"Huizen rapport inspectie BAG" PDF document | 1 pagina

> DEKRA
Inspectierapportage
Wet BAG
Gemeente Huizen
Datum inspectie
Naam inspectie-instelling
Naam leadauditor
Eventuele andere auditoren
Review door
Datum review
Versie
Datum rapport
Projectnummer
26 maart 2014
DEKRA Certification b.v.
De heer drs M.B.H. IJpelaar RE CEH CISA
De heer R. Koster
De heerA. Diedering (technieal manager DEKRA Certificatie
b.v.)
4 april 2014
2.0 (definitief)
12 mei 2014
211049
INHOUD
1
INLEIDING
1.1
1.2
1.3
DE W E T BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG)
KWALITEIT VEREIST
WETTELIJK VERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK
3
3
3
4
2
GEGEVENS
5
3
SAMENVATTING
7
Inspectierapport Wet BAG gemeente Huizen definitief 2.0
Pagina 2 van 7
1
Inleiding
Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Huizen bij hun gemeente op
26 maart 2014 uitgevoerde inspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond
van de Wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification b.v.
1.1
De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het
instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een
geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande
uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG
maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de
informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van
de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van
bestuurlijke en administratieve lasten.
B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in
het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze
documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de
gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de
adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het
vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht
om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens
terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen
naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting
voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke
registraties via een Landelijke Voorziening (LV) BAG. Deze LV BAG wordt beheerd
door het Kadaster.
1.2
Kwaliteit vereist
Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin
opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de basisregistraties een
groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet,
het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG.
De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van
basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van
publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen
uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze
moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een
hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het
vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om
die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te
voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere
registraties.
Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de
basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien.
Inspectierapport Wet BAG gemeente Huizen definitief 2.0
Pagina 3 van 7
Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt:
• maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van
brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties
(maatregelen aan de 'bronkant');
• maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het venwerkingsproces goed verloopt
(zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen
van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn
ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn venwerkt en aangeleverd zijn
aan de LV BAG);
• maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden
die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de
registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een
terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht
voor belanghebbenden).
Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks venwerkt in
het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel
bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een
beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG
vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een
objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen
objecten te verhelderen.
1.3
Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek
Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de
verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat
B&W eens per driejaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één
van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren.
De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het 'protocol 0.44' en het
'Duidingsdocument, versie juni 2013'.
Inspectierapport Wet BAG gemeente Huizen definitief 2.0
Pagina 4 van 7
Gegevens
Gemeente
Huizen
Contactpersoon
De heer W.A. Kok
E-mail
W.KokaiHuizen.nl
Vestigingsadres
Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Postadres
Postbus 5
1270 AA HUIZEN
Telefoonnummer
035-5281476
Datum inspectie
26 maart 2014
Versie en datum inspectierapportage
12 mei 2014 versie 2.0
Naam inspectie-instelling
Dekra Certification b.v.
Naam leadauditor en eventuele andere auditoren
De heer R. IJpelaar
De heer R. Koster
De heer. C.J.M. de Grijs
Aanw/ezigen vanuit de gemeente
De heer W.A. Kok (teamleider Geo-informatie)
Mevrouw A. Stoker (BAG beheerder)
Mevrouw Z. Huskanovic (plv. BAG beheerder)
Mevrouw S. Griffioen ( aanlevering BAG brondocumenten)
De heer S. Visser (vergunningverlener)
Mevrouw M. Wattien (vergunningverlener)
De heer R, van der Beek (toezichthouder en handhaver)
De heer R. Sabandar (CAD tekenaar)
De heer J. Spithoff (landmeter)
De heer I. Beek (WOZ coördinator)
De heer T. Kuljt (Coördinator Automatisering)
Inspectierapport Wet BAG gemeente Huizen definitief 2.0
Pagina 5 van 7
Samenvatting van de bevindingen tijdens de Inspectie
Verificatiepunten bestandscontroles
Onvoldoende. De punten 1, 2, 4 en 6 voldoen niet aan de eisen.
Verificatiepunten steekproef registratie en register
Onvoldoende. Punt 3 voldoet niet aan de eisen.
Verificatiepunten controle inbedding processen
Voldoende
Verificatiepunten controle werking processen
Voldoende.
Verificatiepunten BAG conforme applicatie
Voldoende.
Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)
Voldoende.
Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en
herstel)
Voldoende.
Inspectierapport Wet BAG gemeente Huizen definitief 2.0
Pagina 6 van 7
Samenvatting
Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek
Conclusies
Op het onderdelen gegevens' (verificatiepunten bestandscontroles en steekproef registratie en register)
heeft de gemeente niet aan alle verplichte verificatiepunten voldaan.
Herinspectie geïndiceerd
Ja, voor het onderdeel gegevens'
Opmerkingen
Na de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG heeft de gemeente Huizen meerdere
verbetermaatregelen geïmplementeerd. Zo is de formatie van beheer van de BAG adequaat uitgebreid en
zijn de processen dermate vorm gegeven dat het laatste half jaar ook significante verbeteringen te zien zijn
(termijnen).
Gedurende de dag is de grote mate van openheid en betrokkenheid opgevallen bij de betrokken BAG
beheerders. Zij hanteren de BAG op voor de gemeente de meest pragmatische manier. Wel zijn tijdens de
inspectie een aantal onvolkomenheden geconstateerd welke nader zijn gespecificeerd in het
verificatieoverzicht.
De gemeente Huizen is zich bewust dat er nog punten verbeterd moeten worden en wil de rapportage
gebruiken om verder te gaan met de benodigde veranderingen om bij de herinspectie te voldoen aan alle
eisen van de BAG-inspectie.
Inspectierapport Wet BAG gemeente Huizen definitief 2.0
Pagina 7 van 7
Verificatiepunten Huizen (2 0)
Verificatiepunten bestandscontroles
Rapport
Verplicht/ Gerelateerde
wettelijke
gewenst
1. Worden mutaties die voortkomen uit
reguliere brondocumenten en processen-verbaal
van constatering alsmede schriftelijke verklaring
van daartoe aangewezen ambtenaren binnen
vier werkdagen na de brondocumentdatum
opgenomen in de basisregistratie gebouwen of
2. Zijn alle benchten aangeboden aan de
Landelijke Voorziening BAG binnen vijf
werkdagen na de documentdatum?
norm
Wet: artt, 12, 16
Norm
I Toegestane Antwoord
I antwoorden
De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader beschreven
98%
Ja,
OR,NA,VBO en PND. Wel is duidelijk zichtbaar dat het laatste halfjaar bijna alle
objecten (behalve NA) voldoen aan de norm.
Wet : artt. 16, 31
zie 1
3. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig
als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden
aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog
geaccepteerd door de Landelijke Voorziening?
Wet : artt. 16, 31
De gemeente heeft aangetoond dat berichten binnen twee dagen zijn aangeboden
aan de landelijke voorziening. De gemeente controleert dagelijks hierop.
4. Is de status van panden binnen zes
maanden na het verkrijgen van de status "pand
gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand
gereed" door de opname van de definitieve
pandgeometne?
Wet: art. 7
De gemeente Huizen voldoet niet aan de gestelde norm van 98%. Tijdens de
controle van pand_id 040610000011300 en 040610000023691 is geconstateerd
dat de gemeente niet binnen zes maanden haar panden heeft kunnen voorzien
van definitieve geometrie. Wel is zichtbaar dat de gemeente recent de panden
met status "pand in gebruik, niet ingemeten" monitort aan de hand van een
Excellijst en dat nu wel de termijnen worden gehaald.
5. Hebben alle via de Landelijke Voorziening
BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet
binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of
wijziging van gegevens, geleid tot het in
6. Heeft de gemeente in het geval van een
ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na
het doen van onderzoek binnen een halfjaar
een beslissing genomen over het al dan niet
wijzigen van de opgenomen gegevens in de
Wet: art 39
Terugmeldingen die niet binnen twee dagen kunnen worden opgelost, worden in
onderzoek geplaatst.
Wet; art 39,
De gemeente heeft niet in alle gevallen een terugmelding kunnen oplossen
binnen de gestelde termijn van een halfjaar.
7. Is het op een bepaalde peildatum
V (met
Wet: art 31
opgenomen aantal objecten per objecttype in de document)
gemeentelijke basisregistraties adressen en
gebouwen exact gelijk aan het aantal op de
Aantallen komen overeen.
n p i l r i f l h r m n n n p n n m p n n h i p r r p n in Hg I anripliil^g
Verificatiepunten steekproef registratie en
register
Verplicht/ Gerelateerde
wettelijke
gewenst
1. Kan de gemeente alle brondocumenten
behorende bij de mutaties die sinds de
voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de
geselecteerde objecten, binnen een redelijke
termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken?
norm
Wet : art. 9
Norm
98%
I Toegestane Antwoord '
I antwoorden
Ja,
Nee maar
De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader beschreven
De gemeente kan de gevraagde documenten binnen 1 uur terugvinden
V e r i f i c a t i e p u n t e n H u i z e n (2 0 )
2.
H e e f t het b r o n d o c u m e n t
b e t r e k k i n g op de b e t r e f f e n d e
o b j e c t in de BAG w a a r b i j e e n
b e t r e f f e n d e b r o n d o c u m e n t is
Rapport
in het r e g i s t e r
m u t a t i e op het
v e r w i j z i n g naar het
opgenomen?
W e t : a r t . 14a
3,
K o m e n de bij het o b j e c t g e m u t e e r d e g e g e v e n s in
de r e g i s t r a t i e e x a c t o v e r e e n m e t de g e g e v e n s zoals
d i e in het b e t r e f f e n d e b r o n d o c u m e n t zijn
opgenomen?
Verificatiepunten controle inbedding processen
W e t : a r t . 14a
98%
98%
I n een a a n t a l g e v a l l e n Is g e c o n s t a t e e r d dat d a t u m b r o n d o c u m e n t niet
o v e r e e n k o m t m e t de d a t u m die in de BAG a p p l i c a t i e is o p g e n o m e n . D a a r n a a s t is
de g e m e e n t e niet c o n s i s t e n t m e t de d a t u m v a n het b r o n d o c u m e n t v a n d e
postcodes. S o m s w o r d t de d a t u m v a n het d o c u m e n t g e h a n t e e r d en a n d e r e keer
de d a t u m v a n b i n n e n k o m e n . Bij v e r b l i j f s o b j e c t 0 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 5 2 6 9 1 k o m e n
d o c u m e n t d a t u m en d o c u m e n t n u m m e r niet o v e r e e n . Bij v b o j d
0 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 5 2 7 2 9 k o m t het o p p e r v l a k t e g e g e v e n niet o v e r e e n ,
n
IVerplicht/lGerelateerde
Toegestane
antwoorden
wettelijke
gewenst
1.
Z i j n d e processen b i n n e n d e g e m e e n t e
d u s d a n i g v o r m g e g e v e n dat b i j het p l a a t s v i n d e n
van g e b e u r t e n i s s e n die leiden t o t in het k a d e r
van de b a s i s r e g i s t r a t i e s adressen en g e b o u w e n
r e l e v a n t e w i j z i g i n g e n in d e v e r s c h i j n i n g s v o r m
v a n o b j e c t e n , deze w i j z i g i n g e n t i j d i g en op een
c o r r e c t e w i j z e In deze r e g i s t r a t i e s w o r d e n
T i j d e n s d e s t e e k p r o e f z i j n een a a n t a l o n v o l k o m e n h e d e n g e c o n s t a t e e r d . Een
a a n t a l d o c u m e n t e n w a r e n niet h e r l e i d b a a r , w a t wil zeggen d a t in het d o c u m e n t
geen v e r w i j z i n g is o p g e n o m e n naar h e t g e r a a d p l e e g d e o b j e c t . D i t was het g e v a l
b i j de p a n d j d ' s 0 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 8 8 . D a a r n a a s t is g e c o n s t a t e e r d d a t de
g e m e e n t e g e b r u i k h e e f t g e m a a k t v a n r e p a r a t i e d o c u m e n t e n . D i t w a s het g e v a l b i j
n u m m e r a a n d u i d i n g s _ i d 0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 6 6 8 0 8 4 en 0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6 6 7 8 3 1 .
Antwoord
D e b e v i n d i n g e n k o m e n o n d e r s t a a n d in o v e r z i c h t n a d e r b e s c h r e v e n
Inorm
W e t : a r t . 16
A d m i n i s t r a t i e v e i n r i c h t i n g BAG, 19 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r t e k e n d d o o r p r o c e s e i g e n a a r
en v e r a n t w o o r d e l i j k e d i r e c t e u r
«prwprl^t-
H e e f t de g e m e e n t e v o l d o e n d e m a a t r e g e l e n
g e n o m e n o m e r v o o r t e z o r g e n d a t alle v e r i e e n d e
b o u w v e r g u n n i n g e n die r e l e v a n t zijn v o o r de
b i j h o u d i n g v a n de b a s i s r e g i s t r a t i e g e b o u w e n ,
leiden t o t o p n a m e van de b e t r e f f e n d e p a n d e n en
e v e n t u e l e v e r b l i j f s o b j e c t e n in d e b a s i s r e g i s t r a t i e
gebouwen?
W e t : a r t t . 10, 14a
Procestoetsing
Ja
3.
H e e f t de g e m e e n t e v o l d o e n d e m a a t r e g e l e n
g e n o m e n o m e r v o o r te z o r g e n d a t het i n t r e k k e n
van b o u w v e r g u n n i n g e n die r e l e v a n t zijn voor de
b i j h o u d i n g v a n de b a s i s r e g i s t r a t i e g e b o u w e n ,
leidt t n t v e r w p r k m n v a n riezp i n r r p k k i n n hii H P
Heeft de g e m e e n t e v o l d o e n d e m a a t r e g e l e n
g e n o m e n o m e r v o o r t e z o r g e n dat het signaal
d a t is a a n g e v a n g e n m e t b o u w w e r k z a a m h e d e n
d i e r e l e v a n t z i j n voor de b i j h o u d i n g v a n de
b a s i s r e g i s t r a t i e g e b o u w e n , leidt t o t v e r - w e r k i n g
W e t : a r t t . 10, 14a
Procestoetsing
Ja
W e t : a r t t . 10, 14a
Procestoetsing
W e t : a r t t . 10, 14a
Procestoetsing
Regeling: catalogus
Procestoetsing
5.
Heeft de g e m e e n t e v o l d o e n d e m a a t r e g e l e n
g e n o m e n o m e r v o o r t e zorgen dat het signaal
d a t b o u w w e r k z a a m h e d e n die r e l e v a n t z i j n voor
de b i j h o u d i n g v a n de b a s i s r e g i s t r a t i e g e b o u w e n
zijn a f g e r o n d , leidt t o t v e r w e r k i n g v a n d i t
signaal b i i d e hel-reffpnrip n a n d p n pn PvPnhiPiP
Is b i j p a n d e n die op e n i g m o m e n t in de
l a a t s t e drie j a a r de s t a t u s " p a n d in g e b r u i k ( n i e t
i n g e m e t e n ) " h e b b e n g e k r e g e n , g e c o n t r o l e e r d of
het ( d e f i n i t i e v e ) b o u w j a a r b i j i n g e b r u i k n a m e
a f w i j k t van het e e r d e r o p g e n o m e n ( v o o r i o p i g e )
A d m i n i s t r a t i e v e i n r i c h t i n g BAG, 19 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r t e k e n d d o o r p r o c e s e i g e n a a r
en v e r a n t w o o r d e l i j k e d i r e c t e u r . D a a r n a a s t h e e f t de g e m e e n t e a a n v u l l e n d e
w e r k a f s p r a k e n g e m a a k t en v a s t g e l e g d .
ja
A d m i n i s t r a t i e v e i n r i c h t i n g BAG, 19 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r t e k e n d d o o r p r o c e s e i g e n a a r
en v e r a n t w o o r d e l i j k e d i r e c t e u r . D a a r n a a s t h e e f t de g e m e e n t e a a n v u l l e n d e
w e r k a f s p r a k e n g e m a a k t en v a s t g e l e g d .
ja
A d m i n i s t r a t i e v e i n r i c h t i n g BAG, 19 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r t e k e n d d o o r p r o c e s e i g e n a a r
en v e r a n t w o o r d e l i j k e d i r e c t e u r . D a a r n a a s t h e e f t de g e m e e n t e a a n v u l l e n d e
w e r k a f s p r a k e n g e m a a k t en v a s t g e l e g d .
Ja
ja
A d m i n i s t r a t i e v e i n r i c h t i n g BAG, 19 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r t e k e n d d o o r p r o c e s e i g e n a a r
en v e r a n t w o o r d e l i j k e d i r e c t e u r . D a a r n a a s t h e e f t de g e m e e n t e a a n v u l l e n d e
w e r k a f s p r a k e n g e m a a k t en v a s t g e l e g d .
Ja,
ja
T i j d e n s de s t e e k p r o e f is a a n g e t o o n d d a t h e t b o u w j a a r w o r d t g e w i j z i g d .
Verificatiepunten Huizen (2 0)
Rapport
7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een
aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het
bouwjaar gebleven waarin het pand
Regeling: catalogus
Procestoetsing
Ja
ja
Tijdens de steekproef is aangetoond dat het bouwjaar met wordt gewijzigd bij
gereed melden bij verbouw.
8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende
sloopvergunningen die relevant zijn voor de
bijhouding van de basisregistratie gebouwen,
leiden tot wijziging van over de betreffende
panden in de basisregistratie gebouwen
Wet : artt. 10, 14a
Procestoetsing
Ja
ja
De gemeente heeft voldoende geborgd dat alle signalen voor gereed zijn van de
sloopwerkkzaamheden worden opgenomen in de basisregistraties adressen en
gebouwen.
Wet : artt. 10, 14a
Procestoetsing
Ja
ja
De gemeente heeft voldoende geborgd dat alle signalen voor gereed zijn van de
sloopwerkkzaamheden worden opgenomen in de basisregistraties adressen en
gebouwen.
10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat een
terugmelding over een object dat ten onrechte
niet in de basisregistraties adressen en
gebouwen Is opgenomen, binnen 2 werkdagen
na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de
opname als geconstateerd object in de
basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij
binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor
het ontstaan van dit object geen regulier
Wet: art 6a, 10 en 39
Procestoetsing
Ja
ja
Geconstateerde objecten worden opgenomen in de BAG met een proces verbaal
van constatering.
11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten
van het onderzoek naar aanleiding van een
terugmelding ook worden gemeld aan degene
Wet: art 40
Procestoetsing
Ja
12. Hebben burgemeester en wethouders bij de
V (met
Regeling: art. 2
document)
administratieve Inrichting van de registers en
registraties de processen op een zorgvuldige,
transparante en consistente wijze vormgegeven?
Procestoetsing
Ja
J<i
Gemeente Hulzen heeft een delegatiebesluit van 25-04-2013
13. Beschikt de gemeente over een regeling
waarin de in het kader van de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen aan
burgemeester en wethouders opgedragen taken
zijn gemandateerd aan één of meerdere
medewerkers, indien deze taken niet door
burgemeester en wethouders zelf worden
uitgevoerd?
Procestoetsing
Ja
ja
Mandaatregeling, college besluit 09-08-2013
Ja,
ja
Mandaatregeling, college besluit 09-08-2013
Nee maar
Ja,
ja
Mandaatregeling, college besluit 09-08-2013
h i i n p h n i i r t p n QfaM i.;npnp»pn.;?
9. Heeft de gemeente voldoende maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat het signaal
dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor
de bijhouding van de basisregistratie gebouwen
zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit
signaal bij de betreffende panden en eventuele
verblijfsobjecten in de basisregistratie
nphnriiAipn:
De gemeente heeft voldoende geborgd dat de terugmelder op een passende wijze
wordt verwittigd.
die rie t p n i n m p l r i i n n h p p f t n p r i a a n :
V (met
Wet: art 2, 9, 10, 11,
document) 14, 14a, 15, 31, 32, 37,
39, 40 en 41
Nee maar
14. Als burgemeester en wethouders gebruik
V (met
Regeling: art. 2 I.c.m.
hebben gemaakt van de mogelijkheid om
document) Wet: art 8
ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de
vaststelling van de geometrie, zoais bedoeld in
art. 8 van de wet basisregistraties adressen en
nphniiwpn
Procestoetsing
h p ^ r h i k r riP n p m p p n r p rian nvpr PPn
15. Hebben burgemeester en wethouders
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met
het opstellen van een proces-verbaal van
constatering zoals bedoeld In art. 10, eerste lid,
V (met
Regeling: art. 2 I.c.m.
document) Wet: art 10
Procestoetsing
Verificatiepunten Huizen (2 0)
Rapport
onder b van de Wet basisregistraties adressen
en gebouwen, en zo Ja beschikt de gemeente
dan over een document waaruit deze aanwijzing
blijkt?
Nee maar
16. Hebben burgemeester en wethouders
V (met
Regeling: art. 2 i.c.m.
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
document) Besluit: artt. 7 en 8
ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met
het opstellen van schriftelijke verklaringen
strekkende tot het signaleren van wijzigingen in
de feitelijke situatie die van invloed zijn op de
adressenregistratie of de gebouwenregistratie en
die niet in een ander krachtens de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen
aangewezen brondocument zijn opgenomen, en
zo Ja beschikt de gemeente dan over een
document waaruit deze aanwijzing blijkt?
Procestoetsing
17. Zijn bij de opdrachtveriening voor het laten
inmeten van de geometrie van panden eisen
gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren
geometrie, die minimaal overeenkomen met de
eisen die in de catalogus zijn opgenomen
omtrent de geometrie van panden?
Regeling: catalogus
Procestoetsing
Ja
ja
De gemeente Huizen is zelf metend en draagt zelf zorg voor de inwinning van
definitieve geometrie en deze komen overeen met de gestelde eisen die in de
catalogus zijn opgenomen.
18. Heeft de gemeente maatregelen genomen
om de kwaliteit van de in de basisregistratie
gebouwen opgenomen oppervlakte van
verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is
gemaakt van conversiefactoren voor nietwoningen?
Regeling: catalogus
Procestoetsing
Jd
ja
De gemeente heeft een stappenplan opgenomen om de 1706 objecten te voorzien
van een Juiste waarde van het gebruiksoppervlakte voor de "niet woningen". Het
gebruiksoppervlakte zijn inmiddels allemaal berekend en is de vraag gesteld aan
de leverancier om de lijst met opgewerkte gebruiksoppervlakte in bulk te kunnen
verwerken. Dit zou eind mei 2014 zijn afgerond.
Procestoetsing
Ja,
ja
De gemeente is zich bewust van de noodzaak om kwaliteitscontrole uit te voeren.
Daarvoor heeft de gemeente een document opgesteld waarin beschreven staat
welke controles uit worden gevoerd (document van 11-04-2013)
Antwoord
De bevindingen komen onderstaand In overzicht nader beschreven
ja
De geïnterviewden kunnen aangeven hoe de werking van de processen Is en is
conform hoe de processen zijn beschreven. Het inspectieteam prijst de geleverde
inzet die de gemeente afgelopen periode heeft getoond om de processen op orde
te brengen en heeft het vertrouwen dat de herinspectie met succes kan worden
afgerond indien dezelfde inzet wordt getoond.
19, Is de kwaliteitsbeheersing en
G (met Gebaseerd op regeling:
kwallteitsverantwoording inzake de
document) art. 2
basisregistraties adressen en gebouwen in het
bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie
inaebed of is er snrakp van een specifiek reoiem
Verificatiepunten controle werking processen
3. Kan een verantwoordelijke voor de
processturing op het aanleveren van gegevens
die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen
rondom de basisregistraties adressen en
gebouwen de relevante procesbeschnjvingen
Mandaatregeling, college besluit 09-08-2013
Nee maar
Nee maar
IVerplicht/lGerelateerde
Toegestane
antwoorden
wettelijke
1. Worden de processen binnen de gemeente
in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het
plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot
in het kader van de basisregistraties adressen
en gebouwen relevante wijzigingen in de
verschijningsvorm van objecten, deze
wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in
ripzp rpni«;rr;iriP<: wnrripn xpru^prl^t?
2. Kan een verantwoordelijke voor de
processturing op het aanleveren van gegevens
die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen
rondom de basisregistraties adressen en
Ja,
gewenst Inorm
V
Wet: art. 16
Regeling: art. 2
Procestoetsing
Regeling: art. 2
Procestoetsing
Ja,
ja
Nee maar
Ja
ja
Verificatiepunten Huizen (2 0)
Rapport
4. Kan een medewerker die belast is met het
doorvoeren van mutaties, het in ontvangst
nemen van meldingen of het verwerken van
terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven
op welke wijze dit verwerkingsproces
j - „ l ; ^ l -
14- . . . . .
Regeling: art. 2
Procestoetsing
Regeling: art. 2.
Procestoetsing
.1-)
5. Kan een medewerker die belast is met het
doorvoeren van mutaties, het in ontvangst
nemen van meldingen of het verwerken van
terugmeldingen en correctieverzoeken de
Verificatiepunten BAG conforme applicatie
1. Voldoet de door de gemeente gebruikte
versie van de applicatie aan de specificatie van
de berichten ten behoeve van elektronisch
berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG
Verplicht/ Gerelateerde
wettelijke
gewenst
V
norm
Wet : art. 31
ja
De BAG beheerder en vervangend BAG beheerder kunnen duidelijk aangeven hoe
de processen verlopen
Nee maar
Ja
ja
De BAG beheerder en vervangend BAG beheerder kunnen de relevante
procesbeschrijvingen overleggen.
Norm
I Toegestane Antwoord
I antwoorden
De bevindingen komen onderstaand In overzicht nader beschreven
100%
Ja
ja
conform, Civision Gebouwen en Adressen versie 1.17 seriicelevel 4 van 1 maart
2014
Antwoord
De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader beschreven
Ja
De gemeente heeft een eigen uitwijkconfiguratie gerealiseerd via een
glasvezelverbinding met een tweede server geïnstalleerd op de gemeentewerf.
(GAD Scheidingsweg 13 te Huizen). Het nieuwe ultwijkproces is nog niet
geformaliseerd.
Nee
Er is geen sprake van een actueel üitwijkdraaiboek. Het aangereikte
üitwijkdraaiboek is qua governance nog wel actueel maar de concrete
uitwijklokatie is gewijzigd, evenals de (technische) wijze van uitwijken. Er is nu
sprake van een complete interne uitwijk in plaats van een gedeeltelijke externe
uitwijk.
Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) Iverplicht/ Gerelateerde
wettelijke
1, Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie
beschikbaar voor de basisregistraties adressen
en gebouwen?
la,
Toegestane
antwoorden
gewenst Inorm
V (met
Wet: art. 14; Regeling:
document) art 3
2. Beschikt de gemeente over een actueel
üitwijkdraaiboek waarin alle taken,
verantwoordelijkheden en acties zijn
vastgelegd?
Gebaseerd op Wet: art.
14
Procestoetsing
Ja
3. Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook
indien de reguliere locatie niet bereikbaar Is?
Gebaseerd op Wet: art.
14
Procestoetsing
Ja
Procestoetsing
Ja,
4. Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste
eenmaal per twaalf maanden getest op
actualiteit en juiste werking?
5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat
de meest noodzakelijke activiteiten in het kader
van het beheer en het gebruik van de BAG,
binnen vier weken op een andere locatie kan
plaatsvinden indien de reguliere locatie als
gevolg van een calamiteit niet kan worden
oebruikt?
G (met Gebaseerd op Wet art.
document) 14 en Regeling: art. 3
Er is geen sprake van een actueel üitwijkdraaiboek.
Nee
De huidige uitwijk is nog niet getest. De test staat gepland in de zomer van 2014
De vorige uitwijktest was medio 2012.
Ja
Ja
Aanbevolen wordt de uitwijkprocedure en draaiboek in overeenstemming te
brengen met de praktijk.
Toegestane
antwoorden
Antwoord
De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader beschreven
Nee maar
Gebaseerd op Wet art.
14 en Regeling: art. 3
Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up IVerplicht/lGerelateerde
en herstel)
Iwettelljke
Procestoetsing
Verificatiepunten Huizen (2 0)
Rapport
1. Wordt van de in de adressenregistratie en
gebouwenregistratie opgenomen gegevens
iedere werkdag een back-up gemaakt?
Wet: art. 14; Regeling:
art 3
Procestoetsing
Ja
Ja
Er wordt dagelijks een back-up gemaakt vanuit de uitwijkmachine.
2. Worden de bronnen die sinds de laatste
back-up gebruikt zijn voor de mutaries in de
basisregistraties adressen en gebouwen zodanig
bewaard dat door het opnieuw invoeren of
inlezen van de mutaties aansluiting wordt
gevonden met de datum en het tijdsrip van de
Wet: art. 14a
Procestoetsing
Ja
Ja
Ja zie hiervoor. De nieuwe situatie Is echter nog niet geformaliseerd. Aanbevolen
wordt de procedures en logboeken hierop aan te passen.
3. Vindt er nadat de gegevens naar het backup medium zijn gekopieerd altijd een
handmarige of geautomatiseerde toets plaats
dat het kopieerproces correct is veriopen en of
de gegevens kunnen worden terug gelezen?
Gebaseerd op Wet art.
14 en Regeling: art. 3
Procestoetsing
Ja,
Ja
Ja doordat een back-up gemaakt wordt van de uitwijkmachine is voldoende
gegarandeerd dat deze bestanden leesbaar zijn.
Ja,
Ja
Vastgesteld is op basis van de interviews is, dat de uitwijkmachine zich bevindt
op de gemeentewerf.
Nee maar
Ja
Nee
Er heeft nog geen recovery/reconstructietest plaatsgevonden. Aanbevolen wordt
Nee maar
4. Vindt de opslag van back-up media plaats
in een andere ruimte dan die waarin de
gegevens van de basisregistraties adressen en
gebouwen zich fysiek bevinden?
Gebaseerd op Wet art.
14 en Regeling: art. 3
Procestoetsing
5. Wordt de reconstructie en het herstellen
G (met Gebaseerd op Wet art.
van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden document) 14 en Regeling: art. 3
getest?
Procestoetsing
René IJpelaar
Handtekening Gemeente
dit alsnog te organiseren. Zorg ervoor dat de BAG beheerder hieraan deelneemt.

Download Report