Jaardocument 2012 NPI BV

Jaardocument
2012
Nederlands Psychoanalytisch Instituut BV
Inhoudsopgave
I Maatschappelijk verslag ……………………………………………
1. Uitgangspunten van de verslaggeving …………………….………………
2. Profiel van de organisatie ………………………………….………………..
2.1 Algemene identificatiegegevens
2.2 Structuur van het concern
2.3 Kerngegevens
2.4 Samenwerkingsrelaties
3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ..................
3.1 Normen voor goed bestuur
3.2 Raad van Bestuur/Directie
3.3 Toezichthouders
3.4 Bedrijfsvoering
4. Beleid, inspanningen en prestaties………………………………………...
4.1 Meerjarenbeleid
4.2 Algemeen beleid verslagjaar
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
4.5 Financieel beleid
2
Jaardocument 2012
I Maatschappelijk verslag
Uitgangspunten van de verslaggeving
De Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI)BV legt over het verslagjaar 2012
verantwoording af via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Met
ingang van 1 januari 2009 is de stichting NPI omgevormd tot NPI BV, waarvan de
gewone aandelen eigendom zijn van Arkin Holding BV. NPI BV maakt als
zelfstandige werkvennootschap deel uit van het Arkin-concern. De
toezichthoudende taak wordt krachtens de statuten van NPI BV uitgeoefend door
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Via het jaardocument informeert het NPI stakeholders en partijen die een wettelijke
toezichthoudende of informatieverwerkende taak hebben.
3
1 Profiel van de organisatie
1.1
Algemene identificatiegegevens
Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina
1.2
Nederlands Psychoanalytisch Instituut
Olympiaplein 4
1076 AB
Amsterdam
020 5703838
41213401
[email protected]
www.psychoanalytischinstituut.nl
Structuur van het concern
Het NPI BV is een werkvennootschap van Arkin Holding BV. De raad van bestuur van
stichting Arkin is qualitate qua via Arkin Holding BV houder van de aandelen van NPI
BV en vertegenwoordigd in de AVA.
De samenwerking tussen beide organen is vormgegeven volgens de Zorgbrede
Governance code. De raad van bestuur van NPI BV is via de stichting prioriteit NPI
houder van een prioriteitsaandeel waarmee stemrecht bestaat over statutair
bepaalde onderwerpen. De raad van bestuur van NPI BV geeft leiding aan twee
behandelafdelingen (afdeling volwassenen en afdeling kinderen en jeugdigen), de
afdeling kennisoverdracht en opleidingen, de afdeling onderzoek en kwaliteitszorg
en de ondersteunende afdelingen: economisch administratieve dienst, personeel en
organisatie, secretariaat en facilitaire zaken. Het NPI heeft vestigingen in
Amsterdam en Utrecht. Er zijn een OR en patiëntenraad die beide op
instellingsniveau functioneren.
Het NPI BV heeft een WTZi toelating als Riagg en biedt ambulante, vooral
langdurende psychotherapeutische behandelingen aan mensen van alle leeftijden
die lijden aan persoonlijkheidsproblematiek zich veelal uitend in recidiverende
angststoornissen of stemmingsstoornissen.
1.3
Kerngegevens
1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Het NPI heeft twee kernactiviteiten:
behandelen van patiënten met complexe psychische problematiek
verzorgen van opleidingen, cursussen en bij- en nascholingen
In 2012 is besloten om het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek niet meer als
kernactiviteit te beschouwen. Dat neemt niet weg dat van de mogelijkheid gebruik
gemaakt zal worden als de kans zich voordoet om te participeren in een
gesubsidieerd onderzoek dat bijdraagt aan de evidence van onze behandelvormen.
Het NPI heeft geen private activiteiten.
4
1.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Typering
Het NPI biedt behandelingen voor mensen van heel jong tot mensen op oudere
leeftijd. Van kortdurend tot langdurend en van hoog naar laag frequent. Wij zijn
gespecialiseerd in complexe diagnostiek en bieden behandelingen over de volle
breedte van het domein van de persoonlijkheidsproblematiek en de voorlopers
daarvan. We doen dit vanuit een ontwikkelingsgerichte en psychodynamische
behandelvisie, met expliciete aandacht voor cognitieve gedragstherapeutische
naast psychodynamische behandelvormen. We richten ons op de cure en activeren
de ontwikkeling en groei van de patiënt.
Een deel van de patiënten zijn kwetsbare mensen met een sterke neiging tot
“shoppen”, voor wie het instituut de betekenis van een last resort heeft. Zij zijn
veelal eerder in de GGZ behandeld, maar zonder voldoende resultaat. Het bundelen
en uitbouwen van expertise in kennis en behandeling zal hun verblijf binnen de GGZ
en hun beroep op medische consumptie bekorten. De verzekeraar onderschrijft
deze ambitie.
Onderscheidend
Het NPI is onderscheidend als ontwikkelingsgericht psychodynamische
behandelcentrum. Hierin staan centraal: opbouwen en verder ontwikkelen van een
eigen identiteit, opnieuw opgang brengen van de gestagneerde ontwikkeling en de
relatie tussen de behandelaar en de patiënt.
Wij intensiveren de relatie met onze verwijzers door hen te betrekken bij de
behandeling en ons opleidingsprogramma. In 2013 willen wij met VWS en
zorgverzekeraars onderzoeken hoe matched care een bijdrage kan leveren aan
reductie van zorgkosten. Zowel VWS als Achmea hebben hun belangstelling reeds
laten blijken.
Landelijke functie
Het NPI vervult een bijzondere landelijke functie:
De patiënten van het NPI kennen een lang durende, recidiverende of chronische
psychopathologie, in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis. Zij hebben
elders al behandelingen ontvangen, maar de klachten houden aan. Het NPI is voor
hen en voor hun verwijzers een last resort.
Wij bieden gespecialiseerde IMH-behandeling van 0 tot 4 jarige kinderen, zoals de
slachtoffers van de Amsterdamse zedenzaak.
Sinds haar oprichting in 1946 ondersteunt het NPI 1e en 2e lijnaanbieders in de GGz
met scholing in diagnostiek en behandeling van patiënten met complexe
persoonlijkheidsproblemen, zoals de enige internationaal erkende opleiding tot
TFP-behandelaar in Nederland.
5
Portfolio
- Hooggespecialiseerde expertise Infant Mental Health voor behandeling van de
relatie tussen ouders en (het jonge) kind
- Langdurende psychodynamische psychotherapie voor patiënten als de klachten
aanhouden na korte klachtgerichte behandelingen
- Kortdurende psychodynamische behandelingen voor patiënten die nog geen
kortdurend behandelaanbod hebben gehad of een niet adequaat korter durend
aanbod.
- Ambulante Mentalisering Bevorderende Therapie voor patiënten van alle
leeftijden
- Transference Focused Psychotherapy
- Cognitieve Gedragstherapie kort en langer durend
- Schema Therapie behandelingen
Bekostiging
Het jaar 2012 is het laatste overgangsjaar in het veranderingsproces waarbij de
bekostiging op basis van functionele budgettering overgaat naar
prestatiebekostiging in DBC’s via de Zorgverzekeringswet. De bekostiging van het
NPI verliep op basis van een budget waarvan de hoogte bepaald werd door de
productieafspraak met de representerende zorgverzekeraar op basis van de
systematiek van functionele budgettering. De financiering van het NPI ging op basis
van DBC’s. Na afsluiten van de behandeling ontvangt de zorgverzekeraar van de
patiënt de rekening voor de DBC. In theorie van de DBC-systematiek zijn de
inkomsten van dbc-rekeningen voldoende om het budgetbedrag te innen. De
praktijk is nog anders. De DBC-inkomsten blijken bij het NPI 26,6% lager dan de
inkomsten op basis van de budgetsystematiek. Via een verrekensystematiek
worden GGZ-instellingen voor dit verschil gecompenseerd. Deze problematiek is
niet uniek voor het NPI, maar door het gespecialiseerde behandelaanbod met
langdurige intensieve ambulante behandelingen met gespecialiseerde
hoogopgeleide professionals, is de oorzaak van het probleem wel bijzonder. Deze
zijn voor het NPI gelegen in de uitzonderlijke lengte van de tijdintervallen
waarbinnen voor de geleverde zorg een zelfde tarief geldt. Zo moet voor een
behandeling van 101 uur een zelfde dbc-tarief in rekening gebracht worden als voor
een behandeling van 199 uur. Een ander probleem is dat de kostenopbouw van het
NPI afwijkt van de kostenopbouw van een geïntegreerde GGZ-instelling. Alle
behandelingen bij het NPI worden geboden door psychiaters, klinisch psychologen
en psychotherapeuten, waardoor een op gemiddelde gebaseerd tarief niet
toereikend is.
- Het NPI heeft deze problematiek vanaf 2007 besproken met DBC-onderhoud,
de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie
van VWS. Bij DBC-onderhoud is een formeel verzoek ingediend tot aanpassing
van de productstructuur in verband met imperfectie. Op grond van de analyse
van dbc’s door DBC-Onderhoud werd de conclusie onderschreven dat dbc’s bij
het NPI een afwijkend profiel hebben van de gemiddelde dbc’s in de DISdatabase. In 2012 heeft VWS besloten in 2013 een bijzondere positie te creëren
voor een vijftal bijzondere kennisinstituten in de GGZ. De NZa heeft dit verder
uirgewerkt in een beleidsregel.
Om uit te sluiten dat de hoge kostprijs van NPI-behandelingen veroorzaakt worden
door inefficiëntie heeft het NPI deelgenomen aan het project herijking kostprijzen
6
door DBC-onderhoud. De berekening is geaccordeerd door KPMG en liet met name
de afwijkende beroepenmix van het NPI zien als veroorzaker van de hoge
kostenstructuur. Deze beroepenmix hangt samen met het zijn van een
gespecialiseerd psychotherapeutisch behandelcentrum.
Werkgebieden
Het NPI is met name werkzaam in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Het NPI biedt
aan psychiaters en psychotherapeuten die in opleiding zijn tot psychoanalyticus of
psychoanalytisch psychotherapeut een leer-arbeidsovereenkomst. Deze
overeenkomst is voor een beperkt aantal uur per week en wordt uitgevoerd bij de
instelling waar de persoon werkzaam is. Op deze wijze kan het NPI door het hele
land behandelingen aanbieden.
1.4
Samenwerkingsrelaties
Het NPI werkt samen met:
Verwijzers/huisartsen, met name in de regio’s Amsterdam en Utrecht
Arkin Holding BV, met ingang van 1 januari 2009 eigenaar van 100% van de
gewone aandelen van NPI BV.
Gemeente Amsterdam: Het NPI (IMH centrum) biedt preventie en
kortdurende interventies voor ouders met baby’s op OKC’s
Stichting Altrecht: IMH Centrum in Utrecht
Opleidingsinstellingen voor GGZ-professionals: Rino Noord Holland en
Utrecht.
De verenigingen van professionals: Nederlandse Vereniging voor
Psychoanalyse (NVPA), Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) en
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP). Het
NPI biedt opleidingskandidaten een werkplek voor de duur van de
opleiding.
Zorgverzekeraars
ING-bank
7
2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
2.1
Normen voor goed bestuur
Het NPI hanteert de volgende Governance Code(s):
Zorgbrede Governancecode
BBZ Beloningscode Bestuurders in de Zorg
2.2
Raad van Bestuur / Directie
De tweehoofdige raad van bestuur voert zijn taken uit op basis van een
bestuursreglement waarin de onderlinge taakverdeling, het onderling informeren
en de wijze van besluitvorming is bepaald. In januari is een nieuw lid van de raad
van bestuur begonnen.
2.3
Toezichthouders (Algemene vergadering van aandeelhouders)
Arkin Holding BV is eigenaar van 100% van de gewone aandelen van NPI BV.
Arkin Holding BV is onderdeel van de stichting Arkin. De besturen van Arkin Holding
BV en de Stichting Arkin vormen een personele unie.
De stichting prioriteit NPI is eigenaar van een prioriteitsaandeel. De besturen van de
stichting prioriteit NPI en NPI BV vormen een personele unie.
Het bestuur van Arkin Holding BV houdt via de algemene vergadering van
aandeelhouders (AVA) toezicht op het bestuur van NPI BV. Via een
volmachtregeling die in 2010 van kracht is geworden vertegenwoordigt de directie
van de Businessunit Curatieve Zorg (BUCZ) van de stichting Arkin de
aandeelhouder.
De AVA heeft een bestuursopdracht vastgesteld voor het nieuw gevormde bestuur
van NPI BV. Belangrijk onderdeel hiervan was het realiseren van de transitie van het
NPI naar een organisatie waarin het NPI en het zorgprogramma
persoonlijkheidsstoornissen van Arkin tot een geïntegreerd centrum worden
vormgegeven. In september is het transitieplan in de AVA vastgesteld, waarbij
aangetekend werd dat er op vier punten nog een nadere uitwerking noodzakelijk
was. Dit betreft de samenwerking tussen de NPI-opleiding en de Arkin-opleiding, de
positie van het psychodiagnostisch centrum, de bepaling van de kwaliteit van de
diensten die het NPI gaat afnemen van de stichting Arkin en de vergoeding die het
NPI daarvoor gaat betalen en een herijking van de businesscase van het
transitieplan
De AVA heeft de begroting 2012 en het jaardocument 2011 goedgekeurd.
2.4
Bedrijfsvoering
De planning-en-control-cyclus wordt op instellingsniveau gehanteerd. Er wordt
gewerkt met een begroting die gebaseerd is op de caseloads van de individuele
behandelaren. Via maandelijkse overzichten wordt het verschil tussen begrote
8
productie en gerealiseerde productie gemonitord. Ook vindt er rapportage plaats
over de uitgavenposten. De overzichten worden gegenereerd op instellingsniveau
en afdelingsniveau. De registratiesystematiek voor behandelaren is in 2012
vereenvoudigd. Het aantal activiteitencodes is teruggebracht van 75 naar ongeveer
20, waarbij een weekstaat in gebruik is genomen die directe feedback aan de
behandelaar levert.
Het NPI neemt niet deel in risicovolle samenwerkingsverbanden of
groepsmaatschappijen.
Van invloed op de continuïteit van de bedrijfsvoering is een aantal risico’s:
De liquiditeitsproblemen in de GGZ zijn opgelost met een bestuurlijk
akkoord over financiering van onderhanden werk. De landelijke koepels
hebben afgesproken dat verzekeraars 90% van het onderhanden werk
financieren.
De dbc-productstructuur is nog ontoereikend voor psychoanalytische
behandelvormen. (zie ook paragraaf 2.3.2. bekostiging) Het NPI werkt aan
het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van kosten. De
behandelingen worden geprotocolleerd in zorgpaden.
In 2013 zal als onderdeel van het transitieproces worden overgegaan op duaal
management.
9
3 Beleid, inspanningen en prestaties
3.1
Meerjarenbeleid
Visie
De psychoanalytische visie op behandelen draagt onmiskenbaar bij aan de
Nederlandse volksgezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Op het gebied van
preventie, behandeling en kennisoverdracht is deze visie wezenlijk en onmisbaar.
Het NPI is de organisatie bij uitstek die maximaal bijdraagt aan de toegankelijkheid
van psychoanalytische behandelvormen. Dit doet het NPI in al zijn toepassingen en
behandelmethoden voor patiënten, beroepsbeoefenaren en instellingen, maar ook
voor de wetenschap.
Missie
Het NPI is het landelijk topreferente behandel- en kenniscentrum voor langdurende
ambulante psychotherapieën op psychoanalytische grondslag. Die positie krijgt
gestalte in twee kerntaken:
•
Het NPI biedt gespecialiseerde behandeling voor mensen met
persoonlijkheidsproblematiek, in combinatie met stemmings- en
angststoornissen.
•
Het NPI zorgt voor kennisoverdracht van de psychoanalytische behandelvisie,
met name in de vorm van opleidingen en trainingen van psychoanalytici en
psychoanalytische psychotherapeuten.
Deze bundeling van behandeling en opleiding geeft het NPI zijn unieke plaats in het
Nederlandse zorglandschap, en stimuleert productontwikkeling en kwaliteitszorg.
Het NPI werkt op deze gebieden nauw samen met de psychoanalytische
verenigingen.
3.2
Algemeen beleid verslagjaar
Met ingang van januari 2009 is het NPI als zelfstandige werkmaatschappij onderdeel
geworden van de Arkin Holding BV. Met deze samenwerking werd een inhoudelijke
versterking beoogd op het gebied van de behandeling van de
persoonlijkheidsstoornissen en infant mental health en het realiseren van een
samenwerking van ondersteunende diensten.
In 2012 is landelijke bezuiniging in de GGZ-doorgevoerd. Dit betekende voor het NPI
dat het budget met circa 5% werd verlaagd, waardoor er minder behandelingen
konden worden gegeven. Om toch zo veel mogeluk mensen die om zorg vragen te
kunnen helpen, stimuleert het NPI de ontwikkeling van groepsbehandelingen en het
verkorten van de behandelduur.
Binnen het NPI is al jaren een verschuiving gaande naar de behandeling van een
zwaardere patiëntencategorie van mensen met complexe
persoonlijkheidsproblematiek in samenwerking met Arkin.
Het NPI is zowel een kennis- als een behandelcentrum. Het beleid is er op gericht
om de onderlinge samenwerking te versterken
In 2012 heeft het NPI ROM-gegevens aan de landelijke database aangeleverd.
10
De samenwerking met Arkin wordt verder geïntensiveerd op het gebied van
ondersteunende diensten en processen en de P-opleiding.
3.3
Algemeen kwaliteitsbeleid
Het NPI is HKZ gecertificeerd sinds 2007. Dit betekent dat de raad van bestuur
jaarlijks de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeelt. Er worden
kwaliteitsdoelstellingen geformuleerd, zowel op het niveau van de patiëntenzorg als
op niveau van processen en de organisatie.
De monitoring van behandelresultaten is gekoppeld aan intervisiegroepen. De
planning van de intervisiegroepen is gekoppeld aan de 365 dagen grens in de dbcsystematiek.
De externe audit in 2012 is positief verlopen. Er zijn geen categorie 1 (grote)
tekortkomingen geconsteerd.
3.4
Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten
3.4.1 Kwaliteit van zorg
Er zijn doelstellingen geformuleerd op het niveau van de patiëntenzorg. Dit betreft
het verbeteren van de formulering van behandeldoelstellingen in het behandelplan,
de respons op de patiënttevredenheidsmeting en het verbeteren van informed
consent.
Er zijn maatregelen genomen om de kwaliteit van doelstellingen, verslaglegging en
evaluaties te verbeteren.
Voor het meten van klantervaringen is gebruik gemaakt van de CQ-index.
cliëntervaringen. De GGZ-thermometer is eveneens gebruikt voor het meten van
patiënttevredenheid. Het beeld dat beide instrumenten opleveren komt nagenoeg
overeen. Van patiënten krijgt het NPI het rapportcijfer 8.
3.4.2 Klachten (exclusief particuliere FPC’s)
Het NPI heeft een klachtencommissie die is samengesteld uit onafhankelijke leden
die niet bij het NPI werkzaam zijn. Via de patiëntenbrochure zijn alle patiënten
geïnformeerd over hoe het NPI omgaat met klachten en de mogelijkheid een klacht
in te dienen bij de klachtencommissie. In 2012 zijn er geen klachten gericht aan de
klachtencommissie.
Het NPI heeft zich aangesloten bij de stedelijke klachtencommissie in Amsterdam.
11
4 Financieel beleid
4.5.1. Doelstelling
De doelstelling van het NPI is een bijdrage te leveren aan de blijvende
toegankelijkheid van het psychoanalytisch behandelaanbod en gedachtegoed voor
patiënten, professionals, andere ggz-instellingen en wetenschap.
4.5.2 Activiteiten
De activiteiten van het NPI betreffen in hoofdzaak patiëntgerichte activiteiten in
casu het verrichten van Intake, Onderzoek, Indicatiestelling en Behandeling ten
behoeve van volwassenen, kinderen en jeugdigen.
In 2009 heeft het NPI zijn kinder en jeugd-activiteiten aanzienlijk uitgebreid met een
Infant Mental Health-Centrum op een aparte locatie in Amsterdam. In 2010 is ook
een IMH locatie in Utrecht gestart in samenwerking met Altrecht.
De behandelingen worden uitgevoerd door psychoanalytische psychotherapeuten
en psychoanalytici (in opleiding) aan de hand van het kwaliteits- en
monitoringsysteem (ROM).
Tevens wordt er verspreid in het land ondersteuning gegeven aan regionale GGZinstellingen in de vorm van supervisie, intervisie, training en coaching op het gebied
van psychoanalyse.
4.5.3 Bekostiging
Het geheel van patiëntgebonden activiteiten wordt met ingang van 2008 bekostigd
vanuit de ZVW. In de periode daarvoor werd de patiëntenzorg van het NPI tientallen
jaren uit de AWBZ gefinancierd. Per 1 januari 2003 heeft het NPI een toelating
verkregen als regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
(RIAGG) als bedoeld in artikel 20b van het Besluit zorgaanspraken bijzondere
ziektekostenverzekering. In 2009 is de WTZi toelating van de Stichting NPI
overgegaan naar NPI BV. Op grond hiervan maakt het NPI jaarlijkse productieafspraken met de zorgverzekeraars, die de basis zijn van de bekostiging.
De financiering heeft plaats op basis van DBC's die na afloop van de behandeling
worden gedeclareerd bij de verzekeraar van de patiënt. Door de overgang naar de
dbc-systematiek in 2008 waarbij aan het eind van de behandeling pas gedeclareerd
wordt is een schuld ontstaan in de vorm van een permanent voorschot dat
verzekeraars bieden op basis van hun marktaandeel bij het NPI.
In 2013 zal het NPI het voorschot met de zorgverzekeraars herijken in verband met
de integratie van NPI en het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen van Arkin.
De Raad van Bestuur van Arkin heeft een continuïtsverklaring afgegeven voor 24
maanden.
12
4.5.4 Financieel resultaat
In 2012 heeft de overheid bezuinigd op de GGZ door een budgetkorting op te
leggen. Voor het NPI betekende deze maatregel dat het budget in 2012 met 5%
lager was dan in 2011. Voor € 378.000 kon minder productie geleverd worden.
In 2013 is prestatiebekostiging ingevoerd via DBC’s. Het NPI heeft hierop
geanticipeerd door de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen.
Het jaar 2012 laat een positief financieel resultaat zien van € 39.000. Het NPI heeft
€ 270.000 meer geproduceerd dan budget was toegekend. Deze overproductie van
4% wordt echter niet vergoed.
Het productiebudget in 2012 beliep € 6.235.000. Dit budget is tot stand gekomen
via de zorginkooppprocedure waarbij zowel doelmatigheids- als kwaliteitscriteria
zijn toegepast door de zorgverzekeraar.
De loonkosten zijn met € 914 .000 (14,7%) gedaald. De afname van de formatie is
hoofdzakelijk gerealiseerd via natuurlijk verloop. De voorziening voor jubilea is
afgenomen met € 33.000 door het hanteren van een nieuwe rekensystematiek. De
nog te vergoeden LFB-dagen zijn juist toegenomen met € 80.000.
De materiële kosten zijn € 187.000 gestegen door incidentele verbouwingskosten
en een doorgevoerde correctie van de kostenverrekening met Altrecht. Voor het
Olympiaplein is per 1 januari 2012 een nieuw huurcontract ingegaan, waardoor
deze kosten structureel toenemen.
Van groot belang voor het financieel resultaat blijft het voorkomen van
onderproductie. Een stringente bewaking van de voortgang van de
productierealisatie en de ontwikkeling van de formatie is hiertoe onmisbaar. Deze
wordt maandelijks gemonitord om de personele bezetting te laten aansluiten met
de benodigde formatie om de productieafspraak met de zorgverzekeraars te
kunnen realiseren.
Het balanstotaal is afgenomen met bijna € 513.000. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door verrekening van teveel ontvangen DBC-inkomsten uit 2010. In
2012 heeft verrekening met de zorgverzekeraars plaatsgevonden.
De wijziging in de bekostiging is een belangrijk risico voor de komende jaren. Vanaf
2014 vervalt het representatiemodel. Met alle verzekeraars zal afzonderlijk
gecontracteerd moeten worden. In 2015 gaat de jeugd GGZ over naar de
gemeenten. Om de risico’s te managen zal de zorgverkoop in samenwerking met de
stichting Arkin worden gedaan.
Op 1 januari 2013 is het cluster persoonlijkheidsstoornissen van Arkin bij NPI BV
gevoegd. Hiermee is één groot gespecialiseerd centrum voor de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen ontstaan in Amsterdam en Utrecht voor patiënten van
alle leeftijdsgroepen en allerlei vormen van persoonlijkheidsstoornissen. Dit
centrum voorziet daarmee in een behoefte van patiënten en verwijzers. De omzet
van het cluster persoonlijkheidsstoornissen in 2012 bedroeg € 5,3 mln.
In 2013 zijn de inspanningen erop gericht om twee organisatieonderdelen te
integreren en efficiencywinst te bereiken. Onderdeel van de integratie zijn in ieder
13
geval het registratiesysteem, elektronisch patiëntendossier en de
managementrapportage. De efficiencywinst zal gerealiseerd worden door
halverwege 2013 gezamenlijke huisvesting te betrekken. Hiermee zal een
investeringsruimte gemoeid zijn van ongeveer €100.000.
14

Download Report