheid worden afgebouwd.
•
De kosten voor de ondersteuning terugdringen verzuim lagen lager dan vooraf begroot. Dit wordt
verklaart doordat betrokkene langere tijd niet kon factureren als gevolg van vertraging in de formele
aanbesteding van de tijdelijke inhuur. Dit heeft geleid tot een verminderde inzet van de
arbeidsdeskundige in 2013.
•
In overleg met de sectordirectie is tijdelijk een directielid toegevoegd. Betrokkene, dhr. De Feijter, is
per september jI. gedetacheerd bij de Hartelborgt. Met de uitlenende Organisatie Pl Rotterdam is een
detacheringsovereenkomst overeengekomen.
•
De kosten versnelde afschrijving activa Kralingen betreft de boekwaarde van de materiele activa per 31
december 2013 in Kralingen. Een aantal spullen is verhuisd naar Spijkenisse. Dit is verrekend in de afte
schrijven bedragen. Voor de kosten van de verhuizing van spullen naar Spijkenisse en de
Jaarverslag 2013
Aangepaste versie 12 maart 2014
Rijksinrichting de Hartelbargt, Spijkenisse
Pagina 23
verbouwingskosten om de inhuizing te realiseren, zal De Hartelborgt voor een beperkt deel worden
gecompenseerd.
•
Voor de kosten van begeleiding tijdens verloven door DV&O (LBB) ontvangt de Hartelborgt een bono.
DV&O heeft echter (nog) niet inzichtelijk kunnen maken welk deel van de kosten betrekking hebben op
deze inzet, Op basis van onze gegevens betreffende verloven, waarvoor IJZ een machtiging heeft
afgegeven waarin specifiek is aangegeven dat DV&O moest worden ingezet, blijkt dat er ca. 55
begeleide verloven hebben plaatsgevonden. De kosten voor een begeleiding tijdens verlof door DV&O
bedragen 660 euro per dagdeel. Op basis van het aantal verloven en de duur van de verloven e zullen
de totale kosten ruim 42.000 euro bedragen.
•
Vanwege ontstane problemen met de declaratie van verblijf- en behandelkosten bij de
ziektekostenverzekering (VGZ) betreffende een aantal jeugdigen dat in 2013 met goedkeuring van IJZ
op basis van artikel 48 in een GGz-instelling is geplaatst, heeft de sectordirectie voorgesteld dat De
Hartelborgt de nota’s betaalt en dat de kosten daarvan door het hoofdkantoor via een bono worden
gecompenseerd. De Hartelborgt zal een kopie van de nota’s nazenden.
TOELICHTING PERSONEELSKOSTEN
Begin 2013 bedroeg de personele bezetting van De Hartelborgt 285 fte. Op 31 decemberjl. betrof dit 276
fte.
Sinds 2010 is de capaciteit van de Hartelborgt aan het krimpen. Deze krimp (ca. 20%) heeft forse personele
gevolgen. Met name in ondersteunende functies is boventalligheid ontstaan. Rekening houdend met de
structurele lagere gemiddelde bezetting de afgelopen jaren is door de directie wel continu gestuurd op het
verminderen van de formatie. Met betrekking tot de functies die verbonden zijn aan het primaire proces is
dat gelukt; de bezetting van groepsleiding en behandelfuncties was in 2013 redelijk in evenwicht met de
financiering. Zoals eerder vermeld, was het vanwege een aanhoudend hoog ziekteverzuim onder het
groepspersoneel (ca. 18%), echter nodig om in 2013 extra uitzendkrachten in te zetten.
In 2014 wordt een reorganisatie uitgevoerd, waarbij de formatie vooral de omvang van de beveiliging en
-
overhead terug zal worden gebracht tot een formatie passend bij een JJI met 115 plaatsen.
-
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 24
BIJLAGE
1 FINANCIELE OVERZICHTEN
Begin- en eindbalans
Activa
Passiva
31-12-2013
vaste activa
immateriële vaste activa
materiële vaste activa
totaal
31-12-2012
31-12-2013
agentschapsvermogen
exploitatiereserve
1.327.071
1.327.071
31-12-2012
1600.847-
1.600.847-
682.019
1.217.534
705.893
2.132
37.533
705.893
39.665
1.752.007
1.752.007
aflossings- & rente
dragend vermogen
voorzieningen
vlottende activa
voorraden,
vooruitbetaalde bedragen
vorderingen
liquide middelen
rekening courant
tussenrekeningen
totaal
vlottende passiva
8
233.153
39.231
3.066.745-
3.674.061-
2.794.353-
2.095.655-
1.578.406
schulden en verplichtingen
overige vlottende passiva
rekening courant
tussenrekeningen
totaal
totaal
1.467.282-
343.648-
saldo boekjaar
1.254.347-
totaal
1.467.282-
343.648-
Ontwikkeling Materiële Vaste Activa
Boekwaarde 31-12-2012
Bij: Investeringen 2013 (aanschafwaarde)
Af: Afschrijvingskosten 2013
Af: Desinvesteringen (boekwaarde>
€ 1.752.007,22
€ 329.569,37
€ 414.250,11
€ 340.255,41
Boekwaarde 31-12-2013
€ 1.327.071,07
Vorderingen
Omschrijving vordering
ESF subsidie 2011
ESF subsidie 2012
ESF subsidie 2013
Totaal overige vorderingen
Totaal overige vorderingen
Totaal overige vorderingen
>
12 mnd.
<
12 mnd.
<
12 mnd.
Bedrag
541.981,00
562.681,00
577.977,00
65.476,00
59.989,00
Ouderdom mnd
26
14
2
€ 1.808.104,00
Totaal aan vorderingen
Jaarverslag 2013
€
€
€
€
€
-
Aangepaste versie 12 maart 20>4
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 25
Ontwikkeling Leenfaciliteit
€ 1.217.534,00
Beginstand 31-12-2012
Bij: Nieuwe leningen 2013
Af: Aflossingen 2013
€
535.515,00
Eindstand 31-12-2013
€
682.019,00
Verlies- en winstrekening
Opbrengsten
Kosten
Begroting 2013
(cf jaarplan)
Realisatie 2013
11.670.8
Ç
Kosten TO0, svsrwerk en
verschuivingen
.329.1
t
Sociale lasten en pensioen
premies
3.051818
Bruto lonen (mcl. vakantietoeslag plus EJU)
Secundaire arbeidsvoorwast €
Personeslskst niet-actieven
649.314
€196.048-
€11.816.728
.535.034
1.620.304
.493.383
€
794.958
€192.400-
€
€
Overige personeelskosten
€
P3.°
1
?.?
Nateriele kosten 1)
€
7.845.233
Afschrijvingskosten
€
Lasten voorgaand jaar
€
Saldo winst
€
totaal
€ 25.560.411
Let op kosten
ocsw 1
-
10.738
€
€
Realisatie 201?
7.3I3..
25.8
Co-fmnanciering 0C&W
Verwachte EStsubsidies
2.2
3.18
Overige opbrengsten 2)
€191045
€185380
€270.534
Baten voorgaand jaar
13.653
7.ggg.2o7
€
7.905.418
€
96.112
2
1
1A
-
€
94
€ 27.122.226
€ 26.825.312
Saldo verlies
totaal
€
€ 25.560.411
1.239.396
€ 27.122.226
€
26.825.312
k v PSP v&t weg tegen oe-tlnanclenlng OCSW
11 inciutet tjnwcier’ngskoeten Itentekosteel
21 S wetdt oeecht het bedtea ede toeiiohtiea ,ot tesplitsen ee node, toe te iiohtee
Jaarverslag 2013
-
.513
-
3.6
€
Integrale bijdrage HK
Realisatie 2013
723.135
€29.626-
Personeslskostsn uiesndkrachtsn
en externen
€
925A6
Kosten OC&W i.k.v. 6SF
t
Begroting 2013
(cf laarplan)
Realisatie 2012
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt. Spijkenisse
Pagina
26
Onderbouwing bijdrage hoofdkantoor en aanwending geoormerkte bijdragen
Bijdrage hoofdkantoor
Integrale bijdrage cf. bijdragebrief nr. 03-2013 (laatste)
In 2013 vooruitontvangen bijdrage hoofdkantoor t.b.v. volgende jaren
In voorgaande jaren vooruitontvangen bijdragen aangewend t.b.v. 2013
Terug te betalen (mcl. korting bij onderbezeWng)
€
.094.956’
554.159
Nog te ontvangen
€
141.121
Integrale bijdrage hoofdkantoor t.b.v. verslagperiode (gecorrigeerd)
€
24.681.918
Geoormerkte bijdragen
bijdrage
(a)
Huisvestingskosten Rgd
Afschrijvingskosten van bovennormatieve
investeringen
€ 4.928.020
€
Rentekosten bovennormatieve investeringen
€
terug te
betalen
realisatie
(b)
nog te
ontvangen
als a-b >0
als b-a >0
€
4.928.020
€
282.402
€
282.402
€
43.714
€
43.714
€
17.000
€
21.671
€
STP/PV (zie overzicht Realisatie STP/proefverior)
Opleidingsplaats kind- en jeugdpsychiater of 2e
oplei-dingsplaats GZ-psycholoog
€
23.040
€
21.088
€
€
41.782
€
41.782
€
BHV-opleidingskosten
t
25.000
€
t
24.345
t
BHV-vervangingskosten
€
155.440
t
655
60.784
€
94.656
t
BHV-toelage
€
52.015
t
42.627
€
9.388
€
BHV extra inzet o.b.v. RI&E
(materieel)
€
t
155.504
70.000
r€
155.504
oo
€
t
HBO vervanging groepsleiders in HBO
Functiedifferentiatie groepsleiders
t
372.085
372.085
€
€
241.027
€
239.716
t
Trainingen trainers gedragsinterventies
€
43.060
€
44.059
€
Werkpiekkosten 2013
Frictiekosten
€
285.450
285.450
€
Reservecapaciteit
€
113.921
t
113.921
BONO Portofoons
€
38.057
t
35.797
€
t
2.260
€
Ondersteuning terugdringen verzuim
33.000
€
17.303
t
15.697
Extra directielid
€
t
36.667
€
€
Versnelde afschrijving activa Kralingen
t
215.264
€
36.667
215.264
€
t
€
rt
42.670
92.781
€
7.163.960
€
Commissie van Toezicht
Bono begeleid verlof (inzet DV&O)
Bono verrekening kosten artikel 48 plaatsingen
totaal
t 7.172.448
r
t
€
€
-
-
-
1.952
-
-
-
-
1.311
-
-
-
-
-
-
-
149.609
Door te
schuiven
€
-
€
€
-
4.671
€
-
t
-
-
-
-
€
€
-
-
t
-
t
t
-
999
t
t
-
-
t
-
-
-
-
t
t
42.670
t
92.781
-
t 141.121
t
-
onderbezetting
Totaal te leveren capaciteit (productieafspraak)
Werkelijk gemiddeld bezette plaatsen in 2012
123
plaatsen
plaatsen
Bezettingspercentage
Kortingspercentage
Korting
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt. Spijkenisse
Pagina 27
Specificatie ra ming personeelskosten excl. uitzendkrachten en stagiaires
Fte bezetting per
1-1-2013
Funches (geen stagiaires)
FTE bezetting
per 31-12-2013
Gerealiseerde
bruto jaarsalaris
(mci.
vakanbetoelage en
EJU) in euro’s
Gemiddelde
bezetbng in
aantal ftes
over 2013
Management
Middenkader
595.203,60
14
C
974.591,09
20
20
€
1.465.404,92
44
€
2.464.550,76
€
5.493.290,03
€
569.056,03
€
653.554,20
13
14
Pedagogisch medewerker (senior)
11
€
Pedagogisch medewerker
43
42
Groepsleiders (overig)
88
84
GZ-psycholoog
-
Overige gedragsdeskundigen
Pupilgebonden funcbes
2)
-
Medische funches
Beheersfuncties
-.
7
7
8
9
8
19
19
19
€
1.072.797,44
3
2
2
€
125.425,73
25
27
27
€
1.479.678,73
46
48
0
0
0
285
276
8
-
Beveiligingsfuncbes
Overige funches:
3)
Totaal
-
-
-
-
-
2.605.342,00
€
-
1749889453
5 Formatiegroepslelders.
2) Bv badneeuler, pupillenadministratie, maatschappeliik werk, individueel )rajev)begelelder. bibliothecaris.
3)
u wordt
verzocht de Overige functies naderle specificerev.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelbargt. Spijkenisse
Pagina 28
Realisatie STP/proefverlof
IJI-nummer
jupil (TULP)
Naam programma / module
Aantal dagen
STP/PV
STP/PV in 2013 omgerekend naar
equivalentplaatsen
141
223
117
126
STP
STP
STP
STP
—
—__-
STP
4
totaal
659
• U wordt verzocht aer,te gevenwrke STP- Work
-
Externe
programma
kosten 2013
Kosten
begeleiding ITE Aantal dage
2013
STP/PV
in 2014
0,39
JLL
0,32
0,35
——---
0,01
—
1,81
—__________
C
-
-
0
Wise of door eoterren aangeboden prograrrnnas zI;n gerealiseerd
Dit overzicht verschaft nicht mde koster per rrodst&prograni-r-w Deze kosten worden den-op-hen vergoed, maar op basi5 van der.orrrçrr;s per Oq1ivaie’tp!aats
it kon voor een eventuele trerijkmoq van de vaste corn-prijs STPIPV oer eouvelentelaats qebrakt worden
Jaoterslg 2U13
Aangeposte .‘erste 12 niaari 2014
Rijksinrichting de Hartelborgi. Spijkenisse
Pagina 29
BIJLAGE 2 HIJISVESTINGSPARAGRAAF
Klimaataanpassingen woonhuis Kralingen
Onderzoek is gedaan in verband met de sluiting van Kralingen is dit punt niet verder opgepakt.
Vervangen systeemplafonds Kralingen
Door de sluiting van Kralingen was dit niet meer noodzakelijk.
Vervangen systeemplafonds leefgroepen Spijkenisse
Hiermee is een start gemaakt in 2013; in het huisvestingjaarplan van 2014 is dit opgenomen en wordt dit
verder uitgewerkt.
Klimaataanpassingen Spijkenisse
Dit punt betreft de kamers van de opleidingscoördinator en het afdelingshoofd BAD, Bad,
Jeugdigenadministratie en bezoekzaal/recreatiezaal Westerschouwen. Deze aanpassingen hebben thans
niet de hoogste prioriteit. Bovendien heeft de sectordirectie op basis van het jaarplan 2014 aangegeven
dat de aanpassingen niet zullen worden gefinancierd door het hoofdkantoor. De Hartelborgt kan hier op
korte termijn geen middelen voor vrij maken.
Plafonds in vaste uitvoering telefooncellen, jeugdigentoiletten en leskeukens
Door de hoeveelheid aan projecten is, in overleg met de RGD, Huisvesting en het hoofdkantoor in 2013
geen prioriteit gegeven aan dit project. Het onderwerp is weer opgenomen in de huisvestingjaarplan van
2014.
Renovatie zonwering
Dit punt is meegenomen in de MUP (meerjaren uitvoering plan) en valt onder het beheer van de Rgd. De
inrichting gaat in overleg met de objectmanager van de Rgd om te borgen dat de zonwering vervangen
wordt.
Vervangen glaswanden
Het project wordt uitgevoerd. De laatste fase wordt afgerond en de oplevering wordt in het bouwoverleg
nog bepaald.
Jaarverslag 2013
-
Aangepaste versie 12 maart 2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 30
Sportveld Spijkenisse
Het project is deels uitgevoerd in 2012. De geleverde kwaliteit voldoet echter niet omdat de afwatering niet
voldoet. De leverancier heeft daarom ‘noodvoorzieningen’ aangelegd door gaten te boren in het sportveld.
In samenwerking met de inrichting zal dit door de projectleider van de Rgd gemonitord worden en zal
worden nagegaan of het probleem met deze ‘noodvoorziening’ verholpen is.
De noodvoorziening heeft het probleem niet opgelost en de projectleider van de Rgd bereidt een
herstelsiag voor, welke in het voorjaar van 2014 zal worden uitgevoerd.
Uitbreiding werkplekken, sectorale aanpak
De uitvoering is gestart en de oplevering zal medio 2014 plaatsvinden, doch voor de bouwvak 2014.
Keukens voor leefgroepen Spijkenisse
De keukens zijn geplaatst, echter is nog een hersteltrajet noodzakelijk. Dit hersteltraject zal in week 13 van
2014 gereed zijn. Dan volgt officiële oplevering.
Perimeterbeveiliging
/
Heras managementsysteem
Het project start begin 2014.
Slotensysteem
Het project start begin 2014.
Renovatie schelpenpad
Dit punt wordt na oplevering van alle bouwprojecten opnieuw besproken en beoordeeld.
Jaarverslag 2013
Aangepaste versie 12maart2014
Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse
Pagina 31

Download Report