Jaarverslag 2013 1 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 INHOUD Tip! Klik het onderwerp aan om er direct naar toe te gaan Voorwoord: 2013 in een notendop 3 1. Achtergronden a. Doelstelling en bestuur b. Leeuwarden c. Sociaal werk in de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderdeel, Menameradiel en Franekeradeel 4 4 4 5 2. Belangrijkste ontwikkelingen in 2013 6 De belangrijkste aandachtspunten 7 3. Aantallen hulpvragen en activiteiten 8 Tabel 1 Individuele hulpvragen 8 Tabel 2 Jongeren en vrijwilligers, individuele contacten 9 Tabel 3 Collectieve activiteiten 10 Projecten12 4. Opvallende zaken, conclusies en aanbevelingen13 Jongerenwerk13 Sociale winkel13 Participatie en integratie 14 Vrijwilligerswerk14 5. Sociaal jaarverslag15 Aantal medewerkers15 Ziekteverzuim15 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening15 Medewerkertevredenheidsonderzoek15 6. Verklaring Ondernemingsraad16 7. Verklaring Raad van Toezicht17 8. 2 Samenvatting financieel jaarverslag Welzijn Centraal jaarverslag 2013 18 Voorwoord 2013 in een notendop In 2013 was de crisis goed voelbaar. Het aantal burgers, dat een steuntje in de rug nodig heeft groeit. Met name de financiële hulpvragen namen sterk toe. Gelukkig zijn er signalen dat we het diepste punt van de crisis gehad hebben. Maar het zal nog zeker een paar jaar duren voordat iedereen aan den lijve ondervindt dat de crisis voorbij is. Voor de komende jaren zullen wij sterk gefocust zijn op armoedebestrijding in combinatie met activering. Samen met gemeenten en collega-instellingen werken we aan een andere, nieuwe manier van dienstverlening onder de naam Welzijn Nieuwe Stijl. Voor de gemeenten is Welzijn Nieuwe Stijl een belangrijke pijler onder de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein. In 2013 hebben gemeenten en instellingen belangrijke stappen gezet, zoals het (door)ontwikkelen van wijk/gebiedsteams, het vanuit de praktijk uitlijnen van nieuwe werkwijzen, het meer betrekken van wijkbewoners en vrijwilligers. In 2013 hebben we geleerd dat er veel vragen zijn en (nog) weinig antwoorden. Die antwoorden zijn we “van onderop”, dat wil zeggen vanuit de praktijk van de hulpverlening en gezamenlijk (gemeenten en ketenpartners), aan het formuleren. Een zoektocht met veel onzekerheden; maar wel een uitdagende ontdekkingstocht, omdat gezocht wordt naar hoe we onze dienstverlening nog effectiever kunnen inzetten. Voor Welzijn Centraal heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. De bestaande structuren voldoen niet meer, maar nog niet is duidelijk “hoe dan wel”. Eind 2013 hebben we in Leeuwarden, samen met vier andere instellingen, in principe gekozen voor de coöperatieve structuur om de doorontwikkeling in onder te brengen. In Franekeradeel, Menaldumadeel, Leeuwarderadeel, Het Bildt en Ferwerderadiel is de voorbereiding van gebiedsteams als pijler onder Welzijn Nieuwe Stijl in 2013 gestart. Van onze medewerkers verwachten we – zo is in 2013 wel duidelijk geworden – dat ze steeds meer “naast” onze klanten gaan staan. Samen doen wat nodig is om iemand de verantwoordelijkheid te laten nemen over zijn/haar leven is het devies. Dat vraagt om een andere benadering van het werk. Een uitdaging die met veel onzekerheid gepaard gaat. Onzekerheid over de toekomst van het huidige werk, de setting waarin en de collega’s waarmee gewerkt wordt. Kortom: het bestaande moeten loslaten zonder te weten hoe de toekomst er precies uit ziet. In twee woorden kan 2013 gekenschetst worden als uitdagend en onzeker. De medewerkers zijn er in geslaagd de dienstverlening aan de klant op pijl te houden. In dit jaarverslag gaan we daar dieper op in. Persoonlijk vind ik het bewonderenswaardig dat onze klanten goed geholpen zijn, ondanks alle “verander-reuring”. Dat geeft veel vertrouwen naar de toekomst. Samen gaan we van Welzijn Nieuwe Stijl een succes maken! Directeur/bestuurder 3 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 1. Achtergronden a. Doelstelling en bestuur De Stichting Welzijn Centraal, gevestigd in Leeuwarden, heeft statutair ten doel ‘welzijnsbevordering in de ruimste zin van het woord en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’. De stichting doet dit onder meer door het aanbieden van dienstverlening en activiteiten. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de dienstverlening en activiteiten van Welzijn Centraal in 2013. In 2013 was de heer J. Heesen directeur/bestuurder van de stichting, tot 1 mei 2013. Vanaf die datum werd deze functie ingevuld door de heer E. Janssen. b. Leeuwarden In het jaarverslag 2013 wordt een beeld gegeven van en verantwoording afgelegd over de activiteiten van Welzijn Centraal in 2013. Mede onder invloed van de ontwikkeling van sociale wijkteams in Leeuwarden, in het kader van de drie decentralisaties onder de naam ‘Amaryllis’, is er in het afgelopen jaar veel veranderd. Als gevolg daarvan zijn de oorspronkelijke plannen voor 2013, neergelegd in het werkplan 2012-2014, in overleg met de gemeente Leeuwarden, op onderdelen aangepast. In de loop van 2013 is door de gemeente Leeuwarden een programmamanager aangesteld, met de opdracht de doorontwikkeling van de sociale wijkteams verder vorm te geven. Feitelijk worden de sociale wijkteams, met daarin de door Welzijn Centraal gedetacheerde medewerkers, aangestuurd door de programmamanager. Met de gemeente Leeuwarden is afgesproken dat door de programmamanager verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten van de sociale wijkteams in 2013. Met betrekking tot deze activiteiten wordt in het jaarverslag van Welzijn Centraal dan ook verwezen de het jaarverslagen over 2013 van de sociale wijkteams. Deze verantwoording is toegevoegd als afzonderlijke bijlage bij het jaarverslag van Welzijn Centraal. De subsidiebeschikking 2013 van de gemeente Leeuwarden, met betrekking tot de reguliere activiteiten van Welzijn Centraal en de daarin vermelde verantwoordingsverplichtingen, sluit hierdoor niet goed meer aan bij de werkelijke uitvoeringspraktijk in 2013. Bovendien is er, in vergelijking met voorgaande jaren, voor gekozen om de verantwoording te beperken tot de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen en niet meer tot in detail te laten plaatsvinden. In overleg met de gemeente is daarom een nieuw format gemaakt voor het jaarverslag 2013. Dit sluit aan bij de wijze waarop de halfjaarrapportage in 2013 is vormgegeven. Het jaarverslag dat nu voor u ligt is volgens dit afgesproken format opgesteld. De registratie van klantcontacten en activiteiten heeft in 2013 plaats gevonden in verschillende systemen. Dit is nog het gevolg van de fusie waaruit Welzijn Centraal is ontstaan. In 2013 is een beweging op gang gekomen om de registratie van klantcontacten en activiteiten in toenemende mate te laten plaats vinden in het registratiesysteem Central Station. In de loop van het jaar is de registratie daardoor meer betrouwbaar geworden. Deze ontwikkeling is echter nog niet afgerond. In het kader van de doorontwikkeling van de sociale wijkteams zullen in 2014 keuzes worden gemaakt met betrekking tot hun wijze van registreren van klantcontacten en activiteiten. Dit zal naar verwachting ook consequenties hebben voor de inrichting van de registratie bij Welzijn Centraal. Al met al geeft dit jaarverslag een goede totale indruk van de ontwikkelingen bij en de activiteiten van Welzijn Centraal in 2013. Indien op onderdelen en voor specifieke doeleinden, meer informatie wenselijk is, zijn wij zo mogelijk graag bereid om aanvullende gegevens te verstrekken. 4 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 c. Sociaal werk in de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderdeel en Menameradiel en Franekeradeel Voor de gemeenten Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Franekeradeel, een gebied van 63.892 inwoners levert Welzijn Centraal verschillende diensten. Dit varieert van algemeen sociaal werk en school sociaal werk, tot de coördinatie van twee CJG’ s (Centrum voor Jeugd en Gezin) en van het Sociaal Team Middelsee. De plaatsen van waaruit het sociaal werk wordt gedaan zijn de dorpen, de scholen, gezondheidscentra, binnen de Omtinkerteams van Menaldumadeel en Leeuwarderadeel en alle netwerken. Er is een groei van het aantal aanmeldingen vanuit alle vijf gemeenten te constateren. Dit is niet zo verwonderlijk, want de hulpvraag is groot en dus ook de uitdaging om de burgers te helpen bij het zelfredzaam worden. Voor sociaal werk lagen de meeste vragen op psychosociaal gebied, gevolgd door hulpvragen met betrekking tot het beheren van financiën. Op de derde plaats kregen we ondersteuningsvragen die vooral te maken hadden met partnerrelatie en echtscheiding. Het doel was om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen! Dit gebeurde deels met diverse samenwerkingspartners. CJG werkzaamheden zijn bovenal preventief van aard en gezien bijvoorbeeld de websites waar veel bezoekers op komen, boeken we goede resultaten. Een voorbeeld: CJG Middelsee heeft samen met Vrijwilligerscentrale Middelsee de handen ineen geslagen en het laagdrempelige en preventieve project “gezinsmaatje” opgezet. Gezinsmaatjes zijn vrijwilligers die gekoppeld worden aan gezinnen met jonge kinderen. Twintig enthousiaste vrijwilligers zijn aan de gezinnen gekoppeld. Het is een succesvol concept gebleken, zowel de gezinnen als de vrijwilligers waren enthousiaste participanten. In het Sociaal team Middelsee zijn we met een sterk team vooral bezig om casuïstiek van multiple aard goed op te lossen. Dit jaar waren dat er 44, er was voornamelijk sprake van gezinnen met financiële problemen, zoals huurachterstand, dreigende ontruiming en zorg om de kinderen. Daarna zien we alleenstaanden met psychische problemen, die tevens overlast bezorgen aan direct omwonenden. Ook een vervuilde woonomgeving en verslaving en verwaarlozing vroegen om een diverse aanpak. 5 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 2. Belangrijkste ontwikkelingen in 2013 Welzijn Nieuwe Stijl is de leidraad voor 2013, zowel op intern als extern vlak. Alle projecten en vernieuwingen worden en zijn aan Welzijn Nieuwe Stijl gekoppeld. De belangrijkste ontwikkelingen in 2013 worden op intern en extern vlak weergegeven. Intern • • • • • • • 6 Alles staat in het teken van de omslag naar Welzijn Nieuwe Stijl. In 2013 is duidelijk dat het niet meer de vraag is of de eerste lijn wijkgericht en vraaggericht georganiseerd gaat worden, maar hoe en wanneer. Dit heeft eind 2013 zijn beslag gekregen door met vijf instellingen een eerstelijns coöperatie op te gaan richten waar wijkgericht werken wordt ondergebracht. Voor Welzijn Centraal hebben deze ontwikkelingen grote impact, omdat grote delen van de het huidige werk, in een nieuwe vorm, worden ondergebracht in de nieuwe coöperatie. De huisvesting wordt geconcentreerd: jongerenwerk gaat naar MFC De Verbinding. Intern is ingezet op efficiënter werken met terugdringen van overhead met als doel: o Meer samenwerken binnen de organisatie o Vermindering aantal leidinggevenden o Plattere organisatie Voor een optimalere bedrijfsvoering en gegevensrapportage zijn het registratiesysteem en financieel systeem verbeterd en aan elkaar gekoppeld. Tevens is er een verbeteringsslag gemaakt in de administratieve organisatie en de kantoorautomatisering. Het is, mede door bovenstaand punt, goed gelukt om de uitgaven binnen de begrote budgetten te houden. Toch is er in 2013 een fiks financieel tekort opgetreden. Dit hangt samen met een financiële ingreep vanuit de gemeente Leeuwarden, halverwege het jaar. Over de rechtmatigheid van deze ingreep is begin 2014 nog overleg met de gemeente. Eind 2013 is gestart met een optimalisering van de ICT. Dit proces zal in het voorjaar van 2014 worden afgerond. De personele regelingen zijn up-to-date gemaakt: ze zijn nu duidelijker en uniformer. Welzijn Centraal jaarverslag 2013 Extern • • • • • • • • Doorontwikkeling van het project aandachtscoaches als voorbeeld van hoe vrijwilligers en professionals in goede samenwerking zorg kunnen verlenen. Inspelen op Participatiewet: meehelpen mensen zonder werk aan nuttig maatschappelijk (vrijwilligers) werk te helpen. Opzetten netwerkorganisatie De Uitdaging voor verantwoord maatschappelijk ondernemen. Opzetten School als Vindplaats in samenwerking met VO scholen en Friese Poort. Doorontwikkeling School als Werkplaats in samenwerking met Friesland College. Betrekken van mensen zonder werk in wijken bij de communicatie over belangrijke plannen in de wijk. Welzijn Centraal draagt bij aan innovatieve projecten die aansluiten op Welzijn Nieuwe Stijl, bv. Handen Ineen in Westeinde en Nij Nijlân. In de gemeenten in Noord-West Friesland zal het gebiedsgerichte werken worden ingevoerd. Welzijn Centraal is betrokken bij de inrichting hiervan. De belangrijkste aandachtspunten • • 7 We gaan (nog) meer focussen op armoede in combinatie met activering. Op innovatieve manier moeten we een nieuwe balans zien te vinden tussen collectieve dienstverlening en maatwerk leveren op wijkniveau. Bijvoorbeeld: o Integratie van de eerste- en tweedelijns activiteiten rondom een cliënt. o Activiteiten op bovenwijks niveau op een goede manier koppelen aan wijkteams. Welzijn Centraal jaarverslag 2013 3. Aantallen hulpvragen en activiteiten Tabel 1 Individuele hulpvragen In tabel 1 staan de individuele hulpvragen, uitgesplist naar de plek waar deze zijn binnen gekomen en/of behandeld. De Sociale Winkel, gevestigd aan de Eewal 61, is het centrale punt van Welzijn Centraal, voor informatie, advies en aanmelding. Er zijn vier wijkteams, te weten ‘Mid West’, ‘Noord’, ‘Oud Oost’ en ‘Zuid Oost’. En daarnaast is er nog het Buurt Servicepunt (BSP). Type Hulpvraag Sociale Winkel* Financiën 8 Mid Noord** West** 1789 275 Psychosociaal 785 0 Relatie 670 2 Geweld 470 0 Huisvesting 157 4 Opvoeding 138 0 Overig 600 6 Totaal 4609 342 * ** BSP 391 510 Oud Oost** 555 Zuid Oost** 489 Inclusief ‘sociale regie’ Bron en specificatie: jaarverslagen ‘Sociale wijkteams’. Aanvullende informatie is te vinden in de jaarverslagen ‘Sociale Wijkteams’. Relatie = school, onderwijs, buurt en wijk, echtscheiding, familie, partnerrelatie Geweld = huiselijk geweld, geweld Overig = gezondheid, werk en participatie, sociaal juridische kwesties, lichamelijke gezondheid, verwerving werk, voorziening gezondheid Welzijn Centraal jaarverslag 2013 Tabel 2 Jongeren en vrijwilligers, individuele contacten In tabel 2 wordt een kort overzicht gegeven van de individuele contacten bij de doelgroepen ‘jongeren’ en ‘vrijwilligers’. Doelgroep Voorziening Jongeren Open inloop Vrijwilligers Effect 1475 In alle gebieden zijn wekelijks open inloop activiteiten georganiseerd voor jongeren, tieners en meiden. In één gebied wordt extra inloop gerealiseerd door inzet van vrijwilligers. Outreachend 376 De jongeren die de jongerensoos niet bezoeken, zijn regelmatig bezocht op straat. Oudercontacten 290 Er is contact gelegd met ouders door middel van huisbezoeken, gezamenlijke bijeenkomsten, tijdens de activiteiten en bij de scholen. Het contact wordt gelegd voor kennismaking of wegens de zorgen omtrent de jongeren of wegens overlastsituaties. Jongerenwerk op school 1155 905 contactmomenten Bemiddelen 1020 647 succesvolle matches Werkplein 142 Bemiddeling naar vrijwilligerswerk van 142 personen Maatsch. stages 529 Mooie stage plek Buurtbemiddeling 125 Leven weer als buren EVC, Erkenning van Verworven Competenties 9 Aantal Welzijn Centraal jaarverslag 2013 totaal 99: Zijn trots op zich zelf 21 door VSP en 78 door team participatie VSP=Vrijwilliger Servicepunt Tabel 3 Collectieve activiteiten Naast de individuele dienstverlening is een groot aantal collectieve activiteiten ondernomen. Al die activiteiten zijn gericht op versterking van de sociale zelfredzaamheid. Bij die activiteiten zijn steeds meer vrijwilligers ingezet, waardoor de activiteiten zowel voor de deelnemers als de (vrijwillige) uitvoerders van belangrijke meerwaarde zijn. In tabel 3 zijn deze collectieve activiteiten weergegeven. Activiteit Deelnemers Aantal bijeenkomsten Effect Jongerenwerk Tienerwerk 1096 1202 In september is het merendeel van de groepen 8 bezocht door de tienerwerkers. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, o.a. over seksualiteit, genotsmiddelen, grenzen stellen, verliefd zijn. De ouders worden goed bereikt door het tienerwerk. Meidenwerk 240 267 Door diverse activiteiten en methodiek Super Woman is gewerkt aan zelfvertrouwen, assertiviteit en grenzen stellen. Stedelijke ontmoeting 1264 1203 Ontmoetingsplek waar de jongeren in ongedwongen sfeer elkaar en de jongerenwerkers kunnen ontmoeten. Veel jongeren komen met vragen over werk, solliciteren, problemen thuis, school, relaties etc. De jongeren hebben zelf of samen met de werkers diverse sportieve, culturele en educatieve activiteiten georganiseerd. Tevens zijn de jongeren op straat bezocht door de werkers. Jonge ouders/moeders 331 165 Er zijn 72 nieuwe jonge moeders aangemeld door de verloskundigen. In samenwerking met andere partijen zijn informatie-bijeenkomsten, zwangerschapscursussen, sollicitatietraining en culturele activiteiten georganiseerd. Het winkeltje (tweede hands baby/kinderspullen) wordt goed bezocht. 1082 575 De jeugdgroepen op straat worden wekelijks bezocht door de ambulante jongerenwerkers. Er zijn 40 huisbezoeken verricht. De samenwerking met Taskforce jeugdoverlast loopt zeer goed. Ambulant Jongerenwerk Jongerenadviesraad (JAR) 10 30 In 4 debatten en 5 adviezen heeft de jongerenadviesraad de stem van de jongeren in Leeuwarden laten horen. Jaarlijks terugkerende activiteit Homenoize trok dit jaar 260 bezoekers. 6 vrijwilligers werkten aan de organisatie van deze activiteit. Zakgeld project 49 600 De werkzaamheden zijn in de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk en Nijlan verricht. Er zijn cursussen ‘werken aan de toekomst’ en sollicitatietraining georganiseerd waaraan de jongeren van het zakgeldproject hebben deelgenomen. De samenwerking met Present Promotions wordt zeer goed ervaren. 4 vrijwilligers zijn actief in de organisatie van het zakgeldproject. 420 5 Door stedelijke activiteiten wordt deels een doelgroep bereikt die normaal het jongerenwerk niet bezoekt. Volgende activiteiten zijn gehouden; Homenoize (i.s.m. JAR), Loop Leeuwarden, Voetbaltoernooi, meidenweekend en meidendag. Stedelijke activiteiten Jongeren-coaching 10 61 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 183 Er zijn 22 doorverwijzingen naar de tweede lijn gerealiseerd. De problematiek waardoor de jongeren bij de jongerencoach terecht komen is zeer divers. Lichte problematiek wordt door de jongerencoaches zelf opgelost. In de meeste gevallen fungeert de jongerencoach als een veilige brug tussen de eerste en de tweede lijn. De jongerencoaches motiveren de jongere om de hulp te accepteren. Activiteit Deelnemers Aantal bijeenkomsten Effect Cursus Geldt Telt 38 deelnemers 7 cursussen. 3 bijeenkomsten per cursus Mensen weten hoe ze overzicht op hun inkomsten en uitgaven kunnen hebben en houden. Zijn op de hoogte van de regelingen en voozieningen waar ze gebruik van kunnen maken en weten hoe ze die aan kunnen vragen. Durven te praten met lotgenoten over de schaamte die ze hebben omdat ze in de geldproblemen zitten. Ondersteunen elkaar hoe om te gaan met hun situatie door praktische tips, maar ook emotioneel. Mensen hebben meer zelfvertrouwen en de zelfregie wordt versterkt. Implementatie Eigen Kracht Wijzer door het inbrengen van informatie in het programma 3 bijeenkomsten met Gemeente, gemeente + 4 binnen MO zaak, Medewerkers Welzijn Centraal en stagiaires Welzijn Centraal Sociale Winkel Eigen Kracht Wijzer is gevuld met informatie vanuit Welzijn Centraal en de sociale kaart. De burger kan zelf een antwoord op zijn vragen vinden dmv de website of weet bij welke organisatie hij terecht kan. De zelfregie is versterkt. Buurtservicepunten Spreekuur buurtservicepunten 6 buurtservicepunten Vrijheidswijk, Oud-Oost, Valeriuskwartier, 2 x per week per Bilgaard, Bloemenbuurt, Oldegalileën, Aldlân buurtservicepunt Participatie - integratie Taalpunt Aande slag in de zorg 163 140 66 doorstroom, 2 werk/opleiding of eigen bedrijf 15 1 doorstroom,10 werk/opleiding of eigen bedrijf 78 40 74 doorstroom, 4 werk/opleiding of eigen bedrijf 26 32 19 doorstroom, 7 werk/opleiding of eigen bedrijf Leren in de praktijk EVC (zie ook tabel 2) Profielgroep Aan de slag Intake 27 Vrijwillige diversiteit Fietsles 11 14 doorstroom, 12 werk/opleiding of eigen bedrijf 41 20 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 6 5 doorstroom Activiteit Deelnemers Aantal Effect bijeenkomsten Vrijwilligerswerk Vrijwilligersbeurs 46 organisaties Schatting: 500 -700 bezoekers 1 6 van de organisaties overwegen nog of ze volgende jaar weer mee willen doen. 40 weten zeker van wel. Van de 75 geënquêteerde bezoekers zegt 60 deelnemers noemt dit nuttig, verassend en dat ze hier wellicht vrijwilligerswerk aan over houden. Mercurius pas partout 39 39 Waardering, nieuwe vacatures/organisaties, goede contacten met organisaties/vrijwilligers Etalageproject 66 Veel publiciteit voor de vrijwilligerswereld, nieuwe vacatures en nieuwe vrijwilligers NL doet 35 organisaties, Mercurius 9 x in Ca. 250 uitzending vrijwilligers Omrôp Fryslân 2 x in uitzending Ludieke PR acties, vlaggen in de stad. Voorlichting maatschappelijke stage 28 voorlichting over maatschappelijke stage Website maatschappelijke stage 256 Projecten maatschappelijke stage 27 Buurtbemiddeling 125 Faciliteringsfonds 9 Website mantelzorgers nvt 1000 plaatsen maatschappelijke stage 1 maatschappelijke stage gedaan en rookmelders geplaatst. 125 bemiddelingen 9 Aanvragen gehonoreerd 6116 bezoekers per jaar; 144 mantelzorgers houden eigen pagina bij; 37 organisaties houden hun eigen pagina upto-date Vrijwillige thuishulp Aandachtscoaches 14 organisaties hebben gereageerd wat het opgeleverd had. Dat varieerde van groot succes tot en uitstel wegens slecht weer. Dankmails voor onze inzet. Reacties dat er nieuwe vrijwilligers zijn bijgekomen. Ook leverde het ons nieuwe contacten op met organisaties. Daarnaast werden er ook verbindingen gelegd tussen organisaties onderling en met bedrijven 45 26 aandachtscoaches met 34 cliënten Alle aanvragen gehonoreerd Problematieken: eenzaamheid en uitbreiding netwerk (15x); levensvragen/verwerking en levensboeken (11x); gezondheid en mantelzorg (10x) en depressiviteit en GGZ (5x). Projecten Hiernaast participeert Welzijn Centraal in een aantal innovatieve projecten, waaronder Nij Nijlân, Handen Ineen, Cambuur Verbindt, De Uitdaging, School als Werkplaats, School als Vindplaats. Voor meer informatie over Sociale Wijkteams en Ouderenwerk wordt verwezen naar de jaarverslagen ‘Sociale Wijkteams’. 12 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 4. Opvallende zaken, conclusies en aanbevelingen Naar aanleiding van de bevindingen in het voorgaande hoofdstuk is een aantal opvallende zaken gesignaleerd. Bij sommige daarvan is bijsturing noodzakelijk in de vorm van een oplossing of een antwoord hierop. Jongerenwerk • • • • Een dalend verzuim en minder schooluitval is vastgesteld, met name door de interventies vanuit het project ‘School als Werkplaats’. In 2014 gaan wij door met dit succesvolle project. Naast het jongerenwerk op school is in 2013 gestart met het project ‘School als Vindplaats’ op twee VO en één MBO locaties. Hierdoor heeft het werk op scholen meer structuur en erkenning gekregen. In het jongerenwerk valt verder op dat steeds meer jongeren en/of hun ouders te maken hebben met financiële problemen. Ook de jonge moeders hebben steeds vaker financiële vragen en problemen. In 2014 willen we hieraan meer aandacht gaan besteden door, o.a. in samenwerking met het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), voorlichting en activiteiten te gaan organiseren rond financiële vraagstukken. Jongerenwerkers maken ook actief gebruik van de Social Media als communicatiemiddel en vindplaats. Dit is een belangrijke onderdeel geworden van het jongerenwerk. De Social Media contacten staan niet in aantallen vermeld in de jaarcijfers. We willen dat in 2014 beter zichtbaar maken. Sociale Winkel • • • • • • • 13 Samen met de zorginstellingen is onderzocht of er plannen m.b.t. mantelzorg kunnen worden georganiseerd. Dit krijgt in 2014 een vervolg. Met name het toenemend aantal vragen m.b.t. financiële problematiek wordt, daar waar mogelijk, behandeld in collectief verband of/en met vrijwilligersorganisaties zoals FSU en de buurtservicepunten. De inloop van de winkel voorziet in een belangrijke functie, vooral ook voor mensen die het moeilijk vinden om digitaal hulp aan te vragen. Maatschappelijke organisaties/overheden stellen meer eisen aan de zelfredzaamheid van de cliënten, waar zij geregeld niet aan kunnen voldoen (qua kennis en kunde). Het sociaal werk biedt in toenemende mate hulp en informatie aan cliënten in het omgaan met de maatschappelijke instanties, de toenemende digitalisering en administratie hieromheen. Bij complexe materiële hulpvragen kan er minder snel naar een oplossing worden toegewerkt, omdat cliënten niet aan de (strengere) eisen voldoen. De medewerkers hebben aandacht aan deskundigheidsbevordering besteed. Dat bestond in hoofdzaak uit: - trainingen huiselijk geweld - trainingen ten behoeve van het jongerenwerk - echtscheidingsproblematiek Aanbeveling voor 2014 is om online hulpverlening te gaan bieden zowel voor de nulde als de eerste lijn. Welzijn Centraal jaarverslag 2013 Participatie en integratie • • • • • • • Participatieactiviteiten hebben met name een goed bereik onder allochtone vrouwen en geïsoleerde mannen. Intermediairs van allochtone groepen haken meer aan bij de bestaande infrastructuur (sociale wijkteams en buurtservicepunten). Het gaat om mensen met een hoger ontwikkelingsniveau. Het inzetten van eigen kracht, het zien/ontwikkelen van competenties en in de praktijk positieve ervaringen opdoen door middel van participatie geeft deelnemers vertrouwen in hun eigen toekomst. Pijntjes en klachten verdwijnen want ze kunnen zich ergens op richten. Taal en onzekerheid blijven kernpunten. Taal is de sleutel voor vervolgstappen. Helaas is hier omtrent niet altijd clementie vanuit de organisaties. Daarom inzetten op ‘Taal duaal’. Dit is taalverhoging in combinatie met versterking van ‘eigen kracht’ en participatie, voor zowel allochtonen als autochtonen. Mensen toerusten in het nemen van stappen richting het vormgeven van eigen participatie, (vrijwilligers)werk en Talentcentrum. We willen de participatie-activiteiten steeds meer (gaan) integreren in de wijkteams. Ons uitgangspunt is het Plan van Aanpak Boost projecten Wet Werk en Bijstand (WWB). Deelnemers worden dermate toegerust dat ze meer grip op eigen leven krijgen. Doordat mensen positiever over zich zelf gaan denken kunnen ze stappen zetten, daardoor komen werk en opleiding binnen handbereik. We hebben hiermee veel successen geboekt en hebben vele voorbeeldverhalen. Vrijwilligerswerk • • • • 14 Het vrijwilligerswerk telt meer aanmeldingen. Er is een toename van mensen die door het doen van vrijwilligerswerk in beweging willen blijven en vaak, door het niet hebben van betaald werk, door vrijwilligerswerk actief willen blijven meedoen. Daarnaast is het opvallend dat de inzet van vrijwillige hulp in hulpverlening en collectieve activiteiten is toegenomen (aandachtcoaches, allochtone intermediairs, buurtbemiddelaars, buurtservicepunten, schuldhulpmaatjes). Voor de maatschappelijke stage komt de wettelijke verplichting te vervallen. In 2014 gaan we er op inzetten hoe Particiwe hieraan een vervolg kunnen geven. In 2014 gaan we in samenwerking met team participatie en TCF (Talentencentrum Friesland) er meer op inzetten om mensen met een uitkering wet werk en bijstand te leiden naar vrijwilligerswerk. Welzijn Centraal jaarverslag 2013 5. Sociaal jaarverslag Aantal medewerkers Op 31 december 2013 had Welzijn Centraal 104 medewerkers in dienst en 220 vrijwilligers. Het aantal fte’s op 31 december 2013 was 80,8 fte. Er was daarnaast 1 gedetacheerde medewerker (1fte). In 2013 zijn er vier medewerkers in dienst gekomen, 15 medewerkers uit dienst getreden en vijf medewerkers tijdelijk in dienst geweest. Per 31 december 2013 waren er geen vacatures. Verloop van medewerkers 2010 2011 2012 2013 aantal medewerkers 202 174 115 104 fte 146 120 87 80,8 Ziekteverzuim Het gemiddelde verzuimpercentage in 2013 was 5,5 procent. Dit is 0,3 procent hoger dan het gemiddelde verzuimpercentage in de sector zorg en welzijn en 1,2 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. In 2013 hadden we in totaal acht langdurige zieken (langer dan 40 dagen). CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Welzijn Centraal valt verplicht onder de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, welke liep tot en met 31 december 2013. Uit aanpassing van de CAO volgde een salarisstijging van 1,5 % per 1 februari 2013 en in juli 2013 een eenmalige uitkering van € 300,- bruto naar rato van het dienstverband voor de werknemers in dienst per 1 juli 2013. Medewerkertevredenheidsonderzoek In 2013 is een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Voor het MTO is een online vragenlijst verstuurd naar alle medewerkers (lees: met arbeid- of stagecontract), die is opgesteld op basis van bestaande vragenlijsten. De respons op het MTO was 50% en het gemiddelde algemene rapportcijfer dat de werknemer aan Welzijn Centraal als werkgever geeft, is een 5,5 (schaal 1-10). Naar aanleiding van het MTO wordt het komende jaar een aantal verbeteracties uitgevoerd op het terrein van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. 15 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 6. Verklaring Ondernemingsraad De O.R. heeft 2013 ervaren als een drukke periode. In de eerste plaats rond de doorontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl. Daarnaast vanwege de wisseling van twee zeer verschillende directeuren. Hierdoor hebben we steeds opnieuw gezocht naar de rol en positie van de O.R. De eigen rol hebben we daarin goed overeind weten te houden, mede dankzij een studiedag eind 2013 o.l.v. FNV-formaat. Er is met name stil gestaan bij: • 1e en 2e rapport van de kwartiermaker Daniel Giltay Veth over de nieuwe organisatie van de eerste lijn; reactie van de Raad van Advies Amaryllis en de reactie van het College van B&W op het advies van de kwartiermaker; de notitie van de directeur over de organisatie brede samenwerking; • Opdracht van de Raad van Toezicht aan de nieuwe directeur en de uitwerking daarvan; evaluatie/ beoordeling bestuurder; Werkplan Welzijn Centraal, begroting 2014 en herziene begroting; • Protocollen functionering en beoordeling; regeling vergoedingen en tegemoetkomingen reis- en onkosten; plan van aanpak RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) en het BHV-plan; • Vacatures van: P.R. en communicatiemedewerker, bestuurssecretaris, teamleider gebiedsteams, interim directeur en ondersteuning en een paar sociaal werkers. In oktober heeft de O.R. een brief gestuurd naar de Raadscommissie Welzijn waarbij aangedrongen is op duidelijke kaders over de rechtspositie van de betrokken medewerkers in de transformatie naar een nieuwe eerstelijnsorganisatie. Dit is vervolgens een punt van aandacht voor de O.R. gebleven. Verder zijn er in het kader van het verbeteren van de communicatie twee O.R. nieuwsbrieven verstuurd en zeven lunchbesprekingen gehouden met bestuurder, vertegenwoordiging vanuit de O.R. en groepen personeelsleden. Op deze lunchbesprekingen is openlijk gesproken over de toekomstige ontwikkelingen en is ingegaan op vragen van het personeel. In 2014 wordt dit voortgezet in maandelijkse “theebijeenkomsten”. Na de bestuurswisseling heeft de O.R. moeten wennen aan de verschillende werkwijzen van de bestuurders. Uiteindelijk kijken we terug op een positieve samenwerking, waarbij de O.R. over de ontwikkelingen heeft kunnen meepraten en meedenken. Over en weer is er vertrouwen in elkaars functioneren. Namens de Ondernemingsraad, Op 31-12-2013 was de samenstelling van de Ondernemingsraad als volgt: Sieta Adema (voorzitter), Henny Stroes (secretaris), Anneke Hijman, Drieseréé Schinkel, Asha Kallo en Senan Hubanic (leden). 16 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 7. Verklaring Raad van Toezicht De Stichting Welzijn Centraal heeft overeenkomstig de statuten een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Bevoegdheden De formele positie en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Door de Raad wordt intern toezicht gehouden. De samenstelling en handelswijze van de Raad is gebaseerd op de richtlijnen die de Governance Code ‘Welzijn en maatschappelijke dienstverlening’ aangeeft en zijn verder uitgewerkt in de reglementen voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. In de Raad zijn diverse deskundigheden aanwezig, teneinde het brede spectrum van een welzijnsorganisatie te kunnen overzien. Toezicht De Raad van Toezicht van Welzijn Centraal heeft haar toezichthoudende functie in 2013 naar tevredenheid en behoren kunnen uitvoeren. Er was een constructieve samenwerking met de directeur/bestuurder en de werkorganisatie. De Raad heeft tijdig de juiste en volledige informatie ontvangen om zich een goed beeld te kunnen vormen van de ontwikkeling en de voortgang van de organisatie van Welzijn Centraal. De Raad kent een tweetal actieve commissies. Dit zijn een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Samenstelling In 2013 was de Raad van Toezicht als volgt samengesteld: de heer J.H. de Jonge (voorzitter), mevrouw J.J. Tiemersma (vice-voorzitter), de heer D.P. Richter en de heer R. Smit. Ontwikkelingen Voor de Raad van Toezicht hebben in 2013 vooral de ontwikkelingen rond de drie decentralisaties in het sociaal domein, in de gemeente Leeuwarden en vijf omliggende gemeenten, de agenda gedomineerd. De beleidskeuze van de gemeente Leeuwarden om in dit verband te komen tot de oprichting van één eerstelijns organisatie met sociale wijkteams, heeft voor Welzijn Centraal verstrekkende gevolgen. De Raad van Toezicht volgt deze ontwikkeling nauwgezet en stelt daarbij de belangen van de cliënten en het personeel centraal. Aandachtspunten In 2013 heeft de Raad van Toezicht zeven keer vergaderd. De Raad heeft zich onder andere bezig gehouden met de volgende aandachtspunten: • Jaarverslag en jaarrekening 2012 • Werkplan 2014 • Begroting en subsidieaanvraag 2014 • De werving en aanstelling van een nieuw lid van de Raad van Toezicht • De werving en aanstelling van een nieuwe directeur/bestuurder • De ontwikkelingen rond ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, ‘Amaryllis’ en de oprichting van een coöperatie • Plan van aanpak managementletter • Strategie toekomst organisatie Conclusie Al met al kan worden geconcludeerd dat het toezicht op (het functioneren van de organisatie) “Welzijn Centraal” in 2013 op afdoende wijze, naar tevredenheid en met een ruime blik op de toekomst is uitgevoerd. Namens de Raad van Toezicht, 17 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 8. Samenvatting financieel jaarverslag Toelichting algemeen De jaarrekening 2013 sluit met een tekort na bestemming van € 1.588.800. Dat tekort kent twee oorzaken. a. De herziening die de gemeente Leeuwarden halverwege 2013 in de lopende subsidiebeschikking heeft gedaan. Met dat besluit zijn de inkomsten van Welzijn Centraal met bijna € 900.000 neerwaarts bijgesteld. b. De vorming van een bestemmingsreserve reorganisatie van € 770.000. In 2013 heeft Welzijn Centraal met betrekking tot de uitgaven gewerkt conform de vastgestelde begroting en overeenkomstig de bij de gemeente Leeuwarden ingediende en gehonoreerde subsidieaanvraag. Inmiddels is duidelijk geworden dat de juistheid van de grondslag voor de ingreep medio 2013 door de gemeente Leeuwarden betwijfeld wordt. Begin 2014 vindt overleg plaats over de rechtmatigheid van deze handelswijze en zal worden gezocht naar een oplossing. In 2013 is ondersteund door Deloitte een risicoanalyse uitgevoerd. Begin 2014 is deze analyse geactualiseerd. Het belangrijkste (nieuwe) risico is gelegen in de op handen zijnde reorganisatie i.v.m. de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl. In de jaarrekening is dan ook een reserve voor frictiekosten opgenomen van € 770.000. Daarnaast zijn risico’s onderkend m.b.t. mogelijke verminderde afname van projecten door gemeenten, huisvestingscontract MFC De Verbinding, dubieuze debiteuren, discussies met de belastingdienst. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 ACTIVA € Baten Materiële vast activa 125.292 Baten Vlottende activa 2.515 Lasten Vorderingen 183.812 Overloende activa liquide middelen 27.524 1.704.532 2.043.676 PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen 1.098.315 66.175 € 5.264.354 Personeelskosten afschrijvingen Huisvesting Organisatie Activiteiten 5.012.580 75.011 561.307 753.463 133.002 6.535.362 TOTAAL LASTEN Resultaat uit bedrijfsvoering Rente baten -1.271.008 23.608 RESULTAAT voor bestemming -1.247.400 Vrijval bestemmingsreserve 428.600 Kortlopend schulden 879.186 Vorming bestemmingsreserve -770.000 Resultaat na bestemming 18 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 2.043.676 -1.588.800 Met een eigen vermogen van € 1.098.315 lijkt de positie van Welzijn Centraal niet verontrustend. Echter door de korting van de gemeente Leeuwarden is de algemene reserve negatief geworden. Gezien de geactualiseerde risicoanalyse zou de reserve er als volgt uit moeten zien: Reorganisatie (frictiekosten) Verhuizing en extra scholing Overige risico’s Totaal € 770.000 (gevormd) € 350.000 (gevormd) € 800.000 (gewenst) € 1.920.000 Met de gemeente Leeuwarden wordt momenteel overlegd hoe deze situatie in relatie tot de korting medio 2013 opgelost kan worden. Welzijn Centraal 19 Welzijn Centraal jaarverslag 2013 Eewal 61, 8911 GS Leeuwarden Postbus 2582, 8901 AB Leeuwarden 058 - 234 84 34 [email protected] www.welzijncentraal.nl
© Copyright 2025 ExpyDoc