Jaarverslag en Jaarrekening 2013 4e C O N C E P T (d.d. 15-4-2014) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -1- Gemeente Blaricum Inhoud Inhoud ............................................................................................................................................... 2 Aanbieding 2013 ....................................................................................................................... 3 Financiële analyse .................................................................................................................... 5 JAARREKENING ......................................................................................................................... 7 BALANS ....................................................................................................................................... 7 Balans per 31 december 2013.................................................................................................. 9 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ...................................................................11 Bouwrekeningen (balansspecificatie A) .................................................................................28 Overzicht reserves (balansspecificatie B)...............................................................................30 Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C)......................................................................32 PROGRAMMAREKENING ....................................................................................................34 BIJLAGEN ..................................................................................................................................37 Bijlage renterisico ....................................................................................................................38 Bijlage kapitaallasten...............................................................................................................39 Bijlage lopende investeringen .....................................................................................................41 Bijlage SISA verklaring ...............................................................................................................43 Incidentele baten en lasten .........................................................................................................44 JAARVERSLAG .........................................................................................................................45 Algemeen ................................................................................................................................48 Programmaoverzicht ...............................................................................................................49 PROGRAMMA Bestuurszaken ...............................................................................................52 PROGRAMMA Burgerzaken ..................................................................................................59 PROGRAMMA Openbare orde en veiligheid .........................................................................64 PROGRAMMA Wegen, groen, water en verkeer...................................................................72 PROGRAMMA Onderwijs .......................................................................................................81 PROGRAMMA Cultuur en recreatie .......................................................................................88 PROGRAMMA Sociale zaken ................................................................................................93 PROGRAMMA Sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening .......................99 PROGRAMMA Volksgezondheid en milieu .........................................................................106 PROGRAMMA Bouwen en wonen .......................................................................................112 PROGRAMMA Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische. zaken. ..................120 PROGRAMMA Algemene uitgaven en inkomsten ...............................................................126 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................128 Onvoorzien ............................................................................................................................132 PARAGRAFEN ........................................................................................................................134 Inleiding .....................................................................................................................................135 Paragraaf A: Weerstandsvermogen .........................................................................................136 Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................147 Paragraaf C: Financiering .........................................................................................................152 Paragraaf D: Bedrijfsvoering.....................................................................................................154 Paragraaf E: Verbonden partijen .............................................................................................158 Paragraaf F: Grondbeleid .........................................................................................................164 Paragraaf G: Lokale heffingen ..................................................................................................166 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant..............................................................172 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -2- Gemeente Blaricum Aanbieding 2013 Geachte leden van de gemeenteraad van Blaricum, Het College biedt u hierbij het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van de gemeente Blaricum aan. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende Wet- en Regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en conform de met de Raad afgestemde programma-indeling. Met de voorliggende programmarealisatie hebt u een concreet instrument tot uw beschikking om te toetsen in hoeverre de ambities van uw Raad ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Korte terugblik Het jaar 2013 werd gekenmerkt door de invloed van de aanhoudende crisis. Deze crisis heeft zijn invloed op de Nederlands economie in het algemeen, en daarmee ook op de Blaricumse begroting en samenleving. Eén van de belangrijkste effecten in de Blaricumse begroting 2013 was het effect van de doorgevoerde bezuinigingsronde 2011 en 2012. In de loop van 2013 werd duidelijk dat de verwerkte stelposten bezuinigingen in grotere mate niet of slechts zeer beperkt realiseerbaar bleken. Voor de begroting 2014 heeft dit geleid tot uitname van de genoemde stelposten. Voor 2013 kon dat niet meer en bovendien zijn de stelposten blijven staan om te bewerkstelligen dat er toch nog zoveel mogelijk gerealiseerd zou gaan worden. Het nietgerealiseerde deel is bij het opstellen van de jaarrekening 2013 als negatief resultaat verwerkt. De economische effecten, in het bijzonder als het gaat om de werkgelegenheid, waren in Blaricum weliswaar geringer dan in andere delen van het land, maar toch wel degelijk voelbaar. Dit effect heeft zich dan ook laten zien door een toename van de kosten in de sociale zekerheid. De hiermee verbonden sterke stijging van kosten is door de rijksoverheid gecompenseerd. De economische recessie heeft logischerwijs ook effecten gehad op de woning- en bouwmarkt in Blaricum. De mogelijkheden om een huis te verkopen en vervolgens een nieuw huis te kopen, bijvoorbeeld in de Blaricummermeent, waren net als in voorgaande jaren niet groot. Het is dan ook verheugend om vast te stellen dat het aantal verkochte kavels in 2013 licht hoger dan begroot is uitgevallen. Vastgesteld kan worden dat de aanpak met kleinschalige risicodragende ontwikkelingen een positieve bijdrage heeft aan het aantal verkooptransacties. Ook op het bedrijventerrein BusinessPark27 zijn ondanks de recessie activiteiten ontplooid en zijn de eerste bouwactiviteiten opgestart. BEL De BEL Combinatie heeft zich in 2013 voor de zware taak gesteld gezien, de in de dienstverlenings-overeenkomsten (DVO’s) vastgelegde doelen waar te maken met, vanwege de opgelegde bezuinigingen, onder druk staande budgetten. De financiële ruimte begroot voor 2013 was al erg krap, de komende jaren zal dit zich dit door verdere bezuinigingen in verhevigde mate voordoen. De bijdrage vanuit Blaricum in 2013 is licht lager dan begroot uitgevallen en zal –in het perspectief van de eigen beperkte begrotingsruimte- de komende jaren niet toenemen, eventuele effecten van indexeringen daargelaten. Na een periode van 5 jaar zien wij een stabiel samenwerkingshuis op een stevig fundament. Door de opgelegde taakstellende bezuinigingen is de organisatie wel kwetsbaarder geworden. De toenemende werkdruk op het ambtelijk apparaat is tevens de komende jaren een punt van aandacht. Vastgesteld kan worden dat in de afgelopen jaren van de medewerkers van de BEL Combinatie een stevige inzet gevraagd is om - onder invloed van de reeds gemelde bezuinigingen- zowel de gevraagde dienstverlening op peil te houden, als nieuwe wensen te vertalen in passende oplossingen en parallel daaraan de eigen organisatie vorm en inhoud te geven. Daarvoor is een welgemeend woord van dank op zijn plaats. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -3- Gemeente Blaricum Overige ontwikkelingen Bestuursstaf De bestuursstaf is in september 2013 afgeslankt. In een beleidsluwe periode als deze kan dat. Of dat in de toekomst ook zo blijft, moet worden afgewacht. De rol van de beleidsregie in het tot stand komen van goed werkbare en transparante bestuursopdrachten is immers nog steeds van cruciaal belang. Intergemeentelijke samenwerking In regionaal verband draagt Blaricum bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheidszorg, jeugdzorg en veiligheid. Daarnaast participeren wij in alle gewestelijke portefeuillehouderoverleggen. In 2013 is wederom met de partners in de regio contact en afstemming geweest. De samenwerking binnen Soza HBEL-verband was prima en is – met het oog op de veranderingen in het sociaal domein- verder geïntensiveerd. Actualisering bestemmingsplannen De in 2006 ingezette actualiseringsslag van alle bestemmingsplannen is nagenoeg afgerond. In 2013 kon als laatste de actualisering van het bestemmingsplan Landelijke Gebieden worden opgepakt. Sociaal domein In 2013 is echt begonnen met de voorbereiding van de werkzaamheden die in het kader van de drie decentralisaties sociaal domein op ons afkomen. Zo worden er intensieve gesprekken met de BEL-partners en met de gemeente Huizen gevoerd. Eind 2013 kon een projectleider worden aangesteld. Financiën Het jaar 2013 is afgesloten met een negatief rekeningresultaat van € 602.423,=. Daarmee ligt het resultaat 2013 ruim beneden het begrote rekeningresultaat. In het resultaat zijn echter ook verwerkt de niet gerealiseerde bezuinigingsstelposten. Andere tegenvallers zijn goed verklaarbaar. Hiernaast is een aantal activiteiten welke voor 2013 gepland waren (wederom) niet tot uitvoering gekomen; u leest de specificatie in de respectieve programma’s. Tevens is er sprake van overschotten die geoormerkte gelden betreffen. Wij stellen u voor het hieruit voorvloeiende bedrag van € 159.318,= te herbestemmen en incidenteel toe te voegen aan de budgetten voor 2014 zodat de gewenste activiteiten alsnog uitgevoerd kunnen worden. Bij de financiële analyse is een specificatie opgenomen. Het rekeningsaldo bedraagt na verwerking van bovengemelde overgehevelde budgetten € 761.741 negatief (resultante van € 602.423 + € 159.318). Het College wil graag nogmaals benadrukken dat het nu zaak is prudent te handelen. De komende jaren zullen gekenmerkt worden door een steeds schraler wordende geldstroom vanuit de Rijksoverheid. De mogelijkheden om andere inkomsten substantieel te vergroten zijn niet van dien aard dat daarmee voldoende compensatie gevonden wordt. Dat betekent een aanhoudende noodzaak om te bezuinigen; de uitgaven zullen niet boven de inkomsten mogen komen. Dat vraagt een forse inzet en de politieke bereidheid van uw Raad om dit inhoud te geven. In de Kadernota 2015 zal meer duidelijkheid ontstaan. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -4- Gemeente Blaricum Financiële analyse Algemeen Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004), bestaan de jaarstukken uit: Het jaarverslag (programmaverantwoording en de paragrafen) en De jaarrekening (programmarekening en balans inclusief de toelichtingen) De programmaverantwoording en de programmarekening inclusief de toelichting hierop zijn geïntegreerd en worden per programma behandeld. De paragrafen en de balans inclusief de toelichting vormen een apart onderdeel van de jaarstukken. Saldo 2013 Een overzicht van de ontwikkeling van het saldo 2013 volgt hieronder: Gerealiseerde baten en lasten per programma (nadelig) € 10.958.113 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen (voordelig) € 10.101.667 Gerealiseerd resultaat voor bestemming reserves (nadelig) € 856.446 Gerealiseerd saldo onttrekking aan reserves (voordelig) Gerealiseerd resultaat na bestemming (nadelig) € 254.023 € 602.423 Voor de mutaties in de reserves wordt verwezen naar het programmaoverzicht en de toelichting op de balans. In het programmaoverzicht is aangegeven op welke programma’s de onttrekkingen c.q. toevoegingen betrekking hebben en in de balans is per reserve aangegeven waarvoor deze is aangewend. Het voordeel van € 254.023 wordt op pagina 23 nader verklaard. Verwerking van het rekeningsaldo Voor de verwerking van het saldo wordt uw raad het volgende voorstel gedaan. € 602.423 Nadelig saldo 2013: Voorstel resultaat bestemming 2013 overheveling exploitatie budget naar 2014: - Bomen beheersplan - Buurtinitiatieven - HOV Juridische ondersteuning € 76.938,€ 17.205,-€ 65.175,- Totaal over te hevelen budget t.l.v. rekeningresultaat 2013 € 159.318 Per saldo resulteert € 761.741 nadelig saldo. De volgende budgetten die ten laste zouden komen van de algemene reserve worden overgeheveld naar 2014. - Basisonderwijs Integraal Huisvestingsplan€ 8.343 - Agrarisch beleid € 5.000 - Woonwagenbeleid € 65.700 - Sportpark Oostermeent € 29.827 Totaal over te hevelen budget t.l.v. de algemene reserve € 108.870 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -5- Gemeente Blaricum Uren BEL Combinatie Onderstaand een weergave van de begrote en werkelijke productieve uren 2013 van de BEL Combinatie: Begroot jaar 2013 Begroot gewijz. jaar 2013 57.798 56.650 Realisatie jaar 2013 Realisatie in % jaar 2013 Blaricum Oorspronkelijk DVO 2013 56.911 100,5% DVO gewijzigde begroting 2013 Registratie 2013 Blaricum 33,1% 33,3% 33,2% Onderstaand een weergave van de begrote en werkelijke doorberekening uren (in euro’s) verdeeld naar gemeente: Begroot Realisatie jaar 2013 jaar 2013 Verschil In % jaar 2013 jaar 2013 Blaricum 100,0% € 5.079.023 € 5.080.079 € 1.056 Controleverklaring De jaarrekening 2013 is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants. De door dit accountantskantoor afgegeven controleverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -6- Gemeente Blaricum JAARREKENING BALANS CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -7- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -8- Gemeente Blaricum Balans per 31 december 2013 ACTIVA 2012 2013 Vaste activa Immateriële vaste activa 17.100 168.000 185.100 0 104.300 104.300 18.490.200 2.897.400 21.387.600 18.391.400 3.104.300 21.495.700 25.500 3.948.700 3.974.200 25.500 3.256.400 3.281.900 25.546.900 24.881.900 36.957.300 36.957.300 38.876.200 38.876.200 3.130.600 2.914.200 Totaal uitzettingen -126.000 3.185.200 6.189.800 -130.700 2.160.100 4.943.600 Totaal liquide middelen 442.500 442.500 6.305.700 6.305.700 777.700 279.800 44.367.300 50.405.300 69.914.200 75.287.200 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Kosten van sluiten van geldlening en (dis) agio Totaal immateriële activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut Totaal materiële vaste activa Financiele vaste activa Deelnemingen Overige langlopende leningen Totaal financiële vaste activa Totaal vastgelegde middelen Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie Totaal voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Liquide middelen Bank- en girosaldi Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde die ten laste van de volgende jaren komen Totaal vlottende activa Totaal-generaal CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -9- Gemeente Blaricum PASSIVA 2012 2013 Vaste Passiva Eigen vermogen: Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal eigen Vermogen Voorzieningen 12.979.400 12.094.000 172.600 25.246.000 12.862.400 12.129.600 -602.400 24.389.600 2.101.900 2.379.400 37.000.000 39.000.000 3.000 37.003.000 3.000 39.003.000 64.350.900 65.772.000 2.424.000 1.675.400 4.099.400 4.414.100 3.902.700 8.316.800 568.900 131.000 508.100 176.900 757.200 510.400 6.800 1.463.900 3.000 1.198.400 5.563.300 9.515.200 69.914.200 75.287.200 22.504.300 29.004.300 Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar: Geldleningen Buitenl. Instel., fondsen, banken bedr.en over. sectoren Waarborgsommen Totaal vaste schulden Totaal vaste financieringsmiddelen Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar Bank- en girosaldi Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden Overlopende passiva verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar, die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen de van EU, Rijk en provincies ontvagen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen ter dekking van lasten van volgende jaren overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen Totaal vlottende passiva Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -10- Gemeente Blaricum Toelichting op de balans per 31 december 2013 Met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is inhoud gegeven aan de informatievoorziening in het duaal bestuur en worden kaders geschetst voor een dualistische inrichting van begroting en jaarrekening van provincies en gemeenten. Deze BBV voorschriften en de verordening conform artikel 212 gemeentewet vormen de basis voor de balans en de toelichting hierop. Waarderingsgrondslagen Algemeen -de waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar; -baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben; -het moment van afschrijven wordt voor de nieuwe investeringen bepaald door het moment van ingebruikname van het desbetreffende goed, waarbij als uitgangspunt 1 januari en 1 juli wordt genomen; -op gronden en terreinen vinden geen afschrijvingen plaats; -rentetoerekening aan de investeringen vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari. Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa betreffen kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en kosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een bepaald actief. Deze worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten. De afschrijvingsmethode is lineair. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden ingedeeld naar investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Economisch nut Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingspijs, met uitzondering van het scholencomplex Bijvanck, welke gewaardeerd is tegen herbouwwaarde. Dit heeft te maken met het feit dat de herbouw van de Bijvanck een gevolg is van brandschade, waarbij gebruik kon worden gemaakt van dezelfde fundering van het gebouw en bestaande bouwtekeningen. De afschrijvingsmethodiek voor de materiële vaste activa is lineair. Maatschappelijk nut Materiële vaste activa met meerjarig maatschappelijk nut worden, onder aftrek van bijdragen van derden en onttrekking aan (bestemmings)reserves, geactiveerd en lineair afgeschreven. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. Voor de bestaande investeringen met maatschappelijk nut zijn geen reserves beschikbaar, vanwege onvoldoende beschikbare middelen. De afschrijvingstermijn is conform de vigerende verordening 212, voor: Investeringen in aanleg en reconstructie van: (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken worden afgeschreven over de verwacht levensduur of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur. Voor een detailoverzicht zie het overzicht investeringen met een maatschappelijk nut. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Er wordt niet op afgeschreven. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -11- Gemeente Blaricum Voorraden Onderhanden werk Waardering vindt plaats tegen historische kosten, verminderd met bijdragen, subsidies en verkoopopbrengsten en vermeerderd met toegerekende rente. Gereed product en handelsgoederen Deze worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs. Vorderingen en schulden Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening dubieuze debiteuren getroffen. Voor Soza-debiteuren volgens opgave van de gemeente Huizen, gebaseerd op de ervaringscijfers van de huisaccountant van de gemeente Huizen. De debiteuren belastingen en overige debiteuren zijn per 31-12-2013 opnieuw gewaardeerd. Openstaande vorderingen tot en met het jaar 2008 zijn voor 100% voorzien i.v.m. verjaring van de vordering. Belastingdebiteuren vanaf 2009 zijn voor 10% voorzien. Voor overige debiteuren is onderstaande staffel toegepast en zijn deze vorderingen ook individueel beoordeeld. De periode indeling is als volgt: Ouderdom tot en met 60 dagen Ouderdom van 61 dagen tot en met 180 dagen Ouderdom van 181 dagen tot en met 210 dagen Ouderdom van 211 dagen en verder 5% niet invorderbaar 25% niet invorderbaar 40% niet invorderbaar 45% niet invorderbaar Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Naast verplichtingen en rechten die expliciet op de balans worden opgenomen, zijn er ook verplichtingen en rechten die daaruit niet blijken. Er zijn rechten en verplichtingen bekend die direct verband houden met de gemeente Blaricum, zie specificatie op bladzijde 27. Tevens lopen er enkele verplichtingen via de BEL Combinatie, bijvoorbeeld inzake kopieerapparatuur. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -12- Gemeente Blaricum ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa hebben betrekking op kosten van onderzoek en ontwikkeling verbonden aan een vast actief. De kosten van onderzoek heeft betrekking op gemaakte kosten inzake uitbreiding van de begraafplaats (zie ook onderstaande specificatie van de investeringen). De kosten van sluiten van geldlening en (disagio) betreft de betaalde meerwaarde op aangekochte obligaties (waarbij de koers hoger is dan nominale waarde). Deze meerwaarde wordt afgeschreven over de looptijd. Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde Investering/ 31-12-2012 desinvestering Kosten van onderzoek 17.100 Kosten van sluiten van geldlening en (dis)agio 168.000 Totaal 185.100 Afschrijving Bijdragen van derden 3.800 0 3.800 Boekwaarde 31-12-2013 20.900 0 0 30.500 0 137.500 51.400 0 137.500 Materiële vaste activa De specificatie van de materiële vaste activa luidt als volgt: a. b. c. d. e. f. Economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties (eco) Overige materiële vaste activa Maatschappelijk nut g. Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut h. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Totaal CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -13- 31-12-2012 31-12-2013 187.700 0 14.321.400 3.876.900 19.500 84.700 18.490.200 187.700 0 13.988.100 4.130.500 16.900 68.200 18.391.400 188.000 2.709.400 2.897.400 188.000 2.916.300 3.104.300 21.387.600 21.495.700 Gemeente Blaricum Het verloop van de vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde 1-1-2013 a. b. c. d. e. f. g. h. Investering/ desinvestering Afschrijving Herrubricering Afwaardering Boekwaarde i.v.m. duurzame 31-12-2013 waardevermindering 187.700 0 14.321.400 3.876.900 19.500 84.700 188.000 2.709.400 0 0 15.200 463.300 0 0 0 389.000 0 0 348.500 209.700 2.600 16.500 0 182.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.700 0 13.988.100 4.130.500 16.900 68.200 188.000 2.916.300 21.387.600 867.500 759.400 0 0 21.495.700 Hieronder volgt een opsomming van alle saldomutaties in de kolom investering/ desinvestering en bijdragen van derden. Vermeerdering Vermindering Economisch nut c. Bedrijfsgebouwen Aula begraafplaats 15.200 d. Grond-, weg- en waterbouwk undige werk en Afkoppelen hemelwater 2008+2009 Afkoppelen hemelwater dorp 2010 Objectmaatregelen (renovaties) GRP 2009 Stelpost (onvoorzien) Torenlaan 2009 Systeemmaatregelen 2010 Uitbereiding begraafplaats 2011 Civiele werkzaamheden uitbereiding sportpark Openbare verlichting/groen uitbereiding sportpark Objectmaatregelen (renovaties) 2010/2011 Systeemmaatregelen GRP 2013 37.100 20.700 31.400 25.500 185.000 500 76.900 98.300 22.900 18.700 517.000 5.200 18.500 30.000 53.700 Maatschappelijk nut h. Grond-, weg- en waterbouwk undige werk en Uitvoeren maatregelen parkeerbeleid nota Vervangen asfalt dorp (Rotondeweg) Vervangen speeltoestellen 2012 Tweede/derde fase Eemnesserweg VVM Kruispunt Aanleg ontsluitingsweg RWZI Totaal CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -14- 6.600 194.400 8.600 69.500 142.800 8.600 430.500 41.500 962.700 95.200 41.500 Gemeente Blaricum Hieronder volgt een specificatie van de activa met maatschappelijk nut. Omschrijving Afschrijvings- Boekwaarde termijn in per 1 januari jaren 2013 Zorgroute Reconstructie De Noord bij De Maten Wegdek Kruislaan Wegdek Capittenweg Klinkerverharding Kooltjespad fase 1 1e&2e Molenweg en Schapendrift Vervanging asfaltverhardingen dorp Klinkerverharding Smedenweg Herbestraten Achterom Reconstructie korf/opzetter Verkeersmaatregel Huizerweg Reconstructie Eemnesserweg Wegdek Langeweg Reconstr. Randweg Oost en 't Merk Aanleg vrijliggend fietspad noordzijde Naarderweg Reconstr.civ.kunstw. 2010 t/m 2013 Woonrijp maken kooltjespad 2e fase Vervangen asfalt dorp (Rotondeweg) Vervanging verkeersborden Reconstructie Tafelbergweg Tweede/derde fase Eemnesserweg VVM kruispunt H.weg/N.weg/B.weg Aanleg ontsluitingsweg RWZI Brug Slotweg Verkeersmaatregelen Duurzaam veilig Verkeersmaatr. Duurzaam veilig Bijvanck Duurzaam veilig Oude Dorp fase 3 Duurzaam veilig fase IV Infrastructuur Gymzaal Bijvanck Verkeersvoorzieningen Verbindingsweg 72110410 Duurzaam veilig VI Vervanging Verkeersborden Aanleg parkeerplaatsen Veurhuis Parkeerplaatsen langs Bergweg Herinrichting Oranjeweitje Uitv maatr nota parkeerbeleid Bomen Eemnesserweg Verplichte onderhoud risicobomen Opwaarderen groen fase IV Bomenkap Eemnesserweg fase II Groenrenovatie bouwvenen Groenrenovatie Bijvanck Groenrenovatie Bijvanck Groenrenovatie Bijvanck 2010 Tweede/derde fase Eemnesserweg Vervangen speeltoestellen Vervangen speeltoestellen 2011 Vervangen speeltoestellen 2012 1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 40 25 25 25 25 12 25 25 25 25 40 25 25 25 25 25 25 25 12 25 25 10 25 50 10 10 50 10 10 10 10 10 10 10 10 Totaal maatschappelijk nut CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -15- Boekwaarde per 31 december 2013 187.984 31.638 15.715 16.624 47.334 173.613 2.470 46.907 7.374 807 24.099 25.377 17.880 900.651 67.933 143.193 65.578 20.941 42.360 100.231 34.566 12.317 0 46.784 78.962 67.176 28.534 15.817 3.776 8.880 8.427 17.531 7.992 2.031 12.674 58.139 73.656 6.377 6.166 14.371 13.832 26.248 80.001 185.092 40.578 48.972 59.779 0 187.984 29.205 14.592 15.437 44.375 163.400 2.348 44.725 4.916 538 21.421 23.070 16.505 877.257 64.537 136.829 62.663 206.246 38.509 96.222 66.530 111.382 7.509 45.322 72.382 61.578 26.496 14.763 3.540 8.325 7.932 15.489 7.266 1.886 10.724 61.866 71.551 0 0 15.160 10.374 21.476 66.668 162.881 78.101 41.976 53.801 8.566 2.897.387 3.104.321 Gemeente Blaricum Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa zijn opgenomen de leningen aan deelnemingen en overige langlopende leningen. Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Boekwaarde Verstrekking 31-12-2012 Disagio Aflossing Herrubrice Boekwaarde ring 31-12-2013 Leningen aan deelnemingen Overige langlopende leningen 25.500 3.948.700 0 0 846.000 1.602.000 0 -30.500 25.500 3.223.200 Totaal 3.974.200 846.000 1.602.000 -30.500 3.248.700 De leningen aan deelnemingen en overige langlopende leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ultimo 2013 is de specificatie van de financiële vaste activa als volgt: Boekwaarde Verstrekking 31-12-2012 Disagio Aflossing Herrubrice Boekwaarde ring 31-12-2013 Leningen aan deelnemingen Bank Nederlandse Gemeenten Grootboeken der Nationale Schuld 11.900 13.500 25.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.900 13.500 25.400 271.900 3.676.800 0 2.500 846.000 1.599.500 0 -30.500 269.400 2.953.800 3.948.700 846.000 1.602.000 -30.500 3.223.200 Overige langlopende leningen Leningen ten behoeve van diverse verenigingen en stichtingen Diverse obligaties De uitstaande leningsom van € 269.400 heeft voor € 260.000 betrekking op het verstrekte fonds voor de startersleningen aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten en voor € 9.400 op een hypothecaire lening voor de restauratie van een boerderij. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -16- Gemeente Blaricum Vlottende activa Voorraden De voorraden per 31 december 2013 kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde Mutatie Mutaties Boekwaarde 31-dec-12 ivm notitie 2013 31-dec-13 € cie BBV € € Onderhanden werk Project Blaricummermeent Project Bijvanck 37.047.400 -90.100 0 0 1.947.500 -28.600 38.994.900 -118.700 Totaal 36.957.300 0 1.918.900 38.876.200 Voor een specificatie van de post onderhanden werk, wordt verwezen naar de balansspecificatie A1 en A2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen De stand van de vorderingen op openbare lichamen is als volgt: 31 december 2012: 31 december 2013: € € 3.130.600 2.914.200 Deze hoge vordering betreft voornamelijk een vordering van € 2.900.000 op de belastingdienst met betrekking tot het BTW-compensatiefonds over het jaar 2013 welke per 1 juli 2014 aan de gemeente Blaricum terug betaald wordt. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen De schuld van € 130.700 heeft betrekking op de rekening-courantverhouding met de RWZI (€ 138.400 schuld) en met de BEL Combinatie (€ 7.700 vordering) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -17- Gemeente Blaricum Overige vorderingen De overige vorderingen kunnen als volgt worden gerubriceerd: 31-12-2012 € 31-12-2013 € Debiteuren Debiteuren Soza (via gemeente Huizen) Debiteuren gemeentelijke heffingen 2.024.000 202.900 922.200 1.050.600 303.100 806.400 Totaal 3.149.100 2.160.100 Bij de onderstaande vorderingen is rekening gehouden met een voorziening voor dubieus. Aan de voorziening dubieuze debiteuren is per 31-12-2013 een dotatie gedaan van € 109.200 De reden voor deze dotatie is dat de vastgestelde voorziening ultimo 31-12-2012 niet toereikend is per 31-12-2013. Voor de gehanteerde systematiek wordt verwezen naar de paragraaf waarderingsgrondslagen. Een nadere specificatie van de post debiteuren en debiteuren Soza volgt hieronder: Bedrag € Debiteuren Af: Voorziening dubieuze debiteuren Stand per 31 december 2013 Bedrag € 1.202.000 151.400 1.050.600 Debiteuren Soza Af: Voorziening dubieuze debiteuren Stand per 31 december 2013 491.600 188.500 Debiteuren gemeentelijke heffingen Af: Voorziening dubieuze debiteuren Stand per 31 december 2013 806.400 0 303.100 806.400 Overlopende activa De overlopende activa per 31 december 2013 bedraagt € 248.900 tegenover € 777.700 per 31 december 2012. Dit verschil wordt veroorzaakt, door de in 2012 onder de overlopende activa opgenomen bedrag van € 534.000, inzake nog te ontvangen OZB project Blaricummermeent. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -18- Gemeente Blaricum PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Toelichting reserves Volgens artikel 54 van de BBV moet de aard en de reden van elke reserve worden toegelicht. Toelichting vindt plaats voor die reserves die per ultimo 2013 aanwezig zijn. Hieronder volgt een overzicht van de mutaties in de reserves, op hoofdlijnen, gedurende het verslagjaar. Voor de specificatie van de afzonderlijke reserves, zie balansspecificatie B. Saldo 3112-2012 Mutaties via resultaatbestemming Mutaties bestemming resultaat 2012 12.979.400 -/- 289.600 172.600 Bestemmingsreserves 12.094.000 -/- 227.400 Totaal reserves -/- 273.000 Algemene reserves 25.083.400 Rente toevoeging Saldo 31aan reserve 12-2013 12.862.400 263.000 12.129.600 172.600 263.000 24.992.000 In de kolom “Rente toevoeging aan reserve” is de toevoeging van de rente vermeldt die toegevoegd is aan de betreffende reserve. Deze bedragen zijn bij de toelichting verder niet meegenomen. Geraamd was per saldo een onttrekking aan de reserves van € 976.300 en gerealiseerd is per saldo een onttrekking van € 1.149.300. Dit is een verschil ten opzichte van de raming van € 173.000. Algemene reserve Bufferfunctie voor het opvangen van incidentele tegenvallers en schadeclaims van derden. De mutaties 2013 in de reserve hebben betrekking op: Bestemming Storting Resultaatbestemming 2012 Externe advisering HOVlijn Uitvoeringsprogramma klilmaatbeleid Deelname Jeugdsportfonds Herinrichting sportpark Oostermeent Bestuursopdracht BEL zwembad Bomenbeheerplan 172.600 Totaal 172.600 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Onttrekking 34.800 7.000 1.700 36.900 4.200 205.000 -19- 289.600 Gemeente Blaricum Reserve Volkshuisvesting In 1997 gevormde reserve door de verkoop van het gemeentelijke woningbezit; bij uitsluiting beschikbaar voor aanwending in het belang van de volkshuisvesting. Tariefegalisatiereserve afvalstoffenheffing Deze reserve zal de komende jaren ingezet worden om het tarief afvalstoffenheffing te egaliseren en op termijn te komen tot een kostendekkend tarief. Tariefegalisatiereserve riolering Deze reserve zal de komende jaren ingezet worden om het tarief rioolheffing te egaliseren en op termijn te komen tot een kostendekkend tarief. Gezien de toekomstige ontwikkelingen, vastgelegd in het huidige en te vernieuwen GRP, zal de reserve worden betrokken bij het nieuw te ontwikkelen beleid over beheersing van te verwachten toekomstige additionele stijgingen van rioolrechten. Reserve infrastructurele voorzieningen Deze reserve wordt aangewend voor het vervangen van de TLEM armaturen. Het restant van deze reserve zal worden betrokken bij de actualisatie van de voorzieningen achterstallig onderhoud openbare verlichting en achterstallig onderhoud wegen. Reserve inrichting centrumgebied Bijvanck Reserve ingesteld ter dekking van de kosten inzake de herinrichting van het centrum van de Bijvanck. Reserve nieuwbouw Eemnesserweg / Kapitaallasten school Eemnesserweg Gevormd voor dekking van de jaarlijkse meerkapitaallasten van de school op basis van een afschrijvingsduur van 40 jaar. Bij de planvorming rondom deze nieuwbouw is uitgegaan van een bijdrage uit de exploitatieopbrengst van het Vitusgebied van € 600.000 welke aan deze reserve zou worden toegevoegd. Deze storting heeft nu plaatsgevonden. Reserve herbouw Bijvanck / Kapitaallasten school Bijvanck Ontstaan door verschil tussen ontvangen schadevergoeding en de boekwaarde van de afgebrande school. Jaarlijkse onttrekking aan de reserve gelijk aan de meerafschrijvingen en meerrentelasten ten opzichte van de oude situatie voor de brand. Tariefegalisatiereserve begraafrechten In de meiraad 2006 is besloten hoe om te gaan met deze reserve: toekomstige overschotten en tekorten op de exploitatie worden verrekend met deze reserve; na realisatie van de volgende uitbreiding (2010) wordt nader bepaald hoe dan met deze reserve wordt omgegaan. Reserve WMO De raad van Blaricum heeft het vierjarenbeleidsplan WMO Blaricum 2008-2011 vastgesteld. Besloten is om de overschotten van een rekeningjaar, betrekking hebbend op het totale WMO budget, op te nemen in een WMO reserve. Doel van deze reserve is om, gedurende de looptijd van deze beleidsnota hieruit incidentele uitgaven te dekken en overschotten en tekorten te verrekenen met deze reserve. Reserve startersleningen De reserve startersleningen is gevormd ter bevordering van aankoop van onroerend goed voor ‘starters’. Reserve FPU verplichtingen De reserve is ontstaan door toegezegde rechten FPU aan voormalige Blaricumse medewerker(s), voor een maximaal bedrag van € 100.275. De uitputting van de reserve is afhankelijk van het moment dat de medewerker(s) gebruik gaat maken zijn zijn/haar rechten. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -20- Gemeente Blaricum Reserve Informatieplan De reserve is gevormd uit een toevoeging van de algemene reserve, waaruit in de jaren 2011 tot en met 2013 gefaseerd bedragen onttrokken worden om de investeringen uit het informatieplan 2010-2013 te kunnen voldoen. Reserve Toekomstige bezuinigingen Deze reserve is gevormd bij de vaststelling van de jaarrekening 2010. Reserve Decentralisatie In verband met de diverse onzekerheden omtrent de algemene uitkering is het niet benodigde deel van de algemene uitkering bij de begroting 2013 gestort in de reserve decentralisatie. Reserve Re-integratie en participatie Deze reserve is beschikbaar voor aanwendingen in het belang van re-integratie en participatie. Voorzieningen Toelichting voorzieningen Volgens artikel 55 van de BBV moet de aard en de reden van elke voorziening worden toegelicht. Toelichting vindt plaats voor die voorzieningen die per ultimo 2013 aanwezig zijn. Lasten voormalig personeel Contante waarde van doorbetaling van salarissen van gewezen personeel van de gemeente Pensioenen (vm) wethouders Contante waarde van pensioenverplichtingen voor (gewezen) wethouders Afkoop onderhoud graven Gevormd uit de ontvangen vergoedingen van burgers ter dekking van de kosten van het onderhoud van graven. Instandhouding gemeentelijke gebouwen Gebaseerd op berekeningen van meerjarenonderhoudsplannen van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Onderhoud sportpark Ingesteld voor het cyclisch onderhoud van de kleedkamers op het sportpark, eens in de 10 jaar uit te keren aan de BVV op grond van de gebruiksovereenkomst. Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Gebaseerd op berekeningen van meerjarenonderhoudsplannen voor het buitenonderhoud van de scholencomplexen. Achterstallig onderhoud openbare verlichting Gevormd uit de reserves infrastructurele voorzieningen, wegen en herstraten Oostermeent. In de komende jaren aan te wenden voor de jaarlijkse (inhaal)uitgaven volgens het beheersplan. Achterstallig onderhoud wegen Gevormd uit de reserves infrastructurele voorzieningen, wegen en herstraten Oostermeent. Aan te wenden voor achterstallig onderhoud wegen volgens het wegenplan, gebaseerd op berekeningen van Grontmij. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -21- Gemeente Blaricum Het verloop van het totaal van de voorzieningen gedurende het verslagjaar is als volgt: Omschrijving Saldo per Toevoegingen 31-12-12 2013 Toevoegingen Aanwendingen 2013 2013 Saldo per 31-12-13 5% rente Voorziening met contante waardeberekening 440.200 22.000 0 18.800 443.500 591.200 317.000 1.935.900 591.200 335.800 2.379.400 Onderhoudsvoorzieningen 1.661.700 Totaal 2.101.900 0 22.000 Voor de specificatie van de afzonderlijke voorzieningen, zie balansspecificatie C. De voorzieningen zijn in 2013 ingedeeld in twee categorieën. Voorzieningen met contante waarde berekening Aan de voorzieningen, die gewaardeerd zijn tegen contante waarde (hetgeen inhoudt de waarde op moment bepaling van de benodigde voorziening), wordt jaarlijks een toevoeging gedaan, ter grootte van de toe te voegen rekenrente over de contante waarde. Hiermee behoudt de voorziening de benodigde omvang om daarmee de toekomstige kosten te kunnen voldoen. Het betreft de voorzieningen lasten voormalig personeel en pensioenen (voormalige) wethouders. Onderhoudsvoorzieningen Het niveau van de voorzieningen per ultimo 2013 is bepaald op basis van de aanwezige planningen c.q. berekeningen. De stand van de voorzieningen voor de gebouwen is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen. Hierbij is er van uitgegaan dat aan het begin van het jaar waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd 100% dekking in de voorziening aanwezig is. In de voorziening zijn die componenten opgenomen die een cyclisch karakter hebben. Vaste schulden De vaste schulden bestaan uit onderhandse leningen van binnenlandse banken en waarborgsommen. Deze vaste schulden bedroegen per: 31 december 2012: 31 december 2013: Oorspronkelijk bedrag € 37.003.000 € 39.003.000 laatste Omschrijving 15.000.000 BNG vaste geldlening 40.104719 Rente aflossing Stand per Opname Aflossing Stand per 1 januari 2013 31 december 2013 1-7-2013 2,47% 15.000.000 - 15.000.000 - 1-10-2014 variabel 22.000.000 - - 22.000.000 9.000.000 BNG vaste geldlening 40.108380 1-4-2021 1,995% - 9.000.000 - 9.000.000 8.000.000 BNG vaste geldlening 40.108381 2-1-2020 1,745% - 8.000.000 - 8.000.000 37.000.000 17.000.000 15.000.000 39.000.000 22.000.000 BNG Flex 190 Totaal langlopende leningen De resterende € 3.000 betreft schulden waarborgsommen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -22- Gemeente Blaricum Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar De netto vlottende schulden bestaan uit een bedrag aan nog te betalen crediteuren per 31 december 2013 van € 3.902.700 en daarnaast uit een bedrag aan banksaldi op 31 december 2013 van € 4.414.100. De stijging van de crediteuren t.o.v. 2012 betreft investeringen in project Blaricummermeent, het opnieuw bestraten van de Torenlaan en de verbouwing van sportpark Oostermeent. Overlopende passiva Conform het BBV dient het verloop van de uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel onder de overlopende passiva afzonderlijk te worden opgenomen. Het saldo per 31 december 2013 van € 1.167.500 van de overlopende passiva is als volgt: - nog te betalen bedragen € 508.100 - van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotten en overige € 510.400 - overige vooruitontvangen bedragen € - Soza zaken te verrekenen met het rijk € 176.900 3.000 Voor het onderdeel “de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen ter dekking van lasten van volgende jaren” moet het verloop gedurende het jaar in een overzicht worden weergegeven. BLS Bijvanck WI gelden WWB gelden Geluidskaart AGV hemelwater Energiebesparing Saldo per 31-12-2012 Toevoegingen in 2013 Vrijval t.g.v. baten en lasten Saldo per 31-12-2013 302.000 203.900 64.400 37.200 149.700 0 0 0 0 15.800 0 8.800 0 153.300 64.400 0 53.700 0 302.000 50.600 0 53.000 96.000 8.800 757.200 24.600 271.400 510.400 BLS = Besluit Locatiegebonden Subsidie WI gelden = Wet Inburgering WWB gelden = Wet Werk en Bijstand CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -23- Gemeente Blaricum Gewaarborgde geldleningen De gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen belopen ultimo 2013 een bedrag van € 29.004.300 (€ 29.000.000 en € 4.300) De stand van de gegarandeerde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen, waarbij de gemeente een achtervangpositie inneemt, ziet er als volgt uit: STAAT VAN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN VOOR HET VERKRIJGEN EN VERBETEREN VAN EIGEN WONINGEN restantbedrag restantbedrag van de geldleningen van de geldleningen aan het begin aan het einde van van het dienstjaar het dienstjaar in € in € Verstrekkingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 8.000.000 8.000.000 WSW achtervang 21.000.000 21.000.000 Totaal 29.000.000 29.000.000 Waarborgfonds Eigen woningen (NHG leningen) Het risico met betrekking tot de in het verleden verstrekte gemeentegaranties ter bevordering van het eigen woningbezit is medio jaren ´90 afgekocht bij het WEW. Slechts voor de zogenoemde tertiaire achtervang (het door de gemeente verstrekken renteloze leningen) wordt een beperkt financieel risico gelopen. Het totaal aan waarborgen op de NHG leningen is gebaseerd op de jaarlijkse informatie van het NHG. Hierin worden nominale bedragen aangegeven, d.w.z. de verstrekte oorspronkelijke hypotheek. De aflossingen en daarmee de restantbedragen zijn niet bekend. Waarborgfonds Sociale Woningbouw De door de gemeente gewaarborgde geldleningen van de St. Won. Corp. Gooi- en Omstreken zijn in 1996 overgenomen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierbij heeft de gemeente zich verplicht tot het verstrekken van renteloze geldleningen aan het WSW op het moment dat het risicovermogen van deze instelling onder een bepaald garantieniveau uitkomt. In 2013 zijn er geen nieuwe WSW leningen bijgekomen. De specificatie van de gewaarborgde geldleningen met directe gemeentelijke garantie is als volgt: CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -24- Gemeente Blaricum STAAT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN, EXCL. DIE VERMELD IN STAAT F2 Naam van de Oorspron- Percentage Restant- Restant- Gedane betalingen geldnemer: kelijk waarvoor borg bedrag bedrag door de gemeente begin einde en / of het rijk verslagjaar verslagjaar bedrag 1. 2. Handbalvereninging SDS´99 verleend is 3. 43.000 4. 100% 43.000 5. 6. 8.600 4.300 8.600 4.300 Stille reserves De stille reserves bedragen eind 2013 € 1.766.161,- Dit betreft met name percelen grond, bezit ambtswoning en kunst: TOTAAL STAAT VAN STILLE RESERVES (Verkoopbaar op Korte (< 1 jaar) en Langere termijn) omschrijving herbouwwaarde WOZ taxaties economische Taxatie per 1-1-2014 huurwaarde ultimo 2012 incl. indexering € Ambtswoning / Wetering, Verbindingsweg, Kerklaan (geact.) € 937.814 grond Torenlaan2.126.534 1a waarde € € 395.585 395.585 bosgebied gronden (75.562 m in 2010 overgedragebaan ASB) 0 landbouw gronden na overdracht (deels) aan ASB 175.978 percelen in bezit met name Schapendrift 780.000 gemeentelijk kunstbezit (taxatie 2011 incl. indexering) 398.140 Aandelen BNG Intrinsieke waarde van 5.967 aandelen Af: boekwaarde Intrinsieke waarde (€ 37,50) gebaseerd op waarde per 31 december 20123 na dividenduitkering in 2013 223.763 -31.327 192.436 Totaal Bezittingen t.b.v. de stille reserve (verkoopbaar < 1jaar) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -25- 1.942.139 1.766.161 Gemeente Blaricum Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder volgt een overzicht van de niet uit de balans blijkende verplichtingen. Verplichting Looptijd Jaarbedrag Schoonmaakkosten gemeentehuis € Onderhoud groenvoorziening 04/201002/2014 2014-2016 2011-2015 08/201107/2014 2011-2014 Gebiedsgericht grondwaterbeheer Levering gas/ electra Leerlingenvervoer 9.000 € 85.000 Ondertekening Contract 2010 € 95.000 2013 2010 2011 € 113.000 2011 2011-2021 € 2.000 2011 WOZ taxaties 2011-2014 € 14.000 2010 Comfort operating koffie 03/201002/2014 03/201003/2014 04/12-03/2017 € 2.361 2010 € 1.000 2010 € 15.000 2012 04/201104/2014 10/201209/2014 € 2.000 2011 Vervoer en vernietiging papier Overeenkomst KNRM Digitale dienstverlening Leveringsovereenkomst zout € 49,39 per ton 2012 WNT Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de kamerbrief d.d. 27 februari 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van deze brief kán en hoeft de gemeente niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT. Naam A. Hogendoorn P. de Groot Functie Gemeentesecretaris Griffier Formatie 38 uur 36 uur CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Pensioenlasten Salaris Sociale Lasten w.g. Onkosten Dienstverband 87.050 7.076 13.762 156 Vast 66.473 4.712 11.003 268 Vast -26- Periode Geheel 2013 Geheel 2013 Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -27- Gemeente Blaricum Bouwrekeningen (balansspecificatie A) BOUWREKENING HERONTWIKKELING WINKELCENTRUM BIJVANCK Omschrijving Geraamd t/m 2013 Verantwoord t/m 2012 Investeringen: Sloopkosten € 20.000 Planontwikkeling € 10.000 Architectkosten € 40.000 Bestek / aanbesteding € 7.500 Bestemmingsplannen € 10.000 € 4.007 Onvoorzien € 37.487 € (9.272) Woonrijpmaken € 430.850 € 2.240 Bruggen en duikers € 120.000 Totaal investeringen € 675.837 Bijdragen: Bijdrage algemene dienst € 85.855 Provinciale bijdrage € Bijdragen derden/overigen Verantwoord 2013 € € 27.930 24.905 € 2.565 € - € 3.539 € 27.930 € - € 4.007 € (6.707) € 2.240 € - € 6.103 € 31.009 € 34.717 € 34.717 472.682 € - € 2.300 € - Totaal bijdragen € 560.837 € - € 34.717 Opbrengsten: Verkopen € 115.000 € 115.000 € 115.000 Totaal opbrengsten € 115.000 € 115.000 € € 115.000 Boekwaarde € - € (90.095) € € (118.708) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 € 3.539 Verantwoord t/m 2013 -28- € 34.717 (28.614) Gemeente Blaricum BOUWREKENING BLARICUMMERMEENT Omschrijving Verantwoord van 2005 tot en met 2012 Verantwoord 2013 Verantwoord tot en met 2013 Investeringen: Grondverwerving 5.962.800 Planontwikkeling 17.309.828 1.286.320 18.596.148 Bouwrijpmaken 30.031.467 452.965 30.484.432 Woonrijpmaken 83.376 2.599.942 2.683.318 Overige kosten 1.229.715 840.411 2.070.126 Exploitatiekosten 2.282.283 174.465 2.456.749 Fonds bovenwijks 793.412 Rente Totaal investeringen 5.962.800 793.412 1.654.418 752.894 2.407.312 59.347.300 6.106.997 65.454.298 Bijdragen: Bijdrage algemene dienst Rijksbijdragen Provinciale bijdrage 384.600 384.600 384.600 384.600 Exploitatiebijdragen Totaal bijdragen Opbrengsten: Opbrengst gronduitgifte 23.392.841 4.153.437 27.546.279 22.500 6.000 28.500 Totaal opbrengsten 23.415.341 4.159.437 27.574.779 Verkoop de Oorsprong 1.500.000 Diversen Boekwaarde CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 37.047.359 -29- 1.500.000 1.947.560 38.994.919 Gemeente Blaricum Overzicht reserves (balansspecificatie B) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -30- Gemeente Blaricum Rente 5% Omschrijving Saldo 31-12-2012 Vermeerdering Verminderingen Vermeerderingen 2013 Saldo 31-12-2013 2013 ALGEMENE RESERVE R.1.1.001 Algemene reserve 12.979.418 0 354.386 237.346 172.589 0 775.003 0 -602.414 13.152.007 0 1.129.389 237.346 12.259.964 2.590.403 0 42.648 0 2.547.755 R.1.3.005 Tariefegalisatiereserve Afvalstoffenheffing 442.340 0 5.379 0 436.961 R.1.3.006 Tariefegalisatiereserve Riolering 344.383 0 0 101.776 446.159 90.492 0 12.800 0 77.692 R.1.3.010 Kapitaallasten school Eemnesserweg 3.800.710 190.035 236.838 0 3.753.907 R.1.3.011 Kapitaallasten school Bijvanck 1.460.360 73.018 89.494 0 1.443.884 R.1.3.013 Tariefegalisatiereserve Begraafrechten 318.093 0 28.809 0 289.284 R.1.3.015 Reserve WMO 614.652 0 0 74.709 689.361 R.1.1.002 Te bestemming resultaat Totaal Algemene reserve 12.862.378 BESTEMMINGSRESERVES R.1.3.002 Reserve volkshuisvesting R.1.3.008 Infra-structurele voorzieningen R.1.3.002 Reserve startersleningen 2.000.000 0 0 0 2.000.000 R.1.3.017 Reserve FPU verplichtingen 100.275 0 0 0 100.275 R.1.3.018 Reserve Informatieplan 129.200 0 129.200 0 0 52.800 0 0 0 52.800 114.697 0 32.392 177.000 259.305 R.1.3.021 Reserve Toekomstige bezuinigingen R.1.3.022 Reserve Decentralisatie R.1.3.023 Reserve Re-integratie en Participatie Totaal Bestemmingsreserves TOTAAL RESERVES CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -31- 35.615 0 4.857 1.484 32.242 12.094.020 263.053 582.417 354.969 12.129.625 25.246.027 263.053 1.711.806 592.315 24.389.589 Gemeente Blaricum Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C) Saldo Omschrijving 31-12-12 Vermeerderingen Vermeerderingen Verminderingen 2013 2013 2013 Saldo 31-12-13 Rente 5% VOORZIENINGEN Voorzieningen met contante waarde berek ening R.2.1.001 Wachtgelden voormalig personeel 172.023 8.601 0 0 180.624 R.2.1.002 Pensioenen voormalige wethouders 268.211 13.411 0 18.751 262.870 440.234 22.012 0 18.751 443.494 R.2.2.001 Afkoop onderhoud graven 465.993 0 9.630 23.300 452.323 R.2.2.002 Instandhouden gemeentelijke gebouwen 234.310 0 61.267 5.125 290.452 R.2.2.006 Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 135.545 0 72.543 847 207.241 19.928 0 0 5.411 14.517 477.698 0 0 279.901 197.797 19.200 0 0 2.400 16.800 1.352.674 0 143.440 316.983 1.179.131 309.000 0 447.750 0 756.750 309.000 0 447.750 0 756.750 2.101.908 22.012 591.190 335.735 2.379.375 Subtotaal Onderhoudsvoorzieningen R.2.2.007 Achterstallig onderhoud openbare verlichting R.2.2.008 Achterstallig onderhoud wegen R.2.3.001 Voorziening bodemprestatie Subtotaal Overige voorzieningen R.2.4.006 Voorziening precario Subtotaal TOTAAL VOORZIENINGEN CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -32- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -33- Gemeente Blaricum PROGRAMMAREKENING Analyse saldo 2013 Het voordelig saldo van 2013 is voornamelijk toe te rekenen aan de volgende programma's: Analyse verschillen tov bijgestelde begroting 2013 Nadeel Bestuurszaken College burgemeester en wethouders- premies Bestuursstaf - streekarchief Voormalig personeel - storting pensioenen Overige verschillen < € 25.000 Voordeel Mutaties met reserves 139.700 47.000 33.500 72.700 13.500 Burgerzaken Overige verschillen < € 25.000 6.000 6.000 Openbare orde en veiligheid Overige verschillen < € 25.000 68.700 Wegen, groen, water en verkeer Wegen, straten en pleinen - Kapitaallasten/inkomsten Openbaar vervoer - juridische ondersteuning Openbaar groen - kapitaallasten en stortkosten Onderzoek en nazorg bomen - bomenbeheerplan Overige verschillen < € 25.000 33.600 68.500 30.400 76.900 30.400 -68.700 18.200 -239.800 Onderwijs Huisvesting schoolgebouwen -stelpost bezuinigingen Overige verschillen < € 25.000 65.200 64.800 54.300 89.400 35.100 Cultuur en recreatie kapitaallasten en overheveling Overige verschillen < € 25.000 48.500 200 Sociale zaken Overige verschillen < € 25.000 5.900 -48.700 29.900 -5.900 Soc. Cultureel werk en maatschappelijke dienstverl. Club- en buurthuiswerk - stelpost bezuiniging Peuterspeelzalen - o.a. kapitaallasten Overige verschillen < € 25.000 77.800 39.400 33.100 26.700 33.000 Volksgezondheid en milieu Jeugdgezondheidszorg uniform - transitiegelden Begraafplaats - mutatie reserve en kapitaallasten Begrafenisrechten - inkomsten/rechten Overige verschillen < € 25.000 -113.600 39.800 29.100 32.600 12.100 Bouwen en wonen Afvalverwijdering - afrekening GAD Riolering - onderhoud/kapitaallasten Bestemmingsplannen - verhaal plankosten en procedures Woonwagenbeleid - revitalisering woonwagencentrum Leges bouwvergunningen - leges Overige verschillen < € 25.000 46.300 -393.900 Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken Blaricummermeent - grondexploitatie CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Saldo per programma 121.600 128.700 188.100 158.200 27.600 65.000 29.000 22.000 10.000 65.700 67.800 26.500 -34- Gemeente Blaricum Herstructurering sportpark en omgeving -grondexpl. Centrumgebied Bijvanck - grondexploitatie Overige verschillen < € 25.000 25.300 25.400 9.400 Algemene uitgaven en inkomsten Treasury - ontvangen rente Treasury - toegerekende rente Treasury - agio Stelposten - baten voortkomende uit grondexpl. Stelposten - stelpost bezuinigingen Incidentele lasten en baten - overige vergoedingen Incidentele lasten en baten - uren BEL Combinatie Incidentele lasten en baten - overige kosten Incidentele lasten en baten - inkomstenoverdrachten Overige verschillen < € 25.000 439.200 47.700 97.500 30.500 90.200 377.000 110.800 56.600 72.500 62.600 35.600 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering - hogere uitkering OZB - lagere opbrengst baten precariobelasting - mutaties reserves en voorz. Mutatie reserves Rekeningsaldo na bestemming Overige verschillen < € 25.000 755.200 66.700 36.500 47.800 722.200 33.400 18.000 Programma's 1 t/m 11 - uren BEL Combinatie Programma 12 zie kopje Algemene uitgaven en ink. Blaricummermeent - uren BEL Combinatie GEX 8.800 -30.800 22.000 1.941.900 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -722.200 -35- 1.341.700 600.200 2.000 Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -36- Gemeente Blaricum BIJLAGEN CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -37- Gemeente Blaricum Bijlage renterisico Renterisico op de vaste schuld voor het jaar 2013 Berekening renterisico op de vaste schuld Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden. Bij het bepalen of een lening tot de vaste schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange variabelrentende lening (bv. 3-maands rente) waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een vaste rente (langer dan 1 jaar vast), heeft een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar en dienst dus tot de vaste schuld te worden gerekend. Over 2013 is de renterisiconorm overschreden in verband met de herfinanciering voor de grondexploitatie Blaricummermeent. Hiervoor is ontheffing verkregen van de Provincie. Bedrag x € 1.000 2013 0 0 0 (1a) (1b) (2) Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Renteherziening op vaste schuld (1a-1b) (3a) (3b) (4) Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw uitgezette lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 17.000 0 17.000 (5) Betaalde aflossingen 15.000 (6) Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 15.000 (7) Renterisico op de vaste schuld (2+6) 15.000 (8) Renterisiconorm (9a) Ruimte onder renterisiconorm (8-7) -7.600 (9b) Overschrijding renterisiconorm (7-8) 7.600 7.400 Berekening renterisiconorm (10) Begrotingstotaal per 1/1 (11) Het bij ministeriële beschikking vastgesteld percentage (12) Renterisiconorm: (10x11:100) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 37.000 20,00% 7.400 -38- Gemeente Blaricum Bijlage kapitaallasten CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -39- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -40- Gemeente Blaricum Bijlage lopende investeringen PR G Project 10 600024 Omschrijving Raadsbesluit Afkoppelen hemelwater 2008+2009 subsidie Waternet 4 600036 10-12-2013 10-12-2013 Uitv. Maatregelen nota parkeerbeleid 18-09-2012 10-12-2013 10 600044 Afkoppelen hemelwater dorp 2010 subsidie Waternet 10 600054 10-12-2013 10-12-2013 Systeemmaatregelen GRP 2011 subsidie Waternet Raming Wijziging nummer Besteed t/m 2012 Besteed 2013 336.000 62.000 -62.000 336.000 105-2009 11-2013 11-2013 361.099 37.059 -62.000 299.099 -5.230 31.829 108.000 31.900 9.000 10.000 158.900 105-2010 105-2011 4-2012 11-2013 63.109 6.605 63.109 6.605 168.000 23.000 -23.000 168.000 105-2010 11-2013 11-2013 171.249 20.819 -12.500 158.749 -18.500 2.319 197.600 105-2011 4.917 184.964 -30.000 154.964 197.600 4.917 6 600065 Civiele wzh uitbreiding sportpark 273.850 14-2011 76.921 6 600066 Openb.verl. Groen uitbreiding sportpark 111.100 14-2011 98.319 6 600068 Alg. en onvoorz. Uitbreiding sportpark 56.750 14-2011 3 600069 Portofoons/mobilofoons 6 600074 Vervangen speeltoestellen 2012 4 600076 Tweed/derde fase Eemnesserweg 4 600077 4.476 VVM kruispunt H.weg/N.weg/B.weg 18-09-2012 subsidie 4 600078 Aanleg ontsluitingsweg RWZI 10 600080 Objectmaatregelen (renovaties) 2012/2013 10-12-2013 25.500 105-2012 81.250 106.065 1.000.000 1.187.315 105-2012 105-2012 105-2013 125.000 -41.500 83.500 2-2012 10.000 105-2012 500.000 -170.000 330.000 105-2013 11-2013 8.566 75.144 69.487 12.317 142.838 -41.500 101.338 12.317 7.509 22.853 10 600081 Systeemmaatregelen (GRP) 2013 197.600 105-2013 18.721 9 600082 Aula begraafplaats 148.280 105-2012 15.180 T OT AAL CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 3.284.395 -41- 617.811 Gemeente Blaricum 614.611 Bij- CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -42- Gemeente Blaricum Bijlage SISA verklaring CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -43- Gemeente Blaricum Incidentele baten en lasten CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -44- Gemeente Blaricum JAARVERSLAG CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -45- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -46- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -47- Gemeente Blaricum Algemeen Het programmaplan bestaat uit 12 programma´s, een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven. De programma´s zijn in belangrijke mate de uitwerking van de kadernota, de begrotingsuitgangspunten en actuele ontwikkelingen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -48- Gemeente Blaricum Programmaoverzicht Programma Resultaat vóór bestemming PO01Algemene dekkingsmiddelen Saldo Raming rekening Verschil realisatie en raming Realisatie 2012 Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 2013 -10.598.003 381.341 10.261.978 -9.880.637 456.535 10.304.178 -9.847.643 -32.994 0 17.362 0 17.362 0 0 0 17.362 2.652.720 2.277.731 45.400 2.232.331 2.459.155 61.480 2.397.675 -165.344 666.110 850.821 190.000 660.821 857.338 174.189 683.149 -22.328 PR03 Openbare orde en veiligheid 1.375.771 1.352.004 25.100 1.326.904 1.265.114 37.879 1.227.235 99.669 PR04 Wegen, groen, water en verkeer 2.857.132 2.917.770 22.800 2.894.970 2.570.109 24.842 2.545.267 349.703 PR05 Onderwijs 1.019.709 1.097.707 2.500 1.095.207 1.152.500 8.899 1.143.601 -48.394 512.480 524.888 71.730 453.158 529.064 55.790 473.274 -20.116 PR07 Sociale zaken 1.769.095 3.331.878 1.679.519 1.652.359 3.544.029 1.895.240 1.648.789 3.570 PR08 Soc. cultureel werk en maatsch.dienstv. 1.018.525 1.088.838 131.553 957.285 1.132.129 135.471 996.658 -39.373 PR09 Volksgezondheid en milieu 575.474 840.047 159.538 680.509 753.322 186.369 566.953 113.556 25.324 2.817.224 2.397.581 419.643 2.527.478 2.389.905 137.573 282.070 98.497 5.768.586 5.552.318 216.268 6.341.688 6.147.032 194.656 21.612 -2.681.326 -111.503 1.638.424 -1.749.927 461.142 1.771.890 -1.310.748 -439.179 -708.492 23.154.694 22.178.441 976.253 24.049.601 23.193.164 856.439 119.814 PO02 Onvoorzien PR01Bestuurszaken PR02 Burgerzaken PR06 Cultuur en recreatie PR10 Bouwen en wonen PR11Grondexpl. dorpsvern. en econ. zaken. PR12 Algemene uitgaven en inkomsten Totaal Programma Saldo Raming rekening Verschil realisatie en raming Realisatie 2012 Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 2013 Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves PO01Algemene dekkingsmiddelen Totaal 708.492 629.016 1.605.269 -976.253 789.126 1.043.150 -254.024 -722.229 708.492 629.016 1.605.269 -976.253 789.126 1.043.150 -254.024 -722.229 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -49- Gemeente Blaricum Programma Mutaties reserves Saldo Raming rekening Verschil realisatie en raming Realisatie 2012 Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 Lasten 2013 Baten 2013 Saldo 2013 2013 Resultaat na bestemming PO01Algemene dekkingsmiddelen PO02 Onvoorzien PR01Bestuurszaken PR02 Burgerzaken -12.160 349.589 172.589 177.000 0 177.001 -1 0 0 -495.933 133.900 -133.360 -540 0 0 0 0 -18.200 252.667 -252.667 -129.933 326.332 -63.279 8.484 36.923 -36.923 -29.827 37.432 37.276 -77.855 0 0 35.821 -35.821 -47.335 48.027 53.749 -422.022 -133.900 0 -146.986 18.200 -18.200 PR04 Wegen, groen, water en verkeer -564.000 382.600 -382.600 PR05 Onderwijs -143.482 334.222 -54.795 0 66.750 -66.750 -32.160 40.579 -40.579 PR07 Sociale zaken 172.588 0 PR03 Openbare orde en veiligheid PR06 Cultuur en recreatie 349.589 279.427 133.360 263.053 74.708 PR08 Soc. cultureel werk en maatsch.dienstv. 0 PR09 Volksgezondheid en milieu 0 83.156 -83.156 59.514 368.273 -368.273 0 5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0 PR10 Bouwen en wonen PR11Grondexpl. dorpsvern. en econ. zaken. PR12 Algemene uitgaven en inkomsten M utaties reserves Totaal 0 2.043.699 708.492 629.016 1.605.269 0 23.783.710 23.783.710 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -976.253 -50- 101.776 789.126 1.043.150 -254.024 -722.229 0 24.838.727 24.236.314 602.415 -602.415 Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -51- Gemeente Blaricum PROGRAMMA Bestuurszaken Wat willen we bereiken Visie Een rechtmatig, democratisch, open, doeltreffend en doelmatig bestuur, binnen de wettelijke (en door de raad gestelde) kaders Doelstelling 1 Goede communicatie tussen gemeentelijke overheid en inwoners Doelstelling 2 Uitvoering geven aan de BEL-samenwerking en het participeren in andere regionale samenwerkingsverbanden Doelstelling 3 Een goed functionerende planning & controlcyclus, gericht op het zowel financieel als beleidsmatig ‘in control’ zijn van de organisatie Doelstelling 4 Verbeteren digitale informatievoorziening en dienstverlening van de gemeente Doelstelling 5 Uitbouw van een bestuurskrachtige gemeente CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -52- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden e.d. Uitkerings- en pensioenverordening wethouders Verordening op ambtelijke bijstand Verordening op het recht van burgerinitiatief Verordening raadscommissies Verordening bezwaar- en beroepschriften Inspraakverordening Verordening op de rekenkamercommissie Klachtenverordening Nota Strategische Samenwerking Informatieplan 2010-2012 2006 2010 2010 2010 2010 2011 2010 2008 2008 2011 2008 2011 2010 Ontwikkelingen Samenwerking in de regio Het rapport ‘Meer samen; samen méér’ dat in het kader van de herijking van de regionale samenwerking binnen het Gewest Gooi en Vechtstreek is opgesteld, heeft in 2013 geleid tot de aanpassing van de structuur van het bestuur van het gewest en tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Op 4 juli 2013 is een nieuw AB van start gegaan. Het oude gewestbestuur, dat uit 31 leden bestond, is afgeslankt naar een compact regiobestuur van negen leden. De gemeenteraden hebben daarvoor hun burgemeesters afgevaardigd. Het regionaal portefeuillehoudersoverleg bepaalt het beleid over de decentralisaties in het sociaal domein, de ruimtelijke en de economische ontwikkeling, duurzaamheid en mobiliteit. De nieuwe GR-regio Gooi en Vechtstreek is daarmee tot stand gekomen. Het door de heer Winsemius - in opdracht van het bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreekopgestelde rapport over de regionale samenwerking was voor de provincie aanleiding om daarover van gedachten te wisselen met de burgemeesters van de negen gemeenten uit de regio. Dat leidde uiteindelijk tot een visie van de provincie op de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. Daarin is voor de regio de voorgenomen herindeling van Bussum, Naarden en Muiden van groot belang. Voor de BEL-gemeenten is met name het ‘driestromenscenario’ van belang; één van de drie scenario’s die de provincie heeft genoemd. In het driestromenscenario wordt de zelfstandigheid van de BEL-gemeenten gewaarborgd en aangedrongen op intensieve samenwerking met de gemeente Huizen. De provincie heeft inmiddels twee deskundigen aangesteld om hen te adviseren over de drie scenario’s. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 1.1: Verbetering communicatie tussen gemeentelijke overheid en inwoners Uitvoeren van de Nota communicatiebeleid en de Nota Burgerparticipatie. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 De Communicatienota is interactief, met college, raad, inwoners en management BEL, tot stand gekomen. De nota is vastgesteld in het college van b&w in januari 2014 en geaccordeerd in de raad van februari 2014. De uitvoering van de Nota Burgerparticipatie vindt plaats bij diverse trajecten, waaronder die van -53- Gemeente Blaricum Brengen van werkbezoeken; houden van wijkschouwen Bekendmaking van de agenda van presidium, RTG’s en gemeenteraad via Hei en Wei en de website (maandelijks) Bekendmaken van de vastgestelde besluitenlijst van het college van B&W op de website (wekelijks) groenbeheer. In 2013 is er een wijkschouw uitgevoerd en nog een enkel werkbezoek gebracht. Maandelijks hebben wij de agenda’s van RTG’s en gemeenteraad gepubliceerd in Hei en Wei en via de gemeentelijke website. Wekelijks is de vastgestelde besluitenlijst van het college van b&w gepubliceerd op de gemeentelijke website. Doelstelling 1.2: Uitvoering geven aan de BEL-samenwerking en het participeren in andere regionale samenwerkingsverbanden Verdere professionalisering door het uitvoeren van de aanbevelingen in het kader van de bestuurskrachtmeting. Het college maakt in de Dienstverleningsovereenkomst afspraken over de kwaliteitseisen inzake dienstverlening van de BEL naar de gemeente. Deelname aan de volgende samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) * SOZAHBEL * Gewest Gooi en Vechtstreek * Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Gooi & Vechtstreek /Flevoland * TOMIN etc. (zie de verdere uitwerking in de paragraaf verbonden partijen) Actief participeren van bestuurders Blaricum in besturen en andere gremia van de samenwerkingsverbanden Actieve bijdrage geven aan uitvoering gewestelijk rapport “Meer samen, samen méér” (gemeentesecretaris participeert in voorbereidingsgroep totstandkoming SSC) Dit is onder continue aandacht van het college. De DVO 2013 is met de grootste zorg en regie tot stand gekomen. Gedurende het jaar zijn er in overleg met de BEL Combinatie bijstellingen op de gevraagde activiteiten geweest. Doel van die bijstellingen was om het totaalbedrag van de DVO als bovengrens intact te houden. De gemeente Blaricum neemt actief deel in alle Gemeenschappelijke Regelingen. De gemeente Blaricum neemt vanuit het college actief deel in alle besturen van alle Gemeenschappelijke Regelingen. Het SSC heeft door gebrek aan deelname, toen het op besluitvorming aankwam, geen doorgang gevonden. Doelstelling 1.3: Een goed functionerende planning & controlcyclus, gericht op het zowel financieel als beleidsmatig ‘in control’ zijn van de organisatie Het college zal middels de reguliere Planning & Controlcyclus de raad informeren over de voorgang van de financiële ontwikkelingen inclusief bezuinigingstaakstelling Het implementeren van prestatie-indicatoren Periodieke verantwoording van de gerealiseerde uren van de BEL Combinatie. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Het college heeft de raad daar waar mogelijk pro-actief voorzien van informatie rondom de financiële (externe) ontwikkelingen. Daarnaast is er inzicht gegeven in reeds gestarte bezuinigingen. Ook is er, in samenwerking met de raad, een nieuw traject gestart, om te komen tot toekomstige verdere bezuinigingen. Door een veelheid aan nieuw uit te voeren werkzaamheden en door professionalisering van andere onderwerpen, is dit in 2013 niet gerealiseerd. Dit wordt in 2014 opgepakt. De BEL Combinatie legt op kwartaalbasis verantwoording af over de daadwerkelijke inzet -54- Gemeente Blaricum Het introduceren van een verplichtingenadministratie en een contractenregister (onderdeel informatieplan) van uren versus begroting / DVO. Deze rapportage wordt ter beoordeling aan de beleidsregie voorgelegd en daarna besproken door de secretaris en betrokkenen uit de BEL Combinatie. De eerste opzet van de verplichtingenadministratie is in bewerking. Het contractenregister is in aanbouw, maar door het omvangrijke aantal onderwerpen nog niet voor 100% gerealiseerd. Doelstelling 1.4: Verbeteren digitale informatievoorziening en dienstverlening van de gemeente Stroomlijnen van processen en het op orde hebben van informatiesystemen, met gebruik van slimme en betrouwbare ICT- oplossingen. Uitvoeren van het Informatieplan BEL Combinatie 2010-2012 met daarin de volgende programma’s: - E- dienstverlening - Geo informatie - Management informatie Het Informatieplan BEL Combinatie 2010-2012 geeft inzicht in de innovatie en verbetering van de informatievoorziening voor de komende jaren. Er worden voorstellen gedaan voor de benodigde organisatie, architectuur en de realisatiemogelijkheden De postprocessen (ingaand/uitgaand), de bestuurlijke processen en de vergunning- en handhavingsprocessen zijn gedigitaliseerd. Het informatieplan 2010–2012 is eind 2012 afgerond en geëvalueerd. Wij hebben u hierover eind 2012 geïnformeerd tijdens een gezamenlijke raadsbijeenkomst. Het informatieplan 2013 is vervolgens vastgesteld door het algemeen bestuur van de BEL Combinatie en in uitvoering genomen. Wij hebben de resultaten daarvan gepresenteerd in een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 17 december 2013. De belangrijkste resultaten zijn: - een verbetering van de dienstverlening door de implementatie van het Medewerkersportaal dat het postproces en een aantal e-diensten ondersteunt; -de invoering van Squit voor het ondersteunen van het vergunningen- en handhavingsproces. -de implementatie van Babs en i-Babs ter ondersteuning van de bestuurlijke processen. Actueel houden van de website De actualiteit van de gemeentelijke website is bewaakt. De vindbaarheid van informatie is een punt van aandacht. Dit pakken wij in 2014 op. Doelstelling 1.5: Uitbouw van een bestuurskrachtige gemeente Invulling geven aan de aanbevelingen van Twynstra Gudde naar aanleiding van het rapport Bestuurskrachtmeting 2011 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 De aanbevelingen vanuit de rapportage zijn uitgevoerd. Het verder verbeteren van de bestuurskracht heeft echter de voortdurende aandacht van het college. -55- Gemeente Blaricum Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 2.748.348 2.297.589 2.277.731 2.459.155 -181.424 Baten 95.628 49.820 45.400 61.480 -16.080 Saldo 2.652.720 2.247.769 2.232.331 2.397.675 -165.344 Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Lasten Specificatie mutaties reserves Onttrekking aan: Algemene reserve BO BEL-zwembad Reserve Informatieplan 0 4.700 4.160 540 129.200 129.200 129.200 133.900 129.200 133.360 0 540 0 0 0 0 129.200 133.900 133.360 540 Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -56- Gemeente Blaricum Toelichting diverse afwijkingen Het programma Bestuurszaken laat een nadelig saldo zien van € 165.300. Uit de uren van de BEL Combinatie vloeit een nadeel voort van € 25.600. Het nadeel, exclusief uren BEL Combinatie, bedraagt derhalve € 139.700. Dit nadelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: College burgemeester en wethouders/Representatie Op de producten College burgemeester en wethouders én representatie is per saldo sprake van een nadeel van € 47.000. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door onderstaande posten: Representatie wordt op twee afzonderlijke kostenplaatsen verantwoord. Gesaldeerd is er € 11.700 minder uitgegeven dan geraamd V € 11.700 Voor wethouders worden bij een verzekeraar de premies gestort voor het pensioen. Deze stortingen zijn niet gebudgetteerd. N € 47.000 Op loonbetaling en sociale premies is een overschrijding van € 23.900. N € 23.900 Met name als gevolg van een hogere huurbijdrage door derde (circa € 9.000) en lagere lasten inzake uitgevoerd jaarlijks onderhoud (€ 4.000) is er een lagere doorberekening ontstaan naar de kostenplaats College Burgemeester en Wethouders van € 13.000. V € 13.200 Bestuursondersteuning B&W Op het product Bestuursondersteuning B&W is sprake van een nadeel van bijna € 19.000, dat met name wordt veroorzaakt doordat een in de begroting opgenomen stelpost opgenomen van € 35.700 niet is ingevuld. Aan de andere kant is een kleine € 14.000 minder doorbelast vanuit de BEL Combinatie, omdat er minder is uitgegeven ten behoeve van het realiseren van bezuinigingen. Dit laatste resulteert in een voordeel. N € 18.700 Bestuursstaf Op het product Bestuursstaf is per saldo sprake van een nadeel van ruim € 16.000. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door onderstaande posten: In verband met ziekte is sprake geweest van inhuur op het bestuurssecretariaat. Bovendien heeft inhuur plaatsgevonden ten behoeve van de ondersteuning van de beleidsregie. Daarentegen zijn de kosten van de formatie van beleidsregie gedaald door het niet invullen van de vacature van een beleidsregisseur. Een en ander resulteert per saldo in een voordeel. V € 9.600 De bijdrage voor het streekarchief is niet begroot. N € 33.500 De zakelijke lasten en de bijdrage aan de VVE Bernardus zijn niet geraamd. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager. De doorberekening naar de kostenplaats gemeentehuis is daardoor lager uitgevallen. V € 9.300 Voormalig personeel (vermogensoverdrachten) Vanwege de lage rente is er een bijstorting geweest (backservice) voor de pensioenen van de wethouders. Deze storting was niet geraamd. N € 72.700 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -57- Gemeente Blaricum Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Bestuurszaken is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 12.300 voordelig zijn. Aansluiting programma met de producten Product Omschrijving BP001.04 Raad en commissies BP001.08 College van Burgemeester en Weth BP002.02 BP002.04 BP002.06 BP002.10 BP002.12 Bestuursondersteuning B&W Bestuursstaf Voormalig personeel Representatie B&W Productenraming/productenrealisatie BP002.40 BP002.44 BP002.80 BP005.04 BP006.04 BP006.08 BP006.12 Juridische en algemene zaken Risicobeheer Voorlichting Bestuurlijke samenwerking Griffier Rekenkamerfunctie Programmabegroting/jaarverslag CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 98.740 Begroting 2013 112.939 Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 111.836 X 478.469 269.289 497.260 102.132 11.161 104.006 17.073 10.199 305.945 528.513 189.563 20.370 20.000 2.652.720 -58- 466.063 246.975 495.138 27.501 38.638 187.742 34.000 5.300 334.951 43.920 201.166 22.000 16.000 2.232.333 535.601 313.324 511.444 100.201 16.102 164.594 21.928 11.226 327.173 59.384 188.432 20.000 16.433 2.397.678 X X X X X X X X X X X X Gemeente Blaricum PROGRAMMA Burgerzaken Wat willen we bereiken Visie Een correcte en efficiënte dienstverlening aan de bewoners van Blaricum. Doelstelling 1 In standhouden en waar mogelijk verbeteren van het niveau van de dienstverlening tegen zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven. Doelstelling 2 De basisregistraties zijn op orde. Doelstelling 3 65% van de gemeentelijke producten zijn gedigitaliseerd. (landelijke doelstelling) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -59- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. // 3-112009 Gemeentelijke reglement Burgerlijke Stand. // 10-8-2010 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Wet GBA // 1-10-1994 Wet rechten burgerlijke stand Vreemdelingenwet Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Kieswet 2009 2010 1994 1994 Ontwikkelingen KCC (Klant Contact Centrum) In 2014 zal fase 4 van het dienstverleningsconcept Antwoord© voltooid worden. Dit betekent dat het KCC het eerste aanspreekpunt wordt voor alle primaire klantcontacten via het telefoonnummer 14 035. Het KCC voert de regie op dit primaire klantcontact en kan zo ook de hieraan gekoppelde servicenormen monitoren. Antwoord© fase 4 is de fase waarin het KCC continue verbetering van de dienstverlening aan burgers als een vanzelfsprekendheid ziet, en waarin de basis wordt gelegd voor goede ketensamenwerking. Het KCC komt dichter bij de burger te staan, handelt proactief en experimenteert met kanaalsturing, randvoorwaardelijk voor 100% digitale dienstverlening in 2017. Fase 4 kenmerkt zich door: meer zelfbediening door burgers (self service); de persoonlijke internetpagina als middelpunt van de dienstverlening; het loslaten van primair klantcontact door de vakafdelingen; overschakelen van zaakdenken naar klantdenken; systemen en administraties die echt op orde zijn. mGBA (modernisering GBA) In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Wet BRP (Basisregistratie Personen). De wetgeving zal per 6 januari 2014 van kracht zijn. De BRP is onderdeel van de modernisering GBA (mGBA). Deze modernisering houdt in dat er één landelijke basisregistratie komt waarop individuele gemeenten aangesloten zijn en via burgerzakenmodules gebruik maken van de landelijke voorziening. De gehele gemeentelijke organisatie krijgt hiermee te maken. Gemeenten blijven in deze opzet verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun persoonsgegevens. Voor de verdere ontwikkeling van de mGBA volgt de gemeente de planning van Dimpact. Er is bijgedragen aan het programma van eisen voor de benodigde burgerzakenmodules. Vooralsnog heeft de BEL Combinatie zich aangemeld voor aansluiting mGBA in 2015/2016. De BRP is onderdeel van het Stelsel van basisregistraties. Andere basisregistraties die zijn of worden opgebouwd zijn onder andere de BAG en de BGT. In 2014 ontwikkelen wij een visie op hoe een slimme inrichting van de basisregistraties kan leiden tot betere kwaliteit van de gegevens en optimalisatie van de primaire processen. Audit Burgerzaken Aandacht voor de kwaliteit van de reisdocumenten en de BRP (opvolger van de GBA) is een constante factor binnen de gemeente. Tot en met 2012 werd de controle van de reisdocumenten CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -60- Gemeente Blaricum intern uitgevoerd door het invullen van Het Beveiligingsnet. Dit was een invulprogramma dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan gemeenten ter beschikking stelde. De uitkomst hiervan werd gecommuniceerd met het college. De kwaliteit werd getoetst door een externe audit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten een nieuw jaarlijks evaluatie-instrument te introduceren, waarbij het rijk en de gemeenten een duidelijke rol hebben. Daarop is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld die gemeenten ondersteunt bij het uitvoeren van de kwaliteitszorg bij gegevens en processen. Deze kwaliteitsmonitor is een website in een besloten internetomgeving voor gemeenten. In 2013 is deze monitor voor de eerste keer door de afdeling Publiek ingevuld voor de reisdocumenten. De resultaten zijn gerapporteerd aan het college en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2014 zal deze zelfevaluatie opnieuw plaatsvinden, ook voor de BRP. Het Ministerie kan de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens en het proces op afstand monitoren. Ook zal er jaarlijks een steekproef worden afgenomen bij een aantal gemeenten. Verkiezingen In 2014 zijn er twee verkiezingen die door de afdeling Publiek georganiseerd worden. Het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen en om de verkiezingen voor het Europese Parlement. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 2.1: In standhouden en waar mogelijk verbeteren van het niveau van de dienstverlening tegen zoveel als mogelijk kostendekkende tarieven. Doorontwikkelen van een klantencontactcentrum (KCC) bij de BEL Combinatie en realiseren digitale dienstverlening gekoppeld aan punt 2.3 In 2013 heeft het KCC zich verder ontwikkeld door taakuitbreiding. Het gaat hier onder meer om het uitreiken van documenten zoals rijbewijzen en paspoorten (dit gebeurt dagelijks aan de receptie) en het verwerken van alle telefonie van de Vergunningenlijn. Daarnaast behandelt de afdeling Publiek de digitale aanvragen. In 2013 is toegewerkt naar fase 4 van Antwoord©. In fase 4 zal het KCC van de gemeente het volledige eerste aanspreekpunt worden voor alle klantcontacten. Het KCC voert de regie op al het primaire klantcontact en kan zo ook de hieraan gekoppelde servicenormen monitoren. Dit alles krijgt zijn beslag in 2014. Indicatoren bij Doelstelling 2.1 Rekening 2012 Aantal huwelijken/registraties Aantal aangiften BS (geboorten, erkenningen, overlijden, echtscheidingen) Aantal uittreksels GBA Aantal uittreksels burgerlijke stand Aantal paspoorten Paspoortbijschrijvingen (Niet meer toegestaan sinds juni 2012) Aantal identiteitskaarten Aantal identiteitskaarten gratis (jeugdtarief) Aantal rijbewijzen Verklaring omtrent gedrag CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -61- 60 2.787 Begroting 2013 50 2.600 Rekening 2013 50 2.502 509 2.524 1.586 2 600 2.600 1.300 0 408 2.243 1.323 0 404 0 727 200 475 100 800 180 387 66 687 203 Gemeente Blaricum Doelstelling 2.2: De basisregistraties zijn op orde In 2011 zijn de BAG en GBA gekoppeld, de verdere afronding van dit project heeft begin 2012 plaats gevonden. Databases zullen nu aan andere algemene systemen gekoppeld gaan worden De koppeling BAG / GBA is afgerond. Indicatoren bij Doelstelling 2.2 Rekening 2012 x Voldoende bij oordeel GBA audit Geen audit of audit voorbereiding in 2013 Begroting 2013 nvt Rekening 2013 nvt Doelstelling 2.3: 65% van de gemeentelijke producten zijn gedigitaliseerd (landelijke doelstelling) Wordt volledig aan voldaan in 2013 na implementatie van WABO middels Dimpact Aan deze norm is in 2013 met de Im implementatie van WABO middels Dimpact voldaan. Indicatoren bij Doelstelling 2.3 Rekening 2012 82,2% Percentage behaald van doelstelling Begroting 2013 100% Rekening 2013 100% Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 867.358 799.322 850.821 857.338 -6.517 Baten 201.248 212.000 190.000 174.189 15.811 Saldo 666.110 587.322 660.821 683.149 -22.328 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -62- Gemeente Blaricum Toelichting diverse afwijkingen Het programma Burgerzaken laat een nadelig saldo zien van € 22.300. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door nadelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 16.300. Het overige nadelige saldo van € 6.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: Algemeen burgerzaken Van oudsher geraamd bedrag voor diverse kosten. Wordt al jaren niet benut. V € 3.000 Leges burgerlijke stand Opbrengst valt lager uit als gevolg van minder aanvragen uittreksels burgerlijke stand. N € 8.300 Leges reisdocumenten Er zijn minder reisdocumenten afgenomen dan voorzien. N € 3.400 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Burgerzaken is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 2.700 voordelig zijn. Aansluiting programma met de producten Product BP003.02 BP003.10 BP003.28 BP004.02 Omschrijving Burgerzaken Klant Contact centrum Verkiezingen Baten Burgerzaken Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 610.135 157.784 35.965 -137.774 Begroting 2013 597.086 195.135 1.000 -132.400 666.110 660.821 -63- Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 593.267 X 201.613 X 7.193 X -118.924 683.149 Gemeente Blaricum PROGRAMMA Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken Visie Burgers voelen zich veilig in Blaricum Doelstelling 1 Handhaven openbare orde in Blaricum en bevorderen van de veiligheid. Doelstelling 2 Integraal Veiligheidsplan ten uitvoer brengen Doelstelling 3 De gemeente beschikt over een goed voorbereide en goed geoefende rampenbestrijding en crisisbeheersing CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -64- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Algemene Plaatselijke Verordening Winkeltijdenverordening Drank- en Horecaverordening Speelautomatenverordening Brandveiligheidsverordening 2010 Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Regionaal Crisisplan Integraal Veiligheidsplan 2011-2015 (meerjarenbeleidplan) Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 Bedrijfsplan Gemeentelijke Kolom Uitvoeringsplannen Gemeentelijke Kolom Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek 2010 1997 2010 2012 2009 2010 2013 2010 2010 2013 Ontwikkelingen Buurtbemiddeling Bij de behandeling van de Kadernota 2013 is besloten om buurtbemiddeling niet op te starten. Dit gezien het kritisch beoordelen van nieuw beleid in het kader van de bezuinigingen. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek De negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen op basis van een Gemeenschappelijke Regeling deel aan de Veiligheidsregio. Deze is bij de oprichting vastgesteld. In deze eerste versie stond vermeld dat de kostenverdeelsystematiek in 2013 geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie heeft geleid tot aanpassingen in de toekomstige kostenverdeling, waardoor de bijdrage van de gemeente Blaricum jaarlijks met € 138.405 wordt verlaagd. Deze herverdeling wordt gefaseerd over drie jaar ingevoerd. Doorontwikkeling regionale Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) De doorontwikkeling van de BGV heeft in 2013 enkele stappen vooruit gezet. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio besloot in juni 2013 om het vernieuwde dekkingsplan vast te stellen. In dat plan is een nieuwe werkwijze vastgelegd: de variabele voertuigbezetting. In het eerste half jaar van 2013 is een pilot met deze werkwijze uitgevoerd. De uitkomsten van deze pilot wijzen uit dat het behalen van de opkomsttijden met variabele voertuigbezetting sterk verbeterd is: voorheen was de brandweer in 45,4% van de gevallen binnen opkomsttijd aanwezig; met variabele voertuigbezetting is de brandweer in staat om in 92,7% van de inzetten te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden. Al in 2010 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen om enkele tweede tankautospuiten (TAS’en) van een aantal brandweerkazernes (waaronder de kazerne Blaricum) weg te nemen. Dit besluit is aangehouden in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de mogelijke aanschaf van een combivoertuig. De resultaten van dit onderzoek zijn in november 2013 bekend geworden. Het algemeen bestuur heeft op basis van deze resultaten geconcludeerd dat er onvoldoende regionaal belang is voor de aanschaf van een combivoertuig. Het besluit om de tweede TAS uit te nemen werd hiermee gehandhaafd. Drank- en Horecawet In het samenwerkingsverband Gooi en Vechtstreek is het toezicht op de nieuwe Drank- en Horecawet tot stand gekomen. Hiervoor is Hilversum als centrumgemeente aangewezen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -65- Gemeente Blaricum Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 3.1: Handhaven openbare orde in Blaricum en bevorderen van de veiligheid Meer integraal handhaven op het gebied van veiligheid, alle betrokken instanties stemmen hun handhavingsbeleid op elkaar af Veel overleggen in regioverband en vanuit samenwerkingsovereenkomsten hebben integraal handhaven tot stand gebracht. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de RUDOmgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (waarin veel partners samenkomen, zoals gemeenten en provincie) en de samenwerking regio Gooi en Vechtstreek in het toezicht voor Drank- en Horecawet. Politie en toezichthouders in de buurt, die direct aanspreekbaar zijn op veiligheidsvraagstukken die er ter plaatse leven. Herkenbare inzet van de wijkagent Het politiewijkteam Blaricum-Laren werkt wijken informatiegericht. Het wijkteam is frequent in het dorp aanwezig geweest (netwerk, bereikbaar en zichtbaar) en aanspreekbaar voor bewoners. In september 2010 heeft het college het Integraal Veiligheidsplan 2011-2015 aan de raad voorgelegd. Voorafgaand aan het beleidsplan is een Veiligheidsmonitor (2009) afgenomen welke subjectieve veiligheidsgevoelens in kaart heeft gebracht. Jaarlijks worden er uitvoeringsplannen opgesteld waarin de acties voor het komende jaar worden opgenomen. De onderwerpen waarop het IVP zich baseert zijn te verdelen in vijf thema’s: - een veilige woon- en leefomgeving (waaronder auto-inbraken, buurtpreventie, huiselijk geweld, drugshandel en inbraakpreventie) - bedrijvigheid en veiligheid (waaronder ramkraken, evenementenbeleid, het rookverbod in de horeca, bedrijfsinbraken en winkeldiefstallen), - jeugd en veiligheid (waaronder jeugd en alcohol & drugs en jeugdoverlast), - fysieke veiligheid (waaronder pyromanie en vuurwerk, verkeershandhaving, alcoholcontroles, herinrichting openbare ruimtes, de parkeerhandhaving en vandalisme) - integriteit en veiligheid (waaronder fraude en witwaspraktijken) Het jaarverslag 2012 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 zijn in januari 2013 door het college vastgesteld en in februari 2013 behandeld in het rondetafelgesprek. In het najaar 2013 is de veiligheidsmonitor steekproefsgewijs onder inwoners afgenomen, met als doel een beeld te krijgen van subjectieve veiligheidsgevoelens van de inwoners van Blaricum. In maart 2014 komen de gegevens beschikbaar. Het uitvoeringsplan 2014 zal in maart 2014 door het college vastgesteld worden. In 2013 hadden de volgende onderwerpen prioriteit: Woninginbraken Veelvoorkomende Criminaliteit VVC (Auto-inbraken – Vernielingen) Betrokken Burger in de Buurt Verkeersveiligheid Woninginbraken: het aantal inbraken is gedaald. Er zijn preventieve middelen ingezet, zoals dadergerichte aanpak door de politie, regelmatige aandacht in de hei&wei, acties zoals de ‘Week tegen de woninginbraak’ en het ‘Donkere dagenoffensief’ en er is aandacht besteed aan de buurtpreventieverenigingen. Veelvoorkomende criminaliteit: het aantal autoinbraken is fors gestegen, met name rondom de horecagelegenheden. Er is met de horecaondernemers gesproken over een gezamenlijke aanpak. Verder is er zeer regelmatig gesurveilleerd. Betrokken burger in de buurt: er is o.a. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -66- Gemeente Blaricum succesvol ingezet op de participatie zoals Burgernet (8,2% van de inwoners is Burgernetdeelnemer) en in november is een contactavond door de gemeente georganiseerd om burgers van gedachten te laten wisselen over veiligheid met de burgemeester en politie. Ook is een clinic ‘Observeren en signaleren’ georganiseerd, waarin deelnemers praktische tips aangereikt kregen om extra alert te kunnen zijn op woninginbraken. Verkeersveiligheid: bij een gebrek aan signalen en meldingen zijn er geen snelheidsmetingen in de gemeente verricht. Het was daarom niet nodig om structurele snelheidsremmende maatregelen te nemen. Een flitspaal is overgedragen aan het landelijk parket van het openbaar ministerie en de andere flitspaal is verwijderd vanwege hoge reparatiekosten en het gebrek aan snelheidsovertredingen op de desbetreffende locatie. Er zijn incidentele snelheids- en alcoholcontroles in de gemeente uitgevoerd. Het aantal alcohol gerelateerde geconstateerde feiten lag in 2013 hoger dan het jaar daarvoor. Indicatoren bij Doelstelling 3.1 Rekening 2012 7,0 Beoordeling woonbuurtaspect veiligheid Rapportcijfer 1-10 IVM Oordeel inwoners (IVM) Belangrijkste problemen (schaalscore 0-10): Fysieke verloedering Sociale overlast Dreiging Overlast vermogensdelicten Verkeersoverlast Overige overlast 3,5 1,0 0,6 2,8 3,8 1,1 Begroting 2013 Meting wordt gehouden in 2013 Meting wordt gehouden in 2013 Rekening 2013 Meting is gehouden in 2013, resultaten volgen in maart 2014 Meting is gehouden in 2013, resultaten volgen in maart 2014 Doelstelling 3.2: Integraal Veiligheidsplan ten uitvoer brengen Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2012 evalueren en een Jaarverslag 2012 opstellen. Het Jaarverslag 2012 is in januari 2013 door het college vastgesteld en in februari 2013 behandeld in het rondetafelgesprek. Op basis van het meerjaren Integraal Veiligheidsplan een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 opstellen en uitvoeren. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 is in januari 2013 door het college vastgesteld en in februari 2013 behandeld in het rondetafelgesprek. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -67- Gemeente Blaricum Indicatoren bij Doelstelling 3.2 Rekening 2012 x Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 door B&W laten vaststellen. Begroting 2013 x Rekening 2013 x Doelstelling 3.3: De gemeente beschikt over een goed voorbereide en goed geoefende rampenbestrijding en crisisbeheersing Oefenen van diverse rampenbestrijdingsprocessen, zodat praktische ervaring wordt opgedaan Opleiden van personeel op het gebied van rampenbestrijding De oefeningen zijn in 2013 alleen op bestuurlijk niveau gehouden. Vorig jaar is de gehele gemeentelijke crisisorganisatie geoefend middels een systeemtest (oefening samen met alle hulpdiensten) met het Tergooi Ziekenhuis. Alleen op strategisch niveau werden in 2013 vanuit de Veiligheidsregio trainingen en oefeningen aangeboden. Herinrichting van gemeentelijke crisisbeheersing (met name de herverdeling van taken van lokaal naar regionaal niveau) heeft 2013 tot een overgangsjaar gemaakt; pas in december is deze nieuwe organisatie vastgesteld. Hierdoor volgde gemeentelijk personeel op tactisch en operationeel niveau in 2013 geen opleiding op het gebied van crisisbeheersing; het was nog niet duidelijk waar men voor opgeleid moest worden. Vanuit de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zullen de gemeentelijke processen vereenvoudigd worden en draaiboeken aangepast worden. Dit in het kader van de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s Dit proces is gereed; de nieuwe organisatiestructuur van het proces ‘Bevolkingszorg’ (voorheen gemeentelijke crisisorganisatie) is door de Veiligheidsregio in december 2013 goedgekeurd. Als gevolg van landelijke en regionale ontwikkelingen (o.a. Regionaal Crisisplan) zal de structuur van de gemeentelijke crisisorganisatie wijzigen. Dit heeft gevolgen voor functies en samenstelling van teams. Op moment dat de wijzigingen in de structuur (voor beide regio's) bekend zijn, zal de gemeentelijke organisatie hier nader over geïnformeerd worden. Het streven is om de crisisorganisatie in de beide veiligheidsregio's eenduidig in te richten. Vervolgens zal een opleiding- en oefenplan 2013 worden uitgewerkt De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gaat intensieve samenwerking aan met de Veiligheidsregio Flevoland. In 2013 is een voorstel opgezet hoe de beide regio’s de nieuwe, vastgestelde organisatiestructuur kunnen invullen. De daadwerkelijke invulling is nog niet bekend. Pas als de concrete invulling duidelijk is, kan de crisisorganisatie worden geïnformeerd. Hierdoor waren er, zoals hierboven aangegeven, in 2013 geen activiteiten in opleiden en oefenen. De BEL Combinatie heeft 2 fulltime ambtenaren openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding in dienst. Deze ambtenaren onderhouden de contacten met de 2 Veiligheidsregio’s waaronder de drie BEL-gemeenten vallen en met andere belangrijke partners die een rol spelen in de rampenbestrijding De ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid overlegt op regelmatige basis met de collega’s uit Gooi en Vechtstreek en met de overige netwerkpartners. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -68- Gemeente Blaricum Indicatoren bij Doelstelling 3.3 Rekening 2012 x Geactualiseerde en herziene draaiboeken Opleidingen, Trainingen en Oefeningen uitgevoerd volgens het OTO 2011-2013 plan Begroting 2013 x x Rekening 2013 x - Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 1.427.752 1.336.736 1.352.004 1.265.114 86.890 Baten 51.981 19.500 25.100 37.879 -12.779 Saldo 1.375.771 1.317.236 1.326.904 1.227.235 99.669 Lasten Specificatie mutaties reserves Afwijking Raming Raming realisatie 2012 voor 2012 na Realisatie t.o.v. wijziging wijziging 2012 begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Overdracht reddingsbrigade Reserve infra-structurele voorzieningen Infra-structurele voorzieningen 0 0 146.986 -146.986 12.800 12.800 0 12.800 12.800 12.800 146.986 -134.186 0 0 0 0 12.800 12.800 146.986 -134.186 Toevoeging aan: - Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -69- Gemeente Blaricum Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Criminaliteitsbestrijding 0 0 18.200 18.200 0 0 18.200 18.200 0 0 0 0 0 18.200 0 18.200 Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves Toelichting diverse afwijkingen Het programma Openbare orde en veiligheid laat een voordelig saldo zien van € 99.700. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door voordelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 31.000. Het overige voordelige saldo van € 68.700 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten. Brandweer De werkelijke huurkosten van de kazerne zijn lager dan begroot. V € 8.800 Reddingsbrigade De kosten voor de reddingsbrigade zijn per saldo lager uitgevallen. V € 9.000 Dierenopvang In 2013 is er minder dierenvervoer en -opvang nodig geweest. V € 3.200 Criminaliteitsbestrijding Onder andere is de subsidie voor buurtinitiatieven beperkt aangesproken en voor het resterende bedrag is een overhevelingsvoorstel opgesteld. V € 21.700 Drank- en horecawet De controlekosten in het kader van de Nieuwe Drank- en Horecawet zijn meegevallen. V € 2.100 Er is een hogere legesopbrengst gegenereerd als gevolg van de vele vergunningaanvragen. V € 3.000 APV handhaving Er is geen gebruik gemaakt van de expertise van bureau Bibob. V € 6.000 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -70- Gemeente Blaricum APV handhaving Hier is de opbrengst verantwoord van de uitgeschreven proces-verbalen in 2013 (264x). V € 6.600 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Milieu is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 12.795 voordelig zijn. Aansluiting programma met de producten Product BP120.04 BP120.08 BP140.04 BP140.08 BP140.18 BP140.24 BP140.25 Omschrijving Brandweer Rampenbestrijding Reddingsbrigade Dierenopvang Criminaliteitsbestrijding A.P.V. Drank-en horecawet A.P.V. Handhaving Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 881.756 87.837 224.291 1.535 26.855 115.281 38.216 Begroting 2013 890.288 60.966 39.153 4.800 63.138 191.442 77.117 Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 881.026 X 57.751 X 30.207 X 1.066 X 35.902 X 185.367 X 35.916 1.375.771 1.326.904 1.227.235 -71- Gemeente Blaricum PROGRAMMA Wegen, groen, water en verkeer Wat willen we bereiken Visie Een goed functionerend, veilig en duurzaam verkeer- en vervoersysteem in Blaricum. Daarnaast een mooi, vitaal, schoon, veilig en groen Blaricum. Doelstelling 1 Het bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving. Doelstelling 2 Een goed onderhouden openbare ruimte. Doelstelling 3 Efficiënte en effectieve verlichting van de openbare ruimte met oog voor de aspecten verspilling, duurzaamheid, energiebesparing, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. (In BEL verband opgezet) Doelstelling 4 Doelmatig en efficiënt beheer en onderhoud van de wegen. Doelstelling 5 Verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid. Doelstelling 6 Doelmatig en efficiënt beheer van civiele kunstwerken CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -72- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Wegsleepverordening 2009 Verkeerscirculatieplan 2006 Nota Parkeerbeleid 2009 Groenvisie 2006 Bomenbeleidsplan 2008 Nota Bermenbeleid 2009 Bomenstructuurkaart incl. Toelichting 2009 Bomenbeheerplan 2012 Beheerplan wegen 2011-2014 Beheerplan openbare verlichting 1997 Beheerplan civiele kunstwerken 2009-2013 Stedelijk waterplan 2010-2016 Beleidsplan gladheidbestrijding Nota Burgerparticipatie 2011 Ontwikkelingen Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. Hierbij moet voldaan worden aan de wettelijke verplichtingen van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie. De Wet BGT benoemt de gemeente als één van de verantwoordelijke zeven bronhouders. Dit betekent dat alle mutaties in de zichtbare topografie van het gemeentelijke beheergebied volgens de protocollen die zijn voorgeschreven in de wet door de gemeente moeten worden uitgevoerd, voor 1 januari 2016. Deze protocollen betreffen zaken als tijdigheid in de mutatieverwerking, voorgeschreven nauwkeurigheden in de objectvorming, geborgde kwaliteit en beschikbaarheid voor de gehele overheid. De BEL Combinatie is in opdracht van de drie gemeenten in 2013 gestart met de invulling van deze wettelijke verplichting. Gestart is met de opbouw van de BGT- en BOR-(Beheer Openbare Ruimte) bestanden voor de gemeente Eemnes bij wijze van pilot. In 2014 worden BGT- en BORbestanden opgebouwd voor de gemeenten Laren en Blaricum. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 4.1: Het bevorderen van betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving Afdoen van meldingen binnen de afgesproken normen Veranderingen / aanpassingen in de openbare ruimte communiceren met de bewoners (weggebruikers) op basis van de Nota Burgerparticipatie CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Gemiddeld is 85% van de binnengekomen meldingen binnen de afhandeltermijn afgehandeld. De norm is 90%. In het kader van de werkvoorbereiding worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij ingrijpende projecten. Bij minder ingrijpende werkzaamheden krijgen bewoners circa twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden een brief over de uitvoering. -73- Gemeente Blaricum Indicatoren bij Doelstelling 4.1 Rekening 2012 Oordeel inwoners (IVM) Bekendheid servicelijn/ meldpunt Oordeel inwoners (IVM) Tevredenheid over afhandeling melding Aantal meldingen openbare ruimte Afhandeling meldingen met urgentie binnen 24 uur Afhandeling/ terugkoppeling meldingen zonder urgentie binnen 2 weken * Begroting 2013 29% Rekening 2013 * * 41% * * * * 1.200 100% 100% ** 100% 85% * Meting is gehouden in 2013, resultaten volgen in maart 2014. ** In overleg met Dimpact zijn deze gegevens volgend jaar beschikbaar Doelstelling 4.2: Een goed onderhouden openbare ruimte Uitvoering geven aan het groenonderhoud conform het groenonderhoudsbestek 20112014. Hierbij rekening houdend met een bezuinigingstaakstelling van € 35.000. Het bestek is hierop aangepast Werkzaamheden zijn conform het onderhoudsbestek en binnen het beschikbare budget uitgevoerd. Invulling geven aan de nota bermenbeleid Uitvoeren VTA (Visual Tree Assessment) in september-oktober. Dit zijn controles van de boomveiligheid Werkzaamheden zijn conform nota bermenbeleid uitvoering. Uitvoering volgens planning. De gemeentelijke bomen worden één keer in de drie jaar geïnspecteerd. In 2012 is het bomenbeheerplan opgesteld. Na besluit van raad wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen uit het plan Het bomenbeheerplan is uitgevoerd voor wat betreft het inhalen van het achterstallig snoeionderhoud. Duurzaam alternatief invoeren voor chemische onkruidbestrijding In het 2013 is de HOB (hetelucht-methode) toegepast. De resultaten zijn gezien de weersomstandigheden redelijk. De voor onkruid gunstige weersomstandigheden maken dat het niveau van chemische onkruidbestrijding niet altijd haalbaar is. Planmatig (machinaal) vegen van de wegen Uitvoering is volgens planning verlopen. Wekelijks wordt één wijk geveegd, in totaal heeft Blaricum vijf wijken. Vanaf 2013 wordt er extra geveegd om verstoppingen in de infiltratiesystemen te voorkomen. Naar aanleiding van de MOR-meldingen en eigen waarnemingen zijn acties ondernomen. Verwijderen van zwerfvuil behoort tot de reguliere werkzaamheden. Deze taken betreffen reguliere werkzaamheden en zijn uitgevoerd. Zwerfvuil verwijderen met extra aandacht voor de omgeving van prullenbakken. Tevens wordt het zwerfvuil verwijderd uit watergangen Alle overige werkzaamheden die bijdragen aan een verzorgd straatbeeld (zoals rechtzetten scheve bermpalen, onderhoud aan straatmeubilair, etc.) Eikenprocessierups bestrijden In april en mei 2013 heeft bestrijding van de eikenprocessierups plaatsgevonden. Indicatoren bij Doelstelling 4.2 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 -74- Begroting 2013 Rekening 2013 Gemeente Blaricum Aantal m2 openbaar groen Aantal bomen Sierplantsoen in m2 Grasvelden in m2 Bos en natuur in m2 Hoeveelheid afgevoerd veegvuil (in tonnen) 651.764 59.394 410.396 181.974 95 651.764 6.215 59.394 410.396 181.974 95 651.764 6.190 59.394 410.396 181.974 95 Doelstelling 4.3: Efficiënte en effectieve verlichting van de openbare ruimte met oog voor de aspecten duurzaamheid, energiebesparing, verkeersveiligheid en sociale veiligheid Uitvoering geven aan het beheer en onderhoud van de openbare verlichting binnen de beschikbare budgetten Onderhoud is volgens plan verlopen. Door meer schadegevallen is dit budget overschreden. In 2013 wordt het gezamenlijke beleids- en beheerplan openbare verlichting van de drie gemeenten afgerond. Het plan betreft periode van 2014 - 2018. Zaken zoals duurzaam, milieu, toekomstvisie. LED verlichting en beheer en onderhoud worden hierin verwoord. e In het 3 kwartaal 2013 wordt dit plan aan de gemeenteraden voor de vaststelling voorgelegd Het beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2015-2024 wordt in januari 2014 ter besluitvorming aan het college aangeboden. Indicatoren bij Doelstelling 4.3 Rekening 2012 2.050 € 50.000 Aantal lichtmasten Kosten energieverbruik Begroting 2013 2.050 € 50.000 Rekening 2013 2.340 € 49.400 Doelstelling 4.4: Doelmatig en efficiënt beheer en onderhoud van wegen Uitvoering geven aan het beheer en onderhoud van het wegennet (jaarschijf 2013) conform het Wegenbeheerplan 2011-2014, rekening houdend met een taakstellende bezuiniging van € 35.000 voor het wegenonderhoud in Blaricum-Dorp en van € 65.000 voor het wegenonderhoud in Blaricum-Bijvanck Voorziening achterstallig onderhoud wegen De werkzaamheden zijn onder andere het vernieuwen van voet- en fietspaden De Noord, het vernieuwen van het voetpad Palingpad en het herstraten van de rabatstroken De Dam, Buizerd en Booket. De gemaakte kosten zijn verantwoord op de voorziening achterstallig onderhoud wegen. Exploitatie Conform het Wegenbeheerplan 2011-2014 is de jaarschijf 2013 uitgevoerd. De voet- en fietspaden aan beide kanten van de Torenlaan zijn opnieuw betegeld. De taakstellende bezuiniging is gerealiseerd in de exploitatie. Uitvoeren van weginspecties. 1x per 2 jaar gehele wegenareaal en 1x per jaar de asfaltverhardingen (na de winter) Bij weginspectie zijn er diverse asfaltschades door vorst geconstateerd. De noodzakelijke uitgaven zijn gedekt binnen de huidige begroting. Voor de Eemnesserweg wordt een integraal (verharding, riool, bomen, verlichting, verkeersanalyse) bestek gemaakt Planfase 2 is gestart medio juni 2013. Het definitieve ontwerp is in december 2013 opgeleverd. Indicatoren bij Doelstelling 4.4 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 -75- Begroting 2013 Rekening 2013 Gemeente Blaricum Aantal m2 wegen: - Klinkers - Asfalt Lengte fietspaden in meters Lengte voetpaden in meters 321.000 159.000 26.500 21.000 321.000 159.000 26.500 21.000 322.700 157.300 26.500 21.000 Doelstelling 4.5 Verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid Het waar mogelijk, in combinatie met (groot) Bij het opstellen van plannen voor de onderhoud aan de wegen, voortzetten van een reconstructies van wegen en (groot) onderhoud duurzaam veilige inrichting van het wegennet is ernaar gestreefd om dit te combineren met een duurzaam veilige inrichting van het wegennet. Het kruispunt Huizerweg/Naarderweg/ Bergweg inrichten conform het inrichtingsplan Is voltooid. Het verzoek tot vaststelling van de subsidieaanvraag wordt in het eerste kwartaal van 2014 aan de provincie gestuurd. Implementatie blauwe zone en uitbreiding parkeerterrein Bellevue De behandeling van het beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het parkeerterrein Bellevue, heeft erg lang geduurd. Hierdoor is in 2013 niet gestart met de uitvoering van dit project. Uitvoeren van de gladheidbestrijding conform het gladheidbeleidsplan Gladheidbestrijding is conform het gladheidbeleidsplan uitgevoerd. Bij provincie aandringen op behoud en mogelijke verbetering van het bestaande ontsluitende openbaar vervoer netwerk Volgens het Vervoerplan 2014 van Connexxion blijft het huidige bedieningsniveau van het busvervoer behouden. Indicatoren bij Doelstelling 4.5 Totaal aantal ongevallen (excl. Rijkswegen) Waarvan binnen de gemeente met slachtoffers (excl. Rijkswegen) Totaal aantal ongevallen op de Rijkswegen Waarvan op de Rijkswegen met slachtoffers Rekening 2012 * * Begroting 2013 - Rekening 2013 * * - * * * * * Eind 2011 is van Rijkswaterstaat vernomen dat de verkeersongevallengegevens niet meer betrouwbaar zijn, aangezien de politie geen registratie meer bijhoudt. Doelstelling 4.6 : Doelmatig en efficiënt beheer van civiele kunstwerken Uitvoering geven aan het beheer en onderhoud van civiele kunstwerken binnen de beschikbare budgetten Het voegwerk van de Hoofdwegbrug in de Bijvanck is dit jaar hersteld. Dit is uitgevoerd binnen het beschikbare onderhoudsbudget. Indicatoren bij Doelstelling 4.6 Rekening 2012 Aantal bruggen Overig (beschoeiing, kademuren, waterkeringen) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 11 7 -76- Begroting 2013 16 7 Rekening 2013 11 7 Gemeente Blaricum Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 2.916.078 2.347.955 2.917.770 2.570.109 347.661 Baten 58.946 22.800 22.800 24.842 -2.042 Saldo 2.857.132 2.325.155 2.894.970 2.545.267 349.703 Lasten Specificatie mutaties reserves Afwijking Raming Raming realisatie 2012 voor 2012 na Realisatie t.o.v. wijziging wijziging 2012 begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Subsidie Randweg Oost 0 564.000 564.000 0 0 564.000 564.000 0 0 0 0 0 0 564.000 564.000 0 Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Onttrekking aan: Algememe reserve Externe advisering HOV-lijn Bomenbeheerplan Reserve infrastructurele voorziening 0 0 100.000 269.800 34.825 205.042 65.175 64.758 12.800 12.800 12.800 0 12.800 382.600 252.667 129.933 0 0 0 0 12.800 382.600 252.667 129.933 Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -77- Gemeente Blaricum Toelichting diverse afwijkingen Het programma Wegen, groen, water en verkeer laat een voordelig saldo zien van € 349.700. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door voordelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 109.900. Het overige voordelige saldo van € 239.800 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijking op de onderstaande producten: Wegen, straten en pleinen De kapitaallasten zijn in 2013 € 24.700 lager dan geraamd. Verschillende investeringen uit de investeringsplanning van 2013 zijn nog niet uitgevoerd. Aan inkomsten is er € 8.300 meer ontvangen dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere degeneratie- en schadevergoeding. V € 33.600 Verkeersregelinstallaties Zowel de kosten voor energie als onderhoud zijn lager uitgevallen. De onderhoudskosten zijn lager als gevolg van minder schades. V € 11.500 Openbaar vervoer In 2013 is een budget beschikbaar gesteld voor juridische ondersteuning in verband met de HOV. Deze werkzaamheden zijn in 2013 niet afgerond. Een bedrag van € 65.200 wordt overgeheveld naar 2014. V € 68.500 Openbaar groen De kapitaallasten geven een voordeel van € 18.800. Investering Eemnesserweg wordt uitgevoerd in 2014. Daarnaast is er een voordeel van € 12.800 op de stortkosten; in verband met de aanbesteding van het groen is er een prijsverschil. V € 30.400 Onderzoek en nazorg bomen In 2013 zijn niet alle werkzaamheden betreffende het bomenbeheersplan uitgevoerd. Het restant bedrag wordt overgeheveld naar 2014. V € 76.900 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Wegen, groen, water en verkeer is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 18.900 voordelig zijn. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -78- Gemeente Blaricum Aansluiting programma met de producten Product Omschrijving BP210.10 BP210.16 BP210.20 BP210.30 BP210.40 BP211.04 BP211.08 BP211.12 BP211.16 BP211.20 Wegens, straten en pleinen Bruggen, singels en duikers Openbare verlichting Gladheidbestrijding Straatreiniging Verkeersbeleid Verkeerstellingen Verkeersborden Verkeersregelinstallaties Straatnaamborden/huisnummering BP212.01 BP214.04 BP240.04 BP560.08 Openbaar vervoer Parkeren Waterbeheer Openbaar groen Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 1.461.203 12.442 99.123 3.738 12.875 76.412 0 33.504 32.701 1.268 11.021 41.492 15.035 1.056.318 Begroting 2013 690.818 12.301 103.219 16.677 241.240 91.269 2.385 49.994 28.599 2.100 108.575 40.546 26.614 1.480.633 Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 639414 X 10518 X 115343 X 63384 X 235777 X 80937 X 0 X 24541 X 18894 X 535 X 40078 X 18168 X 18652 X 1279026 2.857.132 2.894.970 2.545.267 -79- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -80- Gemeente Blaricum PROGRAMMA Onderwijs Wat willen we bereiken Visie Het bevorderen van deelname van jeugdigen aan de samenleving en hen in staat stellen zich voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving als volwassenen. Doelstelling 1 Zorgen voor voldoende, adequate huisvesting van het basisonderwijs veilig bereikbaar voor de kinderen in Blaricum. Doelstelling 2 Het verzorgen van volwasseneducatie. Doelstelling 3 Het verzorgen van extra voorzieningen voor de schoolgaande jeugd. Doelstelling 4 Het tot stand brengen van een veilige en stimulerende omgeving in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en de risico’s op een taal- en of ontwikkelingsachterstand te verminderen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -81- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Gemeenschappelijke regeling educatie Verordening leerlingenvervoer Beleidsnota Peuterspeelzaalwerk/VVE Verordening materiële financiële gelijkstelling basisonderwijs Integraal huisvestingsplan Verordening procedure overleg lokaal onderwijsbeleid Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Convenant aannamebeleid leerlingen 1998 2012 2011 2012 2007 2004 2009 2009 Ontwikkelingen Handhaven wettelijke eisen kinderopvang en peuterspeelzalen Op 19 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Blaricum ‘een aangepast handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek' vastgesteld. Het betreft een actualisatie van het bestaande handhavingsbeleid waarin de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2013 zijn meegenomen. Doorontwikkelen van het beleid voor- en vroegschoolse educatie (VVE), in samenwerking met Laren en Eemnes De Inspectie OCW heeft beoordeeld hoe alle betrokkenen (VVE-peuterspeelzaal, GGD, basisonderwijs en gemeente) omgaan met het voor- en vroegschoolse (VVE)beleid in de periode 2011-20140. In het rapport Inspectie van het Onderwijs van 19 april 2013 komt tot uitdrukking dat de inspectie ontwikkelpunten ziet op een aantal onderdelen. Op 19 december 2013 is dit afgestemd met betrokken partijen: GGD Gooi & Vechtstreek, de VVE-peuterspeelzaal Spelevanck en de basisscholen in de Bijvanck. Belangrijkste ontwikkelpunt is de overgang naar de basisschool en het meten van de VVE-resultaten. Het beleid voor- en vroegschoolse educatie is vastgesteld voor de periode 2011-2014. In 2014 moet worden beoordeeld hoe het VVE-beleid na 1 januari 2015 vormgegeven wordt. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 5.1: Zorgen voor voldoende, adequate huisvesting van het basisonderwijs, veilig bereikbaar voor de kinderen in Blaricum Uitvoeren Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) Voor scholencomplex Blaricum Dorp en Blaricum Bijvanck is voor 2013 een MOP opgesteld. De onderhoudswerkzaamheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente verlopen volgens planning. Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan (IHP) Mede rekening houdend met de overdracht van de huisvestingsvoorzieningen, is opdracht gegeven om een IHP op te zetten. Hierbij wordt de onderhoudstoestand huisvestingvoorziening CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -82- Gemeente Blaricum voor de overdracht in kaart gebracht. Opstellen programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs Voor het schooljaar 2012-2013 hebben wij geen aanvragen ontvangen voor onderwijshuisvesting. Afstemmingsoverleg met schoolbesturen en directieleden betreffende de onderwijshuisvesting Er is structureel directie/gebruikersoverleg met de scholen. Structureel wordt er twee keer per jaar een OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) ingepland met de schoolbesturen. Doelstelling 5.2: Verzorgen van volwasseneducatie In samenwerking met ROC Amsterdam uitvoering geven aan volwasseneducatie Voor de uitvoering van de dienst volwasseneneducatie is voor 2013 een nieuw contract opgesteld. De overeengekomen diensten worden al door het ROC aangeboden. Doelstelling 5.3 Het verzorgen van extra voorzieningen voor de schoolgaande jeugd Op 19 maart 2013 is de Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer vastgesteld door de raad. Het betreft twee wijzigingen van de VNG, deze hebben geen gevolgen voor de belanghebbenden Bekostiging van schoolbegeleiding, zwemlessen, verkeerseducatie, en bijdrage vakdocent op basis van de verordening Materiële Financiële Gelijkstelling (MFG) Het controleren van de leerplicht en het begeleiden van leerplichtige jongeren is uitbesteed aan het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) De toepassing en uitvoering van de verordening verlopen in overleg met betrokkenen goed en zonder problemen. Niet alle scholen maken gebruik van deze bekostigingsmogelijkheid, omdat ze er geen belangstelling voor hebben. De resultaten over schooljaar 2012-2013 zijn opgenomen in het jaarverslag van het RBL dat al eerder aan de raad is aangeboden. Indicatoren bij Doelstelling 5.3 Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer (o.g.v. verordening schooljaar (2011/2012) Oordeel klanttevredenheidonderzoek leerlingenvervoer Aantal leerplichtigen Rekening 2012 1.082 25 Begroting 2013 1.075 *20 Rekening 2013 991 23 - n.v.t. positief 2.065 1.469 1.372 *Aanvragen waarschijnlijk incompleet; De mogelijkheid bestaat dat er 1 tot 5 leerlingen bijkomen. Doelstelling 5.4: Het tot stand brengen van een veilige en stimulerende omgeving in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en de risico’s op een taal- en of ontwikkelingsachterstand te verminderen Handhaven wettelijke eisen kinderopvang en peuterspeelzalen CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Organisaties zijn geïnspecteerd op basis van risico gestuurd toezicht. Daar zijn afspraken over gemaakt met de GGD. Dat verloopt volgens schema. Vervolgens vindt handhaving plaats op basis van het handhavingsbeleid. Er zijn daarover voor Blaricum geen bijzonderheden te melden. -83- Gemeente Blaricum Door ontwikkelen beleid Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking met Laren en Eemnes De Inspectie van het Onderwijs heeft opmerkingen gemaakt om het beleid aan te scherpen. Deze gaan vooral over de overgang naar de basisschool en het meten van de VVE-resultaten. Dit is in 2013 met de basisscholen, de GGD G&V en de VVEpeuterspeelzaal opgepakt. Indicatoren bij Doelstelling 5.4 Rekening 2012 100% 16 Controles kwaliteit kinderopvang door GGD Aantal VVE peuters Begroting 2013 100% 24 Rekening 2013 1 100 % 4 1 D.w.z. 2 kinderdagverblijven (totaal 91 kindplaatsen), 3 Buitenschoolse opvang (totaal 130 kindplaatsen), 3 peuterspeelzalen (totaal 73 kindplaatsen) en 19 gastouders (totaal 83 kindplaatsen). Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 1.062.254 1.081.673 1.097.707 1.152.500 -54.793 Baten 42.545 23.800 2.500 8.899 -6.399 Saldo 1.019.709 1.057.873 1.095.207 1.143.601 -48.394 Lasten Specificatie mutaties reserves Afwijking Raming Raming realisatie 2012 voor 2012 na Realisatie t.o.v. wijziging wijziging 2012 begroting Onttrekking aan: Reserve kapitaallasten school Eemnessserweg Reserve kapitaallasten school Bijvanck 236.838 89.500 236.838 89.500 324.210 89.500 -87.372 0 326.338 326.338 413.710 -87.372 166.438 73.803 166.438 73.803 196.425 73.803 -29.987 0 240.241 240.241 270.228 -29.987 86.097 86.097 143.482 -57.385 Toevoeging aan: Reserve kapitaallasten school Eemnessserweg Reserve kapitaallasten school Bijvanck Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -84- Gemeente Blaricum Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Integraal huisvestingsfonds Kapitaallasten school Eemnesserweg Kapitaallasten school Bijvanck 0 7.890 0 7.890 236.838 236.838 236.838 0 89.494 326.332 89.494 334.222 89.494 326.332 0 7.890 202.719 202.719 190.035 12.684 76.708 76.708 73.018 3.690 0 0 0 0 326.332 334.222 326.332 7.890 Toevoeging aan: Kapitaallasten school Eemnesserweg Kapitaallasten school Bijvanck Saldo mutaties reserves Toelichting diverse afwijkingen Het programma Onderwijs laat een nadelig saldo zien van € 48.400. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door voordelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 5.900. Het overige nadelige saldo van € 54.300 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijking op de onderstaande producten: Huisvesting schoolgebouwen De uitgaven die betrekking hebben op de onderwijshuisvesting zijn lager uitgevallen. V € 23.200 De begrote stelpost bezuinigingen op onderwijshuisvesting is gedeeltelijk gerealiseerd. N € 89.400 Leerlingenvervoer Deze post wordt met € 5.800 overschreden, omdat er meer leerlingen gebruik hebben gemaakt van deze regeling dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast is er een prijsstijging geweest van 6,5%. N € 5.700 Schoolzwemmen Er is door de scholen geen beroep gedaan op dit budget. V € 5.000 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Onderwijs is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 12.600 voordelig zijn. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -85- Gemeente Blaricum Aansluiting programma met de producten Product Omschrijving BP420.04 Openbaar basisonderwijs, zonder huisvesting BP421.04 Openbaar basisonderwijs, huisvesting BP422.04 Bijzonder basisonderwijs, zonder huisvesting BP423.04 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting BP480.01 BP480.02 BP480.04 BP480.08 BP480.12 BP480.16 BP480.20 Huisvestingsvoorziening onderwijs Leerplicht Leerlingenvervoer Schoolzwemmen Onderwijsbegeleiding Randvoorzieningen onderwijs Vakonderwijs Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 Begroting 2013 Werkelijk 2013 Niet Wettelijk wettelijk X 5.460 8.020 3.684 X 368.361 322.532 393.902 X 5.677 7.519 4.315 X 223.463 122.826 16.600 103.094 -5.000 19.191 0 160.036 266.128 155.717 23.185 113.454 5.000 19.190 1.061 173.401 260.429 160.756 22.562 121.249 0 19.191 0 157.513 1.019.708 1.095.207 1.143.601 -86- X X X X X X X Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -87- Gemeente Blaricum PROGRAMMA Cultuur en recreatie Wat willen we bereiken Visie Onze inwoners in staat stellen om optimaal gebruik te maken van faciliteiten om gezond te bewegen, te ontmoeten, te recreëren en te ontspannen Doelstelling 1 Stimuleren van sport en recreatie in Blaricum Doelstelling 2 Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren Doelstelling 3 Een goed verdeeld aanbod en goed onderhouden speelvoorzieningen in de buitenruimte CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -88- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders - Monumentenverordening - Kampeerverordening - Algemene subsidieverordening Blaricum 2011 e.v. - Speelplaatsenbeleid - Kunstnotitie Kunstbeleid Blaricum 2014-2018 2012 2011 2010 2014 Ontwikkelingen Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 6.1: Stimuleren sport en recreatie in Blaricum Zowel voor volksfeesten als de kermis zijn door de raad bezuinigingen ingeboekt. Dit betreft een bedrag van € 56.546. Hiervan is de helft gerealiseerd. De rest is afgeboekt Bij positieve besluitvorming doorwerken aan stap 3 van de bestuursopdracht BEL-zwembad oftewel de uitwerking van een businesscase Door het college is besloten de werkelijk bestede uren ten laste te brengen van de kostenplaats evenementen. Nadat zowel behoefte als haalbaarheid zijn aangetoond, is in september 2013 door de raad van Laren besloten om een BELzwembad te bouwen op de plek waar het huidige zwembad staat. De raden van Eemnes en Blaricum hebben een structurele bijdrage toegezegd. De gemeente Laren werkt aan opdrachtverlening voor de realisatie van het BEL-zwembad. Indicatoren bij Doelstelling 6.1 Rekening 2012 Aantal sportclubs 7 Begroting 2013 7 Rekening 2013 7 Doelstelling 6.2: Stimuleren van een klimaat waarin kunst- en cultuuruitingen kunnen floreren Organiseren exposities samen met de BELKunstcommissie De exposities blijken een groot succes. Er is een wachtlijst van exposanten. Advisering college over uitleen gemeentelijk kunstbezit In juni 2013 is het RTG gevraagd om kaders te geven voor het nieuw te formuleren kunst- en cultuurbeleid. De nota met deze kaders is in 2013 vastgesteld. Instandhouden van de bibliotheekvoorziening middels het beschikbaar stellen van een subsidie De bibliotheek heeft de betreffende subsidie ontvangen. Bevorderen deelname en toegankelijkheid vrije verkeer van informatievoorziening dankzij een evenwichtig, pluriform en kwalitatief hoog aanbod van informatie en uit het bibliotheekwerk voortvloeiende activiteiten Middels het subsidiëren van de bibliotheek worden er diverse activiteiten ondernomen gericht op toegankelijke deelname aan het vrije verkeer van informatievoorziening. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -89- Gemeente Blaricum Indicatoren bij Doelstelling 6.2 Rekening 2012 2.200 850 42 Aantal leden bibliotheek (totaal) Aantal jeugdleden bibliotheek % jeugdigen bevolking dat lid is Begroting 2013 2.000 850 42 Rekening 2013 2.070 850 43 Doelstelling 6.3: Een goed verdeeld aanbod en goed onderhouden speelvoorzieningen in de buitenruimte Invulling geven aan het speelplaatsenbeleidsplan uit 2010 De hieruit voortvloeiende werkzaamheden van 2012 zijn voornamelijk in 2013 gerealiseerd. In 2013 zullen de volgende speelplaatsen worden gerenoveerd: De Opzetter/Korf, Blad en Bussummerweg/Plantsoen De betreffende renovaties zijn in 2013 niet gerealiseerd. Uitvoering vindt plaats in 2014. Inspecties met bijbehorende reparaties uitvoeren conform het “attractiebesluit” De inspecties zijn uitgevoerd in mei en september 2013. Indicatoren bij Doelstelling 6.3 Oordeel bewoners over speelplekken (IVM): Zijn er goede speelplekken voor kinderen? % (helemaal mee eens) Aantal speelterreinen Aantal speeltoestellen Aantal trapveldjes Rekening 2012 60% Begroting 2013 60 % Rekening 2013 * 30 90 12 30 99 12 30 99 12 * Meting is gehouden in 2013, resultaten volgen in maart 2014. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 582.210 465.466 524.888 529.064 -4.176 Baten 69.730 71.730 71.730 55.790 15.940 Saldo 512.480 393.736 453.158 473.274 -20.116 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -90- Gemeente Blaricum Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Herinrichting sportpark Oostermeent 0 0 66.750 66.750 36.923 36.923 29.827 29.827 0 0 0 0 0 66.750 36.923 29.827 Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves Toelichting diverse afwijkingen Het programma Cultuur en recreatie laat een nadelig saldo zien van € 20.100. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door nadelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 68.800. Het overige voordelige saldo van € 48.700 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: Bibliotheek De stelpost bezuinigingen die hier is ingeboekt, is niet gerealiseerd. De bezuiniging op de subsidie zelf is wel gerealiseerd. N € 6.300 Landschaps- en natuurbeleid De bijdrage aan het GNR is vanwege een taakstellende bezuiniging € 2.835 lager uitgevallen. Daarnaast is er € 8.440 aan compensabele btw terugontvangen. Rekening houdend met de stelpost bezuinigingen ad € 6.000, is er toch een voordelig saldo behaald. V € 5.300 Onderhoud sportpark Oostermeent Hier is sprake van een voordeel van ruim € 48.000, dat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een voordeel met betrekking tot de kapitaallasten. V € 48.500 Verhuur sportpark Oostermeent Wat betreft het product verhuur sportpark Oostermeent is sprake van een nadeel van ruim € 22.500, dit nadeel vloeit voort uit lagere huur- en pachtopbrengsten dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. N € 22.600 Speeltuinen en -plaatsen Op het product speeltuinen en -plaatsen is sprake van een voordeel van € 17.200, dat met name wordt veroorzaakt door een voordeel inzake kapitaallasten. V € 17.200 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -91- Gemeente Blaricum Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Cultuur en recreatie is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 6.600 voordelig zijn. Aansluiting programma met de producten Product BP530.08 BP530.12 BP530.16 BP530.20 BP540.04 BP541.10 BP541.11 BP550.04 BP550.08 BP550.12 BP560.12 BP560.20 BP560.28 BP580.04 BP580.08 Omschrijving Sportpark Oostermeent Tennispark Bijvanck Sportsubsidies Sport algemeen Kunst Monumenten Monumenten vergunningen Warandepark Landschaps- en natuurbeleid Natuureducatie Voorland Stichtse Brug Kermis Volksfeesten Speeltuinen, -plaatsen Mediabeleid Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 87.618 1.839 15.760 112.695 30.271 30.250 -1.750 299 52.076 2.333 46.289 20.496 50.013 57.506 6.785 Begroting 2013 143.489 -4.991 10.855 80.288 37.970 17.919 -2.500 0 66.675 1.733 36.076 -10.236 18.922 49.922 7.036 512.480 453.158 -92- Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 117.609 X -11.069 X 15.067 X 72.002 X 36.866 X 16.824 X -1.050 X 82 X 57.629 X 2.333 X 32.191 X 18.175 X 77.101 X 32.728 X 6.786 473.274 Gemeente Blaricum PROGRAMMA Sociale zaken Wat willen we bereiken Visie Het bevorderen van de (financiële) zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van een ieder die niet in eigen middelen van bestaan kan voorzien en het stimuleren van werkgelegenheid in Blaricum Doelstelling 1 Uitvoering van het beleid inzake inkomensondersteuning binnen de wettelijke kaders waarbij aandacht is voor klantvriendelijkheid, efficiency, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude Doelstelling 2 Voorkomen en/of verminderen van bijstandsafhankelijkheid van mensen die kunnen werken. De toename van het aantal bijstandsuitkeringsgerechtigden ligt in 2013 10% lager dan het landelijk gemiddelde Doelstelling 3 Terugdringing van sociale uitsluiting en het deelnemen aan het maatschappelijk leven bevorderen Doelstelling 4 Tijdige signalering en bestrijding van armoede in samenwerking met organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede Doelstelling 5 Het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van volwassen analfabeten, allochtonen, ouderen, jonge moeders en langdurig werklozen CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -93- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders “De kortste weg naar (duurzaam) werk” betreffende re-integratieactiviteiten Bedrijfsplan Participatiecentrum Werkplan Meewerken “Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven” betreffende handhaving en fraudebestrijding “Minimabeleid Huizen – Eemnes – Blaricum, evaluatie en herziening” betreffende het (financiële) minimabeleid Beleidsplan schuldhulpverlening Beleidsplan WMO/WPG 2012-2015 Wmo visie Gooi en Vechtstreek 2012-2015 Integratienota 2007 2009 2011 2004 2011 2011 2012 2012 2008 Ontwikkelingen De Participatiewet is opnieuw uitgesteld. Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen zitten nu in de WWB en de Wsw. De personen met een Wajong uitkering blijven bij het UWV. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk bieden van ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling ‘ en, waar nodig, inkomensondersteuning. In samenwerking met de andere gemeenten is in de regio Gooi & Vechtstreek in 2013 hard gewerkt om te komen met een Participatievisie die past bij de nieuwe Participatiewet. In 2014 zal deze visie aan u worden voorgelegd. Het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen staan de komende jaren centraal in het schulden- en armoedebeleid van het kabinet. Het huidige schuldhulpbeleid van de gemeente is hier op ingericht. Het bijzondere bijstand beleid is herijkt en toekomstbestendig ingericht. Tevens is het minimabeleid in 2013 gemoderniseerd. Met deze ontwikkelingen heeft de gemeente zich adequaat op de nabije toekomst voorbereid. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 7.1: Uitvoering van het beleid inzake inkomensondersteuning binnen de wettelijke kaders waarbij aandacht is voor klantvriendelijkheid, efficiency, rechtmatigheid en het bestrijden van fraude Rechtmatige verstrekking van uitkeringen op De rechtmatige verstrekkingen worden getoetst grond van de WWB en aanverwante door juridische kwaliteitsmedewerkers en door regelingen interne controle. Uitgangspunt is dat foutscores tijdig worden gesignaleerd en aangepast. Zodoende kunnen bezwaar en beroep voorkomen worden en kunnen we klantgerichter werken. Opstellen van concrete kengetallen op basis waarvan de gemeenteraad hun controlerende taak op het gebied van de sociale zekerheid CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 De kengetallen uit zowel de SISA als de verantwoording van het Participatiebudget vormen de basis voor meetbare kengetallen. -94- Gemeente Blaricum kan uitvoeren Indicatoren bij Doelstelling 7.1 Rekening 2012 Onderzoeken Fraudepreventiemedewerker Onderzoeken sociale recherche Opgelegde maatregelen (sancties) 25 1 7 Begroting 2013 25 2 25 Rekening 2013 41 0 16 Doelstelling 7.2: Voorkomen en/of verminderen van bijstandsafhankelijkheid van mensen die kunnen werken. De toename van het aantal bijstandsuitkeringgerechtigden ligt in 2013 10% lager dan het landelijk gemiddelde Het gemeentelijk werkbedrijf MEEWERKEN zal in 2013 ten minste vijf uitkeringsgerechtigden intensief begeleiden Eind 2013 worden 16 inwoners uit Blaricum bemiddeld of begeleid door MEEWERKEN. Indicatoren bij Doelstelling 7.2 Rekening 2012 Niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij het (CWI) op 31-12 WWB 65- op 31-12 - waarvan langer dan 3 jaar in uitkering Aanvragen WWB - waarvan toegekend Besluiten tot beëindiging WWB - waarvan wegens werkaanvaarding Aanvragen langdurigheidtoeslag - aantal werkers SW - inwoners bij werkverbanden elders 207 Begroting 2013 150 Rekening 2013 271 * 63 31 17 15 19 4 40 75 36 36 30 14 8 40 80 35 40 33 22 4 55 14 0 14 0 * Per 30/11/2013 (aantallen december 2013 nog niet bekend) Doelstelling 7.3 Terugdringing van sociale uitsluiting en het deelnemen aan het maatschappelijk leven bevorderen Bovenstaande doelstelling zal worden gerealiseerd door: Tenminste 15 mensen in een traject te hebben In 2013 zijn meer mensen dan begroot in opgenomen binnen MEEDOEN. Dit is een aanmerking gekomen voor MEEDOEN, vermindering wegens het teruglopend doordat de stap naar werk nog te groot bleek. participatiebudget Ingezet is op deelnemen aan / participeren in de samenleving, met als doel om later door te stromen naar werk. Om de mate van participatie van de klanten van MEEDOEN inzichtelijk te maken zal het meetinstrument “De Participatieladder” worden ingezet De klanten van MEEDOEN zijn ingedeeld op “De Participatieladder” en aan de hand van de voortgang bewegen zij op de ladder. Dit instrument zal ingezet worden voor alle bijstandsgerechtigden. Indicatoren bij Doelstelling 7.3 Rekening 2012 Aantal deelnemers aan het traject “MEEDOEN” Verstrekkingen categoriale bijzondere bijstand Verstrekkingen individuele bijzondere bijstand CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 19 79 276 -95- Begroting 2013 15 160 230 Rekening 2013 20 141 315 Gemeente Blaricum Doelstelling 7.4: Tijdige signalering en bestrijding van armoede in samenwerking met organisaties die zich richten op de bestrijding van armoede Verbeteren integrale aanpak armoedeSamen met de Voedselbank is in 2013 een problematiek op het individuele niveau en eerste stap gezet om uit te zoeken of een binnen de wettelijke mogelijkheden handhaven Wmo-gesprek ingezet kan worden bij mensen van het huidige niveau aan minimaregelingen die langer dan 3 maanden afhankelijk zijn van de voedselbank. Eind 2013 zijn de minimaregelingen verruimd. Uitvoering beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Uit de cijfers van 2013 blijkt de inzet van het Wmo-loket als “zeeffunctie” succesvol. Ondanks de voortdurende crisis en meer meldingen bij het loket, blijft de doorverwijzing naar de Kredietbank voor schuldhulp nagenoeg stabiel. Indicatoren bij Doelstelling 7.4 Rekening 2012 Aanvragen schuldhulpverlening Schuldregeling Budgethulp (preventie) Verklaringen WSNP 0 5 12 2 Begroting 2013 7 5 10 5 Rekening 2013 6 5 11 2 Doelstelling 7.5: Het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van volwassen analfabeten, allochtonen, ouderen, jonge moeders en langdurig werklozen In samenwerking met de regiogemeenten zorg Via de Gemeenschappelijke Regeling educatie dragen voor het aanbod van alfabetiseringsis voor 2013 een regionaal cursusaanbod voor cursussen en opleidingen voor volwassenenvolwasseneneducatie samengesteld en educatie en inburgering ingekocht bij het MBO College Hilversum. Bij het vormgeven van het aanbod is rekening gehouden met de bezuiniging, nieuwe wet- en regelgeving en de vraag van cursisten. Vanaf 1 januari 2013 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. De inburgeraars met een status verkregen voor 1 januari 2013 blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Deze laatste groep heeft een aanbod gekregen vanuit de gemeente. Indicatoren bij Doelstelling 7.5 Rekening 2012 n.n.b. 5 10 Aantal deelnemers alfabetiseringscursussen Aantal gestarte inburgeringprogramma’s Aantal beëindigde inburgeringprogramma’s CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -96- Begroting 2013 9 0 5 Rekening 2013 n.n.b. 0 3 Gemeente Blaricum Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 3.250.646 3.228.958 3.331.878 3.544.029 -212.151 Baten 1.481.551 1.666.200 1.679.519 1.895.240 -215.721 Saldo 1.769.095 1.562.758 1.652.359 1.648.789 3.570 Specificatie mutaties reserves Afwijking Raming Raming realisatie 2012 voor 2012 na Realisatie t.o.v. wijziging wijziging 2012 begroting Onttrekking aan: Reserve WMO Onttrekking aan WMO 24.688 24.688 32.160 -7.472 24.688 24.688 32.160 -7.472 0 0 0 0 24.688 24.688 32.160 -7.472 Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Onttrekking aan: Algemene reserve deelname Jeugdsportfonds Reserve re-integratie en participatie Reserve Decentralisatie Transitiekosten AWBZ 0 3.330 1.667 1.663 15.157 4.857 3.373 1.484 0 15.157 32.392 40.579 32.392 37.432 0 3.147 0 0 74.708 -74.708 0 0 74.708 -74.708 15.157 40.579 -37.276 77.855 oevoeging aan: Reserve WMO Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -97- Gemeente Blaricum Toelichting diverse afwijkingen Het programma Sociale zaken laat een gering voordelig saldo zien van € 3.600. Aansluiting programma met de producten Product BP610.04 BP611.08 BP612.04 BP614.04 BP614.06 BP620.14 BP621.04 BP622.04 BP623.01 BP652.04 Omschrijving Bijstandverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorziening Gemeentelijk minimabeleid Kwijtscheldingen WMO Maatschappelijke dienstverlening Vreemdelingen WMO Huishoudelijke verzorging Participatiebudget Voorzieningen gehandicapten Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 587.021 86.163 0 101.211 20.304 Begroting 2013 649.139 1.887 0 102.600 27.700 Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 616.038 X 7.459 X -2.759 X 119.024 X 21.479 32.955 5.062 616.503 0 319.876 -24.000 7.073 571.960 0 316.000 42.591 9.472 563.098 37 272.351 1.769.095 1.652.359 1.648.790 X -98- X X X X Gemeente Blaricum PROGRAMMA Sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening Wat willen we bereiken Visie Ondersteuning van onze burgers zodat zij, zoveel als mogelijk, zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving Doelstelling 1 Het bevorderen dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven meedoen in de maatschappij Doelstelling 2 Het verzorgen van een passend voorzieningenaanbod op het gebied van volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke dienstverlening Doelstelling 3 Bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang Doelstelling 4 Continueren aanpak Hard/t voor Jeugd Doelstelling 5 Uitvoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Doelstelling 6 Stimuleren van vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -99- Gemeente Blaricum Relevante beleidskaders Beleidsplan Wmo 2012-2015 Wmo visie Gooi en Vechtstreek 2012-2015 Transitiearrangement Jeugdzorg 2015 2012 Ontwikkelingen Decentralisaties in het sociaal domein In 2013 is samen met de gemeenten in de regio intensief gewerkt aan de voorbereidingen op het sociaal domein. De decentralisatie van de Awbz/Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet stelt onze gemeente voor een grote uitdaging die wij enkel in regionaal verband goed kunnen oppakken. In 2013 stonden de beleidsvoorbereidingen centraal, en ook de keuze van samenwerkingspartners en het zo goed mogelijk anticiperen op de komende wetgevingstrajecten op rijksniveau. Richtinggevende keuzes voor het beleid zijn gemaakt. Deze zullen in 2014 meer concreet verder worden vormgegeven. 2014 zal ook in het teken staan van de voorbereiding op de daadwerkelijke implementatie en het gedetailleerd uitwerken van de uiteindelijk nog te publiceren wetten en wetswijzigingen. Continueren aanpak “Hard/t voor Jeugd” In 2013 is Hard/t voor Jeugd over de periode 2011 en 2012 geëvalueerd. Belangrijkste conclusie hiervan is: Er is een dalende lijn in het aantal meldingen en incidenten. Deze dalende lijn zet zich ook voort in 2013. Gezien deze ontwikkeling wordt het aantal bijeenkomsten teruggebracht naar maximaal 5 per jaar. De resultaten van de evaluatie zijn van invloed op de voorbereidingen van de activiteiten op het sociaal domein. Gemeenten krijgen immers een belangrijke verantwoordelijkheid in het kader van de jeugdzorg. Dat betekent ook een heroriëntatie op alle huidige overleggen rondom jeugd. Uitvoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Inspectie OCW heeft beoordeeld hoe alle betrokkenen (VVE-peuterspeelzaal, GGD, basisonderwijs en gemeente) omgaan met het voor- en vroegschoolse (VVE)-beleid in de periode 2011-2014. In het rapport Inspectie van het Onderwijs van 19 april 2013 komt tot uitdrukking dat de inspectie ontwikkelpunten ziet op een aantal onderdelen. Op 19 december 2013 is dit afgestemd met betrokken partijen: GGD Gooi & Vechtstreek, de VVEpeuterspeelzaal Spelevanck en de basisscholen in de Bijvanck. Belangrijkste ontwikkelpunt is de overgang naar de basisschool en het meten van de VVEresultaten. In 2013 is gebleken dat van de 16 oorspronkelijk geprognosticeerde VVE-peuters slechts vier zich hebben ingeschreven in de VVE-peuterspeelzaal Spelevanck. Er zijn afspraken gemaakt met de GGD om het non-bereik van de VVE-geïndiceerde peuters beter in beeld te brengen. Bevorderen dat inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij In 2013 is met Versa Welzijn gesproken over het welzijnswerk. Als gevolg van de decentralisaties is het noodzakelijk dat het welzijnswerk in de pas loopt met deze nieuwe ontwikkelingen binnen het sociale domein. In 2013 is een bestuursopdracht vastgesteld. In 2014 wordt dit verder uitgewerkt CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -100- Gemeente Blaricum Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 8.1: het bevorderen dat inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij Verstrekken van informatie, advies, ondersteuning, welzijnsvoorzieningen en preventie gerichte activiteiten De aandacht gaat uit naar thema’s als ouderenhuisvesting, bewegingsstimulering, valpreventie, depressiepreventie, preventie eenzaamheid en de bevordering van vrijwilligerswerk en ondersteuning van de mantelzorger Ouderenbeleid verder ontwikkelen en integreren in de Wmo (prestatievelden) Lokale infrastructuur betreffende de dienstverlening voor ouderen is up-to-date Dit is een doorlopende taak. Deze is belegd bij Versa Welzijn als het gaat over algemene welzijnsvoorzieningen en bij het zorgloket voor meer zorggerelateerde vragen. Met Versa zijn nieuwe uitvoeringsafspraken gemaakt waardoor de onderlinge afstemming is geregeld. Dit zijn doorlopende aandachtsgebieden van de Wmo-consulenten. In het kader van de decentralisatie AWBZ heeft het Wmo-loket veel aandacht voor de bewoners met beginnende dementie. Dit wordt een aandachtspunt in de opleiding van de Wmo-consulenten. In het kader van de decentralisatie zijn er regionaal proeftuinen ontwikkeld. Daarin werken consulenten samen met andere hulpverleners (Vangnet & Advies, GGD en zorgkantoor) om zich op de decentralisatietaken voor te bereiden. De huisartsen spelen een belangrijke rol in de infrastructuur. Nagegaan wordt hoe zij beter kunnen samenwerken met andere zorgverleners in de eerste lijn. Indicatoren bij doelstelling 8.1 Rekening 2012 Aantal deelnemers activiteiten VERSA 230 Begroting 2013 240 Rekening 2013 n.b. Doelstelling 8.2: het verzorgen van een passend voorzieningenaanbod op het gebied van volksgezondheid, welzijn en maatschappelijke dienstverlening Er is een Wmo-raad waarbinnen minimaal 5 De Wmo-raad is op sterkte en werkt zeer prestatievelden zijn vertegenwoordigd. In 2013 professioneel mee aan de lokale en regionale wordt er ingezet op de doorontwikkeling van de ontwikkelingen. processen en structuren waardoor de adviserende rol verder professionaliseert Doorontwikkeling Wmo/CJG-loket In het kader van de decentralisatie zijn er regionaal proeftuinen ontwikkeld. Daarin werken Wmo-consulenten samen met andere jeugdhulpverleners van Bureau Jeugdzorg (BJZ) om zich op de decentralisatietaken voor te bereiden. Met nieuwe cliënten wordt standaard een keukentafelgesprek gehouden alvorens kan leiden tot een voorziening CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Met alle nieuwe klanten wordt sinds 2012 een keukentafelgesprek gehouden. Er worden afspraken gemaakt wat de cliënt samen of met zijn sociale omgeving kan bereiken, en waar professionele -101- Gemeente Blaricum ondersteuning geboden zal worden. Indicatoren bij doelstelling 8.2 Aantal bezoekers Wmo-loket Aantal afgelegde huisbezoeken door WMOconsulent Aantal aanvragen huishoudelijke hulp Aantal cliënten huishoudelijke hulp Aantal aanvragen Wmo-hulpmiddel Rekening 2012 n.b. n.b. 115 206 166 Begroting 2013 150 80 180 200 240 Rekening 2013 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. Doelstelling 8.3: bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang Meewerken aan het tot stand brengen van een landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, waaronder de registratie van peuterspeelzalen. In samenwerking met de GGD op een adequate wijze inspecteren van de in de gemeente gehuisveste kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen Het voor de regio vastgestelde handhavingsbeleid in het kader van de Wet kinderopvang uitvoeren Het landelijk register is in gebruik genomen en mutaties zijn verwerkt. In Blaricum gaat het om 2 kinderdagverblijven, 3 voorzieningen voor buitenschoolse opvang, 3 peuterspeelzalen en 19 gastouders met 83 kindplaatsen. Organisaties zijn jaarlijks geïnspecteerd op basis van risicogestuurd toezicht. Daar zijn afspraken over gemaakt met de GGD G&V. Dat verloopt volgens schema. Vervolgens is er handhaving op basis van het handhavingsbeleid. Ook de handhaving loopt conform het handhavingsbeleid. Er zijn geen bijzonderheden. Indicatoren bij doelstelling 8.3 Rekening 2012 2 / 91 3 / 130 3 / 76 21 / 88 Kinderdagverblijven en kindplaatsen BSO’s en kindplaatsen Peuterspeelzalen en kindplaatsen Gastouders en kindplaatsen Begroting 2013 2 / 90 3 / 130 3 / 75 20 / 80 Rekening 2013 2 / 91 3 / 130 3 / 73 19 / 83 Doelstelling 8.4: continueren aanpak hard/t voor Jeugd Bevorderen van de participatie van de doelHet project “Hard(t) voor jeugd” is een groep in de woon- en leefomgeving, de leefdoorlopend proces. baarheid van de omgeving en het veiligheidsgevoel van de bewoners Tijdelijk signaleren van problemen en het 6 keer per jaar zijn partijen bijeen gekomen om ondernemen van actie daarop signalen te inventariseren en problemen op te lossen. In 2013 was er een evaluatie over de periode 2011 en 2012. Zie ook opmerkingen bij “Ontwikkelingen”. De gemeente geeft invulling aan haar regierol op het gebied van jeugdbeleid en neemt het initiatief tot activiteiten in het kader van de coördinatie en ondersteuning, waaronder: - Uitvoeren straatwerk door jeugd- en jongerenwerker - Actief deelnemen aan signaleringsoverleg CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Ook in 2013 is de zogenoemde shortlist ingevuld. Dit om te analyseren of er in Blaricum sprake is van hinderlijke, overlastgevende en/of criminele groepen. Dit bleek in 2013 niet het geval. Politie, jeugd- en jongerenwerk nemen deel -102- Gemeente Blaricum 12- / 12+ Verzorgen sluitende ketenaanpak met diverse benodigde instanties rondom probleemjeugd - Actief uitdragen van het positief jeugdbeleid - aan het signaleringsnetwerk 12-/12+. In dit netwerk zitten het maatschappelijk werk, politie, jongerenwerk, onderwijs, consultatiebureau, GGD en de leerplichtambtenaar. Het signaleringsnetwerk 12-/12+ is hoofdzakelijk gericht op risicojongeren uit de leeftijdsgroep 12+. Dit overleg vindt periodiek plaats en wordt georganiseerd vanuit de gemeente Huizen. Het overleg 12- functioneert niet meer: er kwamen geen aanmeldingen, deelnemers lieten weten dat ze elkaar weten te vinden in zaken waar ze met elkaar (gaan) samenwerken. Indicatoren bij doelstelling 8.4 Rekening 2012 Signaleringsoverleg 12+ 6 6 Begroting 2013 7 6 Rekening 2013 6 6 Doelstelling 8.5: uitvoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Een gewaarborgde veilige en stimulerende omgeving in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot stand brengen en risico’s op een achterstand voor kinderen waar nodig effectief aanpakken De Inspectie van het Onderwijs heeft opmerkingen gemaakt om het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te scherpen. Dit is in 2013 opgepakt met de basisscholen, de GGD G&V en de VVE peuterspeelzaal en er zijn afspraken over gemaakt. Het gaat vooral om de overgang en doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs (het meten van VVE-resultaten) en het verkrijgen van inzicht waar de VVEgeïndiceerde peuters zijn ingeschreven en/of hoeveel VVE-geïndiceerde peuters er thuis zitten. Doelstelling 8.6: Stimuleren van vrijwilligerswerk binnen sportverenigingen Uitvoering programma meer vrijwilligers in minder tijd is uitgevoerd in 2011 en wordt door verenigingen zelf voortgezet. Indien behoefte is overleg mogelijk (vrijwilligersavond en/of sportvoorzittersoverleg) CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 In 2013 was er overleg (vrijwilligersavond en sportvoorzittersoverleg). -103- Gemeente Blaricum Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 1.149.656 1.069.174 1.088.838 1.132.129 -43.291 Baten 131.131 131.553 131.553 135.471 -3.918 Saldo 1.018.525 937.621 957.285 996.658 -39.373 Lasten Toelichting diverse afwijkingen Het programma Sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening laat een nadelig saldo zien van € 39.400 en wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: Bibliotheken en leeszalen De via de stelpost ingeboekte bezuiniging is niet gerealiseerd. N € 6.300 Ouderenzorg De ingeboekte stelpost bezuinigingen is op deze kostenplaats niet behaald, maar wel in het totaalpakket dat is afgesproken met Versa. V € 10.300 Club- en buurthuiswerk De ingeboekte stelpost bezuinigingen is op deze kostenplaats niet behaald, maar wel in het totaalpakket dat is afgesproken met Versa. N € 33.100 De Malbak Het nadeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door een nadeel op de kapitaallasten van ruim € 22.500. N € 20.500 Peuterspeelzalen Het voordeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de kapitaallasten van ruim € 24.000. V € 26.700 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 16.500 nadelig zijn. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -104- Gemeente Blaricum Aansluiting programma met de producten Product BP510.04 BP511.04 BP511.08 BP511.16 BP620.08 BP620.12 BP630.04 BP630.12 BP650.04 Omschrijving Openbaar bibliotheekwerk Amateuristische kunst en vorming Vormings- en ontwikkelingswerk Overige sociaal-culturele activiteiten Ouderenzorg Maatschappelijk werk algemeen Club- en buurthuiswerk Welzijn Kinderopvang/peuterspeelzalen Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 116.169 1.230 4.715 1.424 131.396 179.175 342.735 29.338 212.343 Begroting 2013 109.797 0 4.668 0 121.061 150.321 289.303 46.714 235.421 1.018.525 957.285 -105- Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 114.844 X 0 X 4.668 X 0 X 131.396 X 158.405 X 341.452 X 59.557 X 186.336 996.658 Gemeente Blaricum PROGRAMMA Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken Visie Een duurzame, schone, veilige en gezonde leefomgeving in Blaricum Doelstelling 1 Een schone , veilige en duurzame gemeente Doelstelling 2 Verminderen van de geluidshinder in de woongebieden Doelstelling 3 Verminderen van CO2 uitstoot Doelstelling 4 Verbeteren van de luchtkwaliteit in de woongebieden Doelstelling 5 In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater Doelstelling 6 In stand houden en vergroten biodiversiteit Doelstelling 7 In standhouden van de begraafplaats Blaricum Doelstelling 8 Uitwerken verbeteringen lokale openbare gezondheidszorg CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -106- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Milieubeleidsplan Milieuprogramma Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en Publieke gezondheid 20122015 Blaricum’ Beheerverordening begraafplaats Blaricum 2013-2016 2013 2010-2013 2012-2015 2011 Ontwikkelingen Begraafplaats In december 2013 is het voorstel “kostendekkendheid’’ in de raad behandeld en vastgesteld. De tarieven voor begraven worden in een periode van drie jaar kostendekkend gemaakt. De beheersverordening is hier op aangepast. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 9.1: Schone, veilige en duurzame gemeente Begin 2013 wordt het nieuwe milieubeleidsplan 2013-2016 vastgesteld, met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Duurzaamheid is hierin een belangrijke pijler. Het milieubeleidsplan vormt het kader voor de jaarlijks op te stellen milieuprogramma’s Het milieubeleidsplan 2013-2016 is in mei 2013 door de raad vastgesteld. In het milieubeleidsplan zijn de klimaat- en duurzaamheidsambities opgenomen, waaraan de komende 4 jaar invulling wordt gegeven. Op basis van dit milieubeleidsplan is op 12 november 2013 het milieuprogramma voor 2014 door de raad vastgesteld. Doelstelling 9.2: Verminderen van de geluidshinder in de woongebieden. In 2013 wordt (in gewestelijk verband) in het kader van de Richtlijn omgevingslawaai een geluidactieplan opgesteld. Overleg Rijkswaterstaat (RWS) over mogelijkheden toepassen dubbellaags ZOAB. Het actieplan geluid is op 23 juli 2013 door het college vastgesteld. Het kosten-batenonderzoek is in december 2013 gereed gekomen. Begin 2014 is dit onderwerp van bestuurlijk overleg met RWS. Doelstelling 9.3: Verminderen van de CO2 uitstoot Uitvoeren acties uit het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 In samenwerking met negen gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek is de regionale website EnergieBesparenGenV gelanceerd. Er is een bedrijvenplatform opgericht. Doel is om in drie jaar tijd 4.000 woningen in de regio te verduurzamen. De Nacht van de Nacht bij het Spookbos is goed bezocht. De groepen 7 en 8 van de basisscholen hebben energieke lessen gehad van NME Spookbos. Daarnaast kunnen inwoners van Blaricum -107- Gemeente Blaricum vanaf 1 oktober 2013 subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. Doelstelling 9.4: Verbeteren van de luchtkwaliteit in de woongebieden Er zijn geen overschrijdingen van normen voor luchtkwaliteit in Blaricum In het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt de luchtkwaliteit in een jaarlijkse cyclus gemonitord. Er is in Blaricum geen sprake van overschrijdingen van de normen. In november is een memo over luchtkwaliteit opgesteld, welke ter kennis aan de raadsleden is aangeboden. Doelstelling 9.5: In ecologisch evenwicht verkerend en schoon oppervlaktewater Projectgroep de Blauwe As wordt breder opgepakt dan alleen verbetering van de waterkwaliteit. Reden hiervoor is de overmatige waterplantengroei in de Randmeren als indirect gevolg van het beter worden van de waterkwaliteit. Gekeken wordt naar samenwerking met het Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren In 2013 is de gemeente Blaricum lid geworden van de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Het onderhoud van het recreatiewater en de hierin gelegen voorzieningen wordt nu verzorgd door de coöperatie. In 2013 is een aantal hectare waterplanten gemaaid. Doelstelling 9.6: Instandhouden en vergroten biodiversiteit Het ecosysteem gezond houden Initiatieven in deze worden ontplooid door het Goois Natuurreservaat. Daarnaast is begonnen met de bouw van het Ecoduct Crailo. Doelstelling 9.7: Instandhouden Begraafplaats Blaricum Onderhoud van de begraafplaats Het onderhoud heeft plaatsgevonden conform de gemaakte afspraken. Aanpassen aula Eind 2013 is de aanbesteding van de verbouwing van de aula gestart. Aan drie aannemers is gevraagd om een plan te maken en een prijsopgave te doen. Begeleiden van begrafenissen Het begeleiden van begrafenissen heeft plaatsgevonden conform de gemaakte afspraken. Behandelen aanvragen in het kader van de wet op de lijkbezorging De behandeling van aanvragen heeft plaatsgevonden conform de regelgeving. Behandelen aanvragen begrafenis op onvermogen Behandelen aanvragen grafmonument De procedure is herijkt. Verzorgen van uitgifte van graven CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Het behandelen van aanvragen voor grafmonument heeft plaatsgevonden conform afspraak. Het verzorgen van uitgiften van graven heeft plaatsgevonden conform afspraak. -108- Gemeente Blaricum Voeren van de begraafplaatsadministratie De eerdere achterstanden zijn ingelopen. Het effect is een hogere opbrengst in 2013. Verrichten van applicatiebeheer begraafplaatsadministratiepakket (Trobit) Er zijn extra modules aangeschaft, waardoor efficiënter is gewerkt. Indicatoren bij Doelstelling 9.7 Begroting 2012 37 8 Aantal begrafenissen Aantal bijzettingen van urnen Begroting 2013 48 8 Rekening 2013 39 6 Doelstelling 9.8: Uitwerken verbeteringen lokale openbare gezondheidszorg Benoeming lokale speerpunten Preventieve ouderengezondheidszorg: Preventie van eenzaamheid en depressie onder 55-plussers Bevorderen van gezond gewicht - Diverse subsidies dragen bij aan ontmoeting en daarmee aan eenzaamheidsbestrijding Aanpak riskant alcoholgebruik onder jongeren Preventief jeugd(zorg)beleid Jeugdzorg/ Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ontwikkeling - Het project “Gooi in Beweging” is dit jaar verlengd en geeft specifieke aandacht aan bewegen, voeding en opvoeding. - Met sportverenigingen is intensief overleg over het alcoholbeleid, mede naar aanleiding van een mystery-shopactie. - Het CJG wordt doorontwikkeld nu rijkstaken rondom de jeugdzorg vanaf 2015 naar gemeenten gaan. Gezondheidsaspecten bestuurlijke beslissingen - Bij elke bestuurlijke beslissing worden gezondheidsaspecten meegenomen. Wat vinden we nog meer belangrijk? - Tabaks- en drugspreventie - Verbinding tussen 0de en 1e lijn stimuleren (geïndiceerde preventie): roken, alcohol, overgewicht en bewegen, depressie volwassenen en ouderen - Mantelzorgondersteuning - Valpreventie ouderen - - - - De GGD speelt een belangrijke rol in informatievoorziening aan ouders en kinderen over tabak en drugs. Het Wmo-loket heeft als belangrijke e taak om de verbinding tussen de 0 en e 1 lijn te realiseren. Diverse organisaties die werken in de e 0 lijn hebben hier profijt van. Versa Welzijn (onder andere) verzorgt diverse activiteiten rondom mantelzorgondersteuning. Ook verzorgt Versa Welzijn diverse activiteiten die – direct en indirect – gericht zijn op valpreventie. In het Beleidsplan Wmo/WPG 2012- 2015 is het lokale gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015 verwerkt en zal samen met het 4 jaren Wmo-beleidsplan het Welzijnsbeleid van Blaricum bepalen CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -109- Gemeente Blaricum Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 792.851 767.467 840.047 753.322 86.725 Baten 217.377 219.538 159.538 186.369 -26.831 Saldo 575.474 547.929 680.509 566.953 113.556 Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Tariefsegalisatiereserve begraafrechten Reserve Decentralisatie Transitiekosten jeugdzorg 0 8.000 7.012 988 28.809 28.809 28.809 0 0 0 46.347 83.156 0 35.821 46.347 47.335 0 0 0 0 0 83.156 35.821 47.335 Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -110- Gemeente Blaricum Toelichting diverse afwijkingen Het programma Volksgezondheid en milieu laat een voordelig saldo zien van € 113.600 en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: Jeugdgezondheidszorg uniform Met de Zomernota zijn hier de transitiegelden voor de decentralisatie jeugd begroot. De kosten zijn echter verantwoord op Wmo algemeen. V € 39.800 Begraafplaats De kosten van de begraafplaats zijn lager dan begroot; er zijn geen toevoegingen gedaan aan reserves en voorzieningen en daarnaast zijn de kapitaallasten lager uitgevallen dan verwacht. V € 29.100 Begrafenisrechten In de zomernota is een bedrag van € 60.000 afgeraamd aan inkomsten. Het aantal begrafenissen was op dat moment aanzienlijk lager dan 2012. Na afsluiting van het boekjaar zijn de inkomsten toch hoger dan ingeschat was bij de zomernota. Dit is mede veroorzaakt door het inhalen van administratieve achterstanden. V € 32.600 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Volksgezondheid en milieu is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 12.100 voordelig zijn. Aansluiting programma met de producten Product Omschrijving BP711.04 BP714.04 BP715.04 BP716.04 BP723.04 BP723.12 Ambulancevervoer Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg uniform Jeugdgezondheidszorg maatwerk Uitvoering milieutaken Uitvoering milieubeleid en milieutaken BP723.16 BP724.04 BP724.08 BP724.12 BP732.04 Ongediertebestrijding Begraafplaats Uitvoering Wet op de lijkbezorging Begrafenisrechten Baten Begraafrechten Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening 2012 9.947 63.056 309.363 24.254 2.230 Begroting 2013 10.187 65.457 342.807 22.795 4.300 Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 10.187 X 62.635 X 301.905 X 17.928 X 4.006 162.440 603 152.113 19.563 20.459 -188.554 115.148 600 247.491 3.500 23.130 -154.906 127.676 73 196.235 293 33.489 -187.474 575.474 680.509 566.953 X -111- X X X X X Gemeente Blaricum PROGRAMMA Bouwen en wonen Wat willen we bereiken Visie Een goede ruimtelijke ordening en waterhuishouding, een goed functionerende woningmarkt en integrale handhaving. Doelstelling 1 Een op de toekomstige behoefte afgestemd aanbod van woonvormen Doelstelling 2 Actuele bestemmingsplannen Doelstelling 3 Integraliteit tussen de verschillende handhavingsgebieden Doelstelling 4 Lange termijnvisies actueel houden Doelstelling 5 Verbeteren huidige niveau van dienstverlening. Doelstelling 6 Doelmatig en efficiënt beheer van rioolstelsel en (zorg) watertaken. Doelstelling 7 Het efficiënt, duurzaam en kostenbewust (laten) afvoeren van huishoudelijke afvalstromen en terugdringen afvalproductie CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -112- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Kadernota Wonen Regionale huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek/Convenant woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek Woningbehoefteonderzoek Planschade procedureverordening Strategische Visie Blaricum Bestemmingsplannen Nota grondbeleid Woonwagenverordening Integraal Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014 Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 Gewestelijke afspraken met GAD afvalstromen huishoudelijk afval 2011 2011 2008 2008 2010 2010 1995 2010 2013 Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst OFGV (RUD-OFGV) De in januari 2013 gestarte RUD-OFGV heeft een paar werkzaamheden van de gemeente overgenomen (milieutaken). In 2014 weten we meer over de kwaliteit en flexibiliteit van deze organisatie. Het kan zijn dat ervoor wordt gekozen om meer taken neer te leggen bij de dan volgroeide RUD, zoals vergunningverlening voor bouwactiviteiten of handhavingstaken. Zeker met de toenemende eisen die het rijk stelt aan kwaliteit, deskundigheid en snelheid kan de RUD een goed alternatief zijn. Lokale kennis blijft echter noodzakelijk. Taken overhevelen kan pas in overweging genomen worden als er sprake is van valide borging. Daarnaast is de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet in volle gang. Een conceptwet is er al, en de wet treedt naar verwachting in werking rond 2017-2018. De daaruit voortvloeiende criteria komen ten laste van deze RUD, mits volledige aansluiting bij de RUD is gerealiseerd. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 10.1: Een op de toekomstige behoefte afgestemd aanbod van woonvormen Uitvoering geven aan de Kadernota Wonen Alle beleidsbeslissingen hebben plaatsgevonden binnen het kader van de Kadernota Wonen. Er is samen met de woningcorporaties Alliantie en Gooi en Omstreken intensief gewerkt aan het definitief maken van de belangrijkste uitvoeringstaak van de Kadernota: het maken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Vaststellen (voor zover dat niet al in 2012 is gebeurd) en/of implementeren prestatieafspraken met woningcorporaties De prestatieafspraken met de corporaties zijn vastgesteld en ondertekend. Het verkoopbeleid voor de sociale woningen is vastgesteld conform de prestatieafspraken. Voldoen aan taakstelling huisvesting Aan deze taakstelling is voldaan: er zijn 6 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -113- Gemeente Blaricum statushouders (SOZA Huizen) statushouders gehuisvest. Afronden problematiek woonwagenkamp Er was overleg met enkele woonwagenbewoners over het plaatsen van nieuwe wagens. En er is een vergunning verleend voor één nieuwe woonwagen. Ook zijn handhavingsacties gestart tegen een aantal strijdigheden met het bestemmingsplan. Indicatoren bij Doelstelling 10.1 Rekening 2012 Aantal nieuwe woningen Waarvan doelgroepen: sociaal/starter/jonger of senior Te huisvesten statushouders Achterstand taakstelling te huisvesten statushouders per 31-12 40 10 Begroting 2013 42 16 Rekening 2013 0 0 6 0 6 0 6 0 Doelstelling 10.2: Actuele bestemmingsplannen Actualiseren bestemmingsplannen Er is uitspraak geweest in de beroepszaak over het vastgestelde bestemmingsplan Parkeerterrein Bellevue. De beroepen zijn gegrond verklaard, maar de rechtsgevolgen zijn in stand gelaten. Het voorontwerp bestemmingsplan voor het terrein van Tergooi Ziekenhuis heeft ter inzage gelegen. De voorbereidingen voor de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn getroffen. Vaststellen bestemmingsplan Landelijke Gebieden Het bestemmingsplan Landelijke Gebieden heeft als voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Het wordt in januari 2014 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vaststellen bestemmingsplan Villagebieden 2013 Het bestemmingsplan Villagebieden heeft voor de beroepstermijn ter inzage gelegen. Er zijn drie beroepen ingediend. De behandeling vindt plaats in 2014. Doelstelling 10.3: Invulling geven aan het begrip Integrale handhaving Uitvoering geven aan het Integrale Handhavingsbeleid In 2013 is het Handhavingsbeleid in grote lijnen uitgevoerd. Dit vertaalde zich in een jaarlijks Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP2013). Daarin is de ambitie geconcretiseerd aan de hand van uren en capaciteit. Uitvoeringsprogramma 2013 opstellen Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 is opgesteld en uitgevoerd. De bezuinigingen op het bouwtoezicht die begin 2013 zijn CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -114- Gemeente Blaricum uitgevoerd, zijn sterk merkbaar gebleken. Daarnaast is er een grotere vraag om toezicht op de openbare ruimte. Een enkel incident is een grote aanslag op de totale beschikbare capaciteit (reconstructie Huizerweg). Ook hierdoor zijn niet alle vooraf gewenste acties uitgevoerd. Het actief voorkomen van bezwaar- en beroepprocedures door: - meer mondelinge communicatie voorafgaand aan juridische handhaving en - meer gebruik maken van Mediation Het juridische handhavingstraject is verscherpt. Ook hier zijn de effecten van beperking van capaciteit merkbaar. Het in gesprek gaan met de klager bleek succesvol. Een groot aantal vooraf ingeschatte - lange trajecten van bezwaar en beroep is hierdoor voorkomen. Indicatoren bij Doelstelling 10.3 Toezichtacties vergunninggericht (HH plan) Toezichtacties objectgericht (HH plan) Toezichtacties gebiedsgericht (HH-plan) Verzoeken / klachten (HH plan) -Bouwen en wonen -Milieu -APV Aantal zaken bij cie. Bezwaar aangaande Blaricum Omgevingsvergunning Wabo (inrit, aanleg) Omgevingsvergunning Wabo (bouw, sloop) Aantal omgevingsvergunningen Wabo (kap) Aantal standplaatsvergunningen Aantal APV vergunningen/ontheffingen/meldingen Aantal D&H vergunningen Verkeerontheffingen Rekening 2012 926 uren 465 uren 1.169 uren Begroting 2013 1.152,8 uren 544 uren 1.368 uren 110 11 *177 28 21 *204 100 10 200 58 50 89 14 183 18 6 19 178 19 4 Rekening 2013 3.343 uren dit totaal is niet uit te splitsen naar genoemde producten * Dit aantal is het totaal van alle Wabo-vergunningen. Doelstelling 10.4: Lange termijn visies actueel houden Realisatie uitwerkingsprogramma strategische visie De in het collegeprogramma opgenomen voornemens zijn gerealiseerd c.q. in uitvoering. Doelstelling 10.5: Verbeteren huidige niveau van dienstverlening Verdere implementatie van de Wabo waarbij er sprake is van één integrale omgevingsvergunning, verleend door één bevoegd gezag. De gemeente is vanaf de invoering van de Wabo het digitale en fysieke loket voor de burger met betrekking tot het aanvragen van een omgevingsvergunning CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 De Regionale Uitvoeringsdienst OFGV (omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) is 1 januari 2013 gestart. Na opstartproblemen draait de RUD nu met een minimale bezetting. Het jaar 2014 zal in het teken staan van verdere professionalisering en productieverhoging van de RUD. Het programma Squit is in juni 2013 in gebruik genomen. Dit betekent dat medewerkers beter kunnen acteren op het merendeel van de acties omtrent omgevingsvergunningen. Het programma versnelt de procesvoering, verduidelijkt keuzes en voert de digitale input, die burger en bedrijf via het online Omgevingsloket geven, direct in in Squit. -115- Gemeente Blaricum Doelstelling 10.6 : Doelmatig en efficiënt beheer van rioolstelsel en (zorg)watertaken Uitvoering geven aan het beheer en onderhoud van de riolering binnen de beschikbare budgetten Het algemeen en regulier onderhoud van de riolering is binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd. Als extra maatregel in 2013 zijn er enkele infiltratievoorzieningen gereinigd. Dit betreft het reinigen van infiltratiebuizen en kratten, het extra reinigen van infiltratiekolken en het opschonen van wadi’s. In 2014 wordt dit doorgezet. Uitvoering geven aan de (zorg)watertaken conform het nieuwe GRP 2012-2017 en het uitvoeringsprogramma riolering 2013 De uitvoering vond plaats conform het Uitvoeringsprogramma GRP 2013. Dit programma is gebaseerd op het GRP 20122017. Indicatoren bij Doelstelling 10.6 Rekening 2012 Lengte riool (gemengd stelsel, km) Lengte riool (gescheiden stelsel, km) Lengte riool (infiltratie, km) Lengte persriool Rioolgemalen Pompgemalen 38 31 1 2 3 18 Begroting 2013 38 31 1 2 3 18 Rekening 2013 38 31 1 2 3 18 Doelstelling 10.7 : Het efficiënt en kostenbewust (laten) afvoeren van (huishoudelijke) afvalstromen Overleg met GAD over inzameling huishoudelijk afval (tevens klachten en meldingen) Het jaarlijkse overleg met de GAD heeft plaatsgevonden. De verantwoordelijke wethouder was aanwezig bij het overleg. Aan de orde kwamen onder meer de bestaande bedrijfsvoering en de toekomstige ambitie (scheidingspercentage minimaal 70%). In overleg met GAD plaatsen van ondergrondse glascontainers Bij Albert Heijn zijn de ondergrondse glascontainers geplaatst. Inzameling (zwerf-) kerstbomen Inzameling is uitgevoerd door de GAD. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -116- Gemeente Blaricum Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 2.495.857 2.791.084 2.817.224 2.527.478 289.746 Baten 2.470.533 2.557.614 2.397.581 2.389.905 7.676 Saldo 25.324 233.470 419.643 137.573 282.070 Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Bestemmingsplannen Revitalisering woonwagencentrum Reserve volkshuisvesting Tariefegalisatiereserve Riolering Tariefegalisatiereserve Afvalstoffenheffing 0 0 10.000 65.700 0 0 10.000 65.700 7.931 42.648 42.648 0 19.215 56.465 0 56.465 107.460 134.606 193.460 368.273 5.379 48.027 188.081 320.246 0 0 101.776 -101.776 0 0 101.776 -101.776 134.606 368.273 -53.749 422.022 Toevoeging aan: Tariefegalisatiereserve Riolering Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -117- Gemeente Blaricum Toelichting diverse afwijkingen Het programma Bouwen en wonen laat een voordelig saldo zien van € 282.100. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door nadelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 111.800. Het voordelige saldo van € 393.900 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: Afvalverwijdering Voornamelijk als gevolg van de afrekening 2012 van de GAD is hier een voordeel behaald van ruim € 121.000. V € 121.600 Riolering – Onderhoud Aan externe onderhoudskosten riolering is in totaliteit € 48.700 minder besteed. Dat wordt met name veroorzaakt door het niet uitgegeven zijn van de extra gevraagde budgetten bij de zomernota 2013 ten bedrage van € 37.250. De lagere lasten komen met name voort uit: - minder onderhoudskosten geweest voor de gemalen van Waternet. Een gemaal is gereviseerd en die viel in 2013 onder de garantietermijn van de aannemer. - Daarnaast is het reinigen van de infiltratievoorziening gedeeltelijk uitgevoerd. Aan kapitaallasten (vervangingsinvesteringen) is ruim € 80.000 minder uitgegeven V € 128.700 Bestemmingsplannen Een aantal bestemmingsplanprocedures bevond zich in 2013 (deels) in de beroepsfase, waardoor de kosten beperkt zijn gebleven. Daarnaast worden de plankosten voor het bestemmingsplan Tergooi volledig verhaald. V € 27.600 Woonwagenbeleid In 2013 is € 65.700 budget beschikbaar gesteld voor de revitalisering van het woonwagencentrum in Blaricum. Besloten is een handhaving traject te starten en vervolgens investeringen in onder andere de toegangsweg te plegen. Dit traject is in 2013 nog niet afgerond. De reden is dat het lang heeft geduurd voordat er een breed gedragen plan van aanpak voor het woonwagencentrum was opgesteld. V € 65.000 Leges bouwvergunningen De realisatie van de opbrengsten op bouwvergunningen is uiteindelijk gunstiger uitgevallen dan verwacht. Er zijn ultimo 2013 namelijk diverse bouwvergunningen afgegeven. V 29.000 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Bouwen en wonen is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 22.000 voordelig zijn. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -118- Gemeente Blaricum Aansluiting programma met de producten Rekening 2012 742.810 1.910 650.804 1.910 -939.572 -804.789 252.692 Begroting 2013 856.901 1.350 740.436 1.350 -889.789 -891.185 222.560 1.986 -12.000 0 -4.102 0 0 -4.350 0 0 -33.621 78.770 247.511 206.905 2.862 27.314 152.499 -552.667 5.347 95.631 244.948 325.794 4.494 68.971 146.937 -510.000 -1.939 78.835 314.679 286.706 448 4.797 171.457 -539.008 Totaal programma 25.324 419.643 137.573 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -119- Product BP721.04 BP721.12 BP722.04 BP722.08 BP725.12 BP726.08 BP810.04 BP810.05 Omschrijving Afvalverwijdering Afvalstoffenheffing Riolering Rioolrechten Baten afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Bestemmingsplannen algemeen Bestemmingsplannen vergunningverlening BP810.06 BP810.08 BP820.04 Bestemmingsplannen handhaving Vastgoedregistratie Eigendommen niet voor de openbare dienst BP820.06 BP822.14 BP822.15 BP822.20 BP822.28 BP822.32 BP823.08 Wonen Vergunningen Handhaving Woonruimteverdeling Woonwagenzaken Bestuursdwang/zaakwaarneming Leges bouwvergunning Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 741.513 X 1.107 X 629.425 X 1.107 X -890.301 X -892.190 X 235.287 X X X X X X X X X X X Gemeente Blaricum PROGRAMMA Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische. zaken. Wat willen we bereiken Visie Een goed aanbod van woonruimten en bedrijfsruimten in een aantrekkelijke omgeving met het bijbehorende voorzieningenniveau Doelstelling 1 Het uitvoeren van projecten om te kunnen voldoen aan de woningbouwopgave en het creëren van een passend woningaanbod Doelstelling 2 Bedrijfsaanpassingen en herstructurering van agrarische bedrijven Doelstelling 3 Het begeleiden en ondersteunen van ondernemers bij het vestigen op Business Park 27 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -120- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders Exploitatieverordening Nota economisch beleid Grondexploitatie Bijvanck Nota Fonds Bovenwijkse Voorzieningen Grondexploitatie Blaricummermeent Agrarische nota Nota grondbeleid Uitvoeringsnota grondbeleid 2006 2002 2006 2005/2011 2011 2009 2010 Ontwikkelingen Locatieontwikkeling De Blaricummermeent Het jaar 2013 was het vijfde jaar waarin de grond- en vastgoedmarkt in een negatieve spiraal verkeerde. De economische stagnatie en het gedaalde consumentenvertrouwen heeft geleid tot minder consumptie. De strengere eisen bij banken en de onzekerheden rondom maatregelen die de woningmarkt beïnvloeden, heeft de verkoop van woningen verder doen afnemen, waardoor het sentiment op de markt niet is verbeterd. De prijzen van bestaande en nieuwe woningen staan blijvend onder druk. Nieuwbouwproducten zullen hier qua prijs en kwaliteit op moeten worden afgestemd. Deze opgave is (in principe) uitvoerbaar binnen De Blaricummermeent. Begin 2013 is de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitatie (Financieel Raamwerk 2013) uitgevoerd en aan het bestuur voorgelegd. De Grondexploitatie voor De Blaricummermeent bevat de resultaten van alle deelplannen. Hieronder wordt kort ingegaan op de recente ontwikkelingen binnen de verschillende deelplannen. Deelplan A (‘Nieuw Blaricum’) De verkoop van woningen door Blauwhoed is in 2013 langzaam weer op gang gekomen. Oorzaak waren enkele herontwikkelingen. Waar mogelijk zijn enkele woonstraten definitief bestraat en ingericht met het oog op de nog in verkoop zijnde woningen. Eind 2013 is ook een start gemaakt met de aanleg van twee pleinen in dit deelplan. Deelplan C1 Een deel van deelplan C (te weten: het deel ten westen van de diagonale Floris V Laan; zijnde C1) is aangewezen als ontwikkelingsgebied voor KRO’s (Kleinschalige Risicodragende Ontwikkelingen), waaronder CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Voorwaarde voor alle partijen die iets willen, is dat ze risicodragend ontwikkelen. In de periode 2010-2013 hebben zich ruim 70 partijen gemeld met initiatieven tot ontwikkeling. Inmiddels zijn alle kavels in het gebied, op één vrije kavel na, verkocht. Deelplan B Het succes van de aanpak in deelplan C1 (het format van de ‘KRO’) is inmiddels doorgezet op deelplan B. Vele partijen die in deelplan C1 niet tot contractuele overeenstemming met de gemeente kwamen, zijn nieuwe gesprekken gestart over ontwikkeling in deelplan B. Maar er zijn ook partijen die in C1 reeds hebben ontwikkeld en nu voor een tweede fase de mogelijkheden aan het verkennen zijn. Er hebben zich inmiddels circa 15 tot 20 initiatiefnemers gemeld. Gemiddelde interesse gaat uit naar het bouwen van 10 a 20 woningen. Deelplannen C2 / D / E De fasering van deze deelplannen is voorzien in de periode 2016 tot en met 2020. Opvallend is wel dat er zich in 2013 enkele initiatiefnemers hebben gemeld die geïnteresseerd zijn in deelplan E (drijvende woningen) en de kop van deelplan D (nabij de sluis). CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -121- Gemeente Blaricum Deelplan F (bedrijvenpark ‘BusinessPark 27’) Voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark is in 2010 een ontwikkelingsovereenkomst gesloten met Synchroon. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude ontwikkelingsovereenkomst (december 2007) is dat Synchroon ongeveer eenderde van het bedrijvenpark ontwikkelt, in plaats van het hele bedrijvenpark. De rest van het bedrijvenpark is in eigendom van de gemeente. Mede gelet op de passieve houding van Synchroon wordt de verkoop van het gemeentelijk deel van het bedrijvenpark actief opgepakt. Het stedenbouwkundig plan met haar indeling in diverse zones en bestaande documenten vormt nog steeds het uitgangspunt en is geschikt gemaakt voor een verkoop aan individuele bouwers in plaats van verkoop aan één ontwikkelaar. In de tweede helft van 2012 is een actieve vermarkting en promotie van BusinessPark 27 opgestart. Dit wierp in 2013 haar vruchten af: er zijn enkele kavels verkocht aan initiatiefnemers voor de ontwikkeling van twee bedrijfsverzamelgebouwen. Ook zijn er gesprekken met zo’n 15 belangstellenden (ondernemers, kleine ontwikkelaars en beleggers). Deelplan HPS (Hoofdplanstructuur) In 2012 is gestart met de realisatie van deelplan C1 (en in een vervolg met deelplan B). Daardoor was het nodig om, naast de benodigde civiele werken voor deelplan 0 (De Oorsprong) en deelplan A, te bepalen welke andere civieltechnische werken tijdig moeten worden uitgevoerd. Dit niet alleen om de ontwikkeling en bereikbaarheid van deze deelplannen C1 en B mogelijk te maken, maar ook als (indirect) signaal naar de consumentenmarkt: De Blaricummermeent bouwt door en de gemeente investeert in de openbare ruimte. In 2013 is het eerste deel van de rivier (‘Meentstroom’) verder vormgegeven. Er zijn kades en bruggen in dit deel van de rivier gerealiseerd. Ook is de Floris V dreef (inclusief de Gordiaanse Knoop) aangelegd en tijdelijk ingericht voor bouwverkeer en bewonersverkeer. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 11.1: Het uitvoeren van projecten om te kunnen voldoen aan de woningbouwopgave en het creëren van een passend woningaanbod Realisatie deelplan A Blaricummermeent Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage van het projectbureau De Blaricummermeent. Een bescheiden voortgang in dit deelplan is in 2013 op gang gekomen, Start deelplan C1 Blaricummermeent Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage van het projectbureau De Blaricummermeent. Nagenoeg alle kavels zijn verkocht. Voorbereiding deelplan B Blaricummermeent Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage van het projectbureau De Blaricummermeent. Herontwikkeling winkelcentrum Bijvanck. Dat wil zeggen de sloop en herbouw van 6 winkels, de bouw van appartementen en de inrichting van het openbare gebied. Start bouw was gepland voor 2012, doch is uitgesteld vanwege het faillissement van de aannemer. In overleg met de winkeliers, de ontwikkelaar en de curator wordt gepoogd het project toch een aanvang te laten maken In 2013 heeft de nieuwe ontwikkelaar het plan aangepast en is de verkoop opnieuw van start gegaan. Dit heeft echter niet geleid tot een zodanig aantal verkopen dat de bouw kan beginnen. In afstemming met de ontwikkelaar wordt bezien hoe dit plan alsnog tot uitvoering kan komen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -122- Gemeente Blaricum Doelstelling 11.2: Bedrijfsaanpassingen en herstructurering van agrarische bedrijven De agrarische nota is in 2011 vastgesteld. Op De agrarische nota is verwerkt in het ontwerp basis hiervan worden extra gebruiksmogelijkbestemmingsplan Landelijke gebieden. heden voor agrarische bedrijven toegestaan Doelstelling 11.3: Het begeleiden en ondersteunen van ondernemers Door het projectbureau Blaricummermeent Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage zullen voorbereidingen getroffen worden voor van het projectbureau De Blaricummermeent. de uitgifte van bedrijfskavels De eerste bedrijfskavels zijn inmiddels verkocht. Het beantwoorden van vragen die binnenkomen via het ondernemersloket Verwezen wordt naar de kwartaalrapportage van het projectbureau De Blaricummermeent. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 6.738.717 5.615.992 5.768.586 6.341.687 -573.101 Baten 6.640.220 5.473.219 5.552.318 6.147.032 -594.714 Saldo 98.497 142.773 216.268 194.655 21.613 Specificatie mutaties reserves Afwijking Raming Raming realisatie 2012 voor 2012 na Realisatie t.o.v. wijziging wijziging 2012 begroting Onttrekking aan: Tariefegalisatiereserve Afvalstoffenheffing Tariefegalisatiereserve Riolering 53.929 191.439 53.929 191.439 0 11.556 53.929 179.883 245.368 245.368 11.556 233.812 0 0 71.070 -71.070 0 0 71.070 -71.070 245.368 245.368 -59.514 304.882 Toevoeging aan: Tariefegalisatiereserve Afvalstoffenheffing Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -123- Gemeente Blaricum Specificatie mutaties reserves Raming 2013 voor wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting Onttrekking aan: Algemene reserve Uitwerking agrarische nota 0 0 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 Toevoeging aan: Saldo mutaties reserves Toelichting diverse afwijkingen Het programma Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken laat een voordelig saldo zien van € 17.600. Voor een gedeelte wordt dit veroorzaakt door voordelige afwijkingen bij uren van de BEL Combinatie van € 85.400. Het overige nadelige saldo van € 67.800 wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op de onderstaande producten: Agrarisch beleid In 2013 is budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de agrarische nota. De uitvoering is in 2013 nog niet afgerond. De redenen hiervoor zijn dat de uitvoering o.a. bestaat uit het overdragen van percelen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen. Voorgesteld is een bedrag van € 5.000 over te hevelen naar 2014. V € 5.000 Blaricummermeent Op de grondexploitatie Blaricummermeent is sprake van een nadeel van € 26.500. N € 26.500 Herstructurering sportpark en omgeving Op de grondexploitatie Herstructurering sportpark en omgeving is sprake van een nadeel van € 25.300. N € 25.300 Centrumgebied Bijvanck Op de grondexploitatie Centrumgebied Bijvanck is sprake van een nadeel van € 25.400. N € 25.400 Voor wat betreft de overige producten binnen het programma Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken is sprake van geringere afwijkingen, die per saldo € 4.400 voordelig zijn. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -124- Gemeente Blaricum Aansluiting programma met de producten Rekening 2012 19.540 -44.484 0 123.441 0 Begroting 2013 23.798 -6.190 0 198.660 0 Totaal programma 98.497 216.268 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -125- Product BP310.04 BP821.04 BP821.03 BP830.04 BP830.10 Omschrijving Economische zaken Centrumgebied Bijvanck Vitusgebied Bouwgrondexploitatie Blaricummermeent Werkelijk Niet 2013 Wettelijk wettelijk X 14.403 X 174 X 0 X 180.078 X 4.019 198.674 Gemeente Blaricum PROGRAMMA Algemene uitgaven en inkomsten Algemeen In dit programma zijn de baten en lasten opgenomen die niet direct aan een ander programma zijn toe te rekenen. Dit betreft bijvoorbeeld het resultaat van het liquiditeitsbeheer en de verantwoording van de toegerekende en ontvangen rente op langlopende leningen. Ook worden onder dit programma de kosten verantwoord waarvan de opbrengsten opgenomen zijn onder algemene dekkingsmiddelen. Ten slotte worde hier ook de incidentele lasten en baten verantwoord. Beleidskaders Relevante beleidskaders 2011 Treasurystatuut Ontwikkelingen Wat hebben we bereikt en wat hebben we daar voor gedaan? Doelstelling 12.1: Renteopbrengsten verkopen panden en gronden Verkoopopbrengsten van panden en gronden intern en/of extern beleggen Daar waar mogelijk zijn opbrengsten rente generend weggezet. Tevens is er aandacht voor schatkistbankieren en de effecten daarvan op de begroting en realisatie van de gemeente Blaricum. Doelstelling 12.2: Liquiditeitsbeheer Het financieren van (onder andere) projecten De totale financiering wordt op basis van bijgestelde liquiditeitsoverzichten onder continue aandacht uitgevoerd. Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Lasten Baten Saldo CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 962.076 -35.437 -111.503 461.142 -572.645 3.643.402 1.653.893 1.638.424 1.771.890 -133.466 -2.681.326 -1.689.330 -1.749.927 -1.310.748 -439.179 -126- Gemeente Blaricum Specificatie mutaties reserves Afwijking Raming Raming realisatie 2012 voor 2012 na Realisatie t.o.v. wijziging wijziging 2012 begroting Onttrekking aan: 0 Toevoeging aan: Algemene Reserve Verkoop Nederheem Saldo mutaties reserves 0 0 0 0 1.870.000 1.871.111 -1.111 0 1.870.000 1.871.111 -1.111 0 1.870.000 1.871.111 1.111 Toelichting diverse afwijkingen Treasury De rente over de beleggingen is bijna € 80.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral omdat rekening is gehouden met rente opbrengsten uit mogelijke tussentijdse verkopen (grond, gebouwen). Die hebben niet plaatsgevonden. Wel zijn er reguliere inkomsten geweest uit de beleggingsportefeuille en was er dit jaar nog rente over een spaarsaldo bij de ING. Aan rente bracht dat ca € 175.000 op. Daartegenover staat nog wel een afschrijving op obligaties die boven de nominale waarde zijn aangeschaft. Die agio bedroeg € 30.000. Netto is er dus een opbrengst gerealiseerd van € 145.000 tegenover € 223.500 aan begrote inkomsten. Een deel van de beleggingsportefeuille, 1,5 miljoen op een totaal van 3,9 miljoen is aan het einde van het jaar verkocht, de boekwinst daarop van bijna een ton, is geboekt op ‘incidentele baten en lasten’ N € 80.000,- Aansluiting programma met de producten Product BP633.00 BP911.08 BP914.04 BP922.08 BP922.10 BP930.04 BP940.04 Omschrijving Energievoorziening Liquiditeitsbeheer/kasmanagement Treasury Stelposten Incidentele lasten en baten Uitvoering wet WOZ Lasten heffing en invordering OZB Totaal programma CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Rekening Begroting Werkelijk Niet 2012 2013 2013 Wettelijk wettelijk 15.907 18.773 15.126 X X 27.281 3.449 16.834 -1.139.876 -1.470.141 -1.489.341 X 0 -469.685 -12.864 X -1.815.910 -32.792 -78.534 X 196.171 173.704 197.359 X 35.101 26.765 40.673 X -2.681.326 -1.749.927 -1.310.747 -127- Gemeente Blaricum Algemene dekkingsmiddelen Wat willen we bereiken Visie Een financieel gezonde gemeente Doelstelling 1 Het financieel op orde houden van de (meerjarige) gemeentelijke financiën Doelstelling 2 Gemeentelijke lastendruk voor de burgers zo laag mogelijk houden Doelstelling 3 Een goedkeurende accountantsverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid Doelstelling 4 De interne organisatie en de Planning & Control cyclus van de gemeente is op orde CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -128- Gemeente Blaricum Beleidskaders Relevante beleidskaders OZB-verordening Diverse verordeningen op de heffing in de invordering van baatbelasting riolering Verordening toeristenbelasting 2010 2010 2010 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Overzicht Algemene dekkingsmiddelen 2013 Begroting 2013 Beleggingen Rekening 2013 Verschil 15.000 8.891 6.109 3.782.322 3.745.846 36.476 32.000 36.318 -4.318 1.800 1.842 -42 238.500 201.140 37.360 5.695.356 5.762.098 -66.742 100.000 100.000 0 45.715 0 45.715 976.253 254.023 722.230 10.886.946 10.110.158 776.788 5.962 5.389 573 11.737 3.396 8.341 Mutaties met reserves 629.016 789.126 -160.110 Niet in te delen lasten 12.357 0 12.357 659.072 797.911 -138.839 10.227.874 9.312.247 915.627 Onroerende zaak belasting Toeristenbelasting Baatbelasting Precariorechten Algemene uitkering Saldi van kostenplaatsen Rekeningsaldo Mutaties met reserves Totaal baten Beleggingen Saldi van kostenplaatsen Totaal lasten SALDO Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 680.069 1.010.357 1.245.661 -235.304 Baten 12.523.484 10.373.382 11.867.247 11.347.328 519.919 Saldo -9.889.512 -9.693.313 -10.856.890 -10.101.667 -755.223 Lasten CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 2.633.972 Raming 2013 na wijziging -129- Gemeente Blaricum Raming 2013 voor wijziging Specificatie mutaties reserves Onttrekking aan: Algemene reserve Rekeningresultaat BO BEL-zwembad Criminaliteitsbestrijding Externe advisering HOV-lijn Uitwerking agrarische nota Integraal huisvestingsfonds Herinrichting sportpark Oostermeent Bomenbeheerplan Deelname jeugdsportfonds Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid Bestemmingsplannen Revitalisering woonwagencentrum Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. begroting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.589 4.700 18.200 100.000 5.000 7.890 66.750 269.800 3.330 8.000 10.000 65.700 172.588 4.160 0 34.825 0 0 36.923 205.042 1.667 7.012 0 0 1 540 18200 65175 5000 7890 29827 64758 1663 988 10000 65700 7.931 42.648 42.648 0 19.215 56.465 0 56.465 107.460 193.460 5.379 188.081 Tariefsegalisatiereserve begraafrechten 28.809 28.809 28.809 0 Infrastructurele voorziening 12.800 12.800 12.800 0 236.838 236.838 236.838 0 89.494 89.494 89.494 0 129.200 129.200 129.200 0 15.157 4.857 3.373 1.484 0 0 32.392 32.392 0 46.347 646.904 1.605.269 1.043.150 0 46.347 562.119 0 177.000 202.719 76.708 0 0 456.427 172.589 177.000 202.719 76.708 0 0 629.016 172.589 177.000 190.035 73.018 74.708 101.776 789.126 0 0 12.684 3.690 -74.708 -101.776 -160.110 0 190.477 976.253 254.024 722.229 Reserve Volkshuisvesting Tariefsegalisatiereserve riolering Tariefsegalisatiereserve afvalstoffenheffing Reserve Eemnesserweg Reserve Bijvanck Informatieplan Reserve Re-integratie en Participatie Reserve decentralisatie Transitiekosten AWBZ Transitiekosten Jeugdzorg Toevoeging aan: Algemene reserve: rekeningresultaat Reserve Decentralisatie Reserve Eemnesserweg Reserve Bijvanck Reserve WMO Tariefsegalisatiereserve riolering Saldo mutaties reserves CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -130- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -131- Gemeente Blaricum Onvoorzien Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Realisatie 2012 Raming 2013 vóór wijziging Raming 2013 na wijziging Realisatie 2013 Afwijking realisatie t.o.v. raming 2013 Lasten 0 29.000 17.362 0 17.362 Baten 0 0 0 0 0 Saldo 0 29.000 17.362 0 17.362 Toelichting diverse afwijkingen Conform de beleidsuitgangspunten van de begroting is een beroep op onvoorzien slechts mogelijk indien aan drie criteria wordt voldaan: onvermijdbaar, niet- uitstelbaar en onvoorzien. Voor 2013 was voor onvoorzien € 29.000,- begroot. Bij de zomernota is deze post aangepast naar € 17.362,- in verband met de beschikbaarstelling van een budget voor de Kroningsdag 2013. Daarna zijn er geen posten meer aangewend. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -132- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -133- Gemeente Blaricum PARAGRAFEN CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -134- Gemeente Blaricum Inleiding CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -135- Gemeente Blaricum Paragraaf A: Weerstandsvermogen 1.1 Algemeen In 2012 is er een voorstel vastgesteld door de Raad van Blaricum om te komen tot een verdere verdieping aan het risicomanagement van de gemeente Blaricum. De gemeente wil op een gestructureerde wijze risico’s beheersen en eventuele risico’s bewust nemen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico’s horen en het beschikbare weerstandvermogen wat aanwezig is om deze risico’s op te vangen. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording komt in deze paragraaf de volgende informatie aan de orde: 1.2 Het beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s 1.3 Inventarisatie van de risico’s 1.4 Inventarisatie van de weerstandcapaciteit 1.5 Confrontatie risico’s met beschikbaar weerstandsvermogen. 1.2 Beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico’s Het beleid is vastgelegd in de “Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie”. Deze nota is door het college vastgesteld. Begrippen In de nota zijn de volgende begrippen gedefinieerd: Begrip Weerstandscapaciteit Risico’s Weerstandsvermogen Risicomanagement Beheersmaatregelen Toelichting Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Een risico is een kans op het optreden van een positieve danwel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen manifesteren. Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt. Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te ondervangen danwel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken. Cyclische aanpak Gekozen is voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. In de nota risicomanagement zijn de volgende fasen beschreven: Fase Activiteiten Fase 1: Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en Kaderstelling en weerstandsvermogen. strategie Fase 2: Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Risicoanalyse Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het schatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaalt de risicoscore. Fase 3: Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt Beheersmaatregelen. een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s zijn een aantal basisstrategieën: Accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren. Fase 4: In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht Monitoren en toetsen en resultaten beoordeeld. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -136- Gemeente Blaricum Fase 5: Toezicht en toetsen Fase 6: Continue verbetering Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen. Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld. Rolverdeling De volgende actoren hebben een rol bij risicomanagement: - De raad stelt het beleid vast en stelt de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening vast. - Het college ziet toe op een juiste uitvoering van risicomanagement en de verantwoording daarover. - Het management en het ambtelijk apparaat van de gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement waarbij het identificeren van de risico’s en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt. Ratio weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s te kunnen beoordelen is een ratio weerstandsvermogen gedefinieerd: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit = Ratio weerstandsvermogen De gemeente streeft er naar om deze ratio boven de 2 te houden. Dat betekent dat de gekwantificeerde risico’s minimaal dubbel gedekt worden door het aanwezige weerstandsvermogen. 1.3 Inventarisatie van de risico’s Bij de inventarisatie van de risico’s zijn 20 risico’s geïdentificeerd. Hieronder worden alle risico’s met een geschat financieel effect van € 20.000 of meer genoemd en toegelicht die tot het moment van aanbieden van de begroting bekend zijn. Het financieel effect is berekend door de kans te vermenigvuldigen met het ingeschatte financiële gevolg. ‘KANS’ klasse 1 2 3 4 5 Financieel gevolg Kwantiteit Klasse 10% 30% 50% 70% 90% 1 2 3 4 5 geldgevolg € 2.000 € 20.000 € 100.000 € 180.000 € 1.000.000 Hierbij is onderscheid gemaakt in structurele financiële gevolgen en incidentele financiële gevolgen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -137- Gemeente Blaricum PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Bestuur Wachtgeld wethouders Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijk e regelingen Open-bare Orde en Veiligheid Rampen Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018 Doordat Blaricum slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegen houden. Hierbij is het van belang dat Blaricum zich sterk blijft profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Risico dat op grondgebied van Blaricum zich een ramp voordoet Vergunning en Handhaving Centralisatie omgevingsdiensten via de Regionale Uitvoeringsdienst Per 1 januari 2013 is de regionale uitvoeringsdienst gestart. Dit heeft consequenties gehad voor de financiële positie van de gemeente en het gewest. Door RUD zijn meerjarenramingen met bezuinigingen opgesteld. Bouwen en wonen Grondexploitatie Bij een actief grondbeleid loopt een gemeente, dus ook Blaricum, risico’s (zie ook paragraaf grondbeleid). Voor het jaar 2013 zijn er naast het project Blaricummermeent géén grondexploitaties uitgevoerd waar de gemeente direct risico loopt, Dit risico kan als gering ingeschat worden, mede als gevolg van in het project zelf verwerkte risicobedrag. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Risicoscore 2*4 Fin effect structureel Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijk e regelingen door gezamenlijk optreden van de Gooise gemeenten. 2*3 € 30.000 Verzekeringen en adequate crisisbeheersingsorganisatie, waardoor gevolgen beperkt kunnen worden. Actief deelnemen aan ambtelijke en bestuurlijke werkgroepen in regionaal verband. 1*5 € 100.000 1*3 € 10.000 Om de risico’s in de grondexploitatie te kunnen monitoren zijn actuele exploitatie-opzetten noodzakelijk. Fin effect Incidenteel € 54.000 €0 Voor verliezen in de grondexploitatie die als onafwendbaar moeten worden beschouwd, wordt in het jaar dat ze zich voordoen een voorziening getroffen. -138- Gemeente Blaricum PRG Bouwen en Wonen Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Planschade Het risico van planschade is momenteel beperkt. Vooraf wordt op basis van een inschatting bepaald wat de eventueel mogelijke planschade zou kunnen zijn. Deze schade dient verdisconteerd te worden in bijv. de aankoop van de grond. Planschade blijft Voor elke wijziging van een bestemmingsplan moet een inschatting van mogelijke planschade opgenomen worden. Deze inschatting van schade zal in de aankoopprijs van de grond opgenomen moeten worden. daardoor een financiële risicofactor in m.n. de Blaricummermeent. Bouwen en Wonen Sociale zaken Sociale zaken Bodemverontreiniging Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt Open-einde regelingen Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op bodemverontreiniging. Bodembeleid moet up-to-date zijn. Daarnaast geeft het GR Vijzelgemaal tezamen met het stroomgebied van de Gooiergracht extra risico’s. Afstemming met betrokkenen inzake afhandeling verontreiniging overdracht gronden RWZI In het buitengebied wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van gevaarlijke stoffen. De kosten komen dan voor rekening van de gemeente In het regeerakkoord en bestuursakkoord is het voornemen opgenomen om te komen tot ingrijpende hervormingen in de sociale zekerheid, Jeugdzorg en Awbz en WMO. De gemeenten krijgen hierin een andere rol en nieuwe taken. Zowel ten aanzien van de financiering als ten aanzien van de uitvoeringsaspecten zijn grote onzekerheden. Deze transitie van de jeugdzorg is in gewestelijk verband opgepakt in samenwerking met de gemeente Huizen. Mede door economische crisis neemt het aantal aanvragen op diverse verstrekkingen toe. Ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk op anticiperen. In de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met een gemiddeld scenario. Risicoscore 1*5 Fin effect structureel Fin effect Incidenteel € 100.000 1*4 € 30.000 3*5 € 500.000 Zorgen voor voldoende sturingsinformatie. Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. 2*5 € 300.000 2*3 € 30.000 Continue check of SZW de regeling ten aanzien van het eigen risico niet wijzigt. Werk en inkomen Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Door de economische crisis kan de het beroep op schuldkwijtschelding toenemen. Dit risico is gelet op de huidige crisis en de CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Eventuele aanspraak bij WWB op aanvullende uitkering Goede inschatting aantal kwijtscheldingen -139- Gemeente Blaricum PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risicoscore Fin effect structureel Inzetten op het vraaggestuurde gesprek met de klant waarbij de kracht van de omgeving optimaal benut wordt. 3*4 € 90.000 Fin effect Incidenteel toename van de werkloosheid niet ondenkbeeldig. Maatschappelijke dienstverlening WMO verstrekkingen Alg. dekking Garanties Sociale woningbouw Alg. dekking Algemene uitkering uit gemeentefonds Alg. dekking Inkomsten / toerekening renteopbrengsten De WMO verstrekkingen betreffen een openeinde regeling. De verstrekking van huishoudelijke hulp, vervoermiddelen, rolstoelen, woonvoorziening worden jaarlijks geraamd op basis van de uitgaven van achterliggende jaren. In enig jaar kunnen de lasten echter de begrote bedragen overschrijden, zonder dat dit door de gemeente beïnvloedt kan worden. Na de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Alliantie ook de woningbouwleningen overgenomen. Deze leningen heeft de gemeente Blaricum e 100% als 2 achtervang gewaarborgd. Het betreft, inclusief nieuw aangegane waarborgen een bedrag van circa € 23.100.000. De algemene uitkering vertegenwoordigt een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten. Belangrijke factoren bij de berekening van de hoogte van deze uitkering zijn het precieze aantal inwoners en woningen, de gevolgen van overheveling van specifieke uitkeringen en de netto rijksuitgaven. Negatieve budgettaire effecten komen onmiddellijk ten laste van de exploitatie. Gezien de noodzaak op rijksniveau om te bezuinigen, zal de gemeente gekort gaan worden op de algemene uitkering. Het risico bestaat dat de korting groter is dan waar bij de berekening van de algemene uitkering rekening mee is gehouden Over de algemene reserve van Blaricum wordt rente toegerekend. Bij een evt. noodzakelijke grote onttrekking ontstaat een gat in de rentetoerekening. Door dit risico hier te benoemen op een groot bedrag in de Algemene Reserve is een onvoorziene onttrekking van maximaal 6 mln rentetechnisch gedekt en kan restant van AR gebruikt worden in de bepaling van de omvang CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Eerste effecten kunnen opgevangen worden in de hiertoe gevormde reserve. € 100.000 Monitoren van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening en begroting 1*5 Bewaking en actualisatie van de parameters die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. In de begroting 2013 is geanticipeerd op een meerjarige korting op het gemeentefonds door uit te gaan van een gemiddeld scenario en verlaging van het accres in 2014 en 2016. 3*3 € 50.000 2*5 € 300.000 Berichtgeving uit Den Haag inzake ontwikkeling gemeentefonds nauwlettend volgen. Adequate beheersmaatregelen, goede onderhoudsplannen liquiditeitbeheersing inzicht in toekomstige risico’s en beheersing van deze risico’s. -140- Gemeente Blaricum PRG Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Bedrijfs- Risico Aansprakelijkheid Rechtmatigheid Belastingen BEL combinatie Omschrijving risico van het weerstandsvermogen Burgers en/of bedrijven kunnen de gemeente aansprakelijk stellen wegens het bijvoorbeeld niet functioneren van riool (wateroverlast), werkzaamheden die (wel of niet) worden uitgevoerd door gemeentelijk personeel die overlast of schade veroorzaken, onvoldoende handhaven, onvoldoende onderhoud aan wegen, trottoirs, fietspaden etc. met schade als gevolg Bij de uitvoering van taken in opdracht van andere overheden kan het zijn dat de gemeente die taken in het oordeel van de accountant niet rechtmatig uitvoert. Dat kan leiden tot het terugvorderen van een deel van de ontvangen gelden, terwijl terugvordering van de door de gemeente al uitgegeven middelen vaak lastig zal zijn. Dit betreft m.n. uitgaven in het kader van Sociale Zaken en Educatie. Rechtmatigheid hiervan wordt getoetst d.m.v. de aanlevering van de zgn. SiSa-bijlage. Bij de toepassing van de belastingwetgeving (BTW, Loonheffing etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus. Gelet op de steeds wijzigende regels kan de gemeente een naheffing opgelegd krijgen (incl. boete) De BEL combinatie heeft in de CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 Beheersmaatregel Risicoscore Fin effect structureel Fin effect Incidenteel Adequate beheersmaatregele n en goede onderhoudsplannen Adequaat reageren op brieven, vragen en klachten van burgers en bedrijven 1*3 € 10.000 2*3 € 30.000 2*4 € 54.000 3*4 € 90.000 Aansprakelijkheidsverzekering. Een goede verankering van rechtmatigheid in de organisatie van de BEL Combinatie en goede interne controle (monitoring) op de naleving. Sturing en controle op derden die t.b.v. de gemeente werkzaamheden uitvoeren en daarvoor geld doorgesluisd krijgen van de gemeente zoals het ROC. In 2013 is een BTW notitie opgesteld. In deze notitie wordt ingegaan op de wetgeving van zowel de ''Wet op de omzetbelasting van 1968'' als de ''Wet op het compensatiefonds''. Tevens is een aantal beheersmaatregele n opgenomen hoe de gemeente om kan gaan met deze risico's. De beheersmaatregele n zullen in 2014 geïmplementeerd worden. Afstemmen met belastingdienst inzake horizontaal toezicht o.b.v. met hen te maken afspraken. Investeren in P&C -141- Gemeente Blaricum PRG Risico voering Omschrijving risico Beheersmaatregel begroting 2014 een aantal risico’s opgenomen die ook van toepassing zijn voor de gemeente Blaricum: cyclus BEL combinatie. Risicoscore Fin effect structureel Fin effect Incidenteel -Taakstellende bezuiniging waarvan de voorstellen nog ingevuld moeten worden. Risico is dat taakstelling niet wordt gehaald. -Uren van de BEL Combinatie worden doorbelast op basis van werkelijke uren - Risico’s automatische processen Alg. dekking Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën Risico bestaat er uit dat als er sprake is van overschrijding van het toegestaan aandeel in het EMU-saldo er het daaropvolgende jaar een korting zal plaatsvinden op het gemeentefonds. Begroting zodanig opstellen dat er geen overschrijding plaatsvindt op de referentiewaarde van de gemeente. 1*4 € 18.000 Sociale zaken Toename tekorten bij de werkvoorziening “Het Schap” onder de Tomingroep Door de voorziene instroom van veel nieuwe medewerkers in “het Schap”, mede door de hogere toelatingscriteria bij het CWI, met een lage productiviteit, en een toename vanwege intensivering reintegratietrajecten komt de verdiencapaciteit van de Tomingroep B.V. en “het Schap” verder in het gedrang. Hiernaast ziet het er naar uit dat de taakstelling door de overheid opgelegd leidt tot een neerwaartse bijstelling op de hiermee verbonden rijkssubsidie per subsidiabele Equivalente (SE) (ad € 27.000,=). Tevens ziet het er naar uit dat door de overheid ook de loonindexering niet meer vergoed gaat worden. Door het uitblijven van extra werk is er géén compensatie mogelijk van de toenemende kosten en afnemende rijksbijdrage hetgeen een risico voor “het Schap” betekent. Dit zou kunnen betekenen dat het huidige negatieve exploitatieresultaat van circa € 1,8 miljoen, welke geëgaliseerd wordt door een bijdrage vanuit de Het risico kan zich voordoen dat deze tekorten (deels) aan de deelnemende gemeenten (in totaliteit 11 gemeenten) in rekening gebracht gaan worden (vanaf 2015 of wellicht iets later) indien er géén of te late bijsturing op de bedrijfsvoering mogelijk is. Daarnaast is er door de rijksoverheid een grote decentralisatie aangekondigd in het kader van nieuwe Wetgeving in het kader van het Sociale Domein waardoor mede de activiteiten en bekostiging van de SW- bedrijven naar de gemeenten gelegd wordt. Het risico hieruit volgend is 1*2 € 20.000 CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -142- Gemeente Blaricum PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Tomingroep BV, groter gaat worden. vooralsnog niet in te schatten. Risicoscore Fin effect structureel Fin effect Incidenteel € 838.000 € 1.088.000 Aan dit risico is exploitatietechnisc h een risico te verbinden van theoretisch 0% tot 2016. Momenteel wordt geschat dat er vanaf 2016 wellicht een beroep op de gemeente gedaan kan worden haar bijdrage per Subsidiabele Equivalent (SE zijnde een werknemer met een SW-status) te verhogen. Risico ingeschat op max. € 20.000,=. Totaal risico’s 1.4 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit. Structurele weerstandscapaciteit De structurele weerstandscapaciteit (in de exploitatie) bestaat uit de volgende onderdelen: Nr. Post Bedrag 1 Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 903.000 2 Rioolrechten € 0 3 Afvalstoffenheffing € 0 4 Leges en andere heffingen € 0 5 Onvoorzien € 29.000 Totaal structureel weerstandsvermogen € 932.000 Toelichting 1. Onroerende zaakbelasting De onbenutte belastingcapaciteit zijn de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de OZB te verhogen. De theoretisch onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale belastingtarieven te vergelijken met de belastingtarieven in de gemeente. Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het zogenaamde artikel 12-beleid. Een gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten moeten hun tarieven verhogen tot een “redelijk peil eigen heffingen”, willen zij in aanmerking kunnen komen voor rijkssteun. De actuele normen voor dit artikel 12beleid staan steeds in de circulaire Gemeentefonds CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -143- Gemeente Blaricum Voor het jaar 2014 is dit percentage vastgesteld op 0,1651 (2013 was 0,1540) Cat. Rekentarieven Tarieven OZB gemeente OZB Blaricum Eigenaren 0,1651 0,1160 woning Het verschil van 0,0491% afgezet tegen de totale waarde van de woningen (circa € 2 miljard) geeft een onbenutte capaciteit in 2014 van € 903.000. Theoretisch zou deze ruimte bieden voor een extra tariefsverhoging. 2. Rioolrechten De rioolrechten zijn 100% kostendekkend geworden. Voorzover deze nog niet kostendekkend zijn, wordt er nu vanuit de reserve bijgedragen. 3. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Voorzover deze nog niet kostendekkend zijn, wordt er nu vanuit de reserve bijgedragen. 4. Leges en andere heffingen De publieksleges, bouwleges e.d. zijn circa 100% kostendekkend. 5. Onvoorzien In de jaarrekening was een post onvoorzien opgenomen voor incidentele uitgaven ad € 29.000,opgenomen. Er mag alleen van de post onvoorzien gebruik gemaakt worden als er sprake is van de drie O’s; Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar. Incidentele weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit is het bedrag wat in de reservepositie vrij aanwendbaar is. In het onderstaande overzicht wordt de stand gegeven conform de jaarrekening 2013. Nr. Reserve 1 2 Algemene reserve Bestemmingsreserves (niet geoormerkt) Totaal reserves Stille reserves Totaal incidenteel weerstandsvermogen 3 Stand 31/12/2013 6.862.400 52.800 6.915.200 1.766.161 8.681.361 Toelichting 1. Algemene reserve Deze reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven voortvloeiende uit: - opkomende verplichtingen - calamiteiten - het opvangen van rekeningtekorten Over de algemene reserve wordt rente toegerekend en zou daarmee niet in de incidentele weerstandscapaciteit meegenomen kunnen worden, echter door het opnemen van een risico welke gedekt zou moeten worden uit algemene reserve is rest wel in weerstandcapaciteit te CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -144- Gemeente Blaricum verwerken. Stand reserve per 31/12/2013 bedroeg € 12.797.000; risicoregel gaat over een (risico)onttrekking van 6 miljoen, restant te verwerken in incidentele weerstandscapaciteit 2. Vrij besteedbare deel van de bestemmingsreserves De bestemmingsreserves nemen een bijzondere plaats in. De raad heeft de bestemming van deze reserves vastgelegd. In die zin kunnen de saldi niet zondermeer bij het beschikbare weerstandsvermogen worden opgeteld. Anderzijds is de raad bevoegd om de bestemming van reserves te wijzigen. Bij grote calamiteiten, waarbij het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve niet toereikend is, kan de raad besluiten ook bestemmingsreserves anders in te zetten. Voor de berekening van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld alleen reserves mee te nemen die niet beklemd of geoormerkt zijn. Dit betreffen de volgende reserves: Reserve toekomstige bezuinigingen € 52.800 € 52.800 Van deze reserves is géén concrete besteding gegeven, zijn ontstaan bij het bestemmen van jaarresultaten. 3. Stille reserves De stille reserves betreffen een aantal onroerende zaken die (voor een groot deel) zijn afgeschreven. Per object wordt de WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2012), gecorrigeerd met aanwezige boekwaarden vermeld: TOTAAL STAAT VAN STILLE RESERVES (Verkoopbaar op Korte (< 1 jaar) en Langere termijn) omschrijving herbouwwaarde WOZ taxaties economische Taxatie per 1-1-2014 huurwaarde ultimo 2012 incl. indexering € Ambtswoning / Wetering, Verbindingsweg, Kerklaan (geact.) € 937.814 grond Torenlaan2.126.534 1a waarde € € 395.585 395.585 bosgebied gronden (75.562 m in 2010 overgedragebaan ASB) 0 landbouw gronden na overdracht (deels) aan ASB 175.978 percelen in bezit met name Schapendrift 780.000 gemeentelijk kunstbezit (taxatie 2011 incl. indexering) 398.140 Aandelen BNG Intrinsieke waarde van 5.967 aandelen Af: boekwaarde Intrinsieke waarde (€ 37,50) gebaseerd op waarde per 31 december 20123 na dividenduitkering in 2013 223.763 -31.327 192.436 Totaal Bezittingen t.b.v. de stille reserve (verkoopbaar < 1jaar) 1.5 1.942.139 1.766.161 Confrontatie risico’s met beschikbaar weerstandsvermogen In het volgende overzicht worden de hier bovenstaande risico’s in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen. Geïnventariseerde risico’s Beschikbare weerstandscapaciteit Saldo Structureel € 0,8 mln € 0,9 mln Incidenteel € 1,1 mln € 8,7 mln +/+ € 0,1 mln +/+ € 7,6 mln De ratio kan met betrekking tot de incidentele posten als volgt berekend worden: CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -145- Gemeente Blaricum Beschikbare weerstandscapaciteit € 8,7 mln Benodigde weerstandscapaciteit = Ratio weerstandsvermogen € 1,1 mln = 8 De norm is vastgesteld op groter dan 2. De feitelijke uitkomst is daarmee ruim boven de norm. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -146- Gemeente Blaricum Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen Algemeen De gemeente Blaricum heeft openbare ruimte in beheer. Daarin vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Hiervoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, speelvoorzieningen en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Beheerplannen Voor de instandhouding van kapitaalgoederen wordt in Blaricum gewerkt met beheerplannen. In deze beheerplannen wordt het meerjarig onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiële middelen vastgelegd. In het beheerplan wordt ook het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare voorziening vastgelegd. De volgende beheerplannen zijn vastgesteld/worden vastgesteld: Begraafplaatsen Beheersplan civiele kunstwerken 2009 Gebouwen via derde deskundige, openbaar Gebouwen via derde deskundige, scholen Integraal huisvestingsplan Groenvisie Bomenbeleidsplan Bomenstructuurkaart Bomenbeheerplan Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 Beheerplan openbare verlichting 1997 Speelplaatsenbeleid Beheerplan Wegen 2011 - 2014 Stedelijk waterplan 2009 Naam beleidsplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel: Beleidskader: 2013 Vastgesteld door raad september 2009 Jaarlijks Om het jaar 2008 26 september 2006 Vastgesteld in 2008 Vastgesteld in 2010 Vastgesteld in 2011 Vastgesteld in 2013 Vastgesteld door de raad 26 juni 1997 Vastgesteld in 2010 Vastgesteld in 2010 Vastgesteld door raad 27 juli 2009 RIOLERING GRP 2012 - 2017 Jaar vaststelling 2013 Actualisatie 2017 Het gehele gemeentelijk rioolstelsel, inclusief overstortvoorzieningen, de vrijverval riolering en de drukriolering, inclusief drie rioolgemalen en bijbehorende zaken. De gemeente Blaricum heeft 72 kilometer vrijverval riolering, drie rioolgemalen met 1,7 kilometer persleiding en 18 pompunits met 2,2 kilometer persleiding in beheer. De lokale overheid heeft de taak om doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten invulling te geven aan de watertaken. Het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is één van de instrumenten om hier op een transparante manier inzicht in te geven. 1. Het maakt inzichtelijk welke doelen Blaricum op rioleringsgebied wil behalen. 2. Het anticipeert waar nodig, op relevante (beleid)ontwikkelingen en geeft de samenwerking en samenhang aan met andere beleidsvelden en andere overheden. 3. Het geeft invulling aan de zorg voor hemelwater in relatie tot de rioleringszorg. 4. Het biedt een kader voor invulling van de grondwaterzorg. 5. Het maakt duidelijk welke kostendekking nodig is om de financiering van de zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater te kunnen waarborgen in de planperiode 2012 -2017. In de Wet milieubeheer (art. 10.33) is de gemeentelijke zorgtaak voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater beschreven. In de hieruit afgeleide Waterwet is vastgelegd hoe de gemeentelijke zorgplichten voor huishoudelijkafval-, regen- en grondwater (art.3.5 en 3.6) worden ingevuld. Er is een wettelijke planverplichting voor het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (Wm art. 4.22). CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -147- Gemeente Blaricum Financiële situatie begrotingsjaar: De voor de gemeente Blaricum vastgestelde (beleids)uitgangspunten zijn opgenomen in het GRP 2012-2017.Op basis van de beleidskaders uit het GRP wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma gemeentelijke watertaken opgesteld (UP GRP). Hierbij wordt nader beschreven welke activiteiten in het betreffende jaar uitgevoerd zullen worden. De totale geraamde kosten in 2013 voor het regulier onderhoud, exploitatie en advieswerk bedragen € 743.000. Dit is inclusief uren BEL Combinatie en kosten kapitaallasten en rente. In 2013 is totaal uitgegeven € 632.000. Daarnaast worden de investeringen (rioolvervangingen) geactiveerd, inclusief de BEL uren. De kapitaallasten hiervan worden in de exploitatiebegroting opgenomen. WEGEN Jaar vaststelling Naam beheersplan Beheerplan Wegen Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen: Actualisatie 2014 De gehele grijze inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten: wegen (asfalt-, half- en elementenverhardingen), fiets- en voetpaden, pleinen, parkeerplaatsen etc. De gemeente Blaricum heeft circa 42 km verharde wegen in haar beheer. Goed beheer en onderhoud van het wegennet in Blaricum op basis van het vastgesteld beheerplan wegen en de nationale normen en CROW richtlijnen. Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, zoals de Wegen en Verkeerswet, Wet Herverdeling Wegenbeheer en de Wet Milieubeheer. Er is ook een relatie met andere beleidsterreinen, zoals riolering (gezamenlijke aanleg), verkeersveiligheid, milieu, sociale veiligheid, ruimtelijke ordening, groenvoorzieningen, nieuwbouwprojecten etc. De reguliere onderhoudswerkzaamheden worden gefinancierd uit de jaarlijkse exploitatiebegroting. De totale geraamde kosten in 2013 bedragen € 693.000. Dit bedrag is inclusief uren BEL Combinatie en kapitaallasten (rente en afschrijving). In 2013 is totaal uitgegeven € 650.000. Doel: Beleidskader: Financiële situatie begrotingsjaar: . Naam beheerplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel: Beleidskader: Financiële situatie begrotingsjaar: 2011 - 2014 OPENBARE VERLICHTING Beleidsplan Openbare Jaar vaststelling 1997 Verlichting Actualisatie 2014 Gemeente Blaricum heeft in totaal circa 2.300 lantarenpalen in haar beheer. In 2010 is de laatste fase van het meerjaren vervangingsprogramma uitgevoerd. Sindsdien is relatief een klein aantal lichtmasten vervangen door een nieuwe mast. Alleen tijdens de wegreconstructies worden de lichtmasten naar behoefte vervangen. Ook bij schade worden de lichtmasten vervangen. Een goede openbare verlichting (OVL), die de gewenste sociale veiligheid en de verkeersveiligheid waarborgt, met focus op de energiebesparing en kostenreductie. Het beheer en onderhoud van de OVL uitvoeren conform de kaders uit het beleidsplan en het onderhoudsprogramma. In 2014 wordt een nieuw beleids- en beheerplan voor de planperiode van 2015-2024 voor de vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Beleidskaders voor het onderhoud van de OVL zijn in het beleidsplan opgenomen. Bij het ontwerpen van de verlichting wordt afstemming gezocht met het beeldkwaliteitplan, het verkeersveiligheidsplan en het groenbeleidsplan. De reguliere onderhoudswerkzaamheden worden gefinancierd uit de jaarlijkse exploitatiebegroting. De totale geraamde kosten in 2013 bedragen € 103.000. Dit is inclusief uren BEL Combinatie en energiekosten. In 2013 is totaal uitgegeven € 115.000.. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -148- Gemeente Blaricum . Naam beheerplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel: Beleidskader: Financiële situatie begrotingsjaar: Naam beheersplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel: Beleidskader: Financiële situatie begrotingsjaar: BRUGGEN, SINGELS EN DUIKERS Jaar vaststelling Beheerplan 2009 Kunstwerken Actualisatie 2014 Het onderhoud betreft totaal 19 kunstwerken waarvan 11 bruggen. Goed beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken in Blaricum op basis van het vastgestelde beheerplan en de nationale normen en CROW richtlijnen. Het beleidskader wordt bepaald door enkele wetten, zoals de Wegen en Verkeerswet en Wet Milieubeheer. In het beheerplan zijn de (beleids)uitgangspunten voor het onderhoud opgenomen. De reguliere onderhoudswerkzaamheden worden gefinancierd uit de jaarlijkse exploitatiebegroting. De totale geraamde kosten in 2013 bedragen € 12.000. Dit is inclusief onderhoudskosten en kapitaallasten. In 2013 is totaal uitgegeven € 11.000. GROEN Jaar vaststelling 2006 Actualisatie De gehele groene inrichting van het gemeentelijk openbaar gebied, te weten: bomen, hagen, heesters, gazons, ruwgras, plantsoen, bosplantsoen, perken, bermen etc. Met de groenvisie en in het verlengde daarvan met het bomenbeleidsplan, de bomenstructuurkaart en het bomenbeheersplan, wordt een aanzet gegeven tot doelgerichte inrichting en beheer van het gemeentelijk groen. Hierbij staat de missie “Instandhouding van een samenhangende groenstructuur” voorop, waarin duurzaam beheer centraal staat en overlast van groen wordt voorkomen. Het onderhoud van het openbaar groen vindt plaats op basis van de groenvisie. Op basis van deze groenvisie is er een onderhoudsbestek opgesteld. De bestekken zijn in 2010 geactualiseerd ten behoeve van de Europese aanbesteding die in 2011 heeft plaatsgevonden. Om te komen tot efficiënt beheer en een effectieve inrichting van het dorp zijn delen van de groenwerkzaamheden (met name bulkwerkzaamheden) uitbesteed. Dit moet leiden tot een optimale inzet van mensen, machines en derden voor het groenbeheer. Sinds 2008 wordt op deze wijze het groenbeheer uitgevoerd. Alle baten en lasten van het openbaar groen lopen via de exploitatiebegroting. Er is geen voorziening of reserve aanwezig. In de exploitatie zijn de kosten opgenomen voor het onderhoud. Het onderhoud wordt uitgevoerd zowel door de BEL Combinatie, als door externen. Groenvisie Naam beheersplan Naam Voorziening Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel: Beleidskader: Financiële situatie begrotingsjaar: CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 SPEELPLAATSEN Jaar vaststelling 2009 Actualisatie 2024 Alle gemeentelijke speelplaatsen Het beheerplan geeft inzicht in de algehele onderhoudsstaat van de speelplaatsen en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud en de renovaties over de planperiode. In 2010 is een nieuw Speelplan vastgesteld door de Raad. In dit plan is de stand van zaken aangaande speeltoestellen beschreven. Ook is naar de leeftijdsopbouw van de jeugd in Blaricum gekeken. Daarnaast zijn opmerkingen van de jeugd meegenomen. Hieruit is een visie gekomen voor de speelplaatsen in Blaricum. Een aantal plaatsen worden gerenoveerd. Het speelplan bevat ook een raming voor de aankomende jaren. De jaarlijkse lasten inzake renovatie( rente en afschrijving) en onderhoud worden ten laste gebracht van de exploitatie. -149- Gemeente Blaricum Vastgoedbeheer Gebouwen Jaarlijks wordt door een extern ingenieursbureau het MeerjarenOnderhoudsPlan (M.O.P.) voor de gemeentelijke eigendommen geactualiseerd. In het kader van de bezuinigingsmonitor is in 2013 pro forma het contract met de huidige contractant opgezegd per 1-11-2014. In 2014 wordt hiervoor de aanbesteding in gang gezet. Bij deze aanbesteding wordt rekening gehouden met de op handen zijnde wijziging in de onderwijswetgeving waarbij de verantwoordelijkheid zowel het binnen als het buitenonderhoud bij de schoolbesturen komt te liggen Openbare gebouwen Jaar vaststelling 2013 Instandhouding Actualisatie Jaarlijks t/m 2024 gemeentelijke gebouwen Te onderhouden kapitaalgoederen: Alle gemeentelijke gebouwen Doel: Het beheerplan geeft inzicht in de algehele onderhoudsstaat van de gebouwen en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud en de renovaties over de planperiode. Beleidskader: Jaarlijks vindt herziening plaats van het MOP. Het MOP bestrijkt een planperiode van 10 jaar. Financiële situatie begrotingsjaar: De jaarlijkse lasten betreffende groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. In 2013 is € 61.267 gestort in de voorziening en er is voor ca. € 5.125 onttrokken ten behoeve van groot onderhoud. Ultimo 2013 bedraagt de voorziening € 290.453. Naam beheersplan Naam Voorziening Toelichting verschillen doorberekeningen vastgoedbeheer Kerklaan 16, gemeentehuis De zakelijke lasten ad. € 9.000 en de bijdrage aan de VVE Bernardus van ca. € 4.700 waren niet geraamd. Daarnaast zijn de kapitaallasten € 22.000 lager. De doorberekening naar de kostenplaats gemeentehuis is daardoor ca. € 11.000 lager uitgevallen. Koggewagen 30, ambtswoning Als gevolg van hoger huuropbrengsten van ca. € 9.000 en lager uitgevoerd jaarlijks onderhoud van ca. € 3.000 is er een lagere doorberekening naar de kostenplaats College Burgemeester en Wethouders van ca. € 13.000. Dorpsstraat 1, muziektent Aan het jaarlijks onderhoud is ca. € 6.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit heeft een lagere doorberekening naar de kostenplaats kunst tot gevolg. Levensboom 6, gymzaal Op diverse kostensoorten, groot onderhoud, verzekeringen e.a. is minder uitgeven dan geraamd. Daardoor wordt er ca. € 12.000 minder doorbelast naar de kostenplaats Gymzaal Bijvanck. Onderwijsgebouwen CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -150- Gemeente Blaricum Naam beheersplan Naam Voorziening Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Te onderhouden kapitaalgoederen: Doel: Beleidskader: Financiële situatie begrotingsjaar: Jaar vaststelling Actualisatie 2013 2024 Alle schoolgebouwen Het beheerplan geeft inzicht in de algehele onderhoudsstaat van de scholen en de benodigde budgetten voor het uitvoeren van het onderhoud en de renovaties over de planperiode. Om het jaar vindt herziening plaats van het MeerjarenOnderhouds-Plan. Het MOP bestrijkt een plan periode van 10 jaar. De jaarlijkse lasten betreffende groot onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening. In 2013 is € 72.543 gestort in de voorziening en er is voor € 847 onttrokken ten behoeve van groot onderhoud. Ultimo 2013 bedraagt de voorziening € 207.241. Toelichting verschillen doorberekeningen vastgoedbeheer Eemnesserweg 18a, basisschool Als gevolg van lagere onderhoudskosten van ca. € 18.000 en lagere zakelijke lasten (€ 10.000) wordt er voor ca. € 28.000 minder doorbelast naar de kostenplaatsen OBS, RK en Gemeentelijk deel onderwijs. Levensboom 2-4-8-12, basisschool Het dagelijks onderhoud (€ 7.000) en de verzekeringspremie (€ 3.000) zijn lager uitgevallen dan verwacht. Daartegenover staan hogere kapitaallasten van ca. € 24.000. In totaal wordt per saldo ca. € 15.000 meer doorbelast naar het OBS, RK en PC onderwijs. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -151- Gemeente Blaricum Paragraaf C: Financiering Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Onder de treasuryfunctie valt niet het garanderen van geldleningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Treasurystatuut Per 1 januari 2001 geldt de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is het beheersen van risico’s. Dat uit zich in een tweetal randvoorwaarden. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van leningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen en derivaten een prudent karakter moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico´s. Verder uit het beheersen van risico’s zich in de kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide beogen de renterisico´s te begrenzen die verbonden zijn aan financiering door middel van achtereenvolgens korte schuld en lange schuld. In de raad van maart 2009 is het treasurybeleid en –statuut van de gemeente Blaricum geactualiseerd. Een tweede actualisatie is najaar 2011 aangeboden aan de raad. Hierin zijn de wettelijke aanpassingen als gevolg van de kredietcrisis meegenomen. Schatkistbankieren De wet Schatkistbankieren is december 2013 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarvoor waren al de werkzaamheden in gang gezet om deze wet uit te voeren. Voor de BEL Combinatie en de gemeenten betekent dit dat overtollige liquiditeiten niet meer belegd mogen worden, maar moeten worden overgeboekt naar een ‘schatkist’rekening bij het Rijk. Dit gebeurd met ingang van 1 januari 2014. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico’s op kortlopende (opgenomen) geldleningen te beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven, welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,5%) van het totaal van de begroting. Indien deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dient de kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld. Door het jaar heen wordt er wel, goedkoop, kort geld geleend. Bij de financiering wordt er rekening mee gehouden dat deze kasgeldlimiet niet structureel wordt overschreden. Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Dit is een percentage (20%) van de totale begroting van de gemeente. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden, wat bereikt kan worden met of een geringe omvang aan leningen of een goede spreiding van leningen in omvang, looptijden en rente aanpassingen. Voor 2013 was er wel een overschrijding van de renterisiconorm vanwege de omvangrijke herfinanciering voor de Blaricummermeent. Die overschrijding ontstond door de langere doorlooptijd van het project. Een lening van 15 miljoen euro is afgelost en er zijn twee nieuwe leningen aangetrokken van 9 en 8 miljoen euro met een middellange looptijd. Het renterisico pakte hier nog goed uit vanwege de huidige lage rentestanden. Beide leningen konden worden afgesloten tegen minder dan twee procent rente. Voor de overschrijding was ontheffing gevraagd en verkregen bij de toezichthouder, de provincie Noord Holland. De berekening van de renterisiconorm is in de bijlagen opgenomen Financieringsbehoefte Voor de uitoefening van de reguliere taken zijn er voldoende liquiditeiten aanwezig. Voor de grondexploitatie Blaricummermeent bestaat er wel een financieringstekort. Voor dit project waren oorspronkelijk twee leningen aangetrokken, een vaste lening van 15 miljoen euro en een flexibele lening van 22 miljoen euro. Zoals hier boven is aangegeven is de lening van 15 miljoen medio 2013 omgezet naar twee vaste leningen van samen 17 miljoen euro. De flexlening van 22 miljoen (geheel opgenomen), zal in oktober 2014 vervallen en opnieuw worden gefinancierd. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -152- Gemeente Blaricum Renteresultaat De gemeente heeft een beleggingsportefeuille waaruit rente baten voortvloeien. Het merendeel is belegd in obligaties en een deel stond op een spaarrekening. Voor 2013 bedraagt de totale opbrengst van de beleggingen circa € 120.000,- (rente minus agio). De rentelasten op de Blaricummermeent bedroegen € 750.000*. * Met ingang van 2013 is er een projectopslag op de financieringsrente gekomen: voor de rentelasten wordt gerekend met 2% rente over de gemiddelde boekwaarde. (n.b. de echte rente lag onder dat niveau) Beleggingsportefeuille Na de scheiding van de financiering van de Blaricummermeent in 2010 en de overige afgewikkelde activiteiten (verkoop gronden als ook afronding verkoop Nederheem), resteerde een liquide overschot van ca. vier miljoen euro. Dit is belegd in obligaties met een gemiddeld rendement van 3%. Van de verkoop van Nederheem is alles afgehandeld in 2012, en is er van de ontvangen bijdrage een bedrag eind 2012 op een spaarrekening is gezet. Van de beleggingsportefeuille is eind 2013 een deel in obligaties van banken verkocht om het risico te beperken. Daarnaast is de spaarrekening vrijgevallen met het oog op het schatkistbankieren. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -153- Gemeente Blaricum Paragraaf D: Bedrijfsvoering Gemeentelijke bedrijfsvoering De gemeentelijke bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie zijnde de ambtelijke staf van Blaricum en bestaat uit de gemeentesecretaris met bestuurssecretariaat, beleidsregie en control. De operationele gemeentelijke taken worden uitgevoerd door de BEL Combinatie. Hiervoor heeft de gemeente Blaricum een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de BEL Combinatie gesloten. Hierin zijn de begrote uren opgenomen van de diverse afdelingen die in 2013 besteed zouden worden aan de activiteiten t.b.v. Blaricum. De DVO 2013 is door het college vastgesteld. De uitwerking van de DVO in 2013 laat een overschrijding van het totale budget zien van € 3.180, hetgeen een overschrijding van 0,06% van het budget geeft. Voor de verder financiële verantwoording wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Uitgangspunten bedrijfsvoering De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burgers is en transparant handelt. Deze verwachtingen zijn de leidraad voor de bedrijfsvoering in 2013 geweest en ook als zodanig ter uitvoering genomen. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het welslagen van de programma’s is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Er is ook een samenhang tussen het programma Bestuur en de paragraaf Bedrijfsvoering. Het programma Bestuur richt zich met name op de relatie tussen burger en gemeente. De paragraaf bedrijfsvoering richt zich op de reguliere, operationele kaders voor de bedrijfsvoering. HRM beleid/BEL Academie/Kerncompetenties In 2013 is verder vorm en inhoud gegeven aan de BEL Academie. Er zijn diverse inspiratiesessies, opleidingen en pizzasessies georganiseerd om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het vakmanschap van onze medewerkers. Er is verder invulling gegeven aan de vier kernwaarden Publiek ondernemerschap, Openheid, Professionaliteit en Samenwerken en een groot deel van de medewerkers heeft de 4 kernwaarden beleefd door het volgen van de workshop ‘Kerncompetenties, van papier naar beleven’. Een mooie ontwikkeling waar we als organisatie trots op mogen zijn! Ook zijn de kerncompetenties gekoppeld aan de HRM-cyclus door middel van integratie in het WOP-formulier. Grote mijlpaal in 2013 is de introductie van de Innovatieprijs! Laura Zimmerman mag zich een jaar lang winnaar van de Innovatieprijs! noemen en haar innovatie, de BEL-app, ontwikkelen. Sunrise Review De Sunrise Review, de combinatie van bezuinigingen en kwaliteitsverbetering, is in 2013 verder ingezet. Er zijn in de Sunrise Review in totaal 4 scenario’s geschetst, waarvan er inmiddels 2 (nagenoeg) zijn gerealiseerd. De bezuinigingstaakstelling inzake Sunrise 1 (‘pragmatische insteek’) ad € 200.000 is behaald. Sunrise 2 (‘smaller en dieper’) is bijna afgerond: de investering op strategische formatie heeft namelijk grotendeels plaatsgevonden. Deze heeft kunnen plaatsvinden door bezuinigingen op formatie bij management en staf én door een keuze te maken binnen de niet-wettelijke taken. Een aantal vacatures op strategisch niveau blijkt echter moeilijker invulbaar te zijn dan voorzien en dit zal in 2014 verder opgepakt worden. Scenario 3 (‘ Digitaal is de toekomst’) en scenario 4 (‘Samenwerken en specialisatie’) worden in 2014 e.v. verder uitgewerkt. De eind 2012 door de raden beschikbaar gestelde eenmalige impuls ten behoeve van afvloeiing en ontwikkeling personeel is in 2013 succesvol ingezet voor het oplossen van een aantal moeilijke personeelsdossiers (voormalig personeel). Dit heeft geresulteerd in het terugbrengen van het aantal bovenformatieve medewerkers naar 1,0 Fte per 31-12-2013. Informatieplan 2013 en verder Het informatieplan 2013 e.v. heeft een planhorizon tot en met 2015. Binnen het Informatieplan 2013 e.v. is sprake van een viertal programma’s, waarvan er 3 actief zijn. Te weten: CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -154- Gemeente Blaricum 1. Programma Dienstverlening 2. Programma Basisregistraties 3. Programma Proces, Informatie en Regie Het vierde programma betreft de informatievoorziening rondom de decentralisatie van het sociaal domein. Vanwege een ruimere scope wordt dit programma in 2014 buiten het informatieplan uitgevoerd. 1. Programma Dienstverlening Wabo – implementatie SquitXO De ingebruikname van de applicatie SquitXO voor vergunningen en handhaving is gereed. De volgende stap is het implementeren van het onderdeel voor mobiele handhaving. Hiermee kunnen toezichthouders op locatie digitaal werken. Antwoord 4 en Post Digitaal Antwoord 4 Antwoord© Fase 4 is de fase waarin het klantcontactcentrum continue verbetering van de dienstverlening aan burgers als een vanzelfsprekendheid ziet en waarin de basis wordt gelegd voor goede ketensamenwerking. De volgende mijlpalen zijn gerealiseerd: officiële documenten zijn zonder afspraak tijdens onze openingstijden af te halen bij het afgiftepunt bij de receptie; de persoonlijke internetpagina is in gebruik genomen. Fasegewijs wordt het 'mijn loket' in 2014 gevuld met zaken en contacten van en met onze burgers; de volgende e-diensten Subsidieverlening, Leerlingenvervoer en Contractbeheer zijn ontwikkeld en in gebruik genomen in 2013 en 2014. In 2014 wordt verdere uitvoering gegeven aan het versterken van de regierol van het KCC bij de informatieverstrekking aan burgers en bedrijven. Zaakgericht werken Dit betreft het digitaal inboeken en verwerken van de inkomende en uitgaande post in het medewerkersportaal van de Atos e-Suite. Het postproces is operationeel bij alle afdelingen van de BEL Combinatie en de griffies en de bestuurssecretariaten. Dit project wordt effectief ingezet voor de verdere implementatie van zaakgericht werken. 2. Programma Basisregistraties (m)GBA De modernisering van de GBA (mGBA) heeft landelijk vertraging opgelopen. Met de hieraan gerelateerde implementatie van de nieuwe Burgerzaken modules kan medio 2014 een aanvang worden genomen. BAG/WOZ De voorbereidingen voor de koppeling van de objecten in beide basisregistraties is in het vierde kwartaal uitgevoerd. In 2014 wordt de koppeling uitgevoerd en ook de verplichte aansluiting van de WOZ op de landelijke voorziening die voorziet in informatie aan toegelaten afnemers. Opbouw BGT+ De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting vanuit het stelsel van basisregistraties en bestaat uit een aantal vast te registreren objecten en een aantal vrij toe te voegen objecten. De komst van de BGT biedt de mogelijkheid de beheerobjecten in de openbare ruimte integraal en nauwkeurig in beeld te brengen. Voor optimaal beheer van de openbare ruimte dienen de eigenschappen en mate van kwaliteit van de te beheren objecten gekoppeld aan de BGT geïntegreerd te worden in een beheersysteem voor de openbare ruimte (BOR). Het project BGT+ bestaat dus uit de productie van de BGT met daaraan gekoppeld het in gebruik nemen van een systeem voor het beheer van de openbare ruimte (BOR). De opbouw van de BGT is in 2013 gestart en wordt medio 2014 afgerond. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -155- Gemeente Blaricum 3. Programma Proces, Informatie en Regie Harmoniseren financiële administratie en vervangen financieel pakket De financiële administraties van de BEL gemeenten zijn niet eenduidig ingericht. Doel is om de te inrichtingen te uniformeren en de financiële applicaties te harmoniseren om daarmee de efficiency te vergroten. In 2013 zijn de eerste voorbereidingen getroffen. De uitvoering vindt in 2014 plaats. Digitaliseren Bestuurlijke stukkenstroom Het digitaliseren inclusief accorderen van de bestuurlijke stukkenstroom van de opdrachtgeving, ambtelijke creatie, goedkeuring tot de bestuurlijke vaststelling middels het systeem Babs. Alle ambtelijke en bestuurlijke gremia van de BEL-gemeenten vallen hier onder. Het project is in 2013 grotendeels afgerond op een aantal kleinere aanpassingen na. Organiseren van de regie-organisatie De regie-organisatie heeft als doel om in regie te komen en te blijven op het terrein van informatiemanagement. Dit is een continue proces. Afgelopen jaar is met de komst van de informatiemanager en een senior gegevensbeheerder een weer impuls gegeven aan de reeds in gang gezette professionalisering van de regie-organisatie. Bedrijfsvoering: A3-cirkel is BEL-breed doorgevoerd De financiële besturing van de organisatie vindt plaats via de Planning & Control-cyclus. De beleidsmatige besturing van de bedrijfsvoering vindt plaats door het zgn. BEL-brede A3jaarplan dat goedgekeurd wordt door het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie. Belangrijke kwaliteitsimpuls in 2013 was dat, naast het BEL-brede jaarplan alle zes afdelingen een eigen A3jaarplan maakten waarin zij aangaven hoe de organisatiedoelstellingen gerealiseerd zouden worden. Deze A3-jaarplannen zijn in de Werk- en Ontwikkelplannen naar het niveau van de individuele medewerkers vertaald. Ook zijn de zeven A3-jaarplannen allemaal in Pepperflow opgenomen, zodat de voortgang ook gerapporteerd kon worden door de verschillende actienemers. In 2013 is gebleken dat dit rapporteren over de voortgang nog niet in de haarvaten van de organisatie zit en duidelijk moeite kost. Toch is het gelukt om ieder kwartaal vanuit de voortgangsrapportages van de afdelingen over de realisatie van het BEL-brede jaarplan te rapporteren richting DB en AB. Dit jaarverslag vormt de laatste rapportage over 2013 en hiermee wordt de A3-cyclus over 2013 afgesloten. Servicenormen De BEL Combinatie rapporteert twee keer per jaar over de resultaten op de servicenormen. In de zomernota via een uitgebreid overzicht van de resultaten op alle servicenormen en bij de jaarrekening door een beschrijving te geven van de meest in het oog springende resultaten van het afgelopen jaar. Voor 2013 geldt dat het grootste deel van de servicenormen is gerealiseerd: De Wabo- en APV-vergunningen worden voor meer dan 97% binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen afgehandeld. De wachttijden aan de publieksbalies bij een afspraak zijn minimaal. Inwoners krijgen ruim op tijd bericht van het te verlopen reisdocument. Digitaal bestelde en betaalde producten worden binnen 5 werkdagen geleverd. Over heel 2013 is de telefoon in het KCC (klantcontactcentrum) in 64,7% van de gevallen binnen 20 seconden beantwoord, norm is 80%. De tendens is licht dalend. In 2014 zal de realisatie van deze norm een speerpunt zijn van het KCC. Opgemerkt dient te worden dat op het aanbod van telefoon geen invloed is uit te oefenen, er zijn altijd piekmomenten in het aanbod met invloed op de realisatie van de norm. Daarnaast is het niet meetbaar welk percentage wel binnen 80% wordt gerealiseerd. In de postprocessen is ingeregeld dat de klant altijd een ontvangstbevestiging krijgt. Deze norm wordt in meer dan 95% gehaald. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -156- Gemeente Blaricum In de tweede helft van 2013 is gestart met zaakgericht werken via het medewerkerportaal van Dimpact. Uit de cijfers blijkt dat de doorlooptijd van deze zaken steeds sneller is. De gemiddelde doorlooptijd van alle zaken samen is afgenomen van 30 dagen tot 12 dagen. Hierbij geldt dat er per zaaktype een andere afhandeltermijn geldt. In 2014 zal per zaaktype op basis van de daaraan verbonden servicenorm / afhandeltermijn gemeten kunnen worden. Effect hiervan is meer zicht op de norm per zaak voor de (aan)vragen van inwoners. De basis hiervoor is in 2013 gelegd. Van de 1.907 meldingen openbare ruimte (MOR) welke via het KCC binnen zijn gekomen is door de totale afdeling Aanleg & Beheer gemiddeld 74% binnen de vastgestelde termijn afgehandeld. Hierbij scoort de buitendienst hoger dan dit gemiddelde en de binnendienst lager. Via het team buitendienst zijn proactief 453 activiteiten ondernomen in de openbare ruimte, een serviceniveau van 100%. Door deze proactieve houding van de medewerkers van de buitendienst zal het aantal meldingen door de inwoners in 2014 kunnen dalen. Binnen het team openbare ruimte is een centraal aanspreekpunt aangesteld die actief stuurt op afhandeling door de medewerkers binnen de afdoeningtermijn. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -157- Gemeente Blaricum Paragraaf E: Verbonden partijen Algemeen Met ´verbonden partijen´ worden rechtspersonen bedoeld waarmee de gemeente Blaricum een bestuurlijke relatie heeft en waarin de gemeente Blaricum tevens een financieel belang heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of in geval van financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze mee kan stemmen. Het aangaan van banden met derde partijen komt voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Dit betekent dat deze partijen veelal beleid uitvoeren dat ook door de gemeente zelf gedaan zou kunnen worden, maar om allerlei redenen aan deze partijen wordt ´overgelaten´. De kaderstellende en controlerende taak blijft wel bij de gemeente liggen. Deze laatste taak is vanuit het financieel controlerende oogpunt belangrijker aan het worden, mede door de vanuit de Single information / Single audit (SiSa) aangescherpte Wet- en regelgeving. De belangrijkste partijen waarmee de gemeente Blaricum zich verbonden heeft zijn: - Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren - Regio Gooi & Vechtstreek (voormalige Gewest Gooi & Vechtstreek) - Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek - Gooiergracht - en Vijzelgemaal Eemmeer - Stichting Goois Natuurreservaat - Werkvoorzieningschap Tomingroep - Regionaal Bureau Leerlingzaken - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek - Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale zaken c.a. SoZa HBEL bestaande uit een samenwerking van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren) - Bank Nederlandse Gemeente (BNG) Hieronder zal kort een toelichting worden gegeven over de relatie met de verbonden partij en over het bestuurlijke en het financieel belang in de partij. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKORGANISATIE GEMEENTEN BLARICUM, EEMNES EN LAREN De Gemeenschappelijk Regeling BEL Combinatie is 1 januari 2008 operationeel geworden waarbij per dezelfde datum al het operationele en beleidsmakende personeel van de gemeenten in dienst van de gemeenschappelijke regeling getreden. Bij de gemeenten zelf is een kleine staf met de gemeentesecretaris, beleidsregisseurs en een controller achtergebleven. Door de BEL Combinatie worden de gezamenlijke werkzaamheden voor de drie deelnemende (gezamenlijk circa 29.000 inwoners) met een personeelbestand van 180 FTE uitgevoerd (benchmark vergelijkende gemeente qua inwonertal circa 220 FTE). Bestuurlijk belang Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit de bestuurders van de drie gemeenten en heeft volledige zeggenschap hierin. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de drie burgemeesters van de gemeenten tezamen met de directeur van de BEL. Financieel belang De drie gemeenten staan financieel garant voor de werkorganisatie. Door de gemeente Blaricum is bij de werkorganisatie via een dienstverleningsovereenkomst een werkpakket ter waarde van € 5.190.331,= gegund. Gedurende het jaar is dit pakket bijgesteld naar € 5.078.975,=. De daadwerkelijke realisatie heeft € 5.080.079,= bedragen (vergelijkbare realisatie 2012 was € 5.081.783,=). Op de door de BEL Combinatie ingediende begroting was door de Raad van Blaricum een zienswijze ingediend waarin aandacht gevraagd werd voor de bezuinigingstaakstelling 2013. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -158- Gemeente Blaricum REGIO GOOI EN VECHTSTREEK - VOORMALIG GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK De Regio GV / Het gewest is een samenwerkingsverband in de regio Gooi en Vechtstreek. De Regio GV voert regionale taken uit, ontwikkelt beleid en behartigt de belangen van de negen regiogemeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren) die ze gezamenlijk willen oppakken of afstemmen. De Regio GV heeft als centrale opdracht van de gemeenten om ervoor te zorgen dat in Gooi en Vechtstreek een evenwichtige en harmonische ontwikkeling plaatsvindt. Er lopen vele regionale initiatieven op terrein van ICT, inkoop, milieu, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, toerisme, RO, economie en de sociale diensten. Het bestuur heeft een totaaloverzicht van de vele vormen van intergemeentelijke samenwerking die de regio kenmerkt. Vast te stellen is dat alle beleidsterreinen van de gewestgemeenten te maken hebben met een vorm van regionale afstemming of samenwerking. De totale organisatie omvat ruim 320 FTE aan functies uitgevoerd door 370 personeelsleden. Bestuur, directie en medewerkers van de Regio GV werken bij de uitvoering nauw samen met de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten. Uitgangspunt hierbij is de regionale belangen op een zo goed mogelijke manier te behartigen. Daarnaast moet de Regio GV, vanuit de gemeentelijke belangen een zo efficiënt en goedkoop samenwerkingsverband zijn, gezocht wordt naar alternatieven in de uitvoerende werkzaamheden om de lasten te verlagen. De Regio GV heeft in het kader van de eventuele vorming van de zogenaamde G4 ( fusie van de gemeenten Bussum, Naarden, Weesp en Muiden), of wellicht andere combinaties, een onderzoek opgestart vanwege veranderende belangen van de deelnemende gemeenten. Het door het gewest uitgebrachte rapport herijking regionale samenwerking “Meer samen; samen meer”. Na recente instemming met dit rapport is gestart worden met de uitwerking hiervan. Na het afketsen van deze mogelijke fusie heeft het gewest een adviseur in de arm genomen om te komen tot eventuele verdere samenwerking / fusie in Gooi en vechtstreek. In april 2013 is de eindrapportage aan bet bestuur van het gewest en de deelnemende gemeenten aangeboden. In het eerste halfjaar 2014 zal dit wellicht leiden tot verder onderzoeken naar samenwerking c.q. fusies. De ontwikkelingen in de Gooi & Vechtstreek hebben mede aanleiding gegeven tot heroriëntatie van de positie van het geweest alsmede de bestuurlijke invulling hiervan. Dit heeft geresulteerd in wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en daarmee in een naamsverandering van GR Gewest naar GR Regio Gooi & Vechtstreek. Hiernaast is de Regio G&V de trekker in het traject decentralisaties Sociaal Domein in het Gooi en (deels) de Vechtstreek. In 2014 zullen er in aanloop naar 1 januari 2015 (ingangsdatum decentralisaties vanuit het Rijk) nog veel werkzaamheden verricht moeten worden om een goede overgang mogelijk te maken. Het is het streven van de rijksoverheid bij de meicirculaire de gedecentraliseerde budgetten bekend te maken aan de gemeenten. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 9 leden (de burgemeesters van deelnemende gemeenten). Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden waaronder de regiovoorzitter. Financieel belang De bijdrage van de gemeente Blaricum in de primitieve begroting 2013 aan het Gewest Gooi- en Vechtstreek bedroeg € 1.182.074,=. De daadwerkelijke realisatie heeft € 1.200.228,= bedragen en bestaat uit: - Algemene Dienst Regionaal Economisch Stimuleringsplan Regionaal urgentiebureau Wonen, welzijn en zorg Regionale Ambulancevoorziening Gewestelijke Gezondheids Dienst Gewestelijke Afvalstoffen Dienst CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -159- € 44.408 € 9.100 € 4.920 € 10.839 € 10.187 € 270.329 € 850.445 Gemeente Blaricum GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO GOOI- EN VECHTSTREEK De regionale brandweer is een gemeenschappelijke regeling waarin deelnemen de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren en is gepositioneerd onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De samenwerking heeft tot doel een meer doelmatige, georganiseerde en gecoördineerde preventie en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te bewerkstelligen. Zij heeft onder andere de navolgende taken: het instellen en in stand houden van een regionale brandweeralarmcentrale, het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel, het voorbereiden van coördinatie bij de rampenbestrijding, het verzamelen en evalueren van gegevens t.b.v. de waarschuwing en alarmering van de bevolking door middel van het sirenenet in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting, het adviseren van besturen van de deelnemende gemeenten op het gebied van: - brandpreventie en bluswatervoorziening; - voorbereidende maatregelen t.b.v. de brandbestrijding en –beperking in bepaalde objecten; - het aanschaffen van materieel. De daadwerkelijke startdatum van de Regionale Brandweer is op 1 januari 2009 geweest, hetgeen betekende dat al het personeel, beroeps maar ook de vrijwilligers, als ook al de direct benodigde materialen naar de regionale brandweerorganisatie zijn overgegaan. De regionale brandweer heeft de resterende boekwaarden van de ingebrachte activa aan de deelnemende gemeenten vergoed. De huisvesting is bij de gemeenten achter gebleven en wordt om niet tot en met 2013 door de regionale brandweer gehuurd. Deze huurconstructie is door recente wijziging in Wet- en regelgeving rondom het BTW Compensatiefonds voor een deel van de brandweerkazernes in de regio niet afdoende meer. De Veiligheidsregio heeft na aantrekken van de benodigde financiering 5 kazernes overgenomen waarbij de hiermee gemoeide jaarlijkse lasten aan de desbetreffende gemeenten in rekening gebracht zullen gaan worden. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe Wetgeving dat de Veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn voor de (voormalige) gemeentelijke brandweertaken. De overdracht is met name geweest voor die gemeenten die de brandweerkazerne nog in hun eigendom hadden en deze kazerne na 2003 gerealiseerd is. Hiernaast is de zogenoemde Gemeentelijke Veiligheidskolom als aandachtspunt onder deze GR gepositioneerd als bijkomende losse activiteit. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 9 leden en 9 plaatsvervangers. De gemeente Blaricum is met 1 lid vertegenwoordigd in het bestuur. Financieel belang Jaarlijks geeft de gemeente Blaricum een bijdrage aan de regionale brandweer en de veiligheidskolom. Voor 2013 is de bijdrage aan bijdrage voor de regionale brandweer uitgekomen op een bedrag van € 706.733,= versus een begroot bedrag van € 705.575,= (in 2012 was de realisatie € 717.648,=). Voor de veiligheidskolom, die ook bij de Veiligheidsregio mee begroot wordt, is een bedrag van € 32.258,= uitgegeven versus begroot € 32.500,=. GOOIERGRACHT EN VIJZELGEMAAL EEMMEER Deze gemeenschappelijke regeling (Blaricum en Laren) draagt zorg voor het exploiteren en het onderhouden van de riolering Gooiergracht en het Vijzelgemaal aan het einde van voornoemde gracht. In 2004 zijn besprekingen met het hoogheemraadschap gestart met als doel de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en overdracht van eigendommen en taken. Het is de intentie van alle partijen om de voorbereiding voor de opheffing van de gemeenschappelijke regeling daadwerkelijk af te ronden met als voormalige opheffingsdatum 1 januari 2012. Hiertoe zijn er accountantsverklaringen op de jaarrekening 2005-2009 opgesteld waarna de GR zonder aanvullende kosten geliquideerd kan worden in de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur. Dit is echter vanwege onduidelijkheid inzake bezit gronden welke overgedragen moeten worden nog niet gerealiseerd. Tevens is er in het kader van de overdracht aandacht voor eventuele bodemverontreiniging welke voor de overdracht aangepakt en gesaneerd dient te worden. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -160- Gemeente Blaricum Bestuurlijk belang Van het algemeen bestuur is een lid van het College van B&W voorzitter en de gemeentesecretaris van Blaricum secretaris. Verder maakt 1 raadslid deel uit van het algemeen bestuur. Laren is met eenzelfde aantal leden vertegenwoordigd. Financieel belang De laatste bijdrage die in 2010 is betaald bedraagt € 8.028. STICHTING GOOIS NATUURRESERVAAT In 1932 is door de Gooise gemeenten (Blaricum, Bussum, Huizen, Laren, Naarden en Hilversum) samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de stichting Goois Natuurreservaat opgericht. Het statutaire doel van de Stichting Goois Natuurreservaat is: De instandhouding van het natuurschoon in ´t Gooi door de verkrijging van de daar gelegen terreinen, om deze ten eeuwigen dagen ongeschonden als natuurreservaat te behouden; Het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat wil uittreden uit het GNR. De discussie die hierbij ontstaan is betreft het feit dat de stichting eigenlijk géén uittreedbepalingen kent, uittreden is volgens het GNR eigenlijk niet mogelijk. Na een eerste behandeling voor de rechtbank is gebleken dat de gemeente Amsterdam niet zomaar kan uittreden, de gemeente Amsterdam heeft nu nog de mogelijkheid om dit voor een hogere rechtbank te brengen. Amsterdam wil uittreden onder betaling van een minimale (3 jaartermijnen bijdrage) afkoopsom terwijl de overige participanten van het GNR aangeven dat dit slechts zal kunnen tegen het betalen van en aanzienlijk afkoopsom op basis van de 10% participatiebijdrage van de gemeente Amsterdam in het GNR. Bestuurlijk belang Het bestuur bestaat uit leden van de verschillende gemeenteraden, colleges van B&W, en van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland. Het algemeen bestuur heeft 17 leden en evenzoveel plaatsvervangers. De gemeente Blaricum is met 1 lid en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordiger zit tevens in het dagelijks bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat. Deze situatie ondergaat logischerwijs veranderen gezien de wens van uittreden van de gemeente Amsterdam. Financieel belang De Stichting Goois Natuurreservaat wordt via een vastgestelde verdeelsleutel door de deelnemende gemeenten gesubsidieerd. In 2013 is de bijdrage voor de gemeente Blaricum begroot op € 62.660,=, de daadwerkelijke bijdrage heeft € 59.907,= bedragen. WERKVOORZIENINGSCHAP TOMINGROEP De gemeenschappelijke regeling ´Werkvoorziening Tomingroep` voorziet in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. De Tomingroep voert wettelijke taken uit namens de gemeenten in de regio. De hoofddoelstelling is het aanbieden van werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan personen die kunnen en willen werken, maar die door een persoonlijke oorzaak (tijdelijk) geen kans hebben op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Het werkvoorzieningschap Tomingroep, ook wel bekend als ‘het Schap”, is een deelneming onder de Tomingroep B.V. Deze heeft in de afgelopen jaren de ontstane negatieve exploitatieresultaten van ‘het Schap” conform afspraak voor haar rekening genomen (tekorten variërend van circa 1 miljoen tot meer recentelijk 1,8 miljoen). Vanuit de voorziene decentralisatie van de financiën voor deze activiteiten, tijdelijk “on hold” gezet maar naar verwachting wordt deze decentralisatie in de toekomst weer opgepakt (verwachting 1 januari 2015), naar de deelnemende gemeente verbonden aan bijvoorbeeld WSW werkzaamheden (inclusief de daarbij aangekondigde 10% taakstellende bezuiniging) zal de tekortbijdrage vanuit de Tomingroep BV gaan toenemen. Door de Tomingroep BV is aangegeven dit de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid nog wel te kunnen verwerken (2016 is als laatste jaar genoemd) echter dit kan niet tot in de lengte der dagen door de BV opgevangen worden. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -161- Gemeente Blaricum Bestuurlijk belang In het bestuur hebben alle 11 deelnemende gemeenten zitting. Bovendien zijn er twee externe adviseurs aan het bestuur toegevoegd. Vanuit Blaricum neemt 1 vertegenwoordiger deel in het bestuur van de Tomingroep. Financieel belang De gemeentelijke bijdragen aan de Tomingroep zijn sinds 1992 gehandhaafd op € 408,40 per persoon per jaar. Sinds 1994 is er sprake van een verkoopkorting wanneer deelnemende gemeenten werk uitbesteden bij de Tomingroep. Deze verkoopkorting kan oplopen tot € 408,40 per persoon, zodat er per saldo geen sprake hoeft te zijn van een gemeentelijke bijdrage. Deze verrekening wordt achteraf gedaan. Op basis van de begroting van de Tomingroep was de bijdrage van Blaricum in 2013 geraamd op € 5.718,= voor 14 medewerkers die werkzaam zijn in de sociale Werkvoorziening (SW), de werkelijke afrekening is eveneens € 5.718,= geweest. De gegeven “winstwaarschuwing” door de Tomingroep vanwege teruglopende omzet in het werkvoorzieningenschap maar ook in de BV Tomingroep, en oplopende kosten ten behoeve van “het Schap”, zorgt ervoor dat de aanvulling door Tomingroep BV onder druk komt te staan. Een deel van toekomstige tekorten van “het Schap” zouden dan op de deelnemende gemeenten afgewenteld kunnen gaan worden waarbij Blaricum rekening moet houden met een toename in kosten van circa € 20.000,=. REGIONAAL BURO LEERLINGZAKEN (RBL) Het RBL draagt zorg voor de uitvoering van de gemeentelijke taken als zijnde bedoeld in de Leerplichtwet 1969. Daarnaast geeft het bureau uitvoering aan de regeling Regionaal Meldings Centrum. In de regel wordt het bureau ingeschakeld door een school indien het vermoeden bestaat van ongeoorloofd schoolverzuim van leerplichtige leerlingen of leerlingen met een leerlingenovereenkomst. Ook biedt het bureau kortdurende maatschappelijke zorg aan of zoekt naar oplossingen. Indien nodig wordt verwezen naar hulpverlenende instanties. Het regionaal bureau geeft ook voorlichting aan ouders, jongeren en instellingen over de leerplicht en de mogelijkheden binnen het onderwijs en stimuleert jongeren hun schoolcarrière af te sluiten met een startkwalificatie (diploma). Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 10 leden en evenzoveel plaatsvervangers. De gemeente Blaricum is met 1 lid en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. Financieel belang De bijdrage van de gemeente Blaricum aan de RBL in 2013 heeft € 17.417,= bedragen, op basis van 1.408 leerlingen en een tarief van € 12,37 per leerling, en is daarmee conform begroting. De bijdrage in 2012 was € 14.132,= begroot op basis van 1.469 leerlingen met een tarief van € 9,62 per leerling. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING UITVOERING SOCIALE ZAKEN (SOZA H-BEL) Sinds 2002 werken de gemeenten Huizen, Eemnes en Blaricum samen voor de uitvoering van de WWB en aanverwante sociale wetgeving met Huizen in de functie van centrumgemeente. Voor deze (maatwerk-) samenwerkingsvorm is tussen de gemeenten afgesproken dat Blaricum en Eemnes bijdragen in de apparaatskosten van Huizen. Vanaf 2008 heeft ook Laren zich bij “SoZa HBEL” aangesloten. In feite betreft het hier een zogenaamde “Lege GR”; de werkorganisatie is de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Huizen die tevens de werkzaamheden verbonden aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondersteunen. Bestuurlijk belang De portefeuillehouder van sociale zaken heeft zitting in het bestuurlijk overleg. Financieel belang Jaarlijks worden de apparaatskosten die de gemeente Huizen maakt voor Blaricum voor de uitvoering van sociale zaken vergoed. In 2013 gaat dit om een vergoeding van € 556.658,= (ter vergelijking; in 2012 was dit doorgerekend in de jaarschijf 2013 op een bedrag van € 548.526,=). CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -162- Gemeente Blaricum Het kostenaandeel in de apparaatskosten is gebaseerd op het aandeel van Blaricum in de totale activiteiten volgende uit de ABW en WMO. Voor Blaricum is het aandeel in het aantal ABW uitkeringen procentueel gestegen, en het aantal WMO beschikkingen procentueel gedaald. Door voornamelijk het verder stijgen van aanvragen en beschikkingen in zowel Huizen als Laren zijn de apparaatskosten vrijwel stabiel. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren en Zeewolde, de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland. Deze 17 partijen zijn overeengekomen de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht te bundelen in één regionale uitvoeringsdienst. Met een totaal aantal medewerkers van 137,4 fte ontstaat een robuuste organisatie die in staat is de taken op een hoog kwaliteitsniveau en uniform in het hele gebied uit te voeren. Door de gemeenten Blaricum en Laren zijn de milieutaken voor Vergunningverlening en Handhaving taken overgedragen aan de OFGV. Op 1 januari 2013 is de OFGV operationeel geworden door instroom van de voormalig gemeentelijke medewerkers. De nieuwe organisatie heeft in 2013 met name in het teken gestaan van het samenbrengen van de diverse disciplines/organisaties, het stroomlijnen van de processen, uniformiteit aanbrengen in de diverse producten en creëren van een bedrijfscultuur. De dienst voert activiteiten uit ten behoeve van de vergunningverlening in de diverse deelnemende gemeenten en voert, daar waar benodigd, controles uit volgens plan en treed op wanneer daar aanleiding toe is. Op bestuurlijk vlak is er veel aandacht besteed aan de bij aanvang vermeende onjuiste inbreng van personeel met de daarbij behorende lasten. In beginsel leek de personele lasten de begroting ver te overstijgen, echter door een gereduceerde invulling van het personeelsbestand, zonder daarbij afbreuk te doen aan de overeengekomen dienstverlening, is deze overschrijding voorkomen. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling bestaat uit 17 bestuurders van alle deelnemers en heeft volledige zeggenschap hierin. Financieel belang Door de gemeente Blaricum is bij de OFGV een begroot werkpakket ten bedrage van € 63.496 neergelegd. Dit werkpakket was gebaseerd op de lasten 2012 van de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijke afrekening 2013 heeft € 61.800,= bedragen. BNG De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank is een structuurvennootschap. De staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De deelname in het kapitaal van de BNG vloeit in hoofdzaak voort uit de maatschappelijke belangen die door deze vennootschap worden nagestreefd. Het (structurele) dividend dat met deze deelnemingen wordt ontvangen, is de afgelopen jaren een bron van inkomsten geworden. Mede gelet hierop willen wij ons belang in deze vennootschap continueren. Bestuurlijk belang De gemeente kan via het bezit van de aandelen meestemmen en heeft hiermee dus een (klein) bestuurlijk belang in de BNG. Financieel belang Omdat de aandelen niet via de markt verhandelbaar zijn, is er geen marktwaarde bekend. De intrinsieke waarde is te schatten op circa € 200.000,=. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -163- Gemeente Blaricum Paragraaf F: Grondbeleid Algemeen Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de ruimtelijke, en deels ook economische doelstellingen te realiseren. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico’s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Grondbeleid van de gemeente In Blaricum is de nog te vergeven ruimte zeer schaars, met weinig ruimte voor ontwikkelingen. Het grondbeleid voor de gemeente, vastgelegd in de nota Grondbeleid die in september 2009 door de raad is vastgesteld, is vooral gericht op de regisserende functie van de gemeente. De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van het behoud van de leefbaarheid en het karakter van de gemeente en de versterking van de aanwezige kwaliteit. Voor het grondbeleid zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd: 1.Het tijdig mogelijk maken van het maatschappelijk en door de gemeente gewenste ruimtegebruik, hoofdzakelijk door het actueel maken en houden van de bestemmingsplannen 2. Het realiseren van nieuwe ontwikkelingen tegen aanvaardbare maatschappelijke offers met een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten; 3. Het bevorderen van de kwaliteit van de openbare werken en de openbare ruimte; 4. Het beleid moet, gezien de taakstelling van het bestuur en de beperkte ruimte voor ontwikkelingen, uitdrukkelijk gericht zijn op een zeer sterke regisserende rol van de gemeente; In het kader van grondbeleid zijn drie typen projecten te onderscheiden: 1. Projecten met een gemeentelijke grondexploitatie (actieve rol) Voor deze projecten, waaronder Blaricummermeent (apart project) en centrumgebied Bijvanck is sinds 2010 de (financiële) beheersing verder geprofessionaliseerd, o.a. naar aanleiding van aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en externe audits. Er ligt voor de komende jaren een uniforme opzet voor de exploitaties (met uitzondering van Blaricummermeent als apart project) die het gemakkelijk maakt de wettelijke verplichte jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties uit te voeren. Het huidige coalitieakkoord heeft geen nieuwe projecten met grondexploitatie voor de gemeente benoemt. In 2013 liepen nog de volgende grondexploitaties: Blaricummermeent en Winkelcentrum Bijvanck Vlek A. Voor wat betreft Winkelcentrum Bijvanck Vlek A heeft de raad verleden jaar ingestemd met de plannen. De uitvoering van het plan is vooralsnog vertraagd in verband met het faillissement van de aannemer. De vertraging heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Er wordt naar gestreefd begin 2014 meer duidelijkheid te geven over de verdere uitwerking en uitvoering. 2.Projecten met een kostenverhaal (faciliterende rol) De grondexploitatiewet biedt gemeenten de gelegenheid om gemeentelijke kosten te verhalen op een initiatiefnemer en/of grondeigenaar, wanneer de gemeente bij een ontwikkeling geen eigen grondbezit heeft. De gemeente gaat er allereerst vanuit het kostenverhaal privaat te regelen, met een zogenaamde anterieure overeenkomst. Een Blaricums model voor zo’n overeenkomst, bruikbaar bij nieuwe initiatieven, is in 2010 ontwikkeld. Als het project vooraf niet haalbaar blijkt, zal de gemeente gebruik maken van de mogelijkheid om samen met het bestemmingsplan een exploitatieplan in procedure te brengen, waarbij het kostenverhaal publiekrechtelijk wordt afgedwongen. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -164- Gemeente Blaricum 3. Voorbereidingskrediet Dikwijls is het zo dat in de aanloop naar het openen van een grondexploitatie, reeds gemeentelijke kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld om de haalbaarheid van een ontwikkeling te onderzoeken, een ontwikkelstrategie te bepalen of contractering voor te bereiden. De budgetten die hiervoor nodig zijn worden door de gemeenteraad gevoteerd in de vorm van een voorbereidingskrediet. Deze kosten worden in een later stadium opgenomen in een gemeentelijke grondexploitatie of worden teruggehaald middels kostenverhaal. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -165- Gemeente Blaricum Paragraaf G: Lokale heffingen Algemeen Het overzicht lokale heffingen heeft betrekking op de belastingen en op de heffingen. De lokale lasten zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen en daarmee meer inzicht is daarom van belang voor de raad. Beleid Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten: 1. Waar mogelijk kostendekkendheid van tarieven en leges. 2. De tarieven en leges, waarbij niet wordt vastgehouden aan het principe van kostendekkendheid, mogen niet meer stijgen dan de aanpassing voor de inflatiecorrectie en/of aanpassing van wettelijke tarieven. Voor 2013 werd op onderdelen uitgegaan van een inflatiecijfer van 1,5%. Een recent inzicht, op basis van gegevens verstrekt door het CPB, laat een gemiddelde inflatie over 2013 zien van 2,53%. De desbetreffende tarieven blijken niet onnodig hoog zijn aangepast. Aandachtspunt van het College is te voorkomen dat de lokale lasten voor de inwoners oplopen. Overzicht van diverse heffingen op hoofdlijnen ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN (OZB) In de begroting 2013 is het tarief voor zowel woningen als niet-woningen ten opzichte van 2012 niet verhoogd. Precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen De verordening precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen is in juni 2011 vastgesteld door de raad. Ten aanzien van de invoering zijn de volgende zaken relevant: - de Tweede Kamer had al eerder (december 2010) een motie aangenomen om precario op ondergrondse kabels en leidingen af te schaffen. - minister Donner heeft door middel van een brief aan de Tweede kamer aangekondigd om een wetsvoorstel voor te bereiden om precario af te schaffen. Het is nog niet bekend in welk jaar dit zal zijn, maar gezien het te volgen wetgevingstraject handhaven wij de begrote opbrengsten voor 2011, 2012 en 2013. - met de kabelmaatschappijen (m.n. elektriciteit en gas) is nog geen definitieve overeenstemming over de haalbaarheid van de heffing en juiste lengte van de kabels en leidingen staan ter discussie bij de aanslagoplegging. Er loopt inmiddels een juridische procedure. De rechter is bij het behandelen van het beroep in september 2013 meegegaan in de redenering van de gemeente. De belastingplichtige heeft Hoger Beroep ingesteld; in de loop van 2014 zal het Hoger beroep betreffende de heffing worden behandeld en zal er duidelijkheid komen op het gebied van de juistheid van de aanslagoplegging. - In 2012 is een bedrag van € 618.200 in rekening gebracht en in 2013 een bedrag van € 632.250. Een deel van de opbrengsten wordt afgeroomd naar een voorziening met het oog op de lopende rechtszaak. Voor Blaricum was dit in 2012 50% (€ 309.000) en in 2013 het ‘electradeel’ (€ 447.750), nadat bleek dat het ‘gasdeel’ niet aan discussie onderhevig is. - naast de precario op ondergronds leidingen wordt er ook precario geheven op bovengrondse zaken. Dit bedrag ligt rond de € 15.000 per jaar. AFVALSTOFFENHEFFING EN RIOOLRECHTEN Uitgangspunt voor de vaststelling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten is volledige kostendekking op jaarbasis. Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden met de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) en de mogelijkheid van toe te rekenen kosten bij de rioolheffing zijnde een deel van de kosten van straatreiniging. In de komende jaren dient rekening gehouden te worden met almaar toenemende kosten als gevolg van gewijzigde Weten Regelgeving (verdere aandacht voor waterbeheer in al haar facetten). CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -166- Gemeente Blaricum Afvalstoffenheffing Werkelijk 2012 749.923 1.910 112.848 864.681 Begroot 2013 894.354 1.350 -23.837 871.867 Werkelijk 2013 837.623 1.107 153.061 991.791 Eigen dienst/BEL-uren Totaal kosten 10.661 875.342 5.327 877.194 13.758 1.005.549 GAD afrekening 2013 Opbrengst heffingen Totaal opbrengst 946.412 946.412 975.789 975.789 109.869 890.301 1.000.170 -71.070 -98.595 5.379 Kosten Printkosten aanslagen BTW 21% sub-totaal kosten Tekort/Overschot Verloop reserve 442.340 Dekkingspercentage 5.379 436.961 108,12% 111,24% 99,47% 3,10% 2,50% Werkelijk 2012 652.971 88.601 9.329 1.910 752.811 Begroot 2013 756.228 133.500 1.350 891.078 Werkelijk 2013 631.826 110.000 9.326 1.107 752.259 64.334 817.145 64.342 955.420 40.555 792.814 800 2.400 805.589 42.020 913.400 894.185 894.590 11.556 19.215 -101.775 Stijging Riolering Kosten Straatreiniging 50% stortkosten Printkosten aanslagen subtotaal kosten BTW kosten derden Totaal kosten overige baten te dekken opbrengst Tekort/Overschot Verloop reserve 344.383 Dekkingspercentage Stijging 101.775 446.158 98,59% 95,60% 13,38% 112,84% -2,06% TOERISTENBELASTING Met ingang van 2006 is de toeristenbelasting ingevoerd. In het coalitie- en collegeprogramma voor de jaren 2010-2014 is opgenomen dat de opbrengst van de toeristenbelasting verdubbeld e zal gaan worden. Hiertoe is in de begroting 2012 de toeristenbelasting voor de 2 maal met 50% CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -167- Gemeente Blaricum verhoogd. Voor 2013 heeft geen verhoging van het tarief plaatsgevonden; ook geen inflatiecorrectie. Forensenbelasting Middels een amendement bij de vaststelling van de begroting 2013 is deze belasting ingesteld. Begin februari 2014 worden de aangifteformulieren 2013 verzonden. De verwachte opbrengst is € 6.750; begroot is € 10.000. LEGESVERORDENING Onder de naam leges wordt een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van, door, of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Naar aanleiding van de invoering van de WABO (oktober 2010), waardoor vele vergunningen door één omgevingsvergunning zijn vervangen, heeft een verdere uniformering van de leges in de drie BELgemeenten plaatsgevonden. Het streven was deze uniformering nog verder toe te passen en zo te komen tot één tarieventabel voor de drie BEL-gemeenten. Dat is deels gelukt, de legesheffing op bouwzaken is nog per gemeente afwijkend. Voor de tarieven in de legesverordening werd uitgegaan van een stijgingspercentage van 1,5%, met uitzondering van die tarieven die van rijkswege zijn gemaximaliseerd. Hiervoor wordt het maximale bedrag opgenomen. BAATBELASTING RIOOLAANLEG Eigenaren of gebruikers van sommige onroerende zaken die in een bepaald deel van de gemeente liggen en gebaat zijn bij de aanleg van een rioleringsstelsel, moeten daarvoor baatbelasting betalen. De belasting wordt, indien niet in één keer afgekocht, gedurende 30 jaar geheven. De tarieven variëren van € 3,40 tot € 11,54 per strekkende meter. Begraafrechten Op basis van de huidige meerjarenbegroting zullen de gedifferentieerde tarieven begraafrechten tot en met de range van de huidige meerjarenraming 2015 niet stijgen. Hierbij is echter dan wel al rekening gehouden met een bijdrage vanuit de egalisatiereserve begraafrechten. Uiteraard geldt ook hier dat jaarlijks bij de begrotingsopstelling de cijfers worden geactualiseerd. Omdat de begraafplaats niet kostendekkend is, is in 2013 onderzocht om een zo hoog mogelijke kostendekkendheid te realiseren door middel van extra tariefsaanpassingen en kostenbeheersing. De uitkomst daarvan is in december aan de raad voorgelegd. Besloten is om de tarieven voor begraven in een periode van 3 jaar kostendekkend te maken. Lokale lastendruk Ondanks teruglopende inkomsten en de toenemende kosten, maar conform de afspraken in het coalitie- en collegeprogramma 2010 – 2014, is het College er in geslaagd de voorgenomen uitgangspunten voor 2013 te realiseren, dat wil zeggen dat het tarief voor de OZB heffing gelijk is gebleven aan het tarief gehanteerd in 2012; er is dus ook geen inflatiecorrectie toegepast. Hiernaast is er ook geen correctie toegepast voor de fluctuatie in de waardering van de woningen en niet-woningen. Het effect van de woningwaardering op basis van taxaties en verkoopgegevens geven momenteel de richting van een daling van de gemiddelde waarde. Voor de meerjarenraming blijkt dat de genoemde bestemmingsreserve (tariefsegalisatie) rioolheffing en de afvalstoffenheffing in de toekomst door de nullijn zullen gaan zakken. Dat zal wellicht te zijner tijd aanleiding kunnen geven de tarieven in meer of mindere mate versneld bij te stellen. Voor de afvalstoffenheffing geldt bovendien nog dat de vuilverwerking van het grof afval in 2015 / 2016 opnieuw aanbesteed zal moeten worden, wat naar verwachting een lager verwerkingstarief op zal leveren, wat door zal werken in het afvalstoffentarief. Doordat de kosten van riool- en waterbeheer op langere termijn niet meer gedekt kunnen worden vanuit de heffing rioolrecht, zelfs niet met een bijdrage uit de bestemmingsreserve heffing rioolrecht, is het voorstel, en ook als zodanig verwerkt in de begroting 2013 en de meerjarenraming, de heffing in jaar 2017 te brengen op echte kostendekkendheid (dus exclusief onttrekking aan de reserve die overigens vanaf 2016 ook niet meer mogelijk is aangezien de reserve dan door het nulpunt is gezakt). CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -168- Gemeente Blaricum Blaricum 2011 OZB woningen Eigenaar WOZ-waarde maal 0,116028% OZB niet-woningen Gebruiker WOZ-waarde maal 0,251560% Eigenaar WOZ-waarde maal 0,315020% 2012 2013 0,116028% 0,116028% 0,251560% 0,315020% 0,251560% 0,315020% Rioolrecht Eigenaar per huishouden € 166,10 € 182,71 € 206,16 Afvalstoffenheffing Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden € 139,80 € 280,20 € 139,80 € 280,20 € 145,20 € 291,00 € 40,00 € 52,00 € 43,80 € 8,00 € 40,00 € 48,50 € 40,00 € 8,50 € 41,00 € 50,35 € 41,90 € 9,00 Publiekszaken Rijbewijs Paspoort Identiteitskaart Uittreksel bevolkingsregister KWIJTSCHELDING De gemeente volgt voor haar kwijtscheldingsbeleid de landelijk, door de rijksoverheid, gehanteerde normen voor het netto besteedbaar inkomen (=100% bijstandsnorm). De leidraad invordering geldt hiervoor als basis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Inlichtingenbureau van de VNG. Deze helpt gemeenten bij het toetsen of iemand, die vorig jaar geen gemeentelijke belastingen hoefde te betalen, ook dit jaar weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. Het Inlichtingenbureau doet dit met behulp van de gegevens van de gemeentelijke sociale dienst, UWV, de Belastingdienst en de RDW. Op basis van de resultaten kan worden geschat of de inwoner meer betalingscapaciteit/vermogen heeft of niet. Heeft de inwoner niet meer betalingscapaciteit of vermogen, dan kan de gemeente de belasting automatisch kwijtschelden. Zo krijgen burgers minder te maken met administratieve rompslomp, kunnen kwijtscheldingsverzoeken sneller worden afgehandeld en wordt goed gebruik gemaakt van inkomensondersteunende maatregelen. Cijfers over 2013 Geautomatiseerde kwijtschelding (via toets Inlichtingenburo) 92 - waarvan automatisch toegewezen 69 - waarvan automatisch afgewezen 23 Handmatige aanvragen - waarvan toegekend - waarvan afgewezen Gedeeltelijke kwijtschelding CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 52 41 11 - -169- Gemeente Blaricum Afwijkingen begroting Totale inkomsten uit belastingen, tarieven en leges Werkelijk 2011 Niet gebonden Onroerende zaakbelastingen Werkelijk 2012 3.595.774 4.172.465 Gebonden Precariobelasting Baatbelasting Rioolrechten Afvalstoffenheffing Graf- en begraafrechten Toeristenbelasting Forensenbelasting Leges bouwvergunningen/welstandstoezicht Leges paspoorten / rijbewijzen Leges burgerlijke stand Overige leges en heffingen 309.100 3.000 693.407 92.391 143.071 16.500 355.283 134.763 40.974 61.471 633.372 1.800 804.789 939.572 111.700 29.586 575.651 135.912 43.716 52.865 Begroting 2013 Begroting na wijziging Werkelijk 2013 Afwijking 3.682.322 3.782.322 3.745.846 36.476 213.000 1.800 891.185 975.789 230.133 22.000 559.188 153.000 43.000 55.300 638.500 1.800 891.185 889.789 154.906 22.000 10.000 535.000 132.000 43.000 53.300 648.890 1.842 892.190 890.430 148.378 22.000 6.750 560.333 121.780 34.743 61.397 -10.390 -42 -1.005 -641 6.528 0 3.250 -25.333 10.220 8.257 -8.097 Onroerend Zaak belasting Doordat de tarieven over 2013 niet zijn verhoogd ten opzichte van 2012 en de WOZ waarden nog wel zijn afgenomen, is de opbrengst ten opzichte van 2012 gedaald met circa € 430.000. Over 2013 is er geen significant verschil met de begroting. Precariobelasting Over 2013 was voorzichtigheidshalve (juridische procedure) een derde van de verwachte opbrengst opgenomen in de primaire begroting. Later zijn opbrengsten (638.500) en storting (447.750) in de voorziening apart gebudgetteerd. Leges bouwvergunningen Bij de zomernota werd er nog rekening gehouden met tegenvaller bij de bouwleges. Achteraf valt dat nog enigszins mee. Daar waar in het algemeen de bouwleges bij gemeenten teruglopen, zorgen in Blaricum de werkzaamheden bij de Blaricummermeent ervoor dat de opbrengsten toch nog op een redelijk niveau blijven. Leges paspoorten en burgerlijke stand De opbrengsten bij burgerzaken blijven achter bij de begroting. Ook in vergelijking met voorgaande jaren is er een daling van de inkomsten € 155.000 in 2013 om € 179.000 in 2013. Een verklaring hiervoor is het achterblijven van aanvragen uittreksels, rijbewijzen en reisdocumenten. CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -170- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -171- Gemeente Blaricum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -172- Gemeente Blaricum CONCEPT Jaarverslag en jaarrekening 2013 -173- Gemeente Blaricum
© Copyright 2024 ExpyDoc
