JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 Van de voorzitter Geachte belangstellende, Er is weer een jaar voorbij, en wat voor een jaar. Er is in 2013 ongelofelijk veel gebeurd en bereikt binnen onze organisatie. Elk jaar zijn wij als bestuur weer trots wat onze medewerkers en vrijwilligers bereiken. Natuurlijk mede dankzij de vele goederen die we bij de inwoners van Veldhoven en Waalre ophalen en die gebracht zijn bij onze innamestations bij de winkel of op de Milieustraat. 2013 was vooral een dynamisch jaar. Met de opening van onze nieuwbouw hebben we weer een belangrijke stap gezet. Ruime en prettige werkplekken voor onze vrijwilligers, een overzichtelijk magazijn en een grotere, nog beter ingerichte winkel. Ook konden we tijdens de opening 10 vrijwilligers huldigen met hun 12½ jarig vrijwilligers jubileum. Mensen van het eerste uur die de kringloopwinkel hebben zien ontwikkelen van binnenuit. Een geweldige prestatie op meerdere fronten. Daar zijn we enorm trots op. Veel tijd en energie is ook gestoken in de onderliggende organisatie, processen en procedures. Dit gaat ons dit jaar een belangrijk Branche keurmerk opleveren. Nog belangrijker dan dit keurmerk is de bijdrage die dit levert aan de veiligheid, souplesse, kwaliteit en duidelijkheid ten behoeve van onze klanten, samenwerkende partners, medewerkers en vrijwilligers. In dit jaarverslag zal u weer een inzicht verschaffen in de wereld van Stichting Kringloop De Kempen. Een stichting die er trots op is om volledig op non-profit basis een rol te spelen op zowel als milieu als maatschappelijk niveau binnen Veldhoven, Waalre en de omringende gemeentes. Wederom bedankt voor uw interesse en we hopen u weer vaak te zien in 2014. Juni 2014, Mark van Gurp JAARVERSLAG 2013 Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoudsopgave 2 Wat wil kringloop de Kempen 3 Inhoudsopgave bereiken? Activiteiten in 2013 4 Gespecialiseerde werkplaatsen 5 BKN Keurmerk 5 Resultaten 2013 6 Uitbreiding in de Kempen 7 Textielplannen 7 Nawoord bedrijfsleider 8 Colofon Nieuwjaars brunch Tekst en eindredactie: Ton Dietvorst Ontwerp en opmaak: Pieter Brouwers Bijzondere artikelen in de biedhoek Zomerbarbecue JAARVERSLAG 2013 Wat wil Kringloop de Kempen bereiken? Milieu & Hergebruik Het kringloopbedrijf zamelt sinds 2000 gebruikte goederen en textiel in voor de gemeenten Veldhoven en Waalre. Op afspraak worden de goederen bij de burger thuis opgehaald in regio de Kempen. Ook kunnen mensen goederen en textiel afgeven bij onze inzamelstations bij de Kringloopwinkel of op de milieustraat in Veldhoven. Alle ingekomen goederen worden gesorteerd, waar nodig schoongemaakt of gerepareerd en verkocht in de winkel. Met deze activiteiten levert het kringloopbedrijf een bijdrage aan het hergebruik van goederen en daarmee aan de verkleining van de uitstoot van CO2. In 2013 is 598 ton goederen ingezameld. Omgerekend is dit gelijk aan de CO2 uitstoot voor het verwarmen van 158 huizen gedurende één jaar. Werkgelegenheid Het kringloopbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding en/of een leerwerktraject. Daarnaast biedt het kringloopbedrijf stageplaatsen aan voor diverse onderwijsinstellingen. In totaal hebben we een medewerkers-‐ bestand van 110 medewerkers. Kringloop de Kempen werkt daarbij samen met: • de gemeenten Veldhoven en Waalre; • Sociale werkbedrijven Ergon en Wvk; • Reclassering Nederland; • Vluchtelingenwerk Veldhoven; • Raad van de Kinderbescherming; • vrijwilligersbureau Stimulans; • Jeugdzorg de Combinatie; • Lunetzorg; • GGZE; • stichting Severinus • stichting pastoor Vekemansfonds; • stichting Gered Gereedschap; • diverse scholen voor voortgezet en speciaal onderwijs; • re-‐integratiebedrijven; • UWV. Winkel Veel aandacht voor het assortiment De kringloopwinkel is de kern van het succes van Kringloop de Kempen. Het is van groot belang om de winkel aantrekkelijk te houden voor onze klanten. Dit doen we door continu aandacht te besteden aan het assortiment en het prijsniveau en de inrichting regelmatig te verbeteren. Daarnaast is natuurlijk een klantvriendelijke opstelling van onze medewerkers van groot belang. In 2013 mochten we maar liefst 58.000 klanten verwelkomen die in onze kringloopwinkel ruim 188.000 artikelen kochten. De aanpassingen en herinrichting hebben we vooral uitgevoerd met onze eigen medewerkers. JAARVERSLAG 2013 Activiteiten in 2013 Jubileum-‐ en feestweekend In het weekend van 4, 5 en 6 oktober hebben we in combinatie met de Nationale Kringloopdag ook ons 12,5 jarig jubileum en de officiële opening van onze nieuwe werk-‐ en magazijnruimte gevierd. Met deze uitbreiding van ruim 1000m2 zijn we nog beter in staat om meer en vooral betere werkplekken voor medewerkers in te richten. Aansluitend aan deze feestelijke opening hebben we 10 vrijwilligers gehuldigd die zich vanaf het begin hebben ingezet voor onze stichting. De Jubilarissen Nationale kringloopdag Op 5 oktober was het de nationale kringloopdag en was er voor alle bezoekers naast een kopje koffie en een traktatie de mogelijkheid om onze nieuwe ruimte te bewonderen. Instroom in ons nieuwe magazijn Wethouder Caroline van der Weijden verrichte op 4 oktober de officiële opening. Veiling Om het feestweekend compleet te maken waren we bij uitzondering ook op zondag 6 oktober geopend met tijdens de middag een veiling van ruim 100 bijzondere artikelen. Onder leiding van een professionele veilingmeester hebben we die middag voor ruim € 3.000,-‐ verkocht. Stichting Kwahu Ghana Zoals vooraf besproken hebben we 50% van de opbrengst geschonken aan de Veldhovense Stichting Kwahu Ghana, die schoolprojecten ondersteund in Ghana. Overhandiging schenking We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd feestweekend. JAARVERSLAG 2013 Zo hebben we een meubel-‐, fietsen-‐, elektro-‐, audio-‐, computer-‐ en klokkenwerkplaats met uiteraard deskundige medewerkers. Gespecialiseerde werkplaatsen Een verweerde tafel wordt weer als nieuw Verschraling aanbod Mede door de economische situatie zien we dat het aanbod van goederen verschraald. Daarnaast zien we een stabilisatie in het goederenaanbod maar daarbij ook een instroom van meer versleten of intensiever gebruikte goederen. Enerzijds prima voor het milieu, maar anderzijds moeten we meer energie en arbeid inzetten om de kwaliteit van ons winkelaanbod op niveau te houden. De nieuwe werkruimte bied hier een ruime mogelijkheid om met gespecialiseerde werkplaatsen meer ‘op te knappen’ of met een mooi woord verkoopgereed te maken. Computerwerkplaats Keurmerk Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van de deelnemende organisaties op het gebied van milieu, wetgeving, veiligheid en professionaliteit. Met het behalen van het keurmerk kunnen we ons positief onderscheiden van de kringloop organisaties die het niet zo nauw nemen met Milieu en Maatschappelijke verantwoordelijkheden. Om aan dit keurmerk te kunnen voldoen hebben wij ons, o.a. met het aantrekken van een specialist, het afgelopen jaar stevig ingezet om onze organisatie zo te organiseren en verbeteren zodat wij in 2014 dit keurmerk kunnen behalen. “Goed geregeld” Op 18 december hebben we de onderscheiding “goed geregeld” mogen ontvangen. Dit is een landelijk keurmerk wat aangeeft dat wij ons vrijwilligerswerk goed georganiseerd hebben. De Branchevereniging Kringloopbedrijven heeft speciaal voor de branche een keurmerk laten ontwikkelen. En dan is er dus weer iets te vieren……. JAARVERSLAG 2013 Resultaten van 2013 Inzamelresultaten 2013 • • • • Aantal ophaalritten bij burgers thuis: 2.452; Aantal brengers bij onze innamestations: 13.440; Totaal hebben we 598.316 Kg goederen ingezameld; Aantal bezorgingen bij burgers thuis: 248. Co2 reductie 2013 Door de activiteiten van het kringloopbedrijf werd in 2013 een Co2 reductie bereikt van 598 ton. Sociale resultaten In 2013 is het aantal medewerkers in dienstverband is gegroeid met 1 nieuwe medewerker voor de kledingafdeling naar 5 fte (= fulltime equivalent). Daarnaast zijn er 6 gedetacheerde medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening bedrijven van Ergon en Werkvoorziening Kempenland. We zien een groeiende vraag van gemeenten om uitkeringsgerechtigden bij ons tijdelijk een werkplek te bieden. Onverminderd blijft het aanbod van taakstraffers vanuit Reclassering en het Leger des Heils. Ook in 2013 hadden we een aantal leerlingen die in onze organisatie een (maatschappelijke) stage doorlopen hebben. Belangrijke groep binnen ons totale personeelsbestand is, van oudsher, de groep vrijwilligers en arbeidsparticipanten die met ruim 90 personen veel werk verzetten. Veel vrijwillige en tijdelijke medewerkers van het kringloopbedrijf werken parttime. Hierdoor komt het aantal medewerkers uit op ca. 110. Dit is een gemiddelde bezetting van 22 werknemers per dag. Naast de sociale werkgelegenheids-‐ component ondersteunden we het afgelopen jaar ook de doelen van: • Stichting Leergeld de Kempen; • de Voedselbank Waalre; • pastoor Vekemansfonds; • Stichting Vluchtelingenwerk • Stichting Kwahu Ghana Arbo In 2013 hebben we een veiligheidsscan en een RI&E laten uitvoeren door een extern bureau. De aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en veiligheid worden in ieder overleg ter uitvoering besproken. Alle medewerkers hebben een Arboboekje ontvangen en een Arbo formulier ingevuld. In 2013 zijn er 4 kleine bedrijfsongevallen geweest; allen gelukkig zonder blijvend persoonlijk letsel. Ook hebben we een klacht gehad en deze volgens onze klachtenprocedure correct afgewerkt. We hebben 5 gediplomeerde BHVers en blijven alert op de veiligheid voor de werknemers en bezoekers. Onder het vast personeel hebben we nauwelijks ziekteverzuim en er zijn ook geen klachten ingediend. Van het vaste personeelsbestand hebben we eind 2013 van 1 personeelslid afscheid genomen. Kringloop financieel: In dit verslag leest u over een veelheid van activiteiten die er in het kringloopbedrijf plaatsvinden. Waar dit in financiële zin toe heeft geleid wordt weergegeven in een financieel jaarverslag. Wij geven hiervan een verkorte weergave. Baten: Naast de winkelomzet zijn er nog andere bronnen van ontvangsten. JAARVERSLAG 2013 De gemeenten Veldhoven en Waalre betalen voor onze diensten om de herbruikbare fractie van het huisvuil in te zamelen. Daarnaast hebben we ook inkomsten voor diensten zoals het ontruimen van woningen, het afvoeren van onbruikbare goederen en de verkoop van herbruikbare grondstoffen. Lasten: De belangrijkste uitgaven worden gevormd door de personeels-‐ en huisvestingskosten. Daarnaast worden er ook aanzienlijke kosten gemaakt voor transport, promotie, accountancy, bestuur en afschrijvingen op investeringen. De opbrengsten waren als volgt: Winkel omzet € 421.537,-‐ 73% Inzamelvergoedingen € 110.639,-‐ 22% Overige inkomsten € 31.918,-‐ 5% Totale inkomsten € 564.094,-‐ 100% De kosten waren als volgt: Personeelskosten € 384.461,-‐ 68% Huisvestingskosten € 107.024,-‐ 19% Organisatiekosten € 72.792,-‐ 13% Totale kosten € 564.277,-‐ 100% Buitengewone lasten € 497,-‐ Netto resultaat € -‐680,-‐ Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een grotere instroom van goederen en de daaraan gekoppelde inzamelvergoeding. Daarnaast hebben we door slimmer inkopen en werken minder geld uitgegeven voor de verhuizing en herinrichting van de in 2013 opgeleverde nieuwbouw. Omzet: Winkelopbrengsten 2013 Bestedingen 2013 JAARVERSLAG 2013 Plannen 2014 Uitbreiding in de Kempen Al enkele jaren zijn wij in het gesprek met de gemeente Bladel voor een mogelijke vestiging van een kringloopbedrijf in deze gemeente. Begin 2013 heeft ook de gemeente Bergeijk contact met ons opgenomen om samen te bespreken of wij mogelijk ook een kringloopwinkel in Bergeijk zouden willen starten. Na vele enthousiaste gesprekken hebben we samen de intentie uitgesproken om een kringloopbedrijf in Bergeijk te starten in het najaar van 2014. Bijgaand een foto van de daarvoor bestemde locatie de Thomas van Aquinoschool in Bergeijk. Textielplannen Door kwaliteitsverbetering in ons textielaanbod en een toenemende vraag naar goede gebruikte kleding willen wij in 2014 investeren in een betere presentatie van onze kledingproducten. Daarnaast hebben we vergevorderde plannen om de inzameling van Textiel via kledingcontainers in de gemeente Waalre vanaf medio april 2014 te gaan organiseren. Daarmee willen we mede bijdragen aan de inzet van lokale werkgelegenheid. JAARVERSLAG 2013 Nawoord bedrijfsleider 2013, wat een jaar. Het afgelopen jaar was een jaar met vooral veel hoogtepunten; zo vierden we ons 12,5 jarig bestaan samen met wel 10 jubilarissen van het eerste uur. Daarnaast hebben we langs onze winkel in de loop van het jaar een ruime nieuwe bedrijfsruimte zien ontstaan waar we naast een ruimere opslagmogelijkheid, betere en vooral ruimere werkplaatsen konden inrichten voor onze werknemers. Tevens hebben we onze winkeloppervlakte kunnen uitbreiden met ca. 300 m2. Helaas hebben we in 2013 ook, wegens ziekte en overlijden afscheid moeten nemen van enkele zeer gewaardeerde collega’s. Ook de jarenlange groei van onze omzet en goederenstroom vermindert en lijkt te stabiliseren. Wij zullen voor de toekomst ons vooral moeten inzetten om de aangeboden goederen “nog beter” aan te kunnen bieden aan onze klanten. Voor 2014 zien we mogelijkheden om de lang besproken wens voor uitbreiding in de Kempen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Met oprechtheid wil ik iedereen bedanken voor de steun, samenwerking en betrokkenheid, waarbij ik met name alle medewerkers en bestuur in het bijzonder wil bedanken. Het zijn de mensen die onze organisatie maken. Ton Dietvorst
© Copyright 2024 ExpyDoc
