Bijlage 4: 1e kwartaalrapportage 2014 Leger des Heils

e
1 KWARTAALRAPPORTAGE 2014
PROVINCIE GRONINGEN
LEGER DES HEILS NOORD
Kwinkenplein 10a
9712 GZ Groningen
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
Zolang er nog vrouwen schreien, zal ik strijden.
Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.
Zolang er nog op straat één meisje is dat zich verkoopt, zal ik strijden
Zolang er nog mannen in gevangenissen zitten, in en uit, in en uit, zal ik strijden.
Zolang er nog mensen zijn die verstoken zijn van het licht van God, zal ik strijden.
Woorden gesproken door William Booth, stichter van het Leger des Heils, tijdens zijn laatste openbare toespraak in de Royal Albert Hall te
Londen 9 mei 1912
2
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
INHOUD
Inhoud ..................................................................................................................................................................... 3
Inleiding................................................................................................................................................................... 4
1. Producten en ontwikkelingen ............................................................................................................................. 5
1.1 Producten en zorgtrends .......................................................................................................................... 5
1.1.1 Locatie Sont, Veendam en Jensemaheerd Groningen – (Jongleren) ............................................... 5
1.1.2 Locatie Wilhelminalaan, Stadskanaal – (Jongleren) ......................................................................... 5
1.1.3 Locatie Mauritsstraat Groningen – (Binnen 6 weken Thuis) ............................................................ 6
1.1.4 Ambulante afdeling, Provincie Groningen ....................................................................................... 6
1.1.5 Locatie Damsterdiep, Groningen – (Vast en Verder) ....................................................................... 6
1.1.6 Pleegzorg Groningen ........................................................................................................................ 7
1.2 Samenwerking ............................................................................................................................................... 8
1.3 Transitie in de provincie Groningen .............................................................................................................. 8
1.4 Innovatie ....................................................................................................................................................... 8
1.5 Zorg in cijfers ................................................................................................................................................. 9
1.5.1. Aantal cliënten in Q1 ....................................................................................................................... 9
1.5.2 Aantal cliënten in Q1 per product .................................................................................................... 9
1.5.3 Aantal Zorgaanspraken .................................................................................................................. 10
1.5.4 Gemiddelde doorlooptijd ............................................................................................................... 10
1.5.5 Buitenprovinciale plaatsingen ........................................................................................................ 10
1.5.6 Bezetting ........................................................................................................................................ 11
2.
Wachtlijst en crisisaanmeldingen ........................................................................................................... 12
2.1
Wachtlijst per 1-4-2014 ....................................................................................................................... 12
2.2
Crisisaanvragen .................................................................................................................................... 13
3.
De zorg voor jeugdigen ........................................................................................................................... 14
3.1
Prestatie-indicatoren ........................................................................................................................... 14
3.1.1 Doelrealisatie ................................................................................................................................. 14
3.1.2 Cliënttevredenheid ........................................................................................................................ 14
3.1.3 Reguliere beëindiging van de hulp ................................................................................................. 15
4.
Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................ 16
4.1 Financiële ontwikkeling kwartaal 1 2014 ................................................................................................ 16
4.2
Ontwikkelingen Eigen Vermogen, Solvabiliteit en Liquiditeit.............................................................. 16
4.3
Financiële risico’s ................................................................................................................................. 16
4.4
Verklaring getrouwheid cijfers ............................................................................................................ 17
4.5
HRM ..................................................................................................................................................... 17
Bijlage 1: Financieel overzicht ........................................................................................................................... 18
3
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
INLEIDING
Leger des Heils Noord biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen die in de knel
zijn gekomen. Deze hulp wordt aangeboden door bevlogen professionals, die zich inzetten om
mensen nieuwe vaardigheden te leren. Er wordt gestreefd naar een goede kwaliteit van leven voor
ieder mens. Gedreven, bevlogen, vasthoudend en gericht op herstel van zelfstandigheid. De zorg is
ingebed in een netwerk van intensieve gezinsprogramma’s, ambulante ondersteuning,
orthopedagogische behandelgroepen en pleegzorg.
Het jaar 2014 staat in het teken van transitie van de jeugdzorg. Opdrachtgeverschap en daarmee
mede eigenaarschap zal worden overgedragen van de Provincie naar 23 gemeenten. Deze transitie is
van invloed op de wijze waarop het Leger des Heils haar zorgaanbod zal aanbieden. Het portfolio zal
onder meer worden uitgebreid met een gezinshuis en een intensief pleegzorgaanbod voor ouderen
kinderen (10+).
Daarnaast omvat de transitie van de jeugdzorg tevens personele wijzigingen binnen Leger des Heils
Noord. Zo worden professionals specifieker toegerust om flexibel werkzaam te kunnen zijn binnen
diverse afdelingen. De transitie biedt naast een organisatorische uitdaging tevens de mogelijkheid
om het zorgaanbod dichter bij onze medemens te brengen.
“Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid” (Albert Einstein)
In deze rapportage een overzicht van de beleidsontwikkelingen en prestaties van het Leger des Heils
Noord in het 1e kwartaal van 2014.
Ria van Weelden
Manager Primair Proces Leger des Heils Noord
4
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
1. PRODUCTEN EN ONTWIKKELINGEN
1.1
PRODUCTEN EN ZORGTRENDS
1.1.1 LOCATIE SONT, VEENDAM EN JENSEMAHEERD GRONINGEN – (JONGLEREN)
Binnen de orthopedagogische jeugdhuizen worden verschillende vormen van hulp geboden zoals
crisis, behandeling en vormen van hulp richting zelfstandigheid. De hulp wordt geboden door
gekwalificeerde jeugdzorgmedewerkers. Dit is nodig, want de jongeren binnen de
jeugdzorgafdelingen hebben ernstige gedragsmatige en emotionele problemen. Steeds meer
jongeren die bij Leger des Heils Noord komen hebben ernstige ervaringen van seksueel misbruik,
mishandeling, verlating of verwaarlozing.
Dagbesteding is van essentieel belang in de hulpverlening. Vanuit een zinvolle dagbesteding (school,
werk en vrijetijdsbesteding) worden grote stappen gezet naar herstel. Herstel van het gewone leven
is het streven; gewoon naar school, een zinvolle vrijetijdsbesteding. Voor de jongeren die bij het
Leger des Heils wonen is dit een hele opgave.
Zoals in de vorige kwartaalrapportage is aangegeven wordt nauw samengewerkt met de
leerplichtambtenaar. Wegens de ernstige psychische problematiek van de jongeren geeft de
leerplichtambtenaar steeds vaker vrijstelling aan jongeren om naar school te gaan. Ook het speciaal
onderwijs heeft steeds vaker moeite om met het gedrag van deze jongeren om te gaan. Met als
gevolg dat zij geen school meer hebben. In het kader van herstel is dit niet wenselijk en wordt keer
op keer geprobeerd voor deze jongeren een vorm van dagbesteding te vinden. In de 50|50
Workcenters van Leger des Heils Noord kunnen de jongeren vaktechnische vaardigheden leren en
werken aan terugkeer naar onderwijs. Ondanks dat er geen financiele dekking is, bieden we deze
oplossing aan, omdat wij geloven dat herstel van het gewone leven begint met opleiding en werk.
1.1.2 LOCATIE WILHELMINALAAN, STADSKANAAL – (JONGLEREN)
In het RIBW Jeugd te Stadskanaal wonen twaalf jeugdigen van 12 tot 18 jaar op basis van een AWBZ
indicatie en drie jeugdigen op basis van een jeugdzorgindicatie. De jeugdigen zijn gediagnosticeerd
met onder andere een stoornis in het autistisch spectrum of psychische stoornis en
gedragsproblemen. De jeugdigen hebben een behandeltraject positief dan wel negatief afgerond en
kunnen niet terug naar huis of naar een pleeggezin. Ze zijn aangewezen op een residentiele setting.
Casus
Karel is op vijftienjarige leeftijd op het Jeugd RIBW in Stadskanaal komen wonen. Hij heeft de
diagnose Foetaal Alcoholsyndroom (FAS). Dit betekent dat zijn moeder tijdens de zwangerschap
regelmatig alcohol gedronken heeft. Karel had forse gedragsproblemen toen hij op het RIBW kwam
wonen. Vanwege zijn diagnose en zijn belaste voorgeschiedenis wist hij niet hoe hij in de meest basale
sociale situaties moest reageren. Met als gevolg dat zijn groepsgenoten hem moeilijk accepteerden.
Karel, die niet begreep wat hij verkeerd deed, raakte hier gefrustreerd door. Dit uitte zich vervolgens
in verbaal agressief gedrag. De begeleiding heeft gesprekken met Karel gevoerd om hem inzicht te
geven in zijn eigen gedrag. Daarnaast heeft Karel een sociale vaardigheidstraining gevolgd. De
training en de gesprekken met de begeleiding gaven hem de juiste ondersteuning om zijn gedrag te
5
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
veranderen. Karel is nu bezig met een training naar zelfstandigheid en staat op het punt het RIBW te
verlaten voor een plek waar hij meer zelfstandig kan wonen. Karel heeft drie jaar in het RIBW Jeugd
gewoond. Door veel geduld, het steeds opnieuw geven van kansen en de grote inzet van zowel Karel
als zijn begeleiders is gebleken dat Karel veel meer in zijn mars heeft dan een paar jaar geleden werd
gedacht.
1.1.3 LOCATIE MAURITSSTRAAT GRONINGEN – (BINNEN 6 WEKEN THUIS)
Binnen 6 Weken Thuis (B6T) is een orthopedagogische jeugdzorgafdeling, ter voorkoming van
uithuisplaatsing, waar een intensief kortdurend traject (6 weken) gericht op het hele gezinssysteem
geboden wordt. Het doel is thuis weer verder te kunnen, zodat het gewone leven zo snel mogelijk
hersteld kan worden. Door de week is de jeugdige op de groep en in het weekend is hij thuis en krijgt
het gezin intensieve ambulante begeleiding.
Op B6T wordt gebruik gemaakt van een toolkit. Deze ontvangt het gezin bij het afsluiten van het
traject. In de toolkit zit een samen geschreven plan, een netwerkkaart en andere hulpmiddelen.
Wanneer het even wat minder gaat kan de toolkit ondersteuning bieden.
1.1.4 AMBULANTE AFDELING, PROVINCIE GRONINGEN
‘10’ voor Toekomst is een intensief gezinsprogramma. Dit product wordt ambulant aangeboden. De
gezinnen leren uit de diverse problemen te komen, zodat overlast, criminaliteit en huiselijk geweld
wordt voorkomen. Het doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders, waarin
kinderen zich kunnen ontwikkelen. De begeleiding wordt integraal aangeboden op tien verschillende
leefgebieden door een gezinscoach. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid
van de opvoeders. In het afgelopen kwartaal zijn de aanmeldingen van vechtscheidingen en
kindercoachtrajecten toegenomen. Kindercoachtrajecten worden ook aangevraagd, los van het
begeleiden van een gezin.
Casus
Melissa (14) woont bij haar ouders die LVB-problematiek hebben. Melissa zelf is normaal begaafd. Ze
is in aanraking gekomen met een loverboy en is een aantal maanden in de greep van deze jongen
geweest. Ze kwam nauwelijks nog op school en werd geïsoleerd van haar omgeving. Door de
gezamenlijke inzet van ouders, BJZ en de gezinscoach van het Leger des Heils is er rondom Melissa en
het gezin een netwerk gecreëerd in de wijk waarin het gezin ondersteuning krijgt van familie en
buren. Melissa gaat nu weer naar school en haar zelfvertrouwen groeit. Het gezin dreigde het huis uit
gezet te worden. Door de samenwerking tussen de gezinscoach van het Leger des Heils, de
woningcorporatie en de gemeente heeft het gezin een tweede kans gekregen.
1.1.5 LOCATIE DAMSTERDIEP, GRONINGEN – (VAST EN VERDER)
Vast en Verder biedt woonbegeleiding binnen een residentiele setting aan delinquente jongeren met
problematiek op meerdere leefgebieden waaronder huisvesting, Justitie, financiën, verslaving en
psychiatrie. De doelgroep van Vast en Verder is verhard door het leven op straat en binnen detentie
waardoor zij zich overlevingsstrategieën eigen hebben gemaakt die hen keer op keer in de
6
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
problemen brengen. Het vertrouwen in de ander en vooral de hulpverlening is minimaal. Vanuit Vast
en Verder wordt ook ambulante begeleiding geboden aan bewoner die zijn uitgestroomd naar
zelfstandige wonen. Ze worden, afhankelijk van de behoefte, een periode begeleid in het verder
werken naar zelfstandigheid.
Casus
Rienus wordt als 17 jarige door BJZ aangemeld voor Vast en Verder. Hij zwerft sinds zijn 11e op straat
(in tussenpozen verblijft hij in diverse tehuizen) en is op zeer jonge leeftijd in de steek gelaten door
zijn moeder. Hij is overal weggestuurd of weggelopen. Hij vertrouwt niemand en heeft geleerd te
overleven op straat. Alle contacten die Rienus heeft zijn gebaseerd op eigen gewin.Hij zocht continu
conflicten op met de groepsleiding. Hij liet zich niet sturen, was agressief en ging zijn eigen gang.
Bovendien was hij nachten van huis. Via de wijkagent vernam het Leger des Heils dat Rienus
meerdere delicten pleegde. Binnen het team is het gedrag van Rienus in kaart gebracht waarbij er
een aanpak is afgesproken gericht op het vinden van aansluiting en contact houden. Door een
duidelijke, consequente benadering is het gelukt om een werkbare relatie met Rienus op te bouwen.
Rienus zijn probleemgedrag ging met pieken en dalen. Na een verblijf van 2 jaar is Rienus op een
kamer gaan wonen met ambulante ondersteuning.
1.1.6 PLEEGZORG GRONINGEN
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt dat een kind het recht heeft op te
groeien bij de eigen ouders. Pleegzorg voorziet in een alternatief, uitgaande van het recht van het
kind om op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen tot een zelfstandig functionerend individu
binnen een gezinssituatie. Kinderen kunnen met veel verschillende achtergronden en problemen en
dus met verschillende hulpvragen met Pleegzorg van Leger des Heils Noord in aanraking komen.
Pleegzorg biedt verschillende trajecten; crisisopvang, perspectief zoekende plaatsingen en
perspectief biedende plaatsingen. Tevens is er een observatiemogelijkheid in een pleeggezin voor
jeugdigen voor een periode van 6 maanden, dit product heet Gezinsopvang.
Dit eerste kwartaal laat zich zien door veel aanmeldingen. De capaciteit is volledig benut. Deze trend
is gelijk aan vorig jaar. De vraag naar Pleegzorg is groter dan de huidige capaciteit toelaat.
Casus
Bas (10) woont sinds eind 2012 in een pleeggezin. Hij is opgenomen als gevolg van een escalerende
thuissituatie, waarbij Bas veel negatief gedrag vertoonde. Niemand wist meer wat ze met hem aan
moesten. Zijn ouders zijn gescheiden, Bas woonde bij zijn moeder en zijn twee zusjes en broer. Bas
heeft veel baat bij structuur en duidelijkheid, die hem in het pleeggezin geboden worden. Hij weet
inmiddels wat hij kan verwachten en wat er van hem verwacht wordt. Bas mist zijn ouders en wil er
graag heen. Voordat hij in het pleeggezin kwam wonen, had Bas een onregelmatige bezoekregeling
met z’n vader. Tijdens de pleegzorgplaatsing is vader meer in beeld gekomen en gaat hij er nu om het
weekeinde logeren. Ook is hij regelmatig bij zijn moeder. Moeder heeft aangegeven het niet met Bas
te redden. Een gezinscoach van het Leger des Heils onderzoekt nu de mogelijkheid of Bas bij zijn vader
kan gaan wonen. Vader en Bas willen dit beiden graag. Zoals het er nu uitziet kan Bas in de
zomervakantie verhuizen naar zijn vader, de ambulante afdeling van Leger des Heils Noord zal vader
daarna gaan begeleiden in de aanpak van Bas
7
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
1.2 SAMENWERKING
Samenwerken met andere organisaties en wijkteams is een goede oplossing van vraagstukken en
complexe casuïstiek. Inmiddels zijn er twee medewerkers gedetacheerd naar wijkteams in de stad
Groningen. In het project Veerkracht in de DAL gemeenten heeft het Leger des Heils een teamleider
gedetacheerd voor twee DoeTeams. Er is een verbinding per gemeente bij de OGGz-netwerken,
Centra voor Jeugd & Gezin en de sociale teams. In verschillende gemeenten maken we een aantal
dagdelen gebruik van flexplekken bij het CJG, nemen we deel aan (zorg)overleggen en buigen we ons
samen over ingewikkelde casussen.
Uit onderzoek blijkt dat het slagingspercentage binnen de verslavingszorg van cliënten met een
dubbele diagnose erg laag is. De combinatie van psychiatrische problematiek en een verslaving is
moeilijk te behandelen. Binnen de samenwerking met Stichting Terwille is de drempel tot de
verslavingszorg verlaagd, doordat de behandeling binnen één van onze settingen aangeboden wordt.
Binnen de samenwerking met Fier Fryslan is het voor de (residentiële en ambulante ) cliënten
mogelijk om binnen de eigen afdeling therapie te volgen of gediagnosticeerd te worden.
1.3 TRANSITIE IN DE PROVINCIE GRONINGEN
Leger des Heils Noord is nauw betrokken bij de uitwerking van het Regionaal Transitiearrangement
Groningen in de werkgroepen flexibele en specialistische schil. De vertegenwoordiging vanuit het
Leger des Heils voor een complexe doelgroep, is gewaardeerd en er zijn waardevolle discussies en
aanvullingen geweest, die mede geholpen hebben de notitie zoals die er nu ligt vorm te geven. De
zorg ligt vooral nog in een goede aansluiting van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO en de
decentralisatie van de jeugdzorg om de succesvolle, integrale aanpak van de gezinnen voort te
kunnen blijven zetten. Er is wel meer duidelijkheid en besef bij gemeenten dat specialistische
voorzieningen zoals de jeugdhuizen en jeugd-GGZ op regionaal niveau moet worden ingekocht. De
komende tijd zal verder uitgewerkt moeten worden welk aanbod waar past in het Groninger
Functioneel Model en daar ook thuishoort, zodat er ook gericht kan worden ingekocht en er geen
groepen buiten de boot vallen. Het Leger des Heils zal zich blijven inzetten voor die kwetsbare groep
en biedt haar expertise aan om mee te denken en te werken aan verdere uitwerking.
1.4 INNOVATIE
De zorgmarkt in Nederland veranderd, een organisatie als het Leger des Heils moet daar op inspelen.
Momenteel zijn in het zorgaanbod innovatieve ontwikkelingen op twee gebieden binnen de organisatie.
Allereerst wordt in de zomer van 2014 de oudste groep van het jeugdhuis in Veendam gesloten. Dit pand wordt
vervolgens omgebouwd tot een gezinshuis waar enkele kinderen in een veilige gezinssetting op kunnen
groeien. Dit zorgt voor een beter aanbod op de vraag die er is voor deze doelgroep. Ten tweede wordt er een
intensief pleegzorgaanbod voor oudere kinderen (10 jaar en ouder) ontwikkelt.
8
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
1.5 ZORG IN CIJFERS
1.5.1. AANTAL CLIËNTEN IN Q1
Tabel 1: Aantal cliënten t/m Q1
Aantal geholpen cliënten
Capaciteit
Afspraak
2014
Aantal cliënten
1 jan 2014
Aantal
nieuw Q1
Totaal
32
60
28
6
34
25
1
2
3
Residentieel (Jeugdhuizen, regulier)
Residentieel (Jeugdhuizen, crisis)
Residentieel (B6T, module B6T, crisis)
8
55
4
12
16
Residentieel (Jeugd RIBW)
3
4
3
0
3
Pleegzorg (Gezinsopvang)
16
40
21
4
25
Ambulant (‘10’ Voor Toekomst)
12
18
8
9
17
55
0
11
11
18
6
0
6
Flexbudget
15
0
0
0
TOTAAL
290
71
44
115
Ambulante gezinsbegeleiding
Ambulant ClusterWoningen
12
Tabel 2: Aantal cliënten Pleegzorg t/m Q1
Aantal cliënten (pleegzorg)
↓provincie
Aantal cliënten
1-1-14
Aantal nieuw
Totaal
Q1
Groningen
82
0
82
Friesland
6
0
6
Drenthe
15
0
15
2
0
2
105
0
103
Duitsland*
Totaal
*cliënten woonachtig in Duitsland(vlak over de grens met Nederland)
Tabel: Cliëntaantallen, totalen t/m 1e kwartaal 2014, Pleegzorg. Betreft het aantal pleegkinderen dat geplaatst is in
Groningen, Friesland of Drenthe met een Indicatiebesluit afgegeven door BJZ Groningen
1.5.2 AANTAL CLIËNTEN IN Q1 PER PRODUCT
Tabel 3: Aantal cliënten per product Q1
Aantallen per product
Aantal
cliënten
begin
kwartaal*
Aantal
nieuwe
cliënten in
kwartaal
Aantal
cliënten
einde
kwartaal
Aantal
beëindigd in
kwartaal
Residentieel; Jeugdhuizen
29
8
10
27
Residentieel; Jeugd RIBW
3
0
0
3
Residentieel; Crisisgroep B6T
4
12
7
9
21
4
6
19
105
0
1
104
Intensief ambulant; 10vToekomst
8
9
2
15
Intensief ambulant; Gezinsbegeleiding
0
11
0
11
Clusterwonen
6
0
3
3
Gezinsopvang
Pleegzorg
9
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
1.5.3 AANTAL ZORGAANSPRAKEN
Tabel 4: Aantal cliënten per zorgaanspraak Q1
Aantal aanspraken gestart
in kwartaal
Zorgaanspraak
Aantal aanspraken
beëindigd in kwartaal
Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder
individueel
11
15
Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder
groep
5
2
Jeugdhulp thuis individueel
40
38
Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24uurs
32
36
Verblijf Pleegouder 24-uurs
1
3
Verblijf Pleegouder deeltijd
0
1
89
95
Totaal
1.5.4 GEMIDDELDE DOORLOOPTIJD
Tabel 5: Gemiddelde doorlooptijd
Gemiddelde doorlooptijd in
maanden * (excl. crisis)
Ambulant
9
Residentieel (Jeugdhuizen)
6
Gezinsopvang
4
1.5.5 BUITENPROVINCIALE PLAATSINGEN
Tabel 6: Buiten provinciale plaatsingen
Buiten provinciale plaatsing
Residentieel
BJZ
Q1
Totaal
BJZ Drenthe
1
1
1
1
10
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
1.5.6 BEZETTING
Tabel 7: Bezetting Q1
Bezetting 1e kwartaal 2014
Capaciteit
Residentieel Jeugdhuizen
32
per maand
jan
feb
mrt
93,15%
92,86%
82,96%
93,01%
89,55%
cumulatief t/m maand
Jeugd RIBW (Jeugdzorgplaatsen)
3
100,00%
100,00%
100,00%
Gezinsopvang
16
128,83%
123,44%
125,00%
126,27%
125,83%
102,04%
101,48%
101,17%
101,28%
cumulatief t/m maand
Pleegzorg
cumulatief t/m maand
100
100,39%
Grafiek 1: Bezetting 2012-2014
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
Residentieel jeugdhuizen
Pleegzorg
60%
55%
50%
11
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
2.
WACHTLIJST EN CRISISAANMELDINGEN
2.1
WACHTLIJST PER 1-4-2014
Onderstaande tabel geeft een beeld van het aantal unieke cliënten (en niet van het aantal
zorgaanspraken) dat op peildatum wacht op provinciaal gefinancierde geïndiceerde zorg. Dit is
inclusief de cliënten die in de wachtperiode vervangende zorg ontvangen (provinciaal gefinancierde
geïndiceerde zorg).
Tabel 8: Wachtlijst per 1-4-2014
Aantal unieke cliënten dat wacht op
geïndiceerde zorg
Aantal
unieke
cliënten
Wachttijd <= 4 weken
5
Wachttijd > 4 en <= 9 weken
2
Wachttijd > 9 weken
0
Wachttijd einde (bruto wachtlijst)
7
Tabel 9: Wachtlijst per 1-4-2014
Aantal unieke cliënten dat wacht op
geïndiceerde provinciale jeugdzorg
Aantal
unieke
cliënten
1 Bruto wachtlijst
7
2 af: jeugdigen die in de
wachtperiode een vorm van
geïndiceerde provinciaal
gefinancierde jeugdzorg ontvangen
0
1 minus 2
Netto wachtlijst A
3 af: jeugdigen die in de
wachtperiode een vorm van niet
geïndiceerde provinciaal
gefinancierde jeugdzorg ontvangen
7
0
1 minus 2 minus 3
Netto wachtlijst B
7
Op peildatum (1-4-2014) staan er geen cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst.
12
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
2.2
LEGER DES HEILS NOORD
CRISISAANVRAGEN
In het 1e kwartaal van 2014 zijn er 22 aanvragen geweest voor crisishulp. Van deze 22 aanvragen zijn
14 jeugdigen geplaatst. Dit blijken, net als in 2013, crisisaanvragen voor jeugdigen in de
leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar te zijn. 85% van de jeugdigen hebben een plek kunnen krijgen bij B6T
(Binnen 6 Weken Thuis). De aanvragen zijn met name gedaan door BJZ, de Jeugdbeschermingstak
van het Leger des Heils en de William Schrikkergroep. Onderstaand is een overzicht opgenomen
waarin het aantal crisisaanmeldingen en plaatsingen in dit kwartaal wordt afgezet tegen de aantallen
in voorgaande kwartalen.
Tabel 10: Crisisaanvragen/plaatsen t/m Q1 2014
Aanvragen
Plaatsingen
Percentage
2014-1
22
14
64%
2013-4
27
22
81%
2013-3
18
15
83%
2013-2
15
13
87%
2013-1
20
16
80%
2012-4
25
19
76%
2012-3
29
18
62%
2012-2
36
23
64%
2012-1
55
23
42%
13
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
3.
DE ZORG VOOR JEUGDIGEN
3.1
PRESTATIE-INDICATOREN
LEGER DES HEILS NOORD
Leger des Heils Noord moet als jeugd en opvoedhulp aan drie prestatie-indicatoren voldoen (basis
hiervoor zijn landelijke raamwerkafspraken prestatie-indicatoren).
Te weten:
•
•
•
mate van doelrealisatie
mate van cliënttevredenheid
mate van reguliere beëindiging van de hulp
3.1.1 DOELREALISATIE
Na afsluiten van het traject wordt de doelrealisatie gemeten. Over het eerste kwartaal is het aantal
afgesloten trajecten nog te laag om tot betrouwbare percentages te komen. In het tweede kwartaal
zullen de percentages vanaf het begin van het jaar worden opgenomen.
3.1.2 CLIËNTTEVREDENHEID
Vanuit de exit vragenlijsten komen scores van ouders en jeugdigen naar voren m.b.t. de mate van
tevredenheid over het verloop van de hulpverlening en de resultaten ervan.
Tabel 11: Cliënttevredenheid o.b.v. exit vragenlijsten t/m Q1
Rapportcijfer
Factorscore
Verloop
Factorscore
Resultaat
Jongere (N=10)
7,2
3,4
3,1
Ouders (N=3)
8,3
3,8
3,7
Max = 10
Max= 4
Max= 4
* Het rapportcijfer kent scores van 1 tot en met 10. Doorgaans worden gemiddelde scores onder de 6 als
onvoldoende aangemerkt, cijfers tussen de 6 en 8 als voldoende en 8 en hoger als goed.
De Factorscores:
• Scores van 2,75 – 3,00: Deze gemiddelde scores betekenen een voldoende beoordeling (max=4)
• Scores van 3,00 en hoger: Deze gemiddelde scores betekenen een goede beoordeling
(tekst uit Handleiding Exit vragenlijst Jeugd en opvoedhulp)
14
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
3.1.3 REGULIERE BEËINDIGING VAN DE HULP
Tabel 12: Reden beëindiging afgesloten hulpverleningstrajecten Q1
↓Reden beëindiging
→Afdeling
Volgens plan
pleegzorg
Jeugdhuizen
B6T
Ambulant
100%
91%
78%
71%
Voortijdige (in overleg BJZ/LdH)
0%
9%
22%
14%
Voortijdige beëindiging door cliënt
0%
0%
0%
14%
*Voortijdige beëindiging in overleg heeft vrijwel altijd te maken met psychiatrische problematiek. Kinderen
moeten naar een vervolgplek waar ze die behandeling ook bieden. Tijdens de observatie komt deze
problematiek aan de oppervlakte.
15
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
4.
BEDRIJFSVOERING
4.1
FINANCIËLE ONTWIKKELING KWARTAAL 1 2014
De financiële resultaten over het 1e kwartaal zijn qua totaalbedrag lager dan de begroting. Met name
het resultaat van de jeugdhuizen blijft sterk achter. Dit komt doordat in de begroting 2014 is
uitgegaan van de ombouw van een van de groepen. Dit is in een vergevorderd stadium, maar de
totale effectuering heeft nog niet plaatsgevonden. De personeelskosten zijn hierdoor relatief hoger.
Het ziekteverzuimpercentage is voor het geheel van de jeugdzorgafdelingen 6,7 % (begroot is 5%) en
is ook een oorzaak van de hogere personeelskosten bij de afdeling jeugdhuizen. De resultaten van
het Jeugd-RIBW en de ambulante zorg zijn hoger dan begroot door de hogere AWBZ omzet. Bij de
bepaling van de opbrengsten is uitgegaan van de ontvangen subsidiebeschikkingen.
Zie bijlage 1 voor de financiële details.
4.2
ONTWIKKELINGEN EIGEN VERMOGEN, SOLVABILITEIT EN LIQUIDITEIT
In onderstaand overzicht komen de kengetallen tot uitdrukking:
31 maart 2014
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Totaal vreemd vermogen
Liquiditeit (A+B)/D
Solvabiliteit (C/E)
A
B
C
D
E
3.273.330
1.010.196
2.272.151
3.740.584
4.736.803
1,15
0,48
31 december 2013
2.716.070
668.484
2.157.147
3.111.091
4.090.430
1,09
0,53
De kengetallen zijn gebaseerd op de totale activiteiten van Leger des Heils Noord. Dit heeft invloed
op het solvabiliteitspercentage. Het aandeel van de activiteiten die door de Provincie Groningen
gefinancierd worden is circa 27%. De stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft
per 31 december 2013 een weerstandsvermogen (voor de continuïteit van de activiteiten) van € 37,7
miljoen.
4.3
FINANCIËLE RISICO’S
De financiële risico’s liggen in de continuïteit van de subsidiëring van Jeugdzorg.
Momenteel wordt er door de overheid stappen gezet naar een nieuw zorgstelsel. Dit heeft tot gevolg
dat het ondernemingsrisico in de komende jaren aanmerkelijk hoger is. De aangekondigde
bezuinigingen zijn mede door veelheid van maatregelen – ook over de verschillende schotten heen –
niet zuiver te bepalen. De contouren worden wel steeds duidelijker bij alle decentralisaties. Binnen
de jeugdzorg is de uitwerking van het regionale transitiearrangement een belangrijk onderdeel. Het
budget is nu vastgesteld op ca. 80% van het provinciale jeugdzorgbudget van 2012. Er is echter nog
onduidelijkheid over de jeugd GGZ plaatsen. Deze zijn niet meegenomen in het initiële budget dat de
gemeenten hebben aangegeven, maar zijn vooralsnog ook niet opgenomen in de AWBZ
overheveling.
16
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
4.4
LEGER DES HEILS NOORD
VERKLARING GETROUWHEID CIJFERS
De door ons ingediende rapportage geeft een getrouw beeld van de activiteiten over het eerste
kwartaal in 2014. De directie heeft kennis genomen van deze rapportage en als zodanig ook
vastgesteld.
4.5
HRM
Tabel 13: Formatie Jeugdhuizen (gemiddeld aantal fte)
Werkelijk
Begroot
Verschil
Kwartaal 1 2014
24,34
26,28
1,94
Kwartaal 4 2013
24,28
26,42
-2,14
Kwartaal 3 2013
26,39
26,42
-0,03
Kwartaal 2 2013
26,89
26,42
0,47
Kwartaal 1 2013
25,32
26,42
-1,1
Kwartaal 4 2012
24,44
26,42
-1,98
Kwartaal 3 2012
26,96
26,42
0,54
Kwartaal 2 2012
25,6
26,42
-0,82
Kwartaal 1 2012
25,46
26,42
-0,96
Tabel 14: Ziekteverzuim Jeugdzorgafdelingen (excl. afdeling pleegzorg)
Werkelijk
Begroot
Verschil
Kwartaal 1 2014
6,7%
5,0%
1,7%
Kwartaal 4 2013
5,3%
5,0%
0,3%
Kwartaal 3 2013
4,3%
4,9%
-0,6%
Kwartaal 2 2013
5,2%
4,9%
0,3%
Kwartaal 1 2013
5,6%
4,9%
0,7%
Kwartaal 4 2012
4,8%
5,0%
-0,2%
Kwartaal 3 2012
2,9%
5,0%
-2,1%
Kwartaal 2 2012
2,9%
5,0%
-2,1%
Kwartaal 1 2012
4,1%
5,0%
-0,9%
17
KWARTAALRAPPORTAGE Q1
LEGER DES HEILS NOORD
BIJLAGE 1: FINANCIEEL OVERZICHT
18
447.910
38.678
30.479
27.396
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Verzorgings-activiteitenkosten
9.775
74
(26.792)
0
3.475
5.579
Leger des Heils Noord - Kwartaalrapportage jeugdzorg 2014-1 - BIJLAGE 1
4.050
5.368
7.525
588.750
(1.475)
366.475
22.750
9.500
191.500
596.275
Aandeel resultaat overig
10.947
543.256
(1.300)
320.150
276.125
Aandeel Resultaat Provincie
Groningen
Exploitatieresultaat
Totaal kosten
Financiële baten en lasten
353.465
3.124
17.524
170.444
Personeelskosten
Organisatiekosten
554.203
Totaal opbrengsten
Huisvestingskosten
271.764
282.439
Subsidie Provinciale overheid
Verzorgings-activiteitenkosten
Pleegzorg
(36.641)
109.896
(538)
2.196
(2.121)
(7.472)
117.831
73.255
(1.702)
74.957
3.422
(45.494)
175
(13.010)
(5.226)
(6.376)
(21.056)
(42.072)
6.314
(48.386)
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
Overige opbrengsten
Aandeel resultaat overig
Aandeel Resultaat Provincie
Groningen
9.849
(26.792)
Exploitatieresultaat
437.279
547.175
3.250
25.200
32.600
46.150
330.079
447.128
7.250
439.878
Totaal kosten
2.712
520.383
Totaal opbrengsten
Financiële baten en lasten
5.548
514.835
Overige opbrengsten
Subsidie Provinciale overheid
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
-7,7%
-11,9%
-3,6%
-23,0%
-67,1%
-11,0%
-7,1%
2,3%
-15,1%
%
25,1%
-16,5%
8,7%
-6,5%
-16,2%
35,7%
16,4%
-23,5%
17,0%
%
Jeugdhuizen Groningen en Veendam
Financieel overzicht t/m 1e kwartaal 2014
B6T Groningen
(984)
67.560
18.131
6.847
24.977
221.493
2.850
11.672
11.951
33.915
161.105
246.471
178.910
8.475
6.325
14.800
230.725
2.850
16.450
12.600
57.050
141.775
245.525
140.750
104.775
-0,8%
%
(165)
(2.768)
24
(3.461)
(970)
(1.978)
3.617
(2.934)
10.177
(9.232)
0
(4.778)
(649)
(23.135)
19.330
946
38.160
(37.215)
-4,0%
0,0%
-29,0%
-5,1%
-40,6%
13,6%
0,4%
27,1%
-35,5%
%
-2,2%
-2,9%
-53,4%
-9,1%
-15,7%
3,8%
-2,3%
(1.950) -100,0%
RIBW Jeugd
25
1.975
2.000
123.475
(825)
6.475
10.700
12.625
94.500
125.475
1.950
123.525
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
0
1.835
1.835
120.707
(801)
3.014
9.730
10.647
98.117
122.541
0
122.541
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
Gezinsopvang Groningen
(1.660)
4.907
0
10.691
(1.293)
(450)
(4.041)
3.246
0
3.246
Ambulant Groningen
0
5.100
5.100
81.700
(275)
28.050
5.025
1.075
47.825
86.800
0
86.800
27.167
5.276
32.443
747.311
(1.872)
7.476
90.741
66.539
584.428
779.754
652.954
126.800
11.200
2.375
13.575
717.375
(2.100)
3.950
88.025
53.025
574.475
730.950
602.900
128.050
18.868
29.936
228
3.526
2.716
13.514
9.953
48.804
50.054
(1.250)
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
0
3.440
3.440
86.607
(275)
38.741
3.732
625
43.784
90.046
0
90.046
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
4,2%
-10,9%
89,3%
3,1%
25,5%
1,7%
6,7%
8,3%
-1,0%
%
6,0%
0,0%
38,1%
-25,7%
-41,9%
-8,5%
3,7%
0,0%
3,7%
%
TOTAAL
1.425
446.600
171.700
179.425
50.877
(4.027)
46.849
23.249
29.600
52.849
2.266.550 2.179.304
1.314
441.764
164.157
153.528
1.505.786 1.380.154
2.313.399 2.232.153
1.119.851 1.028.975
1.193.547 1.203.178
9,1%
3,6%
8,8%
-0,8%
%
(6.000)
87.245
(111)
(4.836)
(7.543)
4,0%
-7,8%
-1,1%
-4,4%
(25.897) -14,4%
125.632
81.245
90.876
(9.631)
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
109.582
Verzorgings-activiteitenkosten
296
0
70.096
Organisatiekosten
(5.200)
(5.900)
13.900
22.315
Aandeel resultaat overig
Leger des Heils Noord - Kwartaalrapportage jeugdzorg 2014-1 - BIJLAGE 1
16.200
21.471
Aandeel Resultaat Provincie
Groningen
30.100
43.786
2.173.026 2.355.000
Exploitatieresultaat
Totaal kosten
Financiële baten en lasten
91.000
38.000
1.413.859 1.465.900
12.496
Huisvestingskosten
766.000
2.216.812 2.385.100
Totaal opbrengsten
681.774
1.129.756 1.104.500
Personeelskosten
1.087.056 1.280.600
Overige opbrengsten
13.686
(181.974)
700
(52.041)
(20.904)
(25.504)
(84.226)
(168.288)
25.256
(193.544)
Werkelijk Begroting
Verschil
2014
2014
Subsidie Provincie Groningen
Verzorgings-activiteitenkosten
(78.563)
371.582
(2.151)
8.782
(8.486)
(29.887)
403.324
293.020
(6.808)
299.827
Pleegzorg
39.100
(39.167)
Aandeel resultaat overig
Aandeel Resultaat Provincie
Groningen
39.396
(39.167)
2.120.699 1.749.117
13.000
100.800
130.400
184.600
Exploitatieresultaat
Totaal kosten
10.849
121.914
Financiële baten en lasten
154.713
Organisatiekosten
1.723.641 1.320.317
Huisvestingskosten
2.081.533 1.788.513
29.000
Personeelskosten
22.192
2.059.340 1.759.513
Totaal opbrengsten
Overige opbrengsten
Subsidie Provincie Groningen
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
-7,7%
-11,9%
-3,6%
-23,0%
-67,1%
-11,0%
-7,1%
2,3%
-15,1%
%
21,2%
-16,5%
8,7%
-6,5%
-16,2%
30,5%
16,4%
-23,5%
17,0%
%
Jeugdhuizen Groningen en Veendam
Financieel overzicht extrapolatie naar heel jaar
B6T Groningen
(3.934)
72.523
27.386
99.909
885.973
11.400
46.688
47.805
135.661
644.418
985.882
715.641
270.241
33.900
25.300
59.200
922.900
11.400
65.800
50.400
228.200
567.100
982.100
563.000
419.100
-0,8%
%
(661)
(11.073)
96
(13.843)
(3.878)
(7.914)
14.467
(11.734)
40.709
(36.927)
0
(19.112)
(2.595)
(92.539)
77.318
3.782
152.641
(148.859)
-4,0%
0,0%
-29,0%
-5,1%
-40,6%
13,6%
0,4%
27,1%
-35,5%
%
-2,2%
-2,9%
-53,4%
-9,1%
-15,7%
3,8%
-2,3%
(7.800) -100,0%
RIBW jeugd
100
7.900
8.000
493.900
(3.300)
25.900
42.800
50.500
378.000
501.900
7.800
494.100
Werkelijk Begroting
Verschil
2014
2014
0
7.339
7.339
482.827
(3.204)
12.057
38.922
42.586
392.467
490.166
0
490.166
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
Gezinsopvang Groningen
8.358
4.628
0
27.764
(5.171)
(1.800)
(16.165)
12.986
0
12.986
Ambulant Groningen
0
20.400
20.400
326.800
(1.100)
112.200
20.100
4.300
191.300
347.200
0
347.200
512.200
(8.400)
15.800
352.100
212.100
108.668
21.103
129.771
44.800
9.500
54.300
2.989.245 2.869.500
(7.488)
29.905
362.963
266.155
2.337.710 2.297.900
3.119.016 2.923.800
2.611.816 2.411.600
507.201
75.471
119.745
912
14.105
10.863
54.055
39.810
195.216
200.216
(4.999)
Werkelijk Begroting
Verschil
2014
2014
0
28.758
28.758
331.428
(1.100)
139.964
14.929
2.500
175.135
360.186
0
360.186
Werkelijk Begroting
2014
2014
Verschil
4,2%
-10,9%
89,3%
3,1%
25,5%
1,7%
6,7%
8,3%
-1,0%
%
1,4%
0,0%
24,7%
-25,7%
-41,9%
-8,5%
3,7%
0,0%
3,7%
%
TOTAAL
686.800
717.700
5.700
203.506
66.890
270.397
92.996
118.400
211.396
8.983.198 8.717.217
5.257
1.752.055 1.786.400
656.629
614.112
5.955.145 5.520.617
9.253.595 8.928.613
4.479.405 4.115.900
4.774.190 4.812.713
7,9%
3,6%
8,8%
-0,8%
%
59.001
265.981
(443)
(34.345)
(30.171)
3,1%
-7,8%
-1,9%
-4,4%
(103.588) -14,4%
434.528
324.982
363.505
(38.523)
Werkelijk Begroting
Verschil
2014
2014

Download Report