13 Facilitair en bedrijven - O+S Amsterdam

Facilitair en bedrijven
13
361
Facilitair en bedrijven
■13.1
Facilitair en bedrijven
13
Amsterdam in cijfers 2014
362
13
Facilitair en bedrijven
In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel en
financiën vanuit het cluster Ondersteuning Bestuur en Informatie, het cluster
Ruimtelijk en het cluster Sociaal. Bij het ter perse gaan van dit jaarboek is de
overgang van de oude naar de nieuwe structuur, waarin de diensten overgegaan
in resultaatverantwoordelijke eenheden, zo goed als afgerond. Vanaf 2015 zal
vanuit de nieuwe structuur worden gerapporteerd.
De hoofddoelstellingen van facilitair en bedrijven zijn:
• het verbeteren van de gemeentelijke ICT
• het efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning,
projectmanagement en bedrijfsvoering
• het efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers
en concernonderdelen
• het efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en product
ontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector.
Voor het behalen van deze doelstellingen werd in 2013 358 miljoen euro
uitgegeven; de inkomsten bedroegen 350,2 miljoen. Het negatieve saldo van
7,8 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan het verbeteren van de
gemeentelijke ICT.
Jaarrekening 2013 facilitair en bedrijven naar doelstelling1) (x 1 miljoen euro)
140
120
100
lasten
80
60
baten
40
saldo
20
0
-20
-40
verbeteren
ICT
beleidsondersteuning
financiële
activiteiten
ruimtelijke
sector
Facilitair en bedrijven
363
Aantal personeelsleden daalt
De gemeente Amsterdam had op 31 december 2013 14.523 personeelsleden,
5,2% minder dan in 2010. Deze trend is ook elders in Nederland zichtbaar. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat het aantal ambtenaren verder
zal afnemen als gevolg van de bezuinigingen op de publieke sector.2)
Cluster Ruimtelijk meest gezond
Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de gemeente Amsterdam is in de periode
2010-2013 gedaald van 5,6 naar 4,8%. Bij het cluster Ondersteuning Bestuur
en Informatie daalde het ziekteverzuim met bijna 1%. Dit cluster heeft daardoor
niet meer het laagste ziekteverzuim. Het cluster Sociaal liet in 2012 al een sterke
afname zien en wist deze in 2013 vast te houden (5,4%). De medewerkers van
het cluster Ruimtelijk verzuimen het minst (4,2%).
Ziekteverzuim naar cluster, 2010-2013 (procenten)
8
7
6
2010
5
2011
4
3
2012
2
2013
1
0
Cluster Ondersteuning
bestuur en informatie
Amsterdam in cijfers 2014
Cluster Ruimtelijk
Cluster Sociaal
bron: Gemeente Amsterdam/ Jaarrekening 2010-2013
13
364
Facilitair en bedrijven
Nauwelijks vrouwen in de laagste schaalgroep
Bijna acht van de tien medewerkers van de gemeente Amsterdam zitten in salarisschaal 7 t/m 12 (78%). Met 15% komen de schalen 1 t/m 6 relatief weinig
voor. De groep in schaal 13 of hoger is het kleinst (7%). 3)
Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de mannen en de vrouwen
valt op dat de functies in schaal 1 t/m 3 vrijwel allemaal door de mannelijke
ambtenaren worden uitgevoerd. Ook zitten de mannen vaker in de schaal 4
t/m 6, terwijl de meerderheid van de vrouwen in schaal 7 t/m 9 zit (52%).
Vanaf schaal 10 zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen.
Verdeling over salarisschaalgroepen van mannen en vrouwen, 2013 (procenten)
totaal
man
vrouw
0
10
20
30
40
50
schaal 1 t/m 3
schaal 7 t/m 9
schaal 4 t/m 6
schaal 10 t/m 12
60
70
80
90
%
100
schaal 13 of hoger
bron: registratie SHP/ bewerking O+S
1
) In tabel 13.1.1 van dit hoofdstuk worden de bedragen gespecificeerd naar de betrokken
gemeenteonderdelen.
) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Grote Uittocht, herzien.
Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur. September 2013.
3
) O+S. Amsterdamse ambtenaren, een analyse van het personeelsbestand. Amsterdam,
april 2014.
2
Inhoud365
13.1
Facilitair en bedrijven
366
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.1.7
13.1.8
tabellen
Rekening en begroting facilitair en bedrijven
Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven
Bezetting gemeente Amsterdam
Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam
Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam naar functiegroepen
Verloop personeelsleden gemeente Amsterdam
Ziekteverzuim personeelsleden gemeente Amsterdam naar duur verzuim
Stadsbank van Lening
366
367
368
369
369
369
371
371
13.1a
13.1b
grafieken
Medewerkers bij de gemeente Amsterdam naar leeftijdsgroepen
Samenstelling personeelsbestand bij de gemeente Amsterdam naar salariscategorie
370
370
13
Amsterdam in cijfers 2014
366
13.1.1
Facilitair en bedrijven
Rekening en begroting facilitair en bedrijven, 2012-2013 (x 1.000 euro)
lastenbaten
rekening
begrotingrekeningrekening
begrotingrekening
2013 1)2013
20122013 1)20132012
doelstelling 10.1: verbeteren gemeentelijke ICT
740259000088835597016622566610
Dienst ICT
654757200070835457024847451471
Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 85501800018000139991775115139
doelstelling 10.2: efficiënt en effectief uitvoeren
van beleidsondersteuning, projectmanagement
en bedrijfsvoering
116586122249131398113819118309131688
Dienstverlening en Facilitair Management
369964154045584313793569440696
Mediabeheer (SHP)
137515001306137515001306
Adviesgroep Amsterdam–
–
–
–1605
–
–
Integriteitsbeleid
119912411238 343 336 246
Mijn Personeelsnet
131851248113912131071248113221
Lasten Bureau van Werk naar Werk 797750993797750859
Uitvoering Uitkeringen 564242309511230236
ABC-pool
570453406140658158007003
AGA
763980918503928386729518
Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP
847704
1491253 –679
Materiaaldienst
218192198423774228922237025136
Stichting Voertuigbeheer Amsterdam
310339253063310439253063
Projectmanagementbureau (PMB) 188642267623006217582472927301
Wibautgroep
139214681426165115451516
Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 3101307654
2391277909
doelstelling 10.3: efficiënt en effectief uitvoeren
van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
675001969220192584473883839150
Bijdrage Cition BV
82–
–13782
–
–
Frictiekosten ontvlechting parkeer BV
13700
–
–
–1899618996
Geldleningen Westpoort Warmte BV
872758788872758788
VGA Verzekeringen
439943424325365637863712
ACAM Accountancy & Advies
674160216037662566206389
Dienst Stadstoezicht 32730–
–24134
–
–
Dienst Belastingen: overige activiteiten
884781838684934484789084
Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 128388359 35200180
doelstelling 10.4: efficiënt en effectief uitvoeren van
beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken
binnen de ruimtelijke sector
109884105395117552113197106149112759
Food Center Amstedam422526559514395335573558
DRO: overige opdrachten
155611210116758141001306616284
Werken in opdracht gebiedsontwikkeling
1043289598205989391998144
Beheer gemeentelijk vastgoed
136891355212584143101472712630
Bureau Gemeentelijke Huisvesting 363873808640227379453504534978
Exploitatie Jodenbreestraat 25
210 – 49537 –
–
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 291292804528137308142910129580
Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling 25220352077164514547585
totaal
367994337334357978345164329521350206
nadelig saldo resultaatgebied f&b 22830
7813
7772
1
) Begroting 2013 na 8e maand.
bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013
Facilitair en bedrijven
13.1.2
367
Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven, 2013 (x 1 miljoen euro)
mutaties 2013stand
stand
31
1 januari
december
2013
+ –/–2013
reserves
bedrijfsvoering IBA algemeen
3,10,00,62,5
winstreserve IBA
2,30,30,02,5
wachtgeld IBA
1,50,00,01,5
nieuwe huisvesting IBA 0,00,00,00,0
herstructurering Food Center
19,0
1,8
7,0
13,8
bedrijfsvoering Bureau Integriteit 0,10,00,10,0
WW voormalig personeel SHP
0,10,00,00,1
egalisatiereserve P-net 0,00,00,00,0
egalisatiereserve P-beheer
0,50,00,50,0
ABC-pool (DAO)
0,60,10,00,7
AGA (DAO)
1,00,00,01,1
bedrijfsvoering Materiaaldienst IVV 3,10,00,03,1
bedrijfsvoering PMB/Wibautgroep 0,30,00,00,3
WW-verplichtingen Wibautgroep 0,00,00,00,0
bedrijfsvoering PMB algemeen
4,80,50,05,3
professionalisering PMB0,30,00,00,3
WW-verplichtingen PMB
0,50,00,00,5
huisvesting en meubilair PMB
0,10,00,00,1
bedrijfsvoering Ingenieursbureau 0,20,00,20,0
bedrijfsvoering ACAM 0,20,20,10,3
bedrijfsvoering Dienst Stadstoezicht0,00,00,00,0
bedrijfsvoering DBGA 2,00,10,12,0
dekking achterstallig onderhoud
5,40,03,91,5
stabilisatieplan ICT
13,5
0,0
6,7
6,8
ICT Centraal
0,0
18,0
4,4
13,6
WW-verplichtingen DICT
0,20,00,20,1
voorzieningen
achterstallig onderhoud ICT
0,00,10,00,1
sociaal plan Cition
5,40,05,40,0
ontwikkelingen Parkeerbeheer
18,8
0,0
18,8
0,0
gemeentelijk Wagenpark
2,61,00,63,0
onderhoudsfonds (DFM)
3,11,20,04,4
groot onderhoud Materiaaldienst 0,10,10,00,2
ontwikkelingen Parkeerbeheer DIVV0,0
13,85,78,1
noordelijke ontsluiting FCA
0,40,00,40,0
groot onderhoud BGH 1,00,91,10,8
bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013
Amsterdam in cijfers 2014
13
368
13.1.3
Facilitair en bedrijven
Bezetting gemeente Amsterdam (x 1 FTE), 2012-2013
verschil
2013 met
2012
2013
2012
Dienstverlening en Facilitair Management
202
282
81
VGA Verzekeringen
51
49
–2
Stadsarchief
144
141
–
3
Bestuursdienst (incl. Rekenkamer, Rokin, AKR) 484
491
7
Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
238
234
–
4
Ombudsman 23
21
–
2
Dienst Basisinformatie 230
229
–
1
Dienst Advies en Onderzoek
179
185
6
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
327
318
–
9
Acam Accountancy en Advies
69
58
–
11
Dienst Stadstoezicht 330
323
–
7
Stadsbank van Lening 74
71
–
2
Raadsgriffie
17
17
–
Servicehuis Personeel 126
132
6
Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf
24932549
56
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
226
178
–
48
Ingenieursbureau Amsterdam
276
263
–
12
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
360
334
–
27
Dienst Ruimtelijke Ordening
234
244
10
Dienst Zuidas Amsterdam
4
4
–
Haven Amsterdam
342–
–342
Project Management Bureau
210
239
29
Economische zaken
78
79
1
Afval Energie Bedrijf 395
380
–
15
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
424
461
38
Dienst Metro
38
37
–
1
Cluster Ruimtelijk en Economie
2586
2220
–
367
Geneeskundige en Gezondheidsdienst
1005
988
–
17
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
276
257
–
19
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
542
478
–
64
Dienst Werk en Inkomen
1715
1828
114
Cluster Sociaal en Veilig
3538
3552
14
totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)
86178320–
297
bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013
Facilitair en bedrijven
bedrijven
13.1.4
369
Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam, 2013 (procenten)
2013
geslacht
mannen
53
vrouwen
47
leeftijd
gemiddelde leeftijd (abs.)
47
jonger dan 35 jaar
14
55 jaar en ouder
27
parttime werkzaam (32 uur of minder)
33
hoogopgeleid (HBO/WO)
62
bron: Servicehuis Personeel/O+S
13.1.5
Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam naar functiegroepen, 2013
abs.
%
eindverantwoordelijk manager
37
0,3
lijnmanager
904
6,2
project/programmamanager
783
5,4
coördinator
279
1,9
medewerker (beleids)advies
930
6,4
medewerker (beleids)realisatie
2466
17,0
medewerker administratie
729
5,0
medewerker beheer en onderhoud 1292
8,9
medewerker dienstverlening
2124
14,6
medewerker handhaving
669
4,6
medewerker ondersteuning
1949
13,4
medewerker techniek 374
2,6
medewerker vergunningen
203
1,4
onbekend
1784 12,3
totaal
14523 100
bron: Servicehuis Personeel/O+S
13.1.6
13
Verloop personeelsleden gemeente Amsterdam, 2010-2013
ontwikke-
ontwikke-
ling in %
ling in %
t.o.v. jaar
t.o.v.
abs.
ervoor
2010
15313
n.b.
–
2010
2011
15187
–0,8
–0,8
2012
14919
–1,8
–2,6
2013
14523
–2,7
–5,2
bron: Servicehuis Personeel/O+S
Amsterdam in cijfers 2014
370
Facilitair en bedrijven
13.1a
Medewerkers bij de gemeente Amsterdam naar leeftijdsgroepen, 2008-2013 (procenten)
35 %
30
25
20
15
10
5
0
jonger dan 25 jaar
2008
25-34 jaar
2009
2010
35-44 jaar
2011
45-54 jaar
2012
55-59 jaar
60 jaar en ouder
2013
bron: Bestuursdienst/Personeelsmonitor
13.1b
Samenstelling personeelsbestand bij de Gemeente Amsterdam naar salariscategorie,
2009-2013 (procenten)
13 en hoger
10-12
7-9
4-6
1-3
%
0
10
2009
20
2010
30
2011
2012
40
50
2013
bron: Bestuursdienst/Personeelsmonitor
Facilitair en bedrijven
13.1.7
371
Ziekteverzuim personeelsleden gemeente Amsterdam naar duur verzuim, 2012-2013 (procenten)
< 1 jaar
totaal
rekening
begrotingrekeningrekening
begrotingrekening
201220132013201220132013
Dienstverlening en Facilitair Management
8,24,84,38,85,55,1
VGA Verzekeringen
3,13,03,43,34,53,4
Stadsarchief
3,54,04,43,74,85,2
Bestuursdienst (incl. Rekenkamer, Rokin, AKR) 4,14,14,05,04,54,9
Dienst Informatie- en Communicatietechnologie5,95,05,06,56,05,5
Ombudsman 2,84,14,43,04,14,4
Dienst Basisinformatie 5,24,04,05,24,04,9
Dienst Advies en Onderzoek
3,94,02,93,94,03,0
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
7,44,45,07,85,06,1
Acam Accountancy en Advies
5,44,04,15,84,04,2
Dienst Stadstoezicht 5,56,05,36,47,06,6
Stadsbank van Lening 5,13,64,75,23,65,5
Raadsgriffie
1,04,40,91,04,40,9
Servicehuis Personeel 5,25,14,85,35,14,9
Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf 5,34,44,85,84,94,9
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
3,44,33,43,74,33,4
Ingenieursbureau Amsterdam
3,92,52,84,43,23,2
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
4,14,14,15,04,64,4
Dienst Ruimtelijke Ordening
3,84,23,64,84,54,5
Dienst Zuidas Amsterdam
0,80,00,30,80,00,3
Haven Amsterdam
3,64,44,24,45,24,9
Project Management Bureau
3,84,03,73,84,03,7
Economische zaken
3,84,03,13,84,03,1
Afval Energie Bedrijf 5,24,34,85,54,75,2
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
4,34,43,75,04,94,4
Dienst Metro
1,24,51,24,5
Cluster Ruimtelijk en Economie
4,04,03,84,64,44,2
Geneeskundige en Gezondheidsdienst
4,34,54,04,95,54,5
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven5,34,75,96,24,96,8
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
4,74,44,15,25,04,5
Dienst Werk en Inkomen
4,84,55,15,35,35,7
Cluster Sociaal en Veilig4,74,64,75,35,35,4
totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)
4,74,34,45,24,95,0
bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 2013
13.1.8 Stadsbank van Lening, 2009-2013
20092010201120122013
beleningen (x 1.000) 360,1357,7418,3441,2295,3
omzet beleningen (x 1 mln. euro) 115,5130,9154,8187,2129,1
gemiddelde beleensom (x 1 euro) 321366370424437
omzet veiling (x 1.000 euro)
22102687200127743126
index (2009=100)
100122 91126141
winkelverkoop (omzet x 1.000 euro)100912451164 955 664
index (2009=100)
100123115 95 66
bron: SBL
Amsterdam in cijfers 2014
13
372

Download Report