Invulschema Vaststelling 2013 CJG R

Organisatie
Programma
Cluster
Aangevraagd
bedrag
c
CJG Rijnmond
Jeugd en Onderwijs
Gezond opgroeien en opvoeden
Verlening 2013
Een totaal bedrag van € 982.456
Art. 1-g: Subsidieaanvrager
- Art. 10.1: Aanvraag ingediend vóór 1 april
- Art. 10.2: Overleggen documenten:
a. afschrift statuten
b. beschrijving organisatievorm
c. opgave bestuurssamenstelling
d. meest recente balansoverzicht
e. meerjaren activiteitenplan
f. meerjaren productbegroting
De subsidieaanvraag is op 31 maart 2012
ontvangen. Op 1 november is aanvullende
informatie ontvangen.
Vaststelling 2013
Subsidievaststelling aangevraagd voor een
totaal bedrag van € 936.505
Aanvraag tot vaststelling is op 25 maart
2014 bij ons ingediend, dus voor 1 mei.
De aanvraag tot vaststelling bevat:
a.
een verslag
b.
een overzicht van de activiteiten
c.
en balansoverzicht
d.
een accountantsverklaring
Het jaarverslag is besproken in de Raad
voor Publiek Belang.
De subsidieaanvraag is op tijd ingediend
Wel zijn na de aanvraag nog wijzigingen
besproken, mede door rijksontwikkelingen
en ontwikkelingen op het terrein van het
CJG.
Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag
De aanvraag tot vaststelling voldoet.
Aan CJG Rijnmond wordt in afwijking
van de subsidieaanvraag voorgesteld de
volgende subsidie te verlenen.
De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op
A.
Centrum voor jeugd en Gezin
Decentrale huisvesting :
€ 130.500
CJG regie en management :
€ 87.189
CJG balie
:
€ 92.349
B.
Jeugdgezondheidszorg
JGZ basistakenpakket :
€ 571.600
JGZ maatwerk
:
€
43.576
C.
Opvoedingsondersteuning
Trainingen en bijeenkomsten : € 15.000
A. Centrum voor Jeugd en Gezin
Decentrale huisvesting
: € 124.709
CJG regie en management
: € 86.789
CJG Balie
: € 73.879
B. Jeugdgezondheidszorg
JGZ basistakenpakket:
: € 571.600
JGZ maatwerk
: € 64.738
C.
Opvoedingsondersteuning
Trainingen en bijeenkomsten : € 14.790
A+B+C = € 940.214
A+B+C = € 936.505
De afwijkingen van de aanvraag zijn:
- € 5.000 minder voor opvoedondersteuning, aangezien Flexusjeugdplein
een deel van de taken op zich neemt.
- inzet als gevolg van stelselwijziging jeugd,
deelname werkgroepen, training en
uitvoering van proeftuinen. Hierover vindt
separate besluitvorming plaats.
De kosten voor het realiseren van de
prestaties van het totale maatwerkdeel
CJG lag voor CJG Rijnmond hoger dan
beschikt (nl. € 240.196 uitgegeven t.o.v.
€ 238.114 bevoorschot), maar dit wordt
niet verrekend.
Het teveel ontvangen subsidie voor de
huisvesting ad € 5.791 (nl. € 124.709
Activiteiten
Over de voorgestelde wijzigingen heeft
overleg plaatsgevonden met CJG
Rijnnmond.
uitgegeven t.o.v. € 130.500 bevoorschot)
moet worden terugbetaald. Dit is
overeenkomstig de afspraken gemaakt in
de intentieverklaring huisvesting CJG.
A. Centrum voor Jeugd en Gezin
- Zorg dragen voor huisvesting voor alle
partners CJG. CJG Rijnmond voert het
gebouwenbeheer uit.
- CJG manager, inclusief facilitaire en
communicatie ondersteuning.
- CJG regisseur
- Balie
A. Centrum voor Jeugd en Gezin
CJG R heeft zorggedragen voor:
- de huisvesting van alle CJG partners in
het Gezondheidscentrum.
B. Jeugdgezondheidszorg
- Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg
- Maatwerk jeugdgezondheidszorg
bestaande uit:
- Prenatale huisbezoek (Productenboek:
3.1)
- Stevig Ouderschap (Productenboek:
3.7)
- Thema- en voorlichtingsbijeenkomsten
(Productenboek: 3.15)
- Toeleiding VVE (Productenboek: 3.16)
- Bemoeizorg -9 tot 23 jaar
(Productenboek: specifiek Krimpen)
- Netwerken, beleid (Productenboek:
specifiek Krimpen)
Opvoedondersteuning
- Organisatie van trainingen etc in het
kader van opvoedondersteuning.
- CJG regie en management, incl.
ondersteuning facilitair / communicatie.
- de baliefunctie; gedurende vier dagen per
week (9,5 uur per dag) heeft CJG R de
balie bezet. Op de vijfde dag heeft het
Meldpunt dit gedaan.
De subsidieaanvraag was nog gebaseerd
op 5 dagen bezetting. Dit verklaart het
verschil van € 18.470,- tussen begroot en
gerealiseerd.
B. Jeugdgezondheidszorg
Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg
Het jgz-basistakenpakket is uitgevoerd.
Opvallende zaken zijn:
-In 2013 is de nieuwe werkwijze in de
jeugdgezondheidszorg (KIEN) ingevoerd.
De productiedoelstellingen zijn, ondanks
de overgang van de oude naar de nieuwe
werkwijze, op hoofdlijnen behaald.
-M.i.v. 2013 (laatste kwartaal) is een extra
contactmoment ingevoerd voor leerlingen
in de voor-examenklas. Hierdoor minder
tijd geweest voor uitvoering van m.n.
contactmoment in klas 1 (67,2%). De focus
e
voor dit contactmoment ligt m.n. in de 1
twee kwartalen 2014.
Maatwerk jeugdgezonheidszorg
Het jgz-maatwerkpakket is uitgevoerd.
Opvallende zaken zijn:
-Er zijn in 2013 meer kinderen naar de
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
toegeleid dan begroot. Het betroffen 61
kinderen met veelal spraak- en
taalachterstand. Deze kinderen worden
dus vroegtijdig geholpen (preventief).
-Er zijn in 2013 veel meer prenatale
huisbezoeken uitgevoerd dan begroot.
‘Prenatale huisbezoeken’ worden op maat
aangeboden wanneer aanstaande
moeders extra ondersteuning nodig
hebben. Er zijn dus meer gezinnen in een
vroegtijdig stadium bereikt. Door deze
preventieve benadering kan escalatie
worden voorkomen.
-In het verlengde van de ‘Prenatale
Huisbezoeken’, zijn er ook veel meer
trajecten ‘Stevig Ouderschap’ ingezet. Dit
heeft tevens een preventieve werking.
Lokale ontwikkelingen
-Vanwege de mazelenepidemie en de
relatief lage vaccinatiegraad in Krimpen
aan den IJssel, zijn door het CJG extra
vaccinatiespreekuren uitgevoerd, speciaal
voor het inenten tegen mazelen.
-De jgz is actief betrokken geweest met de
verdere uitvoering van de Proeftuin
‘Decentralisatie jeugdzorg’
-Tijdens de landelijke ‘Week van de
Opvoeding’ zijn, i.s.m. andere CJG
partners, activiteiten georganiseerd binnen
het thema “Word spelenderwijs!”
C. Opvoedingsondersteuning,
trainingen en
themabijeenkomsten
Er hebben diverse trainingen
plaatsgevonden voor kinderen/jongeren,
opvoeders en professionals.
-12 trainingen (gem. 10 bijeenkomsten)
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, met in
totaal 88 deelnemers.
- 4 trainingen (gem. 6 bijeenkomsten) voor
opvoeders, met in totaal 30 deelnemers.
Bijzonderheden
Inhoudelijke
toetsing
beleidskader
CJG Rijnmond stemt haar werkzaamheden
af met haar CJG-partners. CJG Rijnmond
heeft zitting in de stuurgroep CJG.
De aanvraag voldoet aan de
BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2012
3.2 - CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN.
In 2013 wordt een gedifferentieerd aanbod
jeugdgezondheidszorg geïmplementeerd
Dit KIEN-project - Kwaliteit voor Ieder Kind
door Effectief en efficiënt Noodzakelijke
Jeugdgezondheidszorg - is nog niet
opgenomen in het beleidskader, maar wel
meegenomen bij de toetsing.
- 3 bijeenkomsten voor opvoeders én
professionals, met in totaal 63 deelnemers.
Zie hierboven bij “Activiteiten”
CJG Rijnmond heeft de gevraagde
prestaties geleverd conform de afspraken.
Begroting 2013
Post / Budget
In de begroting 2013 zijn voldoende
middelen beschikbaar. Hierbij is rekening
gehouden met de taakstelling van 1,25%.
Kostenplaats 6.716.104 – 44.24.85
De prestaties zijn geleverd binnen het
financieel kader van de subsidieverlening
Bij de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg en CJG taken is er
sprake van een batig saldo ad.
€ 5.791,- (i.v.m. de huisvestingskosten).
Overeenkomstig de intentieverklaring
huisvesting CJG moet dat worden
terugbetaald.
Indien een instelling aan het einde van de
periode waarvoor subsidie is verleend
meer inkomsten dan uitgaven heeft, dient
het overschot gestort te worden in een
egalisatiereserve. De egalisatiereserve
mag niet meer dan 15% van het totaal van
de inkomsten bedragen (art 20 ASV).
Geadviseerd wordt, mede gelet op de
doorontwikkeling van het CJG, dit bedrag
aan de egalisatiereserve toe te voegen en
dat dit bedrag pas na overleg met de
gemeente besteed mag worden.
- stand reserve 2011:
- saldo huisvesting:
- toevoeging 2012:
- toevoeging 2013:
Totale reserve:
€
€
€
€
€
4.119,345,18.784,5.971,29.219,-
(3,1% van het subsidiebedrag, mag niet
hoger zijn dan 15%)
Aan CJG Rijnmond is € 940.214,- als
voorschot uitbetaald
Beslissing
De budgetsubsidie ad € 940.214,- verlenen
overeenkomstig de beschikking en
subsidieovereenkomst. (Dit is inclusief de
huisvesting tbv CJG partners in het
gezondheidscentrum Krimpen)
De budgetsubsidie vast te stellen op
€ 940.214,- en daarbij CJG Rijnmond
toestemming te verlenen aan de
egalisatiereserve
€ 5.971,- (batig saldo huisvestingslasten)
toe te voegen. De stand van de reserve
komt hier door op € 29.219,-

Download Report