Voortgangsverslag
juli – december 2012
SONA
SONA
USONA
USONA
De afbeelding op de voorzijde van dit verslag:
Project Ontwikkeling Scharloo - Fleur de Marie
Voortgangsverslag (U)SONA juli - december 2012
Inhoudsopgave
Voorwoord van het bestuur van SONA................................................................................................. 1 Inhoudsopgave..................................................................................................................................... 2 Managementsamenvatting ................................................................................................................... 3 Lijst van gehanteerde begrippen .......................................................................................................... 8 Lijst van afkortingen ........................................................................................................................... 10 Leeswijzer .......................................................................................................................................... 12 Hoofdstuk 1 Beheer van programma’s ............................................................................................... 13 1.1 Nieuwe en oude programmavoortgang per entiteit ............................................................. 13 1.1.1 Curaçao .......................................................................................................................... 13 1.1.2 Sint Maarten ................................................................................................................... 21 1.1.3 Bonaire ........................................................................................................................... 28 1.1.4 Sint Eustatius.................................................................................................................. 33 1.1.5 Saba ............................................................................................................................... 36 1.1.6 Programma Veiligheid..................................................................................................... 41 1.1.7 Overhevelingsverzoeken openbare lichamen ................................................................. 41 1.2 Programma- en projectvoortgang bijzondere bijdragen Nederland ..................................... 42 1.2.1 Wederopbouw................................................................................................................. 42 1.2.2 Diversen ......................................................................................................................... 42 Hoofdstuk 2 Programmabudgetten, verplichtingen en bestedingen................................................... 44 Hoofdstuk 3 Risicoanalyse en oplossingsrichtingen .......................................................................... 51 Hoofdstuk 4 USONA performance..................................................................................................... 52 Bijlage Tabellen
a. Voortgang meerjarenprogramma's 2008-2012
b. Voortgang projecten
c. Status ingediende projecten
d. Overzicht lopende projecten
e. Escalatie-acties
f. Afgesloten projecten
g. Overzicht projecten Plan Veiligheid
56
63
73
80
96
97
102
Bijlage Projecten
1. Curaçao Projecten
2. Sint Maarten Projecten
3. Bonaire Projecten
4. Sint Eustatius Projecten
5. Saba Projecten
6. Plan Veiligheid Projecten
7. Bijzondere bijdrage Nederland Projecten
106
128
138
145
148
151
155
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
2
Managementsamenvatting
Het voortgangsverslag over de tweede helft van 2012 heeft een andere inrichting gekregen dan de
eerdere voortgangsrapportages. Eind 2012 zijn er besprekingen geweest tussen het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK),, SONA en USONA die een verdere uitwerking
hebben gegeven aan de afspraken die zijn vastgelegd in de nieuwe beheersovereenkomst met BZK..
Zoals eerder gemeld wordt alleen de voortgang van projecten die met samenwerkingsmiddelen van
het ministerie van BZK zijn gefinancierd in de voortgangsrapportage aan BZK opgenomen.
Deze managementsamenvatting is opgesteld om in vogelvlucht inzicht te geven in de uitvoering over
de afgelopen verslagperiode, bezien binnen de bredere context van de samenwerkingsprogramma’s.
Bij ieder programma zijn diagrammen toegevoegd die in beeld brengen hoe de uitvoering van de
programma’s zich verhoudt tot de beschikbare budgetten.
De tweede helft van 2012 stond weer in het teken van de versnelling van de uitvoering van de
samenwerkingsprogramma’s van Sint Maarten en Curaçao en de afronding van de programma’s van
Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Een tijdige afsluiting van de programma’s wordt nagestreefd.
Tot 31 december 2012 is van het totale samenwerkingsfonds 99% van het beschikbare
programmabudget vastgelegd in 312 financieringsovereenkomsten met de entiteiten, een toename
van 1% ten opzichte van de eerste helft van 2012. Van het totaal aan projectbudgetten is 88%
verplicht in uitvoeringsopdrachten, een toename van 2%. Van alle verplichtingen op de thans lopende
projecten is 78% tot betaling gekomen, 9% meer dan per juni 2012. Deze standen zijn in cijfers
uitgedrukt in onderstaande consolidatietabel.
Samenwerkingsprogramma’s
Programma
budget
IVB
111.130
Onderwijs & Jongeren
SEI
Totaal
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
% van
Betaald t/m
Verplicht t/m
goedgekeurd
dec '12
dec '12
bedrag
83
83
108.390
90.428
161.717
52
161.496
129.594
175.666
177
174.057
172.373
80
99
448.513
312
443.943
392.395
88
% van
verplicht
bedrag
Saldo
programma
budget
69
2.739
135.184
85
78
1.610
306.933
78
4.570
62.116
109.633
221
Deze tabel geeft een indruk van het tempo waarmee de programma’s worden verplicht en tot betaling
komen. De uitvoering komt verder tot uitdrukking in de verschillende tabellen in de bijlage. Onder
andere tabel b. met de voortgang van alle lopende projecten, waarbij met een code is aangegeven of
het project conform planning verloopt en in hoeverre de resultaten behaald worden, geeft inzicht in
het verloop van de uitvoering per project.
SONA en USONA zetten zich samen met de entiteiten in om het intensieve tempo van de uitvoering
voort te zetten en ervoor te zorgen dat de middelen op optimale wijze tot resultaten helpen leiden.
Projecten
Gedurende deze verslagperiode zijn er voor alle programma’s 15 projectvoorstellen goedgekeurd,
voor in totaal ruim ANG 12,9 miljoen.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
3
IVB
In deze rapportageperiode zijn er geen nieuwe financieringsovereenkomsten voor IVB Curaçao
getekend. Wel heeft Curaçao een nieuw projectvoorstel onder de naam Versterking
programmabureau IVB ingediend. Curaçao heeft aangegeven voornemens te zijn om de nog niet
bestede projectmiddelen te herprioriteren. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding en zal in 2013
meer inhoud gaan krijgen. Deze herprioriteringsactie zou zoveel mogelijk rekening moeten houden
met het feit dat een aantal IVB projecten van Curaçao naar behoren tot uitvoering komen en
verstoord zouden kunnen worden door een budgetverlaging.
Voor wat betreft Sint Maarten heeft het IVB op 31 december 2012 de verplichtingendeadline bereikt.
Vijf projecten zijn hiervan uitgezonderd om alsnog de activiteiten en resultaten te kunnen realiseren.
Binnen de bedoelde vijf projecten (Opbouw land SXM, Integriteit SXM, Opbouw Hoge Colleges van
Staat, Nieuwe belastingdienst SXM, Versterking Financieel Beheer) kunnen, conform de brief van
BZK aan Sint Maarten van 18 december 2012, tot en met 30 september 2013 verplichtingen worden
aangegaan. Verder is het opmerkelijk dat er voor een groot aantal IVB projecten looptijdverlenging is
aangevraagd door Sint Maarten. Thans zijn deze aanvragen in behandeling.
Het IVB programma van de openbare lichamen was gericht op voorbereidingen in het kader van een
nieuwe status als openbaar lichaam binnen het Koninkrijk. In de rapportageperiode zijn alle IVB
projecten van Saba afgerond. Bonaire heeft de wens geuit eventuele overgebleven projectbudgetten
te willen gebruiken voor wat extra kleine ondersteunende werkzaamheden. Conform de afspraken
tussen Sint Eustatius en BZK dienden alle IVB-projecten per 10 oktober 2012 afgerond te zijn. Het is
Sint Eustatius echter niet gelukt om het project IT en communicatiesysteem Statia (2010061) binnen
de vastgestelde deadline af te ronden. Eind december kreeg USONA een verzoek van Sint Eustatius
om de looptijd van het project te verlengen. Begin 2013 zal USONA in overleg met BZK hierover
uitsluitsel geven.
Voor het hele IVB programma was ANG 111.130.000 beschikbaar als programmabudget:
IVB Budget
111.130
Aan het einde van de verslagperiode hebben alle entiteiten cumulatief 97% van de IVB
middelen vastgelegd in 83 financieringsovereenkomsten, ofwel ANG 108,390 miljoen:
Goedgekeurd
108.390
84% van de projectbudgetten, ofwel ANG 90,428 miljoen is verplicht in overeenkomsten met
derden:
Verplicht
90.428
69% van de verplichte bedragen, voor een totaal van ANG 62,116 miljoen, is voor 31 december
2012 tot betaling gekomen.
Betaald
62.116
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
4
Onderwijs en Jongeren
In deze laatste fase van uitvoering van het programma Onderwijs en Jongeren (OJSP) wordt zowel
op Curaçao als op Sint Maarten veel inzet getoond om de beoogde resultaten te behalen. De
deadline voor verplichtingen die voor OJSP Sint Maarten op 31 december 2012 lag, is net voor het
einde van het jaar verschoven naar september 2013. Dit geeft het ministerie van onderwijs van Sint
Maarten voldoende tijd om alle middelen vast te leggen in contracten met derden en deze voor het
einde van 2014 volledig tot besteding te laten komen conform het Actieplan OJSP.
Ook het verzoek van Curaçao om de deadline voor verplichtingen voor Sociale Vormingsplicht te
verschuiven is door BZK gehonoreerd, evenals de verschuiving van de deadlines voor de afronding
van een aantal projecten. Dit betekent dat de projecten die in de vorige verslagperiode in bijlage b.
vanwege tijdsbeperking nog op oranje stonden, nu op groen staan, daar naar verwachting de
beoogde resultaten behaald gaan worden. De deadline voor de indiening van financieringsverzoeken
voor OJSP Curaçao was 30 september 2012. Met de goedkeuring van de tijdig ingediende verzoeken
zijn alle middelen gecommitteerd, inclusief de vrijgegeven reservering van ANG 3,4 miljoen. Voor de
openbare lichamen in Caribisch Nederland loopt het programma ten einde en zijn vrijwel alle
projecten afgesloten. Over de bestemming van de restmiddelen zijn afspraken gemaakt met de
entiteiten en BZK.
Voor het hele programma Onderwijs en Jongeren was ANG 161.717.000 beschikbaar als
programmabudget:
OJSP Budget
161.717
Aan het einde van de verslagperiode hebben alle entiteiten cumulatief nagenoeg 100% van de
OJSP middelen vastgelegd in 52 financieringsovereenkomsten, ofwel ANG 161,496 miljoen:
Goedgekeurd
161.496
80% van de projectbudgetten, ofwel ANG 129,594 miljoen is verplicht in overeenkomsten met
derden:
Verplicht
129.594
85% van de verplichte bedragen, voor een totaal van ANG 109,633 miljoen, is voor 31
december 2012 tot betaling gekomen.
Betaald
109.633
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
5
SEI
Zowel op Curaçao als op Sint Maarten zullen de meeste SEI projecten de beoogde resultaten
behalen. Dit is een opmerkelijk gegeven, mede gelet op de veelheid van actoren en beleidsvelden.
Een belangrijke factor voor succes is de toewijding van de projecteigenaren, die over het algemeen
hoog te noemen is. Voor de meeste projecten is echter wel een looptijdverlenging nodig geweest. Dit
heeft mede te maken met onvoldoende kwalitatief goed projectmanagement, de reorganisatie van het
ambtenarenapparaat, maar ook met de aanvankelijke onderschatting van de complexiteit van de
problematiek van de doelgroepen. Het tweede addendum op het SEI protocol Curaçao is nog niet
getekend, wat betekent dat een drietal projecten al een jaar stil ligt.
Op Sint Maarten is BAK de projecteigenaar van de meeste niet-infrastructurele projecten. De
projecten die door BAK worden aangestuurd kampen naar verhouding vaker met knelpunten en
vertragingen, mede als gevolg van een te geringe uitvoeringscapaciteit bij BAK. Net voor het
jaareinde heeft BAK een versterking van het bureau aangevraagd, waarvoor een
financieringsovereenkomst is getekend. Met deze capaciteitsversterking wordt beoogd om het
grootste gedeelde van de resultaten op de projecten die onder BAK vallen, te bereiken. Conform
afspraak zijn de restgelden op het SEI programma overgeheveld naar het Onderwijs en Jongeren
programma Sint Maarten ten behoeve van de SBO school.
Verreweg het grootste gedeelte van de SEI projecten in Caribisch Nederland liep dit jaar ten einde. In
het kader van de nieuwe afspraken met het ministerie van BZK over herprioriteringen en verlengingen
van projecten in Caribisch Nederland heeft USONA kunnen instemmen met de verzoeken ten
aanzien van een aantal projecten. In paragraaf 1.1.7 is per project gerapporteerd over deze
verzoeken.
Voor het hele SEI programma was ANG 175.666.000 beschikbaar als programmabudget:
SEI Budget
175.666
Aan het einde van de verslagperiode hebben alle entiteiten cumulatief 99% van de SEI
middelen vastgelegd in 177 financieringsovereenkomsten, ofwel ANG 174,057 miljoen:
Goedgekeurd
174.057
99% van de projectbudgetten, ofwel ANG 172,373 miljoen is verplicht in overeenkomsten met
derden:
Verplicht
172.373
78% van de verplichte bedragen, voor een totaal van ANG 135,184 miljoen, is voor 31
december 2012 tot betaling gekomen.
Betaald
135.184
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
6
PV
In december 2011 liep het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) af. Naar aanleiding hiervan
heeft BZK SONA in een brief van 6 maart 2012 verzocht om, in samenwerking met de coördinator
PVNA een verantwoordingsrapportage op te stellen. In juli 2012 was de definitieve versie van deze
rapportage geleverd. In het tweede halfjaar van 2012 heeft BZK besloten en tijdens overleg
gecommuniceerd dat in samenwerking met SONA een Terms of Reference voor de eindevaluatie van
het PVNA opgesteld zal worden.
In de afgelopen rapportageperiode zijn er in het kader van het Plan Veiligheid vier projecten
goedgekeurd. Voor deze projecten zijn de startgesprekken gevoerd. Tevens is voor de meeste
projecten het aanbestedingstraject gestart.
In de vorige rapportage werd de oprichting van een ICT-beheerorganisatie voorzien. Doel van deze
beheerorganisatie is de duurzame borging van de resultaten van de investeringen in ICT en het
bereiken van een zekere mate van onafhankelijkheid ten opzichte van externe leveranciers. De
beheerorganisatie zou in duurzame samenwerking tussen de drie koninkrijksdelen Curaçao, Sint
Maarten en BES tot stand komen. De oprichting hiervan heeft echter vertraging opgelopen. Eén van
de oorzaken kan liggen in het gebrek aan politieke afstemming tussen de koninkrijksdelen.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
7
Lijst van gehanteerde begrippen
Budget samenwerkingsprogramma: Het in het getekende protocol van het betreffende programma
en/of in het bijbehorende (algemene) samenwerkingsprogramma genoemde bedrag dat is vastgesteld
op basis van de overkoepelende afspraken van BZK met de entiteiten over het samenwerkingsbeleid
2008 t/m 2012, en/of andere afspraken die nadien gemaakt zijn door BZK en de entiteiten.
Exploitatiesaldo 2004-2011: Het resultaat van het Ontwikkelingsfonds (o.a. rente-inkomsten) dat voor
jaar x is behaald. Dit resultaat wordt conform beheersovereenkomst toegevoegd aan het
Ontwikkelingsfonds en komt daarmee aan de landen Curaçao en Sint Maarten en de openbare
lichamen van Caribisch Nederland ten goede. SONA en BZK komen in gezamenlijkheid overeen waar
het exploitatiesaldo voor bestemd wordt.
Financieringsovereenkomst: de overeenkomst tussen SONA en de projecteigenaar inzake de
toekenning van financiering voor een goedgekeurd projectvoorstel.
Looptijd programma: De in het getekende protocol van het betreffende programma en/of in het
bijbehorende (algemene) samenwerkingsprogramma genoemde looptijd die is vastgesteld op basis
van de overkoepelende afspraken van BZK met de entiteiten over het samenwerkingsbeleid 2008 t/m
2012. Binnen de looptijd moeten alle financieringsverzoeken zijn ingediend. Verplichtingen binnen de
projecten moeten binnen een jaar na het einde van een programma zijn aangegaan, tenzij hierover
andere afspraken zijn gemaakt tussen Nederland en de betreffende entiteit (land of openbaar
lichaam).
Looptijd project: De looptijd zoals in de financieringsovereenkomst vastgelegd. Binnen de looptijd
moeten alle activiteiten zijn afgerond, de laatste afrekening moet binnen 2 maanden daarna zijn
ingediend bij USONA.
Ontwikkelingsfonds: de rekening bij de CBCS (voormalig BNA), of bij de onder toezicht van de CBCS
of van de Nederlandse Bank staande banken, ten name van SONA waarop middelen worden gestort
ten behoeve van de ontwikkeling van het Land en de afzonderlijke eilandgebieden.
Openstaande verplichtingen: alle aangegane verplichtingen minus de betalingen die daarop hebben
plaatsgevonden;
Overlopende verplichting: Verplichtingen die na 1-1-2008 zijn aangegaan voor
financieringsovereenkomsten die zijn getekend op uiterlijk 31-12-2007 op basis van de
samenwerkingsprogramma's 2004-2007 (zoals Onderwijs, DEO en BO).
Projectbudget: Het budget zoals dit is vastgelegd in de financieringsovereenkomst en gedurende de
looptijd van de overeenkomst, kan worden aangewend voor de uitvoering van het gefinancierde
project.
Projecteigenaar: het land of openbaar lichaam waarmee een financieringsovereenkomst is gesloten
en dat verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.
Projectvoorstel: een aanvraag volgens het in de procedureregels aangegeven format voor
financiering uit het Ontwikkelingsfonds. Ook wel genoemd: financieringsverzoek of projectdossier.
Samenwerkingsprogramma: een door de regering van Nederland met Curaçao, Sint Maarten, Bonaire,
Sint Eustatius of Saba overeengekomen programma, waarvan projecten uit het ontwikkelingsfonds
worden gefinancierd.
Samenwerkingsprogramma's 2004-2007: De samenwerkingsprogramma's Onderwijs, Duurzame
Economische Ontwikkeling en Bestuurlijke Ontwikkeling die gedurende de jaren 2004 t/m 2007 liepen
en waarvoor uiterlijk 31-12-2007 financieringsovereenkomsten zijn getekend. Nb. Buiten deze
programma’s om waren er diverse niet-reguliere samenwerkingsprogramma’s. Het programma Plan
Veiligheid Nederlandse Antillen en de Sociale Vormingsplicht zijn hier voorbeelden van.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
8
Samenwerkingsprogramma's 2008-2012: De samenwerkingsprogramma's Onderwijs & Jongeren,
Institutionele Versterking & Bestuurskracht, Plan Veiligheid Nederlandse Antillen en Sociaal
Economisch Initiatief die met verschillende looptijden lopen in de periode 2008 t/m 2012 en waarvoor
vanaf 1-1-2008 financieringsovereenkomsten konden worden getekend met de projecteigenaren. Nb.
Het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen bestond al voor 2008, maar is onderdeel geworden van de
reguliere programma’s. De Sociale Vormingsplicht bestond ook voor 2008 maar is geïntegreerd in het
Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma.
Stand Ontwikkelingsfonds: het saldo in het Ontwikkelingsfonds.
Stortingsschema: schema waarin de totale bijdrage is bepaald die Nederland voor een bepaald
kalenderjaar stort in het Ontwikkelingsfonds. (Nb. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen BZK en
SONA is dit concept overbodig geworden).
Uitvoeringscontract: een contract tussen de projecteigenaar en een derde voor de uitvoering van een
projectactiviteit.
Verlenging looptijd project: Een met de projecteigenaar overeengekomen verlenging van de looptijd
van een project. Met een budgetneutrale verlenging van een project wordt bedoeld dat het
projectbudget ongewijzigd blijft.
Verplichting: de verbintenis tot betaling van een geldsom, uit overeenkomst tussen de projecteigenaar
en een derde, die door de projecteigenaar wordt aangegaan in het kader van de uitvoering van een
goedgekeurd project.
Verplichtingenprognose: de totale verplichtingen die naar verwachting in een bepaald kalenderjaar
worden aangegaan.
Vrijvallende verplichting: Indien open(staande) verplichting niet tot betaling leidt, komt het vrijvallende
bedrag weer ter beschikking van het projectbudget. Vrijvallend budget bij projectafsluiting valt vrij voor
het betreffende programmabudget. Als een programma wordt afgesloten en er is dan budget over dan
volgt overleg tussen Nederland en de betreffende entiteit in het Caribische Koninkrijksdeel over de
herallocatie daarvan (dit is meestal ook opgenomen in de samenwerkingsprotocollen van de
programma’s). Dit resulteert in een beslissing wat met deze ruimte in het ontwikkelingsfonds gebeurt.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
9
Lijst van afkortingen
ABB
AGO
AMFO
AMvRB
AO/IC
AWZI
BAB
BAK
BC
BES
BO
BPD
BTPU
BZK
CBCS
CBS
CEDB
Cft
CPT
CHATA
CZa
DCE
DEO
DERPI
DOS
DOW
DROB
DWI
DWJZ
EC
ECD
EDF
EL&I
EMIS
EOP
EU
EVC
FAD
FCB
FIDE
FO
GIS
GMN
GMSB
GOG
GWNA
HRM
ICT
IFE
I&M
IOV
IT
IVB
KBB
KPB
KPC
LOFO
Algemene bestedingsbelasting
Arbeidsgericht Onderwijs
Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie
Algemene Maatregel van Rijksbestuur
Administratieve Organisatie/Interne Controle
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Belasting Accountantsbureau
Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en Koninkrijksrelaties, Sint Maarten
Bestuurscollege
Bonaire, Sint Eustatius, Saba, zie ook OLCN
Bestuurlijke Ontwikkeling of Beroepsonderwijs
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Curaçao
Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten, Curaçao
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
Centraal Bureau voor de Statistiek, Curaçao
Curaçao Economic Development Board
College financieel toezicht
(European) Committee for the Prevention of Torture (and Inhumane or Degrading
Treatment or Punishment)
Curaçao Hospitality and Tourism Association
Curaçaose Zorgautoriteit
Dienst Cultuur en Educatie, Curaçao
Duurzame Economische Ontwikkeling
Department of Educational Research, Policy and Innovation, Sint Maarten
Dienst Openbare Scholen, Curaçao
Dienst Openbare Werken, Curaçao
Dienst Ruimtelijk Ontwikkeling en Beheer, Bonaire
Dienst Werk en Inkomen, Curaçao
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Europese Commissie
Elektronisch Cliëntdossier
European Development Fund (Europees Ontwikkelingsfonds EOF)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Nederland
Education Management Information System
Eilandelijk ontwikkelingsplan
Europese Unie
Erkenning van Verworven Competenties
Fish Attracting Device
Fundashon Cas Boneriano
Fundashon pa Inovashon di Enseñansa, Curaçao
Funderend Onderwijs
Geografisch informatie Systeem
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Curaçao
Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf, Curaçao
Gouvernements Opvoedingsgesticht
Gevangeniswezen Nederlandse Antillen
Human Resource Management
Informatie en Communicatie Technologie
Instituto pa Formashon den Enfermería
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland
Institutionele en Organisatorische Versterking
Informatie Technologie
Institutionele Versterking en Bestuurskracht
Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Korps Politie Bonaire
Korps Politie Curaçao
Leraren Opleiding Funderend Onderwijs
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
10
LVS
LVV
MEO
MKB
MT
MTR
NBV
NGO
NTO
O&J
OCW
OJSP
OLB
OLCN
OM
OWCS
PMU
PV
PVNA
RAD
RCN
RFI
RKCS
ROB
ROP
SBAB
SBDF
SBO
SDKK
SEI
SENR
SER
SME
SOAB
SOAW
SONA
STB
SVP
TA
TCB
ToR
TSIS
UNA
UOOW
USONA
VNP
VNW
VO
VPCO
VROMI
VSBO
VV&RP
Leerlingvolgsysteem
Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij
Ministerie voor Economische Ontwikkeling, Curaçao
Midden en kleinbedrijf
Management Team Plan Veiligheid
Mid Term Review
Nieuwe Basis Vorming
Niet Gouvernementele Organisatie
Nieuwe toelatings Organisatie, Curaçao
Onderwijs en Jongeren
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland
Onderwijs en Jongeren Samenwerkingsprogramma
Openbaar Lichaam Bonaire
Openbare Lichamen Caribisch Nederland
Openbaar Ministerie
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Curaçao
Programma Mandaat Unit, Curaçao
Plan Veiligheid
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen
Rijks Accountantsdienst
Rijksdienst Caribisch Nederland
Request for Information
Rooms-katholiek Centraal Schoolbestuur
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, Sint Maarten
Ruimtelijke Ordening en Planning, Curaçao
Stichting Belastingaccountantsbureau
Small Business Development Foundation
Secundair Beroepsonderwijs
Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou
Sociaal Economisch Initiatief
Sociaal Economische Natuur Raad, Bonaire
Sociaal Economische Raad
Small Medium Enterprises
Stichting Overheidsaccountantsbureau
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid, Curaçao
Stichting SONA
Sint Maarten Tourism Board
Sociale Vormingsplicht
Technische assistentie
Tourism Corporation Bonaire
Terms of Reference
Tourism Statistical Information System
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Uitvoerings Organisatie Openbare Werken, voorheen DOW, Curaçao
Uitvoeringsorganisatie Stichting SONA
Vertegenwoordiging van Nederland te Philipsburg
Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad
Voortgezet Onderwijs
Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sint Maarten
Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Curaçao
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
11
Leeswijzer
Het voortgangsverslag over de periode juli tot en met december 2012 gaat in op de uitvoering van de
programma’s in het voortgangsverslag. Alle data genoemd in de teksten hebben betrekking op het
tweede halfjaar van 2012, tenzij anders aangegeven.
De opzet van het voortgangsverslag kent vier hoofdstukken en twee bijlagen.
Hoofdstuk 1: Het eerste hoofdstuk is een uiteenzetting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen
het beheer van de samenwerkingsmiddelen. Anders dan voorgaande jaren is het hoofdstuk
opgebouwd per entiteit en per programma, waarbij het programma is verdeeld naar
programmaonderdeel: rollen (IVB), beleidsvelden (SEI) en deelprogramma’s (OJSP). Vanaf deze
rapportage worden de projecten opgenomen in de bijlage Projecten.
Hoofdstuk 2: Het tweede hoofdstuk is een overzicht van de verplichtingen en bestedingen. De
toelichting op de tabellen geeft inzicht in de stand van zaken in de tweede helft van 2012. Nieuw
is een overzicht van de mutaties in de programmabudgetten.
Hoofdstuk 3: Het derde hoofdstuk bevat een analyse van de risico’s en oplossingsrichtingen die
SONA-USONA signaleert.
Hoofdstuk 4: Het vierde hoofdstuk gaat in de op de performance van USONA.
Bijlage Tabellen: De tabellen en overzichten met gedetailleerde informatie over de programma’s
(conform de beheersovereenkomst) worden in de bijlage Tabellen aangeboden. De
aanpassingen in de tabellen die bij de vorige voortgangsrapportage zijn doorgevoerd zijn nu
aangevuld met het volgende:
 tabel a kan verschillen bevatten ten opzichte van eerdere rapportages onder andere door
vrijval van verplichtingen, meerwerk of herprioriteringen.
 aan tabel d zijn ook projecten met status 50, 60 en 65 toegevoegd.
NB. De bedragen die in de tabellen staan, zijn in sommige gevallen afrondingen (bijvoorbeeld de
verplichtingen). Hierdoor kunnen bij optellingen minieme afrondingsverschillen ontstaan. Dat geldt
ook voor de percentages. Dit, en het feit dat de halfjaarlijkse cijfers nog niet door de accountant
gecontroleerd zijn, verklaart mogelijke verschillen tussen de gegevens van de voorgaande
rapportage en de huidige. Voor de administratieve status van de (lopende) projecten refereren wij
naar bijlage c.
Bijlage Projecten: De projecten worden vanaf deze voortgangsrapportage apart opgenomen in de
bijlage Projecten, achter in de Halfjaarrapportage. In deze bijlage zijn de projecten identiek aan
de andere hoofdstukken ingedeeld naar programmaonderdeel: rollen (IVB), beleidsvelden (SEI)
en deelprogramma’s (OJSP), waarbij wordt ingegaan op de resultaten die behaald zijn of zullen
worden behaald. Bij de omschrijving van de projecten is het USONA projectnummer vermeld. Dit
vereenvoudigt het opzoeken van gedetailleerde informatie over de projecten in de bijlage
Tabellen.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
12
Hoofdstuk 1 Beheer van programma’s
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het beheer van de
samenwerkingsmiddelen. Het hoofdstuk geeft de voortgang van de reguliere programma’s waarbij
ook het programma Veiligheid is meegenomen.
Het hoofdstuk is ingedeeld naar entiteit, de voortgang van de samenwerkingsprogramma’s is per
programmaonderdeel toegelicht. De projecten zijn apart opgenomen in de bijlage Projecten, achter in
de halfjaarrapportage.
Per entiteit is een tabel opgenomen die een overzicht geeft van de ontwikkelingen binnen de
samenwerkingsprogramma’s vanaf het begin van hun looptijd, inclusief de totale verplichtingen en de
totale betalingen aan het einde van de vorige en van deze verslagperiode. In de laatste kolom staat
het saldo programmabudget, wat het bedrag is dat niet is vastgelegd in financieringsovereenkomsten.
Daarnaast zijn er per entiteit tabellen opgenomen met de verplichtingen en bestedingen per 30 juni en
per 31 december 2012, van de programma’s IVB, O&J en SEI. Per entiteit is met cirkeldiagrammen in
beeld gebracht hoe de goedgekeurde gelden verdeeld zijn naar rol, deelprogramma of beleidsveld.
Op Sint Maarten is BAK projecteigenaar van de meeste niet-infrastructurele projecten. Daar waar een
projectleider is aangetrokken (niet zijnde BAK) lopen deze projecten goed. Echter, de projecten die
door BAK worden aangestuurd, kampen naar verhouding vaker met knelpunten en ook laten
oplossingen langer op zich wachten. Al deze projecten hebben dan ook een verlenging nodig gehad.
Het verzoek van BAK om haar capaciteit te versterken is met instemming van VNP/BZK door USONA
geaccordeerd. Deze versterking is gericht op het succesvol kunnen afronden van nog lopende SEI
projecten.
In het kader van de nieuwe afspraken met het ministerie van BZK over herprioriteringen en
verlengingen van projecten in Caribisch Nederland, heeft USONA ingestemd met de verzoeken ten
aanzien van een aantal projecten. In paragraaf 1.1.7 is per project gerapporteerd over de BES
overhevelingsverzoeken.
1.1 Nieuwe en oude programmavoortgang per entiteit
1.1.1 Curaçao
Tabel 1 geeft de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma’s van Curaçao vanaf het begin
van hun looptijd aan. Hierbij is separaat in kolommen aangegeven wat de standen waren van de
verplichtingen en betalingen aan het einde van de vorige verslagperiode (tot en met juni 2012) en aan
het einde van de huidige verslagperiode (tot en met december 2012). Op deze manier wordt
inzichtelijk hoe de programma’s voor wat betreft verplichtingen en betalingen zich hebben ontwikkeld
in het afgelopen halfjaar. Elke entiteit heeft een consolidatietabel.
Samenwerkingsprogramma’s
IVB
IVB van land NA
Onderwijs & Jongeren
SEI
Totaal
Programma
budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
Saldo
programma
budget
58.866
30
57.554
41.850
45.519
24.920
29.711
1.312
9.659
9
8.292
8.247
8.246
7.821
7.821
1.367
115.561
26
115.514
83.031
88.461
68.883
76.798
47
98.743
89
97.979
97.515
97.012
57.980
72.309
765
282.829
154
279.338
230.643
239.238
159.604
186.638
3.491
Tabel 1. Overzicht Samenwerkingsprogramma’s Curaçao vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
13
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat Curaçao ruim 99% van de samenwerkingsmiddelen heeft
vastgelegd in 154 financieringsovereenkomsten. Hiervan is cumulatief 86% verplicht. Van de
verplichte bedragen is 78% tot betaling gekomen. De cijfers in tabel 1 laten onder andere zien dat het
SEI Curaçao in hoog tempo tot uitvoering wordt gebracht, met een toename van 12% in betalingen.
Nb. De oorzaak van het verschil tussen deze totaalstand van de programmabudgetten (ANG 282.829
miljoen) en die van de vorige rapportage (ANG 283.097 miljoen) is inzichtelijk gemaakt in tabel 25 in
hoofdstuk 2, pagina 45 van de voortgangsrapportage.
Curaçao: programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht
Het doel van het IVB-programma Curaçao is om een structureel deugdelijk bestuur voor Curaçao te
realiseren, welke verankerd is in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van het land Curaçao en
zichtbaar en meetbaar is voor de samenleving.
In deze rapportageperiode zijn er geen nieuwe financieringsovereenkomsten voor IVB Curaçao
getekend. Wel heeft Curaçao een nieuw projectvoorstel onder de naam Versterking
programmabureau IVB ingediend. Met het oorspronkelijke voorstel was een bedrag van ANG. 1,5
miljoen gemoeid, wat het nog beschikbare restbudget overschreed. Om deze reden is later een
herziend verzoek ingediend ter waarde van ANG. 250.000. Daar dit projectvoorstel in zijn geheel
personele versterking betrof, heeft USONA voorgesteld om dit bedrag als budgetophoging op te
nemen in het lopende project Extra capaciteit overgangsperiode (2009126, ANG 3,2 miljoen). Met de
goedkeuring van dit verzoek in januari 2013 is het IVB budget volledig uitgeput.
In het tweede kwartaal van dit jaar heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
(BPD) zich verder ontwikkeld als IVB programmabureau. Voor een groot deel van de IVB projecten
van Curaçao zit de vaart er goed in. Een ander deel begint nu ook op gang te komen. Ondanks dit feit,
is Curaçao voornemens de onverplichte projectmiddelen te gaan herprioriteren. Een voorstel hiertoe
is in voorbereiding en zal in 2013 meer inhoud gaan krijgen.
Over het geheel genomen heeft Curaçao 97% van het IVB budget in financieringsovereenkomsten
vastgelegd. Hiervan is cumulatief ruim 79% verplicht en van deze verplichtingen is ruim 63% tot
betaling gekomen. In onderstaande tabel wordt dit nader uitgesplitst.
Samenwerkingsthema's
IVB
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
59.775
Bestuurlijke partner
1
299
164
164
33
49
Dienstverlener
8
17.196
9.655
11.800
5.774
6.883
3
714
130
325
130
130
Ontwikkelaar van beleid
9
13.665
11.121
11.228
7.361
8.602
Overig
0
0
0
0
0
0
Toezicht & handhaver
6
5.812
3.936
4.049
2.806
3.184
Werkgever
3
19.868
16.844
17.953
8.816
10.863
30
57.554
41.850
45.519
24.920
29.711
Drager van de lokale
xdemocratie
Verplichtingen uit oude
programma
Totaal
-909
58.866
Tabel 2. Overzicht Samenwerkingsthema’s IVB Curaçao vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
0
IVB
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
14
Rollen
Het IVB is onderverdeeld in een aantal rollen, refererend aan de rollen die de overheid bekleed. De
projecten worden binnen de kaders van deze rollen uitgevoerd. Onderstaande figuur geeft een beeld
van de verdeling van de projecten en bijbehorende budgetten naar rollen.
Bestuurlijke
partner
1%
Dienstverlener
30%
Werkgever
34%
Drager van de
lokale
democratie
1%
Toezicht &
handhaver
10%
Overig
0%
Ontwikkelaar
van beleid
24%
Figuur 1. Verdeling projectbudget naar IVB rollen Curaçao
Bestuurlijke Partner
De rol Bestuurlijke partner heeft als doelstelling het versterken van de capaciteit van het bestuur om
als volwaardig partner en facilitator van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen op te treden.
In de rapportageperiode heeft Curaçao een verzoek bij USONA ingediend om het project
Bestuurskrachtonderzoek (2010017, ANG 298.900) vroegtijdig af te sluiten. Als reden hiervoor
worden voornamelijk gewijzigde omstandigheden en overlap met andere lopende trajecten
opgegeven. USONA heeft met het verzoek ingestemd, met als belangrijkste argument de geringe
resterende looptijd van zowel het project als het IVB programma, ten opzichte van de oorspronkelijke
looptijd van 3 jaar, waardoor het niet meer realistisch is dat de resultaten behaald kunnen worden.
Dienstverlener
Alle projecten binnen deze rol hebben direct te maken met de verbetering van de kwaliteit van
dienstverlening ten behoeve van de klant. In het vorige voortgangsverslag is gemeld dat een aantal
projecten, dat voor deze rol een grote spin-off zou kunnen hebben, achter blijft in de uitvoering. Deze
situatie is onveranderd gebleven. De op handen zijnde versterking van het IVB programmabureau,
dat een specifieke controlerende functie zal gaan spelen, zal het tij moeten keren.
Ontwikkelaar van beleid
Doel van deze rol is het realiseren van een grotere samenhang tussen sturen, beheersen,
verantwoorden en toezicht houden, zodat er sprake is van een doelmatige en doeltreffende realisatie
van (overheids-)beleidsdoelstellingen. Binnen deze rol volgen de meeste projecten twee basislijnen:
Stroomlijning van de documentatie- en registratiefunctie van de overheid en Versterking financieel
beheer.
De projecten binnen deze rol lopen aanzienlijk beter dan in het vorige halfjaar het geval was. Dit komt
onder meer door de extra eisen en voorwaarden die USONA aan de uitvoering van de projecten heeft
gesteld.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
15
Ten aanzien van het project Verbetering Financieel Beheer (2009095) is vanuit Curaçao de behoefte
kenbaar gemaakt om het project uit te breiden. Echter, zoals al eerder in deze rapportage opgemerkt,
zijn de voor IVB Curaçao bestemde middelen al uitgeput. De eerder genoemde herprioriteringsslag
zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.
Toezicht & handhaving
De projecten binnen deze rol hebben als doel het verbeteren van de toezichthoudende en
handhavende capaciteit van de overheid, zodat de rechtsregels en voorschriften nageleefd worden.
Deze rol is gericht op:
a) het moderniseren van wet- en regelgeving verband houdende met het doorbreken van het
gedogen en het verbeteren van het handhaven van wetten en regels;
b) het verbeteren van de handhaving en het zorgdragen van de duurzaamheid van de processen op
het terrein van ruimtelijke ordening, milieu, economie en sociaal maatschappelijk beleid.
c) het versterken en operationeel onafhankelijk maken van het bestuur van organen die een
belangrijke rol spelen bij het controleren van het ambtelijk apparaat en bestuur.
Binnen deze rol lopen alle projecten naar behoren.
Werkgever
De doelstelling van de rol Werkgever is het ontwikkelen en professionaliseren van medewerkers en
personeelsbeleid. De projecten Tijdelijke extra capaciteit overgangsperiode (2009126) en
Reorganisatie ambtelijk apparaat (2010032) kennen een goed verloop en hebben reeds hun
toegevoegde waarde bewezen. Het eerste project heeft gezorgd voor extra capaciteit binnen het
overheidsapparaat ten behoeve van het wegwerken van administratieve achterstanden en ter
ondersteuning van de vele wordingsprocessen van het nieuwe land. Het tweede project is meer
gericht op de continuering van de opbouw en inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie, inclusief
de huisvesting van het apparaat.
Curaçao: programma Onderwijs en Jongeren
In tabel 3 is voor het programma Onderwijs en Jongeren per samenwerkingsthema aangegeven wat
de ontwikkelingen waren voor de verplichtingen en betalingen in het afgelopen halfjaar. Over het
geheel genomen heeft Curaçao bijna 100% van het Onderwijs en Jongeren budget in 26
financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is ruim 77% verplicht en van deze verplichtingen is
87% tot betaling gekomen, cumulatief. In de verslagperiode is 1 nieuw projectvoorstel ingediend en
goedgekeurd. Het betreft hier het IOV deelprogramma.
Samenwerkingsthema's
Onderwijs & Jongeren
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
119.458
Beroepsonderwijs
7
17.669
9.682
12.708
8.625
10.254
Funderend onderwijs
5
44.198
39.514
40.626
33.159
35.285
Infrastructuur
3
18.149
13.194
13.918
9.405
11.728
IOV
5
8.566
6.842
7.040
5.320
6.108
Jongeren
4
23.826
13.701
13.618
12.312
13.201
Nieuwe Basis Vorming
2
3.106
98
551
62
222
26
115.514
83.031
88.461
68.883
76.798
Verplichtingen uit oude
programma
Totaal
-3.897
115.561
Tabel 3. Overzicht Samenwerkingsthema’s O&J Curaçao vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
16
Onderwijs & Jongeren
Het verzoek van eind oktober van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
(OWCS) van Curaçao aan BZK om deadlines aan te passen, is door BZK gehonoreerd. De generieke
verplichtingen deadline blijft staan op 30 september 2013 met uitzondering van het project SVP dat
tot eind 2013 kan verplichten. De deadline voor het afronden van activiteiten is voor een aantal
projecten verschoven. Tevens is vastgelegd dat verschuivingen tussen bestaande verplichtingen
binnen projecten nog plaats kunnen vinden tot 30 juni 2014. Hoewel deze nieuwe afspraken gunstig
zijn voor de projectuitvoering is daarmee nog steeds niet de optimale doelmatigheid van besteding
van de beschikbare middelen geborgd. Immers, daar er geen nieuwe verplichtingen mogen worden
aangegaan, zal risicomanagement slechts beperkt zijn tot het nemen van maatregelen die geen
beslag leggen op projectmiddelen. De nieuwe afspraken met BZK ten aanzien van Caribisch
Nederland bieden wel de mogelijkheid tot een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van middelen,
waarbij rekening kan worden gehouden met voortschrijdend inzicht en optimaal risicomanagement.
Dit onderwerp is besproken met BZK en de afspraken die hierover zijn gemaakt zullen op korte
termijn nader worden vastgelegd.
Nwe Basis
Vorming
Beroepsonderwijs
3%
15%
Jongeren
21%
IOV
7%
Infrastructuur
18%
Funderend
onderwijs
38%
Figuur 2. Verdeling projectbudget naar O&J deelprogramma Curaçao
Het projectenbureau is met de aanstelling van de taskmanager FO versterkt, wat het deelprogramma
FO zeker ten goede is gekomen. Het projectenbureau werkt nu met voldoende capaciteit om de
projecten uit te voeren.
Het programma Onderwijs en Jongeren is onderverdeeld in deelprogramma’s, die hieronder
beschreven zijn.
Deelprogramma Beroepsonderwijs: VSBO en SBO
De inspanningen op het deelprogramma beroepsonderwijs richten zich vrijwel allemaal op het creëren
van de noodzakelijke randvoorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen, zoals investeringen
in leermiddelen, infrastructuur, management en organisatie, competentieontwikkeling en leerlingzorg.
In deze afrondende fase van het programma betreft dit vooral het consolideren van de in gang
gezette vernieuwingen. De uitvoeringscapaciteit van het VPCO is verbeterd en middels een
maandelijks overleg met de directie van VPCO, de projectleider en USONA wordt de voortgang
nauwgezet in de gaten gehouden en bijgestuurd daar waar nodig. Naar verwachting zullen alle
activiteiten onder dit deelprogramma uitgevoerd worden en zullen nagenoeg alle resultaten worden
behaald. In het bijzonder zijn de resultaten op het gebied van leerlingzorg en competentieontwikkeling
noemenswaardig. De beveiliging van de scholen is een belangrijke randvoorwaarde voor de veiligheid
van leerlingen en personeel, maar ook om diefstal tegen te gaan. De bovenschoolse opvang voor de
begeleiding van zorgleerlingen vormt een essentieel onderdeel van de kernverbetering Leerlingzorg.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
17
Funderend Onderwijs
Ook het deelprogramma FO zal naar verwachting nagenoeg alle resultaten behalen, waarmee het
vernieuwing- en verbeteringsproces op een doeltreffende wijze zal worden voltooid. In het kader van
leerlingzorg wordt adequate aandacht besteed aan het realiseren van de randvoorwaarden. Vrijwel
alle leermiddelen die noodzakelijk zijn op taalgebied en rekenen zijn aangeschaft dan wel in
ontwikkeling, waarmee een noodzakelijke voorwaarde op beide educatiegebieden wordt
bewerkstelligd. Op het gebied van opleidingsonderwijs is de opleiding Special Education Needs in
september gestart. Hiermee wordt een significante lagune in het opleidingsaanbod geadresseerd.
USONA zal blijven adviseren op het gebied van risicomanagement en strakke monitoring zodat het
deelprogramma op koers blijft en de beoogde resultaten succesvol en tijdig behaald worden.
Deelprogramma Infrastructuur
Dit deelprogramma richt zich met name op de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn om de
vernieuwingen binnen het FO, VSBO en SBO mogelijk te maken. Het projectplan infrastructuur dient
uiterlijk 30 april 2014 afgerond te zijn. Dit kan gehaald worden mits er geen onverwachte
ontwikkelingen zich voordoen zoals het in gebreke stellen van een aannemer of een langere
bestelperiode van materialen dan aanvankelijk was gepland. Uit historische data van USONA blijken
deze factoren vaak ten grondslag te liggen aan een uitloop van een project.
Institutionele en Organisatorische Versterking
De doelstelling van dit deelprogramma beoogt het ondersteunen van de organisatie en uitvoering van
de projecten op andere deelterreinen. Het nieuwe IOV plan is in de verslagperiode goedgekeurd voor
een bedrag van ANG 743.000. Dit plan richt zich op het consolideren en verduurzamen van ingezette
onderwijsvernieuwingen, zoals op het gebied van het verbeteren van het management informatie
systeem en op de adequate aansturing en monitoring van de verschillende deelprogramma’s. De
projecten IOV voor de verschillende schoolbesturen richten zich ook op de versterking van de
capaciteit om de projecten op de verschillende deelprogramma’s uit te voeren en te monitoren.
Sociale Vormingsplicht
De doelstelling van het deelprogramma SVP focust op kwetsbare jongeren van 16 tot en met 24 jaar
die zonder diploma van een beroepskwalificatieniveau 1 het onderwijs hebben verlaten, geen vaste
baan hebben en inactief of werkzoekende zijn. Door hen een kanstraject met perspectief te bieden
wordt tevens voorkomen dat er meer kwetsbare jongeren komen. Waar mogelijk sluiten deze
kanstrajecten aan op het ingangsniveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Daar de resultaten
van het hoofdprogramma onvoldoende waren, zijn in 2012 nieuwe wegen ingeslagen waarbij met
name de zorgstructuur wordt verbeterd, evenals het duurzaam kunnen aanbieden van effectieve
trajecten richting de arbeidsmarkt. Twee SBO scholen worden hierbij betrokken om trajecten op het
beroepskwalificatieniveau 1 aan te bieden. Tevens wordt gebruik gemaakt van private initiatieven met
een positief track record op het gebied van leerwerktrajecten. Ook het bedrijfsleven is betrokken bij
het aanbieden van vakgerichte opleidingen.
Onderwijs
Dit programma is reeds in 2007 afgerond. Het enige nog lopende project Opleidingsonderwijs aan de
UNA wordt in het eerste halfjaar van 2013 volledig afgerond.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
18
Curaçao: programma Sociaal Economisch Initiatief
Samenwerkingsthema's
Budget
SEI
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
100.143
Arbeidsmarkt
11
12.319
12.092
12.092
6.658
7.829
Herstructerering _economie
29
63.726
63.379
62.996
36.791
47.849
Openbaar bestuur
3
342
342
342
342
342
Overig
1
330
330
330
330
330
Sociale voorzieningen
45
21.262
21.372
21.252
13.859
15.959
89
97.979
97.515
97.012
57.980
72.309
Verplichtingen uit oude
programma
-1.400
Totaal
98.743
Tabel 4. Overzicht Samenwerkingsthema’s SEI Curaçao vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Tabel 4 geeft het SEI programma per samenwerkingsthema weer, met de ontwikkelingen van de
verplichtingen en betalingen in het afgelopen halfjaar. In de tabel is het samenwerkingsthema
Herstructurering systemen sociale zekerheid niet opgenomen omdat deze activiteiten worden
gefinancierd uit de eigen bijdrage van het land Curaçao.
Uit tabel 4 komt naar voren dat van het SEI programma Curaçao 99% is vastgelegd in 89
financieringsovereenkomsten. Hiervan is 99% verplicht in overeenkomsten met derden, waarvan 75%
tot betaling is gekomen.
SEI
Sociale
voorzieningen
22%
Arbeidsmarkt
13%
Overig
0%
Openbaar
bestuur
0%
Herstructererin
g economie
66%
Figuur 3. Verdeling projectbudget naar SEI beleidsterrein Curaçao
Het programma Sociaal Economisch Initiatief (SEI) is gericht op een structurele aanpak van de
huidige sociaaleconomische problemen en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
19
sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. In het SEI zijn concrete beleidsmaatregelen
opgenomen die gericht zijn op het gezond maken van de overheidsfinanciën, de hervorming van de
economische structuur en de reorganisatie van het overheidsapparaat. Investeringsimpulsen en een
sociaal vangnet vormen eveneens een onderdeel van het SEI.
Het tweede addendum op het SEI protocol Curaçao is na ruim een jaar nog niet getekend. Als gevolg
van het uitblijven van dit addendum liggen drie SEI projecten al meer dan een jaar stil en kan er geen
financieringsovereenkomst worden afgesloten voor het project Curaçao Economic Development
Board.
Zoals in vorige rapportages al is aangegeven, vormen de verstreken deadlines op verplichtingen een
gevaar voor doelmatig gebruik van beschikbaar gestelde middelen. Projecteigenaren kunnen hun
risico’s niet managen wanneer dit financiële consequenties heeft. Ook zijn zij zeer beperkt om op
basis van gewijzigde omstandigheden en inzichten wijzigingen in overeenkomsten aan te gaan. Om
haar kerntaak goed te kunnen uitoefenen, is het voor USONA van belang dat de maatregel, die met
BZK is afgesproken ten aanzien van herprioriteringen en aanwending van restmiddelen voor de
samenwerkingsprogramma’s in Caribisch Nederland, ook voor Curaçao en Sint Maarten gaat gelden.
Veel SEI projecten bevinden zich in de laatste fase van uitvoering. Verreweg de meeste SEI projecten
hebben de beoogde resultaten behaald of zullen deze behalen. In alle beleidsvelden kwamen de
meeste initiatieven moeizaam op gang en is de doorlooptijd van veel projecten verlengd. Dit is vrijwel
altijd het geval geweest daar waar interne projectleiders ook intensief betrokken waren bij de
reorganisatie van het ambtenaren apparaat. Daar waar een externe projectleider is aangetrokken
komen de projecten goed tot uitvoering. Op een enkele uitzondering na, lopen de projecten vanuit de
stichtingen waar een grote mate van betrokkenheid bestaat, ook goed. Binnen het SEI zijn er voor de
uitvoering van de maatregelen op het beleidsveld Herstructurering systemen sociale zekerheid geen
Nederlandse middelen gemoeid en wordt hier dan ook niet door USONA op gerapporteerd. Hetzelfde
geldt voor maatregelen onder de andere beleidsvelden die met middelen van het land Curaçao zijn
bekostigd. De maatregelen op het beleidsveld Openbaar Bestuur zijn eind 2010 met instemming van
BZK overgeheveld naar het IVB, waarmee voor het SEI de nadruk kwam te liggen op de maatregelen
ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling. Met het bereiken van vrijwel alle
resultaten op deze beleidsvelden is ook het realiseren van de hoofddoelstellingen van het SEI dichter
bij gekomen. Gedurende de looptijd van het SEI hebben herprioriteringen plaatsgevonden en zijn
accenten verschoven. Bij herprioriteringen is steeds gekeken naar de ‘balans’ in het SEI. De mate
waarin de hoofddoelstellingen en de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd, dient onderdeel te zijn
van de eindevaluatie van het programma.
Openbaar Bestuur
De lopende projecten onder dit beleidsveld zijn eind 2010 met toestemming van BZK overgeheveld
naar het IVB, waar ze beleidsmatig beter passen. Een andere overweging tot overheveling betrof de
verplichtingendeadline van het SEI die de uitvoering van de projecten onder dit beleidsveld niet ten
goede zou komen.
Herstructurering Economie
Onder het beleidsveld herstructurering economie zijn de maatregelen gericht op duurzame
economische ontwikkeling door het realiseren van concurrerende randvoorwaarden, met name op het
gebied van het verbeteren van het investeringsklimaat, het invoeren van mededingingswetgeving, het
verbeteren van de infrastructuur en het direct investeren in een aantal toeristische verbeteringen. Het
lag in de bedoeling om in een vroeg stadium van het SEI de lange-termijn visie voor economische
ontwikkeling van Curaçao te formuleren als onderbouwing van de economische strategie. Echter,
hoewel de visie in de eerste helft van 2013 zal worden vastgesteld is het als sturingsinstrument voor
mogelijke herprioriteringen binnen het SEI te laat gekomen. Ook de visie op de raffinaderij als
onderdeel van de lange-termijn economische visie is nog niet vastgesteld, noch is de
handhavingcapaciteit van de overheid ten aanzien van de raffinaderij significant toegenomen. Wel is
de meetcapaciteit sterk verbeterd en worden de meetresultaten openbaar gemaakt via een website.
Ook is de milieudienst versterkt, hoewel in mindere mate dan was voorzien. Het macro-economische
model zal begin 2013 operationeel worden waarmee de macro-economische effecten van
maatregelen kunnen worden doorgerekend. Beleid op het gebied van mededinging is voorbereid en
de oprichting van een onafhankelijke mededingingsautoriteit staat op de politieke agenda. De
evaluatie van het MKB project zal meer inzicht geven in het realiseren van de doelstelling van de
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
20
beleidsmaatregel Bevorderen ondernemerschap. De resultaten van deze evaluatie komen binnenkort
beschikbaar. Een aantal projecten op het gebied van de beleidsmaatregel Investeren in de
economische infrastructuur, kampt met vertragingen daar waar deze door de projecteigenaar zelf zijn
voorbereid en worden aangestuurd. Toch zullen de resultaten binnen deze beleidsmaatregel wel
behaald gaan worden. De Economic Development Board is een van de projecten die als gevolg van
het uitblijven van het addendum op het SEI protocol nog geen start heeft kunnen maken.
Arbeidsmarkt
Ook de projecten onder het beleidsveld Arbeidsmarkt laten een overwegend positief beeld zien. Nog
niet zijn alle projecten afgerond, maar een groot deel van de resultaten zijn al wel bereikt. In het SEI
loopt de verbetering van de arbeidsmarkt als een rode draad door de beleidsvelden. En ook hiervoor
zijn tal van maatregelen gericht op het verbeteren van enkele randvoorwaarden die een gezonde
ontwikkeling van de arbeidsmarkt mogelijk moeten maken. Het gaat hier onder meer om korte
termijnverbeteringen, zoals leerwerktrajecten voor moeilijk bemiddelbare mensen, het verbeteren van
de aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt en het verbeteren van de arbeidsbemiddeling. De
aanpassing van de arbeidswetgeving en het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid zijn maatregelen die
vanuit de overheid geïnitieerd dienen te worden. Onder dit beleidsveld staan ook maatregelen gericht
op het verbeteren van de effectiviteit van het AGO onderwijs, vooral via verbeteringen van
noodzakelijke voorzieningen in de leeromgeving. Deze projecten zijn succesvol uitgevoerd. Het
bevorderen van de mobiliteit via het optimaliseren van het routenetwerk openbaar vervoer is een van
de maatregelen die niet met Nederlandse gelden wordt bekostigd. Wel is onder dit beleidsveld het
Human Resource Information System ontwikkeld, dat naar verwachting halverwege 2013 in gebruik
kan worden genomen. De flexibele opvang van kinderen van ouders die buiten kantooruren
kinderopvang wensen, heeft minder vraag opgeleverd dan aanvankelijk was geschat. Al met al zijn
verreweg de meeste maatregelen onder het arbeidsterrein Arbeidsmarkt tot uitvoer gekomen en
hebben de meeste projecten de beoogde resultaten opgeleverd.
Sociale Voorzieningen
Dit beleidsveld richt zich op het terugdringen van armoede, het verbeteren van het leefklimaat in de
wijken, het verminderen van jeugdwerkloosheid, het stimuleren van sport en cultuur, de ontwikkeling
van migratiebeleid en het nemen van maatregelen om de kosten in de zorg te beteugelen. De
projecten onder het beleidsveld Sociale voorzieningen zijn vrijwel allemaal succesvol afgerond. Het
betreft hier onder meer het verbeteren van sportaccommodaties, renovatie Sentro Sosial Suffisant,
renovatie FO scholen, voorlichting werk in de wijken, bevorderen toegankelijkheid van wijkkantoren,
buurtprofielen van 65 wijken, buurtmonitoringsysteem, activiteiten centra ouderen en beschermd
wonen voor adolescenten, naschoolseopvang en projecten op het gebied van cultuureducatie, zoals
Museo Tula en Parke Kultural. De projecten onder de beleidsmaatregel Gezondheidszorg zullen in
2013 tot resultaten leiden, zoals de introductie van het elektronisch cliëntendossier en het formuleren
van het ouderenbeleid.
1.1.2 Sint Maarten
In tabel 5 zijn de ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma’s van Sint Maarten vanaf het
begin van hun looptijd, inclusief de totale verplichtingen en de totale betalingen aan het einde van de
vorige en deze verslagperiode, weergegeven.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
21
Samenwerkingsprogramma’s
Programma
budget
IVB
Aantal
goedgekeurd
29.773
IVB van land NA
Goedgekeurd
bedrag
20
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
29.773
20.000
24.711
11.317
Betaald t/m
dec '12
Saldo
programma
budget
13.933
0
5.009
4
5.009
3.977
4.261
3.020
3.353
0
Onderwijs & Jongeren
38.086
13
38.069
29.999
33.646
21.416
25.478
17
SEI
30.992
28
30.243
30.652
29.859
21.103
23.851
750
103.860
65
103.093
84.628
92.476
56.855
66.613
767
Totaal
Tabel 5. Overzicht Samenwerkingsprogramma’s Sint Maarten vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Aan het einde van de verslagperiode is 99% van de samenwerkingsmiddelen voor Sint Maarten
vastgelegd in 65 financieringsovereenkomsten. Ruim 90% is reeds verplicht en hiervan is 72% tot
betaling gekomen, een toename met 6% vergeleken met eind juni 2012.
Sint Maarten: programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht
Sint Maarten heeft 100% van het IVB budget in 20 financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan
is cumulatief 83% verplicht en van deze verplichtingen is ruim 56% tot betaling gekomen. In tabel 6
wordt dit nader uitgesplitst.
Samenwerkingsthema's
IVB
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dce '12
29.773
Financieel Beheer
2
7.939
5.583
6.215
3.175
3.324
3
2.867
1.711
2.176
684
1.009
Modernisering _Overheid
5
5.126
2.031
4.294
1.370
1.999
Overig
1
202
202
202
202
202
9
13.639
10.473
11.824
5.885
7.399
20
29.773
20.000
24.711
11.317
13.933
Kwaliteit wet- en ------_regelgeving
Versterken van het _ambtelijk
en _bestuurlijk _apparaat
Totaal
29.773
Tabel 6. Overzicht Samenwerkingsthema’s IVB Sint Maarten vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
0
IVB
Het samenwerkingsprogramma Institutionele Versterking en Bestuurskracht is in 2008 van start
gegaan met de volgende doelstellingen:
- De staatkundige transitie van Sint Maarten naar land binnen het koninkrijk bevorderen
- Een duurzaam, deugdelijk bestuur waarborgen.
Verder zijn in het IVB programma van Sint Maarten de volgende vier programmalijnen afgesproken:
1. Financieel beheer
2. Kwaliteit wet- en regelgeving
3. Modernisering overheid
4. Versterken van het ambtelijke en bestuurlijk apparaat
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
22
Financieel Beheer
27%
Versterken van het
ambtelijk en
bestuurlijk apparaat
45%
Kw aliteit w et- en
regelgeving
10%
Overig
1%
Modernisering
Overheid
17%
Figuur 4. Verdeling projectbudget naar IVB beleidsthema Sint Maarten
Financieel beheer
De doelstelling van dit deelprogramma is in het kader van het constitutionele verandertraject een
verbetering te bereiken van de inning- en heffingscapaciteit en het verbeteren van de begrotingen. In
het afgelopen half jaar is er een hoofd aangetrokken voor de afdeling Comptabiliteit en zijn er
middelen aangeschaft voor deze afdeling. Ook wordt er gewerkt aan versterking van het personeel en
vinden er trainingen voor het personeel plaatst. De begroting is verbeterd en ligt ter goedkeuring bij
het Cft.
Kwaliteit Wet- en regelgeving
De belangrijkste doelstelling van dit deelprogramma is het opbouwen van wetgevingscapaciteit.
Inmiddels is de capaciteit vergroot en is een groot deel van de wetten aangepast. Er worden nog
meer juristen aangetrokken en voor de medewerkers vinden er verschillende trainingen plaats.
Bovendien zit er een speciale training in de planning voor alle ambtenaren van de verschillende
ministeries die met wetgeving hebben te maken. Twee van de drie projecten binnen deze
programmalijn zijn al afgesloten.
Modernisering Overheid
De toename van de bevolking, de toenemende complexiteit van de samenleving door differentiatie
van de bevolkingssamenstelling en de daaruit voortvloeiende differentiatie van behoeften en wensen,
zorgt voor een druk op het voorzieningenniveau dat de overheid kan bieden. Het gebruik van
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) kan de overheid ondersteunen om haar voorzieningen
en haar service te verbeteren. Het eilandgebied had in 2007 een strategie ontwikkeld om door het
gebruik van ICT te moderniseren. Hierdoor zal de doorlooptijd van processen worden verkort en de
informatievoorziening aan burgers worden verbeterd.
Versterken van het ambtelijke en bestuurlijk apparaat
Een van de belangrijkste doelstellingen van deze programmalijn is de versterking van het bestuurlijke
apparaat. In het verleden hebben de meeste pogingen hiertoe niet tot de gewenste resultaten geleid.
Binnen deze programmalijn zijn de meeste projecten gericht op de versterking van het ambtelijke
apparaat.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
23
Sint Maarten: programma Onderwijs en Jongeren
Samenwerkingsthema's
Onderwijs & Jongeren
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dce '12
38.086
Beroepsonderwijs
4
17.422
10.776
14.273
6.279
8.535
Funderend onderwijs
3
4.009
3.358
3.516
2.356
2.840
Infrastructuur
1
13.160
12.971
12.781
10.589
11.569
IOV
2
1.521
1.342
1.392
893
1.095
Jongeren
2
1.682
1.277
1.409
1.024
1.164
Leerplicht
1
275
275
275
275
275
13
38.069
29.999
33.646
21.416
25.478
Totaal
38.086
Tabel 7. Overzicht Samenwerkingsthema’s O&J Sint Maarten vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
In tabel 7 is voor het programma Onderwijs en Jongeren per samenwerkingsthema aangegeven wat
de ontwikkelingen waren voor de verplichtingen en betalingen in het afgelopen halfjaar.
Onderwijs & Jongeren
Over het geheel genomen heeft Sint Maarten 99% van het van budget Onderwijs en Jongeren in
financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is 80% verplicht en van deze verplichtingen is ruim
71% tot betaling gekomen in het afgelopen halfjaar.
Jongeren
4%
Leerplicht
1%
IOV
4%
Beroepsonderw ijs
45%
Infrastructuur
35%
Funderend
onderw ijs
11%
Figuur 5. Verdeling projectbudget naar O&J deelprogramma Sint Maarten
Het programma Onderwijs en Jongeren is opgebouwd uit inhoudelijke programmalijnen gebaseerd op
prioriteiten per deelprogramma. Een aantal prioriteiten loopt dwars door alle programmalijnen heen,
zoals het inrichten van een zorgstructuur voor het FO en het VO, zodat alle kinderen in de
leerplichtige leeftijd onderwijs volgen en de ondersteuning kunnen krijgen die daarvoor nodig is. Ook
het opzetten van een leerlingvolgsysteem en het inrichten van een management informatiesysteem
en anderzijds het opzetten van een monitoringsysteem geldt zowel voor het FO als het
beroepsonderwijs, evenals het stimuleren van ouderparticipatie. Ook de verbetering van het onderwijs
in het Nederlands als doeltaal is in het programma als prioriteit geformuleerd.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
24
Funderend Onderwijs
De doelstellingen van het Funderend Onderwijs (FO) streven gelijke ontplooiingskansen voor alle
leerlingen na, ongeacht hun achtergrond, een brede vorming zodat leerlingen optimaal
maatschappelijk kunnen participeren en een minimum niveau aan kennis en vaardigheden om door te
kunnen stromen naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. De programmalijnen van het FO zijn
gericht op de versterking en het duurzaam maken van het FO, inclusief ouderparticipatie, handhaving
leerplicht en de kwaliteitsborg van de docentenopleiding. De resultaten zijn nagenoeg allen bereikt:
alle docenten beantwoorden aan de kwaliteitseisen van de wet, ouderparticipatie is bevorderd
middels oudercommissies die allen getraind zijn en in 2013 verenigd zullen worden in een Platform.
Curricula zijn ontwikkeld en leermiddelen zijn nagenoeg allemaal aangeschaft en in 2013 zullen alle
scholen een leerlingvolgsysteem hebben dat aansluit op het EMIS dat onder het IVB programma
wordt ontwikkeld en beleidsondersteunend zal zijn.
Beroepsonderwijs
De doelstelling van het deelprogramma Beroepsonderwijs richt zich op het optimaliseren van de
randvoorwaarden voor een effectief en doelmatig beroepsonderwijs. Om dit te kunnen bereiken
bestrijken de programmalijnen, onder meer de afronding van de verbetering van het
beroepsonderwijs VSBO en SBO, betere aansluiting op de arbeidsmarkt met actieve participatie van
het bedrijfsleven, adequate aansluiting op vervolgonderwijs en het tegengaan van de constante
aanvoer van nieuwe drop-outs. In de afgelopen jaren is op vele terreinen tegelijkertijd gewerkt, zoals
op het kwalificeren van leerkrachten en management, op schooltaalbeleid, vakleerplannen, het
leerlingzorgsysteem, de ICT omgeving, voldoende leermiddelen en ouderparticipatie. Tevens is
geïnvesteerd in de bouw van extra lokalen en de bouw van de SBO school. De laatste jaren van het
programma staan in het teken van de consolidatie, institutionalisering en verduurzaming van hetgeen
in projecten is bewerkstelligd.
Institutionele en Organisatorische Versterking
Dit deelprogramma beoogt de versterking van de capaciteit van DERPI op het gebied van
beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie en op het gebied van de coördinatie en monitoring van een
effectieve en efficiënte uitvoering van de deelprogramma’s FO, BO en SVP. DERPI vormt inmiddels
een integraal onderdeel van het ministerie van onderwijs. Onder dit deelprogramma zijn tevens
schoolmanagers en schoolbesturen getraind, waardoor de verduurzaming van de onder het
programma ingezette vernieuwing- en verbeteringsprocessen beter geborgd is.
Leerplicht
De aanpak van de problematiek van illegale/ongedocumenteerde kinderen is aangemerkt als een
specifiek aandachtspunt voor Sint Maarten. De doelstelling is dan ook om over de periode 2008-2012
de leerplicht volledig in te voeren. Dat de leerplicht daadwerkelijk voor alle kinderen – ook de
ongedocumenteerde – kinderen is ingevoerd kan als een groot succes van deze programmalijn
worden aangemerkt.
Infrastructuur
Het betreft hier investeringen in de kwaliteit van de infrastructuur onder het deelprogramma FO.
Daarnaast zijn er onder het deelprogramma Beroepsonderwijs diverse investeringen gedaan om te
zorgen dat de infrastructuur van de scholen aansluit bij de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de
onderwijsvernieuwingen.
Jongeren
Dit deelprogramma richt zich op de verdere implementatie van de SVP met een verbeterde
aansluiting bij zowel de arbeidsmarkt als het regulier onderwijs. Gedurende de uitvoering van het
programma is deze programmalijn volledig geïntegreerd in het voortgezet onderwijs.
Sint Maarten: Programma Sociaal Economisch Initiatief
Tabel 8 geeft voor het SEI programma per samenwerkingsthema aan wat de ontwikkelingen waren
voor de verplichtingen en betalingen in het afgelopen halfjaar. Voor het gehele SEI Sint Maarten is
98% van de middelen in financieringsovereenkomsten vastgelegd, waarvan bijna 99% is verplicht.
Van de verplichte bedragen is ruim 80% tot betaling gekomen. Nu de deadline voor het aangaan van
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
25
verplichtingen voor alle projecten is verstreken, is duidelijk dat slechts een klein bedrag niet meer tot
een verplichting zal leiden. Conform eerdere afspraken zal dit restant worden benut voor de SBO
school (OJSP).
Samenwerkingsthema's
Budget
SEI
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dce '12
30.992
Arbeidsmarkt en _scholing
1
1.700
1.700
1.700
0
130
Ontwikkeling MKB en
_economische _diversificatie
8
2.089
2.087
2.087
849
1.028
Overig
2
598
388
388
388
388
Regelgeving
2
520
435
405
318
372
9
16.670
16.611
16.654
12.174
14.022
Overheidsfinanciën
0
0
0
0
0
0
Sociale Zaken
3
5.850
5.809
5.809
4.601
5.095
Statistische informatie
0
0
0
0
0
0
Toerisme
3
2.816
3.622
2.816
2.773
2.816
28
30.243
30.652
29.859
21.103
23.851
Ruimtelijke ordening en
xverkeersdoorstroming
Totaal
30.992
Tabel 8. Overzicht Samenwerkingsthema’s SEI Sint Maarten vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG).
SEI
Het SEI is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft
als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking.
Toerisme
11%
Statistische
informatie
0%
Arbeidsmarkt
en scholing
6%
Ontwikkeling
MKB en
economische
diversificatie
7%
Overig
1%
Sociale Zaken
19%
Regelgeving
2%
Overheidsfinanc
iën
0%
Ruimtelijke
ordening en
verkeersdoorstr
oming
54%
Figuur 6. Verdeling projectbudget naar SEI beleidsterrein Sint Maarten
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
26
Nog steeds kampen de ministeries en het programmabureau BAK met capaciteitsproblemen. Dit
heeft tot vertragingen geleid bij vrijwel alle projecten, behalve bij de meeste infrastructurele projecten.
Ondanks gemaakte afspraken wordt een groot deel van de voortgangsrapportages laat ingediend,
evenals verzoeken tot verlengingen. BZK en USONA hebben de capaciteitsversterking bij BAK
goedgekeurd zodat BAK beter geëquipeerd is om de projecten succesvol af te ronden.
Ruimtelijke ordening en verkeersdoorstroming
De beleidsmaatregel Changing lanes die gericht was op het verbeteren van openbaar vervoer is met
instemming van BZK eind 2010 geherprioriteerd. Onder dit beleidsveld lopen nog een aantal
projecten, waaronder het project Zoning en het project dat gericht is op de training van Buitengewone
Agenten van Politie bij het ministerie van VROMI. Wel is de capaciteit bij het ministerie al verbeterd
op het gebied van technisch tekenen en beleidsontwikkeling onder het project Training VROMI. De
infrastructurele projecten gericht op een betere verkeersdoorstroming en op een verbetering van
hemelwater- en afvalwaterafvoer hebben de beoogde resultaten behaald.
Ontwikkeling MKB en Economische diversificatie
Onder dit beleidsveld valt een aantal maatregelen gericht op een meer duurzame economie via
diversificatie en het creëren van werkgelegenheid buiten de toeristische sector. De meeste
maatregelen betreffen vooral projecten die randvoorwaardelijk zijn voor economische diversificatie,
zoals het ontwikkelen van beleid ten aanzien van een hub voor financiële dienstverlening en het
trainen en coachen van bedrijven in het MKB. Vrijwel alle projecten onder dit beleidsveld hebben een
verlenging nodig gehad om de beoogde resultaten te kunnen realiseren. Dit geldt in het bijzonder
voor de projecten die uitgevoerd worden door de Small Business Development Foundation (SBDF).
Op het project Aquaponics zijn nog weinig vorderingen gemaakt en het komende halfjaar zal duidelijk
moeten worden of een doorstart plaats kan gaan vinden.
Toerisme
De doelstellingen van dit beleidsveld richten zich met name op het vergroten van het verblijfstoerisme
onder de high end toeristen. De beoogde resultaten in de randvoorwaardelijke sfeer zoals de
ontwikkeling van het Tourism Marketing Plan, het branden van Sint Maarten en de ontwikkeling en de
installatie van het Airport Statistical Information System zijn gerealiseerd.
Arbeidsmarkt en Scholing
De doelstellingen van dit beleidsveld richten zich op het versterken van het onderwijs systeem en de
verbetering van de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het vergroten van de
arbeidsproductiviteit, vermindering van jeugdwerkloosheid en het verminderen van het aantal illegale
arbeiders. De maatregelen onder dit beleidsterrein worden met name vanuit de eigen begroting van
het land Sint Maarten gefinancierd en vallen in die zin buiten de scope van deze rapportage. De enige
maatregel die vanuit de Nederlandse middelen wordt gefinancierd, betreft de bouw van de nieuwe FO
school op Belverdere, waar de lokale overheid het merendeel van de kosten op zich neemt.
Regelgeving
De doelstellingen richten zich op het verbeteren van het investeringsklimaat en het vergroten van de
marktefficiëntie en bescherming van de consument. Het merendeel van de maatregelen wordt
bekostigd vanuit de eigen begroting van het land. Met Nederlandse middelen is het
mededingingsbeleid tot stand gekomen en de aanbeveling om een mededingingsautoriteit op te
richten. Daarnaast is de inspectie op het gebied van economische controle versterkt.
Statistische informatie
Een belangrijke beleidsmaatregel betreft het ontwikkelen van een economisch model en het trainen
van personeel in het gebruik ervan. Het macro-economische model is inmiddels ontwikkeld en op
korte termijn is het mogelijk om sociaaleconomische vooruitzichten te maken en beleidseffecten door
te rekenen van sociaaleconomische maatregelen. De overige maatregelen zijn door de overheid van
Sint Maarten bekostigd.
Sociale Zaken
Ook dit omvangrijke beleidsveld wordt grotendeels vanuit de overheid van Sint Maarten gefinancierd.
Het gedeelte dat met Nederlandse SEI gelden wordt gefinancierd richt zich op de verbetering van
sociale woningbouw, beleid en het verbeteren van leef-en woonomstandigheden in de buurt. De
beoogde resultaten op het gebied van de sociale woningbouw zijn gerealiseerd. De Woonvisie is
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
27
vrijwel gereed, maar op het vlak van integrale wijkontwikkeling zijn nog niet alle maatregelen tot
uitvoering gekomen. Naar verwachting worden deze in 2013 gerealiseerd.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat alle infrastructurele projecten afgerond zijn en de
beoogde resultaten hebben behaald. Anders verliep het met een aantal projecten op het gebied van
het beleidsterrein economische diversificatie. Deze werden laat ingediend en de uitvoering van de
helft van het aantal projecten was vertraagd. Deze economische projecten bevinden zich vrijwel allen
in de randvoorwaardelijke sfeer van economische diversificatie. Op één project na zijn alle
economische projecten uiteindelijk afgerond. Ook veel projecten in de overige beleidsvelden zijn
randvoorwaardelijk voor het behalen van de doelstellingen, zoals op het gebied van het ontwikkelen
van beleid, wet- en regelgeving, training van het ambtelijke kader en de instrumentaria voor het
verzamelen van statistische data ten behoeve van beleidsontwikkeling. De meeste van deze
projecten bevinden zich in de afrondende fase en zullen de beoogde resultaten behalen.
1.1.3 Bonaire
De ontwikkelingen binnen de samenwerkingsprogramma’s vanaf het begin van hun looptijd, inclusief
de totale verplichtingen en de totale betalingen aan het einde van de vorige en deze verslagperiode,
worden in tabel 13 voor Bonaire zichtbaar. Uit onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat
Bonaire vrijwel alle programmabudgetten heeft vastgelegd in 52 financieringsovereenkomsten.
Nagenoeg 100% is verplicht. Hiervan is cumulatief ruim 89% tot betaling gekomen.
Samenwerkingsprogramma’s
IVB
Onderwijs & Jongeren
Programma
budget
Aantal
goedgekeurd
5.892
Goedgekeurd
bedrag
11
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
5.882
5.884
5.874
Saldo
Betaald t/m
programma
dec '12
budget
5.531
5.649
10
5.892
5
5.818
5.431
5.392
5.262
5.262
74
SEI
19.316
36
19.268
19.256
19.062
14.465
16.017
0
Totaal
31.100
52
30.968
30.571
30.329
25.258
26.928
84
Tabel 9. Overzicht Samenwerkingsprogramma’s Bonaire vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Bonaire: programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht
Op 10 oktober 2010 is het samenwerkingsprogramma IVB Bonaire afgelopen. Op een na zijn alle
projecten inmiddels afgerond. Het merendeel van de IVB-projecten op Bonaire waren gericht op
voorbereidingen in het kader van de nieuwe status van het eiland als openbaar lichaam.
Samenwerkingsthema's
IVB
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
Betaald t/m
dec '12
5.892
Bestuurlijke
-ondersteuning
1
558
568
558
558
558
Financieel beheer
4
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
Organisatie en uitvoering
6
3.812
3.804
3.804
3.461
3.579
11
5.882
5.884
5.874
5.531
5.649
Totaal
5.892
Tabel 10. Overzicht Samenwerkingsthema’s IVB Bonaire vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
28
Uit tabel 10 blijkt dat voor IVB Bonaire 100% van de middelen is vastgelegd in
financieringsovereenkomsten. Hiervan is na de afgelopen verslagperiode nagenoeg 100% verplicht,
waarvan 94% tot betaling is gekomen.
Gezien het feit dat vrijwel alle projecten al zijn afgerond, heeft Bonaire de wens geuit overgebleven
projectbudgetten te willen gebruiken voor wat extra kleine ondersteunende werkzaamheden.
0
IVB
Bestuurlijke
-ondersteuning
9%
Financieel
beheer
26%
Organisatie en
uitvoering
65%
Figuur 7. Verdeling projectbudget naar IVB beleidsthema Bonaire
Bonaire: programma Onderwijs en Jongeren
Samenwerkingsthema's
Onderwijs & Jongeren
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
5.892
Beroepsonderwijs
1
1.447
1.486
1.447
1.447
1.447
Funderend Onderwijs
2
2.659
2.233
2.233
2.103
2.103
IOV
1
665
665
665
665
665
Jongeren
1
1.047
1.047
1.047
1.047
1.047
5
5.818
5.431
5.392
5.262
5.262
Totaal
5.892
Tabel 11. Overzicht Samenwerkingsthema’s O&J Bonaire vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Tabel 11 geeft de ontwikkelingen aan van de verplichtingen en betalingen voor de verschillende
samenwerkingsthema’s van Onderwijs en Jongeren Bonaire.
Onderwijs & Jongeren
Alle projecten van het OJSP programma Bonaire zijn inhoudelijk afgerond. De restbedragen zijn met
instemming van BZK vastgelegd in het project Brede School Bonaire (2012081, ANG 395.000).
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
29
Beroepsonderwijs
28%
Jongeren
18%
IOV
11%
Funderend
Onderwijs
46%
Figuur 8. Verdeling projectbudget naar O&J deelprogramma Bonaire
Bonaire: programma Sociaal Economisch Initiatief
Samenwerkingsthema's
SEI
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
Betaald t/m
dec '12
19.316
Regulering en
_investeringsklimaat
11
6.038
6.029
5.834
4.059
4.540
Arbeidsmarkt en scholing
13
6.560
6.505
6.560
5.793
6.314
Infrastructuur
2
1.447
1.502
1.447
1.382
1.427
2
1.750
1.750
1.750
1.684
1.716
Overige SEI
3
1.180
1.180
1.180
193
399
Reactivering wijken
2
293
293
293
72
122
Toerisme
3
2.000
1.997
1.998
1.282
1.499
36
19.268
19.256
19.062
14.465
16.017
Ontwikkeling en
_Ruimtelijke Ordening
Totaal
19.316
Tabel 12. Overzicht Samenwerkingsthema’s SEI Bonaire vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Uit tabel 12 kan worden opgemaakt dat cumulatief, het SEI programma Bonaire voor 100% is
vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Hiervan is 99% verplicht, waarvan 84% tot betaling is
gekomen.
SEI
Het SEI Bonaire is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen
en heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de
bevolking. De mutaties in de verplichtingen gedurende de verslagperiode die in Tabel d in de bijlage
Tabellen zichtbaar zijn, zijn gebaseerd op de instemming van BZK uit 2011 om meevallers in SEI aan
te wenden voor tegenvallers, en ook op de geaccordeerde herprioritering zoals vermeld in paragraaf
1.1.7.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
30
Toerisme
10%
Reactivering
wijken
2%
Regulering en
investeringsklim
aat
31%
Overige SEI
6%
Ontwikkeling en
Ruimtelijke
Ordening
9%
Infrastructuur
8%
Arbeidsmarkt
en scholing
34%
Figuur 9. Verdeling projectbudget naar SEI beleidsterrein Bonaire
Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening
Alle resultaten op dit beleidsterrein zijn behaald, wat betekent dat belangrijke randvoorwaarden voor
de economische ontwikkeling van Bonaire zijn gerealiseerd met de vaststelling van
bestemmingsplannen voor de stedelijke en buitenstedelijke gebieden van Bonaire. Ook de
ontwikkelde visie op de binnenstad van Kralendijk en het huisvestingsplan voor het openbaar lichaam
zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van Bonaire en het terugdringen van de
huisvestingskosten van de overheid. De behaalde resultaten hebben een directe link met zowel het
SEI beleidsterrein toerisme als ook met infrastructuur, daar immers de ontwikkelingsplannen en de
bestemmingsplannen het kader vormen voor ontwikkelingen op deze terreinen.
Reactivering wijken
Met de goedgekeurde herprioriteringen binnen het SEI is meer focus gelegd op het realiseren van
Quick Wins in de vorm van relatief kleine infrastructurele werken binnen wijken om de leefbaarheid in
deze wijken te bevorderen. Een aantal daarvan is inmiddels gerealiseerd onder het project Integrale
Wijkaanpak. Half 2013 zullen ook naar verwachting binnen dit project de beoogde resultaten behaald
zijn. Vermeldenswaardig is de samenwerking met het Capacity Building EU project Urban
Infrastructure for Socially Deprived Areas. Bewoners van wijken zijn getraind in mobilisatietechnieken
en vaardigheden om de zelfredzaamheid te bevorderen.
Infrastructuur
Dit beleidsterrein heeft vele linken met andere beleidsterreinen in het SEI en kan gezien worden als
randvoorwaardelijk voor de sociale en economische doelstellingen in het SEI. Bij aanvang van het
SEI ontbraken vele infrastructurele voorzieningen en het is dan ook niet verwonderlijk dat de
infrastructurele werken als eerste tot uitvoering zijn gekomen. Deze projecten zijn zondermeer
succesvol te noemen. De renovatie van een aantal wegen is onder het EU project Urban
Infrastructure for Socially Deprived Areas tot uitvoer gekomen. De renovatie van een aantal andere
wegen is verlegd naar de toekomst vanwege de aanleg van de riolering in het EU project Sewerage
dat eerst tot uitvoering diende te komen. De vrijvallende middelen zijn binnen het beleidsterrein
geherprioriteerd, waarmee projecten op het gebied van sportvoorzieningen in zowel Rincon als Playa
volledig uitgevoerd konden worden. Deze projecten zijn sterk gelinkt aan het beleidsterrein
Reactiveren wijken, daar deze sportvoorzieningen een belangrijke functie vervullen voor de
leefbaarheid van de wijken.
Regulering en investeringsklimaat
Dit is het enige beleidsterrein waarop niet alle doelstellingen zijn behaald. De middelen van het
project Regulatory Board zijn met instemming van BZK geherprioriteerd, daar het toenmalige BC van
Bonaire voorzag dat deze maatregel bij de staatkundige verandering overgenomen zou worden door
het Rijk. Daarnaast heeft BZK een deel van de middelen voor het project Investeringsklimaat niet
beschikbaar gesteld daar zij van mening was dat de maatregelen onder het project reorganisatie van
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
31
het ambtenaren apparaat tot uitvoering kon komen. De beleidsmaatregel ‘Doorlichten regelingen op
onderlinge consistentie en noodzaak bescherming locale beroepsbevolking en bedrijfsleven’ heeft
daarmee echter een geringe invulling gekregen. De reorganisatie van de Kamer van Koophandel is
wel succesvol tot stand gebracht.
Arbeidsmarkt en scholing
Dit beleidsterrein is het meest omvangrijke beleidsterrein in het SEI. Het betreft hier zowel
maatregelen in de randvoorwaardelijke sfeer als ook maatregelen die een directe verhoging van de
participatiegraad van de Bonairiaanse bevolking beogen. De beleidsmaatregelen lopen uiteen van
‘Prikkels inbouwen in de onderstand’ en 'Opstart voorzieningen Openbaar Vervoer’ tot ‘opstarten van
een sociale werkplaats’. Gedurende de uitvoering van het SEI is een aantal beleidsmaatregelen
aangepast op basis van voortschrijdend inzicht. Zo zijn binnen de beleidsmaatregel ‘Sociale
Werkplaats’ meer instrumenten in ontwikkeling dan in het SEI worden genoemd. Een deel van deze
projecten loopt nog tot half 2013, vooral de projecten die gericht zijn op toeleiding naar de
arbeidsmarkt. De maatregelen op dit vlak bleken complexer te zijn dan aanvankelijk was geschat en
er bleek meer tijd nodig te zijn om tot goede best practices te kunnen komen. Daarnaast werd
duidelijk dat het beleidskader voor deze maatregelen nog ontwikkeld diende te worden. Verlenging
was niet alleen van groot belang voor de direct betrokkenen – moeilijk tot zeer moeilijk bemiddelbare
personen – maar ook voor de opbouw van de capaciteit van de overheid om in de toekomst dergelijke
best practices te kunnen uitvoeren. De instrumenten die op Curaçao effectief zijn gebleken, zijn dat
op Bonaire beduidend minder. Er was dan ook meer tijd nodig om te komen tot effectievere
instrumenten en beleidsmaatregelen. Ook de remigratie van Bonairianen bleek complexer te zijn dan
verwacht. In de randvoorwaardelijke sfeer zijn de resultaten nagenoeg behaald, wat zeker het geval is
op het infrastructurele gebied van de maatregelen. Ook op het vlak van sociale woningbouw zijn de
doelstellingen gerealiseerd. De beleidsmaatregel Reorganisatie Dienst Arbeidsaangelegenheden is
niet onder het SEI, maar binnen het project reorganisatie ambtenaren apparaat tot uitvoer gekomen.
De beleidsmaatregel Opstellen van SAO voor horeca- en bouwsector bleek binnen de zich snel
wijzigende veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving én de geringe organisatiekracht van
werknemers in de desbetreffende sectoren, vooralsnog een brug te ver. De beleidsmaatregel
Opstarten vacaturebank is binnen een breder kader tot uitvoering gekomen waarbij tevens een traject
is gestart om te komen tot een effectief arbeidsmarktbeleid. De eerste stappen zijn gezet.
Noemenswaardig is de brede participatie van zowel overheid als bedrijfsleven en het maatschappelijk
middenveld in dit traject.
Toerisme
Dit beleidsterrein beoogt een duurzame groei in verblijfstoeristen. De beleidsmaatregelen richten zich
op het financieren van een marketingcampagne door het toeristenbureau, mede gericht op het
branden van het eiland Bonaire en het vergroten van het imago van Bonaire als een ecologisch
verantwoorde vakantiebestemming. De marketing instrumenten zijn gedurende de uitvoering van de
projecten aangepast op basis van voortschrijdend inzicht over de wijze waarop Bonaire zich kan
onderscheiden ten opzichte van andere Caribische bestemmingen. Hiervoor was een herprioritering
nodig die momenteel wordt uitgevoerd en in het tweede kwartaal van 2013 zal worden afgerond. De
effectiviteit van marketing is moeilijk meetbaar. Wel kan gesteld worden dat er een duidelijke groei zit
in het aantal verblijfstoeristen, evenals in het aantal cruisetoeristen.
Overig
Het project Coördinator SEI Bonaire (2009066, ANG 300.000) is tot stand gekomen na een
voortgangsoverleg tussen de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties (februari 2009) en het
Bestuurscollege van Bonaire over de samenwerkingsprogramma’s. In dit overleg was naar voren
gekomen dat in het bijzonder de uitvoering van het SEI achter liep op schema. Beperkte capaciteit op
programma coördinatieniveau en op projectuitvoeringsniveau waren de hoofdoorzaken. Hiertoe is de
SEI Coördinator aangetrokken met als hoofddoelstelling het realiseren van een efficiënte en
effectieve uitvoering van het SEI voor Bonaire. De resultaten die voor dit project zijn geformuleerd zijn
vooral processen die continue doorlopen, zoals het vervullen van een centraal coördinatiepunt voor
alle SEI projecten. De coördinator coördineert de projecten en ondersteunt waar nodig, om in de
projecten de resultaten optimaal te behalen. De rol van de SEI Coördinator heeft voor SEI Bonaire
gezorgd voor een inhaalslag, vooruitgang en inzichtelijkheid bij projectvoortgang via rapportages. Het
is dan ook van belang dat deze functie blijft bestaan tot het einde van het SEI programma op Bonaire.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
32
1.1.4 Sint Eustatius
Uit onderstaande tabel blijkt dat bijna het geheel aan samenwerkingsprogramma’s van Sint Eustatius
is vastgelegd in financieringsovereenkomsten. Het betaalbaar stellen van verplichtingen is bijna klaar.
Goedgekeurd
bedrag
Aantal
goedgekeurd
Saldo
programma
budget
Samenwerkingsprogramma’s
Programma
budget*
819
5
771
771
771
679
708
48
Onderwijs & Jongeren
1.537
4
1.455
1.465
1.455
1.438
1.455
82
SEI
13.000
10
12.992
12.959
12.964
9.338
9.823
8
Totaal
15.356
19
15.218
15.195
15.190
11.455
11.986
138
IVB
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
Tabel 13. Overzicht Samenwerkingsprogramma’s Sint Eustatius vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Sint Eustatius: programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht
Het IVB-programma Sint Eustatius is op 10 oktober 2010 afgelopen. Doel van dit programma was de
versterking van de eilandelijke overheidsorganisatie en de voorbereiding op de nieuwe taken als
openbaar lichaam. Dat Sint Eustatius in dit kader vooruitgang heeft geboekt, getuige het feit dat Sint
Eustatius op dit moment kan rekenen op een volledig operationeel eilandsecretariaat met een
volwaardige infrastructuur. Daarnaast is er een Dienst Economische Zaken opgezet die haar taken
uitvoert. Ook de Dienst Financiën functioneert naar behoren. Verder kan het kantoor van de
gezaghebber nu spreken van een volledig toegerust Kabinet van de Gezaghebber
Samenwerkingsthema's
IVB
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
Betaald t/m
dec '12
819
Bestuurders
0
0
0
0
0
0
Cruciale taken en _functies
4
754
754
754
662
691
Staf- en beleidsdiensten
0
0
0
0
0
0
ToR IVB Statia
1
17
17
17
17
17
5
771
771
771
679
708
Totaal
819
Tabel 14. Overzicht Samenwerkingsthema’s IVB Sint Eustatius vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
ToR IVB Statia
2%
Bestuurders
0%
Staf- en
beleidsdiensten
0%
Cruciale taken
en functies
98%
Figuur 10. Verdeling projectbudget naar IVB beleidsthema Sint Eustatius
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
33
IVB
0
Sint Eustatius: programma Onderwijs en Jongeren
Samenwerkingsthema's
Onderwijs & Jongeren
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
Betaald t/m
dec '12
1.537
Beroepsonderwijs
1
84
84
84
84
84
Funderend Onderwijs
1
448
448
448
448
448
IOV
0
0
0
0
0
0
Infrastructuur Onderwijs
1
460
470
460
443
460
Jongeren
1
463
463
463
463
463
4
1.455
1.465
1.455
1.438
1.455
Totaal
1.537
Tabel 15. Overzicht Samenwerkingsthema’s O&J Sint Eustatius vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Het programma Onderwijs en Jongeren Sint Eustatius is ook bijna geheel vastgelegd in
financieringsovereenkomsten. Hiervan is alles verplicht en tot betaling gekomen. Het programma is
afgerond.
Onderwijs & Jongeren
Beroepsonderwijs 5%
Jongeren
32%
Funderend
Onderwijs
31%
IOV
0%
Infrastructuur
Onderwijs
31%
Figuur 11. Verdeling projectbudget naar O&J deelprogramma Sint Eustatius
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
34
Sint Eustatius: programma Sociaal Economisch Initiatief
Samenwerkingsthema's
SEI
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
Betaald t/m
dec '12
13.000
Infrastructuur
3
10.178
10.178
10.178
7.998
8.346
Midden- en kleinbedrijf
1
250
245
250
137
191
Ruimtelijke Ordening en
xnatuurbescherming
3
1.779
1.751
1.751
573
573
3
785
785
785
630
713
10
12.992
12.959
12.964
9.338
9.823
Toerisme
Totaal
13.000
Tabel 16. Overzicht Samenwerkingsthema’s SEI Sint Eustatius vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Tabel16 geeft de ontwikkelingen binnen de verplichtingen en betalingen voor SEI Sint Eustatius. Van
de verplichtingen aan derden is 76% tot betaling gekomen.
SEI
Het SEI is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en heeft
als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking. In
2010 heeft met instemming van BZK binnen het SEI een omvangrijke herprioritering plaatsgevonden.
Het zwaartepunt van het SEI kwam daarmee te liggen op de aanpassing van de haven, waarvoor 73
procent van de SEI middelen beschikbaar werd gesteld. De middelen kwamen vooral uit de
beleidsterreinen MKB en Infrastructuur en logistiek en in mindere mate uit het beleidsterrein
Ruimtelijke Ontwikkeling en Natuurbescherming. Initiatieven ten aanzien van MKB zijn onder meer
vanuit het ministerie van Economische Zaken van start gegaan op gebieden die ook in het SEI
worden genoemd, zoals microfinanciering en de initiatieven ten aanzien van de Kamer van
Koophandel. Hiermee is het evenwicht in het SEI grotendeels hersteld. De initiatieven die ontplooid
zijn binnen het kader van het project Development SME lijken redelijk succesvol te zijn op het gebied
van het bevorderen van lokaal ondernemerschap.
Ruimtelijke
Ordening en
natuurbescher
ming 14%
Toerisme
6%
Midden- en
kleinbedrijf
2%
Infrastructuur
78%
Figuur 12. Verdeling projectbudget naar SEI beleidsterrein Sint Eustatius
Toerisme
Dit beleidsterrein richt zich op het realiseren van een groei in het aantal verblijftoeristen en transit
toeristen in het hogere segment van de markt, dat gevoelig is voor het behoud van natuur en cultuur.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
35
De maatregelen lopen uiteen van de aanstelling van een Investment Officer tot de marketing van Sint
Eustatius als een toeristische bestemming voor het hogere segment. De maatregel development of
additional air and sea lift is uiteindelijk niet als een separaat initiatief onder het SEI gefinancierd, maar
is komen te vallen onder de werkzaamheden van de Investment Officer. Ook het ontwikkelen van
wet- en regelgeving op het gebied van het bewerkstelligen van een standaard kwaliteit binnen de
hospitality sector is niet onder het SEI gefinancierd, daar de daarvoor beschikbare gelden zijn
geherprioriteerd. De activiteiten van de Investment Officer beginnen langzaamaan effectief te worden,
maar, net als met de marketing activiteiten, is het meten van de impact hiervan geen eenvoudige
zaak. Wellicht dat dit in de eindevaluatie van het SEI kan worden meegenomen.
Midden- en kleinbedrijf
De ontwikkeling van het Midden- en klein bedrijf (MKB) is een belangrijke manier om de (jeugd)
werkgelegenheid te vergroten en lokaal ondernemerschap te stimuleren. De maatregelen onder dit
beleidsterrein zijn dan ook daarop gericht en worden onder het project Development SME uitgevoerd.
Infrastructuur
Dit beleidsterrein was oorspronkelijk in het SEI breder geformuleerd. Met de herprioriteringen is de
focus in 2010 komen te liggen op het verbeteren van de zeehaven, omdat de gebrekkige kwaliteit van
de haven als één van de belangrijkste belemmeringen voor economische ontwikkeling wordt gezien.
De verbetering van de luchthaven kon vanwege internationale vereisten niet binnen de looptijd van
het SEI uitgevoerd worden. Ook de verbetering van het wegennet werd als minder urgent gezien dan
de verbetering van de haven. De overheid heeft toegezegd zelf middelen te zullen vinden voor de
verbetering van het wegennet en van de luchthaven.
Ruimtelijke Ordening en natuurbescherming
Dit beleidsveld richt zich op de tot standkoming van een ruimtelijk ontwikkelingsplan, het nemen van
maatregelen om erosie en ontbossing tegen te gaan en maatregelen ter verbetering van het
afvalbeheer. In maart 2011 is het ruimtelijk ontwikkelingsplan in de eilandsraad vastgesteld. Mede
vanwege de bevindingen van de Investment Officer heeft het BC besloten dat het plan enigszins
bijgesteld dient te worden om economische ontwikkelingen in met name de toeristische sector
mogelijk te maken. Hiertoe is een budgetneutrale verlenging van het project geaccordeerd. Voor de
uitvoering van het project op het gebied van afvalbeheer zijn pas onlangs een aantal noodzakelijke
randvoorwaarden gerealiseerd. Net voor het einde van het jaar heeft het BC om een verlenging
verzocht waarop begin volgend jaar een antwoord komt. Ook voor het project Herstel
regenwateropvang is een verlenging aangevraagd. De relevantie van beide projecten blijft voor Sint
Eustatius onverminderd hoog.
1.1.5 Saba
Tabel 17 geeft voor Saba de ontwikkelingen aan binnen de samenwerkingsprogramma’s vanaf het
begin van hun looptijd, inclusief de totale verplichtingen en de totale betalingen aan het einde van de
vorige en deze verslagperiode. Saba heeft bijna 100% van de programmamiddelen in
financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is 99% verplicht en van de verplichte bedragen is
93% tot betaling gekomen.
Samenwerkingsprogramma’s
IVB
Onderwijs & Jongeren
Programma
budget
1.112
Aantal
goedgekeurd
4
Goedgekeurd
bedrag
1.110
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
1.062
1.048
942
Betaald t/m
dec '12
Saldo
programma
budget
942
2
641
4
640
640
640
640
640
1
SEI
13.615
14
13.575
13.448
13.476
11.191
13.185
40
Totaal
15.368
22
15.326
15.150
15.164
12.773
14.767
43
Tabel 17. Overzicht Samenwerkingsprogramma’s Saba vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
36
Saba: Programma Institutionele Versterking en Bestuurskracht
Samenwerkingsthema's
Budget
IVB
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
jun '12
dec '12
Betaald t/m
dec '12
1.112
Upgrading financieel
_beheer
1
495
486
486
436
436
Ondersteuning
xeilandssecretariaat
1
285
270
256
256
256
ToR IVB Saba
1
5
5
5
5
5
Training en opleiding
1
325
301
301
245
245
4
1.110
1.062
1.048
942
942
Totaal
1.112
Tabel 18. Overzicht Samenwerkingsthema’s IVB Saba vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Over het geheel genomen heeft Saba 100% van het van IVB budget in financieringsovereenkomsten
vastgelegd. Hiervan is cumulatief 94% verplicht en van deze verplichtingen is ruim 90% tot betaling
gekomen. In tabel 18 wordt dit nader uitgesplitst.
IVB
0
Training en
opleiding
29%
Upgrading
financieel beheer
45%
ToR IVB Saba
0%
Ondersteuning
eilandssecretariaat
26%
Figuur 13. Verdeling projectbudget naar IVB beleidsthema Saba
Net als bij Bonaire en Sint Eustatius het geval was, is het IVB Saba gericht op voorbereidingen in het
kader van een nieuwe status als openbaar lichaam binnen het Koninkrijk. Voor Saba geldt dat alle
IVB-projecten (3) zijn afgerond. Het eilandsbestuur wordt voldoende in staat geacht om nieuwe
beleidsopgaven alleen of in samenwerking met anderen op te pakken en te realiseren, resulterend in
een bestuurskrachtig openbaar lichaam Saba.
Eén van de belangrijkste projecten betreft het project Financieel beheer (2008050). Dit project was
bedoeld om ondersteuning te bieden aan de dienst Financiën. Zeker als gevolg van de resultaten van
dit project is de dienst Financiën in staat geweest om de begroting van Saba goedgekeurd te krijgen.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
37
Voor de ondersteuning bij het beter functioneren van het eilandsecretariaat heeft het Bestuurscollege
aan Nederland om instemming gevraagd om restgelden uit bovengenoemd project in te zetten voor
vertaalwerk van wetsteksten vanuit het Nederlands naar het Engels. Deze aanvraag is geaccordeerd.
Naast het bovenstaande zijn met de IVB gelden meerdere resultaten geboekt. Zo functioneert zowel
de immigratiedienst alsook de douane bij het vliegveld optimaal en is de huisvesting voor de
Gezaghebber gerenoveerd. Binnenkort gaat dit verblijf dienst doen als kantoor van het Kabinet van
de Gezaghebber.
Saba: programma Onderwijs en Jongeren
Saba heeft bijna 100% van het van Onderwijs en Jongeren budget in financieringsovereenkomsten
vastgelegd. Van het goedgekeurde bedrag is 100% verplicht en van deze verplichtingen is alles tot
betaling gekomen. In tabel 19 wordt dit naar samenwerkingsthema verder uitgesplitst. In deze tabel is
het bedrag dat is overgeheveld buiten beschouwing gelaten.
Samenwerkingsthema's
Onderwijs & Jongeren
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
641
Beroepsonderwijs
1
117
117
117
117
117
Funderend Onderwijs
1
49
49
49
49
49
IOV
1
278
278
278
278
278
Jongeren
1
196
196
196
196
196
4
640
640
640
640
640
Totaal
641
Tabel 19. Overzicht Samenwerkingsthema’s O&J Saba vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
Beroepsonderwijs
32%
Jongeren
31%
Funderend
Onderwijs
8%
IOV
43%
Figuur 14. Verdeling projectbudget naar O&J deelprogramma Saba
De restgelden binnen het programma zijn op verzoek van het openbaar lichaam en met instemming
van BZK overgeheveld naar het project Reparatie gymzaal Saba (2008018). Afgesproken is dat het
openbaar lichaam nog extra gelden zal inzetten om dit project te kunnen uitvoeren. Op een na zijn
alle onderwijs en jongeren projecten afgesloten.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
38
Via deelname aan de Begeleidingscommissie OJSP is er nog samenwerking met de andere entiteiten
op het gebied van voorschoolse educatie, beroepsonderwijs en leerplichtambtenaren.
Onderwijs & Jongeren
Saba: programma Sociaal Economisch Initiatief
Voor het SEI programma in zijn geheel heeft Saba bijna 100% van het budget in
financieringsovereenkomsten vastgelegd. Hiervan is cumulatief nagenoeg 100% verplicht en van
deze verplichtingen is ruim 98% tot betaling gekomen. In onderstaande tabel is dit naar
samenwerkingsthema uitgesplitst.
Samenwerkingsthema's
SEI
Budget
Aantal
goedgekeurd
Goedgekeurd
bedrag
Verplicht t/m Verplicht t/m Betaald t/m
jun '12
dec '12
jun '12
Betaald t/m
dec '12
13.615
Arbeidsmarkt en
_scholing
1
1.705
1.627
1.627
1.467
1.516
Infrastructuur
5
7.656
7.637
7.635
6.055
7.547
Overheidssector
1
1.850
1.831
1.850
1.831
1.850
Overheidsfinanciën
0
0
0
0
0
0
Overig
1
226
226
226
226
226
Sociale Zaken
2
1.700
1.700
1.700
1.238
1.639
Toerisme
4
438
427
438
374
407
14
13.575
13.448
13.476
11.191
13.185
Totaal
13.615
Tabel 20. Overzicht Samenwerkingsthema’s SEI Saba vanaf begin looptijd (Bedragen in duizenden ANG)
SEI
Het SEI Saba is gericht op een structurele aanpak van de huidige sociaaleconomische problemen en
heeft als einddoel een duurzame verbetering van het sociaaleconomisch perspectief van de bevolking.
Het SEI Implementatieplan kent zes beleidsterreinen. Binnen en tussen deze beleidsterreinen hebben
in 2009 en 2010 herprioriteringen plaatsgevonden. De maatregelen die tot uitvoer zijn gekomen, zijn
vrijwel allemaal succesvol afgerond.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
39
Sociale Zaken
13%
Toerisme
3%
Arbeidsmarkt en
scholing
13%
Overig
2%
Overheidsfinanciën 0%
Overheidssec-tor
14%
Infrastructuur
55%
Figuur 15. Verdeling projectbudget naar SEI beleidsterrein Saba
Toerisme
Dit beleidsveld richt zich op het vergroten van het verblijfstoerisme en het verbeteren van de kwaliteit
van het toeristische product. Onder dit beleidsveld is de ontwikkelingsstrategie voor de sector
ontwikkeld. Voor het Saba toeristen bureau zijn gedurende twee jaar middelen ter beschikking gesteld
om in lijn met de Tourism development strategy Saba te branden als een aantrekkelijke toeristische
bestemming. Het meten van de effectiviteit van de marketing initiatieven dient onderwerp van de
evaluatie van het programma te zijn. Verreweg de meeste projecten onder dit beleidsterrein zijn
succesvol afgerond. Het project Verbeteren infrastructuur toeristische sector moet nog worden
afgerond. Op dit project is met instemming van BZK het restbedrag verplicht.
Infrastructuur
Het financiële zwaartepunt van het SEI ligt bij dit beleidsterrein, dat nauw verboden is met het
beleidsveld toerisme. De infrastructurele verbeteringen aan de haven en het wegennet zijn gericht op
het verbeteren van de toeristische sector. Binnen dit beleidsveld zijn alle resultaten behaald.
Overheidssector
Binnen dit beleidsveld hebben enige wijzigingen plaatsgevonden. De middelen voor het ruimtelijk
ontwikkelingsplan alsook de middelen voor het verbeteren van het investeringsklimaat zijn
geherprioriteerd.
Arbeidsmarkt en scholing
Dit beleidsveld richt zich op het bewerkstelligen van een verschuiving in de werkgelegenheid bij de
publieke sector naar de private sector. Daartoe dient allereerst een verandering in het
beroepsonderwijs te worden doorgevoerd dat meer gericht moet worden op de behoeftes van de
private sector. Ook binnen dit beleidsterrein heeft een herprioritering plaatsgevonden. De middelen
voor het project gericht op on-the-job training in de private sector is komen te vervallen.
Sociale Zaken
Aanvankelijk was dit beleidsveld gericht op drie sociale problemen. Het outplacement programma
voor ambtenaren is uiteindelijk niet onder het SEI gefinancierd. De verbetering van de sociale
woningbouw heeft plaatsgevonden, evenals de verbetering van het afvalbeheer. Beide projecten zijn
succesvol afgerond.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
40
1.1.6 Programma Veiligheid
Goedgekeurde projecten
Aantal
Bedrag
PVNA 2
4
7.433
Totaal
4
7.433
Tabel 21. Goedgekeurde projecten PVNA2 (Bedragen in duizenden ANG)
In december 2011 liep het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) af. Naar aanleiding daarvan
heeft BZK SONA in het voorjaar van 2012 verzocht om in samenwerking met de coördinator PVNA
een verantwoordingsrapportage op te stellen. In juli 2012 is de definitieve versie van de rapportage
opgeleverd. Hierin is inzicht verschaft in de verschillende projecten, de begunstigde instituties en de
inzet van financiële middelen. Voor de al afgesloten projecten is inzicht gegeven in de bereikte
resultaten.
In het afgelopen half jaar zijn in het kader van Plan Veiligheid vier projecten goedgekeurd. Behalve
dat voor deze projecten de startgesprekken al zijn gevoerd, is voor de meeste projecten het
aanbestedingstraject al in gang gezet. Het gaat om de projecten Centrale Meldkamer Korps Politie
Sint Maarten (2011043, ANG 1,5 miljoen), Integriteittraining justitie (2012001, ANG 450.000),
Masterproject Implementatieplan KPC 2012 – 2014 (2012019, ANG. 2,5 miljoen) en Plan van aanpak
Sentro pa Detenshon i Korekshon Kòrsou/ gevangeniswezen (2012018, ANG. 2,9 miljoen).
De in het eerste voortgangsverslag van 2012 voorziene oprichting van een ICT-beheerorganisatie
heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. De beheerorganisatie zou in duurzame samenwerking
tussen de drie koninkrijksdelen Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland tot stand moeten
komen waarbij de duurzame borging van de resultaten van het ketenbrede ICT-project en het
bereiken van een zekere mate van onafhankelijkheid ten opzichte van externe leveranciers het doel is.
Als belangrijkste reden voor deze vertraging wordt het gebrek aan politieke afstemming tussen de
koninkrijksdelen genoemd. Intussen blijft Plan Veiligheid zorgdragen voor het beheer en onderhoud
van de centrale en decentrale ICT voorzieningen ten behoeve van de gebruikers tot het moment dat
de ICT-beheerorganisatie is ingericht en operationeel is en daarover ook overeenstemming is bereikt
tussen de drie Koninkrijksdelen.
1.1.7 Overhevelingsverzoeken openbare lichamen
Conform de afspraken met BZK van 6 juli 2012 kunnen verzoeken van de openbare lichamen om
projectbudgetten over te hevelen of te wijzigen door SONA worden afgehandeld. De openbare
lichamen bevinden zich in de afrondende fase van de uitvoering en willen met de verzoeken om
overheveling en verlengingen zo veel mogelijk resultaat boeken.
De afgesproken werkwijze voor budgetoverhevelingen en andere projectaanpassingen binnen de
programma’s is als volgt: het betreffende BC dient het verzoek tot overheveling via USONA in bij
SONA. USONA neemt een besluit op de verzoeken, immers het gaat om toewijzing van middelen aan
een project in de zin van de beheers- en managementovereenkomst. De directie neemt het besluit
gebaseerd op een onderbouwd advies van de betrokken projectadviseur en programmamanager
conform de interne procedure voor projectbeoordeling.
USONA doet aan de voorzitter van SONA mededeling van de genomen besluiten en geeft op verzoek
inzage in de besluitvormingsstukken. Over de genomen overhevelingsbesluiten of andere relevante
wijzigingen komt eveneens een toelichting in de eerstvolgende voortgangsrapportage aan BZK.
Per december 2012 heeft USONA de volgende verzoeken om overheveling behandeld:
1
Entiteit
Progr
Verzoek
Besluit
SABA
SEI
Aanwenden van (een deel van ) het restbedrag ANG 101.734 op
Akkoord
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
41
2
SABA
IVB
3
SABA
IVB
4
BONAIRE
SEI
5
BONAIRE
SEI
6
BONAIRE
SEI
7
BONAIRE
SEI
project 2009107 trainingen Faciliteiten Saba (“Leather Factory”)
t.b.v. de aansluiting van door OCW aangeschafte machines voor
de technische vakken op de MTS
ANG 26.000 aanwenden uit het restbedrag van project 2008052
Ondersteuning Eilandsecretaris t.b.v. de vertaling van
wetteksten, uit te voeren voor 31 december 2012.
US$ 13.870 aanwenden uit het restbedrag van project 2008050
Financieel Beheer t.b.v. versterking van de Afdeling Financiën,
uit te voeren voor 31 december 2012.
Verlenging van het project 2010033 Kinderopvang Bonaire tot 30
september 2013, onder de voorwaarde dat in december 2012
een evaluatie van de pilot flexibele opvang (ter stimulering van
de arbeidsparticipatie en onderwijsparticipatie van vrouwen)
plaats vindt.
Verzoek tot herprioritering van de projecten 2010046 Werkplein
Bonaire en 2010047 Toeleiding naar de arbeidsmarkt,
gebaseerd op voortschrijdend inzicht over de samenstelling en
behoeften van de doelgroep van (zeer) moeilijk bemiddelbare
werkzoekenden. Het verzoek betrof tevens een verlenging tot
half 2013. Op deze manier wordt een efficiënte en effectieve
aanwending van projectmiddelen geborgd.
Het verzoek tot herprioritering van restmiddelen op de projecten
2009078 en 2009158 (TCB Bonaire) en het verzoek tot
verlenging tot eind april 2013 is conform de procedure
beoordeeld aan de hand van beoordelingscriteria.
Het verzoek tot herprioritering betreft het gebruik van meevallers
(ABB, minderwerk) voor tegenvallers (meerwerk) op
infrastructurele werken. Het betreft de projecten 2010028,
2010063, 2010067, 2010068, 2010069, 2010070, 2010086. Dit
verzoek is in lijn met de instemming van BZK van april 2011
goedgekeurd.
Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord
Akkoord
Tabel 22. Overhevelingsverzoeken openbare lichamen
1.2 Programma- en projectvoortgang bijzondere bijdragen
Nederland
Met akkoord van BZK is een project ingesteld in het kader van de bijzondere bijdragen van Nederland,
ten behoeve van betaling verplichtingen van oude programma's en technische bijstanders
Goedgekeurde projecten
Aantal
Bedrag
Diverse
9
4.499
Totaal
9
4.499
Tabel 23. Goedgekeurde projecten bijzondere bijdragen Nederland (Bedragen in duizenden ANG)
1.2.1 Wederopbouw
Het project Uitbreiding AWZI (2010097, ANG 14,8 miljoen) is het vervolg op het project
afvalwaterzuiveringsinstallatie AWZI (2008088). De overheid van Sint Maarten heeft een aanvullend
budget toegezegd van ANG 1,6 miljoen en heeft de directievoering en toezicht op zich genomen.
Inmiddels is dit bedrag van de cofinanciering conform afspraak gestort bij USONA. Het project is in
oktober 2012 opgeleverd. De aannemer zal gedurende een jaar het bedrijf runnen.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
42
1.2.2 Diversen
Vanaf deze halfjaarrapportage wordt apart gerapporteerd over de projecten gefinancierd uit diverse
geldstromen.
In het tweede halfjaar van 2012 zijn de middelen van het exploitatieoverschot in overleg met BZK
toebedeeld aan een aantal projecten op alle eilanden. In de bijlage Projecten is nadere toelichting te
vinden over de projecten en hun uitvoering.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
43
Hoofdstuk 2 Programmabudgetten, verplichtingen en bestedingen
Hoofdstuk 2 begint met de kwantitatieve onderbouwing van alle projecten, zowel binnen de oude en
nieuwe programma’s als binnen de bijzondere bijdragen Nederland, voor de tweede helft van 2012.
Eerst komen de goedgekeurde projecten aan bod, daarna de bestedingen, die bestaan uit
verplichtingen en betalingen. Zoals aangegeven in de leeswijzer zijn in de bijlage Tabellen de
financiële gegevens op projectniveau opgenomen. Met ingang van dit verslag wordt een nieuwe tabel
toegevoegd die de wijzigingen in de programmabudgetten van de programma’s 2008-2012 weergeeft.
In het derde kwartaal van dit jaar is besloten om de exploitatieresultaten van de jaren 2010 en 2011
die nog onverdeeld waren, een bestemming te geven. Dit resulteerde in het goedkeuren van 8
projecten in 2012 voor een totaal van ANG 4,2 miljoen. Deze zijn als volgt over de volgende entiteiten
verdeeld: Bonaire 3 projecten, Curaçao 1 project, Saba 1 project, Sint Eustatius 1 project en Sint
Maarten 2 projecten. De projecten zijn te vinden onder Diversen.
In de tweede helft van dit jaar zijn er in totaal 13 projecten geregistreerd, waarvan 8 onder diversen,
door de eerste toewijzing van de exploitatieresultaten 2010-2011. Het totaal aan geregistreerde
projecten voor het jaar 2012 bedraagt 19. Vermeldenswaardig is de goedkeuring van het
Masterproject Plan van Aanpak SDKK (2012018, ANG 2,9 miljoen) en het Masterproject
Implementatieplan KPC 2012-2014 (2012019, ANG 2,6 miljoen), beide onder het programma PVNA-,
alsook de goedkeuring van het project Nieuwbouw Soeur Hedwigschool (2012020, ANG 2 miljoen).
In onderstaande tabel 24 staan alle in de tweede helft van 2012 goedgekeurde projecten nog een
keer bij elkaar met de totalen en de procentuele verdeling tussen de entiteiten.
Het aantal aan goedgekeurde projecten voor deze helft van het jaar is 15, waarvan 4 projecten van
het programma PVNA/Veiligheid en 9 onder Diversen. Het totaal aan goedgekeurde projecten voor
het jaar 2012 komt uit op 29 en de gemiddelde omvang van de goedgekeurde projecten in dit jaar
bedraagt ANG 1,5 mln.
IVB
Entiteit
O&J
SEI
PVNA/Veiligheid
Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal
Bedrag
Totaal
% GoedAantal Bedrag gekeurd
bedrag
Curaçao
Sint Maarten
0
0
0
0
1
0
743
0
0
1
0
210
2
2
5.483
1.950
3
3
Totaal
0
0
1
743
1
210
4
7.433
6
Bijzondere Bijdragen Nederland
Aantal Bedrag
Diverse
9
4.499
Totaal
9
4.499
6.226
2.160
8.386
74%
26%
100%
Algeheel totaal
Aantal Bedrag
15
12.885
Tabel 24. Goedgekeurde USONA projecten juli - december 2012 (Bedragen in duizenden ANG)
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
44
Onderstaande tabel 25 geeft de ontwikkeling in de samenwerkingsprogramma’s over de tweede helft van 2012 weer. De reserveringen zullen telkens apart
worden aangegeven, naast de doorgevoerde wijzigingen per verslagperiode. In deze verslagperiode werd in totaal ANG 599.709 uit de programma’s
overgeheveld naar Academy Hotel (ANG 518.000) en Onderwijs aanvulling (ANG 81.709) Vanuit het exploitatieresultaat 2010-2011 werd aan het programma
Onderwijs en Jongeren ANG 250.000 toegevoegd. Per saldo zijn de budgetten van de programma’s 2008-2012 met ANG 349.709 verlaagd.
Programma
entiteit
SEI
ProgrammaReserveringen
budgetten per
eind juni 2012
ANG
Curacao
100.661.600
St. Maarten
Bonaire
St. Eustatius
Saba
Programmabudget SEI
31.198.000
19.316.020
13.000.000
13.615.441
177.791.061
IVB
Curacao
St. Maarten
Bonaire
St. Eustatius
Saba
IVB Land
Programmabudget IVB
69.433.500
34.782.000
5.892.000
819.000
1.111.500
1.000
112.039.000
-1.400.000
Wijziging
budget
Toelichting
loskoppeling OCW gelden uit project
2007016 naar programma Academy
-518.000 hotel; (2012016)
restbudgetten vanuit SEI naar O&J;
-206.000 ( 2009179)
-909.000
Programmabudgetten per eind
december 2012
ANG
98.743.600
30.992.000
19.316.020
13.000.000
13.615.441
175.667.061
68.524.500
34.782.000
5.892.000
819.000
1.111.500
1.000
111.130.000
O&J
Curacao
St. Maarten
Bonaire
St. Eustatius
Saba
Programmabudget O&J
119.208.000
37.880.000
5.892.000
1.537.000
722.559
165.239.559
-3.897.000
aanvullende bijdrage vanuit
exploitatieres 2010-2011;
250.000 (2010053,2011002)
restbudgetten vanuit SEI naar O&J;
206.000 ( 2009179)
restbudgetten O&J naar Onderwijs
-81.709 aanvulling; (2008018)
Groottotaal
455.069.620
Tabel 25. Verloop samenwerkingsprogramma’s 2008-2012 periode juli - december 2012
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
115.561.000
38.086.000
5.892.000
1.537.000
640.850
161.716.850
448.513.911
45
Onderstaande figuur 16 geeft het aantal goedgekeurde projecten per jaar weer in de periode 2008 tot
en met 2012. Dit figuur geeft aan dat het aantal goedkeuringen in de eerste twee jaren sterk steeg,
waarna een neerwaartse trend zich halverwege de programma’s inzette naarmate de einddata van de
programma’s in zicht kwam. De lichte stijging in deze verslagperiode komt door de beslissing om aan
te vangen met de verdeling van het exploitatieresultaat 2010-2011 over de diverse projecten en
entiteiten.
80
70
60
Aantal
50
40
30
20
10
0
2008- 2008- 2009- 2009- 2010- 2010- 2011- 2011- 2012- 20121
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Periode
Figuur 16. Aantal goedgekeurde USONA projecten per halfjaar van 2008 – 2012
De overzichten in tabel 26 geven de verdeling van de bestedingen in de tweede helft van 2012 weer.
Het overzicht geeft het verloop weer van de nieuwe lopende programma’s, de oude lopende
programma’s en de programma’s waarvoor Nederland een aparte bijdrage heeft geleverd.
Naast de in deze periode aangegane verplichtingen, zijn de betalingen en de totalen aan nog
openstaande verplichtingen per 31 december 2012 opgenomen (het nog te betalen deel op een
verplichting).
De daling van ANG 29,6 miljoen in open verplichtingen ten opzichte van eind juni 2012 is een
combinatie van ANG 21,4 miljoen aan nieuwe verplichtingen met daar tegenover ANG 51,1 aan
betalingen.
Het bedrag aan open verplichtingen van de oude programma’s is voor het grootste deel van het
project Opleidingsonderwijs op Curaçao. De meest recente afspraken met betrekking tot dit project
zijn dat er geen nieuwe verplichtingen zullen worden aangegaan voor nieuwe activiteiten. Bestaande
verplichtingen zullen wel kunnen worden verhoogd ter aanvulling en/of ter afronding van de
bestaande activiteiten.
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
46
Nieuwe programma's, alle lopende projecten
Entiteit
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Alle Entiteiten
Totaal
IVB
O&J
SEI
Plan Veiligheid
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
-242
8.369
13
-4
7.847
3.205
1.469
26.810
1.994
532
9.757
4.556
3.402
52.598
395
3.204
25.863
20.074
-10
3.667
-15
0
4.994
0
119
4.791
0
29
2.949
0
225
16.232
105
63
11.686
0
-38
5.431
0
-9
3.647
0
0
7.916
0
17
4.062
0
130
11.663
0
0
8.168
0
-194
-729
28
5
-794
0
1.350
14.103
1.994
486
2.746
0
19.188
45.118
105.536
8.636
7.888
28.311
9.031
11.995
19.961
-1.684
20.679
Open
verplichting
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
Open
Verplicht Betaald
verplichting
Verplicht
Open
Betaald
verplichting
Verplicht
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
3.047
24.703
290
3.141
6.009
0
0
0
0
0
0
3.205
0
0
0
0
0
4.556
0
0
0
0
0
20.074
37.190
3.205
4.556
20.074
Open
Betaald
verplichting
Oude programma's, alle lopende projecten
BO
OND
DEO
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Land NA
Urg. jeugd en jong.
NGO-Overige
0
1.068
-3
8
-48
0
0
0
0
660
0
80
0
0
0
0
8
2.103
0
75
0
0
0
90
0
0
-3
0
0
0
0
0
0
-33
0
0
0
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
1.145
0
8
-48
0
0
0
0
323
0
80
0
0
0
0
8
1.825
0
0
0
0
0
0
0
-77
0
0
0
0
0
0
0
370
0
0
0
0
0
0
0
175
0
75
0
0
0
0
Totaal
1.025
740
2.276
-3
-33
103
1.105
403
1.833
-77
370
250
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
Verplicht
Betaald
Open
verplichting
Sociale Vormingsplicht
Wederopbouw
Havengelden
Armoede bestrijding
Quick Wins
Diversen
0
-19
-55
0
0
1.288
0
3.657
170
0
0
1.426
0
0
0
0
14
1.149
Totaal oude en nieuwe programma's
Totaal bijzondere bijdragen Nederland
20.213
1.214
45.858
5.253
107.812
1.163
Totaal 1 juli - 31 december 2012
21.427
51.111
108.975
Totaal
1.214
5.253
1.163
Entiteit
Verplicht Betaald
Bijzondere bijdragen Nederland
Tabel 26. Projectbestedingen USONA juli - december 2012 (Bedragen in duizenden ANG)
(U)SONA Voortgangsverslag juli – december 2012
47
Het histogram in figuur 17 geeft een vergelijking van de verplichtingen in de jaren 2010 - 2012.
De totale raming verplichting voor 2012 en verder is op ANG 76 miljoen gesteld. In 2012 is
uiteindelijk 46,7 miljoen verplicht. Het gemiddelde van juli tot en met december is ANG 3,6
miljoen per maand. Vergeleken met dezelfde verslagperiode van het jaar 2011, waarin het
maandgemiddelde ANG 13 miljoen was, is dit een forse daling. Dit is ook verwacht, gezien de
afloop van de programma’s met bijbehorende deadlines van projectenverplichtingen.
60
Bedrag
50
40
30
20
10
G
em
id
de
l
d
ov
er
ge
l
ijk
e
pe
r
io
de
de
c
no
v
ok
t
se
p
au
g
ju
l
ju
n
ei
m
r
ap
rt
m
fe
b
ja
n
0
2010
2011
2012
Figuur 17. Totale maandelijkse verplichtingen ontwikkelingsgelden van 2010 - 2012 (Bedragen in miljoen ANG)
Het histogram in figuur 18 geeft een vergelijking van de betalingen in de jaren 2010 – 2012.
Vergeleken met het maandgemiddelde aan betalingen voor het eerste halfjaar (ANG 9,1 miljoen),
is dit gemiddelde in het tweede halfjaar gedaald naar ANG 8,5 miljoen aan betalingen per maand.
Dit heeft dan ook effect op het maandgemiddelde voor dit jaar tot en met december (ANG 8,8
miljoen). Het maandgemiddelde van het jaar 2011 was ANG 11,5 miljoen.
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
48
25
Bedrag
20
15
10
5
G
em
id
de
ld
ov
er
g
el
ijk
e
pe
rio
de
de
c
no
v
ok
t
se
p
au
g
l
ju
n
ju
ei
m
ap
r
rt
m
b
fe
ja
n
0
2010
2011
2012
Figuur 18. Totale maandelijkse betalingen ontwikkelingsgelden van 2010 - 2012 (Bedragen in miljoen ANG)
Tabel 27 geeft een overzicht van de nog voor verplichtingen beschikbare bedragen in het
Ontwikkelingsfonds per 31 december 2012 voor alle programma’s, uitgesplitst naar entiteit, met
daarbij een subtotaal per entiteit. De laatste kolom van dit overzicht geeft het in het fonds
beschikbare bedrag voor het aangaan van verplichtingen per eind december aan. Binnen dit
bedrag kunnen wel al financieringsovereenkomsten afgesloten zijn, maar er zijn nog geen
uitvoeringsverplichtingen aangegaan.
Het totale Fonds per 31 december (ANG 112,1 miljoen) is voor deze rapportageperiode
gepresenteerd zoals begroot. Dit betekent dat de korting op de laatste storting van dit jaar niet is
verwerkt. Dit door gebrek aan de juiste informatie met betrekking tot de verdeling van het
ingekorte bedrag over de entiteiten Sint Maarten en Curaçao. Deze twee standen zullen worden
gecorrigeerd bij het verkrijgen van de benodigde informatie.
De stijging in het Ontwikkelingsfonds is een gevolg van de laatste storting van BZK in 2012.
Deze stand van het Ontwikkelingsfonds is nog niet aangepast op koersverschillen in
openstaande verplichtingen en dergelijke. Er is nog geen accountantscontrole op toegepast.
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
49
Verplicht in
juli december
2012
Programma
Bonaire
IVB
Onderwijs & Jongeren
SEI
Curacao
IVB
Onderwijs & Jongeren
SEI
Saba
IVB
Onderwijs & Jongeren
SEI
Sint Eustatius
IVB
Onderwijs & Jongeren
SEI
Sint Maarten
IVB
Onderwijs & Jongeren
SEI
Aan Sint Maarten en Curacao
overgedragen
IVB
Oude programma's
PVNA
Sociale Vormingsplicht
Wederopbouw
Havengelden
Armoedebestrijding
Quick Wins
Diversen
Totaal
Betaald in
Open
Ontwikkelingsfonds
juli verplichting
december eind december eind december
2012
2012
2012
-10
-38
-194
-242
119
0
1.350
1.469
225
130
3.047
3.402
17
500
676
1.194
3.669
5.431
-729
8.371
4.791
7.916
14.103
26.810
15.807
11.663
24.703
52.173
13.608
31.162
5.015
49.785
-15
0
28
13
0
0
1.994
1.994
105
0
290
396
-26
538
-206
306
0
-9
5
-5
29
17
486
532
63
0
3.141
3.204
49
81
459
589
4.709
3.647
-794
7.563
2.617
4.062
2.746
9.424
10.777
8.168
6.009
24.955
5.557
6.326
1.728
13.611
283
283
333
333
1.334
1.334
2.378
2.378
1.025
3.205
0
-19
-55
0
0
1.288
739
4.556
0
3.657
170
0
0
1.426
2.276
20.074
0
0
0
0
14
1.149
-2.335
39.517
357
632
660
0
211
5.233
21.428
51.110
108.977
112.137
Tabel 27. Status Ontwikkelingsfonds eind december 2012 (Bedragen in duizenden)
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
50
Hoofdstuk 3 Risicoanalyse en oplossingsrichtingen
Capaciteit
Een nog bestaand risico bij de uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s en de projecten is
de beschikbare capaciteit bij met name het ministerie van BPD Curaçao en BAK Sint Maarten.
De versterking van de capaciteit die heeft plaatsgevonden heeft weliswaar al vruchten
afgeworpen, maar is nog onvoldoende gezien het aflopen van de programma’s.
Actie: Daar waar mogelijk helpt USONA de programmabureaus van de landen. Dit heeft al geleid
tot versnelling en verbetering van aanbestedingen en gunningen. Daarnaast heeft USONA in het
derde kwartaal aan het programmabureau IVB Curaçao een workshop projectmanagement
gegeven.
Wat in 2012 een risico vormt, is het uitblijven van een besluit over het tweede addendum op het
SEI protocol, alsook het vervroegen van de uitvoeringsdeadlines voor het OJSP programma.
Verplichtingendeadlines
De aangepaste termijnen voor het aangaan van verplichtingen op de programma’s IVB en OJSP
verhogen enerzijds het risico op ondoelmatige aanwending van de projectmiddelen. Anderzijds
kunnen ze leiden tot kapitaalverlies bij het niet kunnen aanpassen van uitvoeringsopdrachten. Dit
raakt de kerntaak van (U)SONA op een directe manier.
Actie: Afgesproken is dat voor Curaçao en Sint Maarten eenzelfde werkwijze gehanteerd wordt
als bij de openbare lichamen Caribisch Nederland. Voor de openbare lichamen was met BZK
afgesproken dat de mutatieverzoeken op verplichtingen, nu de deadlines al gepasseerd zijn, door
de betreffende bestuurscolleges aan SONA ter accordering worden voorgelegd met toelichting.
USONA neemt de verzoeken om mutaties in behandeling en beoordeelt deze aan de hand van
criteria die gebruikt worden bij projectbeoordelingen. Dit komt de effectiviteit en doelmatigheid
van de verplichtingen ten goede en voorkomt uiteindelijk kapitaalverlies. Voor Curaçao en Sint
Maarten zal deze werkwijze eveneens positief uitpakken, en (U)SONA kan op deze manier haar
kerntaak blijven uitvoeren.
USONA na 2012
Het stortingsschema voor de door Nederland gefinancierde samenwerkingsprogramma’s liep tot
en met december 2012. De periode tot eind 2014 zal in het teken staan van de succesvolle
afronding van de lopende projecten. In de eerste helft van 2015 zal de eindverantwoording aan
BZK plaatsvinden.
Actie: SONA/USONA streeft ernaar om de stabiliteit van de organisatie in deze afbouwjaren in
stand te houden om een gedegen afronding van de BZK programma’s te kunnen waarborgen. Dit
brengt met zich mee dat USONA tegelijk met de afbouw van de activiteiten voor de
samenwerkingsfondsen, de aandacht zal richten op het ontwikkelen van nieuwe werkzaamheden.
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
51
Hoofdstuk 4 USONA performance
Over de projectvoorstellen
De afname van indiening van projectvoorstellen is in lijn met de trend die zich in 2012
consolideerde. De focus lag eind 2012 op het ondertekenen van de laatste
financieringsverzoeken. Verder gaat het zorgen voor een effectieve en efficiënte besteding van
de samenwerkingsmiddelen en een doeltreffende uitvoering van de goedgekeurde projecten
gewoon door.
Medewerkers
Door het SONA bestuur is vanaf 1 september een bestuurssecretaris aangetrokken. Dhr. George
Lichtveld zal onder andere het bestuur ondersteunen als notulist en bij het onderhouden van de
relatie met het ministerie van BZK.
Werkdruk
Met het oog op de afronding van de BZK opdracht in 2015 is in de eerste helft van 2012 de
werkdruk nog steeds heel hoog bij beide kantoren van USONA. USONA streeft ernaar om de
taakverdeling wanneer nodig aan te passen om medewerkers in staat te stellen hun werk zo
effectief en efficiënt mogelijk te verrichten.
Jaarlijkse controle KPMG
In het derde kwartaal heeft de Rijksaccountantsdienst (RAD) een review gedaan van de jaarlijkse
controle over 2011 door KPMG. In het vierde kwartaal is de midterm review van KPMG gestart.
Controle SONA op USONA
Onderstaande tabel 32 biedt een beeld van het niveau van controle dat het SONA bestuur heeft
op USONA, door de contactmomenten, zowel formeel als informeel, in kaart te brengen. De
informatiemomenten behelzen het informeren van het bestuur over escalaties, besprekingen met
BZK, VNW, VNP en de entiteiten, en mededelingen over andere onderwerpen die voor de
organisatie van belang zijn. Deze tabel is exclusief de telefonische contactmomenten, die niet zijn
vastgelegd. In de tweede helft van 2012 heeft het SONA bestuur wederom vijf keer vergaderd.
Volgens het reguliere vergaderschema vergadert het bestuur 4 keer per jaar, in 2012 was dat 10
keer.
2e HJV 2012 SONA
Maand
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal
Bestuursvergadering
SONA
Tweewekelijks
Financieel
Email contact- Informatie
momenten
momenten
overleg voorzitter
overleg
USONA aan
SONA – directeur penningmeester
SONA
USONA
SONA - directeur
USONA
2
2
2
1
5
2
1
2
7
1
1
1
3
51
34
46
47
44
49
271
Totaal
contactmomenten
per maand
1
1
1
3
51
37
50
49
48
54
289
Tabel 28. Contactmomenten SONA-USONA per maand, juni t/m december 2012
Verbeteringen AO/IC en toezicht op rechtmatigheid betalingen
In 2012 heeft USONA ten behoeve van haar toezichthoudende taak op het gebied van
outputmonitoring met succes een aanvullend instrument geïntroduceerd, dat de doelmatigheid
van ingezette middelen inzichtelijker maakt.
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
52
Bij iedere verplichting is de beoogde output geformuleerd. Voor 2012 betrof dit ruim 7000
verplichtingen op lopende projecten. Maandelijks wordt op een vaste peildatum per verplichting
de stand van zaken met een kleurcodering aangegeven in rood, oranje en groen. Rood geeft aan
dat een deel van de output naar verwachting niet wordt gerealiseerd. Oranje: de output dreigt
deels niet behaald te gaan worden, besprekingen met projecteigenaar zijn gaande. Groen: de
output zal gerealiseerd worden. Bij de codering oranje wordt genoteerd welke acties lopende zijn.
Bij rood welk deel van de output niet gehaald gaat worden en waarom. Op elk gewenst moment
kan men sorteren op projectnummer. Dan is in één oogopslag het historische verloop van het
realiseren van de resultaten inzichtelijk, inclusief de lopende acties.
Deze monitoringinformatie vormt de basis voor de output kleurcodering in tabel b. in de bijlage
Tabellen. De analyse van de outputmonitoring op verplichtingenniveau over het laatste kwartaal
van 2012 laat zien dat meer dan 95 procent van de output op groen staat. Het relatief lage
percentage rood (2.7%) is constant over de periode. Om de output te kunnen monitoren op
projectniveau, wordt een combinatie van instrumenten gehanteerd: outputmonitoring op
verplichtingen niveau, verplicht percentage, voortgang in relatie tot activiteitenplanning (A,B,C) en
informatie uit het contact tussen de projecteigenaar en de projectadviseur.
Outputmonitoring op verplichtingenniveau is een verfijningsinstrument om de doelmatigheid van
middelen in beeld te brengen, terwijl de te nemen corrigerende acties onder (risico)management
vallen.
<10k ANG
Laag Risico
>10k<100k ANG
Totaal Factuur 260
Totaal Factuur 110
Steekproef 0 Factuur 0% Steekproef 0 Factuur
0%
>100k ANG
Totaal Factuur 24
Steekproef 0 Factuur
0%
Midden Risico
Totaal Factuur 563
Steekproef 0 Factuur
0%
Totaal Factuur 250
Steekproef 17 Factuur
7% (Naf. 343.900)
Totaal Factuur 34
Steekproef 2 Factuur
6% (Naf. 250.475)
Hoog Risico
Totaal Factuur 254
Steekproef 3 Factuur
1% (Naf. 4.900)
Totaal Factuur 82
Steekproef 3 Factuur
4% (Naf. 77.670)
Totaal Factuur 12
Steekproef 2 Factuur,
17% (Naf. 792.590)
Deze steekproefmethode wordt in begin 2013 door een accountant getoetst.
Contact entiteiten
In de tweede helft van 2012 heeft het bestuur veelvuldig contact gehad met raden van ministers
van Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met de
bestuurscolleges van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
Contact VNW/BZK
In het tweede halfjaar heeft SONA intensief contact gehad met BZK. In september 2012 is er
vergaderd met de minister van BZK mevrouw Spies, waarbij VNW, SONA en USONA aanwezig
waren. Aanleiding was om de afstemming over de lopende programma’s en projecten van SONA
en om afspraken te maken over de verantwoordelijkheden van ieder in de afrondende fase van
de samenwerkingsprogramma’s.
Contact EU
Er is in dit halfjaar frequent contact geweest met de EU delegatie in Guyana en met de EU-desk
van het ministerie van BZK.
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
53
Overige contacten
In het derde kwartaal van 2012 is er contact geweest met het Nederlandse ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie
van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
(U)SONA Voortgangsverslag januari – juni 2012
54

Mobiele nummers van de medewerkers van Sportservice: Richard

Lees meer…

Lees meer…

Rechtstreekse link

sonajaarverslag2011 - BearingPoint Caribbean

Het dictee - Bonhoeffercollege

Vacatures ASM Bonaire - Van Den Tweel Groep

schoolnieuws nr 9

-AA BRIEVEN KOMEN IN DE TOEKOMST DIGITAAL 5 DECEMBER