2014-218 Programmabegroting 2015 BRU raadsvoorstel

2014-218
Nieuwegein //#/??|j|
Gemeenteraad
Onderwerp
K-
Datum
Raadsvoorstel
P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2015 Bestuur Regio Utrecht
5 j u n i 2i
Afdeling Financiën, Concernstaf
Portefeuillehouder
1
A.J. Adriani
Onderwerp
Programmabegroting 2015 Bestuur Regio Utrecht
2
Gevraagd besluit
Een zienswijze op de programmabegroting 2015 van het Bestuur Regio Utrecht in te
dienen, inhoudende een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 15% voor 2015
en 30% voor 2016 en volgende jaren.
3
Aanleiding en probleembeschrijving
Begroting 2015
Net als bij de programmabegroting 2014 is ook nu nog onduidelijk wat de status van
het BRU zal zijn in het komende jaar. Voor de begroting wordt opnieuw als
uitgangspunt gehanteerd dat de taken op dezelfde wijze worden voortgezet en waar
nodig op deze wijze kunnen worden overgedragen aan een rechtsopvolger. Er staat
geen nieuw beleid in de begroting. Zoals eerder al besloten, zal de regiobijdrage voor
2015 gelijk blijven. Verder is rekening gehouden met de verwachte inkomsten voor de
Dijdrage BDU, die volgens de afgesproken verdeelsleutel worden verdeeld over de
programma's. Die BDU-middelen omvatten het overgrote deel van de begroting. Om
meer zicht te houden op de infrastructurele maatregelen met betrekking tot het
openbaar vervoer is hier een afzonderlijk programma voor opgesteld.
Risicobeheersing
Een belangrijk aandachtspunt in de begroting is de risico-inventarisatie. Met name de
aanzienlijk risico's van de Uithoflijn zorgen ervoor dat het BRU feitelijk alle beschikbare
ruimte nodig heeft om de mogelijke risico's op te kunnen vangen. Uit de tabel in de
paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de weerstandscapaciteit, die op basis van de
huidige inzichten opgebouwd kan worden tot en met 2018, net voldoende is om het
geschatte financieel effect van optreden van risico's te kunnen dekken,
Risicobeheersing blijft dan ook een zeer belangrijk punt voor het 1 RU in de komende
jaren.
Bladnummer 2/4
Raadsvoorstel 5 juni 2014
Hoogte bijdrage
Nieuwegein staat, evenals andere in BRU verband functionerende gemeenten, voor een
forse taakstelling nieuw evenwicht aan te brengen in inkomsten en uitgaven. Deze
bezuinigingsoperatie is voor een beperkt deel reeds in 2014 structureel en incidenteel
geëffectueerd en zal in 2015 en verdere jaren verder invulling moeten krijgen.
Opgemerkt kan worden dat bij de vaststelling van de begroting 2014 reeds is besloten
om t.a.v. de gemeenschappelijke regelingen waaraan Nieuwegein deelneemt, rekening
te houden met een lagere gemeentelijke bijdrage. Immers, logisch en gebruikelijk is
het dat bezuinigingen in de gemeente door vertaald worden naar Gemeenschappelijke
Regelingen en derhalve dus ook op de bijdrage van de gemeente Nieuwegein aan het
BRU effecten dienen te hebben. Voorts dient vermeld te worden, dat dit in het nieuwe
collegeprogramma als nader in te vullen post is vermeld.
Wij hebben inmiddels aan de AB BRU delegatie vanuit de Nieuwegeinse gemeenteraad
voorgesteld een amendement in te dienen tijdens de AB vergadering op 25 juni om de
BRU organisatie een taakstelling op te laten nemen van een financiële reductie van de
gemeentelijke bijdragen voor het boekjaar 2015 van 15% en voor 2016 van 3 0 % .
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de behandeling van het wetvoorstel voor de
opheffing van de WGR plus en daarmee het BRU in de Tweede kamer wederom is
uitgesteld en dit zal geschieden in combinatie met de behandeling van het wetsvoorstel
voor de fusie van de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht. De behandeling in
de Eerste Kamer zal derhalve na de grote vakantieperiode geschieden. Dit betekent
dus, dat 2015 voor de BRU organisatie (naar alle waarschijnlijkheid) een (gedeeltelijk)
overgangsjaar zal zijn waarin de overdracht van vooral de verkeer- en vervoerstaken
naar de provincie geregeld zal worden en de U 10 het nieuwe regionale
samenwerkingsverband zal worden. Inmiddels ligt er een concept voorstel om de
financiële bijdrage t.b.v. de U 10 terug te brengen van 3,10 euro per inwoner voor het
BRU naar 1,50 euro voor de U 10. Het eerder aangegeven voorstel voor reductie van de
gemeentelijke bijdrage past dus in deze ontwikkeling.
Jaarrekening 2013
Gelijktijdig met de Begroting 2015 heeft de raad op 13 mei de concept Jaarrekening
2013 toegezonden gekregen. Het heeft de voorkeur deze stukken gelijktijdig te
behandelen in college en raad, echter was de toegezonden Jaarrekening nog niet
voorzien van een accountantsverklaring. Omdat de verklaring begin juni nog niet was
ontvangen, is besloten om nu alleen de Begroting 201 in routing te brengen. We
verwachten de Jaarrekening voor de B&.W vergadering op 18 juni te kunnen agenderen
waardoor behandeling in de raad op 10 juli mogelijk is.
4
Gewenst maatschappelijk effect
Een efficiënte regionale gebiedsontwikkeling en een evenwichtige spreiding van de
gemeentelijke bezuinigingsopgave.
5
Bestaand beleidskader
Gemeenschappelijke Regeling BRU (GR BRU)
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr)
2 0 14
Bladnummer 3/4
Raadsvoorstel 5 Juni 2014
6
Voorgestelde oplossing
Wij stellen voor om een zienswijze in te dienen op de Begroting 2015 van BRU
inhoudende een financiële reductie van de gemeentelijke bijdragen voor het boekjaar
2015 van 15% en voor 2016 en volgende jaren van 30%.
Het Algemeen Bestuur (AB) van BRU waarin de begroting 2015 wordt vastgesteld staat
gepland op 2 i juni. Dit is één dag voor de geplande raadsvergadering (26 j u n i ) . Om te
zorgen dat het standpunt gedragen wordt door de bestuurders die namens Nieuwegein
zitting hebben in het AB, Hebben we een concept-amendement bij de delegatie
neergelegd waarin het wijzigingsvoorstel met verlaging van de gemeentelijke bijdrage
is opgenomen. Het Dagelijks Bestuur (DB) is door middel van een brief geïnformeerd
over ons voorstel om een zienswijze op de programmabegroting 2015 in te dienen.
In diezelfde brief is het DB geïnformeerd over de uitgestelde behandeling van de
Jaarrekening 2013.
7
Alternatieven
Geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit betekent
dat de voorgenomen ombuiging op de gemeenschappelijke regelingen waarschijnlijk
niet zal worden gehaald.
8
Financiële aspecten
De gemeentelijke bijdrage aan BRU bedraagt € 3,10 per inwoner. In totaal betekent dit
voor Nieuwegein een bijdrage van circa € 189.000. Indien geen reductie op de bijdrage
plaatsvindt dan betekent dit dat de bezuinigingsopgave op de gemeenschappelijke
regelingen voor € 28.000 in 2015 (15%) en € 56.000 in 2016 (30%) e.v. niet kan
worden ingevuld.
9
Communicatie aspecten
Het BRU wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over uw besluit.
10 Juridische aspecten
In de GR BRU en Wgr is vastgesteld dat de raad de ontwerpbegroting en -jaarrekening
van het BRU minimaal 6 weken voor geplande vaststelling in het Algemeen Bestuur
ontvangt. De stukken zijn ontvangen op 13 mei, 6 weken voor de geplande behandeling
op 25 juni. De gemeente is verzocht een eventuele reactie voor 23 juni kenbaar te
maken. Vooraf was bekend dat dit niet past binnen de doorlooptijd van onze
raadscyclus. Wij hebben een brief gestuurd aan het BRU met een verzoek om de
aanleverdata aan te passen zodat Nieuwegein voldoende tijd heeft voor de analyse en
behandeling in college en raad. Hierop heeft het BRU aangegeven dat dit niet meer
mogelijk was voor deze twee stukken, maar dat zij voor het volgende jaar proberen
zoveel mogelijk tegemoet te komen aan ons verzoek. De ontwerpbegroting 2015 is
echter wel tijdig ontvangen (conform afspraken in de GR) en hoewel behandeling in de
raad na het AB uiteraard niet de voorkeur heeft, hopen we met de voorgestelde
Bladnummer 4/4
Raadsvoorstel 5 juni 2014
werkwijze wel onze mogelijkheid om te reageren te kunnen ondervangen.
De toegezonden ontwerpjaarrekening 2013 was daarentegen niet volledig. Conform
artikel 39 lid 2 van de GR BRU dienen de ontwerp jaarstukken, zijnde de jaarrekening
en jaarverslag, te zijn voorzien van het rapport van de extern deskundige en de
Rekeningcommissie. Wij stellen daarom voor om nog even te wachten met de
behandeling van de jaarstukken 2013. Bijgevoegd is de brief die aan het AB is
verstuurd waarin de behandelwijze van de jaarstukken wordt toegelicht, welke nog in
de raad op 10 juli kan plaatsvinden. De wettelijke aanlevertermijn voor de jaarstukken
van BRU aan de provincie is 15 juli.
11 Risico's
Gezien de onzekerheid over de toekomst van het BRU als gevolg van de voorgenomen
opheffing van de WGR plus, waartoe de minister van Binnenlandse Zaken een
wetsontwerp heeft ingediend bij de Staten Generaal en de verwachting dat deze
opheffing door de Tweede en Eerste kamer der Staten goedgekeurd zal worden, dient
deze begroting gezien te worden als een voortzetting van het huidige beleid. Wanneer
het BRU opgeheven zal worden zal zij gebruikt worden als overdrachtsdocument.
Het risico bestaat dat het AB BRU de zienswijze van Nieuwegein niet overneemt. In dat
geval ontstaat er een gat in de meerjarenbegroting van Nieuwegein, zoals aangegeven
onder de financiële aspecten.
12 Bijlagen
1. Programmabegroting 2015 BRU
2. Concept amendement AB BRU
3. Brief aan het DB
burgemeester en wethouders,
drs. P.C.M, van Elteren
secretaris
F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester
2
Nieuwegein
o 14 - 2 1 8
Raai sbesluit
De raad van de gemeente Nieuwegein;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2014;
gelet op:
De door het dagelijks bestuur van het Bestuur Regio Utrecht ingediende programma begroting 2015, welke niet past binnen de begrotingsuitgangspunten van de gemeente
Nieuwegein, nl. om de bijdrage van gemeenschappelijke regelingen in het kader van
bezuinigingen in de gemeentelijke uitgaven te korten;
De onzekerheid over de toekomst van het BRU als gevolg van de voorgenomen opheffing
van de WGR plus, waartoe de minister van Binnenlandse Zaken recent een wetsontwerp
heeft ingediend bij de Tweede en Eerste kamer der Staten Generaal en deze begroting of
een voortzetting van het huidige beleid zal zijn, wanneer het BRU niet in 2015 opgeheven
zal worden of bij daadwerkelijke opheffing gebruikt zal worden als overdrachtsdocument;
besluit:
Een zienswijze op de programmabegroting 2015 van het Bestuur Regio Utrecht in te dienen,
inhoudende een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 15% voor 2015 en 3 0 % voor 2016
en volgende jaren.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2014.
de griffier,
de voorzitter,
Nieuwegein / / # f ^ t o
o ft 1 4 ~ 2 1
Amendement programmabegroting 2 0 1 5
Het algemeen bestuur van het Bestuur Regio Utrecht, in vergadering bijeen op 25 juni 2014;
Overwegende dat de in BRU verband functionerende gemeenten voor een forse taakstelling staan
om nieuw evenwicht aan te brengen in inkomsten en uitgaven en steeds meer geconfronteerd
worden met de noodzaak om aanzienlijke ombuigingen door te voeren.
Overwegende verder dat het logisch en gebruikelijk is dat bezuinigingen in de deelnemende
gemeenten door vertaald worden naar de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin wordt
deelgenomen.
Besluit:
De inwonersbijdrage van het BRU voor de begroting 2015 te verlagen met 15% en voor 2016 en
volgende jaren met 30%.
Utrecht, 25 juni 2014
Ingediend door:
Postbus 1 3430 AA
IBAN:
Bei
res Stadsplein 1 3 4 3 1 LZ
NL49 BNGH 0285 0043 87
www
lieuwegein.n
BIC: BNGHNL2G
i 4 - 21
Concerndirectie
Contactpersoon
Telefoon
E-mail
Bestuur Regio Utrecht
T.a.v. Dagelijks Bestuur
Postbus 14107
3508 SE UTRECHT
Gerard Rikhof
( 0 3 0 ) 607 1555
[email protected]
atum 5 j u n i 2014
Uw kenmerk
aaknummer
Berich
Onderwerp
2014-02286
0432 >17
-ner
:tie op
ont zerp b e g r o t i n g
2015 en
jaa -stukken 2013
Geacht bestuur,
Op 13 mei hebben wij van u de concept Programmabegroting 2015 en concept
Jaarstukken 2013 ontvangen, met het verzoek een eventuele reactie uiterlijk 23
juni kenbaar te maken. Helaas is het binnen onze raadscyclus niet mogelijk om de
stukken binnen deze termijn voor te leggen aan de raad.
Programmabegroting 2015
De raad behandelt de concept Programmabegroting 2015 van het BRU in de
vergadering van 26 juni. Omdat deze vergadering plaats vindt na de vergadering
van het Algemeen Bestuur, brengen wij u middels deze brief op de hoogte van
het voorgenomen besluit.
Wij stellen de raad voor een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting
2015, inhoudende een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 15% voor
2015 en 3 0 % voor 2016 en volgende jaren.
Nieuwegein staat voor een forse taakstelling om nieuw evenwicht aan te brengen
in inkomsten en uitgaven en wordt steeds meer geconfronteerd met de noodzaak
om aanzienlijke ombuigingen door te voeren. Deze bezuinigingen worden ook
door vertaald naar de Gemeenschappelijke Regelingen waarin we deelnemen.
Wij verzoeken u vriendelijk om bij de besluitvorming in het AB de voorlopige
zienswijze op de Programmabegroting 2015 te betrekken. Wij zullen u zo spoedig
mogelijk na besluitvorming in de raad informeren over de definitieve zienswijze
(indien de raad besluit een zienswijze in te dienen).
Jaarstukken 2013
Wij zijn in afwachting van de accountantsverklaring bij de jaarstukken. Wij hopen
deze zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen zodat we deze kunnen betrekken
bij onze advisering aan de raad. Vooralsnog staat de behandeling van de concept
-21
Bladnummer
2/2
Zaaknummer
Onderwerp
Reactie op o n t w e r p b e g r o t i n g 2015 en
j a a r s t u k k e n 2013
Jaarstukken 2013 in de raad gepland op 10 juli. Dit valt nog binnen de wettelijke
termijn voor het toesturen van de Jaarstukken aan de provincie (15 juli). Gezien
de omstandigheden verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om hiermee
rekening te houden bij de behandeling van de Jaarstukken 2013 in het AB. Wilt u
de heer G. Rikhof (contactgegevens staan bovenaan de brief) hierover berichten?
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
drs. P.C.M, van Elteren
secretaris
F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester

Download Report