Gemeente
UITGEEST
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
PROGRAMMABEGROTING
2014
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Gemeente Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG UITGEEST
Postbus 7
1910 AA UITGEEST
tel: 0251-361111
[email protected]
2
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
INDHOUDSOPGAVE
AANBIEDING....................................................................................................................................................... 5
1.1.1 PROGRAMMAPLAN ................................................................................................................................ 9
PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID .............................................................................................. 15
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ..................................................................................... 19
PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN .............................................................................................................. 25
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS .............................................................................................................................. 27
PROGRAMMA 5 CULTUUR EN RECREATIE .......................................................................................................... 32
PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING .................................... 38
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ................................................................................................ 48
PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING ..................................................................... 55
PROGRAMMA 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ............................................................................................. 61
PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................. 65
1.1.2 PARAGRAFEN......................................................................................................................................... 69
§ 1 – LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................. 71
§ 2 – WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ..................................................................................... 73
§ 3 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ........................................................................................................... 84
§ 4 – FINANCIERINGEN ...................................................................................................................................... 86
§ 5 – BEDRIJFSVOERING .................................................................................................................................... 88
§ 6 – VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................................................. 94
§ 7 – GRONDBELEID .......................................................................................................................................... 99
1.2 FINANCIËLE BEGROTING ................................................................................................................... 101
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE BEGROTING 2014 ........................................................................... 103
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 – 2018................................................................................................... 109
Cirkeldiagram verdeling programma’s en algemene dekkingsmiddelen................................................... 111
EMU-saldo ................................................................................................................................................ 113
Organogram .............................................................................................................................................. 115
Vaststelling ................................................................................................................................................ 117
3
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Aanbieding
5
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hiermee biedt het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2014 aan.
De voorliggende programmabegroting licht de beleidsvoornemens toe en gaat in op het
begrotingsresultaat 2014 en de daarbij voorgestelde dekkingsmiddelen.
De missie van het college is om Uitgeest weer gezond te maken. De speerpunten hierbij zijn:
• De financiën weer op orde.
• De gemeente levensvatbaar
• Het bestuur ondernemend naar de toekomst
• Uitgeest aantrekkelijk maken om te wonen, werken en recreëren.
• Sterke partner in de samenwerking met andere gemeenten en partijen.
De besluitvorming van de raad, naar aanleiding van de gevoerde kerntakendiscussie en de door de raad
vastgestelde kadernota 2014, heeft als basis gediend bij de begroting 2014. De begroting 2014 is
sluitend na mutaties reserves.
Naar aanleiding van de door de raad aangenomen motie van 27 juni 2013 “Behoud van voorzieningen
in Uitgeest” gaat het college het gesprek aan met burgers en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is ruimte
te bieden voor particuliere initiatieven teneinde de voorzieningen, die Uitgeest mede tot een
aantrekkelijke gemeente maken, zo mogelijk te behouden.
De huidige ramingen in de meerjarenbegroting laten voor 2015-2018 een voordelig resultaat zien.
Echter in deze meerjarenraming zijn, zoals afgesproken bij de kadernota, de bezuinigen op het
voorzieningen niveau doorgevoerd en zijn de opbrengsten van de onroerend zaakbelasting extra
verhoogd.
Onduidelijk is echter nog wat de toekomstige financiële gevolgen zijn voor de gemeente Uitgeest van
de diverse decentralisaties en de daaraan gekoppelde budgetten, die met een taakstellende bezuiniging
worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten.
Gezien de huidige financiële positie van de gemeente Uitgeest is het onontkoombaar om kritisch te
blijven kijken naar zowel onze inkomsten als onze uitgaven. Uitgangspunt hierbij is een evenwichtig
financieel huishouden, waarbij structurele uitgaven door structurele middelen worden gedekt.
Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris,
de burgemeester,
mevr. G.A.F. van den Broek
Th. van Eijk
7
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
1.1.1 Programmaplan
9
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 0 Algemeen bestuur
A. Algemeen
Het programma 0, Algemeen bestuur bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Bestuursorganen
Bestuursapparaat
Griffie
Bestuurlijke samenwerking
Burgerzaken
De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (0.1 t/m 0.5).
B. Programmaplan
B.0.1 Bestuursorganen
De bestuursorganen van de gemeente Uitgeest hebben tot doel sturing te geven aan bestuurlijke en
maatschappelijke processen, die gericht zijn op een kwalitatief goed functionerend lokaal bestuur, dat
democratisch, doeltreffend en doelmatig werkt. En bovendien garant staat voor rechtszekerheid,
rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid.
De volgende bestuursorganen functioneren binnen de gemeente Uitgeest:
• raad en de raadscommissies Algemene Zaken en Financiën, Grondgebiedzaken en
Samenlevingszaken;
• college van burgemeester en wethouders;
• burgemeester;
• adviescommissie Bezwaar- en beroepschriften, de Wmo-adviesraad en de Jeugd- en
Jongerenraad.
De samenstelling (15 zetels) van de raad is vanaf 3 maart 2010 als volgt:
• CDA
2 zetels
• D66
3 zetels
• Progressief Uitgeest
4 zetels
• PvdA
2 zetels
• Uitgeester Vrije Partij
2 zetels
• VVD
2 zetels
De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt:
• Burgemeester:
de heer Th. van Eijk
• wethouders:
de heer W.J.M. Spaanderman
de heer P.K. Linnartz
• secretaris:
mevrouw G.A.F. van den Broek
B.0.2 Bestuursapparaat
De bestuursorganen van de gemeente Uitgeest hebben tot doel sturing te geven aan bestuurlijke en
maatschappelijke processen. De ambtelijke organisatie, die onder leiding staat van de
gemeentesecretaris/algemeen directeur, ondersteunt hen hierbij.
11
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Onder de directe leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur staan de afdeling Middelen en
de managementteamleden. Zie verder het organogram in de bijlage.
B.0.4 Bestuurlijke samenwerking
Doelstelling
Het college heeft in overleg met het presidium een opdracht geformuleerd ten behoeve van een externe
partij ten einde een objectief en duidelijk beeld verkrijgen van de voor- en nadelen van verdergaande
samenwerking met de Duinstreekgemeenten of fusie met de gemeente Castricum of verdergaande
samenwerking met de IJmondgemeenten of fusie met de gemeente Heemskerk. Op basis van het
rapport dat eind oktober 2013 gereed dient te zijn, zal de raad van Uitgeest begin 2014 een keuze
maken. Vooralsnog wordt, zoals voorheen op zoveel mogelijk terreinen samengewerkt en verdere
samenwerking gezocht met omliggende gemeenten (zowel in de IJmondgemeenten, de
Duinstreekgemeenten als in de Kennemerlandgemeenten).
Activiteiten
De gemeente werkt in diverse samenwerkingsverbanden, onder andere:
• ICT: samenwerking met de gemeente Velsen.
• IJmond werkt!: samenwerking met de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.
• Samenwerking met de Milieudienst IJmond en diverse gemeenten binnen en buiten
Kennemerland.
• Uitwerken bestuursopdracht “samenwerken in de Duinstreek”.
• Uitwerken adviezen rapport Kansenonderzoek IJmondgemeenten.
B.0.5 Burgerzaken
Doelstelling
Uitvoeren van de wettelijk verplichte taken op het terrein van de Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA) en de burgerlijke stand.
Activiteiten
Gemeentelijke basisadministratie (persoonsgegevens)
In deze administratie zijn onder andere de persoons- en adresgegevens van alle inwoners opgenomen.
Het taakveld Burgerzaken verzorgt de kwaliteit van de GBA en verstrekt informatie uit de GBA aan
zogenaamde ‘afnemers’, zowel extern als intern. Daarnaast worden er producten verstrekt met als
basis de GBA, zoals uittreksels, parkeerkaarten en geneeskundige verklaringen. Het betreft jaarlijks
ongeveer 600 documenten.
De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt zich bezig met het opnemen van akten van onder andere
geboorte, erkenning, overlijden, huwelijk, huwelijksaangifte, huwelijksontbinding, partnerregistratie,
aangifte van partnerregistratie, beëindiging van de partnerregistratie en omzettingen van huwelijken en
partnerregistraties. Ook worden er afschriften van akten gemaakt, dit zijn er ongeveer 130 per jaar.
Verkiezingen en referenda
De organisatie van verkiezingen en referenda komt voor rekening van de afdeling Publiekszaken. De
indeling van de gemeente in stemdistricten, de bezetting van de stembureaus, het verzenden van de
oproepkaarten voor de verkiezingen aan de inwoners, het tellen van de (papieren) stemmen en het
maken van de verkiezingsuitslag zijn enkele onderdelen van de organisatie. Er worden gemiddeld
9500 oproepkaarten en 5400 kieslijsten verzonden.
Reisdocumenten en rijbewijzen
Inwoners kunnen bij Publiekszaken terecht voor het aanvragen van paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen. De aanvraag wordt elektronisch verzonden aan Morpho (de leverancier van deze
12
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
documenten). Na een week kan het document door de aanvrager bij de publieksbalie worden
afgehaald.
Er worden ongeveer 2700 reisdocumenten en 1300 rijbewijzen per jaar vervaardigd.
Naturalisatie
Inwoners die (nog) niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunnen een aanvraag indienen om
Nederlander te worden. Er zijn twee soorten aanvragen, de optieverklaring en het verzoek tot
naturalisatie. De gemeente geeft een advies over het ingediende naturalisatieverzoek, de
Immigratiedienst beslist en de burgemeester verzorgt uiteindelijk de naturalisatieceremonie. Er zijn
ongeveer acht aanvragen per jaar.
Verklaringen omtrent het gedrag
De aanvraag voor een Verklaring omtrent gedrag wordt elektronisch verzonden aan het Ministerie van
Justitie. Deze zorgt ook voor afhandeling van de aanvraag. Er worden ongeveer 350 verklaringen per
jaar aangevraagd.
Middelen
Voor de uitvoering van genoemde taken ontvangt de gemeente enerzijds middelen via de algemene
uitkering en anderzijds door de heffing van leges die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Een deel
van de te heffen leges betreft rijksleges die weer wordt doorgegeven aan het Rijk.
Voor de extra lasten om twee keer een verkiezing te organiseren wordt de gemeente niet apart
gecompenseerd. Er zit een vergoeding in de Algemene Uitkering.
Ontwikkelingen
Reisdocumenten
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een identiteitskaart en paspoort
die 10 jaar geldig zijn. De huidige geldigheidsduur is 5 jaar. De nieuwe reisdocumenten worden
waarschijnlijk in 2014 ingevoerd.
Verkiezingen
In 2014 zijn de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad op 19 maart en van het Europees
Parlement op 22 mei.
Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA)
Om de mGBA te realiseren moeten Rijk, gemeenten en afnemers investeren in nieuwe programmatuur
en infrastructuur. Het jaar 2012 stond in het teken van de ontwikkeling van de programmatuur en tot
2015 zal samen met de softwareleveranciers de gerealiseerde programmatuur bij gemeenten worden
geïmplementeerd. Verwacht wordt dat de gezamenlijke gemeenten in de periode 2012-2015 extra
kosten moeten maken van in totaal rond de 40 miljoen euro. Gemeenten ontvangen hiervoor geen
vergoeding aangezien het vanaf 2015 tot besparingen bij de gemeenten moet leiden. Middelen voor dit
project zijn opgenomen in het Egem-I realisatieplan.
De modernisering van de GBA moet het Rijk, gemeenten en afnemers binnen enkele jaren de
beschikking geven over een geautomatiseerd systeem:
• dat volledig aansluit op de wet Basisregistratie Personen;
• dat voldoet aan de huidige technische mogelijkheden en e-overheidstandaarden;
• dat flexibeler en goedkoper aan te passen is en een forse kostenbesparing oplevert;
• waarmee de persoonsgegevens optimaal kunnen worden geregistreerd en beheerd;
• dat 24 uur per dag online de meest actuele persoonsgegevens beschikbaar stelt aan gebruikers;
• dat plaatsonafhankelijke dienstverlening en samenwerkende gemeenten ondersteunt.
Dit laatste onderdeel heeft de grootste invloed omdat de processen moeten worden aangepast. Ook het
aantal in te zetten medewerkers is afhankelijk van de vraag. Het is voor te stellen dat klanten uitwijken
naar andere gemeenten of juist bij de gemeente Uitgeest komen vanwege een gunstige ligging (klanten
uit Akersloot en Krommenie) of aantrekkelijke prijsstelling.
13
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 0 ALGEMEEN
BESTUUR
Lasten
0.1 Bestuursorganen
0.2 Bestuursapparaat
0.3 Griffie
0.5 Burgerzaken
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
526
83
85
95
789
Baten
532
0
0
224
756
Saldo
-6
83
85
-129
33
Lasten
508
57
85
81
731
Baten
0
0
0
204
204
Saldo
508
57
85
-123
527
B
Begroting
2014
Lasten
531
57
86
111
785
Baten
0
0
0
204
204
A-B
Verschil
Saldo
531
57
86
-93
581
-23
0
-1
-30
-54
D. Toelichting verschillen
0.1 Bestuursorganen: het hogere geraamde bedrag wordt veroorzaakt door de bijgeraamde kosten
voor het pensioen van een oud-wethouder.
0.2 Burgerzaken: in 2014 zijn er verkiezingen voor de Gemeenteraad en voor het Europees Parlement,
de verwachte kosten hiervoor zijn geraamd.
Incidentele baten en lasten
In programma 0 zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.
14
N
V
N
N
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 1 Openbare orde en veiligheid
A. Algemeen
Het programma 1, Openbare orde en veiligheid bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
1.1
1.2
1.3
1.4
Politie
Brandweer en crisisbeheersing
Overige beschermende maatregelen
Wijkbeheer
De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester.
B. Programmaplan
B.1.1 Politie
Doelstelling
Zowel een objectief als een subjectief (sociaal) veilige woon-, leef-, werk- en uitgaansomgeving
bieden aan de burgers en bedrijven van de gemeente Uitgeest.
Activiteiten
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheidsbeleid 2013-2014
Het college heeft begin juli 2013, naar aanleiding van het integraal veiligheidsbeleid, het
uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013-2014 vastgesteld. In het uitvoeringsplan worden op de
veiligheidsvelden veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid,
fysieke veiligheid, veiligheid en integriteit en crisisbeheersing diverse acties ondernomen. Naast de
doorlopende activiteiten in het kader van integrale veiligheid worden in 2014 de nota horecabeleid en
het horecaconvenant herzien, (handhaving) hennepbeleid en bewustwording georganiseerde misdaad
ontwikkeld alsmede het Integraal veiligheidsbeleid 2014-2018 opgesteld.
Beveiliger op loop- en slooproutes Uitgeest
Sinds de afloop van het project nachtcoaches in de gemeente Heemskerk en Uitgeest is er geen extra
toezicht om overlast in de nachtelijke uren in het weekend te beperken dan wel te voorkomen. In het
derde kwartaal van 2012 is gestart met een beveiliger te fiets op elke zaterdagnacht van 03.00 uur tot
en met 05.00 uur. Op basis van de positieve evaluatie wordt het project in 2014 voortgezet.
De taken van de beveiliger bestaan uit:
• fietsen door de gewenste locaties;
• signaleren van onregelmatigheden en dit doorgeven aan de politie;
• op verzoek van de politie polshoogte nemen op een door de politie doorgegeven locatie;
• burgers aanspreken op overlastgevend gedrag;
• in geval van een heterdaadsituatie op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering
iemand staande houden en direct contact met de politie opnemen.
De beveiliger staat via een portofoon in contact met de portiers van ’t Portiertje.
Handhaving drank- en horecawet
In 2013 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de handhaving van de drank- en horecawet.
De Milieudienst IJmond geeft vanaf 2013 uitvoering aan deze handhaving.
15
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Middelen
De kosten voor bovenstaande activiteiten worden binnen het huidige budget uitgevoerd.
B.1.2 Brandweer en crisisbeheersing
Doelstelling
In de Veiligheidsregio Kennemerland werken de gemeenten van de regio Kennemerland samen op het
gebied van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare
orde en veiligheid.
Daarnaast heeft de gemeente de eindverantwoordelijkheid voor de (brand-)veiligheid van gebouwen.
De preventieve taken op dit gebied zijn het verlenen en controleren van gebruiksvergunningen en de
controles in het kader van bouw- en woningtoezicht door de toezichthouders.
Het doel van de veiligheidsregio is het verzorgen van een adequate organisatie voor de
rampenbestrijding, de crisisbeheersing, de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen.
In de nieuwe intergemeentelijke crisisorganisatie die per 1 mei 2012 formeel van start is gegaan, wordt
gewerkt met regionale teams. Hierdoor hoeven er regionaal nog maar 300 medewerkers van de
verschillende gemeenten te worden opgeleid. Deze 300 medewerkers worden binnen elke gemeente in
Kennemerland ingezet bij een ramp of een crisis. Er is rekening gehouden met de benodigde lokale
binding van de verschillende gemeenten door het Team Bevolkingszorg (voormalig
coördinatiecentrum gemeentelijke diensten) te bemensen vanuit de betreffende gemeente.
Vanuit de gemeente Uitgeest zijn er zes medewerkers die regionaal worden ingezet. Daarnaast wordt
de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid ingezet als Officier van Dienst -Bevolkingszorg in het
Commando Plaats Incident (bij GRIP 1 of 2 situatie) voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Uitgeest.
Activiteiten
Sinds april 2013 worden de preventieve en proactieve controles van gebouwen, evenementen e.d.
eveneens uitgevoerd door medewerkers van de Milieudienst IJmond. Waar nodig wordt om advies van
de Veiligheidsregio Kennemerland gevraagd.
Het actueel houden van gemeentespecifieke informatie.
Risicokaart gemeente Uitgeest.
Middelen
De kosten voor het instellen van hard piket voor de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid worden
voorgefinancierd vanuit de eigen gemeente. Deze kosten worden jaarlijks terugbetaald door de
Veiligheidsregio Kennemerland en gefinancierd vanuit de versterkingsgelden.
Ontwikkelingen
In 2013 is er binnen de Veiligheidsregio Kennemerland opnieuw een koerswijziging ingezet om de
intergemeentelijke crisisorganisatie aan te laten sluiten bij de (zelf)redzaamheid van individuen,
groepen en organisaties, onder de noemer ‘aangesloten Bevolkingszorg’. Door ontwikkelingen als het
rapport Bruinooge ‘Bevolkingszorg op orde; de vrijblijvendheid voorbij’ en het landelijke project
‘Slachtoffer Informatie Systematiek’ is ervoor gekozen om te komen tot een realistische en eigentijdse
Bevolkingszorg.
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:
• Reactief: meer uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden.
• Vraaggericht: behoeften burgers en bedrijven staan centraal.
• Lokaal: ter plaatse zicht krijgen op en direct leveren van wat er nodig is.
• Routinematig: aansluiten bij de dagelijkse praktijk.
16
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Deze ontwikkelingen hebben veel gevolgen voor de Bevolkingszorg, bijvoorbeeld voor het aantal
medewerkers, dat zal verminderen naar circa 100. Ook de organisatie wordt aangepakt, de Officier van
Dienst - Bevolkingszorg (straks regionaal ingevuld) krijgt meer mandaat en het Team Bevolkingszorg
zal verdwijnen. De planning gaat uit van besluitvorming hieromtrent in de maanden augustus t/m
oktober 2013, waarna de ontwikkelingen gefaseerd zullen worden ingevoerd.
B.1.3 Overige beschermende bestrijdingen
Hieronder vallen de wettelijke taken met betrekking tot de opvang van dieren.
Doelstelling
De gemeente heeft de wettelijke taak gevonden dieren, waarvan wordt vermoed dat ze een eigenaar
hebben, op te vangen en gedurende veertien dagen te verzorgen.
Activiteiten
De gemeente voert deze wettelijke taak uit door de deelname aan en subsidiëring van diverse
organisaties op het terrein van de dierenopvang.
De Stichting Dierenambulance Kennemerland wordt sinds 1 januari 2010 gesubsidieerd op basis van
het daadwerkelijk aantal gereden ritten. Jaarlijks worden tussen de 250 en 300 ritten uitgevoerd.
Het knaagdierencentrum en het Kerbert Dierentehuis ontvangen sinds 1 januari 2012 een subsidie op
grond van het aantal opvang-/verpleegdagen en o.b.v. 50% van de nettokosten (lasten minus baten)
van de instelling.
We zijn in 2012 uitgegaan van 508 verpleegdagen voor het Knaagdierencentrum en 2081
verpleegdagen voor het Kerbert Dierentehuis. Afrekening vindt plaats nadat een opgave van de
werkelijke opvang-/verpleegdagen is ontvangen.
Middelen
Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 18.673 voor de subsidiëring.
Ontwikkelingen
Het dierenwelzijn is de laatste jaren sterk naar voren gekomen als aandachtspunt. Daarnaast vindt er
een verdergaande professionalisering plaats in de opvang van de dieren. De gewijzigde
financieringssystematiek, betalen per verleende dienst, heeft de laatste jaren geleid tot een stijging van
de kosten van de dierenopvang.
B.1.4 Wijkbeheer
Doelstelling
Het verbeteren van het sociale woon- en leefklimaat in de wijken en buurten van Uitgeest. Dit moet
worden bereikt door het realiseren van voorzieningen en het ondersteunen van activiteiten en
initiatieven teneinde een goede omgang en sociale contacten tussen wijkbewoners te bevorderen en
gevoelens van onveiligheid, overlast of eenzaamheid tegen te gaan. De participatie van bewoners in
het wijkbeheer moet worden vergroot. Dit vergroot de betrokkenheid van de bewoners.
In deze context hebben alle partijen een eigen rol en verantwoordelijkheid.
Deze doelstelling sluit aan op prestatieveld 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, te
weten:’bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten’.
Activiteiten
Het contact tussen wijkbewoners en de gemeente verloopt in eerste instantie via de
wijkcontactpersonen.
Met de wijkcontactpersonen wordt periodiek overleg gevoerd over de zaken die in de wijk spelen.
Jaarlijks wordt met hen een schouw gehouden.
17
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Daarnaast worden per wijk themabijeenkomsten gehouden om een specifiek thema met bewoners te
bespreken.
Over knelpunten worden afspraken met de wijk en zo nodig met de politie en de
woningbouwcorporatie gemaakt. Deze afspraken leggen we vast in wijkcontracten.
De themabijeenkomsten en de wijkcontracten moeten nog nader vorm worden gegeven.
Storingen en mankementen in de openbare ruimte kunnen via verschillende kanalen aan de gemeente
kenbaar worden gemaakt. Andere zaken, zoals wensen, die in een wijk spelen, kunnen via de
wijkcontactpersoon worden aangekaart.
Middelen
Voor financiële ondersteuning van initiatieven en het houden van bijeenkomsten is voor 2014 een
bedrag van € 5.670 begroot voor geheel Uitgeest.
Ontwikkelingen
Vanwege budgettaire redenen is ervoor gekozen om geen subsidies meer te geven aan straat- en
buurtfeesten. Voor activiteiten voor een breder publiek kan nog wel een beroep worden gedaan op een
bijdrage van de gemeente.
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID
Lasten
1.1 Politie
1.2 Brandweer en crisisbeheersing
1.3 Overige beschermende bestrijdingen
1.4 Wijkbeheer
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
3
765
22
27
817
Baten
33
0
0
0
33
Saldo
-30
765
22
27
784
Lasten
12
812
29
8
861
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
12
812
29
8
861
B
Begroting
2014
Lasten
12
818
30
8
868
Baten
0
0
0
0
0
A-B
Verschil
Saldo
12
818
30
8
868
D. Toelichting verschillen
1.2 Brandweer en crisisbeheersing: een verhoging van de afschrijvingskosten (€ 3.685), deze kosten
werden vorige jaren op een foutieve kostenplaats geboekt, dit is hersteld. De bijdrage aan de
Regionale Brandweer is verhoogd met € 3.000.
Incidentele baten en lasten
In programma 1 zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.
18
0
-6
-1
0
-7
V
N
N
V
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
A. Algemeen
Het programma 2, Verkeer, vervoer en waterstaat bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
2.1
2.2
2.3
2.4
Wegen, straten, pleinen en kunstwerken
Verkeersmaatregelen te land
Waterkering en afwatering
Vastgoedbeheer, weg-, riool- en groenbeheer
De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Linnartz en Spaanderman (Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).
B. Programmaplan
B.2.1 Wegen, straten en pleinen
Doelstelling
Het realiseren en in stand houden van wegen, kunstwerken (bruggen, duikers, tunnels) en de openbare
verlichting.
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
het aanleggen en beheren van wegen;
het aanleggen en beheren van kunstwerken;
het aanleggen en beheren van openbare verlichting;
het reinigen van straat- en trottoirkolken;
het vegen van straten en pleinen;
het schoonmaken van bruggen en straatmeubilair;
het verwijderen van zwerfafval;
gladheidbestrijding.
Middelen
Voor 2014 wordt voor het onderhoud aan de wegen en bruggen € 147.500 in de reguliere exploitatie
begroot. Aangezien wij dit bedrag onvoldoende achten, zal aan de hand van concrete
onderhoudsplannen in de loop van 2014 worden voorgesteld een extra bedrag in te zetten en dit bedrag
te onttrekken uit de bestemmingsreserve Wegen.
Daarnaast wordt € 138.500 begroot voor de gladheidbestrijding, het onderhoud aan de verlichting en
de tunnels.
Ontwikkelingen
Aansluiting A8-A9
De inspanning van de provincie is er nog steeds op gericht om de verbinding A8-A9 op de agenda te
houden. De afgelopen periode lag de focus daarbij op het aantonen van de noodzaak van de
verbinding. Naar verwachting zal de discussie in de loop van 2013 en 2014 worden voortgezet.
Uitgeest heeft de provincie meegedeeld dat Uitgeest niet zal meebetalen aan de verbinding A8-A9.
19
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Provincialeweg N203-c
De Provincie Noord-Holland heeft de provincialeweg N203 tussen Rijksweg A9 en de Zeeweg te
Castricum als project opgevoerd en de naam “N203-c” gegeven. De Provincie combineert daarbij
onderhoud aan de N203 met aanpassingen aan het wegprofiel en de fietspaden. Doel is de
doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Uitgeest is bestuurlijk en ambtelijk
betrokken bij het overleg over de plannen. In de loop van 2013 en 2014 worden de plannen nader
uitgewerkt. Uitvoering zal naar verwachting in 2016 plaatsvinden. Er worden geen financiële
bijdragen van Uitgeest gevraagd.
IJmond bereikbaar
IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de
wegbeheerders van de IJmond-gemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Samen wordt
gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Een goede bereikbaarheid is van
belang voor de economische ontwikkeling van de IJmond. IJmond Bereikbaar richt zich op het
bereikbaar houden van de regio door:
• een gezamenlijke bereikbaarheidvisie te ontwikkelen;
• mobiliteitsmanagement woon-werkverkeer;
• mobiliteitsmanagement goederenvervoer;
• collectief verzamelen en beheren van informatie over wegwerkzaamheden;
• afstemming over planning van wegwerkzaamheden;
• gezamenlijke communicatie over werkzaamheden.
Regionale mobiliteitsvisie IJmond
De IJmondgemeenten zetten zich elk afzonderlijk met plannen en maatregelen in om de
bereikbaarheid van hun woon- werk- en recreatiegebieden te verbeteren. Maar omdat verkeer, net als
milieu, niet ophoudt bij de gemeentegrens hebben de gemeenten in 2011 besloten samen op te trekken
om de bereikbaarheid van de IJmond te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de regionale
mobiliteitsvisie IJmond. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmondgemeenten, een
analyse van huidige en toekomstige knelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten op te
lossen. De visie wordt naar verwachting in het najaar van 2013 vastgesteld. In 2014 zal uitvoering
gegeven worden aan de programmaonderdelen van de visie.
Wegenbeheer
Multidisciplinaire Projecten Westergeest en Molenweg en omgeving
Waar mogelijk worden meerdere werkzaamheden in één project gecombineerd. Als aan het riool
wordt gewerkt, worden ook de staat van onderhoud van de verhardingsmaterialen, de
verkeersveiligheid, de openbare verlichting en het groen bekeken. Met deze multidisciplinaire en
projectmatige aanpak worden kosten bespaard, wordt overlast voor de burgers beperkt en wordt een
hogere kwaliteit van de openbare ruimte gerealiseerd.
Momenteel worden twee van deze multidisciplinaire projecten onder handen genomen: de Westergeest
en de Molenbuurt en omgeving. De herinrichting van de Westergeest wordt eind 2013 afgerond. Het
project Molenbuurt e.o. is in voorbereiding en zal begin 2014 starten met de uitvoering. Daarbij wordt
de riolering vervangen, wordt waar mogelijk de bestrating vernieuwd, en worden straten volgens het
principe “Duurzaam veilig” ingericht. Gelijktijdig met de uitvoering van de projecten worden de
kabel- en leidingbeheerders in de gelegenheid gesteld om onderhoud te plegen aan hun infrastructuur.
Voor de herinrichting van de Molenbuurt heeft de provincie Noord-Holland subsidie verleend in het
kader van de Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur.
Diversen
Wegoverdracht Hoogheemraadschap
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert op basis van een overeenkomst een aantal
wegvakken (ca. 2,3 kilometer) met bijbehorende bruggen binnen de bebouwde kom van Uitgeest.
20
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Het Hoogheemraadschap heeft de wens uitgesproken het beheer van de betreffende wegdelen en
bruggen onder te brengen bij de gemeente Uitgeest. De onderhandelingen over deze overdracht lopen
nog en worden naar verwachting eind 2013 afgerond.
Onderhoud straatmeubilair
Voor het jaar 2014 worden op dit gebied geen werkzaamheden voorzien.
Abri’s
Medio 2013 liep het contract met CBS Outdoor voor het onderhoud van de 9 abri’s af. Een goed
resultaat is geboekt met het afsluiten van een nieuw meerjarig onderhoudscontract met de firma RBL
(ReclameBureau Limburg). Zij hebben andere abri’s geplaatst. De kosten voor het nieuwe
onderhoudscontract worden op € 3.000 per jaar begroot.
Subsidies
Op het gebied van verkeer en vervoer kent de provincie Noord-Holland verschillende subsidies. Wij
hebben de volgende provinciale subsidies aangevraagd:
1.
Haltetoegankelijkheid;
2.
Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur.
Subsidie haltetoegankelijkheid
De provincie heeft aan de gemeente een subsidie toegekend om de bushaltes beter toegankelijk te
maken. De werkzaamheden zijn afgerond. De subsidie wordt nog in 2013 administratief afgehandeld.
Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur Westergeest
De provincie heeft aan de gemeente € 557.500 toegekend voor de reconstructie Westergeest. Deze
subsidie dient in november 2013 administratief te worden afgehandeld.
Brede Doel Uitkering (BDU) kleine infrastructuur Molenbuurt e.o.
De provincie heeft aan de gemeente voor de reconstructie Molenbuurt e.o. € 423.345 subsidie
toegekend. De aanbesteding wordt eind 2013 gedaan. De uitvoering van dit project zal begin 2014
worden gestart.
Gladheidbestrijding
De uitvoering van de gladheidbestrijding is uitbesteed. De kosten hiervan worden op € 50.000 begroot.
Kunstwerken beheer
Kunstwerken algemeen (bruggen, duikers en tunnels)
Uitgeest beheert diverse kunstwerken, zoals bruggen, duikers en steigers. Daarnaast doet Uitgeest het
dagelijks onderhoud aan de Kleistunnel (autotunnel) en deels het onderhoud aan de Zientunnel
(fietstunnel naar station).
De duikers en bruggen vormen een cruciale schakel in de verkeersstromen en brengen vaak grote
investeringen met zich mee indien vervanging aanstaande is. Inzicht in deze kunstwerken is
onontbeerlijk. In 2012 werd hiervoor een aanvullende inspectie uitgevoerd. Op basis van deze
inspecties werd een onderhoudsprogramma opgesteld.
Naar aanleiding van de visuele inspectie en het onderzoek naar restlevensduur hebben we zicht op:
• meerjarig kleinschalig onderhoud aan de kunstwerken;
• de restlevensduur van vier duikers en twee bruggen;
• een plan voor grootschalig onderhoud van kunstwerken.
Vervanging brug De Terp
In 2011 werd besloten de brug De Terp te vervangen. Tijdens de behandeling van de planologische
procedure werd de uitvoering van dat besluit stopgezet. Er wordt een nieuw plan voorbereid.
21
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Vervanging bruggen Geesterweg
In de Geesterweg bevinden zich twee (2) betonnen autobruggen en twee (2) houten fietsbruggen. Uit
onderzoek is gebleken dat de bruggen in slechte staat zijn en/of niet meer voldoen aan de huidige eisen
voor het verkeer. De kapitaallasten van de benodigde investeringskredieten en de benodigde
voorbereidingkredieten zijn al opgenomen in de begroting en het meerjareninvesteringsschema.
Voordat bindende besluiten worden genomen over vervanging van deze bruggen, wordt onderzocht
welk onderhoud of welke veranderingen er, in het kader van eerdergenoemd integraal beheer, aan de
Geesterweg nog meer noodzakelijk zijn.
Kleistunnel (autotunnel)
Eind 2010 is vastgesteld dat er in de betonnen zijwanden van de Kleistunnel een groot aantal
haarscheurtjes zit. Hiervoor werd ProRail aansprakelijk gesteld. Het benodigde herstelwerk zal in
augustus 2013 worden afgerond.
Het beheer en onderhoud aan de Kleistunnel vergt meer budget dan tot nog toe was voorzien. Het
onderhoudsbudget voor tunnels wordt daarom verhoogd met € 4.500.
Zientunnel (fietstunnel naar het station)
De Zientunnel is enkele jaren geleden verlengd, tot onder de provinciale weg N203 door. Het beheer
en onderhoud van de tunnel, die is aangelegd door de provincie, was vanwege optredende lekkages
nog niet overgedragen. Met de provincie werd een gezamenlijk traject doorlopen om de problemen te
verhelpen. In september 2012 werd besloten het beheer en onderhoud over te nemen.
De overname van een deel van de Zientunnel is een areaaluitbreiding en vergt het benodigde
onderhoud. Ook daarom wordt het onderhoudsbudget tunnels verhoogd met € 4.500.
B.2.2 Verkeermaatregelen te land
Doelstelling
Het optimaliseren van verkeersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid van alle
verkeersdeelnemers (snelverkeer, langzaam verkeer en voetgangers) en het realiseren en integraal
beheren van parkeervoorzieningen.
Activiteiten
De werkzaamheden bestaan uit:
• het maken van parkeer- en verkeersplannen;
• het regionaal afstemmen van wegwerkzaamheden;
• het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering;
• uitvoering geven aan de programmaonderdelen van de Regionale mobiliteitsvisie IJmond;
• het plaatsen en onderhouden van verkeerstekens en borden;
• het laten onderhouden van bewegwijzering;
• het nemen van verkeersbesluiten;
• het subsidiëren van verkeersexamens en klaar-overs;
• de uitgifte van gehandicaptenparkeerplaatsen en vergunningen;
• het aanleggen van parkeerplaatsen.
Middelen
Hiervoor is € 10.000 begroot.
Ontwikkelingen
Programma hoogfrequent spoor
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gelden beschikbaar gesteld om het spoorvervoer
tussen Alkmaar en Amsterdam te verbeteren. Doelen zijn om het goederenvervoer via een andere
22
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
route (niet meer via Uitgeest) te laten lopen én om meer passagierstreinen te laten rijden tussen
Amsterdam en Alkmaar. Het stationsgebied van Uitgeest is in beeld als locatie om ’s nachts treinen te
stallen. Op MRA-niveau (Metropoolregio Amsterdam) moeten hierover nog bestuurlijke afspraken
worden gemaakt en ook de raad zal hierover nog moeten beslissen. Het programma biedt Uitgeest
eventueel de kans om meer functies rond het stationsgebied te creëren.
B.2.3 Waterkering en afwatering
Doelstelling
Het in stand houden van de gemeentelijke waterlopen met inbegrip van beschoeiingen, kademuren,
damwanden, steigers, en duikers.
Activiteiten
•
•
Het onderhouden van beschoeiingen, kademuren, damwanden, steigers en duikers in en aan
alle watergangen in het bebouwde gebied van Uitgeest
Het onderhouden van de gemeentehaven en overige watergangen waaronder
onderhoudsbaggerwerk.
Ontwikkelingen
Haven, vaarten, kaaimuren, sluizen
Langs de gemeentehaven is een betonnen kademuur aangebracht. Deze kademuur behoeft onderhoud,
waarbij beton moet worden hersteld en de stalen hoeklijn aan de bovenzijde moet worden vervangen.
Tevens zal worden bezien of gelijktijdig de aanmeermogelijkheid kan worden verbeterd door
bijvoorbeeld het plaatsen van bolders. In 2013 zal een onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen
welke onderhoudsmaatregelen moeten worden getroffen.. De kosten van het herstel van de kademuur
in 2014 worden vooralsnog begroot op € 10.000.
B.2.4 Vastgoed-, weg-, riool- en groenbeheer
Beheer ten behoeve van landelijke registers
Doelstelling
Het verzamelen, bewerken en beheren van gegevens in basisregistraties die de landelijke overheid
heeft bepaald. Het doel hiervan is dat ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon deze informatie via de
landelijke voorziening met behulp van internet kan raadplegen.
Voor het realiseren en in standhouden van onderstaande producten heeft Uitgeest in 2012
samenwerking gezocht met de gemeente Velsen.
Activiteiten
Vastgoed
Overheden verzamelen de meest gevraagde en gebruikte gegevens in basisregistraties. Deze
registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening aan de burgers. Daarnaast zijn ze van groot
belang voor de openbare orde en veiligheid en voor de voorbereiding van nieuw beleid. Het ministerie
van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de volgende
basisregistraties die door de gemeente dienen te worden gerealiseerd:
• basisregistraties Kadaster en Topografie (BRK&T);
• basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, voorheen GBKN);
• basisregistratie Ondergrond.
Voor bovenstaande informatie wordt ook vaak de verzamelnaam GEO-informatie gebruikt omdat deze
registraties allemaal een geografische component hebben.
De gemeente is verantwoordelijk voor het op orde brengen en bijhouden van deze informatie.
23
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Rioolbeheer
Voor het bijhouden en invoeren van rioolgegevens wordt het geautomatiseerde rioolbeheerprogramma
Kikker gebruikt.
Basisregistratie Ondergrond
Uitgeest voldoet aan de regelgeving. Voormalige Klic-meldingen worden digitaal ontvangen en
digitaal verwerkt.
Middelen
Voor deze doelstelling worden bedragen begroot binnen de kostenplaats automatisering.
Ontwikkelingen
In 2012 werd de automatisering van Uitgeest ondergebracht bij Velsen. Voor het actualiseren en in
standhouden van deze activiteiten wordt in 2012 en 2013 samengewerkt met deze gemeente. In 2014
wordt de samenwerking op dit gebied voortgezet.
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 2 VERKEER,
VERVOER EN WATERSTAAT
Lasten
2.1 Wegen, straten en pleinen
2.2 Verkeermaatregelen te land
2.3 Waterkering en afwatering
2.4 Vastgoed-, weg-, riool- en groenbeheer
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
943
46
11
57
1.057
Baten
16
5
0
0
21
Saldo
927
41
11
57
1.036
Lasten
781
43
20
59
903
Baten
8
1
3
0
12
Saldo
773
42
17
59
891
B
Begroting
2014
Lasten
Baten
758
49
26
60
893
12
1
3
0
16
A-B
Verschil
Saldo
746
48
23
60
877
27
-6
-6
-1
14
D. Toelichting verschillen
2.1 Wegen, straten en pleinen: Per saldo ca € 27.000 lagere lasten geraamd dan in de begroting 2013
na wijziging. Meer baten geraamd (€ 4.000 voordelig) voor werkzaamheden derden, dit naar
ervaringcijfers van vorige jaren. Voor de wegen worden minder kapitaallasten geraamd (€ 29.500
voordelig). Voor wegen binnen de bebouwde kom worden uitbestede werkzaamheden nu door eigen
personeel uitgevoerd, wat in de directe kosten een besparing is van € 20.000.
Voor de wegen buiten de bebouwde kom wordt de bijdrage aan het HHRS geïndexeerd en zijn de
kosten voor belastingen aangepast aan de werkelijke uitgaven van de afgelopen jaren, per saldo een
lastenverzwaring van € 15.700.
Voor de tunnels wordt € 9.000 meer begroot voor het reguliere onderhoud. Daarnaast een paar kleine
voor- en nadelige verschillen.
2.2 Verkeermaatregelen te land: In de begroting 2013 was een incidenteel bedrag geraamd voor extra
verkeermaatregelen, dit bedrag wordt in 2014 niet meer geraamd (€ 5.000). De kapitaallasten zijn door
investeringen in 2013 € 12.000 hoger.
2.3 Waterkering en afwatering: Voor het onderhoud aan de kademuur is € 5.000 bij geraamd. Dit is
een incidentele verhoging van het budget. De kapitaallasten zijn € 800 lager.
Incidentele baten en lasten
In programma 2 is € 5.000 incidenteel geraamd voor het onderhoud aan de kademuur.
24
V
N
N
N
V
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 3 Economische zaken
A. Algemeen
Het programma 3, Economische Zaken bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
3.1
3.2
Handel en ambacht
Toerisme
De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (3.1 en 3.2).
B. Programmaplan
B.3.1 Handel en ambacht
Doelstelling
De gemeente ziet het als een taak voorwaarden te scheppen die bijdragen aan een gezond
ondernemersklimaat, zodat ondernemers bereid zijn en blijven om te investeren in hun bedrijf in
Uitgeest.
Activiteiten
Regionaal Economisch Bureau (REB)
Medio 2013 hebben de colleges van Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest overeenstemming
bereikt over de samenwerkingsovereenkomst voor het Regionaal Economisch Bureau. Uitgeest heeft
deze overeenkomst niet mede ondertekend. Reden daarvoor is dat de samenwerkingsovereenkomst
voor drie jaar geldt en Uitgeest vooralsnog geen langlopende (nieuwe) overeenkomsten wil aangaan.
Dit in afwachting van richtinggevende besluiten over bestuurlijke samenwerking met de IJmond dan
wel met Castricum, Heiloo en Bergen.
Uitgeest heeft zich voor 2013 in elk geval wel geconformeerd aan de inhoud van de
samenwerkingsovereenkomst en draagt naar rato van het aantal inwoners financieel bij (€ 1,82 per
inwoner). De kosten voor 2013 blijven binnen het budget dat voorheen werd besteed aan het eind 2012
opgeheven regionaal stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig.
Na besluitvorming over de bestuurlijke samenwerking zal blijken of voortzetting van deelname aan
het huidige Regionaal Economisch Bureau in de IJmond tot de mogelijkheden behoort.
De gemeente Velsen huisvest het REB en organiseert de formatie voor werkzaamheden betreffende
regionaal-economische zaken, overleg met provincie en bedrijfsleven etc. Verder fungeert het REB
ook als het zo gewenste centraal ondernemersloket. De beleidsvelden waarop het bureau zich op basis
van de ‘Economische Visie IJmond’ begeeft zijn:
• Haven & industrie
• Bedrijventerreinen
• Recreatie en toerisme
• Detailhandel en markten
• Horeca
Middelen
Uitvoering vindt plaats binnen het bestaande budget.
25
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE
ZAKEN
Lasten
3.1 Handel en ambacht
3.2 Ov.agrarische zaken, jacht en visserij
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
28
6
34
Baten
3
77
80
Saldo
25
-71
-46
Lasten
28
15
43
Baten
1
55
56
Saldo
27
-40
-13
B
Begroting
2014
Lasten
27
15
42
Baten
1
9
10
A-B
Verschil
Saldo
26
6
32
D. Toelichting verschillen
3.2 Overige agrarische zaken, jacht en visserij: De laatste jaren zijn vele rest stukjes gemeente grond
verkocht en is er nog weinig grond over wat in aanmerking komt om te verkopen. De geraamde
opbrengst is daarom met € 45.000 verlaagd.
Incidentele baten en lasten
In programma 3 zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.
26
1
-46
-45
V
N
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 4 Onderwijs
A. Algemeen
Het programma 4, Onderwijs, bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
4.1
4.2
4.3
Openbaar basisonderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
De verantwoordelijke portefeuillehouder is wethouder Linnartz (4.1 t/m 4.2) en wethouder
Spaanderman (4.3).
B. Programmaplan
B.4.1 Openbaar basisonderwijs
Voorbereiding en uitvoering van taken die de gemeente voor de openbare scholen dient te verrichten.
De stichting en inrichting van de openbare basisscholen zijn:
•
De Paltrok
•
De Wissel
B.4.2 Bijzonder basisonderwijs
De stichting en inrichting van de bijzondere basisscholen zijn:
•
De Molenhoek
•
De Binnenmeer
•
De Vrijburg
•
Kornak
B4.1 en 4.2 Openbaar en Bijzonder Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Doelstelling
Op grond van de wettelijke taak het beschikbaar stellen en (onder)houden van de voor het onderwijs
benodigde schoolgebouwen en gymnastiekgebouwen. De wijze van uitvoering is vastgelegd in de wet
op het primair onderwijs, de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Uitgeest en
de beleidsregels gymnastiekonderwijs.
Activiteiten
•
•
•
Op basis van aanvragen van de scholen en de meest recente leerlingenprognose stelt de
gemeente een huisvestingsprogramma op waarin is aangegeven welke
huisvestingsvoorzieningen noodzakelijk zijn in 2015.
Tevens stelt de gemeente een meerjarenhuisvestingsplan op voor 2015 en de daaropvolgende
vier jaren.
De gemeente en de schoolbesturen maken afspraken over de uitvoering (planning,
aanbesteding etc.) van de goedgekeurde huisvestingsvoorzieningen op grond van het
goedgekeurde programma onderwijs 2014.
27
Gemeente Uitgeest
•
•
•
•
•
•
Programmabegroting 2014
De scholen leggen verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde
financiële middelen. Deze verantwoording wordt door de gemeente gecontroleerd op inhoud
en rechtmatigheid.
Het verwerken van door de scholen ingediende aanvragen voor herstel van schades.
Jaarlijks wordt op basis van aanvragen van de scholen het gymnastiekrooster vastgesteld.
Indien er bij de scholen onvoldoende ruimte is voor het gymnastiekonderwijs wordt door de
gemeente ruimte ingehuurd o.a. bij Sporthal Zienlaan.
Het zorgdragen voor een actuele leerlingenprognose.
Overleg met de schoolbesturen betreffende de verhuur en medegebruik van schoolgebouwen.
Overleg plegen met de schoolbesturen over invulling van leegstand in de schoolgebouwen.
Middelen
Voor het (onder)houden van de benodigde gebouwen worden in 2014 middelen beschikbaar gesteld op
basis van het programma onderwijs 2014. Deze bedragen zijn inclusief belastingen, verzekeringen en
schade-uitkeringen.
In de begroting is een bedrag van € 4.400 opgenomen voor inhuur van materiaal in sporthal De Zien
voor gymnastiekonderwijs. De kosten voor het inhuren van ruimte voor gymnastiek worden geraamd
in programma 5 onder sport.
Ontwikkelingen
Voor het komende jaar gaan vier onderwerpen een rol spelen in onderwijsland.
1. de krimp van het aantal leerlingen;
2. de invoering van de wet op het Passend Onderwijs;
3. de (door)decentralisatie van het buitenonderhoud en aanpassingen naar de schoolbesturen;
4. mogelijke uitbreiding klokuren gymnastiek basisonderwijs.
Ad 1. Het bestuur van basisschool De Paltrok, de ISOB, heeft besloten de school per 1 augustus 2014
te sluiten. Als gevolg van dat besluit vervalt het gebouw aan de gemeente. In overleg met Stichting
Tabijn zal worden onderzocht of het gebouw aan de Wiekenlaan ingezet kan worden voor de
huisvesting van basisschool De Molenhoek en zo ja, onder welke voorwaarden.
De prognose uit 2013 laat een verdere daling van het aantal leerlingen zien. Tot 2018 is de daling ca.
5%. Tot 2023 loopt deze daling op naar 10%.
In overleg met de schoolbesturen wordt bekeken wat de effecten zijn op de huisvesting van de
scholen. Duidelijk is wel dat in 2014 al één schoolgebouw afgestoten kan worden. Op langere termijn
wordt gestreefd naar één schoollocatie per wijk.
Ad 2. Vanaf 2014 wordt de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd. Dat zal consequenties hebben
voor o.a. het leerlingenvervoer en de huisvesting. Alleen de mate waarin is nog onzeker.
Ad 3. De (door)decentralisatie van het buitenonderhoud en aanpassingen naar de schoolbesturen gaan
per 2015 plaatsvinden. Het effect daarvan is dat de schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het
onderhoud. Mogelijk zal in 2014 een 0-meting worden gemaakt indien er sprake is van een
overgangsregeling.
Deze verandering in onderwijswetgeving heeft ook financiële gevolgen. In mei 2014 zal duidelijk
worden wat de effecten hiervan zijn. De Verordening wordt hierop aangepast.
Ad 4.
In het Regeerakkoord staat opgenomen dat er meer aandacht moet komen voor het
gymnastiekonderwijs. Er wordt gesproken over de uitbreiding van het aantal klokuren per groep
leerlingen. Onduidelijk is nog of dit ook doorgezet gaat worden en zo ja, per wanneer.
28
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs
Leerlingenvervoer
Doelstelling
Op grond van een wettelijke taak het realiseren en in stand houden van een voorziening voor
leerlingen die hun woonplaats hebben in Uitgeest en op individuele dan wel collectieve basis van de
woning van de leerling naar school en terug moeten worden vervoerd. Onder de voorwaarden zoals
gesteld in de Verordening Leerlingenvervoer.
Activiteiten
•
•
Het aangaan van een overeenkomst middels een aanbesteding met een vervoerder voor de
realisering van een vervoersvoorziening in samenwerking met de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Castricum. Daarnaast wordt er momenteel onderzocht of de samenwerking
verder kan worden uitgebreid met Midden- en Zuid-Kennemerland.
Het beoordelen van aanvragen van inwoners van Uitgeest die voor deze vervoersvoorziening
in aanmerking komen en eventueel waar wettelijk mogelijk een eigen bijdrage opleggen.
Jaarlijks maken tussen de 30 en 35 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer.
Middelen
Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 150.000 (2012: € 170.000) voor de kosten van het
leerlingenvervoer.
Ontwikkelingen
De invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 zal ertoe leiden dat de doelgroep voor het
leerlingenvervoer kleiner wordt. De verordening leerlingenvervoer zal hierop worden aangepast.
Leerplicht
Doelstelling
Op grond van een wettelijke taak het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval zonder
startkwalificatie.
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
Centraal registreren van schoolverzuim en schooluitval bij de Centrale Administratie RMC en
Leerplicht (CAReL) Ten behoeve van de centrale registratie is een gemeenschappelijke
regeling opgesteld waaraan alle gemeenten in Midden- en Zuid-Kennemerland deelnemen.
Deze gemeenschappelijke Regeling wordt momenteel uitgebreid met de taken voor het
Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC).
Voeren van verzuimgesprekken met leerlingen en ouders.
Opmaken van proces-verbaal of doorverwijzing naar bureau Halt.
Afhandelen van aanvragen voor vrijstelling van de leerplicht.
Maken van een jaarverslag over de uitvoering van de leerplicht.
Deelname aan Zorg Advies Teams op scholen.
Middelen
Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 8.000 voor de kosten van de gemeenschappelijke
regeling.
Ontwikkelingen
Het afgelopen jaar heeft er een onderzoek naar de mogelijkheden op gebied van regionalisering
leerplicht in Midden- en Zuid-Kennemerland plaatsgevonden. Midden-Kennemerland heeft ervoor
29
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
gekozen de administratie van de leerplicht en de werkzaamheden van het RMC regionaal te blijven
uitvoeren. De uitvoering van de leerplicht blijven de gemeenten in Midden-Kennemerland zelf
uitvoeren.
Maatschappelijke stages/Vrijwilligerswerk
Doelstelling
Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren iets voor een ander doen en op deze manier
kennismaken met de samenleving en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een
ander. Het stimuleren van vrijwilligerswerk met het doel werving en behoud van vrijwilligers.
Activiteiten
De gemeente heeft sinds 2010 een overeenkomst gesloten met Stichting Welzijn Castricum waarin is
vastgelegd dat de Stichting namens de gemeente de volgende activiteiten verzorgt:
• het versterken van het vrijwilligerswerk in brede zin, waaronder het openstellen van de
vacaturebank van de Stichting voor Uitgeester organisaties en vrijwilligers;
• het zorgen voor een gevarieerd aanbod van stageplaatsen binnen het vrijwilligerswerk van
Uitgeest voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die woonachtig zijn in Uitgeest;
• het ondersteunen van organisaties bij het plaatsen van stagiairs en vrijwilligers;
• het adviseren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het creëren van stageplaatsen
en zorg dragen voor de aanlevering van stage-informatie bij scholen;
• het bevorderen dat de stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt.
Ontwikkelingen
De gemeente ontvangt via het gemeentefonds middelen voor het verzorgen van de makelaarsrol.
Vanaf het schooljaar 2015/2016 zijn de gemeenten hiertoe niet meer verplicht en zal de rijksbijdrage
hiervoor eindigen. In het najaar van 2013 zal bekeken worden of de huidige overeenkomst wel of niet
en voor welke periode verlengd wordt.
In het kader van de Regionale Sociale Agenda en met financiering van de provincie hebben de
IJmondgemeenten in 2013 gezamenlijk het project Vrijwillige inzet gestart. Met dit project hebben de
gemeenten het volgende beeld voor ogen: een wijk waarin buren voor elkaar klaar staan op het gebied
van zorg, klussen en andere diensten zodat mensen met een ondersteuningsvraag een beroep kunnen
doen op vrijwilligers en buurtgenoten. Het doel van het project is het (door)ontwikkelen en inzetten
van een werkwijze waarmee mensen elkaar eenvoudiger en sneller kunnen helpen. Het project zal naar
verwachting in februari 2015 worden afgerond. Voor het 2e deel van het project is in juli 2013 een
vervolgsubsidie bij de Provincie aangevraagd.
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Bijzonder basisonderwijs
4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten
onderwijs
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
Baten
Saldo
Lasten
Baten
B
Begroting
2014
Saldo
Lasten
Baten
A-B
Verschil
Saldo
512
398
156
54
7
18
458
391
138
304
397
186
14
9
4
290
388
182
277
388
163
14
9
4
263
379
159
27
9
23
V
V
V
1.066
79
987
887
27
860
828
27
801
59
V
D. Toelichting verschillen
4.1 Openbaar onderwijs: verschil is ontstaan door een verlaging van de rente en afschrijving op de
Paltrok.
30
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
4.2 Bijzonder onderwijs: verschil is ontstaan door een verlaging van de rente en afschrijving op de
verschillende scholen.
4.3 Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs: de bijdrage in vervoerskosten zijn gedaald.
Daarnaast zijn de huren bij sportevenementen openbaar en bijzonder onderwijs gedaald.
Incidentele baten en lasten
Er zijn in programma 4 geen incidentele baten en lasten te melden.
31
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 5 Cultuur en recreatie
A. Algemeen
Het programma 5, Cultuur en recreatie bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Openbaar bibliotheekwerk
Vorming- en ontwikkelingswerk
Sport
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Overige recreatieve voorzieningen
De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Spaanderman (5.1, 5.2, 5.3, 5.4
(openluchtrecreatie) en 5.5), Linnartz 5.4 (openbaar groen).
B. Programmaplan
B.5.1 Openbaar bibliotheekwerk
Doelstelling
Een lokale bevolking die, onbelemmerd, toegang heeft tot alle openbare kennis en informatie zodat
iedereen volop zijn of haar ontwikkelingskansen kan benutten. Daarnaast speelt de bibliotheek een rol
in de toegang tot educatie en culturele kennis.
Activiteiten
•
•
Het beschikbaar stellen en onderhouden van een gebouw voor de openbare bibliotheek.
Het verstrekken van een jaarlijkse subsidie aan de Stichting Bibliotheek IJmond Noord voor:
o collectievorming;
o informatieverstrekking (bijvoorbeeld het Gezondheid Informatie Punt);
o cultuur, verblijf en ontmoeting (organiseren van lezingen, Boekenweekactiviteiten,
Nederland leest, voorlezen, Kinderboekenweek enz.);
o educatie (educatieve programma’s, groepsbezoeken, internetcursussen enz.);
o algemene zaken, zoals relatiebeheer naar scholen en andere klantgroepen,
gebruikersonderzoek, marketing.
Jaartal
Aantal
abonnementen
Percentage tov
2008
Aantal
bezoeken
2008
jeugd
betalende
1.396
1.639
2009
2010
2011
2012
jeugd
betajeugd
betajeugd
betajeugd
betalende
lende
lende
lende
1.611
1.626
1.633 1.625
1.676
1.619
1.691 1.550
100%
100%
115%
99%
117%
99%
120%
99%
121%
95%
51.251
100%
47.618
93%
48.263
94%
43.303
84%
41.809
82%
Middelen
Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 248.500 als jaarlijkse subsidie voor bibliotheekwerk
en een bedrag van € 58.100 voor huisvestingskosten.
32
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Ontwikkelingen
De nieuwe landelijke bibliotheekwetgeving treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2015 in
plaats van 1 januari 2014. De uitname uit het gemeentefonds is dan ook van 1 januari 2014 verschoven
naar 1 januari 2015. Daarnaast is op 28 juni 2013 de overeenkomst met de bibliotheek opgezegd naar
aanleiding van de vaststelling van de kadernota op 27 juni jl. Volgens de overeenkomst betekent dit
dat per 1 juli 2014 de subsidie in vier jaar afgebouwd wordt naar nul procent. Deze bezuiniging wordt
ingevuld in overleg met de bibliotheek.
Met de gemeenten Heemskerk en Beverwijk zal worden besproken wat de consequenties zijn van het
opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst. De directie van de bibliotheek IJmond Noord heeft
aangegeven dat de bezuiniging van 25% vanaf juli 2014 voor de bibliotheekleden nog niet veel
gevolgen heeft behalve dat er met een aantal onbemande openingsuren wordt gewerkt.
B.5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk
Doelstelling
Een bijdrage leveren aan het verenigen en verbinden van de inwoners van Uitgeest en aan de
maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin in onze gemeente.
Activiteiten
Subsidieverlening aan diverse sociaal-culturele verenigingen zoals de Harmonie,
toneelverenigingen en Uitgeester zangkoren.
• Het stimuleren van emancipatieactiviteiten door subsidiëring van diverse groeperingen.
• Kunstbeoefening en -bevordering, waaronder het houden van exposities in het gemeentehuis
en ondersteuning van de kunstroute.
• Het subsidiëren van de Vereniging Oud Uitgeest.
• Subsidiëren van de Stichting Vrienden van Pincehely.
Middelen
Hieronder een overzicht van de subsidies voor de verschillende organisaties betrokken bij vormingsen ontwikkelingswerk. Het subsidieplafond bedraagt voor 2014 € 4.216 (gehalveerd ten opzichte van
2013, zie kadernota). De verdeling vindt plaats op basis van het aantal leden en het aantal producties.
Verdeling op basis van subsidie per productie (max 2): 40% van plafond
Restant subsidie verdeeld op basis van aantal leden: 60% van plafond
Naam vereniging
Subsidie 2014
Aantal
leden
1-1-2013
1
2
3
4
5
6
Time Square 37
Genesius 10
Vondel 12
Surprising 52
Harmonie 50
Kooriander 10
Totaal
28
10
7
46
45
7
143
Aantal
Subsidie
producties productie
1-1-2014
2
281,07
2
281,07
2
281,07
2
281,07
2
281,07
2
281,07
12 1.686,40
Subsidie
aantal
leden
495,31
176,90
123,83
813,72
796,03
123,83
2.529,60
-50 %
776,37
457,96
404,89
1.094,78
1.077,09
404,89
4.216,00
Ontwikkelingen
Er is geen nieuwe overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van muziekonderwijs binnen de
gemeente. Momenteel worden er door partijen initiatieven ontplooid om muziekonderwijs voor
inwoners uit Uitgeest op een andere wijze voort te zetten.
33
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.5.3 Sport
Doelstelling
De lichamelijke en geestelijke gezondheid wordt bevorderd door sport en bewegen. De gemeente
draagt hieraan bij door het aanbieden van sportfaciliteiten en het scheppen van voorwaarden.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Onderhoud sportpark De Koog (voetbal, hockey en korfbal) en IJsbaanterrein
Exploitatie van gymzaal De Meet
Huren en verhuren van sporthal De Zien
Bijdrage aan Optisport, beheerder van zwembad De Zien
Subsidiëren van plaatselijke sportverenigingen
Zwembad De Zien
In 2013 en 2014 zal bekeken worden of de, inmiddels opgezegde, overeenkomst met Optisport toch
verlengd wordt of op een andere basis voortgezet kan worden. Het zwembad is in de
kerntakendiscussie genoemd als bezuinigingspost. Er zal met diverse partijen bekeken worden of er
mogelijkheden zijn om het zwembad open te houden. Verhoging van de toegangsprijzen kan de
bijdrage van de gemeente verlagen.
De burgers krijgen de mogelijkheid om te onderzoeken of er sponsoren en vrijwilligers zijn om het
zwembad te behouden.
Verder wordt de staat van onderhoud van het zwembad onderzocht om te bepalen welke
onderhoudskosten de eerstkomende jaren te verwachten zijn.
De voorziening onderhoud zwembad heeft een saldo van € 221.179. Bij het sluiten van het zwembad
zullen deze middelen opnieuw bestemd worden, aangezien het zwembad in de begroting 2015 niet is
opgenomen.
Middelen
Sportpark De Koog:
IJsbaanterrein:
Gymzaal De Meet:
Zwembad:
Optisport B.V.:
Sportverenigingen:
op de begroting 2014 is € 83.454,-- opgenomen voor het onderhoud.
op de begroting 2014 is € 1.500,-- opgenomen voor het onderhoud.
op de begroting 2014 is € 9.835,-- opgenomen voor het onderhoud.
op de begroting 2014 is € 65.000,-- opgenomen voor het onderhoud.
op de begroting 2014 is € 142.233,-- opgenomen als bijdrage in de kosten.
op de begroting 2014 is € 26.091,-- opgenomen voor de jaarlijkse subsidie.
Ontwikkelingen
In het jaar 2014 zal er meer duidelijkheid komen omtrent de aanpassing van de huidige
zwemwaterwet. Deze wet kan voor het zwembad betekenen dat er minder kostbare aanpassingen aan
de zuiveringsinstallatie noodzakelijk zijn.
De nieuwe wet Markt en Overheid (Wet M en O) heeft tot doel om gelijke concurrentieverhoudingen
te creëren tussen overheden en bedrijven en is ingegaan op 1 juli 2012 met een overgangstermijn van
twee jaar voor bestaande activiteiten.
Vaststelling subsidies 2014
Het subsidieplafond bedraagt voor 2014 € 26.091 (gehalveerd ten opzichte van 2013, zie kadernota).
De verdeling vindt plaats op basis van het aantal jeugdleden van de betreffende vereniging.
34
Gemeente Uitgeest
Naam vereniging
Programmabegroting 2014
Aantal
jeugdleden
Subsidie
2013
1-1-2012
Gymnastiekvereniging
1 Unitas
Aantal
Subsidie
jeugdleden 2014
-50%
1-1-2013
137
3.252,41
123
1.466,05
44
1.044,57
51
607,88
3 Ijsclub Uitgeest
454 10.778,06
473
5.637,75
4 Mix Hockey Club Uitgeest
261
6.196,20
227
2.705,65
5 FC Uitgeest
659 15.644,80
688
8.200,37
6 Tennisclub Uitgeest
281
6.671,00
279
3.325,44
3
71,22
0
-
162
3.845,92
156
1.859,39
7
166,18
5
59,60
61
1.448,15
44
524,44
32
759,69
26
309,90
97
2.302,80
117
1.394,54
2.198 52.181,00
2.189
26.091,00
2 Basketbal Lake City Players
7 Tafeltennisvereniging
8 Tennisvereniging de Dog
Schaakgenootschap
9 USG Lasker
Korfbalvereniging
10 Stormvogels
Volleybalvereniging
11 Voluit
Dansstudio Just Dance
12 (balletclub)
Totaal
B.5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Doelstelling
De realisatie en het integraal beheer van de groene openbare ruimte en het ondersteunen van
openluchtrecreatie in de gemeente Uitgeest.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Aanleg en het onderhoud van parken, plantsoenen.
Onderhoud van het kermisterrein.
Onderhoud van het overige openbare groen binnen de gemeente.
Het subsidiëren van volksfeesten.
Het deelnemen in de gemeenschappelijke regeling het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (RAUM).
Middelen
Voor het onderhouden en in stand houden van het openbare groen wordt een bedrag van € 205.500
geraamd.
35
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.5.5 Overige recreatieve voorzieningen
Doelstelling
Een bijdrage leveren aan het verenigen en verbinden van de inwoners van Uitgeest door middel van
het ondersteunen van activiteiten voor de kinderen, en aan de maatschappelijke betrokkenheid en
gemeenschapszin in onze gemeente. Daarnaast is het van belang om openbare speelplaatsen in stand te
houden ter ondersteuning van openluchtrecreatie in de gemeente Uitgeest.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Het subsidiëren van buurtvereniging Kleis e.o., de werkgroep Sportweek en de
speeltuinvereniging Kindervreugd.
Het stimuleren van recreatie en toerisme in Uitgeest.
De aanleg en het onderhoud van de diverse openbare speelplaatsen binnen de gemeente.
Het vier keer per jaar inspecteren van alle openbare speelvoorzieningen.
Het verwijderen van speeltoestellen die niet meer te repareren zijn.
Wandelpadennetwerk Noord-Kennemerland
Uitgeest neemt deel aan een initiatief voor de aanleg van een dekkend wandelpadennetwerk in NoordKennemerland. Naar verwachting wordt de uitvoering eind 2013 of begin 2014 gestart.
Voor de aanleg is een eenmalige bijdrage van € 17.368 toegekend in de vorm van een
investeringsbijdrage.
Voor het onderhoud door derden is er structureel € 2.122 begroot.
Middelen
Er wordt een bedrag van € 7.060 beschikbaar gesteld voor onderhoud van speelplekken.
Ontwikkelingen
Openbare speelplaatsen
In 2012 is een analyse gemaakt van de jeugd in Uitgeest en de aanwezige speelplaatsen.
In de zomer van 2013 is een vervangingsplan opgesteld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar
vervanging van bestaande speeltoestellen, maar ook naar de noodzaak van een aantal plekken.
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 5 CULTUUR EN
RECREATIE
Lasten
5.1 Openbaar bibliotheekwerk
5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk
5.3 Sport
5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie
5.5 Overige recreatieve voorzieningen
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
303
167
672
285
47
1.474
Baten
0
47
162
49
0
258
Saldo
303
120
510
236
47
1.216
Lasten
307
166
721
221
29
1.444
Baten
0
54
161
46
0
261
Saldo
307
112
560
175
29
1.183
B
Begroting
2014
Lasten
280
74
664
294
23
1.335
Baten
0
6
161
46
0
213
A-B
Verschil
Saldo
280
68
503
248
23
1.122
27
44
57
-73
6
61
D. Toelichting verschillen
5.1 Openbare bibliotheek: De bijdrage aan de bibliotheek is verlaagd conform de afbouwregeling: van
januari tot en met juni een verlaging van 25% en voor juli tot en met december 50%.
5.2 Vormings- en ontwikkelingswerk: de in het verleden opgenomen lasten van de muziekschool zijn
in de begroting verwijderd. Daarnaast zijn de subsidies aan de muziekkorpsen gehalveerd.
5.3 Sport: de subsidies aan alle sportverenigingen zijn gehalveerd. Daarnaast is er een verlaging van
de afschrijving op Sporthal de Meet.
5.4 Openbaar groen en openluchtrecreatie: er is extra budget opgenomen ten behoeve van het
openbaar groen.
36
V
V
V
N
V
V
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Incidentele baten en lasten
Op dit programma zijn geen incidentele baten en lasten geraamd.
Structurele onttrekking/dotatie reserves
Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.650 gedoteerd aan de bestemmingsreserve bibliotheek.
37
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening
A. Algemeen
Het programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, bevat de volgende
onderdelen en activiteiten:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Bijstandsverlening
Werkgelegenheid
Rijksregelingen
Zorg
Sociaal-cultureel werk
Kinderopvang
De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Spaanderman (6.1 t/m 6.6).
B. Programmaplan
B.6.1 Bijstandsverlening
Doelstelling
Burgers van Uitgeest die niet of niet geheel in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen
rechtmatig en snel inkomensondersteuning. Deze taak is vastgelegd in diverse wettelijke regelingen en
gemeentelijke verordeningen.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Het verstrekken van uitkeringen op grond van :
o de Wet werk en bijstand (Wwb);
o het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);
o De Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemers (Ioaw)
o De Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
zelfstandigen (Ioaz).
Het controleren van het recht op de verkregen uitkering.
Het opleggen van een boete of maatregel indien niet wordt voldaan aan de inlichtingen- of
mededelingsplicht verbonden aan het recht op uitkering.
Het terugvorderen van ten onrechte ontvangen/verstrekte uitkeringen.
Het verhalen van uitkeringen op onderhoudsplichtigen zoals ex-echtgenoten en ouders.
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de aantallen verstrekte uitkeringen
38
Gemeente Uitgeest
Uitkering
Wwb
WIJ
Ioaw
Ioaz
Bbz
Totaal
Juli
2013
92
5
3
2
102
Programmabegroting 2014
Januari
2013
71
5
1
2
79
Januari
2012
50
11
3
1
1
66
Januari
2011
57
6
2
2
0
67
Toelichting :
WIJ is ingevoerd per 1 juli 2009 en per 1 januari 2012 vervolgens opgegaan in de Wwb
Middelen
Voor de verstrekking van de bovengenoemde uitkeringen ontvangt de gemeente een vast bedrag van
het Rijk. Er is echter sprake van openeinderegelingen. Indien blijkt dat de gemeente meer uitgaven
heeft, dan moet dit uit eigen middelen worden gefinancierd. Voor 2014 wordt hiervoor € 133.000
geraamd.
Daar staat tegenover dat overschotten niet behoeven te worden terugbetaald. In november 2013 maakt
het Rijk bekend hoe hoog de budgetten voor 2014 zullen zijn.
Koopkrachtondersteuningsbeleid
Doelstelling
Als gemeente is het onze verantwoordelijkheid om inkomensondersteuning te bieden aan
inwoners met een laag inkomen. Op deze wijze kunnen de inwoners deelnemen aan het
maatschappelijk verkeer binnen Uitgeest en wordt financiële armoede en maatschappelijke uitsluiting
bestreden.
Activiteiten
Het verstrekken van uitkeringen op grond van:
• de Bijzondere bijstand;
• Het in samenwerking met Stichting Maatschappelijke dienstverlening en sociaal.nl aanbieden van
schuldhulpverlening;
• Het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Ontwikkelingen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer aandacht voor de bestrijding van
armoede bij kinderen. In 2013 en 2014 wordt extra geld beschikbaar gesteld voor armoede- en
schuldenbeleid. Het accent van de besteding moet liggen op het voorkómen dat mensen in financiële
problemen komen, en op het bestrijden van armoede onder kinderen. In het regeerakkoord wordt
aandacht gevraagd voor gezinnen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein
pensioen. Momenteel vindt overleg plaats over de besteding van de extra gelden (voor 2014 en 2015
respectievelijk 80 en 100 miljoen) met de VNG.
De bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering neemt toe. Deze kosten voor
beschermingsbewind doen een steeds grotere aanslag op het budget voor armoedebestrijding. Op deze
kosten hebben gemeenten geen grip. Op 26 maart 2013 is het voorstel Wet wijziging curatele,
beschermingsbewind en mentorschap door de Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat bij
inwerkingtreding van deze wet een nog grotere toeloop ontstaat op beschermingsbewind en dus op een
groter beroep op de bijzondere bijstand.
Afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), Compensatie eigen
risico en de Regeling specifieke zorgkosten (betreft een fiscale aftrek).
39
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Het kabinet is van plan het wetsontwerp tot afschaffing van deze regelingen medio september 2013 in
de kamer te brengen met als voorstel om de regelingen per 1 januari 2014 te beëindigen. Volgens het
kabinet blijken deze regelingen in de praktijk niet goed te werken. Zo zijn de criteria voor toekenning
twijfelachtig en worden de doelgroepen onvoldoende bereikt. Het kabinet wil de regelingen daarom
afschaffen en de helft van het budget overhevelen naar het gemeentefonds. Gemeenten krijgen
beleidsvrijheid om ondersteuning “op maat” te regelen via Wmo-maatwerkvoorzieningen dan wel
inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand. In 2014 dient hiervoor beleid te worden
vastgesteld.
Project Preventie Huisuitzetting
Het project ‘Preventie huisuitzetting’ dat in juli 2011 van start is gegaan, is gericht op het voorkomen
van dreigende huisuitzettingen van huurders die door financiële problemen de huur gedurende enkele
maanden niet meer kunnen opbrengen. Het project betreft een samenwerking tussen de diverse spelers
in het hulpverleningsveld, de woningcorporatie Kennemer Wonen en de gemeente. Een
maatschappelijk werker van Socius begeleidt het gezin, (echt)paren en alleenstaanden om op deze
manier huisuitzetting te voorkomen. Het project heeft in de laatste jaren laten zien dat deze
preventieve werkwijze succesvol is en zal daarom worden voortgezet in 2014.
B.6.2 Werkgelegenheid
Doelstelling
Mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente of mensen zonder uitkering komen met behulp
van gemeentelijke activiteiten weer aan het werk of worden geactiveerd. Deze taak is vastgelegd in
diverse wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Deelname in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! ten behoeve van de uitvoering
van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de re-integratietaak van de Wwb, de IOAW, de
IOAZ en de Anw.
Het inkopen en financieren van opleidingen, cursussen en re-integratietrajecten.
In samenwerking met de Meergroep aanbieden van werkstages.
Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor kinderopvang.
Het voeren van individuele gesprekken gericht op uitstroom naar werk of sociale activering.
Middelen
In de beleidsuitgangspunten van IJmond Werkt! is de financiering van de uitvoering vertaald in een
sluitende exploitatie. Het is bekend dat de beschikbare landelijke budgetten voor de participatie
richting gemeenten fors dalen. De hoogte van het budget dat de gemeente Uitgeest zal ontvangen van
het Rijk is nog niet bekend.
Ontwikkelingen
Vooruitlopend op nieuwe wetgeving op het gebied van Sociale Werkvoorziening, WWB en Wajong,
hebben de IJmondgemeenten hun krachten gebundeld in een nieuwe organisatie. Deze organisatie
voert onder de naam IJmond Werkt! de re-integratietaken uit. Per 1 april 2013 is IJmond Werkt!
operationeel. Dat jaar is gebruikt voor de afstemming van werkprocessen. Het is voor 2014 nog niet
helemaal duidelijk wat het Sociaal akkoord betekent voor IJmond Werkt! Op ambtelijk en bestuurlijk
niveau vindt overleg plaats binnen de arbeidsmarktregio’s.
Kabinet en sociale partners vinden een goed functionerende arbeidsmarkt een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Sociale partners hebben voorgesteld om samen met gemeenten Werkbedrijven
op te richten. Deze Werkbedrijven worden een belangrijke drager van de Participatiewet (met beoogde
ingangsdatum 1 januari 2015), zonder de doelstelling en het financiële kader uit het oog te verliezen.
Er komen 35 Werkbedrijven, die zorgdragen voor de plaatsing. Werkgevers hebben aangegeven dat zij
op regionaal niveau betrokken zullen zijn bij de financiering van de Werkbedrijven. Gemeenten
40
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
hebben daarbij het voortouw en werken samen met UWV en sociale partners. Lokale werkgevers
nemen deel aan het bestuur van de Werkbedrijven, die met een commerciële inslag worden geleid. Het
Werkbedrijf is de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking, die aan de
slag worden geholpen. Het Werkbedrijf bepaalt in samenspraak met de werkgever de loonwaarde en
zorgt voor begeleiding op de werkplek.
Voor de uitwerking van het Werkbedrijf gaan sociale partners met gemeenten in overleg in de onlangs
opgerichte Werkkamer. Het kabinet zal de regelgeving verder uitwerken in nauwe samenspraak met
gemeenten en sociale partners. Daarbij hecht het kabinet eraan dat de infrastructuur voor het naar werk
begeleiden van mensen met een beperking snel staat, zodat daar tijdig ervaring mee kan worden
opgedaan.
De invoering van dit pakket aan afspraken voor de arbeidsmarkt kost tijd en luistert ook nauw. Het
ondersteunen van vertrouwensherstel is daarbij van belang. In deze ongunstige economische periode
kan een snelle doorvoering van maatregelen het vertrouwen schaden. Invoering kost ook tijd, om
zaken uit te werken en ervaring op te doen met verschillende instrumenten. Om die reden zal het
kabinet pas vanaf 2015 en 2016 aanpassingen implementeren, die vervolgens in de periode tot 2020 tot
volle wasdom kunnen komen. Op de korte termijn (2013 en 2014) zullen sociale partners ervaring
opdoen met de aanpak van-werk-naar-werk, onder meer via sectorplannen, de Werkbedrijven opzetten
en de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur verder uitwerken. Hierbij zal tevens aandacht zijn voor
de samenhang met de andere decentralisaties (Jeugd en AWBZ).
B.6.4 Zorg
Maatschappelijke Zorg
Doelstelling
Maatschappelijke zorg ondersteunt de inwoners van Uitgeest bij het verkrijgen, behouden en/of
vergroten van hun (sociale en maatschappelijke zelf-)redzaamheid. Maatschappelijke zorg helpt om
als volwaardige burgers deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het subsidiëren van diverse instellingen voor wonen, welzijn en zorg waaronder instellingen
voor gehandicapten en de Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners.
Het subsidiëren van de mantelzorgorganisatie. Eén dagdeel per week is een consulent van
MaatjeZ aanwezig voor een spreekuur op het gemeentehuis.
Het verlenen van urgenties voor huisvesting.
Individuele cliëntenbegeleiding door medewerkers van de sociale dienst.
Subsidiëren van maatschappelijke opvang voor vluchtelingen.
Het verlenen van indicaties voor aanleunwoningen.
Het beheer van de wachtlijst voor aanleunwoningen.
Het in samenwerking met het maatschappelijk werk aanbieden van sociaaljuridische
dienstverlening.
Het in samenwerking met de bibliotheek onderhouden van een digitale sociale kaart.
Verstrekken van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaalmedische gronden.
Het realiseren en onderhouden van voorzieningen voor ondersteunende begeleiding.
Nazorg ex-gedetineerden.
Toewijzing huisvesting asielzoekers.
41
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Ontwikkelingen
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De Kanteling in de Wmo
De compensatieplicht in de Wmo betekent dat gemeenten de plicht hebben mogelijkheden te bieden
om mensen met beperkingen te ondersteunen in het participeren in de samenleving. De Kanteling
betreft een nieuwe, gekantelde werkwijze waarmee de gemeente invulling geeft aan deze
compensatieplicht. Uitgangspunten van de Kanteling zijn de eigen kracht en mogelijkheden van de
aanvrager. Bij de ondersteuning ‘op maat’ zal op basis van de specifieke situatie van de aanvrager de
oplossing in eerste instantie gezocht worden in ondersteuning vanuit algemene, voorliggende
voorzieningen in plaats van direct een beroep te doen op een individuele voorziening. Tevens wordt
bezien in hoeverre een steunsysteem van vrijwilligers en mantelzorgers rond de cliënt gevormd kan
worden.
In 2014 zal de implementatie van de Kanteling worden voortgezet, waarbij ook zaken regionaal
worden opgepakt. Dit betekent dat onder meer de mogelijkheden tot verdere uitbouw van de algemene
voorzieningen zullen worden onderzocht. Aandachtspunt zal ook de communicatie rond de Kanteling
vormen. Hiertoe is in 2013 het bovenregionale project Communicatie Kanteling Wmo gestart, dat in
het kader van de Regionale Sociale Agenda (RSA) door de provincie wordt gefinancierd. Aan dit
project nemen 14 gemeenten in de IJmond en in Zaanstreek Waterland deel. Het doel is om de
vrijwillige inzet van de burgers te stimuleren. Hierbij wordt communicatie als gedragsbeïnvloedend
instrument ingezet. Voor elke deelnemende gemeente zal een communicatieplan worden ontwikkeld.
Decentralisatie van de AWBZ-functie extramurale begeleiding naar de gemeente
Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle niet-medische ondersteuning aan hun
inwoners die voorheen in de AWBZ geregeld was. De regio IJmond bereidt zich gezamenlijk op deze
transitie voor. Tevens is aansluiting gevonden bij de omliggende regiogemeenten, omat een aantal van
de taken die overkomen uit de AWBZ zo specialistisch zijn dat de schaalgrootte van de IJmond om dit
op te vangen onvoldoende is. Het zal naar verwachting nog tot voorjaar 2014 duren voordat de
decentralisatie door de Tweede Kamer behandeld wordt en het duidelijk is hoe de opgave er uit komt
te zien. Om voorbereid te zijn op de ingang van de wet op 1 januari 2015 wordt door de IJmondiale
projectgroep gewerkt op basis van wat bekend is: de voornemens uit het regeerakkoord van Rutte II en
het zorgakkoord van april 2013.
Regionale Sociale Agenda
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest hebben samen een Regionale Sociale
Agenda (RSA) opgesteld. Deze agenda bevat de kaders voor subsidieaanvragen die de gemeenten
gezamenlijk zullen doen bij de provincie Noord-Holland in de periode 2012-2015.
In 2013 zijn de pilots gestart die gehonoreerd zijn door de provincie. Deze aanvragen betreffen de
pilots die in de Kadernota ‘Van zorg naar participatie’ zijn opgenomen. Namelijk de pilot versterken
van het eigen netwerk van een cliënt. In deze pilot wordt vanuit de principes van de Kanteling
onderzocht of er een methode is of kan worden ontwikkeld om het sociale netwerk van de cliënt te
versterken en uit te breiden om hiermee de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten en de vraag naar
professionele ondersteuning te verminderen.
Tevens is de pilot lokale inloopvoorziening gestart. Onderzocht wordt of het mogelijk is combinaties
te maken tussen het huidige AWBZ-groepsgewijze begeleidingsaanbod en het welzijnsaanbod in de
wijken.
Individuele zorgvoorzieningen
Doelstelling
Op grond van wettelijke taken bepalen of een persoon gecompenseerd moet worden, rekening
houdend met de persoonskenmerken en behoefte van de persoon, waaronder verandering van woning
in verband met wijziging van leefsituatie, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit oogpunt
42
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
van kosten zelf in maatregelen te voorzien. Dit betekent dat er maatwerk geleverd moet worden en dat
de eigen verantwoordelijkheid van de persoon een centrale rol speelt. De Wmo is uitsluitend bedoeld
om mogelijkheden te bieden door middel van voorzieningen als het niet in iemands eigen vermogen
ligt het probleem op te lossen.
Het recht op de voorzieningen is uitgewerkt in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning, het
Besluit maatschappelijke ondersteuning, de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning en het
Financieel Besluit.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Het voeren van gesprekken met belanghebbende om te komen tot een oplossing in eigen
gelederen.
Het afleggen van huisbezoeken om de beperkingen in kaart te brengen en burgers te
informeren over eigen verantwoordelijkheid.
Het stellen van indicaties voor de benodigde voorzieningen indien het niet in iemands eigen
vermogen ligt het probleem op te lossen.
Verstrekken van de individuele voorzieningen op het gebied van huishouding, vervoer,
rolstoel en woonvoorzieningen, hetzij in natura hetzij als PGB.
Het in samenwerking met de provincie en diverse gemeenten in Kennemerland aanbieden van
collectief vraagafhankelijk vervoer.
Middelen
Voor de verstrekking van de voorzieningen ontvangt de gemeente middelen in de algemene uitkering.
Voor het bieden van hulp bij het huishouden is in de algemene uitkering afzonderlijk aangegeven welk
bedrag de gemeente hiervoor ontvangt. In 2014 is dit € 765.735. Daarnaast ontvangt de gemeente naar
schatting € 160.000 aan eigen bijdragen van de cliënten.
Ontwikkelingen
In 2014/ 2015 zal bekend worden of en hoe de functie behandeling naar de gemeente wordt
overgeheveld. Tevens zal er gekeken gaan worden naar de functie Persoonlijke Verzorging, deze zal
vanuit de AWBZ gaan verdwijnen en mogelijk ook binnen de Wmo gaan vallen.
Gelet op de stijgende kosten, de toenemende vergrijzing en de dalende rijksinkomsten zal binnen dit
programma blijvend worden gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden.
Het kabinet heeft het besluit genomen om het aantal loketten voor hulpmiddelen van drie naar twee
terug te brengen. Dit is nodig omdat mensen die hulpmiddelen nodig hebben dan makkelijker weten
bij welk loket ze moeten zijn. Voor de gemeenten betekent dit dat:
• alle hulpmiddelen die te maken hebben met zelfredzaamheid in en om de woning in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden ondergebracht;
• dat de hulpmiddelen uit deze AWBZ-kortdurende uitleenregeling die aan zelfredzaamheid
gerelateerd zijn in de Wmo komen en dat de hulpmiddelen die bedoeld zijn voor een
specifieke beperking in de Zvw worden ondergebracht.
(Op dit moment is deze ontwikkeling controversieel verklaard, mogelijk dat dit in een later stadium
wordt ingevoerd. Invoeringsdatum was 1 januari 2014, op dit moment is niet bekend wanneer het
wordt ingevoerd, er zijn geluiden dat dit 1 januari 2015 gaat worden).
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Het realiseren en in stand houden van een vervoersvoorziening voor mensen met een functiebeperking
(inclusief de medische of sociale begeleiding) woonachtig in Uitgeest die op grond van hun beperking
geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer en deze vervoersvoorziening
verstrekken tegen een gereduceerd taxitarief.
43
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Activiteiten
• Het realiseren en onderhouden van een vervoersvoorziening, de OV-Taxi, in samenwerking
met de provincie en diverse gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Wmogeïndiceerden kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van deze voorziening.
• Het beoordelen van aanvragen en het indiceren van inwoners van Uitgeest die voor deze
vervoersvoorziening in aanmerking willen komen.
• Het verstrekken van passen benodigd voor het gebruik van deze voorziening.
• Controle op de kwaliteit van de vervoersvoorziening.
• Regulier overleg met de vervoerder, onder andere over de afhandeling van klachten.
De vervoersorganisatie is sinds 1 januari 2011 de Bios-Groep. In 2012 zijn in totaal 3846 ritten
gemaakt. Een evaluatie in het eerste kwartaal van 2012 toonde een stijgende lijn in de kwaliteit van de
uitgevoerde ritten, die is doorgezet in geheel 2012.
In verband met de explosieve rittoename sinds 2011 is er regiobreed inclusief Zuid-Kennemerland
gesproken over bezuinigingen op het collectief vervoer. Deze bezuinigingsmaatregelen zijn in een
rapport verzameld en worden op dit moment besproken en getoetst door de provincie op haalbaarheid.
Aantal uitgevoerde ritten:
2011
3.222
2012
3.846
Wet inburgering
Doelstelling
Met de Wet inburgering als basis de burgers van Uitgeest bereiken die zowel voor de
Nederlandse taal als voor de kennis van de Nederlandse samenleving ondersteuning nodig hebben.
Middelen
Vanaf 2014 zullen geen middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd.
Ontwikkelingen
De Wet inburgering is herzien per 1 januari 2013. Vanaf 1 januari 2013 zijn nieuwkomers zelf
verantwoordelijk voor hun inburgering geworden. Dat wil zeggen dat ze zelf eventuele lessen moeten
betalen en dat het behalen van het inburgeringexamen gekoppeld wordt aan het verblijfsrecht.
Ongewijzigd in 2014 zullen de volgende taken voor de gemeente moeten worden afgerond of moeten
blijven worden voortgezet:
• Lopende inburgeringsvoorzieningen die zijn of worden gestart tot 1 januari 2013 (en soms nog
daarna) blijven begeleiden.
• Handhaving gedurende de geldende inburgeringstermijn van inburgeraars die voor 1 januari
2013 inburgeringsplichtig zijn geworden.
• Verlenen van verlengingen van de termijn en ontheffingen en vrijstellingen van de
inburgeringsplicht in voorkomende gevallen.
• Het afwikkelen van het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen (BPI).
• Het verlenen van maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden (en nareizende
gezinsleden) die vanaf 1 januari inburgeringsplichtig worden.
Voor deze laatste taak ontvangt de gemeente een eenmalige vergoeding van € 1.000 per persoon voor
maatschappelijke begeleiding.
44
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.6.5 Sociaal-cultureel werk
Doelstelling
Het bevorderen van de sociale samenhang en maatschappelijke participatie door te voorzien in een
sociale en fysieke infrastructuur met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing en
ontspanning.
Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het exploiteren van de gemeentelijke verenigingsgebouwen.
Cultureel centrum Hogeweg 8.
Jeugd- en jongerencentrum Zienlaan. 10
Het subsidiëren van de Stichting Uitgeester Senioren voor het organiseren van activiteiten
voor ouderen.
Het instellen en faciliteren van de Jeugd- en Jongerenraad.
Het instellen en faciliteren van de Wmo-adviesraad.
Het ter beschikking stellen van financiële middelen voor een jeugd- en jongerenwerker.
Het beschikbaar stellen van ambtelijke ondersteuning aan de Stichting Uitgeester Senioren in
de vorm van een sociaal cultureel werker (ouderen) en een administratief medewerker
ouderenwerk.
Het verstrekken van een subsidie aan de Stichting Dorpshuis de Zwaan voor de exploitatie van
Dorpshuis de Zwaan.
Jeugd- en Jongerencentrum
Eind oktober 2012 is de nieuwe locatie aan de Zienlaan voor het voormalige jeugd- en
jongerencentrum Mill House geopend. In deze nieuwe locatie Zienhouse zetelt de Hobbyvereniging
Fabo en wordt het jongerenwerk door de Stichting Welzijn Castricum verzorgd. Het ambulante
jongerenwerk maakt deel uit van de activiteiten.
Het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum heeft aangegeven af te treden per 1
september 2013. Nog in 2013 wordt een plan ontwikkeld waarin het beheer en de exploitatie van het
Zienhouse geregeld zullen zijn. Tevens wordt bekeken hoe een multifunctioneler gebruik van het
Zienhouse mogelijk gemaakt kan worden. De resultaten hiervan zullen in 2014 zichtbaar worden.
Middelen
De kosten van huisvesting van het Zienhouse zijn op jaarbasis € 96.600. De beveiliging is geraamd op
€ 12.500 en de jongerenwerker kost € 73.000.
B.6.6 Kinderopvang
Doelstelling
Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar door onder meer voorschoolse
activiteiten, peuterspeelzaalactiviteiten en achterstandenbestrijding. Het bevorderen van toegankelijke
ondersteuning (consultatiebureau) van ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kinderen.
Het bewaken van het landelijk vastgestelde kwaliteitsniveau van organisaties die kinderopvang
verzorgen en het handhaven hiervan in geval hieraan niet wordt voldaan.
Activiteiten
•
•
•
•
Het subsidiëren van Kids Best die het peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie
realiseert in Uitgeest.
Vaststellen van handhaving- en sanctiebeleid kwaliteit kinderopvang.
Het inspecteren van organisaties die kinderopvang verzorgen aan de hand van de landelijk
vastgestelde kwaliteitseisen. Feitelijk wordt de controle door de GGD uitgevoerd.
Beoordelen van aanvragen voor opname in het landelijke register kinderopvang.
45
Gemeente Uitgeest
•
Programmabegroting 2014
Bewaken van de kwaliteit van de gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang.
Middelen
Op de begroting is een bedrag opgenomen van € 61.000 voor de peuterspeelzaal. Dit bedrag is
inclusief voorschoolse educatie, de inspectie door de GGD van de peuterspeelzaal en een bijdrage in
de ouderbijdrage voor deelnemers aan de voorschoolse educatie. Voor de inspectie van instellingen
voor kinderopvang is € 15.000 opgenomen.
Ontwikkelingen
Overeenkomst voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk
Deze overeenkomst loopt tot juli 2014. Er wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan.
Wetswijziging 2013:
Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) met ingang
van 2014. Hiermee wordt beoogd de veiligheid van kinderen binnen de kinderopvang en het
peuterspeelzaalwerk verder te waarborgen. Verder is gestreefd naar verbetering, verduidelijking en
vereenvoudiging van de Wko. Het gaat daarbij om een uitbreiding en aanscherping van de plicht om te
beschikken over een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en
strafvorderlijke gegevens en om de invoering van een zogenaamde meldplicht voor professionals.
Verder heeft het wetsvoorstel vooral tot doel:
• het creëren van meer transparantie op het gebied van prijs en kwaliteit;
• het verbeteren van het toezicht op en de kwaliteit van de kinderopvang in het algemeen en de
gastouderopvang in het bijzonder;
• het tot stand brengen van een meer eenduidig en meer betrouwbaar register buitenlandse
kinderopvang dat voor zover mogelijk uitgaat van dezelfde systematiek als het register
kinderopvang en het register peuterspeelzaalwerk.
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 6 SOCIALE VOORZ
EN MAATSCH.DIENSTVERLENING
Lasten
6.1 Bijstandsverlening
6.2 Werkgelegenheid
6.4 Zorg
6.5 Sociaal-cultureel werk
6.6 Kinderopvang
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
1.214
908
1.444
309
75
3.950
Baten
1.021
1.289
239
45
0
2.594
Saldo
193
-381
1.205
264
75
1.356
Lasten
1.132
1.029
1.567
349
72
4.149
Baten
1.037
842
148
41
0
2.068
Saldo
95
187
1.419
308
72
2.081
B
Begroting
2014
Lasten
1.478
869
1.603
451
76
4.477
Baten
1.242
842
166
97
0
2.347
A-B
Verschil
Saldo
236
27
1.437
354
76
2.130
-141
160
-18
-46
-4
-49
D. Toelichting verschillen
6.1 Bijstandsverlening: het verschil is ontstaan doordat in 2014 met maximaal 10% eigen kosten
rekening is gehouden. Dit in verband met de mogelijkheid om jaarlijks een Incidentele Aanvullende
uitkering aan te vragen. Uitgeest kan geen Meerjarig aanvullende uitkering aanvragen. Dat is alleen
mogelijk voor gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Vandaar dat Uitgeest de te ontvangen IAU
beschouwt als structureel. Daarnaast is in tegenstelling tot voorgaand jaar rekening gehouden met een
eigen bijdrage in de WSW.
6.2 Werkgelegenheid: op het participatiebudget werd de voorgaande jaren minder uitgegeven dan dat
Uitgeest ontving. De uitgaven zijn nu gebudgetteerd op de werkelijke inkomsten.
6.4 Zorg: hulp bij het huishouden: het budget vanuit het Rijk is verlaagd. Het opgenomen bedrag sluit
aan met deze ontvangst. Daarnaast is budget opgenomen voor de invoering van AWBZ en van de
jeugdzorg. Overigens is dit bedrag verwerkt in het Gemeentefonds.
46
N
V
N
N
N
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
6.5 Sociaal cultureel werk: Voor het nieuwe Zienhouse zijn de hogere lasten opgenomen. Dit zit
met name in de beveiligingskosten, het schoonmaken en de hogere afschrijving en rentelast.
6.6 Kinderopvang: in de begroting 2014 wordt rekening gehouden met meer inspecties bij de
kinderopvanglocaties, de gastouders en de peuterspeelzalen.
Incidentele baten en lasten
Incidentele lasten in dit programma zijn de opgenomen invoeringskosten AWBZ en transitiekosten
Jeugdzorg, een bedrag van € 54.842.
47
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
A. Algemeen
Het programma 7, Volksgezondheid en milieu bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
7.1
7.2
7.3
7.4
Afvalverwijdering en- verwerking
Riolering en waterzuivering
Milieubeheer
Volksgezondheid
De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn de wethouders Linnartz (7.1 t/m 7.3) en Spaanderman
(7.4).
B. Programmaplan
B.7.1 Afvalverwijdering en -verwerking
Doelstelling
De afvalverwijdering en -verwerking heeft als doel het verwijderen van grof en gewoon huishoudelijk
afval, papier, plastic, kleding en glas via een particulier inzamelingsbedrijf, het verwerken van afval
via de gemeenschappelijke regeling huisvuilcentrale Alkmaar en het inzamelen van afval via de
gemeentewerf.
Activiteiten
•
•
•
•
•
Organiseren van de periodieke huisvuilinzameling van huishoudelijk afval. De volgende
stromen worden separaat ingezameld: GFT, plastic en restafval.
Organiseren van de inzameling van grof huishoudelijk afval.
Inzamelen van huishoudelijk afval via de gemeentewerf.
Faciliteren van de inzameling van oud-papier.
Het organiseren van de inzameling van glas.
Middelen
De kosten van de gemeentereiniging worden doorberekend aan de burgers en bedrijven via de
afvalstoffenheffing. Deze dient 100% kostendekkend te zijn.
Ontwikkelingen
Inzamelen kunststofafval
Op 12 december 2012 heeft de VNG ingestemd met de Raamovereenkomst Verpakkingen II. Een van
de afspraken uit de Raamovereenkomst is plaatsing van inzamelcontainers kunststofafval bij
supermarkten.
Nedvang levert eind 2013 drie inzamelcontainers die in ons eigendom komen. Voor het legen van deze
containers is een nieuwe overeenkomst gesloten met de inzamelaar. De nieuwe overeenkomst levert
Uitgeest een besparing en een kwaliteitsverbetering op. De inzamelcontainers gaan vanaf 2014
tweemaal per week geledigd worden.
48
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.7.2 Riolering en waterzuivering
Doelstelling
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, instandhouding en het beheer van het vuilwaterriool
en het hemelwaterriool, zodanig dat het vuilwater wordt afgeleverd bij de
rioolwaterzuiveringsinstallatie en het hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Activiteiten
De aanleg en het vervangen van pompen en riolen e.a. volgens het vastgestelde VGRP.
• Het dagelijks beheer van pompen, gemalen en het riool.
• Het in beheer nemen van het rioolstelsel in nieuwe wijken en gebieden.
• Het faciliteren van de realisatie van het waterplan zoals opgesteld door het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
• Het doorberekenen van de kosten van de riolering en waterzuivering aan burgers en bedrijven
door het heffen van rioolrechten en het in rekening brengen van de kosten van het maken van
rioolaansluitingen.
• Het faciliteren van, deelnemen aan en mede vormgeven van de regionale samenwerking in de
afvalwaterketen.
Middelen
De kosten van de gemeentereiniging worden doorberekend aan de burgers en bedrijven door middel
van de rioolheffing. De doelstelling daarbij is 100% kostendekking.
Ontwikkelingen
Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP)
Op 28 april 2011 is het (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 vastgesteld. Vanuit het
voorgaande rioleringsplan (2006-2009) was reeds een aanvang gemaakt met het
voldoen aan de basisinspanning, zoals die door het hoogheemraadschap aan de gemeente Uitgeest was
opgelegd. In Uitgeest betekent dit dat hemelwater moet worden afgekoppeld van het rioolstelsel. Het
zwaartepunt hierbij ligt in het Oude Dorp. Inmiddels is de wijk De Terp afgekoppeld en zijn
voorzieningen aangebracht in de Middelweg tussen de Dokter Brugmanstraat en de Meldijk. Het
afkoppelplan van de Westergeest tussen De Terp en het Kuiperspad is uitgevoerd. De oplevering zal
plaatsvinden eind 2013.
In 2012 is gestart met de voorbereiding van het afkoppelen en de rioolvervanging van de Molenweg
e.o. Dit betreft het vervangen van het bestaande riool wegens een slechte staat en het aanleggen van
een hemelwatersysteem in de Molenweg, De Loet, Esdoorn-, Kastanje-, Meidoorn- en Berkenstraat,
Bonkenburg, Schevelstraat en De Iepen. De uitvoering van dit project zal begin 2014 starten.
Naast de extra inspanningen voor het afkoppelen zal ook een plan worden gemaakt voor reguliere
rioolvervangingen. Alle inspanningen worden gefinancierd vanuit het rioolfonds, dat wordt gevoed
vanuit de rioolheffing.
In 2012 is het afkoppelplan opgesteld om planmatig te kunnen werken naar het einddoel: het voldoen
aan de basisinspanning in 2015. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd om het afkoppelen (het leggen
van een nieuw hemelwaterstelsel) synchroon te laten lopen met noodzakelijke vervanging van het
huidige rioolstelsel en eventuele herinrichtingen van het openbaar gebied. De nadruk zal in eerste
instantie liggen op het ontsluiten van reeds bestaand afgekoppeld gebied dat nog niet op open water
kan lozen. Hierbij is de Dokter Brugmanstraat, met enkele grote gebouwen die reeds gescheiden hun
afvalwater aanleveren, aan te merken als het meest kansrijke afkoppelgebied met een hoog rendement.
Meetplan
In 2012 is, met betrekking tot de overstorten, een meetplan riolering opgesteld, zoals in het VGRP als
speerpunt is opgenomen. Hierbij is samenwerking met drie andere gemeenten en het
49
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
hoogheemraadschap gezocht, die eveneens een meetprogramma wilden opzetten. De uitvoering van
het plan is aanbesteed, medio 2012 geïnstalleerd en per 1 oktober 2012 operationeel.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzamelt en bewerkt de gegevens en stelt ze aan ons
beschikbaar. In feite wordt zo het functioneren van het rioolstelsel gemeten. Het meettraject duurt vier
jaar en de verwachting is dat ook de resultaten van de afkoppeling in deze periode zichtbaar worden.
In 2013 zal een onderzoek worden gestart naar het moderniseren en optimaliseren van het
grondwatermeetnet. De gemeente heeft een grondwaterzorgplicht. Meetgegevens zijn daarvoor
onontbeerlijk. Het huidige meetnet omvat 35 peilbuizen in het bebouwde gebied, die elke twee weken
handmatig worden gemeten. Het onderzoek zal zich richten op de vragen of het meetnetwerk
voldoende dicht is om een goed beeld te krijgen van de grondwaterstanden en hoe dit doelmatig met
een hogere frequentie gemeten kan worden.
In 2008 is als uitwerking van de Kader Richtlijn Water (KRW) de nota ‘Samenwerken aan schoon
water’ door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten bestuurlijk
vastgesteld. Doel is het opstellen van een plan van aanpak om de resterende wateropgave in de polder
op te lossen, zodat vanaf 2015 aan de normen wordt voldaan. In dit plan wordt gezocht naar
alternatieve maatregelen. Bovendien wordt gekeken naar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en
mogelijkheden om maatregelen te koppelen aan de KRW-opties voor cofinanciering. Op 26 mei 2011
is het Plan van Aanpak Waterplan vastgesteld. Doel van het plan van aanpak is het realiseren van
waterkeringen.
Hiervoor zijn de volgende suggesties aan het hoogheemraadschap gedaan:
• het aanleggen van 5 ha waterberging voor opvang overlast vanuit woonwijk De Koog (polder
De Zien) ten westen van De Koog in de Castricummerpolder;
• het aanleggen van 4 ha waterberging in de Dorregeesterpolder;
• het aanleggen van 6 ha waterberging voor opvang overlast vanuit woonwijk De Kleis (polder
De Zien) en/ of de polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek; (uitgesteld)
• het aanleggen van 10 ha waterberging ten behoeve van de onderbemaling ‘Derde Brugsloot’
in polder Uitgeester- en Heemskerkerbroek; (niet meer noodzakelijk)
• het aanleggen van 0,5 ha waterberging Zwaansmeer in polder Uitgeester- en
Heemskerkerbroek. (uitgesteld)
De waterbergingslocatie in De Koog wordt in het najaar 2013 gerealiseerd. De plannen hiervoor zijn
in de zomer van 2012 uitgewerkt, waarna het college eind 2012 een omgevingsvergunning heeft
verleend. De Koog heeft de hoogste prioriteit in verband met de deadline voor de subsidie van TWINH.
De kosten voor de waterbergingsprojecten worden gefinancierd met subsidies. Het
hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de projecten en voert deze in samenwerking met de
gemeente uit. De grond voor de waterbergingslocatie in De Koog is in eigendom van het
hoogheemraadschap.
In maart 2012 heeft het hoogheemraadschap de gemeente laten weten dat alleen de projecten De Koog
en Dorregeesterpolder nog voor subsidie in aanmerking komen. Ten gevolge hiervan heeft het
hoogheemraadschap besloten voorlopig geen uitvoering te geven aan de overige (hierboven vermelde)
projecten. Er kan waarschijnlijk een andere eenvoudigere oplossing gevonden worden om de
waterhuishouding te verbeteren, waardoor het realiseren van extra waterberging niet meer nodig is.
Daarnaast ligt er een opgave om natuurvriendelijke oevers te realiseren. Het betreft de volgende
opgaven:
• Aanleg van 1,2 km natuurvriendelijke oever in het waterlichaam Castricummerpolder.
• Aanleg van 1 km natuurvriendelijke oever op een nader te bepalen locatie.
• Aanleg van 4,3 km natuurvriendelijke oever in het waterlichaam Uitgeester- en
Heemskerkerbroek.
50
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
De natuurvriendelijke oevers worden zoveel mogelijk meegenomen in de plannen voor de realisatie
van de waterberginglocaties. In het plan voor de waterbergingslocatie bij de Koog is dit al
meegenomen.
Daar waar mogelijk zullen in beperkte mate ook natuur- of recreatiefuncties worden toegevoegd. Voor
het plan in de Koog is dit niet mogelijk.
B.7.3 Milieubeheer
Context
De Milieudienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeente Beverwijk,
Velsen, Heemskerk, Uitgeest, Haarlem en de Provincie Noord-Holland. De milieudienst IJmond
bereidt alle wettelijke milieutaken en alle beleidstaken van de deelnemers voor en voert deze uit.
Doelstelling
De milieudienst zorgt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering (inclusief handhaving) van het
gemeentelijke milieubeleid en de uitvoering van diverse milieuwetten. De milieutaken zijn opgenomen
in de begroting 2014 van de Milieudienst IJmond en worden uitgewerkt in het milieuwerkplan 2014
van de Milieudienst IJmond. Dit plan wordt volgens planning in januari 2014 vastgesteld door het
dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond en daarna ter kennisname aangeboden aan het college.
De Milieudienst kent een eigen begrotingscyclus waarin elke vier maanden aan het bestuur
gerapporteerd wordt over de voortgang van het werkplan. Verantwoording vindt plaats via de
jaarstukken van de Milieudienst IJmond.
Activiteiten
Vanwege het aflopen van het geldende milieubeleid gaat de milieudienst, in samenwerking met de
gemeente Uitgeest, nieuw meerjarig beleid opstellen waarin de doelstellingen en ambities ten aanzien
van duurzame ontwikkeling worden geactualiseerd.
Het Milieubeleidsplan wordt jaarlijks samen met de wettelijke milieutaken uitgewerkt in een
Milieuwerkplan.
Middelen
In de begroting 2014 wordt een bedrag van € 187.400 beschikbaar gesteld aan de Milieudienst IJmond
om de taken mogelijk te maken en € 34.375 voor specifieke milieuactieplannen.
Ontwikkelingen
Route du soleil
Op 23 februari 2012 organiseerde de Milieudienst IJmond het congres Route du Soleil met als doel om
door samenwerking en bundeling van inkoopkracht van overheid, bedrijfsleven en burgers te komen
tot een pragmatisch samenwerkingsmodel voor grootschalige inkoop van zonnepanelen. Tijdens het
congres werden vier pijlers verkend.
Route du Soleil richt zich nog op drie pijlers:
• het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen;
• het inrichten van een PV-privé project voor medewerkers van gemeenten;
• het aanbieden van PV-privé aan werkgevers/werknemers;
Voor de inwoners van Uitgeest is in 2012 en 2013 vooral ingezet op een totaalconcept (zonnepanelen
en installatie in één) om de aankoop voor inwoners zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het
stimuleren van de aankoop van zonnepanelen door het geven van voorlichting, zetten we in 2014
voort, zij het niet meer onder de vlag van ‘Route du Soleil’.
51
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.7.4 Volksgezondheid
Doelstelling
Op grond van een wettelijke taak bevorderen van de totstandkoming, de continuïteit van en de
samenhang binnen collectieve preventie alsmede de onderlinge afstemming tussen de collectieve
preventie en de curatieve gezondheidszorg. Inzicht verwerven in de gezondheidssituatie van de
bevolking en door het analyseren van gegevens; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke
beslissingen. Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s, met
inbegrip van gezondheidsvoorlichting en opvoeding, het bevorderen van medisch-milieukundige zorg,
het bevorderen van technische hygiënezorg en het bieden van psychosociale zorg bij rampen.
Activiteiten
•
•
•
•
Deelname in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland met daarbinnen
de GGD die de feitelijke activiteiten op het terrein van de algemene en de
jeugdgezondheidszorg uitvoert.
De jeugdgezondheidszorg van nul- tot vierjarigen waarvoor vanuit het Rijk een
decentralisatie-uitkering beschikbaar wordt gesteld voor het basispakket voor nul- tot
vierjarigen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het verder vormgeven van een CJG.
Uitvoering geven aan de gemeentelijke taak in de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz). De burgemeester moet toestemming geven voor
gedwongen opnames.
Ontwikkelingen
Lokaal gezondheidsbeleid
De nota lokaal gezondheidsbeleid komt in december 2013 in het college en in maart 2014 in de raad.
Op dit moment is er nog een discussie of de GGD nog een regionale nota opstelt.
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
In het kader van het Kompas/uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang en verslavingszorg
wordt door de Brijderstichting een activiteitenplan 2014 opgesteld.
Integratie Jeugdgezondheidszorg
In opdracht van het bestuurlijk overleg gezondheid (in VRK-verband) is een notitie gemaakt die de
integrale jeugdgezondheidszorg breder bekijkt in relatie tot de transitie van de Jeugdzorg.
Afgesproken is dat het onderwerp integratie van de jeugdgezondheidszorg pas weer aan de orde komt
na de invoering van de transitie Jeugdzorg.
Transitie van de Jeugdzorg
Het kabinet heeft besloten dat er één financieringssysteem komt voor de vrijwillige provinciale
jeugdzorg, de jeugd licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-lvg), jeugdgezondheidszorg (jeugd-ggz)
en het huidige preventieve beleid. Het CJG moet de front-office vormen en toeleiden naar de
benodigde zorg. De gemeenten in de IJmond hebben besloten hierin gezamenlijk op te trekken en er is
een projectleider aangetrokken.
Een visie- en kadernotitie en plan van aanpak zijn opgesteld.
De kadernotitie is in april 2013 in de raad vastgesteld. 31 oktober 2013 moet de gemeente
bekendmaken hoe de zorg voor cliënten in 2015 wordt gecontinueerd en hoe er wordt omgegaan met
frictiekosten. Dit wordt in regionaal verband voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een beleidsplan,
dat in december in het college komt en in januari 2014 in de raad.
Het is een omvangrijke operatie die in 2015 gerealiseerd dient te zijn. Het effect ervan valt nu nog niet
te overzien, maar zal de komende jaren veel tijd en aandacht vragen.
52
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
In voorbereiding op de overheveling van de taken zijn de IJmondgemeenten met subsidie van de
provincie een pilot gestart op het gebied van ambulante hulpverlening aan jongeren zonder indicatie
vooraf.
In het onderhandelingsakkoord tussen Rijk en gemeenten is bepaald dat het op een aantal onderdelen
van de decentralisatie van de jeugdzorg nodig is dat de uitvoering bovenlokaal wordt opgepakt. Het
staat gemeenten vrij zelf te kiezen voor een uitvoeringsvorm.
Voor 1 juni 2013 hebben de gemeenten in de IJmond aangegeven op welke onderdelen op regionaal of
bovenregionaal wordt samengewerkt.
In het portefeuillehoudercontact jeugd in de IJmond wordt al nauw samengewerkt in het kader van het
CJG en is de wens er om dat voort te zetten in relatie tot de transitie van de Jeugdzorg.
C. Overzicht baten en lasten
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Rekening
2012
Lasten
7.1 Afvalverwijdering en -verwerking
7.2 Riolering en waterzuivering
7.3 Milieubeheer
7.4 Volksgezondheid
Geraamde resultaat voor bestemmen
896
477
203
502
2.078
Baten
1.212
782
1
62
2.057
Saldo
-316
-305
202
440
21
Lasten
797
469
255
467
1.988
Baten
1.196
817
0
10
2.023
Saldo
-399
-348
255
457
-35
B
Begroting
2014
Lasten
857
518
239
508
2.122
Baten
1.245
857
0
13
2.115
A-B
Verschil
Saldo
-388
-339
239
495
7
-11
-9
16
-38
-42
D. Toelichting verschillen
7.1 Afvalverwijdering en – verwerking: de raming voor het ophalen van huisvuil is naar aanleiding
van het contract met GP Groot en de uitbreiding van het areaal verhoogd. Er is extra onderhoud
geraamd voor reconstructie aan de keerwanden in de milieustraat op de werf, een bedrag van € 20.000.
De opbrengsten voor oud ijzer, oud papier en voor de scheiding van plastic afval zijn verhoogd naar de
ervaring cijfers van de afgelopen jaren. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten die aan de
reiniging worden toegerekend worden gedoteerd aan de voorziening. Voor 2014 is hiervoor € 3.165
geraamd. Doordat de doorberekende overhead kosten niet meer in de programma’s worden
opgenomen, is het saldo van het product niet meer nihil. Het saldo laat het bedrag zien wat vanuit de
bedrijfsvoering wordt doorberekent aan de reiniging, hierin zijn de salariskosten van de medewerkers
op basis van de tijdsbesteding verwerkt, alsmede de kosten van de werf en de overhead van de
organisatie.
7.2 Riolering en waterzuivering: de begrote kosten voor de riolering zijn verhoogd met het benodigde
onderhoud aan de pompen. Er is scherp gekeken naar de raming voor advieskosten en voor zover
mogelijk afgeraamd, een besparing van € 29.000. Per saldo wordt er € 26.297 geraamd om te doteren
aan de voorziening. De voorziening wordt gevoed om in volgende jaren de kapitaallasten op te vangen
van de benodigde investeringen die zijn benoemd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) 2011-2015. Het saldo op het product zijn de kosten die worden doorbelast vanuit de
organisatie.
7.3 Milieubeheer: conform de nieuwe begroting van de Milieudienst is het geraamde bedrag voor de
geleverde diensten afgeraamd met € 10.000.
7.4 Volksgezondheid: ten behoeve van de algemene gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg
(uniform deel) is er in 2014 naar werkelijke kosten begroot. Daarnaast is het elektronisch kinddossier
uitgebreid.
Incidentele baten en lasten
Voor het onderhoud aan de milieustraat op de werf is een bedrag van € 20.000 eenmalig geraamd, dit
bedrag heeft echter geen invloed op het saldo van de exploitatie, omdat deze kosten worden gedekt uit
de voorziening egalisatie reiniging.
53
N
N
V
N
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Structurele onttrekking/dotatie reserves
De betaalde afkoopsommen voor het onderhoud op de begraafplaats worden gedoteerd aan de
bestemmingsreserve algemene begraafplaats. Per jaar valt hier een 25ste deel van vrij. Deze vrijval
wordt onttrokken aan de reserve. Per jaar worden de kosten van het onderhoud, de dotatie en de
onttrekking per saldo geraamd als mutatie reserve op product 9.8 (een onttrekking van € 2.568).
54
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
A. Algemeen
Het programma 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, bevat de volgende programma
onderdelen en activiteiten:
8.1
8.2
8.3
8.5
Ruimtelijke ordening
Woningbouw en –exploitatie
Dorpsvernieuwing
Bouwgrondexploitaties
De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn wethouders Linnartz (8.1, 8.2, 8.3) en wethouder
Spaanderman (Woonvisie).
B. Programmaplan
B.8.1 Ruimtelijke ordening
Doelstelling
Het uitvoeren van alle taken in het kader van de ruimtelijke ordening.
Activiteiten
•
•
•
Opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen.
Uitwerking structuurvisie Uitgeest 2020.
Woonvisie.
Bestemmingsplannen
Het project actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen is afgerond. De bestemmingsplannen
Wonen Zuid, Wonen Noord en Centrum, Haven- en Bedrijventerrein en Buitengebied zijn vóór 1 juli
2013 vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de wettelijke eis om vóór 1 juli 2013 alle
bestemmingsplannen te actualiseren en te digitaliseren.
Planschade art. 49 WRO en 6.1 Wro
Vergoedingen op basis van een planschadebesluit worden in principe voor rekening van de
vergunninghouder gebracht door het sluiten van planschadeovereenkomsten.
B.8.2 Woningbouw en -exploitatie
Omgevingsvergunningen
Doelstelling
Handhaving van de leefbaarheid van de omgeving.
De bouwwerken voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid,
energiezuinigheid en bruikbaarheid.
Activiteiten
•
•
•
Behandeling van aanvragen omgevingsvergunningen.
Afgifte van omgevingsvergunningen.
Verstrekken van informatie over omgevingsvergunningen en de (on)mogelijkheden van
bouwen en verbouwen.
55
Gemeente Uitgeest
•
•
•
Programmabegroting 2014
Handhaving en toezicht van Wet ruimtelijke ordening en het Bouwbesluit 2012.
Voorleggen van bouwplannen aan de Welstandscommissie en Monumentencommissie.
Bijhouden van de Basisadministratie Gebouwen (BAG).
Ontwikkelingen
Omgevingswet
De Ministerraad heeft op 12 juli 2013 ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet. Een belangrijke
stap in het proces van de stelselwijziging van het omgevingsrecht, waarbij het omgevingsrecht
fundamenteel op de schop gaat. Het is nu verspreid over 40 sectorale wetten, 117 AMVB’s en
honderden ministeriële regelingen. Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gemoderniseerd,
versoberd en gebundeld in één samenhangende Omgevingswet.
Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord. Zeven departementen zijn bij de totstandkoming
van het wetsvoorstel betrokken. Met de praktijk - gemeenten, provincies, waterschappen,
bedrijfsleven, milieuorganisaties - en andere belanghebbenden is uitvoerig overleg geweest over de
totstandkoming van het wetsvoorstel.
Het doel van de Omgevingswet is tweeledig. De wet draagt bij aan het bereiken en in stand houden
van een veilige en gezonde fysieke omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt
de wet bij aan het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van verschillende maatschappelijke functies. Met andere woorden, met de
wet kan eenvoudiger, efficiënter en beter aan een duurzame leefomgeving worden gewerkt. De wet
moet het mogelijk maken dat projecten – van de aanleg van (spoor-)wegen en natuurprojecten tot de
vestiging van een bedrijf – doelgericht verlopen. De Omgevingswet voorziet in een vereenvoudigd en
gebundeld omgevingsrecht, dat niet alleen de knelpunten van vandaag oplost, maar ook een goede
wettelijke basis biedt voor de maatschappelijke opgaven van morgen. De wet biedt ruimte voor
regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot. Daardoor kan
beter worden ingespeeld op regionale verschillen.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.
Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer.
Welstandsnota
Begin 2013 is er een mogelijkheid in de wet opgenomen dat gemeenten weer zelf aan de
welstandsnota kunnen toetsen met de zogenaamde “Kan-bepaling”. Uit oogpunt van efficiency willen
wij dit ook gaan doen.
VTH Kwaliteitscriteria 2.1
Het invullen van het zelfevaluatieprogramma VTH-kwaliteitscriteria 2.1 is de start van een
invoeringstraject dat doorloopt tot 1 januari 2015. Daarna krijgen de kwaliteitscriteria een wettelijke
grondslag en moeten alle organisaties die wettelijke taken uitvoeren in het Wabo-domein aan deze
criteria voldoen. De aangepaste set VTH-kwaliteitscriteria 2.1 is de basis voor dit vernieuwde
zelfevaluatieprogramma. Het programma zal gedurende de komende jaren beschikbaar blijven, zodat
het gebruikt kan worden om de kwaliteitsontwikkeling inzichtelijk te maken.
Leges
Met de inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) zijn er meer bouwactiviteiten vergunningvrij
geworden. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten minder leges ontvangen, terwijl er nog steeds veel werk
uit voortvloeit (toetsing/repressief toezicht n.a.v. klachten/vragen/BAG-registraties).
Op 3 juli 2012 heeft de VNG gereageerd op het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu tot
wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse AMVB’s in verband met het permanent maken
van de Crisis- en herstelwet. De wens van de minister is een aantal zaken te vereenvoudigen of
vergunningvrij te maken. Voorbeelden hiervan zijn:
56
Gemeente Uitgeest
•
•
•
Programmabegroting 2014
het eenvoudiger maken om transformatie van kantoorgebouwen door te voeren;
het eenvoudiger maken van een procedure voor het plaatsen van mantelzorgwoningen;
de verruiming van de mogelijkheid tot het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw tot
vier meter van het hoofdgebouw (dit is het merendeel van de bouwwerken aan de achterzijde
van de woningen).
Door de verandering (lees: vereenvoudiging en vergunningvrij maken) van wetgeving en vanwege de
huidige crisis, is in de begroting rekening gehouden met minder legesinkomsten.
Omgevingsvergunning en RUD
In 2010 is op basis van een rapport van de commissie Mans landelijk een beweging in gang gezet om
te komen tot regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op schaalgrootte van de veiligheidsregio.
Vastgelegd is dat de gemeenten en provincies hun uitvoerende milieutaken op het gebied van
vergunningverlening en toezicht van zwaardere bedrijvigheid in de RUD’s onderbrengen.
Wat betreft de overige omgevingstaken kunnen de gemeenten ervoor kiezen deze onder te brengen in
de RUD’s.
Na consultering van de colleges van B&W van de IJmondgemeenten heeft het bestuur van de
milieudienst besloten om wat betreft de RUD geen nieuwe organisatievorm op te richten, maar om de
RUD in te bedden in de reeds bestaande organisatie en werkprocessen van de milieudienst IJmond.
Hiertoe is op 10 november 2011 door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de
bestuurders van haar partners een convenant ondertekend. In het convenant zijn
samenwerkingsafspraken vastgelegd voor de uitvoering van de specifiek voor de RUD landelijk
geformuleerde taken op het gebied van milieuvergunningen en toezicht. Tevens is daarin vastgelegd
dat de gemeente Haarlem de door haar nog zelf uitgevoerde milieutaken inbrengt in de RUD.
Vervolgens heeft de provincie Noord-Holland besloten haar bevoegdheden aan de RUD over te dragen
ten aanzien van de IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)- en BRZO (Besluit Risico's
Zware Ongevallen)-bedrijven die liggen in gemeenten die deelnemen aan de RUD.
Het streven is om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, waarin voornoemde uitbreiding
van taken wordt verwerkt, in september en oktober 2013 te laten vaststellen in de betreffende
gemeenteraden en provinciale staten.
B.8.3 Dorpsvernieuwing
Doelstelling
Het stimuleren en faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen zoals deze onder andere zijn vastgelegd
in de Structuurvisie 2020.
Activiteiten
Realisatie van ontwikkelingen zoals gewenste woningbouw en bedrijvigheid op inbreilocaties en in het
buitengebied.
Langebuurt-Meerpad
Voor de Langebuurt-Meerpad is in 2012 een bestemmingsplan vastgesteld. Vanwege de huidige
marktontwikkelingen zijn nog niet voldoende woningen verkocht en is nog niet gestart met de
uitvoering.
Achtererven Kleis
Voor de bouw van woningen op de achtererven Kleis en de bijbehorende verkeersafwikkeling is een
stedenbouwkundig kader vastgesteld. Alle betrokkenen is gevraagd om in te stemmen met de
voorgestelde oplossingen. Tot op dit moment is dat nog niet gebeurd. In overweging wordt genomen
het dossier te sluiten.
57
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Limmerkoog (kassen van Baars)
Voor de Limmerkoog zijn al enige tijd plannen in voorbereiding. Het betreft een particulier initiatief
voor woningbouw. Het is de taak van de gemeente om hiervoor de juiste kaders te scheppen. Tevens
zijn aanvullende onderzoeken nodig. De kosten worden op de initiatiefnemers verhaald. In 2013 heeft
de gemeenteraad zich uitgesproken over een grotere gewenste locatie en is gestart met het opstellen
van rapporten die moeten dienen als onderbouwing voor het plan. De gemeenteraad wordt naar
verwachting begin 2014 gevraagd zich uit te spreken over nadere randvoorwaarden voor de gewenste
nieuwe woningbouw.
Castricummerweg
Voor de herontwikkeling rond sporthal De Meet, de apotheek, de bibliotheek, het cultureel centrum en
tuincentrum De Berk zijn ideeën omschreven in de structuurvisie. Deze dienen door de gemeente
nader te worden vormgegeven in stedenbouwkundige kaders. Ook hier zijn aanvullende onderzoeken
nodig en kunnen de kosten worden verhaald op de initiatiefnemers.
Ontwikkelingen
In de Structuurvisie Uitgeest 2020 is een aantal ontwikkel- en inbreilocaties opgenomen. Hiernaast
komen er mogelijk ook ontwikkelingen die niet in de structuurvisie zijn benoemd maar wel in 2014
van start kunnen gaan.
B.8.5 Bouwgrondexploitaties
Doelstelling
Het realiseren van ontwikkelingen op reeds in eigendom van de gemeente zijnde gronden, binnen het
kader van de Structuurvisie 2020 en overige kaders die de raad heeft aangegeven.
Activiteiten
•
•
Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de reeds in eigendom zijnde gronden.
Het bouwrijp maken en uitgeven van bouwgrond binnen de gemeente ten behoeve van
woningbouw en/of industrievestiging of overige functies.
Ontwikkelingen
Waldijk
In het nieuwbouwplan Waldijk worden in totaal ca. 750 woningen gerealiseerd. Het plan is opgedeeld
in meerdere deelprojecten. Waldijk I met 375 woningen heeft de gemeente zelf ontwikkeld. In de
Waldijk zijn naast Kennemer Wonen, ook diverse ontwikkelaars partij: Nelis/Koelman,
Bouwfonds/Ouwehand en Van Luling Vastgoed (’t West Ende).
In de deelprojecten van de ontwikkelaars zorgen zij ook voor de inrichting van de openbare ruimte
(bouw- en woonrijp maken). De gemeente heeft hierin een toetsende en controlerende rol. Het
gedeelte van Nelis/Koelman is opgeleverd en de openbare ruimte is in eigendom aan de gemeente
overgedragen.
De afspraken met Bouwfonds/Ouwehand zijn in het verleden door het OBU vastgelegd. De woningen
in Waldijk II worden in kleine hoeveelheden verkocht en gebouwd. In de gedeelten waar woningen
zijn opgeleverd wordt ook de openbare ruimte ingericht. Het eerste deel openbare ruimte is inmiddels
juridisch overgedragen aan de gemeente. Aan de overdracht zijn geen kosten verbonden, maar het
betekent wel dat het areaal van de gemeente wordt uitgebreid.
In juni 2012 is de grond voor de Bandoneon overgedragen van de gemeente aan Kennemer Wonen en
is de afgesproken grondprijs aan de gemeente betaald. Het appartementencomplex is inmiddels
gebouwd en in de zomer van 2013 hebben de huurders de sleutel gekregen.
De openbare ruimte rond de Bandoneon wordt ingericht in opdracht van Bouwfonds.
58
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Eind 2011 is een exploitatieovereenkomst gesloten tussen ’t West Ende en de gemeente voor het plan
Smallekamplaan. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de grond gefaseerd wordt overgedragen
zodra er voldoende woningen verkocht zijn. Omdat de verkoop tegenzit, stagneert het deelproject.
In 2013 is een groot gedeelte van de Waldijk gereed. Het is echter zeer onzeker wanneer de laatste
woningen worden opgeleverd. Door de economische situatie verloopt de verkoop moeizaam en dit
levert vertraging op in de bouw. Het project Waldijk heeft een aparte grondexploitatie die onze raad
jaarlijks actualiseert en bespreekt.
Inmiddels zijn de meeste speelterreinen in de Waldijk ingericht. In 2012 is het plantsoen naast
basisschool Kornak aangelegd en zijn daar de speeltoestellen geplaatst.
In de toekomst wordt er nog een speelplaats ingericht op de hoek Aan de Kromme
Sloot/Gorskamplaan en komt er een kleinschalige speelvoorziening bij de appartementen
Smallekamplaan. Deze speelplaatsen kunnen pas worden aangelegd als de bouwactiviteiten klaar zijn.
In 2013 heeft er opnieuw bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier over de overdracht van het stedelijk water in de Waldijk. Het hoogheemraadschap is
bereid het water in de Waldijk in eigendom over te nemen en de gemeente ontvangt van het
hoogheemraadschap een vergoeding voor Waldijk I. De juridische overdracht moet nog plaats vinden.
De uit te voeren activiteiten zijn:
• Het begeleiden van het deelplan Waldijk II van de ontwikkelingcombinatie
Bouwfonds/Ouwehand.
• Het begeleiden van het deelplan Smallekamplaan (voormalige kantoorlocatie) van ’t West
Ende/Van Luling Vastgoed.
• Overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over overdracht water Waldijk.
• Uitwerking en inrichting pad tussen Assum en Waldijk.
• Ontwerp (en inrichting) speelterrein hoek Gorskamplaan/Aan de Kromme Sloot.
• Overdracht openbare ruimte gerealiseerde delen van ontwikkelaars aan gemeentelijk beheer.
De Dije
De vrije kavels bij het sportcomplex (locatie De Dije) zijn in 2012 bouwrijp gemaakt en opgeleverd.
Tijdens de werkzaamheden is asbest aangetroffen en heeft asbestsanering plaatsgevonden. De kosten
hiervan bedroegen ruim € 100.000. Van dit bedrag is een bijdrage van de provincie ontvangen van
€ 50.000.
In april 2013 is een reclamecampagne gestart, dat geresulteerd heeft in het regelmatig afgeven van
opties. Op 1 september 2013 is er sprake van vijf opties. Van de 14 kavels zijn er inmiddels drie in
eigendom overgedragen. Voor twee andere kavels is al wel een koopovereenkomst gesloten, maar is
de overdracht nog niet afgerond. Over de verkoop van de overige kavels hebben wij voortdurend
overleg met de verkopende makelaars. Na de verlaging in april 2013 van de kavelprijzen die in nauw
overleg met de makelaar tot stand is gekomen en de start van de reclamecampagne is er sprake van
meer belangstelling.
59
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE
ORDENING EN
VOLKSHUISVESTING
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Woningbouw en -exploitatie
8.3 Dorpsvernieuwing
8.5 Bouwgrondexploitaties
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
219
145
0
3.993
4.357
Baten
0
432
0
979
1.411
Saldo
219
-287
0
3.014
2.946
Lasten
120
239
0
13
372
Baten
0
272
0
176
448
Saldo
120
-33
0
-163
-76
B
Begroting
2014
Lasten
52
249
0
13
314
Baten
0
158
0
0
158
A-B
Verschil
Saldo
52
91
0
13
156
68
-124
0
-176
-232
D. Toelichting verschillen
8.1 Ruimtelijke ordening: Het voordelig verschil wordt veroorzaakt door het aframen van het bedrag
voor inhuur personeel. Dit personeel was ingehuurd voor de actualisatie van de bestemmingsplannen.
Deze bestemmingsplannen zijn de gereed, waardoor de inhuur kan worden verlaagd.
8.2 Woningbouw en –exploitatie: Door de stagnatie op de woningmarkt en doordat er geen
bouwprojecten meer zijn, worden de leges voor bouwvergunningen lager geraamd, Verwacht wordt
dat er ca € 115.000 minder opbrengsten zullen zijn.
8.3 Dorpsvernieuwing: In de begroting 2013 is ten onrechte een bedrag € 40.000 geraamd voor
rentekosten volkshuisvesting, dit bedrag wordt rechtstreeks ten laste van de voorziening
woninggebonden subsidie (BWS) geboekt. In 2014 is dit bedrag niet meer opgenomen.
8.5 Bouwgrondexploitaties: In 2013 zijn er nog bedragen geraamd voor doorbelaste kosten vanuit de
organisatie die via de grondexploitatie worden overgeboekt naar de voorraden op de balans. Doordat
de kosten van de doorbelasting niet meer in de programma’s worden opgenomen, staat alleen nog de
overboeking in het programma. In de begroting van 2014 worden er geen kosten meer doorbelast naar
de grondexploitatie.
Incidentele baten en lasten
In programma 8 zijn geen incidentele baten of lasten geraamd.
60
V
N
V
N
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 9 Algemene dekkingsmiddelen
A. Algemeen
Het programma 9, Algemene dekkingsmiddelen bevat de volgende onderdelen en activiteiten:
9.1
9.2
9.3
9.4
Gemeentelijke belastingen
Algemene uitkering Gemeentefonds
Renteontwikkeling
Overige middelen
De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester (9.1 t/m 9.4).
B. Programmaplan
De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking voor de uitvoering van het beleid van
de programma’s. Algemene dekkingsmiddelen bestaan uit rijksmiddelen, belastingen en inkomsten uit
de financiële functie. Dit zijn middelen die de gemeente ontvangt voor het uitvoeren van het beleid,
zonder dat deze aan een specifieke taak besteed dienen te worden. Het merendeel van deze
dekkingsmiddelen is structureel.
De algemene uitkering uit het gemeentefonds staat door de bezuinigingen van het Rijk sterk onder
druk. Door de normeringsystematiek ‘samen de trap op, samen de trap af’ neemt het gemeentefonds af
als het rijk bezuinigt op de uitgaven van de departementen.
Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de algemene
dekkingsmiddelen te verdelen in:
9.1
gemeentelijke belastingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
9.2
algemene uitkering;
9.3
renteontwikkeling, waaronder het saldo financieringsfunctie en dividend;
9.4
overige middelen.
B.9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb)
Het heffen van gemeentelijke belastingen dient mede om het niveau van de voorzieningen op peil te
houden.
Tot de gemeentelijke belastingen die in programma 9 begroot worden, behoren:
• onroerendezaakbelasting (ozb);
• roerendezaakbelasting;
• hondenbelasting;
• woonforensen-/toeristenbelasting;
• precariorechten.
De wijzigingen van de lokale heffingen dienen door middel van een verordening door de
gemeenteraad te worden vastgesteld. De definitieve vaststelling van de verordeningen en de tarieven
voor 2014 vindt plaats in de vergadering van de raad in december 2013.
In het kader van de kerntakendiscussie is in de kadernota vastgesteld de opbrengsten voor de
onroerendezaakbelasting met 10% te verhogen. Bij de raming van de opbrengsten is dan ook
61
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
uitgegaan van een stijging van 10% en daarnaast is er rekening gehouden met de waarde van de
nieuwe woningen.
Bij het vaststellen van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Uitgeest 2014 in december 2013
zal het tarief definitief worden vastgesteld met daarin ook de correctie voor de waardedaling c.q. –
verhoging, zodat de opbrengsten zullen uitkomen op het geraamde bedrag in de begroting.
Voor wat betreft de hondenbelasting wordt in de begroting 2014 nog uitgegaan van een algemene
belasting. Dit in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de uitspraak van het
gerechtshof in Den Bosch, dat bepaalde dat hondenbelasting in strijd zou zijn met het
gelijkheidsbeginsel.
De tarieven van de heffingen, met uitzondering van de ozb, zullen worden verhoogd met 1,75%.
De belastingen worden in de paragraaf Lokale heffingen verder toegelicht.
B.9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds
Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het
Gemeentefonds. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de gemeente,
taken die veelal dicht bij de burger liggen. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële
verhoudingswet en is gebaseerd op twee uitgangspunten. Het moet rekening houden met onderlinge
verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeenten (de
belastingcapaciteit). Karakteristiek voor de algemene uitkering is dat elke gemeente vrij is in het
besteden van haar aandeel. De omvang van de algemene uitkering is voor de gemeenten een gegeven,
maar de gemeente kan zelf bepalen aan welke voorzieningen zij haar geld bij voorkeur besteedt (eigen
prioriteitenstelling). De groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de
rijksuitgaven (de netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft,
profiteert het gemeentefonds daarvan en andersom.
Het geraamde bedrag van de algemene uitkering in de begroting 2014 is gebaseerd op de gegevens van
de meicirculaire 2013. Op het moment van behandeling van de begroting in de raad zijn de gegevens
van de septembercirculaire bekend. De verwerking hiervan zal worden meegenomen in de
voorjaarsnota van 2014.
In de meicirculaire wordt nadere invulling gegeven aan voornemens die in de decembercirculaire
waren aangekondigd. In de meicirculaire wordt nu de definitieve afrekening 2012 opgemaakt van de
normeringmethodiek.
Het acress (samen de trap op en samen de trap af) 2012 valt € 192 miljoen lager uit dan waar in de
septembercirculaire 2012 rekening mee is gehouden. Dit lagere acress wordt niet meer gecorrigeerd op
het uitkeringsjaar 2012, maar wordt verrekend met de uitkering 2013.
Dat betekent voor het gemeentefonds een structurele verlaging van het fonds (correctie saldo 1 januari
2013) met € 192 miljoen en incidenteel de verrekening van € 192 miljoen in 2013 over 2012.
Het gemeentefonds voor 2014 wordt weer verhoogd met het incidentele bedrag van € 192 miljoen.
Algemene uitkering 2014
In de meicirculaire valt op dat het acress voor 2014 is vastgesteld op plus 6%. Dat betekent een
toevoeging aan het gemeentefonds van ca. € 1 miljard. Deze stijging is het gevolg van de hogere
geraamde uitgaven van de departementen in 2014. Verwacht wordt dat veel infrastructurele werken
die in 2012 en 2013 zijn doorgeschoven in 2014 zullen worden uitgevoerd. Daarnaast worden de
meeste bezuinigingsmaatregelen van het kabinet pas in 2015 van kracht.
Gelet op de aangekondigde bezuiniging van € 6 miljard wordt verwacht dat de sterke stijging van het
acress zal worden afgezwakt. In de begroting is bij de raming van de algemene uitkering dan ook
rekening gehouden met een lagere uitkeringsfactor dan in de meicirculaire vermeld.
In de maatstaf ozb zijn de rekentarieven verhoogd. Hierdoor is er een grotere aftrek binnen het
gemeentefonds. Deze verlaging wordt enigszins gecompenseerd door de verhoging van de
uitkeringsfactor.
62
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
In de berekening van de algemene uitkering 2014 wordt tevens rekening gehouden met de korting op
het fonds voor de regionale omgevingsdienst (€ - 13.081), korting BCF (- € 98.105), verhoging door
suppletieuitkering OZB (€ +19.621).
Algemene uitkering 2015 en verder
In 2015 worden diverse reeds aangekondigde bezuinigingen gerealiseerd door uitnamen uit het
gemeentefonds. Onder andere de uitname in het kader van de onderwijshuisvesting, de taken voor het
buitenonderhoud en aanpassingen in schoolgebouwen gaan van gemeente naar schoolbesturen. Het
gemeentefonds wordt ook verlaagd met onder andere een bezuiniging op het btw-compensatiefonds,
uitname door opschaling gemeenten en verlaging van het bedrag per inwoner in de uitkeringsbasis.
Binnen de verdeling van het gemeentefonds is schreefgroei ontstaan. Er is een onderzoek gedaan naar
de onevenwichtige verdeling binnen het fonds. Vanaf 2015 zal er een herijking plaatsvinden van de
verdeelmaatstaven, waarbij de volgende resultaten moeten zijn bereikt:
• Scheefheden worden weggewerkt.
• De clusterindeling wordt vereenvoudigd en meer toegesneden op de huidige en nieuwe taken.
• Het periodiek onderhoud van het gemeentefonds voor de toekomst wordt onderzocht.
De nieuwe verdeelformules zullen leiden tot herverdeeleffecten. De positieve/negatieve effecten
zullen worden afgetopt tot € 15 per inwoner per jaar.
In de meicirculaire van 2014 zullen de definitieve voornemens bekend gemaakt worden.
In 2015 worden ook de gelden voor de dan gedecentraliseerde taken aan het fonds toegevoegd. Deze
gelden komen in een deelfonds met daarin de ontschotte delen van het Participatiebudget, Wmo en
Jeugdzorg.
Het is zeer lastig een raming te maken van deze gelden en deze zijn dan ook budgetneutraal buiten de
begroting gehouden. Ook de kosten zijn niet geraamd.
B.9.3 Renteontwikkeling
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient er aandacht
te worden besteed aan de renteontwikkeling. Dit is het verschil tussen de te betalen rente over
aangegane leningen, de aan te trekken geldmiddelen in rekening-courant, de te ontvangen rente over
uitgezette geldleningen en de door te berekenen rente aan investeringen. De gemeente Uitgeest werkt
met een omslagpercentage van 5,5%.
Over het tijdvak dat nodig is voor het vervaardigen van een actief wordt geen rente toegerekend.
Er wordt geen rente toegevoegd aan reserves en rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn volgens de
BBV niet toegestaan.
Wel wordt er rente berekend over dat deel van het eigenvermogen dat wordt ingezet voor
investeringen. Deze rente wordt verantwoord op het product 6091400 bespaarde rente.
B.9.4 Overige middelen
Onder de overige middelen wordt onder andere de post onvoorzien geraamd. Het bedrag voor
onvoorzien kan worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. In deze begroting
geldt het bedrag voor onvoorzien voor alle programma’s.
Op de kostenplaats onverdeelde kostenplaatsen wordt geen bedrag geraamd en zal ook geen bedrag
meer worden verantwoord in de jaarrekening. Vanaf de begroting 2014 worden de kostenplaatsen voor
de bedrijfsvoering in programma 10 – Bedrijfsvoering geraamd. Dit is een nieuw programma,dat is
toegevoegd om de raad meer inzicht te geven in deze kosten. De toegerekende kosten worden in de
begroting niet meer in de programma’s verwerkt. Wel zal er nog een kostenverdeelstaat worden
toegevoegd aan de Productenraming.
63
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Saldo begroting
Een eventueel voor- of nadelig exploitatieverschil van de begroting wordt hier begroot. De
programmabegroting 2014 is sluitend na mutaties reserves.
C. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 9 ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN
Lasten
9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb)
9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds
9.3 Renteontwikkeling
9.4 Overige middelen
Geraamde resultaat voor bestemmen
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Rekening
2012
42
-191
29
1.059
939
Baten
Saldo
1.948 -1.906
9.343 -9.534
785
-756
3.292 -2.233
15.368 -14.429
Lasten
42
-185
0
33
-110
Baten
Saldo
1.958
-1.916
9.069
-9.254
821
-821
51
-18
11.899 -12.009
B
Begroting
2014
Lasten
43
-184
0
59
-82
Baten
A-B
Verschil
Saldo
2.188 -2.145
9.322 -9.506
817
-817
62
-3
12.389 -12.471
229
252
-4
-15
462
D. Toelichting verschillen
9.1 Gemeentelijke belastingen (o.a. ozb): de opbrengst van de onroerendezaakbelasting is verhoogd
met 10% conform de kadernota 2014. In combinatie met de onroerendezaakbelasting op de nieuwe
woningen geeft dit een stijging van € 229.000.
9.2 Algemene uitkering Gemeentefonds: met de gegevens uit de meicirculaire is het bedrag voor de
algemene uitkering uit het gemeentefonds geraamd. Er is rekening gehouden met het aantal inwoners
en woningen die zijn vermeld in de kadernota. Aantal inwoners 13.076 en woningen 5579.
9.4 Overige middelen: In de mutaties reserve zijn de structurele ramingen gelijk gebleven. De
incidentele ramingen uit 2013 zijn niet meer geraamd. Voor 2014 is een onttrekking uit de reserve
onderhoud gebouwen van € 50.000 geraamd voor diverse onderhoudswerkzaamheden aan
gemeentelijke gebouwen.
Incidentele baten en lasten
In programma 9 is een incidentele onttrekking geraamd uit de BR Onderhoud gebouwen van € 50.000
ter dekking van het extra onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.
.
64
V
V
N
N
V
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 10 Bedrijfsvoering
A. Algemeen
Het programma 10, Bedrijfsvoering:
10.1
10.2
10.3
10.4
Financieringsfunctie
Huisvesting
Algemene kosten bedrijfsvoering
Organisatie
De verantwoordelijke portefeuillehouder is de burgemeester.
De verantwoordelijke ambtenaren en budgethouders zijn de gemeentesecretaris, het afdelingshoofd
Publiekszaken en het afdelingshoofd Ruimte. Ieder voor de taken die onder de betreffende afdeling
vallen.
B. Programmaplan
Doelstelling
Het goed adviseren en ondersteunen van het bestuur en het ambtelijke management op het gebied van
middelenbeheer en control, teneinde de bestuurbaarheid op het gebied van middelen, inhoud,
processen en resultaten binnen de gehele organisatie te vergroten.
Een sluitende en efficiënte uitvoering van de activiteiten gericht op de taken van personeel, informatie,
organisatie, financiën, automatisering, juridische ondersteuning en advies;
• Eenheid in beleid;
• Samenhang in de organisatie (één-gemeente-concept);
• Kwaliteit in organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.
Verder is continue ontwikkeling en innovatie nodig om aan te sluiten op de toenemende eisen van de
maatschappij op het gebied van dienstverlening van de overheid.
Het jaar 2014 staat in het teken van de verdere invulling van de bezuinigingsmaatregelen, met name
als gevolg van de verwachte korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de
decentralisatie van zorgtaken die met een taakstellende korting naar de gemeente gaan.
B.10.1 Financieringsfunctie
Op de kostenplaats van de financieringsfunctie worden alle kosten en baten geboekt die te maken
hebben met financiering. Alle rentebaten van uitgezette leningen en rentelasten van opgenomen geld
worden hierop geboekt. Ook de kosten van de financiering (bankkosten) worden hier verantwoord.
De ten laste van de programma’s geboekte kapitaallasten worden als baten geboekt op dit product. De
afschrijvingen van de geactiveerde investeringen worden ten laste van dit product verantwoord. De
toegerekende rente blijft dan als positief saldo tegenover de rente lasten staan. Aan het bedrag van het
eigen vermogen. wat geïnvesteerd is in de activa, wordt rente toegerekend (rente over eigen
financieringsmiddelen), die ook ten laste van het product wordt geboekt.
Het saldo van deze boekingen is het financieringsresultaat (renteresultaat). Dit bedrag wordt ten laste
of ten gunste geboekt van de kostenplaats en verantwoord in programma onder product 9.3,
subproduct geldleningen
65
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
B.10.2 Huisvesting
Onder huisvesting worden de kosten geraamd van het gemeentehuis en het gebouw van de
buitendienst inclusief de werf. De raming van het extra onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen
van € 50.000 is op deze kostenplaats begroot, omdat nog niet duidelijk is welke gebouwen dit betreft.
In de voorjaarsnota 2014 wordt dit bedrag naar aanleiding van een dan vastgesteld onderhoudsplan
verdeeld. Aan het bestaande onderhoudsplan zullen prioriteiten moeten worden toegekend.
B.10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering
Onder de algemene bedrijfskosten worden de kosten geraamd voor de gehele organisatie die nodig zijn
voor het functioneren van de organisatie in het uitvoeren van de gemeentelijke taken.
Dit product wordt onderverdeeld in:
• Algemene bureaukosten
• Algemene personele kosten
• Automatisering
Algemene bureaukosten
De algemene bureaukosten zijn de uitgaven voor kantoorartikelen, drukwerk, post en archief,
abonnementen, etc. De uitgaande post wordt opgehaald door de Meergroep, die verder zorg draagt
voor de verzending. De inkomende post wordt ingescand, waarna deze digitaal via de applicatie Corsa
wordt aangeboden aan de betreffende behandelaars.
Algemene personele kosten
Binnen de personele kosten vallen de uitgaven voor de inhuur van de salarisadministrateur,
verzekeringen voor het personeel, het opleidingsbudget, kosten voor de uitvoering van het
cafetariamodel, kosten OR, ARBO en geneeskundige uitgaven.
Automatisering
Het beheer en onderhoud van de ICT is uitbesteed aan de gemeente Velsen. Binnen dit product
worden de kosten geraamd van deze dienstverlening. Daarnaast zijn de kosten begroot van alle
licenties van en onderhoudscontracten met leveranciers op het gebied van ICT. Ook de kapitaallasten
van de investeringen op het gebied van automatisering zijn hier begroot.
B.10.4 Organisatie
De organisatie heeft een directiemodel en bestaat uit drie afdelingen, Middelen, Publiekszaken en
Ruimte.
Op deze producten worden de salariskosten geraamd. In verband met de verwachte CAO afspraken en
verhoging van de werkgeverslasten zijn de loonkosten met 2% verhoogd conform de kadernota.
Aan de afdeling middelen wordt leiding gegeven door de gemeentesecretaris. Middelen bestaat uit de
volgende onderdelen:
• Juridische Zaken
• Personeel & organisatie
• Bestuurssecretariaat
• Communicatie & Voorlichting
• Financiën
Onafhankelijk functioneert de concerncontroller.
Binnen financiën worden ook de kosten voor de dienstverlening van de Gemeente Velsen begroot.
Aan Velsen zijn de werkzaamheden in het kader van het heffen en innen van de gemeentelijke
66
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
belastingen en heffingen uitbesteed. Ook de werkzaamheden in het kader van de WOZ worden door
Velsen gedaan.
Publiekszaken bestaat naast de leidinggevende uit de volgende onderdelen:
• Burgerzaken
• Sociale zaken
• Vergunningen
• Welzijn
• Wmo
• Managementondersteuning
• Interne Zaken
• Intern beleid & projecten
Op de kostenplaats voor Welzijn staan ook de kosten geraamd voor de inhuur van personeel voor de
werkzaamheden op het gebied van de onderwijshuisvesting.
Binnen interne zaken staat een bedrag geraamd voor het inhuren van de inval bode. Deze wordt
ingehuurd bij calamiteiten en als door verlof geen bode aanwezig is.
Ook staat er een bedrag geraamd voor representatie kosten.
Ruimte bestaat naast de leidinggevende uit de volgende onderdelen:
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Buitendienst
• Civiele techniek
• Managementondersteuning
Op de kostenplaats van de buitendienst worden ook de kosten van de bedrijfsauto’s, dienskleding en
aanschaf van klein gereedschap geraamd.
Ook is er bedrag geraamd voor advieskosten.
C. Overzicht baten en lasten
A
Begroting
2013 na 2e wijziging
Bedragen x € 1.000
PROGRAMMA 10
BEDRIJFSVOERING
Rekening
2012
Lasten
10.1 Financieringsfunctie
10.2 Huisvesting
10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering
10.4 Organisatie
Geraamde resultaat voor bestemmen
1.876
251
1.315
4.085
7.527
Baten
1.876
0
15
11
1.902
Saldo
0
251
1.300
4.074
5.625
Lasten
2.081
245
1.467
4.140
7.933
Baten
2.081
0
0
121
2.202
Saldo
0
245
1.467
4.019
5.731
B
Begroting
2014
Lasten
1.951
345
1.475
4.076
7.847
Baten
1.951
0
0
0
1.951
A-B
Verschil
Saldo
0
345
1.475
4.076
5.896
0
-100
-8
-57
-165
D. Toelichting verschillen
10.2 Huisvesting: de hogere raming wordt veroorzaakt door het ramen van onderhoud aan de
gemeentelijke gebouwen. De kapitaallasten dalen met € 6.000.
10.3 Algemene kosten bedrijfsvoering: In de algemene personeelskosten is de stelpost voor de
personele bezuiniging in het kader van de kerntakendiscussie opgenomen een bedrag van € 70.000 als
bezuiniging op de organisatie. De verzekering voor het personeel is € 10.000 hoger geraamd naar
aanleiding van de verhoging die in 2013 is doorgevoerd. In het kader van de 1%-regeling is een bedrag
van € 4.000 geraamd.
Voor automatisering wordt per saldo € 63.500 hoger geraamd. De bedragen voor onderhoud, licenties
etc zijn verhoogd met 3%. De kapitaallasten zullen voor 2014 lager uitkomen.
10.4 Organisatie: de loonkosten zijn verhoogd met 2% conform de kadernota 2014. De baten in de
begroting 2013 bestaan uit de doorbelaste kosten naar de grondexploitatie. Deze doorbelasting had een
positieve invloed op de exploitatie. In 2014 worden er geen kosten meer doorbelast.
67
V
N
N
N
N
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Incidentele baten en lasten
Op het product huisvesting is een bedrag van € 50.000 geraamd voor extra onderhoud aan
gemeentelijke gebouwen. In de voorjaarsnota 2014 zullen prioriteiten worden toegekend aan de
onderhoudsplannen en zal duidelijk worden welke gebouwen dit betreft.
68
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
1.1.2 Paragrafen
69
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 1 – Lokale heffingen
Geraamde inkomsten
De lokale heffingen in Uitgeest bevatten:
• afvalstoffenheffing;
• rioolheffing;
• onroerendezaakbelasting;
• roerendezaakbelasting;
• hondenbelasting;
• woonforensen-/toeristenbelasting;
• diverse leges.
De geraamde opbrengst voor 2014 beloopt een bedrag van circa € 4.223.835. Naast de algemene
uitkering gemeentefonds is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente Uitgeest.
Beleid
Algemene beleidsregel is dat de geraamde belastinginkomsten stijgen met het verwachte
inflatiepercentage voor 2014. Op basis van de huidige gegevens van het Centraal Planbureau bedraagt
deze naar verwachting 1,75% (conform de kadernota 2014). Met ingang van de begroting 2012 wordt
gebruikgemaakt van de Prijsmutatie Netto Materiële Overheidsconsumptie (afgekort IMOC). Dit
percentage geeft de gemiddelde stijging weer van de netto materiële consumptie, de lonen en
salarissen en de uitkeringen in natura van de collectieve sector. Voor de aan de kostprijs gerelateerde
tarieven zoals leges geldt eveneens een stijging.
Daadwerkelijke vaststelling van de tarieven vindt plaats bij de vaststelling van de
belastingverordeningen in december 2013.
Afvalstoffenheffing en rioolheffing
Het tarief voor de afvalstoffenheffing is onderverdeeld in een tarief voor eenpersoons- en een tarief
voor meerpersoonshuishoudens.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht stijgen ten opzichte van 2013 met 1,75%, met
dien verstande, dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkend zijn opgenomen.
De rioolheffing is met 2% extra verhoogd in verband met het uitvoeren van het Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (volgens besluit van de gemeenteraad van 17 februari 2011).
Het tarief voor de afvalstoffenheffing per woning (meerpersoonshuishouden) is € 252,90
Het tarief voor het rioolrecht per woning is
€ 157,70
Verloop van de tarieven conform de tarieventabellen bij de verordeningen.
Jaar
Afval
Riool
Totaal
2011
2012
2013
2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
245,40
248,55
248,55
252,90
143,15
146,75
152,00
157,70
388,55
398,30
400,55
410,60
Onroerendezaakbelasting
De hertaxatie van alle onroerende zaken in de gemeente Uitgeest vindt jaarlijks plaats door middel van
het landelijk verplichte systeem van permanente marktanalyse. Deze jaarlijkse herwaardering zal voor
de belastingbetaler het gevoel van een gelijkmatiger verloop geven van de waarde van zijn onroerend
zaak. Immers, de aanpassing gebeurt nu ieder jaar in plaats van eens in de vier jaar. De waardering
71
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
voor de aanslagen 2014 is gebaseerd op de peildatum 1 januari 2013. Alle waardebeschikkingen
worden in combinatie met de aanslagen verzonden aan de belastingplichtigen.
Om de oplopende bezuinigingen vanuit het Rijk het hoofd te bieden heeft de gemeenteraad van
Uitgeest aangedrongen op maatregelen die moeten leiden tot lagere kosten en hogere opbrengsten. In
de kadernota 2014 heeft de raad, naar aanleiding van de afspraken in de besloten vergadering over de
kerntakendiscussie, besloten de opbrengst in 2014 en 2015 met 10 % te verhogen en de jaren daarna
(2016 en 2017) met 5 %. Dit onder voorwaarde dat het definitieve besluit over de tarieven zal worden
genomen bij de vaststelling van de verordeningen in de raadsvergadering van december 2013.
De opbrengsten van de belastingen in de begroting 2014 geven het volgende beeld:
Belastingsoort
Onroerendezaakbelasting
Roerendezaakbelasting
Afvalstofheffing
Rioolheffing
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Precariorechten
Grafrechten
Hondenbelasting
Begroting 2014
2.106.200
2.624
1.180.300
850.766
23.557
6.226
11.478
4.560
38.124
4.223.835
Begroting 2013 na
wijziging
1.925.275
6.350
1.160.714
811.294
23.557
6.226
11.478
4.558
38.124
3.987.576
Kwijtscheldingsbeleid
De mogelijkheid voor gemeenten om kwijtschelding van belastingen te verlenen, is geregeld in artikel
255 van de Gemeentewet. Hoofdregel daarbij is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de
rijksoverheid volgen, zoals dat is geregeld in de uitvoeringsregeling.
Het kwijtscheldingsbeleid in Uitgeest is geconformeerd aan de normen die hiervoor door de
rijksoverheid zijn gesteld (100% van de bijstandsnorm).
72
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 2 – Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het doel van het weerstandsvermogen is inzicht te geven in de mate waarin de gemeente Uitgeest in
staat is om niet begrote tegenvallers op te vangen, zowel op korte als op lange termijn. Het
weerstandsvermogen is een indicatie van de financiële gezondheid en weerbaarheid om tegenvallers
op te vangen zonder dat dit de (directe) taakuitoefening in gevaar brengt en tot een aanpassing van het
beleid en de begroting leidt. Voor de berekening wordt uitgegaan van de kans dat een risicovolle
gebeurtenis kan optreden, gerelateerd aan de financiële schade.
Het weerstandsvermogen van de gemeente Uitgeest bestaat uit de relatie tussen:
• de weerstandscapaciteit, ofwel de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Uitgeest
beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
• de risico’s waarvoor de gemeente geen voorziening heeft gevormd of die niet tot afwaardering
van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het
balanstotaal of de financiële positie.
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan:
• het beleid van de gemeente Uitgeest betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s;
• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
• een inventarisatie van de risico’s.
Beleid gemeente Uitgeest inzake weerstandscapaciteit en risico’s
In het najaar van 2003 is beleid geformuleerd over de weerstandscapaciteit, risico’s en risicoinventarisatie en vervolgens is dit nader uitgewerkt. Op 28 januari 2010 is de beleidsnota ‘Reserves en
voorzieningen’ door de gemeenteraad vastgesteld. De planning is om de vernieuwde versie eind 2013
wederom ter vaststelling aan te bieden. Tevens zal in het najaar van 2013 de beleidsnota
Weerstandsvermogen en risicomanagement worden vastgesteld. Dat houdt onder meer in dat de
paragraaf Weerstandsvermogen anders van opzet zal zijn en dat de onderbouwing van berekeningen
en conclusies wordt geactualiseerd. Daarmee wordt invulling gegeven aan een betere beheersing van
de risico’s in het kader van de planning- en controlecyclus.
Zoals bekend hebben gemeenten te maken met onzekere omstandigheden en verslechterde
economische ontwikkelingen. Het betreft vooral de afgenomen nieuwbouwactiviteiten, oplopende
werkloosheid, overheidsbezuinigingen, lage economische groei, onzekerheden op de geld- en
kapitaalmarkten en een dalend vertrouwen in de euro. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de leges- en
bouwopbrengsten verminderen, er een toenemend beroep op de uitkeringen wordt gedaan en dat de
rijksoverheid bezuinigingsoperaties heeft doorgevoerd en nog extra zal doorvoeren. In juli 2013 is
bekend geworden dat het Rijk nog extra 6 miljard moet bezuinigen.
De bezuinigingsoperaties hebben er toe geleid dat diverse doeluitkeringen zijn of worden verlaagd,
efficiencykortingen worden doorgevoerd bij het overdragen van budgetten en taken, het btw-tarief is
verhoogd van 19% naar 21% en dat vanaf 2013 de wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) van kracht
is. In het kort betekent het dat door de wet Hof de tekorten van gemeenten mee tellen in de landelijke
norm van het nationaal begrotingstekort van maximaal 3,0%. Hierdoor wordt het moeilijker om te
investeren omdat de investeringsuitgaven kunnen leiden tot een hoger en dus onaanvaardbaar tekort
ten opzichte van de 3,0% macronorm. Hoe dat zich gaat verhouden op het niveau van individuele
gemeenten is nog niet duidelijk.
Alles in ogenschouw nemend, betekent dit dat de gemeente te maken krijgen met hogere uitgaven en
teruglopende ontvangsten. Daarbij geldt dat er onzekerheid is over de hoogte van de belangrijkste
inkomstenbron van de gemeente, namelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
73
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Voor de bepaling van het weerstandsvermogen is het belangrijk vast te stellen dat niet ieder risico ten
laste van de weerstandscapaciteit wordt gebracht. Sommige risico’s zijn niet relevant, zijn materieel
niet van betekenis of zijn al in kaart gebracht en gedekt (bijv. brandverzekering). Verder zijn er
risico’s die samenhangen met de reguliere bedrijfsvoering en bij tegenvallers dienen die eerst binnen
de bestaande begroting te worden opgevangen en/of door de post onvoorzien (€ 30.000).
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De
structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is niet-begrote kosten te
dekken door structureel financiële middelen vrij te maken. Structurele weerstandscapaciteit heeft dan
ook betrekking op de exploitatie. Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare
middelen, die eenmalig ingezet kunnen worden. De incidentele middelen betreffen in belangrijke mate
het eigen vermogen van de gemeente en een deel van de bestemmingsreserves. Daarnaast worden
langlopende voorzieningen, onder voorwaarden, gerekend tot de incidentele weerstandscapaciteit en
dat geldt ook voor de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit.
Weerstandscapaciteit totaal
Begroting 2014
Eigen vermogen
€
4.840.843
Bestemmingsreserves ("vrij besteedbaar")
€
totaal EV €
319.568
5.160.411
Begrotingsruimte in de exploitatie (=onvoorzien)
€
30.000
Onbenutte belastingcapaciteit
€
-
Stille reserves
€
20.093.000
Totaal €
25.283.411
74
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
De stille reserve bestaat uit de volgende panden/gronden:
middelweg 28
Benningskamplaan 60
castricummerweg 13
de hoop 3
dokter brugmanplantsoen 36
Dokter Brugmanstraat 5
geesterweg 141 TO (142)
Hogeweg 119
hogeweg 8
kerkbuurt 1
kerkbuurt 3
klein dorregeest 1
langebuurt 31
meidoornstraat 21
Molenwerf 25
molenwerf 26
molenwerf 6
niesvenstraat 14
niesvenstraat 14 BY
niesvenstraat 14 NST
niesvenstraat 2
Het Mollenveld
wiekenlaan 2
zienlaan 8
zienlaan 8
gemeente huis
Kornak
sportzaal de meet
De Wissel + gymzaal
dienstencentrum
Bibliotheek
hertenkamp
Speeltuin
multifunctioneel centrum
nh kerk
t regthuys
Dorregeester molen
Binnenmeerschool
de molenhoekschool
Brandweer
Gemeente werf
Jeugd- en Jongerencentrum
v/h vvu
v/h vvu
v/h vvu
de vrijburg
Ijsbaanterrein
de paltrok
sportvelden
zwembad
Het eigen vermogen van de gemeente begin 2014, exclusief het voordelig resultaat van 2012, wordt
geraamd op € 5,2 miljoen. De algemene reserve heeft een eerste bufferfunctie en tot dit deel worden
ook de vrij besteedbare bestemmingsreserves gerekend. De bestemmingsreserves zijn voor een bedrag
van € 0,319 miljoen opgenomen. Naast de ruimte van de post onvoorzien (€ 30.000) zijn er nog de
stille reserves die € 20 miljoen bedragen. De totale weerstandscapaciteit komt daarmee op een bedrag
van € 25,0 miljoen.
Tot voor kort werden bijna alle bestemmingsreserves als vrij besteedbaar bestempeld omdat de
opvatting was dat de raad de vrijheid heeft de bestemming ervan te wijzigen indien de situatie dit
vereist. Echter het aanspreken van deze reserves voor andere dan de oorspronkelijke bestemming kan
leiden tot (directe) budgettaire gevolgen. Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe risico’s en hernieuwde
bepaling van het weerstandsvermogen. Daarom is alleen de bestemmingsreserve Stimulering
Volkshuisvesting nog als vrij besteedbaar bestempeld.
De stille reserves zijn echter toegenomen van € 19,0 miljoen tot € 20 miljoen als gevolg van een
hernieuwde berekening.
Tot slot kan worden vermeld dat in het kader van de jaarlijkse financiële analyse door de provincie
deze de financiële positie van de gemeente voor 2013 heeft doorgelicht. Op basis van deze analyse
kreeg de gemeente Uitgeest de kwalificatie “matig”. Dit houdt in dat Uitgeest nog steeds onder het
repressieve toezicht valt met de aantekening dat de gemeente haar begroting voor 2013 en de komende
jaren in evenwicht brengt en houdt. Inmiddels heeft de gemeente aanpassingen in de begroting
aangebracht waardoor de kwalificatie van “matig” naar “redelijk” is opgeschaald. Overigens verwacht
de provincie dat zij verder op de hoogte wordt gehouden van alle ontwikkelingen.
Inventarisatie risico’s (risicoparagraaf)
In algemene zin kan worden gesteld dat de risico’s voor de gemeente toenemen. Oorzaak is ten eerste
de verschuiving van taken en budgetten naar de lagere overheden, veelal gepaard gaand met
75
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
efficiencykortingen en toename van openeinderegelingen. Ten tweede zijn door de genoemde
economische ontwikkelingen en de val van het kabinet de rijksuitkeringen en -overdrachten
onderhevig aan fluctuaties, bezuinigingen, uitstel van geplande wetsvoorstellen en uitvoering daarvan,
zoals de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Meerjarenramingen zijn daardoor minder zeker. En de
derde oorzaak betreft de enorme groei van de digitalisering van de dienstverlening en de wettelijke
vereisten. De investeringskosten nemen toe evenals de inzet en kosten voor beveiliging, backupsystemen en kennisspreiding. De samenwerking met Velsen moet hierin voorzien.
Bovendien worden door de regelgeving steeds meer werkzaamheden aangemerkt als onderhoud (dus
exploitatie) en kunnen deze niet meer worden geactiveerd. Samenwerking en uitbesteding in verband
met risico’s (financieel en capaciteit) is dan bedrijfseconomisch gewenst dan wel noodzakelijk maar
door het op afstand plaatsen van dergelijke activiteiten neemt de afhankelijkheid van anderen toe en
dat vermindert de eigen sturing en control.
Risico’s dienen inzichtelijker gemaakt te worden aan de hand van een globale kansberekening.
Hiermee wordt gestreefd naar een betere onderbouwing van de weerstandscapaciteit. Meer dan in het
verleden wordt bij de risico’s aangegeven wat er aan gedaan wordt om de kans zo klein mogelijk te
maken dat het risico ook echt optreedt.
De risico’s die de gemeente Uitgeest loopt zijn de afgelopen jaren opgenomen in de paragraaf
weerstandsvermogen van de programmabegroting en jaarrekening. Het gaat om risico’s die niet
hebben geleid tot vorming van een voorziening omdat ze slechts heel globaal of niet kwantificeerbaar
zijn en (te) onzeker. De gemeente Uitgeest onderscheidt de drie volgende risicovelden:
a.
budgettaire risico’s;
b.
risico’s op eigendommen;
c.
risico’s die samenhangen met de interne organisatie en de bedrijfsvoering.
a.
Budgettaire risico’s
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
De VRK heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een positief saldo van € 1,7 miljoen. Het jaar 2012
heeft in het teken gestaan van bezuinigen en het op orde brengen van de organisatie. Daarnaast is een
aantal investeringen nog niet tot uitvoer gebracht. Het overschot wordt wederom gebruikt om het
eigen vermogen te verbeteren. In 2012 heeft het bestuur het besluit genomen om minder taken uit te
voeren waardoor de bijdragen van gemeenten over drie jaar met 9% zal afnemen.
Door de toename van het eigen vermogen en het beter in control krijgen van de bedrijfsvoering is de
verwachting dat bij handhaving van het huidige beleid het risico als “laag” kan worden geraamd.
Laag
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Het RAUM heeft in 2012 flink geïnvesteerd in recreatiepark Dorregeest en daarnaast geïnvesteerd in
de aanleg van infrastructuur bij erfgoedpark de Hoop.
De rekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 143.618 (voor bestemming). Dit bedrag is aan
de algemene reserve toegevoegd. Door toevoeging van het positief resultaat is de algemene reserve op
31 december 2012 € 591.577 en dat is toereikend uitgaande van het noodzakelijke
weerstandsvermogen van € 484.000 (berekend op basis van gegevens in de jaarrekening 2011). Het
algemeen bestuur heeft echter besloten de eis voor het weerstandsvermogen te verlagen tot 2,5 % (was
5,0 %). Het “resterende” deel van het eigen vermogen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve
investeringen. Dit hangt samen met het feit dat er nog een aantal investeringen moet worden
uitgevoerd.
76
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
In de jaarrekening is tevens een verplichting tot schuldafkoop opgenomen van € 370.000 die voor
1 april 2015 moet zijn terugbetaald. Verder is bekend geworden dat de Rabobank een claim heeft op
de voormalige Stichting Industrieel Erfgoedpark De Hoop (SIEDH) van € 600.000 en de bank wil
deze middels het gelijkheidsbeginsel proberen terug te vorderen. Ondanks het feit dat het RAUM de
erfgenaam is van SIEDH verwacht het RAUM-bestuur dat dit niet mogelijk is.
Uitgaande van het bovenstaande dient het risico als “hoog” te worden bestempeld.
Hoog
Werk, inkomen en zorg
De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor werk, inkomen en zorg door middel van de
uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Wet werk en bijstand (Wwb)
Op 1 januari 2013 zou de Wet werken naar vermogen (Wwnv) van kracht worden maar door de
kabinetsval werd dit voorlopig uitgesteld. De wet is inmiddels in de ijskast gezet en vervangen door de
nieuwe Participatiewet. Deze zal hoogstwaarschijnlijk op 1 januari 2015 ingaan. Deze zal een deel van
de Wajong, de WSW en het participatiebudget gaan vervangen. Mede op grond van deze
berichtgevingen is geplande oprichting van één organisatie voor werk en re-integratie (IJmond Werkt!)
doorgezet. De overtuiging is dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling noodzakelijk en wenselijk is
rekening houdend met de maatschappelijke en politieke tendens.
De Wwb is op te delen in twee onderdelen, het Inkomensdeel en het Werkdeel. Het I-deel is opgegaan
in de gebundelde uitkering en elke euro die de gemeente op dit onderdeel overhoudt, kan zij inzetten
voor andere activiteiten. De verwachting is dat in 2014 een nog groter aantal cliënten een beroep zal
doen op deze voorziening. Hierbij is op te merken dat het verschil tussen de baten en de lasten op het
I-deel in de begroting op maximaal 10% wordt geschat. De gemeente gaat ervan uit dat wij, op basis
van de afgelopen jaren, weer in aanmerking komen voor de Incidentele aanvullende uitkering. Voor de
duidelijkheid: Uitgeest kan geen meerjarige uitkering aanvragen aangezien ons inwoneraantal onder
20.000 ligt. Indien de gemeente niet in aanmerking komt voor deze aanvullende uitkering zal het
tekort moeten worden gehaald uit de WIZ-reserve. Er is dus sprake van een situatie waarbij het risico
als “hoog” wordt geschat.
Hoog
Het W-deel is onderdeel van het participatiebudget waar ook inburgering en volwasseneneducatie deel
van uitmaken. Op het participatiebudget is een meeneemregeling van toepassing waarvoor geldt dat
maximaal 25% van het budget naar het volgende begrotingsjaar kan worden meegenomen. In 2013 is
het volledige budget overgemaakt aan de nieuwe organisatie IJmond Werkt! Hierdoor is van de
meeneemregeling geen sprake. Daarom is het risico als “hoog” gekwalificeerd, aangezien de kans
bestaat dat IJmond Werkt! het budget zal overschrijden. Echter, de gemeente blijft verantwoordelijk
en dient daarom de mogelijke tekorten aan te vullen. Momenteel is er bovendien nog een discussie
gaande over de gevolgen van mogelijke overschrijdingen. Daarnaast heeft de gemeente ook nog
clienten die niet zijn verwezen naar IJmond Werkt!. De verwachting is dat de lasten die hieruit
voorvloeien rond € 5.000,-- zullen zijn. Indien de gemeente deze clienten geen traject aanbied zal de
verwachting zijn dat zij langer dan nodig is gebruik zullen maken van de Bijstand.
Hoog
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
De Wsw zal in 2015 opgaan in de nieuwe Participatiewet. Hierdoor zal er geen apart budget meer zijn
voor re-integratie en werken in de sociale voorziening. Het risico dat de gemeente hier loopt, kan als
“hoog” worden gekwalificeerd. Over 2014 is echter aan te merken dat het budget nog niet zodanig is
77
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
verlaagd als vorig jaar werd verwacht. Tot op heden loopt de gemeente hier een risico van enkele
duizenden euro’s. Het risico wordt in 2014 daarom als “middelmatig” gekwalificeerd.
Middelmatig
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Ook hier geldt dat de voorziene wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet
doorgaat. Het betreft hier de per 1 januari 2013 geplande overdracht van de functie ‘begeleiding’
vanuit de AWBZ. Wel zijn de cijfers voor 2014 bekend en volgens de meicirculaire 2013 ontvangt de
gemeente Uitgeest voor 2014 een rijksbijdrage van € 765.735 terwijl aan inkomsten uit eigen bijdrage
een bedrag van € 140.000 wordt verwacht.
Deze bedragen vormen het budget dat de gemeente heeft voor de uitvoering van de Wmo, onderdeel
‘hulp bij het huishouden’. Het is de verwachting dat het budget, gezien de na te streven doelstellingen
en vergrijzing, zeker op de langere termijn niet volstaat. Dat komt mede door het feit dat de Wmo een
openeinderegeling is. Indien iemand recht heeft op hulp bij het huishouden dient dit te worden
verstrekt, ongeacht het budget van de gemeente (= openeinderegeling). Tot nu toe heeft de gemeente
altijd kunnen volstaan met het budget.
Naast de hulp bij het huishouden is de gemeente ook verantwoordelijk voor het verstrekken van
rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Hiervoor ontvangt de gemeente middelen
vanuit de algemene uitkering en ook hier is er sprake van een openeindregeling.
Het risico van de Wmo-openeinderegelingen is dus groot omdat de vraag weinig kan worden
beïnvloed en de gemeenten de tekorten moeten ophoesten. Het risico wordt daarom als hoog
bestempeld.
In het najaar van 2012 is besloten om een nieuwe bestemmingsreserve te benoemen voor werk,
inkomen en zorg, de zogenaamde WIZ-reserve, en deze zal circa € 0,468 miljoen bedragen. De reserve
is bedoeld om tegenvallers op het gebied van de drie taakvelden op te vangen en het risico van een
onverwachte tegenvaller te dekken.
Ten slotte staat de gemeente Uitgeest borg voor een aantal leningen dat door personen met een
bijstandsuitkering is afgesloten bij de Kredietbank Noord-West in Alkmaar.
Hoog
Algemene Uitkering
Onlangs is bekend geworden dat het Rijk zes miljard extra gaat bezuinigen. Waarop is echter nog niet
bekend.
De meicirculaire geeft echter aan dat het accres in 2014 zal stijgen. Vanuit het Rijk wordt inmiddels al
aangegeven dat dit hoogstwaarschijnlijk niet gehaald gaat worden. De aard en omvang zijn nog
onzeker maar de kans dat de gemeentefondsuitkering daalt, is groot. Het risico is dus “hoog”.
Hoog
Ontwikkeling rente (vooral afhankelijk van B2013-besluiten
De laatste jaren is er een ontwikkeling van dalende kapitaal- en geldmarkttarieven voor zowel de korte
als de lange termijn. Uitgeest heeft daarop ingespeeld door de leningenportefeuille te herschikken en
leningen opnieuw af te sluiten tegen lagere rentepercentages en voor langere tijd, zodanig dat het
gemiddelde rentepercentage 4,14 % bedraagt (Begroting 2012).
Uiteraard wordt gebruik gemaakt van financiële instellingen die voldoen aan de eisen van de Wet
financiering decentrale overheden (Fido). Op dit moment zijn de kapitaal- en geldmarkttarieven
78
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
onderhevig aan de onrust en onzekerheid die samenhangt met de eurocrisis, oplopende werkeloosheid
en afgenomen economische groei en een dalende geloofwaardigheid van het bancaire systeem.
Uit het meerjareninvesteringsschema MIS 2014 blijkt een nieuwe financieringsbehoefte voor de
periode 2014-2018 van totaal € 7,6 miljoen. Dit is wel afhankelijk van het tempo van de
investeringsuitvoering. Voor die financieringsbehoefte is met een rentepercentage gerekend van 5,5%.
Dat komt overeen met het omslagpercentage dat de gemeente de afgelopen jaren voor haar
investeringen hanteert. Toekomstige afwijkingen van de nu gehanteerde percentages hebben direct
budgettaire gevolgen voor de gemeente.
Laag
Nationale Hypotheekgarantie
De gemeentelijke risico’s op de particuliere woningbouw (gemeentegaranties) zijn overgedragen aan
het Waarborgfonds eigen woningen. De risico’s die de gemeente loopt in de financiële continuïteit van
de woningcorporaties zijn overgedragen aan het Waarborgfonds sociale woningbouw. Bij beide draagt
de gemeente alleen in de achtervang een mogelijk financieel risico en dit wordt als nihil bestempeld.
Laag
Planschade
Artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kent een schadevergoedingsregeling voor schade die
ontstaat door het wijzigen van een bestemmingsplan. Iedereen die meent schade te lijden door een
wijziging of besluiten tot vrijstelling van het huidige bestemmingsplan, kan een verzoek tot
schadevergoeding indienen. Als de wijziging of vrijstelling plaats vindt op verzoek van een derde
wordt daarmee van tevoren een planschadeovereenkomst gesloten. Het risico is vooralsnog “laag”.
Laag
Kleistunnel
In de Kleistunnel is in de wanden een groot aantal haarscheurtjes geconstateerd. De gemeente heeft
daarvoor ProRail aansprakelijk gesteld, omdat die verantwoordelijk is voor het constructief onderhoud
van deze tunnel. Na veelvuldig overleg heeft ProRail met een brief van 14 februari 2013 haar
verantwoordelijkheid erkend en zijn afspraken gemaakt over de wijze en het tijdstip van herstel. De
werkzaamheden worden eind augustus 2013 uitgevoerd. Daarom is het financieel risico voor de
gemeente van ca. € 300.000 niet langer aanwezig.
Externe inhuur
Een van de uitgangspunten van het MT en het college betreft het terugdringen van de externe inhuur.
Door diverse oorzaken is dit voorlopig nog niet volledig gerealiseerd, vooral bij de afdelingen Ruimte
(bestemmingsplannen) en Publiekszaken (vergunningverlening). Ook voor 2014 bestaat een gerede
kans dat externen nog moeten worden ingehuurd. Deze kosten dienen ofwel ten laste van de projecten
ofwel ten laste van de vacatureruimte in de begroting te worden geboekt.
Het risico wordt daarom als “middelmatig” gekwalificeerd.
Middelmatig
Digitaliseren bestemmingsplannen en terugval (ver)bouwactiviteiten
Het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen is per 1 juli 2013 gerealiseerd. Indien dit
niet zou zijn gehaald, dreigde er een inkomstenderving. Er kunnen namelijk alleen leges worden
geheven indien het bestemmingsplan geactualiseerd is. De legesopbrengsten zijn rekening houdend
met de huidige ontwikkelingen en verwachtingen naar beneden bijgesteld en bedragen voor 2013
€ 60.000.
79
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Het risico van nog lagere ontvangsten is “laag”.
Laag
Verkeer en vervoer
In het investeringsschema is aangegeven welke infrastructurele werken in aanmerking komen voor een
bijdrage van derden (provincie, Rijk). De Brede Doeluitkering (BDU) is een rijksregeling die door de
provincie wordt uitgevoerd. Projecten worden halverwege het jaar voorafgaande aan het
begrotingsjaar opgevoerd. De beschikking wordt meestal in april van het betreffende begrotingsjaar
afgegeven. Dit betekent dat er een zeker risico bestaat als subsidies voor projecten niet worden
gehonoreerd. Dit risico wordt opgevangen door te wachten met het opstarten van het project tot de
subsidie is toegekend.
Een ander risico is dat voor de werken vóór 1 november van het begrotingsjaar de aanbesteding en de
opdracht gereed moeten zijn.
Zijn er vertragingen in het proces, bijvoorbeeld door bezwaren, dan bestaat het risico dat de termijn
verstrijkt en de bijdrage vervalt. Er is geen mogelijkheid projecten door te schuiven. Elk jaar worden
de aanmeldingen apart getoetst en beoordeeld. De bijdrage varieert van 25 tot maximaal 50% van de
subsidiabele kosten.
Op dit moment is voor 2013 het plan Molenbuurt ingediend waarvan het totale subsidiabele bedrag
circa € 400.000 bedraagt. Het risico is “laag”.
Laag
Leerlingenaantal
Door een veranderende bevolkingssamenstelling neemt het aantal kinderen en dus ook leerlingen de
komende jaren af. Van 1.348 leerlingen in 2012 naar 1.110 in 2021 en 992 in 2030. Voor de periode
van nu tot 2018 gaat het om een daling van circa 11% (150 leerlingen). Dit heeft uiteraard
consequenties voor de gemeentefondsuitkering en vraagt tevens om maatregelen op het gebied van het
gebouwenbeheer van de scholen. Allereerst is inmiddels bekend geworden dat de Paltrok stopt wegens
een te laag aantal leerlingen. Hoe de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting verder worden
vormgegeven zal in het komende jaar moeten blijken.
Het risico is vooralsnog “laag” en daarom wordt een bedrag in de risicoanalyse geraamd van
€ 100.000.
Laag
b.
Risico’s op eigendommen
Schade
Hierbij onderscheidt de gemeente Uitgeest:
•
•
•
•
schade aan bouwwerken als gevolg van werkzaamheden in de openbare ruimte;
schade toegebracht aan de openbare ruimte door oneigenlijk gebruik en vandalisme;
schade als gevolg van aanwezigheid van asbest en andere vervuiling in de bodem;
gevolgschade door verkeersmaatregelen/wegwerkzaamheden.
Verzekeringsrisico
Algemene risico’s die samenhangen met brand, storm, aansprakelijkheid, bouw of rechtsbijstand zijn
gedekt door de daarvoor afgesloten verzekeringen, al dan niet met een bepaald eigen risico. Daarnaast
geldt dat in sommige gevallen er geen verzekering is afgesloten. De reden daarvoor kan zijn dat het
risico laag is of de premie zo groot dat dit niet in verhouding staat tot het risico (financieel). Het risico
dat schade ontstaat door het niet verzekerd zijn wordt echter nihil geschat.
80
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Het doel is om eind 2013 een nota Weerstandsvermogen en risicomanagement te laten vaststellen. Die
dient er voor te zorgen dat het herkennen, het kunnen omgaan met en verkleinen van (bedrijfs)risico’s
onderdeel wordt van het integraal management.
Eigendommen
In 2011-2012 zijn meerjarige onderhoudsprogramma’s opgesteld met als doel om beleidsmatig de
ontwikkeling van gemeentelijke eigendommen te waarborgen, rekening houdend met zaken als
onderhoud, gebruik, kwaliteit en toekomstige ontwikkelingen. Op dit moment worden in het kader van
de meerjarenraming de onderhoudsprogramma’s beoordeeld en meegenomen in de
meerjarenbegroting evenals het benoemen van (het niveau van de) onderhoudsvoorzieningen. Het
risico van achterstallig onderhoud wordt desondanks als middelmatig bestempeld.
Daarnaast wordt de gemeente steeds meer geconfronteerd met aansprakelijkheidsstellingen. Daarvoor
is zij verzekerd met een eigen risico van € 2.500 per geval.
Sportpark De Koog
In 2013 zijn er nog twee risico’s. De eerste had betrekking op de omzetbelasting in verband met de
investeringen (integratieheffing) en de tweede met de voortgang van de verkoop.
Het eerste betreft het geschil met de Belastingdienst om de vraag of (een gedeelte van) de
investeringen nu wel of niet is/zijn vrijgesteld van de omzetbelasting. Op basis van de huidige
voorgestelde constructie (het gelegenheid geven tot sport) wordt dit risico ondervangen. Bij de
belastingdienst ligt nu een voorstel om te komen tot het gelegenheid geven tot sport.
Het tweede punt betreft de voortgang van de kavelverkoop waarvan de opbrengst als dekking voor de
gehele financiering zou dienen. Het is echter duidelijk dat deze verkoop, onder andere door de crisis,
achterblijft bij de opzet en de verwachting. Bij de 2e begrotingswijziging 2012 is er door de raad
besloten om voor dit risico een voorziening van € 3,0 miljoen te treffen.
Zienhouse
In 2013 is het nieuwe Zienhouse in gebruik genomen. De gemeente heeft uiteindelijk de
integratieheffing op de bouw van het pand betaald. Hier loopt nog steeds een bezwaarschrift tegen. In
de toekomst zal moeten blijken of de gemeente het bedrag wel of niet retour kan ontvangen.
In het najaar van 2013 zal de gemeente haar visie en beleid presenteren betreffende het beheer van het
pand.
c.
Risico’s die samenhangen met de interne organisatie en de bedrijfsvoering
Hardheid cijfers
In 2012 is de vernieuwde planning- en controlcyclus door het college vastgesteld vooral met als doel
een verbeterd verantwoordings- en sturingsinstrumentarium om er onder andere voor te zorgen dat de
organisatie meer ‘in control’ is. Een van neveneffecten is dat de hardheid en actualiteit van de cijfers
verbeterd zal worden en bijsturing makkelijker en adequater zal zijn. Voortaan zijn er drie rapportages
(voorjaar, najaar en jaarrekening) waarbij cijfers en toelichting op een hoger (geaggregeerd) niveau
worden gepresenteerd. Budgethouders dienen afwijkingen in exploitatie en investeringen te melden
via de rapportages. Dit vermindert het risico op onverwachte tegenvallers.
Debiteurenbeheer
Het debiteurenbestand is momenteel goed op orde door het tijdig en consequent bijhouden van de
openstaande vorderingen. Het bijbehorend risico kan daarom als laag worden gekwalificeerd. Op basis
van de voorgaande jaren wordt het bijbehorende bedrag op € 30.000 geraamd. Daarnaast is er nog de
bestemmingsreserve Debiteuren Wet, werk en bijstand en die bedraagt € 38.967 (Begroting 2014).
81
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Investeringsprojecten
Sinds een aantal jaren rekent de gemeente een deel van de jaarlijkse kosten van het gemeentelijke
werkapparaat toe aan nieuwe investeringen. Vanaf 2014 gebeurt dit niet meer en worden alleen de
directe kosten geactiveerd.
Voorziening wethouders
In 2006 is voor de wethouders, in verband met mogelijke waardeoverdracht bij het beëindigen van hun
wethouderschap, een voorziening getroffen in het kader van de APPA. In verband met de
pensioenleeftijd van de huidige wethouders is in 2012 besloten de voorziening op te heffen en de
voorziening een andere bestemming te geven. In 2014 staan nieuwe verkiezingen op het programma
en dient, evenals bij een tussentijdse nieuwe coalitie, beoordeeld te worden of een dergelijke
voorziening in het leven wordt geroepen.
Uitkeringen – eigen risico
De gemeente Uitgeest is eigen risicodrager voor wat betreft de uitkering Werkeloosheidswet en
Ziektewet.
Indien een tijdelijke aanstelling van een medewerker niet wordt verlengd of een vaste aanstelling
wordt beëindigd, dient de gemeente de kosten van de uitkering Werkeloosheidswet op basis van de
huidige wetgeving maximaal gedurende drie jaren en drie maanden op zich te nemen. Sinds 2013
wordt er voor 1 medewerker een vergoeding van het UWV ontvangen in verband met afkeuring.
ICT Velsen
Voor de ICT-dienstverlening heeft Uitgeest een overeenkomst met de gemeente Velsen op het gebied
van hard- en netware, werkplekken (o.a. PC en printers) en infrastructuur. De uitbesteding van
dergelijke werkzaamheden is onder meer gebaseerd op het feit dat een kleinere gemeente gebaat is bij
schaalvergroting (grotere investeringen noodzakelijk) en een gegarandeerd bezettings- en
kennisniveau. Hierdoor is het risico op calamiteiten en absentie verminderd.
Wel dient Uitgeest zich er van te verzekeren dat de beschikbaarheid van systemen, helpdesk en de
juiste en laatste (software) versies conform de overeenkomst gegarandeerd zijn. De fysieke afstand
(Velsen-Uitgeest) kan een potentieel risico vormen maar is vooralsnog te gering om het
bedrijfsvoeringproces te beïnvloeden.
Opgemerkt dient te worden dat de (wettelijk vereiste) uitbreidingen een groter deel van de
gemeentelijke kosten gaan uitmaken. De vraag is in hoeverre wij de noodzakelijk geachte en vereiste
ontwikkelingen (zie concept-Informatiebeleidsplan) goed in beeld hebben en binnen de huidige
financiële kaders kunnen financieren. Het risico wordt als “laag” gekwalificeerd.
Samenvattend
De conclusie is dat de gemeente Uitgeest op dit moment nog voldoende buffer heeft om de
gekwantificeerde risico’s op te vangen. Daarbij de opmerking dat nooit alle risico’s tegelijk
werkelijkheid zullen worden. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de structurele
risico’s opgevangen moeten worden door de structurele beschikbare capaciteit, de
exploitatiebegroting. Deze laatste is echter steeds meer afgeslankt in het kader van de
bezuinigingsoperaties door de gemeente.
82
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Hieronder volgt de bijbehorende risicoanalyse 2014
RISICO-ANALYSE 2014
Onderwerp
Structureel:
Gegarandeerde geldleningen aan derden
Geregistreerde activa
Uitkeringen Rijk
Wet werk en bijstand
Participatiebudget
Wmo
Wsw
Rente-ontwikkeling bij nieuwe leningen
Veiligheidsregio Kennemerland
Recreatieschap RAUM
Onderhoud gemeentelijke eigendommen
Diverse achtervang regelingen
Laag
Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Laag
Middelmatig
Middelmatig
Middelmatig
Laag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Incidenteel:
Bouwleges
HMS-terrein
Mill House
BDU - verkeer en vervoer
Planschade
Personeelslasten
Extern personeel
Investeringen
Subsidies aan medeoverheden
Dubieuze debiteuren
Daling leerlingenaantal
ICT-uitgaven
Laag
Laag
laag
Laag
Laag
Middelmatig
Middelmatig
Middelmatig
Laag
Laag
Laag
Laag
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totaal
Hoog
Middelmatig
Laag
Structureel
€
583.036
€
192.850
€ 2.908.951
Kwalificatie
€
Bedrag
Opmerkingen
1.000.000
20.093 1% van de geregistreerde activa
200.000 Risico op algemene uitkering
133.036
50.000
100.000
100.000
81.858 1% van financieringsbehoefte
87.000 10% van jaarlijkse bijdrage
13.250 25% van jaarlijkse bijdrage
92.600 achterstallig onderhoud
1.807.000 5% van de gewaarborgde leningen
3.684.837
26.000 Ivm bouwterugval en digitalisering
27.000 Risico voor openstaande vorderingen
123.000 terugontvangen integratieheffing
50.000 25 % van subsidiabel bedrag
2.000 circa 10% van begrote 20.000
64.351 1,5% van de personeelsbegroting
50.000 Buiten het al begrote bedrag
30.150 1% van de investeringen in 2012
51.000 Niet goed registreren
30.000 Afschrijven oninbaar
100.000 Buiten het al begrote bedrag
25.000 5% van de jaarlijkse kosten
578.501
Incidenteel
€
€
€
3.684.837 €
83
144.501
434.000
578.501 €
4.263.338
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 3 – Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen (materiële vaste activa) van de gemeente Uitgeest hebben begin 2013 een
boekwaarde van € 16,6 miljoen. Voor deze kapitaalgoederen heeft de gemeente oorspronkelijk € 32,1
miljoen uitgegeven en daarop tot en met 2012 € 15,5 miljoen afgeschreven.
Wegen en wegverhardingen
Uitgeest heeft momenteel geen goede beheersinstrumenten voor de wegen en wegverhardingen. Door
nieuwbouw zal het te onderhouden areaal toenemen.
KOAC heeft onderzoek uitgevoerd naar de staat van onderhoud van de wegen. Mede aan de hand
hiervan zal op grond van meerjarige beheersplannen een voorstel worden gedaan voor het
wegonderhoud 2014-2015.
Uitgeest wil de wegen inrichten conform ‘duurzaam veilig’ en in de woonwijken 30-km-wegen
realiseren. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd in samenhang met de
werkzaamheden voortvloeiend uit het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan).
Het onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom is uitbesteed aan het hoogheemraadschap.
Tunnels en bruggen
De onderdelen in de tunnels en bruggen (kunstwerken), die onder het beheer van de gemeente vallen,
worden jaarlijks geïnspecteerd.
Iedere vijf jaar vindt er een visuele inspectie plaats van de kunstwerken. Verschillende onderdelen
worden periodiek onderhouden of vervangen indien nodig.
De kunstwerken buiten de bebouwde kom worden door het hoogheemraadschap beheerd.
Voor het dagelijks beheer van de Zientunnel (fietstunnel) is een overeenkomst gesloten met NS Poort.
Riolering
Het VGRP 2011-2015 geeft aan hoe Uitgeest invulling geeft aan de wettelijke zorgplicht inzake een
doelmatige inzameling en transport van afvalwater.
Het VGRP bevat de volgende onderdelen:
• beschrijving en toetsing van de huidige situatie;
• (de conclusies uit) het basisrioleringsplan met gewenste infrastructurele maatregelen ter
beperking van de vuiluitworp en beperking van wateroverlast;
• beschrijving beheer en onderhoud;
• kostendekkingsplan.
In 2014 worden de werkzaamheden in de Molenbuurt uitgevoerd, en wordt de planning voor 2015
verzorgd. De kapitaallasten van deze investeringen komen ten laste van egalisatievoorziening
riolering.
Water
Het waterkwaliteit- en kwantiteitsbeheer valt onder het Hoogheemraadschap. De beschoeiingen en
damwanden die onder het beheer van de gemeente vallen worden, conform de eisen van de
waterbeheerder HHNK, periodiek geïnspecteerd. Op grond hiervan is een voortschrijdend meerjarig
vervangingsplan opgesteld. De waterpartijen die onder het beheer van de gemeente vallen worden in
samenwerking met het Hoogheemraadschap gebaggerd op grond van een meerjarig Baggerplan 20042015. Voor 2014 staat het opknappen van de kademuur van de Gemeentehaven op de planning.
Groen
In 2011 is een bestek gemaakt voor het gedurende drie jaar onderhouden van al het gemeentelijke
groen. Hieraan is geen volledige uitvoering gegeven. Het dagelijkse beheer van de openbare
groenvoorziening wordt seizoensgebonden uitgevoerd. Renovaties worden afhankelijk van de aard en
omvang als investeringen ingepland
84
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Speelvoorzieningen
De openbare speelvoorzieningen worden regelmatig geïnspecteerd en vallen onder het dagelijkse
beheer van de gemeente. Op grond van de staat van onderhoud worden vervangingen direct binnen de
exploitatie uitgevoerd. Voor het vervangen van afgekeurde speeltoestellen is een voorziening
gevormd.
Openbare verlichting
Het onderhoud van de openbare verlichting die onder het beheer van de gemeente valt, wordt
opgedragen aan derden.
Bij reconstructies van wegen wordt ook nagegaan in hoeverre openbare verlichtingsarmaturen
vervangen kunnen worden door energiebesparende armaturen.
Gebouwenbeheer
Voor 2014 tot en met 2017 is € 50.000 extra in de begroting opgenomen om de gemeentelijke
gebouwen (met uitzondering van de onderwijsgebouwen) te onderhouden. Hiermee kunnen alleen de
noodzakelijke kosten van onderhoud worden gedekt. Kosten ten behoeve van vervanging van
bijvoorbeeld een cv-installatie in gymzaal De Meet zijn hierin niet meegenomen. Ook dient er
rekening te worden gehouden met een lager onderhoudsniveau (voornamelijk op esthetisch gebied)
dan in de meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) is aangegeven.
85
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 4 – Financieringen
Zowel de investeringen (vaste activa) als de lopende exploitatie (vlottende middelen) moeten
gefinancierd worden.
De vaste activa van de gemeente hebben begin 2013 een boekwaarde van € 16,6 miljoen. Daarvan is
€ 3,0 gefinancierd met langlopende schulden (voornamelijk geldleningen) en het overige deel ofwel
€ 13,6 miljoen gefinancierd met middelen van het eigen vermogen.
Het eigen vermogen bedraagt begin 2013 € 7,8 miljoen. Dat betekent dat het totale eigen vermogen in
de vaste activa is belegd. Het werkkapitaal omvat de vlottende activa en passiva van de gemeente,
zoals voorraden van het grondbedrijf, openstaande vorderingen, geldmiddelen en tijdelijke belegging
in effecten en de openstaande kortlopende geldleningen en andere schulden.
Aan de omvang van het werkkapitaal ligt een geformuleerd treasurybeleid ten grondslag. Om het
treasurybeleid te kunnen concretiseren en de uitvoering te kunnen sturen is een treasurystatuut
opgesteld.
Algemeen
In januari 2007 is het treasurystatuut door de raad vastgesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
indien gelden worden uitgezet het college van B&W dient in te stemmen. Binnen de administratieve
organisatie is de scheiding van financiële functies (beheer/beleid) voldoende gewaarborgd.
Risicobeheer
Kasgeldlimiet
Het renterisico van de vlottende schuld wordt beperkt door de voorgeschreven kasgeldlimiet. Onder de
wet Fido (vanaf 1 januari 2001) bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het begrotingstotaal, ofwel in
2014 € 1,5 miljoen. Bij een structurele overschrijding van deze limiet dient tot consolidatie te worden
overgegaan, oftewel er dient een langlopende lening te worden afgesloten.
Renterisiconorm
De renterisiconormering is ingesteld om renterisico’s te verminderen door spreiding van de
leningportefeuille. De gemeente Uitgeest heeft haar vijf lopende geldleningen (begin 2013) bij de
volgende instellingen afgesloten:
• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 4
• ING Groep
1
Kredietrisico op verstrekte gelden
Het bedrag van door de gemeente gewaarborgde geldleningen ten behoeve van tien plaatselijke
verenigingen en instelling is rond € 1,4 miljoen. Naast de genoemde gewaarborgde geldleningen heeft
de gemeente nog een rol in de achtervang van geldleningen die in eerste instantie zijn gegarandeerd
door externe lichamen. Dit betreffen:
• Achtervang WSW (50%)
€
15,3 miljoen
• Eigen woningbezit particulieren
€
5,5 miljoen
• Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
€
138,0 miljoen
• SVn Starterslening
€
0,5 miljoen
Totaal
€
159,3 miljoen
Voor wat betreft de achtervang van de WSW-leningen, alsmede de leningen die onder de Nationale
Hypotheekgarantie (NHG) vallen, is het risico minimaal. Voor wat betreft de borging in het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw, voor wat betreft de WSW leningen en Waarborgfonds Eigen
Woning (WEW), voor wat betreft de NHG leningen, is de liquiditeitsprognose dat er geen aanspraken
worden verwacht op de achtervangfunctie van de gemeente. In deze situatie vervullen Rijk en
86
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
gemeente ieder voor de helft een achtervangfunctie, indien het fonds zijn verplichtingen niet na zou
kunnen komen.
Schatkistbankieren
De Tweede Kamer heeft op 4 juli 2013 het wetsvoorstel aangenomen waarmee dencentrale overheden
worden verplicht tot schatkistbankieren. Het principe van schatkistbankieren is dat publiek geld niet
eerder de schatkist verlaat dan noodzakelijk is voor de uitvoering van publieke taken. De gemeenten
worden verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. In de praktijk
betekent dit dat alle banksaldi boven een vastgestelde grens moeten worden afgeroomd en gestort op
een speciale bankrekening, die overloopt naar de rekening-courant van het Rijk.
Voor de gemeente Uitgeest is de grens waarboven moet worden afgestort € 250.000.
87
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 5 – Bedrijfsvoering
De gemeente Uitgeest heeft een directiemodel en met ingang van 1 juli 2012 drie afdelingen, te weten
Publiekszaken, Ruimte en Middelen.
Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur, tevens verantwoordelijk
voor de afdeling Middelen, het afdelingshoofd Publiekszaken, het afdelingshoofd Ruimte en de senior
jurist tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur. Daarnaast is onlangs de
controller toegevoegd aan het team als toehoorder en adviseur. In een snel veranderende wereld dient
de organisatie permanent bezig te zijn met leren en zich te verbeteren, teneinde effectief en efficiënt te
blijven. Dit vraagt eveneens om de nodige flexibiliteit binnen de huidige organisatiestructuur. De
vaststelling van de huidige (tijdelijke) organisatiestructuur, waarbij de functie van afdelingshoofd
Middelen komt te vervallen, is in overleg met de ondernemingsraad uitgesteld tot 1 april 2014.
De organisatie maakt ieder jaar afdelings- en directieplannen, een productenraming en een
programmabegroting.
Activiteiten
• Tijdelijke organisatiestructuur, naar aanleiding van evaluatie begin 2014 zo nodig aanpassen
• Samenwerking met andere gemeenten
• Rechtmatigheid
Samenwerking met andere gemeenten
De raad heeft op 28 juni 2012 ingestemd met het uitvoeren van een kansenonderzoek naar regionale
samenwerking. Het definitieve rapport van Twynstra Gudde van 16 mei 2013 is inmiddels aan de
klankbordgroep aangeboden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Welke maatschappelijke en
toekomstgerichte opgaven zijn kansen voor de samenwerking in de regio IJmond en hoe kunnen deze
worden gerealiseerd?
De conclusie van het rapport is dat de onderstaande maatschappelijke en toekomstgerichte opgaven de
belangrijkste kansen voor de regio IJmond zijn die om samenwerking vragen:
• het versterken van de economie;
• het verbeteren van de luchtkwaliteit;
• het verbeteren van de bereikbaarheid en de mobiliteit;
• het doorontwikkelen van de woningvoorraad: herstructurering en levensloopbestendig wonen;
• het in stand houden van regionale voorzieningen.
De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 27 april 2013. de motie aangenomen dat zij ook de
mogelijkheden van samenwerking met de gemeenten Castricum, Heiloo en Bergen wenst te verkennen
en dat de bestaande samenwerkingsverbanden met de IJmond vooralsnog worden gecontinueerd.
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo hebben
in een eerder stadium met elkaar gesproken over samenwerking.
Deze colleges hebben in hun gesprek ook aandacht besteed aan de raadsbreed aangenomen motie in
Heiloo, die het college aldaar oproept intensief te verkennen of samenwerking met de gemeenten
Bergen, Castricum en Uitgeest op het gebied van bedrijfsvoeringstaken mogelijk is.
Afgesproken is, dat de gemeentesecretarissen de mogelijkheden voor ambtelijke samenwerking
verkennen.
Rechtmatigheid
Het college is op 6 maart 2012 akkoord gegaan met de aanstelling van een controller vanuit eigen
organisatie. Voor de uitvoering van de totale accountantscontrole is ter voorbereiding en
ondersteuning een meerjarig controleprotocol opgesteld. Het protocol heeft tot doel de accountant en
de organisatie aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de controles, de daarvoor geldende
normstellingen en de te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties. Dit alles met als doel te
voldoen aan artikel 212 en 213 van de Gemeentewet: een getrouwe en rechtmatige totstandkoming van
de lasten, de baten en de balansmutaties.
88
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Het opgestelde Controleprotocol 2012-2014 is de basis en het startpunt voor de uitvoering van deze
werkzaamheden. De planning van de werkzaamheden is mede gebaseerd op aanwijzingen van de
accountant Ipa-Acon en de opmerkingen vanuit de controlecommissie. Een belangrijke wijziging is
dat voor het controleplan nu een meerjarige planning is opgesteld. Jaarlijks wordt deze opnieuw
beoordeeld en zo nodig aangepast.
Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en automatisering
ICT
De uitgaven aan ICT die genoemd zijn in de exploitatiebegroting zijn onder te verdelen in drie typen:
• Onderhoud door derden: betreft jaarlijks terugkerende geïndexeerde kosten voor onderhoud en
licenties.
• Overige diensten derden: betreft kleine uitgaven voor het verhelpen van incidenten en
onderhoudswerkzaamheden. Deze uitgaven zijn lastig voorspelbaar.
• Uitgaven aan uitbestede taken aan de gemeente Velsen. Hierbij gaat het om ICT-beheer
(hardware, netwerken, technisch applicatiebeheer) en Geografische informatievoorziening
(Gemeentelijke basiskaart, BAG, functioneel applicatiebeheer).
ICT-projecten in samenwerking met de gemeente Velsen
Vervangen opslagcapaciteit
Met de uitbesteding van de ICT aan de gemeente Velsen begin 2012 hoefde geen nieuwe apparatuur
aangeschaft te worden. Er kon gebruik gemaakt worden van de reeds aanwezige apparatuur van de
gemeente Velsen. Deze was al een aantal jaar in gebruik en is nu aan vervanging toe. In 2013 zijn de
servers vervangen en is overgestapt op Microsoft Office versie 2010. Dit jaar wordt de
opslagcapaciteit vervangen.
Vervangen telefooncentrale
Onze huidige telefooncentrale is aangeschaft in 2003 en zorgt regelmatig voor storingen. De telefoons
die we bij deze centrale gebruiken zijn nauwelijks na te leveren. Met een nieuwe centrale is het
mogelijk om managementinformatie te genereren. Zo kan inzicht worden verkregen in het aantal
binnenkomende telefoontjes en het aantal doorverbindingen. De bediening van de centrale wordt
eenvoudiger, doordat de telefonist(e) dit met de PC kan doen. Tenslotte wordt overgegaan op voice
over IP, bellen over internet. Dit is goedkoper dan bellen over het telefonienetwerk. Doordat er een
mogelijkheid is om aan te haken op de telefooncentrale van de gemeente Velsen is de investering
gering.
Vervangen switches
Net als bij het vervangen van de opslagcapaciteit zijn ook de switches aan vervanging toe. Switches
worden gebruikt om te kunnen communiceren tussen server en werkplek. Ook zijn de switches nodig
om te kunnen communiceren tussen server en accespoint. Deze accespoints gaan gebruikt worden voor
Wifi en mogelijk ook voor voice-over IP. De performance van de werkplek wordt verbeterd.
ICT-projecten
Vervangen monitoren
Tijdens het project om de ICT uit te besteden aan de gemeente Velsen is in 2011 besloten om de
vervanging van de monitoren met twee jaar uit te stellen. Nieuwe monitoren bevorderen het digitaal
werken en kunnen ervoor zorgen dat er minder snel een afdruk gemaakt wordt.
EGEM-i/NUP/I-NUP+
In 2008 is begonnen met het programma Elektronische GEMeente (EGEM). Het doel van dit
programma was enerzijds te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, opgelegd vanuit de
Rijksoverheid. Anderzijds om de dienstverlening te verbeteren en de administratieve lastendruk voor
de burger te verlichten. Routeplanner 2009 -2012 is gestart met de uitvoering van het EGEM
programma. Met het informatiebeleidsplan 2010-2012 is het programma herijkt. Het EGEM
89
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
programma bestaat uit 23 projecten. De afgelopen jaren is een groot aantal van deze projecten
afgerond. Een aantal projecten loopt op dit moment nog en een aantal projecten moet nog gestart
worden.
De kern van het oorspronkelijke EGEM programma wordt gevormd door het stelsel van 13
basisregistraties. Basisgegevens worden in deze registraties eenmalig vastgelegd en meervoudig
gebruikt. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig reeds aanwezige gegevens opnieuw aan de klant
gevraagd worden. Om het stelsel compleet te maken moeten de laatste basisregistraties de komende
jaren opgebouwd en/ of aangesloten worden. Ook zijn er nog een aantal bouwstenen met het doel de
digitale dienstverlening aan de (interne) klant te verbeteren. Met het opstellen van het
informatiebeleidsplan 2013-2016 en het dienstverleningsconcept 2013-2016 is een beleidskader
opgesteld om hier invulling aan te geven. Op basis van dit kader is in 2013 het programmaplan INUP+ tot stand gekomen, een herijking van het EGEM programma. Het beleidskader en het I-NUP+
plan dienen nog vastgesteld te worden door het college van B&W.
Hieronder een overzicht van de projecten die momenteel gepland staan om te starten in 2014:
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige basiskaart
(digitale kaart) van heel Nederland. Op een eenduidige vlakgerichte manier wordt de ligging van alle
fysieke objecten geregistreerd. Voorbeelden zijn gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en
(landbouw)terreinen. De gemeente is één van de bronhouders van deze basisregistratie. Binnen het
project zullen keuzes gemaakt moeten worden over welke objecten we bij willen houden naast de
objecten die wettelijk verplicht zijn. Daarnaast dient de kaart volledig vlakgericht gemaakt te worden.
Ook heeft een en ander gevolgen voor de aanleverprocessen van mutaties vanuit de vakafdelingen. De
BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project wordt in samenwerking met de
gemeente Velsen opgepakt. Het project is gestart in 2013.
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) treedt op 1 januari 2015 in werking. Met deze wet
worden in de toekomst alle relevante bodem- en ondergrondgegevens op een centraal punt beheerd en
beschikbaar gesteld. Dit is waardevol omdat hergebruik van data dan mogelijk is en dubbel onderzoek
wordt voorkomen. Gemeenten zijn als bronhouder verplicht de basisregistratie te gebruiken. Het
aanleveren van mutaties verloopt via webservices. Deze moeten geïnstalleerd worden. De BRO is
onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project wordt in samenwerking met de gemeente
Velsen opgepakt.
Nieuw Handelsregister (NHR)
Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen opgenomen zijn,
mits deze ingeschreven staan bij de KvK. Gemeenten zijn vanaf 1 juli 2014 verplicht deze gegevens te
gebruiken in hun werkprocessen. Dit op basis van eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik. Het
NHR is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Het project start met het opschonen van de
gegevens van niet-natuurlijke personen in taakspecifieke applicaties (TSA's) aan de hand van het NHR
bestand. Vervolgens kan technisch aangesloten worden op deze basisregistratie. Tenslotte worden
gebruikers van de gegevens geïnstrueerd en worden werkafspraken gemaakt.
Digitaal archiveren (substitutie)
Het papieren archief gaat digitaal gevoerd worden. Dit betekent dat archiefdossiers eenvoudiger te
beheren, te vinden en te raadplegen zijn. Ook wordt het eenvoudiger om de kwaliteit en volledigheid
van het archief te borgen. Een digitaal archief is randvoorwaardelijk om meer papierloos te werken en
zaakgericht te gaan werken in de toekomst. Dit zijn trends die de komende jaren door zullen zetten.
Daarnaast is een digitaal archief minder arbeidsintensief om bij te houden. Het digitaliseren van het
bestaande papieren archief is geen onderdeel van het project. Voor dit project is het van belang om een
gedegen voorstudie te doen naar technische gevolgen en juridische kaders
90
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Werken op afspraak
Er wordt een selectie gemaakt van producten en diensten die op afspraak kunnen worden geleverd. Het
werken op afspraak zal gefaseerd ingevoerd worden. Er wordt gestart met complexe diensten en
producten die vanuit de backoffice geleverd worden. Door op afspraak te werken kunnen medewerkers
in de backoffice hun werkzaamheden beter plannen. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de
dienstverlening, doordat het bezoek van de klant goed voorbereid wordt. Het bezoek duurt daarmee
niet langer dan noodzakelijk. De klant is zeker van het juiste en volledige antwoord op de vraag. Het
project wordt in samenwerking met de TYPO3GEM (gemeentelijke gebruikersvereniging rondom de
gemeentelijke website) opgepakt.
Processen optimaliseren
Op basis van de product diensten catalogus (PDC) worden processen benoemd. Per proces wordt
beoordeeld of:
• Het gericht is op zelfredzame, niet-zelfredzame klanten of beide;
• Deze slimmer en klantgerichter (lean) ingericht kunnen worden;
• Er regels geschrapt kunnen worden: 'betere regels, meer service';
• Kritische prestatie indicatoren en servicenormen benoemd kunnen worden;
• Welke managementinformatie gegenereerd kan worden;
• Hoe de dienstverleningskanalen het beste op elkaar afgestemd kunnen worden;
• Welke digitaliseringsstappen binnen het proces nog mogelijk zijn;
• Of noodzakelijke achtervang goed geregeld is.
Klanttevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek is het middel om vooraf en achteraf te controleren of we de juiste
dienstverlening bieden. Dit gezien vanuit het perspectief van de klant. Doel van dit project is een plan
van aanpak te maken voor het doen van periodiek klanttevredenheidsonderzoek. Dit met betrekking tot
al onze kanalen en producten. Vervolgens worden op basis van het plan van aanpak de onderzoeken
gepland en uitgevoerd. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Velsen opgepakt.
Basis Registratie Kadaster (BRK) levering
Op dit moment zorgt het product Massale Output (MO) voor de leveringen uit de BRK. De huidige
manier van verwerking van de MO is niet geschikt om aangesloten te worden op het stelsel van
Basisregistraties. Vernieuwing is van belang, omdat kadastrale informatie een cruciale rol speelt in tal
van werkprocessen als WOZ en Wabo. De MO wordt vervangen door het product BRK Levering. De
BRK Levering komt vanaf medio 2013 beschikbaar. De huidige MO wordt uitgefaseerd per 1 juli
2014. Om gebruik te kunnen maken van BRK Levering zijn aanpassingen in de software van afnemers
noodzakelijk. Het project wordt in samenwerking met de gemeente Velsen opgepakt. Het project is
gestart in 2013.
Webrichtlijnen
Webrichtlijnen zijn een set van eisen waar alle overheidswebsites aan moeten voldoen. Zo zorgen we
voor kwalitatief goede websites. Want informatie op websites moet toegankelijk zijn voor iedereen,
ook voor mensen met functiebeperkingen, gebruikers van mobiele telefoons en voor alle mogelijke
browsers. Het project wordt in samenwerking met de TYPO3GEM opgepakt.
BAG-audit
Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht de uitvoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) eens per drie jaar te laten toetsen. Vanuit het Rijk wordt hiertoe een vergoeding verleend. In 2013 is
de BAG audit opgenomen in de begroting. Deze audit is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2014.
Inmiddels zijn in 2013 wel voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals het aanschaffen van de luchtfoto.
Centrale inkoop
Het bureau inkoop is sinds 2009 ondergebracht bij de destijds nieuw opgerichte stichting RIJK
(Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland), waar Uitgeest samen met de
91
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Diemen, Heemstede,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Oostzaan, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Wormerland en
Zandvoort de inkoop van producten en diensten laat uitvoeren.
Centrale inkoop heeft tot doel het professioneler begeleiden en adviseren in een gezamenlijk inkoopen aanbestedingsbeleid, en het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig
gebied voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast is het een instrument voor de gemeentelijke
organisatie om het lokale inkoopbeleid te borgen en te zorgen voor een goede naleving van de
Nederlands- en Europese wet- en regelgeving op het gebied van inkoop.
Ontwikkelingen op het gebied van inkoop
De nieuwe aanbestedingswet is per 1 april 2013 in werking getreden.
Deze wet is er op gericht dat de overheid op een transparante en effectieve manier inkoopt tegen de
beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij ondernemers een goede en eerlijke kans maken op een
opdracht. Het voorstel benadrukt dan ook het in acht nemen van de beginselen non-discriminatie,
transparantie, gelijkheid en proportionaliteit, die ook van toepassing zijn op alle overheidsopdrachten
(dus ook meervoudig onderhandse opdrachten).
Dit betekent dat op basis van objectieve criteria het verplicht is steeds bewuste keuzes te maken en
deze schriftelijk vast te leggen in alle fasen van het inkoopproces, zoals de keuze van de te volgen
procedure, keuze voor genodigde leveranciers, geschiktheideisen, uitsluitinggronden, gunningcriteria,
voorwaarden van de overeenkomst e.d.
De beschikking hebben over gekwalificeerde inkopers, het volgen van de goede (inkoop)procedures,
eventueel aangevuld met het inschakelen van (extern) juridisch advies is nodig om aan alle eisen te
kunnen voldoen.
Naast Duurzaamheid wordt ook Social Return on Investment steeds belangrijker voor
overheidsinstanties om mee te nemen als criteria bij de aanschaf van hun diensten, werken of
leveringen.
Loonontwikkeling
Op 28 juni 2012 is de CAO-gemeenten definitief vastgesteld.
In deze CAO zijn de lonen zowel per 1 januari 2012 als per 1 april 2012 met 1% verhoogd. Onlangs
hebben er weer gesprekken plaatsgevonden voor een nieuwe cao. Eind september 2013 wordt er
verder over gesproken.
Mobiliteit: aanstelling in algemene dienst en loopbaanbudget
Het Cao-akkoord 2012 bevat verschillende afspraken die de mobiliteit van gemeenteambtenaren
moeten versterken. Alle medewerkers zijn inmiddels per 1 januari 2013 aangesteld in algemene dienst.
Deze aanpak wordt ook gevolgd voor de invoering van het loopbaanbudget (ILB). In de periode 20132015 heeft elke medewerker een jaarlijks budget van € 500 voor loopbaanontwikkeling. Dit budget
kan gefinancierd worden uit de bestaande opleidingsmiddelen in de gemeente. Concrete afspraken
over de inzet van het ILB worden gemaakt in de reeds bestaande jaargesprekken. Het ILB maakt
zoveel mogelijk gebruik van en sluit zoveel mogelijk aan bij het bestaande opleidingsbeleid.
Werkkostenregeling
De voorbereidingen voor de invoering van de werkkostenregeling zijn in 2012 gestart. De gemeente
Uitgeest was voornemens de regeling niet eerder dan met ingang van 1 januari 2014 in te voeren.
Inmiddels is er vanuit het Rijk aangegeven dat de verplichte invoeringsdatum is uitgesteld tot 1 januari
2015. Deze tijd wil het Rijk gebruiken om de regeling aan te passen in een werkbare regeling. De
gemeente Uitgeest zal de regeling dan ook niet invoeren, voordat deze duidelijkheid er is.
Ontwikkelingen personeelsbegroting 2014 ten opzichte van 2013
De oorspronkelijke personeelsbegroting 2014 laat een verhoging van het budget zien van 2% ten
opzichte van de personeelsbegroting in 2013. In de Kadernota 2014 is echter opgenomen dat er
92
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
€ 70.000 dient te worden bezuinigd op personeelskosten. Deze bezuiniging wordt gevonden in het
laten vervallen van enkele openstaande vacatures.
93
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 6 – Verbonden partijen
A.
Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente Uitgeest een bestuurlijk belang
(vertegenwoordiging of stemrecht) én een financieel belang heeft. De verbonden (of derde) partij kan
zowel een publiekrechtelijke als een privaatrechtelijke organisatie zijn. De reden voor het aangaan van
banden met of het oprichten van verbonden (of derde) partijen komt voort uit de behoefte of noodzaak
om een gedeelte van de gemeentelijke taakuitvoering door een derde partij te laten verzorgen. De
redenen daarvoor kunnen divers zijn, zoals samenwerking met andere gemeenten (milieudienst),
schaalvergroting (IJmond Werkt!), verschillende belangen (RAUM) of het hebben/verkrijgen van
meer expertise (verschillende terreinen van de VRK). Veelal betreft het een combinatie van diverse
factoren.
Deze paragraaf geeft informatie over de verbonden partijen waar Uitgeest aan deelneemt. Gezien de
hoeveelheid aan verbonden partijen en het bestuurlijke én financiële belang is het voor het inzicht van
de gemeenteraad en de toezichthouders van belang dat de relaties tussen verbonden partijen en het
publieke belang in hoofdlijnen worden aangegeven. Het op afstand plaatsen van taken van de
gemeente vraagt een goede opzet van de planning en control om ervoor te zorgen dat de afgesproken
doelstellingen, kwaliteit en/of eventuele afspraken over de werkwijze worden gerealiseerd. Uiteraard
blijft de gemeente Uitgeest eindverantwoordelijk en in die zin dient aan de raad beleidsmatige en
financiële verantwoording te worden afgelegd.
De belangrijkste verbonden partijen voor de gemeente Uitgeest zijn de gemeenschappelijke regelingen
voor het uitvoeren van milieu-, veiligheid- en sociale en maatschappelijke taken en het recreatieschap.
Een overzicht van de partijen waarin de gemeente in 2014 participeert, is hieronder opgenomen met
vermelding van het programma waarop de activiteit in deze begroting wordt verantwoord.
NV Bank Nederlandse Gemeenten
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo
laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank
essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het
door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van
kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Uitgeest heeft zeggenschap in de BNG
via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.
Gemeenschappelijke Regelingen
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
Programma 1- Openbare orde en veiligheid
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Deze gemeenschappelijke regeling omvat de uitvoering van de taken op het gebied van brandweer en
gezondheidszorg (GGD). Daarnaast wordt hier de rampen- en crisisbestrijding gecoördineerd vanuit
het Meld- en Informatiecoördinatiecentrum (MICK) en is er het Veiligheidsbureau Kennemerland
(VBK). De VRK is enkele jaren geleden voortgekomen uit de samenvoeging van de
brandweerkorpsen van de tien gemeenten evenals de gereorganiseerde GGD. De VRK is een
belangrijke verbonden partij en de financiële betrokkenheid is daarom groot. De totale
budgetoverdracht bedraagt circa € 885.000 in 2013.
De VRK heeft het boekjaar 2012 afgesloten met overschot van € 1,7 miljoen en dit bedrag wordt in
het geheel toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen. Het
totale vermogen, bestaande uit de algemene en de bestemmingsreserves, bedraagt € 3,3 miljoen. De
afgesproken weerstandscapaciteit dient 5,0% te zijn van de totale begroting en dat is op basis van de
94
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
begroting 2014 (€ 76,0 miljoen) € 3,8 miljoen. Dat is een minimale omvang. Zie ook de paragraaf over
het weerstandsvermogen.
In 2014 wordt het derde deel van de bezuinigingen van € 4,0 miljoen aan lagere inwonerbijdragen
gerealiseerd. Nadat in 2012 en 2013 € 3,4 miljoen is geëffectueerd, zal in 2014 nog € 600.000 worden
bezuinigd. Daarmee is het nog niet voorbij omdat de gemeenten gezien de vele bezuinigings- en
ombuigingsmaatregelen de verbonden partijen, waar onder de VRK, zullen verzoeken ook hun steentje
bij te dragen. Naar verwachting zal in 2014 de VRK vanuit de gemeenten worden verzocht om nieuwe
noodzakelijk geachte bezuinigingen te realiseren.
Voor 2014 geldt dat Uitgeest een bedrag van € 885.000 dient bij te dragen. Dat is iets meer dan in
2013 (toen € 883.000) en dat is gevolg van de afspraken over het gestegen loon- en prijspeil wat door
de gemeenten moet worden bijgedragen.
Voor de komende jaren geldt dat de er zowel verandering zullen optreden bij de brandweer als bij de
gezondheidszorg. Onder meer betreft dat het omvormen van de brandweer naar een organisatie die
meer naar buiten is gericht en met onder andere meer aandacht voor ontwikkelingen bij het
personeelsbeleid (andersoortige talenten), versterken netwerkfunctie en attentiewaarde van de
brandweerposten en benutten van burgerhulp. Bij de gezondheidszorg zal veel aandacht zijn voor de
veranderingen in het sociale domein als geheel in Nederland en de gevolgen daarvan voor de GGD en
de verdergaande digitalisering.
Samenwerking leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig
Schoolverlaten (RMC)
Programma 4 - Onderwijs
Deze regeling is getroffen ter behartiging van het belang van een centrale registratie voor de
uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels betreffende regionale meld- en
coördinatiefunctie betreffende het voortijdig schoolverlaten.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
Programma 5 - Cultuur en recreatie
Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een gemeenschappelijke regeling
waarin zijn vertegenwoordigd de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. In 2008 is het RAUM uitgebreid met twee
nieuwe recreatiegebieden, de Buitenlanden en de Omzoom. Het werkgebied van het RAUM nam door
de uitbreiding toe van 664 ha naar 1.697 ha. Deze uitbreiding was in het kader van het Strategisch
Groenproject van IJ tot Z (IJmond-Zaanstreek) waar het RAUM aan meewerkt.
In 2012 boekte de organisatie een positief resultaat van € 376.155 vooral het gevolg van een
incidentele meevaller, namelijk de baggerstort bij de Saskerleidam. Bestuurlijk is besloten het
weerstandsvermogen te verlagen van 5,0% naar 2,5%. Een groot deel van het “overtollige” vermogen
wordt overgeheveld naar de nieuw opgerichte bestemmingsreserve Investeringen.
In 2012 heeft het RAUM besloten het beheer en de opstallen van Stichting Industrieel Erfgoedpark de
Hoop (SIEDH) over te nemen. Voor het commercieel exploiteren van het erfgoedpark is in 2013
gestart met een procedure voor het aantrekken van een (groep van) ondernemer(s). Voor de afronding
van overname van het voormalig erfgoedpark is onder meer een verplichting aangegaan welke onder
de post “Voorraad/onderhanden werk” is verantwoord. Ten tijde van het opstellen van de
Programmabegroting 2014 is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze verplichting uiteindelijk
voor het RAUM zullen betekenen. Derhalve is hier sprake van een “hoog” risico.
Verder speelt mee dat het RAUM te maken heeft met een structureel tekort op het groot onderhoud
van circa € 215.000. Daarom wordt er een herijking van het meerjarig onderhoudsprogramma
uitgevoerd waarvan terwijl er tevens “nog niet gerealiseerde” inkomsten zijn ingeboekt. De
ontwikkelingen bij zowel het Erfgoedpark als bij het meerjarig onderhoudsprogramma en de onzekere
95
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
opbrengsten betekenen dat gezien de opgesomde risico’s het RAUM nog niet in veilige haven is. Zij
zal daarom de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling tijdig en uitvoerig moeten informeren
over de gang van zaken en vooral over de genoemde risico’s.
Sociaal Werkvoorzieningschap de Meergroep
Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
De Meergroep is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Uitgeest, Heemskerk,
Beverwijk en Velsen participeren en die zich richt op de sociale werkvoorziening, re-integratie en
dagbesteding. De Meergroep voert namens de gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit die
bedoeld is om mensen met een arbeidshandicap te helpen aan een baan die past bij hun mogelijkheden.
De mindere economische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal uitkeringsgerechtigden
toeneemt en dat meer mensen een beroep zullen doen op de faciliteiten en het budget van de gemeente
en de Meergroep. In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over de nieuwe Participatiewet.
Hierin is opgenomen dat de Wajong alleen nog toegankelijk is voor jongeren die volledig en duurzaam
niet kunnen werken. De cliënten die gebruik maken van de Wajong kunnen door naar het Werkbedrijf.
Overigens worden ook de cliënten die nu gebruik maken van de Wajong herkeurd. Deze vallen
mogelijk terug op de bijstand en het Participatiebudget voor de re-integratie in het werkproces. Voor
wat betreft de WSW kunnen cliënten vanaf 2015 aan de slag eventueel met behulp van
loonkostensubsidie. De cliënten die al gebruik maken van de Wsw blijven dat doen tot het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd of het eigen ontslag.
Het is de bedoeling dat de Participatiewet de Wet Werk en bijstand, gedeeltelijk de Wajong en de
Wsw samenvoegt.
Milieudienst IJmond
Programma 7 – Volksgezondheid en milieu
In 2010 is op basis van een rapport van de commissie Mans landelijk een beweging in gang gezet om
te komen tot regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) op schaalgrootte van de veiligheidsregio.
Vastgelegd is dat de gemeenten en provincies hun uitvoerende milieutaken op het gebied van
vergunningverlening en toezicht van zwaardere bedrijvigheid in de RUD’s onderbrengen.
Wat betreft de overige omgevingstaken kunnen de gemeenten ervoor kiezen deze onder te brengen in
de RUD’s.
Na consultering van de colleges van B&W van de IJmondgemeenten heeft het bestuur van de
Milieudienst besloten om wat betreft de RUD geen nieuwe organisatievorm op te richten, maar om de
RUD in te bedden in de reeds bestaande organisatie en werkprocessen van de Milieudienst IJmond en
haar DVO-partners.
Hiertoe is op 10 november 2011 door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en de
bestuurders van haar DVO-partners een convenant ondertekend. In het convenant zijn
samenwerkingsafspraken vastgelegd voor de uitvoering van de specifiek voor de RUD landelijk
geformuleerde taken op het gebied van milieuvergunningen en toezicht hierop. Tevens is daarin
vastgelegd dat de gemeente Haarlem de door haar nog zelf uitgevoerde milieutaken inbrengt in de
RUD. Vervolgens heeft de provincie Noord-Holland besloten haar bevoegdheden aan de RUD over te
dragen ten aanzien van de IPPC(Integrated Pollution Prevention and Control)- en BRZO (Besluit
Risico's Zware Ongevallen)-bedrijven die liggen in gemeenten die deelnemen aan de RUD.
Het streven is om de wijziging van de GR, waarin voornoemde uitbreiding van taken wordt verwerkt,
in september 2013 te laten vaststellen in de betreffende gemeenteraden en provinciale staten.
Liquidatie Vleeskeuringsdienst Slachthuis IJmond
Programma 7 – Volksgezondheid en milieu
De gemeenschappelijke regeling is in liquidatie.
Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)
Programma 7 – Volksgezondheid en milieu
96
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
De inzameling van huisvuil is Europees aanbesteed en gegund aan een particulier inzamelbedrijf. Het
contract loopt af op 31 maart 2014 en kan tweemaal met een jaar worden verlengd.
Het ingezamelde afval wordt volgens een vastgestelde regeling ter verwerking aangeboden bij de
Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar. Het betreft hier de gemeenschappelijke regeling
vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken. Jaarlijks wordt de begroting en rekening
vastgesteld en worden de tarieven voor verwerking per gemeente bepaald en verrekend.
Gemeenschappelijke regeling Sanering Buitengebied tussen de gemeente Uitgeest en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Programma 7 – Volksgezondheid en milieu
De feitelijke saneringsoperatie is nagenoeg afgerond. De regeling is van kracht omdat het beheer en
het onderhoud van de individuele afvalwatersystemen door het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier worden uitgevoerd. De inkomsten uit de rioolheffing worden daarom overgeheveld.
De installaties (IBA’s) zijn eigendom van de gemeente omdat op grond hiervan rioolheffing wordt
geheven.
Schadeschap Luchthaven Schiphol
Programma 8 – Ruimtelijke ordening
De gemeente Uitgeest heeft de bevoegdheid om te oordelen over schade ten gevolge van bepaalde
besluiten met betrekking tot Schiphol overgedragen aan het Schadeschap Luchthaven Schiphol.
B.
Stichtingen
ISOB-raad
Programma 4 - Onderwijs
Op 1 januari 2000 hebben negen gemeenten waaronder Uitgeest besloten het bestuur van het openbaar
basisonderwijs op afstand te plaatsen (te verzelfstandigen) in de Intergemeentelijke Stichting
Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB-raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de
individuele gemeenten, houdt toezicht op de uitvoering van de taken die gemeenten ook na
verzelfstandiging van hun openbaar basisonderwijs, krachtens de (grond)wet houden ten aanzien van
dat onderwijs.
Stichting Bibliotheek IJmond-Noord
Programma 5 - Cultuur en recreatie
De stichting heeft tot doel het verwezenlijken en in stand houden van een geïntegreerd, algemeen
enopenbaar bibliotheekstelsel in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest. Daarvoor richt de
stichting zich op het verzorgen van een gericht aanbod van informatie en documentatie over
maatschappelijke, wetenschappelijke, historische en literaire onderwerpen. Over de toekomstige opzet,
naar aanleiding van de aangenomen kadernota, vindt overleg plaats tussen de betrokken organisaties.
Stichting tot exploitatie van het dierenopvangcentrum Kerbertasyl
Programma 1 – Openbare orde en veiligheid
Het opvangen en verzorgen van gevonden en/of gewonde dieren en (eventueel) vervolgens (doen)
vervoeren naar asielen. Conform de overeenkomst betaalt Uitgeest een bijdrage van 5,5% van de
gesubsidieerde loonkosten (50% van de totale loonsom).
Stichting Uitgeester Senioren
Programma 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
In 2005 is de Stichting Uitgeester Senioren in het leven geroepen om de activiteiten voor senioren in
het Dorpshuis de Zwaan vorm te geven. Daartoe wordt een subsidie beschikbaar gesteld zoals
opgenomen in de begroting. Voor 2014 is een bedrag van € 30.062 begroot.
Stichting Dorpshuis de Zwaan
Programma 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
97
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Halverwege 2006, nog voor de opening van het Dorpshuis de Zwaan, is de Stichting De Zwaan
opgericht met als taak beheer, onderhoud en exploitatie van het dorpshuis. Ten behoeve van deze
werkzaamheden wordt een subsidie beschikbaar gesteld zoals opgenomen in de begroting. Voor 2014
is een bedrag van € 120.438 begroot.
C.
Commissies
Wmo-adviesraad
Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
De gemeente Uitgeest heeft sinds eind 2005 een Senioren- en Adviesraad die gevraagd en ongevraagd
advies geeft aan het gemeentebestuur over zaken die voor de senioren en gehandicapten van belang
zijn. Inmiddels is de naam veranderd in Wmo-adviesraad. Een van de belangrijke onderwerpen
waarover de raad advies uitbrengt, betreft de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Voor presentiegelden en andere bijkomende zaken is een bedrag opgenomen in de begroting.
Jeugd- en Jongerenraad
De commissie Jeugd- en Jongerenraad heeft een eigen budget waarover zij kan beschikken na
goedkeuring van het college. Gevraagd en ongevraagd geeft zij advies aan de gemeente over zaken die
jongeren aangaan.
98
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
§ 7 – Grondbeleid
Woningbouw
Waldijk
In de Waldijk lopen nog twee deelplannen. Door de economische situatie verloopt de verkoop
moeizaam en dit levert vertraging op in de bouw.
Het deelplan Smallekamplaan van ’t West En-de/Van Luling Vastgoed:
Met de ontwikkelaar is afgesproken dat de grond gefaseerd wordt overgedragen zodra er voldoende
woningen zijn verkocht. Dit deelplan is aangemeld bij de provincie Noord-Holland en Bouwend
Nederland Regio Randstad Noord om in aanmerking te komen voor deelname aan het project
‘Vlottrekken gestagneerde woningbouwprojecten 2013’. Het doel van dit project is om oplossingen te
vinden voor het vlottrekken van stokkende woningbouwprojecten in de provincie.
Het deelplan Bouwfonds/Ouwehand Waldijk II:
De woningen in Waldijk II worden in kleine hoeveelheden verkocht en gebouwd. In de gedeelten waar
woningen zijn opgeleverd wordt ook de openbare ruimte ingericht.
De meeste speelterreinen zijn inmiddels gereed. Als de resterende bouwprojecten klaar zijn, worden
ook daar de speelterreinen ingericht.
De Dije
Bij het heringerichte sportpark zijn 14 kavels bouwrijp gemaakt en via makelaars te koop aangeboden.
Door de stagnerende woningmarkt verloopt de verkoop traag. Vanaf mei 2013 is er een actiever
verkoopbeleid gevoerd. Intussen zijn er vijf kavels verkocht, waarvan drie in eigendom overgedragen.
HMS-locatie
De realisatie van woningbouw op het HMS-terrein is gereed. De discussie met de provincie NoordHolland over de overdracht van de N203 van de gemeente aan de provincie loopt nog. De bedoeling is
om nog in 2013 tot overeenstemming te komen met de provincie en de N203 over te dragen.
De huidige afwikkeling van het verkeer van de HMS zal eind 2013 worden geëvalueerd. Daarna zal
worden bezien of dat aanleiding geeft voor aanpassingen.
99
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
1.2 Financiële begroting
101
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Overzicht van baten en lasten in de begroting 2014
Begroting van baten en lasten 2014
33.375
Begroting
2013 na 2e
wijziging
526.877
783.084
861.001
867.920
6.919
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economische zaken
1.036.098
-44.897
890.812
-13.473
876.541
31.376
-14.271
44.849
4 Onderwijs
5 Cultuur en recreatie
988.477
1.215.695
860.274
1.183.615
800.829
1.122.249
-59.445
-61.366
1.356.129
2.080.619
2.129.867
49.248
20.797
-35.190
8.105
43.295
2.946.141
-76.539
156.467
233.006
Raming van de baten en lasten
0 Algemeen bestuur
1 Openbare orde en veiligheid
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening
7 Volksgezondheid en milieu
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
10 Bedrijfsvoering
Jaarrekening
2012
Begroting
2014
Verschil 2014 tov
2013
580.901
54.024
5.624.428
5.730.487
5.895.894
165.407
13.959.327
12.008.485
12.470.149
461.666
9 Algemene dekkingsmiddelen
-12.187.203
-11.959.875
-12.437.946
-478.071
Totaal geraamde algemene dekkingsmiddelen
-12.187.203
-11.959.875
-12.437.946
-478.071
1.772.124
48.610
32.201
16.409
-2.239.674
-48.610
-32.201
16.409
-467.550
0
0
0
Saldo van de raming van de baten en lasten
Geraamde algemene dekkingsmiddelen
Geraamde resultaat voor bestemmen
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
Geraamde resultaat na bestemmen
Toelichting op baten en lasten
De programmabegroting 2014 is sluitend na bestemmen. Dat wil zeggen dat het geraamde resultaat
nihil is na de geraamde onttrekkingen en toevoegingen van de reserves aan de exploitatie.
Het resultaat voor bestemmen bedraagt € 32.201. Aan de bestemmingsreserve bibliotheek wordt het
jaarlijkse structurele bedrag van € 2.650 toegevoegd en aan de bestemmingsreserves herinrichting
gemeentehuis en algemene begraafplaats wordt de jaarlijkse onttrekking geraamd van resp. € 9.000 en
€ 2.568. Aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen wordt een van bedrag € 50.000 onttrokken
voor het extra onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor is in programma 10 € 50.000
geraamd.
In programma 5 is, naar de inzichten op het tijdstip van het opmaken van de begroting, de raming van
de bijdragen aan de regionale bibliotheek verlaagd met € 27.717. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de
bestemmingsreserve tegenvallers en nieuw beleid die is gevormd uit het exploitatieresultaat van 2012.
In de programmabegroting 2014 zijn de overheadkosten niet meer opgenomen in de cijfers per
programma. In de begroting is het programma 10 bedrijfsvoering opgenomen. Hierin zijn begrote
kosten van huisvesting, algemene kosten bedrijfsvoering en salariskosten van de organisatie
opgenomen.
De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 na 2e wijziging zijn hierop
aangepast.
103
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Voor de berekening van de dotatie/onttrekking van de voorzieningen riolering en reiniging is rekening
gehouden met de toe te rekenen kosten, inclusief overhead en de werf, vanuit de organisatie. Voor de
riolering is dit een bedrag van € 338.099 en voor de reiniging € 387.953.
In de begroting zijn de beïnvloedbare kosten ten opzichte van de begroting 2013 niet geïndexeerd. De
loonkosten zijn conform de kadernota verhoogd met 2%. De bijdragen in gemeenschappelijke
regelingen en naar aanleiding van overeenkomsten zijn opgenomen conform de afspraken. De
subsidies aan verenigingen zijn verlaagd met 50%, zoals afgesproken bij de kerntakendiscussie. Voor
de personele kosten is een bezuiniging van € 70.000 als stelpost opgenomen. Deze bezuiniging zal
gevonden worden in het niet invullen van vacatureruimte.
In programma 0 Algemeen Bestuur is een stelpost opgenomen voor een bezuiniging van € 20.000.
Hier moet nog nadere invulling aan worden gegeven.
Het bedrag voor de bijdrage aan de bibliotheek is verlaagd conform de afbouwregeling: van januari tot
en met juni een verlaging van 25% en voor juli tot en met december 50%
De kosten voor de muziekschool zijn afgeraamd in verband met het opzeggen van het contract.
De sociale uitkeringen zijn geraamd naar de te verwachte uitgaven in 2014 en de te ontvangen
rijksbijdrage is zodanig geraamd dat 10% van de kosten ten laste van de gemeente blijven. Bij de
Wmo zijn de eigen bijdrage huishoudelijke verzorging naar aanleiding van ervaringscijfers hoger
geraamd dan in 2013.
Door een extra verhoging van de opbrengsten van de ozb met 10% in 2014 worden er meer inkomsten
gegenereerd.
De algemene uitkering is op basis van de gegevens in de meicirculaire geraamd en uit voorzorg naar
beneden bijgesteld door de berichtgeving van de aankomende bezuinigingen bij het rijk van € 6
miljard.
Overzicht incidentele baten en lasten 2014
Overzicht incidentele baten en lasten 2014
Incidentele baten
x € 1.000
Onttrekking BR Onderhoud gebouwen
Incidentele lasten
50
Extra onderhoud kademuur
Invoeringskosten AWBZ
Transitiekosten Jeugdzorg
Inhaalslag MOP gebouwen
Bijdrage muziekschool
Dotatie reserve tegenvallers en nieuw beleid
50
5
44
11
50
20
27
157
Structurele mutaties reserve
Dotaties
BR: Bibliotheek
3
Jaarlijks storting voor onderhoud
Onttrekkingen
BR: Herinrichten gemeentehuis
BR: Algemene begraafplaats
9
3
Jaarlijkse onttr. dekking kapitaallasten gemeentehuis
Vrijval afkoopsommen onderhoud begraafplaats
104
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Staat van Reserves
Naam reserve
Algemene reserves
AR - Algemene reserve
Sub-totaal algemene reserves
Geraamd
saldo
1-1-2014
5.230.116
5.230.116
Bestemmingsreserves
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
BR - Onderhoud wegen
554.221
5 - Cultuur en recreatie
BR - Bibliotheek
47.039
BR - Monumentensubsidies
83.399
6 - Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening
BR - Debiteuren Wet werk en bijstand
38.967
BR - WIZ
568.715
7 - Volksgezondheid en milieu
BR - Algemene begraafplaats
61.635
8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
BR - Investeringen in het Dorp
195.308
BR - Stimulering Volkshuisvesting
179.568
9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen
BR - Tegenvallers en nieuw beleid
247.579
10 - Bedrijfsvoering
BR - Herinrichting gemeentehuis
47.060
BR - Onderhoud gebouwen
121.707
Subtotaal bestemmingsreserves
2.145.198
Totaal reserves
7.375.314
105
Geraamde
vermeerde Geraamde
ringen aanwending
0
0
Geraamd
saldo
31-12-2014
5.230.116
5.230.116
554.221
2.650
49.689
83.399
38.967
568.715
2.568
59.067
195.308
179.568
26.717
274.296
29.367
9.000
50.000
61.568
38.060
71.707
2.112.997
29.367
61.568
7.343.113
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Staat van Voorzieningen
Geraamd
saldo
1-1-2014
Naam voorziening
0 - Algemeen bestuur
VZ - Waardeoverdracht wethouders
25.002
VZ - IZA-gelden
36.467
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
VZ - Langebuurt
100.000
4 - Onderwijs
VZ - Onderhoud schoolgebouw
250.250
5 - Cultuur en recreatie
VZ - Onderhoud zwembad
221.179
VZ - Risico sportvelden
3.000.000
VZ - Speeltoestellen
25.000
7 - Volksgezondheid en milieu
VZ - Egalisatie riolering
2.600.257
VZ - Egalisatie reiniging
892.951
8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
VZ - Woninggebonden subsidie (BWS)
39.659
9 - Financierings- en algemene dekkingsmiddelen
VZ - Startersfonds VROM
625.477
Totaal voorzieningen
7.816.241
106
Geraamde
vermeerde Geraamde
ringen aanwending
Geraamd
saldo
31-12-2014
25.002
36.467
100.000
86.750
77.160
259.840
221.179
3.000.000
25.000
86.750
26.297
3.165
2.573.960
889.786
39.659
0
146.281
625.477
7.756.710
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Overzicht investeringen 2014
Op basis van de geraamde zijn de kapitaallasten voor volgende jaren geraamd. Voor alle bedragen
moeten nog kredietaanvragen aan de raad worden voorgelegd.
Investeringen per programma
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Knelpunten verkeersveiligheid
Vervanging beschoeiing
Voorbereidingskrediet reconstr.Meldijk/Slusibuurt
Keerwand Geesterweg
Brug Geesterweg KW 03
Brug Geesterweg KW 12
Gronddam Krijgsman
5 - Cultuur en recreatie
Wandelroute Westgeestervaart tbv Rondje Uitgeest
Vervanging speeltoestellen
Electrakast Kermis
7 - Volksgezondheid en milieu
Afkoppelplan (uitvoering GRP)
Afkoppelen en vervangen Dr.Brugmanstraat/Langebuurt
10 - Bedrijfsvoering
ICT
I-NUP+ (BRO,NHR,digitaal archiveren,werken afspraak)
Totaal investeringen
107
Geraamde
investering
30.000
30.000
50.000
70.000
275.000
275.000
30.000
115.000
50.000
6.000
385.000
515.000
125.000
170.000
2.126.000
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Staat van Baten en Lasten 2014 – 2018
Begroting van baten en lasten 2014 – Meerjarenraming 2015 – 2018
Raming van de baten en lasten
0 Algemeen bestuur
1 Openbare orde en veiligheid
2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 Economische zaken
4 Onderwijs
5 Cultuur en recreatie
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening
7 Volksgezondheid en milieu
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
10 Bedrijfsvoering
Saldo van de raming van de baten en
lasten
9 Algemene dekkingsmiddelen
Geraamde resultaat voor bestemmen
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen
reserves
Geraamde resultaat na bestemmen
Begroting
2013 na 2e
wijziging
526.877
861.001
890.812
-13.473
860.274
1.183.615
Begroting
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
580.901
867.920
876.541
31.376
800.829
1.122.249
576.889
883.094
935.842
18.124
805.631
944.888
588.097
898.595
967.878
32.534
803.539
894.444
584.529
913.779
1.047.690
33.132
786.336
836.506
626.189
929.987
1.088.493
33.741
772.188
810.834
2.080.619
2.129.867
2.099.681
2.135.682
2.172.455
2.204.074
-35.190
-76.539
5.730.487
8.105
156.467
5.895.894
-5.799
158.796
6.038.093
7.680
161.183
5.930.188
31.439
163.627
5.868.671
35.462
166.132
5.973.559
12.008.483
12.470.149
12.455.239
12.419.820
12.438.164
12.640.659
-11.959.875
-12.437.947
-12.517.867
-12.806.181
-12.928.510
-13.015.178
48.610
32.201
-62.628
-386.361
-490.346
-374.519
-48.610
-32.201
-58.918
-30.618
-8.918
-8.918
0
0
-121.546
-416.979
-499.264
-383.437
- = voordelig
Raming 2015 - 2018
In de meerjarenraming is voor de jaren 2015 - 2018 een positief resultaat na bestemmen geraamd van
resp. € 121.546, € 416.978, € 499.264, en € 383.437.
Voor 2015 -2017 is de bijdrage aan de bibliotheek verder verlaagd tot nihil.
Vanaf 2015 zijn de kosten voor het zwembad De Zien afgeraamd.
In de kosten van de organisatie is vanaf 2016 een bezuiniging van € 200.000 opgenomen als stelpost.
Door verregaande samenwerking met andere gemeenten kan er bezuinigd worden op de
overheadkosten.
In de meerjarenraming zijn de kosten verhoogd met de te verwachte inflatiestijging van 2%.
De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting zijn in 2015 verhoogd met 10% en in 2016 en 2017
met 5%.
De algemene uitkering is geraamd volgens de gegevens in de meicirculaire 2013. Er is geen rekening
gehouden met de diverse decentralisaties, zowel niet aan de kostenkant als aan de batenkant.
De kapitaallasten zijn geraamd op basis van de geraamde uitgaven aan investeringen. Voor de
investeringskredieten zullen in de komende jaren raadsvoorstellen worden ingediend.
109
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Overzicht incidentele baten en lasten meerjarenraming 2014
Incidentele baten
x € 1.000
Onttrekking BR Onderhoud gebouwen
Huren snippergroen
Structurele mutaties reserve
Dotaties
BR: Bibliotheek
Onttrekkingen
BR: Herinrichten gemeentehuis
BR: Algemene begraafplaats
2015
2016
50
14
22
64
22
2015
2016
2017
2018
Incidentele lasten
Inhaalslag MOP gebouwen
-
-
2017
2015
2016
2017
50
50
50
50
50
50
2018
3
3
3
3
Jaarlijks storting voor onderhoud
9
3
9
3
9
3
9
3
Jaarlijkse onttr. dekking kapitaallasten gemeentehuis
Vrijval afkoopsommen onderhoud begraafplaats
110
2018
-
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Cirkeldiagram verdeling programma’s en algemene dekkingsmiddelen
Verdeling programma's
PROGRAMMA 0 - ALGEMEEN
BESTUUR
PROGRAMMA 1 - OPENBARE
ORDE EN VEILIGHEID
PROGRAMMA 2 - VERKEER,
VERVOER EN WATERSTAAT
PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN
PROGRAMMA 4 - ONDERWIJS
8 581
868
877
31
801
5.896
PROGRAMMA 5 - CULTUUR EN
RECREATIE
1.122
156
2.130
PROGRAMMA 6 - SOCIALE
VOORZIENINGEN EN
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
PROGRAMMA 8 - RUIMTELIJKE
ORDENING &
VOLKSHUISVESTING
PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING
PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID & MILIEU
111
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Programma 9
Algemene dekkingsmiddelen
-2.145
-32
-817
Financiele middelen
Algemene uitkeringen
Belastingen
Overig
-9.476
112
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
EMU-saldo
Om zicht te hebben op het EMU-saldo van de lokale overheid zijn provincies en gemeenten
met ingang van de begroting 2006 verplicht om de berekening van het EMU-saldo in de
begroting op te nemen. Daarbij moet naast de berekening van het begrotingsjaar, ook de
berekening van het voorafgaande jaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar worden
opgenomen. Hiervoor wordt onderstaand model gebruikt.
2013
2014
2015
x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Omschrijving
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie
BBV, artikel 17c)
-49
-32
63
1.062
1.005
1.115
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
87
87
87
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd
2.421
2.126
1.726
0
0
0
0
0
0
350
50
550
500
22
90
0
-1.143
-706
-461
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen,
die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn
gebracht bij post 4
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen
transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen
Berekend EMU-saldo
Het EMU-saldo betreft het (gecorrigeerde ) saldo van de baten en lasten van een overheid. De
wijze van berekening is voorgeschreven vanuit de Europese Unie. Basis voor de berekening is
het exploitatiesaldo vóór onttrekking en toevoeging van reserves.
Een factor welke het EMU-tekort verkleint betreft de afschrijvingen. Afschrijvingen vormen
wel een last op de exploitatiebegroting, maar verkleinen het EMU-tekort ten opzichte van het
exploitatietekort. Een factor die een negatief effect op het EMU-saldo heeft betreft de
investeringsuitgaven welke op de balans worden geactiveerd. De van derden ontvangen
bijdragen in de investeringen hebben een positief effect op het EMU-saldo.
113
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
In de septembercirculaire 2012 wordt vermeld dat in het Bestuurlijk overleg financiële
verhoudingen (Bofv) is afgesproken dat wordt vastgehouden aan de bestaande EMU-norm.
Dit betekent dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Er
wordt gestuurd op een macronorm voor het EMU-saldo van medeoverheden gezamenlijk.
Hiermee wordt voorkomen dat de individuele referentiewaarde van een gemeente als een
knellende norm gaat werken.
Op basis van de macroreferentiewaarde van -0,5%BBP wordt ieder jaar de individuele
referentiewaarde per gemeente berekend en bekend gemaakt in de septembercirculaire. Voor
2013 bedroeg voor Uitgeest een maximaal EMU-tekort van € 765.000.
114
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Organogram
Griffier
Gemeenteraad
Burgemeester
College
Gemeentesecretaris/
algemeen directeur
Controller
Middelen
-Bestuurssecretariaat
-Communicatie & voorlichting
-Concerncontrol
-Financiën
-Handhaving
-Inkoop
-Juridische Zaken
-Openbare orde & veiligheid
-Personeel & organisatie
-Verzekeringen
Ruimte
Publiekszaken
-Buitendienst
-Civiele Techniek
-Ruimtelijke Ontwikkeling
-Toezicht
-Managementondersteuning
-Burgerzaken
-Intern beleid & projecten
-Interne zaken
-Managementondersteuning
-Sociale Zaken
-Vergunningen
-Welzijn
-Wmo
115
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
116
Gemeente Uitgeest
Programmabegroting 2014
Vaststelling
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Uitgeest conform artikel 198 Gemeentewet
in zijn openbare vergadering
Van 7 november 2013,
, de voorzitter
, de griffier
117

wedstrijd programma voor zaterdag 28 april 2001

Lid worden?

GE M E E N T E U I T G E E S T

Raadd.d. Z ī 9 h o 2^^ Z3,

Algemene Beschouwingen Progressief Uitgeest P U

Inschrijfformulier van De Nieuwe Muz

2e Kwartaal 2014 - Cuban Aid Foundation

Raatíd.d. z k ^ Besluit: U*****ù~» c^Į^r^

Raad d.d. Besluit: ô~t ĤZ: uv\ć*~y.uu* c^Uc o-v-rM (Jũv