Toekomst maken
Beheersrekening
2013
1
Beheersrekening 2013
INHOUDSOPGAVE
Programma 1:
Welzijn en Leefbaarheid.................................................................. 5
Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd ....................................................................... 6
Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg........................................................................... 13
Beleidsveld 101030 Sport ......................................................................................... 19
Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur ........................................................................ 23
Beleidsveld 101050 Accommodaties........................................................................... 27
Programma 2:
Sociale Zaken.............................................................................. 33
Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning............................................. 34
Beleidsveld 102020 Werk en Activering ...................................................................... 40
Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening................................................................... 46
Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand .............................................. 51
Programma 3:
Burgerzaken................................................................................ 55
Beleidsveld 103010 Burgerzaken ............................................................................... 56
Beleidsveld 103020 Verkiezingen............................................................................... 60
Programma 4:
Ruimte, Economie en Vergunningen ................................................ 63
Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid ...................................................... 64
Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening ................................................................... 68
Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting .................................................. 71
Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplan .. 73
Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen......................................... 76
Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten ................................. 80
Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen ................................................ 82
Programma 6:
Milieu, Realisatie en Mobiliteit........................................................ 85
Beleidsveld 203010 Wegen ....................................................................................... 86
Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen ........................................... 90
Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen ................................................................... 94
Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering .................................................................. 97
Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme .................................................................101
Beleidsveld 203060 Natuur en landschap...................................................................104
Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer.....................................................................107
Beleidsveld 203080 Openbare verlichting ..................................................................110
Beleidsveld 203090 Gemeentewerken .......................................................................112
Programma 8:
Bedrijfsbureau Ruimte .................................................................123
Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken ................................................................124
Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) ..................................................127
Programma 10:
Financiën ...................................................................................129
Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten...............................................................130
Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken ....................................................134
Beleidsveld 302030 Financiën ..................................................................................137
Programma 11:
Bestuursondersteuning en Communicatie.......................................147
Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid ....................................................................148
Beleidsveld 303020 Handhaving ...............................................................................150
Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden...................................................................152
Beleidsveld 303040 Communicatie............................................................................153
Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders.....................................155
Beleidsveld 303060 Samenwerking ...........................................................................157
Beleidsveld 303070 Brandweer ................................................................................159
Programma 12:
Griffie........................................................................................161
Beleidsveld 401010 Griffie .......................................................................................162
Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie ...............................................................163
Beleidsveld 401030 Raad en Commissies...................................................................164
Hulpkostenplaatsen sector Inwoners .........................................................................166
Hulpkostenplaatsen Huisvesting Onderwijs ................................................................167
Hulpkostenplaatsen Gebouwen en accomodaties ........................................................171
Hulpkostenplaatsen Sector Ruimte............................................................................182
HPK 204030 R-GW Materieel/tractie..........................................................................183
2
Toekomst maken
HPK 204010 R-GW Personeel ...................................................................................185
HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte ...................................................................187
Hulpkostenplaatsen Sector Ondersteuning .................................................................189
HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop........................................................190
HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening .......................................194
HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie......................................196
HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie .............................................................199
HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control .............................................204
Overige Hulpkostenplaatsen.....................................................................................206
3
Beheersrekening 2013
4
Toekomst maken
Programma 1:
Welzijn en Leefbaarheid
Portefeuillehouder:
W.A.G.M. Hendriks-van Haren
5
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd
Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd
Beoogd maatschappelijk effect:
• Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden
hun weg in de samenleving
• Voldoende VVE-plaatsen in de voorschoolse fase voor doelgroepkinderen
• Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen
• Handhaving centrumfunctie op gebied van voortgezet onderwijs
• Een sluitende zorgstructuur om jongere en gezin door het bevorderen van
samenwerking tussen verschillende instellingen
• Voorkomen dat jongeren het onderwijs zonder diploma verlaten
Relevante Beleidstukken:
Wettelijke grondslag algemeen
• Algemene Wet Bestuursrecht
• Gemeentewet
• Europese Aanbestedingswet
• Privacywetgeving
• Wet gemeenschappelijke regelingen
• Wet Openbaarheid bestuur
• Wet op de economische delicten
Wettelijke grondslag
• Wet op het primair onderwijs
• Wet op de expertisecentra (WEC)
• Wet op het voortgezet onderwijs
• Leerplichtwet 1969
• Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten
• Wet op de Jeugdzorg
• Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO-prestatieveld 1 en 2)
• Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
• Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
Verordening/beleid rond jeugd en onderwijs
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer
• Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010 inclusief wijzigingen 2012
• Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Land van Cuijk 2008
• WMO beleidsplan 2012-2015 en WMO verordening gemeente Boxmeer
• Lokale Educatieve Agenda 2011-2014
• Project Jong in de Buurt
• Samenwerkingsafspraken met gemeenten in Noordoost-Brabant over aanpak transitie
jeugdzorg
Verordening/beleid algemeen
• Participatieverordening BPR
• Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer
• Inkoopbeleid gemeente Boxmeer
6
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Voor alle leerlingen het onderwijs
fysiek bereikbaar maken conform
Verordening leerlingenvervoer
(Wettelijke zorgplicht, met
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Faciliteren van het vervoer voor
leerlingen naar dichtstbijzijnde
toegankelijke school
door een vervoersvoorziening in
de vorm van inzet van middelen
of aangepast vervoer, conform
de Verordening
Leerlingenvervoer.
Aantal aanvragen
Aantal en soort
vervoersvoorziening
Aantal klachten en
bezwaren
Alle kinderen met
recht op
leerlingenvervoer
krijgen krijgen
passende
tegemoetkoming
(100%).
141=100%
1 bezwaar
(ongegrond)
18 klachten bij
vervoerbedrijf.
Rapportcijfer door
ouders 8,1 voor
vervoerbedrijf
Uitvoering Lokale Educatieve
Agenda 2011-2014
Schoolmaatschappelijk werk, op
basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar
beroepponderwijs
Aantal uren per
school
Basisonderwijs: 7.5
uur per maand per
school 10 mnd
(1200 uur)
Elzendaal en
Metameer: 659 uur
ROC en Korenaer:
155 uur
Uitvoering Lokale Educatieve
Agenda 2011-2014
Combinatiefuncties/na-schoolse
activiteiten
Doejemee met Sjors Sportief
Aantal
zorgleerlingen
40 schoolweken
Alle scholen
Aantal deelnemers
per school
Samenwerking met
verenigingen
Op alle
basisscholen is
schoolmaatschappe
lijk werk= 100%
Aanmeldingen
47 basisonderwijs
Aanmeldingen VO:
18 Elzendaal
13 Metameer Boxm
21 Metameer StA
14 VSO Korenaer
35 ROC Maasvallei
18 ROC Leigraaf
Alle basisscholen
doen mee
17 scholen=100%
165 activiteiten
2.294 deelnemers
23 verenigingen
Oude stijl (t/m juni
2013)
69 naschoolse
activiteiten
1.365 deelnemers
10 verenigingen
Nieuwe stijl (nov
t/m dec 2013)
96 naschoolse
activiteiten
929 deelnemers
23 verenigingen
Aantal
aanmeldingen voor
Doejemee met
Sjors nov ’13 –juli
2014: 3.423
7
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Kind- en gezinsproblematieken
signaleren en zonodig
interveniëren. (Wettelijk, hoge
beleidsvrijheid)
In stand houden van een
Centrum voor Jeugd en Gezin en
de daaraan gekoppelde
voorzieningen.
Aantal en soort
vragen
200 info- en
adviesvragen
Aantal jeugdigen
met risicosignalen
45 intakes
Aantal interventies
Aantal
doorverwijzingen
naar
gespecialiseerde
zorg
Voldoen aan de wettelijke
verplichting tot het bieden van
VVE
Uitvoering leerplichtwet en
voorkomen van voortijdig
schoolverlaten
Wettelijk aanbod Vroeg en
Voorschoolse Educatie aan
doelgroepkinderen
Instandhouding Regionaal
Bureau Leerplicht BNO
75 begeleidingstrajecten.
13 trainingen.
Bereik door VVE
van
doelgroepkinderen
19 hulpverleningstrajecten
gespecialiseerde
jeugdzorg
100% van alle
doelgroepkinderen
worden bereikt
8 VVE locaties met
in totaal 122
plaatsen
30
doelgroepkinderen
=100%
Verzuimregistratie
Minimaal verzuim
Aantal voortijdig
schoolverlaters
zonder
startkwalificatie
Geen voortijdige
schooluitval
Aantal leer- en
kwalifcatieplichtige
leerlingen: 4.551
Verzuim: 134
Vrijstelling:19
48 voortijdig
schoolverlaters
=1,8%
Wet kinderopvang (Wettelijk, lage
beleidsvrijheid)
Bijhouden Landelijk register.
Zorg dragen voor handhaving
wettelijke voorschriften
Wettelijke
uitgangspunten
GGD-inspecties:
gastouderbureaus
buitenschoolse
opvang locaties
kinderdagverblijven
100% inspecties
gastouderopvang
5% steekproef
conform wet
Alle kinderopvangvoorzieningen
voldoen aan de
wettelijke
voorschriften
Bron gemeentelijk
jaarverslag
kinderopvang 2012:
2 gastouderbureaus
17 buitenschoolse
opvang locaties
22 kinderdagverblijven
128 formeel
geregistreerde
voorzieningen voor
gastouderopvang,
steekproef = 6.
8
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wet op de Jeugdzorg.
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Het realiseren van een
sluitend vangnet van
voorzieningen
Beschikbaar zijn
van een toereikend
hulpaanbod.
Anticiperen op toekomstige
wijziging van landelijk beleid.
Decentralisatie van jeugdzorg
naar gemeenten (“transitie”)
geen excessen
geen wachtlijsten
geen
jongere/gezin
tussen "wal en
schip"
Bron Factsheet
Jeugd in cijfers
2011-2012 voor
gemeente Boxmeer
in 2012:
Eerste contacten
BJZ:
10 nieuwe
meldingen voor
AMK-onderzoek,
(AMK= Advies- en
meldpunt
Kindermishandeling
)
10 gestarte
onderzoeken
57 zorgmeldingen
72 jeudigen met
een nieuwe
clienttrajecten
96 jeugdigen in
zorg bij BJZ
Aantal unieke
gebruikers
jeugdzorg in
2012:
74 gebruikers
waarvan 52 unieke
personen.
-------------------Bron: Jeugdigen in
zorg in NOBrabant- april 2013
De Jeugdzaak
Jeugd GGZ in
2009:
630 zorggebruikers
jeugd GGZ
Jeugdigen
extramurale
indicatie jeugdLicht Verstandelijk
Beperkten 2010:
45
Jeugdigen met
enige vorm van
begeleiding in
2012:
45
Project Jong in de Buurt
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)
Intensief overleg met
jongerenwerk, politie,
jeugdpreventiewerk en
gemeente
Rust in de
openbare ruimte
Geen excessen
9
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wetsontwerp Passend Onderwijs
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid,
scholen zijn primair
verantwoordelijk)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Anticiperen op nieuwe wettelijke
ontwikkelingen
Inbreng visie
gemeenten in
ondersteuningsplan
scholen
OOGO-agenda
Wettelijk verplicht OOGO
Passend Onderwijs met
samenwerkingsverbanden PO
25.07 en VO 25.07 is gevoerd
Afstemming met gemeenten in
regio Passend Onderwijs 25.07
Afstemming met gemeenten in
regio’s Passend Onderwijs 30.05
en 30.06
Afstemming met gemeenten in
Noordoost Brabant
Afstemming tussen
onderwijs en
jeugdzorg
Afstemming
passend onderwijs
en jeugdzorg voor
alle jongeren die
dat nodig hebben
Leerlingaantallen
per schoolsoort
Basisonderwijs
(Bao)
Speciaal
basisonderwijs
(Sbao)
Speciaal Onderwijs
(SO)
SO3= speciaal
onderwijs cluster 3
(lichamelijke e/of
verstandelijke
beperkingen)
SO4= speciaal
onderwijs cluster 3
(gedrag,
psychiatrie)
LWOO=leerwegondersteunend
onderwijs
Cijfers over 2013
(alleen leerlingen
wonend in
Boxmeer)
Bao= 2.465 ll
Sbao= 68 ll
SO= 36 ll
Rugzakjes in SO3
en SO4= 21
Overig VO = 1.671
ll
LWOO= 306 ll
PRO= 51 ll
VSO= 63 ll
Rugzakjes in SO3
en SO4= 50 ll
10
Toekomst maken
Financieel
11
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 101010 Onderwijs en jeugd
Leerlingenvervoer
De kosten van het leerlingenvervoer inclusief de eigenbijdragen van de leerlingen in 2013
zijn afgerond € 713.300,-. Ten opzichte van de begrote kosten is dit een positief verschil
van € 13.700,-. De kosten zijn ondanks een indexering van de kosten in 2013 van 6,5%
nagenoeg gelijk aan die van 2012.
Lokaal educatieve agenda, combinatiefuncties
Er resteert een positief saldo van € 65.000,-. In 2013 is er in het kader van de Brede impuls
combinatiefuncties een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 71.360,- voor de
uitbreiding van het aantal combinatiefuncties. De plannen hiervoor moeten nog uitgewerkt
worden. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant over te hevelen
naar 2014.
12
Toekomst maken
Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg
Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg
Beoogd maatschappelijk effect:
• Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud
aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door
hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen;
• Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten
en/of sociaal functioneren;
• Samen een leefbare gemeenschap creëren waarin ruimte is voor diversiteit;
• Het vrijwilligersbeleid schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich
vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving.
Relevante Beleidstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 + 3 t/m 9);
• Algemene Wet Bestuursrecht;
• Gemeentewet;
• Wet Publieke Gezondheid;
• Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening;
• AWBZ.
Verordening/ beleid
• WMO verordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer;
• Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer;
• Beleidsplan WMO;
• Participatieverordening BPR;
• Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
• Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
• Uitvoeringsregels subsidiebeleid;
• Visie inclusief beleid;
• Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016;
• Integratiebeleid;
• Verordening Anti Discriminatie Voorziening (ADV);
• beleidskaders lokaal ouderenbeleid;
• notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel;
• Regionaal mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013-2016.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Lokale initiatieven op gebied van
welzijn en zorg voor ouderen
stimuleren
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)
Uitvoering lokaal ouderenbeleid
Aanbod activiteiten
handhaven
100%
Activiteiten SWOGB
zijn uitgevoerd
13
Beheersrekening 2013
Het voorkomen van uitval van
kwetsbare burgers en hen helpen
hun eigen mogelijkheden te
vergroten en zo nodig te
begeleiden en ondersteunen
(Wettelijk, hoge
beleidsvrijheid)
Algemeen Maatschappelijk
Werk
Advies en informatiewinkel
Beperken van de
lengte van de
wachtlijst en de
duur van de
wachttijd.
Er zijn 297
trajecten AMW
gestart
Er is een sluitend
netwerk van
hulpverleners.
Het is duidelijk
wie waarvoor verantwoordelijk is
Er zijn 1661
klantcontacten
geweest
Er zijn daarnaast
1327 bij het AIB
geeweest
Meldpunt anti-discriminatie
Er hebben 9
mensen een klacht
over discriminatie
ingediend bij het
RMC, 4 hiervan zijn
doorverwezen naar
Ieder1Gelijk
Maatschappelijke Opvang
De maatschappelijke opvang is
bovenregionaal
gerealiseerd in het
Verdihuis in Oss. Er
zijn er 55 mensen
uit de gemeente
Boxmeer
opgevangen.
Verslavingszorg
Bij de verslavingszorg NovadicKentron hebben 52
mensen uit de
gemeente Boxmeer
gebruik gemaakt
van de behandelingen. Ook hebben
er diverse preventieve activiteiten
plaatsgevonden.
Openbare geestelijke
gezondheidszog (OGGZ)
De GGZ heeft 12
preventie activiteiten uitgevoerd in
Boxmeer
Via de ondertekening van de
intentieverkla-ring
heeft de gemeente
Boxmeer aangegeven dat de
gemeente zich zal
inspannen om
buurtsportcoaches
in te zetten op
sport-en beweegaanbod in de
buurt. Hierbij
wordt een verbinding gemaakt
tussen sport- en
beweegaanbieders
en sectoren als
welzijn, zorg en
gezondheid
Intentieverklaring Regeling
Buurtsportcoaches en start
haalbaarheidsonderzoek
“Buurtsportcoaches Gemeente
Boxmeer”
Hulp is
toegankelijk
Zichtbaar is
wie waar voor
ondersteuning
terecht kan.
Alle ingediende
klachten zijn naar
tevredenheid van
de indiener
afgehandeld.
Mensen kunnen
een beroep doen op
de maatschappelijke opvang, de
verslavingszorg en
de openbare
geestelijke
gezondheidszorg.
Gericht op het in
beweging krijgen
van mensen:
meedoen/integratie
, participeren en
daadwerkelijk
bewegen.
Uitgangspunt is het
realiseren van 3,5
fte extra in 2016
(normbedrag €
175.000. Jaarlijkse
rijksbijdrage van
€ 70.000 en
cofinanciering door
middel van de inzet
van al bestaande
gemeentelijke
middelen)
14
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Uitvoering geven aan de Wet
Publieke Gezondheid
(Wettelijk, lage
beleidsvrijheid)
Meer en betere deelname van
burgers met een allochtone
achtergrond aan de samenleving.
(Participatie: Geen
wettelijk taak, hoge
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Deelname aan de
Gemeenschappelijke
regeling van de GGD
Boxmeer maakt
deel uit van de GR
van de GGD Hart
voor Brabant.
Het doel is het
instandhouden van
een GGD.
Deelname aan de
Gemeenschappelijke regeling
van de Regionale Ambulance
Voorziening (RAV)
Boxmeer maakt
deel uit van de GR
van de RAV.
Het doel is het
instandhouden van
een ambulance
voorziening.
Deelname aan het
alcoholpreventieproject ‘Think
before you drink’
In 2013 hebben er
diverse preventie
activiteiten rondom
alcoholgebruik bij
jongeren
plaatsgevonden.
Onder andere een
drukbezochte
avond ‘uit met
ouders’ hierbij
waren 110 ouders
aanwezig en de
bijeenkomst is
gemiddeld
gewaardeerd met
een ruime 8.
Het doel is om
alcoholgebruik
onder de 16 te
voorkomen.
Uitvoering geven aan het
gezondheidsbeleid
Er is ingezet op
preventie van
alcoholgebruik door
middel van
deelname aan
‘think before you
drink’.
In november heeft
er een prikactie in
het kader van de
nationale
diabetesdag
plaatsgevonden,
123 mensen zijn
geprikt.
De speerpunten
zijn het voorkomen
van overgewicht en
alcoholgebruik,
preventieve
ouderenzorg,
Uitvoering nota Integratiebeleid
Ondersteuning Dunya
Toetsing projectaanvragen
Middels huisvesting
en ondersteuning
van activiteiten
Dunya is in 2013
verhuisd van de
Weijer naar de
Morgenster. In
2013 heeft Dunya
voor het laatste
een budgetsubsidie
ontvangen om
activiteiten uit te
voeren. Vanaf
2014 is dit
omgezet naar een
waarderingssubsidi
e, op verzoek van
Dunya.
Het doel is de
emancipatie en
participatie van alle
vrouwen en
allochtone vrouwen
in het bijzonder.
15
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Het aantal vrijwilligers en de
activiteiten die zij uitvoeren op
peil houden. (Wettelijk, hoge
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Er is een regionaal
vrijwilligerssteunpunt
gecombineerd met een MaSvoorziening (Maatschappelijke
Stages)
Aanbod activiteiten
handhaven
100%
In 2013 is gestart
met een pilot
wijkgericht werken
in Boxmeer Noord.
Er hebben 8
bijeenkomsten
plaatsgevonden in
de Driewiek.
Daarbij zijn veel
partijen aanwezig,
zoals bijvoorbeeld
Radius, RMC,
WABN, MEE.
Dichterbij en
anderen. Inmiddels
zijn ook bewoners
uit de wijk en de
wijkraad
betrokken. Diverse
initiatieven zijn
vanuit deze pilot
ontstaan, zoals een
wekelijks
gezamenlijk eten in
de Driewiek, een
burendag, de
langste ontbijttafel
en workshops over
vrijwilligerswerk.
Participatie in de
wijk Boxmeer
Noord bevorderen.
Afstemming vraag en
aanbod van vacatures
vrijwilligersverzekering
voor alle georganiseerde
vrijwilligers en
mantelzorgers
Een begin maken met de
kanteling en de burgerpaticipatie
als voorbereiding op de transitie
AWBZ zoals die per 1/1/2015
ingevoerd wordt.
Pilot wijkgericht werken in
Boxmeer Noord.
16
Toekomst maken
Financieel
17
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg
Doorbelaste uren Welzijn en zorg
De kosten van de doorbelaste uren van het beleidsveld Welzijn en zorg zijn € 49.400,hoger dan begroot. Op het beleidsveld Accommodatie is er een onderschrijding van
afgerond € 60.000,-. Uit het volgende overzicht blijkt dat de kosten van de doorbelast uren
van progamma 1 binnen de begroting zijn gebleven.
Programma 1
begroot 2013
werkelijk 2013
verschil 2013
uren
bedrag
uren
bedrag
Onderwijs en jeugd
3.840
355.123
3.729
344.858
111
10.265
Welzijn en zorg
1.516
140.200
2.051
189.630
-535
-49.431
200
18.496
271
25.039
-71
-6.543
Kunst en cultuur
1.138
105.242
1.040
96.156
98
9.086
Accommodaties
1.340
123.923
724
66.979
616
56.945
875
80.920
915
84.573
-40
-3.653
8.909
823.904
8.729
807.235
180
16.670
Sport
Huisvesting onderwijs
totaal
uren
bedrag
GGD
De post “GGD bijdrage” is overschreden met afgerond € 9.000,-. De GGD geeft jaarlijks een
bedrag aan btw op wat de gemeente kan claimen bij het BTW-Compensatiefonds (systeem
van doorschuif-BTW). Voor 2013 is dit bedrag € 6.500,-. In de begroting is rekening
gehouden met een te claimen btw bedrag van € 15.000,-. Derhalve een negatief resultaat
van afgerond € 9.000,-.
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
De bijdrage voor het CJG is pas laat in het jaar bekend geworden. De bijdrage is ongeveer
€ 7.700,- lager dan begroot.
18
Toekomst maken
Beleidsveld 101030 Sport
Beleidsveld 101030 Sport
Beoogd maatschappelijk effect:
• Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het
verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. En sport bevordert het gezond
gedrag.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2);
• Algemene Wet Bestuursrecht;
• Gemeentewet;
Verordening/ beleid
• Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties;
• Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties;
• notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel
• WMO verordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer;
• Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer;
• Beleidsplan WMO;
• Participatieverordening BPR;
• Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
• Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
• Uitvoeringsregels subsidiebeleid.
19
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Jongeren worden gestimuleerd
om te (blijven) sporten (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Uitkeren
Waarderingssubsidies voor
jeugdleden
Aantal
Boxmeerse
Jeugdleden
Ondertekening intentieverklaring
in de regeling Buurtsportcoaches
(incl. combinatiefunctionarissen
sport met een binnen- en
buitenschools
bewegingsprogramma);
Laagdrempelig
bewegingsprogram
ma binnen- en
buitenschools,
deskundigheidsbevordering bij
leerkrachten
basisonderwijs;
gebruik zelfde
programma
bewegingsonderwijs op alle
basisscholen,
samenwerking met
de verenigingen.
Op basis van
resultaten
haalbaarheidsonder
zoek zullen
buurtsportcoaches
ingezet gaan
worden voor
activieren,
participeren en
bewegen in de
wijk. Sluit aan bij
wijkgericht werken.
Samenbrengen Stichting
”Doejemee” en Sjors Sportief en
gezamenlijk mogelijk maken van
Boxmeerse versie
“DoejemeemetSjors”
Samenwerking
(sport- en culturele
verenigingen en
naschoolse
activiteiten
Nov t/m dec 2013:
69 naschoolse
activiteiten
929 deelnemers
23 verenigingen
Aanmeldingen nov
’13 – juli 2014:
3.423
20
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Er zijn voldoende, goed
gespreide, veilige en kwalitatief
goede sportaccommodaties
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Instandhoudingbijdragen
uitkeren
Bandbreedtemeting
(jaarlijks)
Periodiek meten van
staat van onderhoud
van accommodaties
Schouwing van
basisvoorzieningen
(1 keer per 2
jaar)
Jaarlijkse controle op veiligheid
van basismaterialen entoestellen in de sporthallen
Jaarlijkse controle
Jaarlijkse
vervanging van
afgekeurde
materialen
Realiseren van passende en
multifunctionele
sportaccommodaties aansluitend
bij de (veranderende) wensen
voor sportbeoefening.
Ontwikkelen van
een
multifunctionele
turn- en
gymnastiekaccom
modatie bij
sportcomplex ’t
Hoogkoor. Passend
voor turn- en
gymnastiekvereniging De Meere
maar ook te
inzetten voor
Voortgezet en
MBOonderwijsdoelen.
Uitvoeren
achterstallig
onderhoud aan
zwembad en
sporthal in
samenwerking
tussen gemeente
en Optisport BV
In 2013 zijn twee
alternatieven
voorgelegd aan de
gemeenteraad:
1. handhaven
huidig zwembad en
sporthal en
uitbreiding met
multifunctionele
turn- en
gymnastiekzaal;
2. realiseren van
een combinatie
AH/sporthal met
handhaving
zwembad.
De opties worden in
2014 verder
uitgewerkt.
Geplande
besluitvorming
zomer 2014
NOC-NSF
normering
NOC-NSF- +
bondsnormering
1 x per 2 jaar
(uitbreiding en
inbreiding op basis
ledenaantal)
Raadsbesluit voor
beschikbaar stellen
fin. middelen voor
verbouwing
sporthal De
Warandahal in
Sambeek
Gesprekken met
Royals en AV
Sporting over
gezamenlijk
gebruik velden en
daarmee zorgen
voor passender
accommodatie
atletiekvereniging.
21
Beheersrekening 2013
Financieel
RECAP
Beleidsveld 101030 Sport
•
In de staat subsidies in het bijlagenboek worden de uitgaven per vereniging
weergegeven.
22
Toekomst maken
Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur
Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur
Beoogd maatschappelijk effect:
• Zoveel mogelijk burgers van Boxmeer gaan actief en passief deelnemen aan het
culturele leven in Boxmeer. Door middel van culturele activiteiten en beeldende kunst
wordt de culturele identiteit van Boxmeer versterkt.
• Het stimuleren van een aantrekkelijk en divers aanbod op het gebied van beeldende
kunst, vormgeving, architectuur, cultuurhistorie en kunst in de openbare ruimte.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we
Wat hebben we gerealiseerd?
gedaan?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2);
• Algemene Wet Bestuursrecht;
• Gemeentewet;
Verordening/ beleid
• WMO verordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer;
• Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer;
• Beleidsplan WMO;
• Participatieverordening BPR;
• Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
• Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
•
Uitvoeringsregels subsidiebeleid.
•
Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015;
•
notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel
•
Gemeentelijke monumentenverordening;
productafspraken BiblioPlus;
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Het bibliotheekwerk in de regio
biedt elke burger in het
werkgebied een
bibliotheekvoorziening. Een goed
bereikbare voorziening, die
zorgdraagt voor informatie,
educatie, cultuur en ontmoeting.
(Wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Beleidsvisie biblioPlus
2012-2015
Inwoners nemen actief en passief
deel aan het culturele leven.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Nota CultuurRijk Boxmeer
Incidentele subsidies en
projectsubsidies kunst en
cultuur
Productafspraken
met BiblioPlus
1 plusbibliotheek in
de hoofdkern, alle
scholen beschikken
over een
schoolcollectie. De
schoolcollecties van
Vierlingsbeek en
Overloon maken
onderdeel uit van
het servicepunt in
die kernen. Oeffelt
beschikt over een
leespunt.
Aantal aanvragen
incidentele- en
projectsubsidies
Binnen kaders alg.
subsidieverordening
gemeente Boxmeer
23
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Het cultureel aanbod moet
optimaal toegankelijk zijn.
Marktplaats
Cultuureducatie
Realisatie door
Meander,
Biblioplus, Natuuren Millieueducatie
en overige
aanbieders van
Kunst en Cultuur.
Subsidies voor
Meander en
Marktplaats zijn
afgebouwd c.q.
opgehouden.
Waardevol Boxmeers erfgoed in
standhouden. Mogelijkheden
creëren om inwoners kennis te
laten nemen van het erfgoed.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Nota CultuurRijk Boxmeer
Lokale omroep BLOS
informeert inwoners van
gemeente Boxmeer door
radio- en tv-uitzendingen
over gebeurtenissen in de
directe omgeving. (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
radio-uitzendingen
tv-uitzendingen
voldoen aan ICE-norm
Budgetsubsidie gemeentelijke
museale voorziening incl. depot.
Subsidievoorwaarden 4-jarige
pilotperiode.
Bereikbaar voor
alle inwoners
via kabel of
internet
Toegankelijk
voor alle
gebruikers, in het
bijzonder in het
onderwijs.
Het onderwijs is
middels de
combinatiefunction
aris en
dagarrangementen
via Stg. Doe je mee
voorzien van
binnen- en
naschoolse
cultuureducatie.
Laagdrempeling,
toegankelijk, met
aandacht voor
onderwijs.
instandhouding en
bevordering
Handhaving van de
bestaande situatie,
middels subsidieverstrekking.
24
Toekomst maken
Financieel
RECAP
25
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur
Subsidies Volksontwikkeling
Op de post subsidie Volksontwikkeling resteert en bedrag van € 40.000,-. Grotendeels is dit
verschil te verklaren door de subsidie voor de hafa-leerlingen. Deze subsidie is namelijk
€ 34.000 lager dan begroot. De subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het
bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, Sociaal-Cultureel,
Welzijnswerk en Sport”.
Kunst
Het Kunstuitvoeringsbudget is met ruim € 10.000,- overschreden. De overschrijding betreft
de kosten voor het terugplaatsen van het vrijheidsmonument in Overloon van € 3.860,- en
de bijdrage van € 7.500,- aan de dorpsraad van Maashees voor een vervangend kunstwerk
in Maashees. De overschrijding zal ten laste worden gebracht van de reserve Kunst.
Incidenteel sociaal culturele subsidies.
De uitgaven voor incidenteel sociaal culturele subsidies is € 4.300,-. Er resteert € 14.240,-.
Er zijn in 2013 weinig aanvragen geweest voor deze subsidie.
26
Toekomst maken
Beleidsveld 101050 Accommodaties
Beleidsveld 101050 Accommodaties
Beoogd maatschappelijk effect:
• Bijdrage aan de leefbaarheid door instandhouding van een basisniveau aan sociaalculturele voorzieningen en –activiteiten op lokaal niveau;
• Bevorderen van de maatschappelijke participatie en van het gemeenschapsgevoel;
• Het op peil houden van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2);
• Wet op het Primair Onderwijs
• Wet op het Voortgezet Ondewijs
• Algemene Wet Bestuursrecht;
• Gemeentewet;
• Huurwet;
• Arbowet;
• Wet op de ruimtelijke ordening.
Verordening/ beleid
• Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen;
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer;
• Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties;
• Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties;
• WMO verordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer;
• Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer;
• Beleidsplan WMO;
• Participatieverordening BPR;
• Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer;
• Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
• Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer;
Inkoopbeleid gemeente Boxmeer.
27
Beheersrekening 2013
Wat willen we
bereiken?
Speerpunten
Een breed en rijk sociaal –
cultureel leven voor de
inwoners mogelijk maken en
stimuleren van de
beschikbaarheid van
welzijnsaccommodaties
verspreid over de kernen
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Handhaving van de bestaande
onderwijsvoorzieningen voor
basisonderwijs in alle kernen.
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Financiering van onderhoud
(buitenkant) van gemeentelijke
sociaal- culturele voorzieningen
Uitvoering MOP
accommodaties
Realiseren van multifunctionele
accommodaties in de
dorpskernen voor het
instandhouden c.q. vergroten
van de leefbaarheid
Financiering van onderhoud
(buitenkant) aan
schoolgebouwen.
De Meerjarige
Onderhoudsplannen van de
gemeentelijke
accommodaties
(incl. de
basisscholen) zijn
geactualiseerd;
. De
bouwbegeleiding
van het regulier
onderhoud voor de
jaren 2013, 2014
en 2015 is
aanbesteed;
. aan de hand van
de vastgestelde
prioriteringslijst is
het onderhoud
2013 grotendeels
uitgevoerd.
Afronden verbouwing dorpshuis De
Poel en integratie
KBO-activiteiten;
. start verkoop De
Korenbloem in
Rijkevoort;
. gesprekken
rondom realiseren
MFA in Vierlingsbeek;
. gesprekken en
haalbaarheidsonder
zoek realiseren
MFA Maashees;
- start gesprekken
MFA VortumMullem
Uitvoeren plannen
programma
onderwijshuisvesting
Vaststellen van het programma
en overzicht voorzieningen
onderwijshuisvesting.
Handhaving van bestaande
onderwijsvoorzieningen voor
voortgezet onderwijs in
Boxmeer
(Wettelijk, hoge
beleidsvrijheid)
Eenmaal per 4 jaar een
meerjarenonderhoudsplan
opstellen voor buitenkant
schoolgebouwen.
Nieuwbouw Praktijkschool en
Jenaplanschool Metameer en
vernieuwbouw van het
Elzendaalcollege
100%
Leerlingenaantallen
en -prognoses.
100%
Onderwijshuisvestingsprogramma is
uitgevoerd
Vergoeding
gerelateerd aan de
rijksnormering.
Nieuwbouw Metameer in januari
2013 in gebruik genomen en er
is een extra krediet beschikbaar
gesteld voor vernieuwbouw van
het Elzendaalcollege in januari
2014.
28
Toekomst maken
Financieel
29
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 101050 Accommodaties
Accommodaties
Het beleidsveld Accommodaties bevat de kosten van Huisvesting Onderwijs en
accommodaties van Welzijn en Sport. In de beheersrekening, na Programma 12 en onder
KP4 Huisvesting Onderwijs en KP5 Gebouwen en Accommodaties, zijn de kosten per school/
accommodatie opgenomen. Het restantbedrag van het beleidsveld is positief € 519.000,-.
Hiervan is € 25.000,- voor huisvesting onderwijs en € 494.000,- voor de accommodaties
Welzijn en Sport.
Huisvesting onderwijs totaal
De totale kosten van onderwijs zijn € 2.782.600,-. In de algemene uitkering is
€ 2.885.300,- ontvangen voor huisvesting Onderwijs. Het positief verschil van € 102.740,zal gestort worden in de reserve Huisvesting onderwijs.
Accommodaties Welzijn en Sport
Het onderhoud van de diverse accommodaties vindt plaats op basis van het Meerjarig
Onderhouds Plan. Er zijn diverse onderschrijdingen op de verschillende accommodaties. Het
totaal restantbedrag van de Accommodaties welzijn en sport is positief € 494.000,-. Hiervan
is het grootste deel toe te schrijven aan de Binnensport namelijk € 310.000,-. De kosten
van de dakwerkzaamheden van de sporthal de Raaijhal zijn € 167.000,- lager dan begroot.
Het voordeel van de binnensport is voor € 66.000,- toe te schrijven aan het Hoogkoor. In
2013 heeft het Hoogkoor een bedrag van € 68.735,- aan loonsuppletie terugbetaald aan de
gemeente. Verder is het positief resultaat van € 494.000,- te verklaren door de
restbedragen van € 50.000,- op Monumenten, hoofdzakelijk molens, € 57.000,- doorbelaste
uren en € 53.000,- voor de Jeugd- en gemeenschapshuizen. Er was een onttrekking begroot
van de voorziening “Gebouwen onderhoud” van 374.590,-. Vanwege het positief restbedrag
is er geen onttrekking uit de voorziening nodig. Doordat er geen onttrekking plaats vindt
ontstaat er op het beleidsveld Financiën een tekort. Uit onderstaand overzicht blijkt per
saldo een resultaat van € 144.504,-.
30
Toekomst maken
Programma
Beleidsveld
Betreft
1 Welzijn en Leefbaarheid
Accommodaties
Totaal kosten
Financien
Onttrekking voorz.
Groot onderhoud
10 Financien
Totaal
Begroot
4.358.478
Werkelijk
Begr-Werk
3.839.384
519.094
-374.590
0
-374.590
3.983.888
3.839.384
144.504
RECAP Programma 1
31
Beheersrekening 2013
32
Toekomst maken
Programma 2:
Sociale Zaken
Portefeuillehouder:
W.A.G.M Hendriks-van Haren
33
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Beoogd maatschappelijk effect: In het kader van de Wet WMO heeft de gemeente een
compensatieplicht. De gemeente biedt ondersteuning en verstrekt waar nodig individuele
voorzieningen waardoor beperkingen zo veel mogelijk worden weggenomen. Inwoners geven,
op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het
welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer
verantwoordelijkheid te nemen.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Verordening/beleid
• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Boxmeer 2012
• Beleidsplan WMO 2012-2015 “kantelen in ’t Land van Cuijk, iedereen doet mee”
• Beleidsregels WMO 2012
• Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2012
• Participatieverordening
34
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
1.
het optimaal uitvoering
geven aan de prestatievelden
3,5,6:
3: informatie- en
adviesfunctie
5: het bevorderen van
participatie
6: het verlenen van
voorzieningen
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
- Uitvoering geven aan het
beleidsplan 2012-2015
Mensen zijn op basis van de
uitgangspunten van de kanteling
bij hun hulpvraag gestimuleerd
om te zoeken naar eigen
mogelijkheden of mogelijkheden
in hun omgeving. Hierbij worden
ze optimaal ondersteund en
zonodig gefaciliteerd. Het
beroep op individuele
voorzieningen blijft hierdoor
beheersbaar.
Gerealiseerde
doelstellingen
- Het zorgloket optimaal inzetten
Klanttevredenheid
Klachten en
bezwaren WMO
Jaarlijkse
klanttevredenheids
-onderzoek
In 2013 zijn 3
bezwaren Wmo
binnen gekomen:
5 klachten per jaar
2 gegronde
bezwaren per jaar
Bezw. gpk:
Bezw. hbh:
Bezw. woonv.:
Totaal:
In 2013 is 1 Wmobezwaarschrift
toegekend.
1
2
0
3
- Zoeken naar individuele
mogelijkheden en compenseren
van individuele beperkingen.
2.
Prestatieveld 3, 5, 6 op een
gekantelde manier uitvoeren.
- Aandacht voor het gesprek en
de eigen kracht van de burger
•
In kaart brengen van
eigen mogelijkheden
klant.
•
Wijzen op voorliggende
algemene en collectieve voorzieningen.
•
Zonodig ondersteunen
met individuele
voorzieningen
- Uitvoering geven aan:
* de gekantelde verordening
* Uitvoeren van de
beleidsregels
*Uitvoeren van het Financieel
besluit
- Deelname aan GR Regiotaxi
(Wmo-geïndiceerde burgers in
staat stellen om tegen gereduceerd tarief gebruik te
maken van kleinschalig
collectief vraagafhankelijk
vervoer).
Nieuwe aanvragen:
Vervoer:
150
Woningaanpassingen: 60
Rolstoelen:
100
HbH:
400
Realisatie 2013:
Vervoer:
153
Woningaanpassingen: 45
Rolstoelen:
103
HbH:
355
Realiseren van een
passend zorg- en
voorzieningenaanbod met voldoende
keuzevrijheid voor
de hulpvragers.
Juiste
verantwoording.
Binnen wettelijk
kader en
aanvullende
gemeentelijke
beleidsuitgangspun
ten.
PGB-houders: 151
Klanttevredenheid
bij gebruikers
Op 18 juni 2013 is
het klanttevredenheidsonderzoek
over 2012
gepubliceerd.
In 2013 waren
voor het bieden
van hbh aan
burgers naast de
keuzevrijheid voor
een PGB, 5
reguliere
zorgaanbieders
beschikbaar.
Voor de levering
van hulpmiddelen
en voorzieningen
loopt een
overeenkomst met
3 leveranciers.
PGBverantwoording
2013: Over 2012 is
in 27 gevallen voor
een totaalbedrag
van
€ 11.563,- PGB
teruggevorderd.
Uitvoering binnen
de kwaliteitscriteria
van bestek.
35
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
3.
Voorbereiden op de
overheveling van de AWBZtaken begeleiding vooralsnog
per 2014.
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
- Samenwerking in de voorbereidingen met gemeenten
Land van Cuijk. Projectleiding
vanuit Boxmeer.
- Afstemming met de
gemeenten in Brabant
Noordoost-oost
- Informatie vergaren.
- Scenario’s gaan onderzoeken
en beschrijven.
- Steakholders in beeld brengen
en benaderen.
De voorbereidingen in het kader
van de transitie AWBZ hebben
geleid tot een heldere visie op
de begeleiding in de Wmo.
Hierbij is volop aandacht
geweest voor een breed
draagvlak uit “het veld”.
Inmiddels is het eerste deel van
een nieuw Wmo-beleidsplan
uitgewerkt en vastgesteld.
Daarnaast is samen met 11
andere gemeenten in de regio
gewerkt aan een basisovereenkomst voor de inkoop van
toekomstige diensten.
Mogelijkheden zijn verkend voor
een andere vorm voor de
dienstverlening hulp bij
huishouden (pilot). Tevens is
gekeken naar goede vormen
voor gemeentelijke samenwerking in de toekomst voor de
regio.
Heldere voorstellen
en besluiten ter
voorbereiding op
de invoering per…
Efficiënte en
klantvriendelijke
uitvoering van de
regeling.
De invoeringsdatum is inmiddels
verschoven naar
1 januari 2015
4.
Samenwerking met de
burgerparticipatieraad
optimaliseren
Burgerparticipatie
Het management van de sector
Inwoners heeft naar
tevredenheid periodieke
afstemming met de Burgerparticipatieraad over de inhoud van
beleid en de adviesrol van de
burgerparticipatieraad.
Draagvlak voor de
voorstellen en
besluiten
Het college heeft
beargumenteerd
aangegeven aan de
BPR wat zij met de
uitgebrachte
adviezen van de
BPR heeft gedaan.
5.
Optimale samenwerking
steunpunt mantelzorg
Afstemming met steunpunt
mantelzorg over doelgroep en
ondersteuningsaanbod
Klanttevredenheid
100% alle
voorstellen ter
advisering/kennisgeving aan de BPR
(burgerparticipatier
aad)
Periodieke
afstemming.
Aandachtspunten
en signalen uit
jaarverslag
Steunpunt.
36
Toekomst maken
Financieel
37
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning
De totale kosten van het beleidsveld WMO zijn € 405.000,- lager dan begroot. € 200.00,hiervan is voor de kosten van de Hulp in het huishouden (Zorg in natura en PGB samen).
Verder is er een positief resultaat van € 65.500,- op de post AWBZ decentralisatie en een
positief resultaat van € 46.000,- op de kosten van de doorbelaste uren. Op de post WMO
vervoer resteert een bedrag van € 25.000,-. De Regiotaxi heeft in 2013 een bedrag aan de
gemeente uitbetaald van € 42.251,-. Dit bedrag bestaat uit drie bedragen namelijk:
1. een kostenpost van € 11.585,-, een bonus over 2012 aan Munckhof
2. een opbrengst van € 32.824,- uit de samenwerkingsbijdrage Openbaar Vervoer als
dekking voor de exploitatiekosten
3. een opbrengst van € 21.012,- uit de Algemene reserve.
Daartegenover zijn de vervoerskosten met € 17.000,- overschreden. Hiervan is € 12.000,voor de bonus aan Munckhof over 2013.
Een korte analyse van de ontwikkelingen naar aanleiding van de cijfers en de meest
belangrijke aspecten als verklaring voor het overschot op de Wmo-begroting 2013 op een
rij:
• Het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen en hulpmiddelen kan jaarlijks fluctueren
maar is redelijk stabiel gebleven in 2013 ten opzichte van 2012. De totale uitgaven voor
deze voorzieningen zijn in 2013 (€ 621.422) met ca. 6% gestegen ten opzichte van
2012. Met name de inkomsten als gevolg van terug gekochte voorzieningen door de
leverancier zijn in 2013 lager geweest dan in 2012. Dit (incidenteel) effect heeft o.a.
bijgedragen aan de hogere uitgaven voor dit onderdeel.
• Een uitzondering vormt de bovengemiddelde stijging van het aantal aanvragen in 2013
voor gehandicaptenparkeerkaarten (GPK’s). Deze kosten worden echter gedekt door
leges.
• Een zorgvuldige beoordeling (inclusief de verkenning naar eigen mogelijkheden van de
hulpvrager) op basis van de kantelgedachte, leidt steeds vaker naar alternatieve
oplossingen voor hulpvragers. Dit geldt met name voor relatief eenvoudige
voorzieningen. De investering in het voortraject leidt steeds minder vaak tot een
aanvraag.
• In 2013 zijn ca. 77.800 uren voor zorg in natura (hulp bij het huishouden) geregistreerd. Dit is een daling van 3,2% ten opzichte van 2012. De uitgaven voor dit
onderdeel in 2013 (€ 1.581.281) zijn als gevolg hiervan ook ca. 3% lager dan in 2012.
• Het aantal PGB-houders is in 2013 gedaald van 181 (2012) naar 151. Een daling van
ca. 17%. Ook de PGB-uitgaven waren in 2013 (€ 419.018) bijna 20% lager dan in 2012.
• Eenvoudige hulpmiddelen worden al een aantal jaren niet meer verstrekt zoals kleine
woonvoorzieningen. Mensen worden gestimuleerd om hiervoor zelf oplossingen te
zoeken. Ook de toepassing van eigen bijdragen over de hele linie zorgt ervoor dat
mensen (meer dan voorheen) een eigen financiële afweging maken.
• De onderhoud- en verzekeringkosten voor rolstoelen, vervoersmiddelen en tilliften zijn
redelijk stabiel gebleven en blijven relatief laag als gevolg van een eerder ingezette
bezuinigingsmaatregel op dit punt.
• De verstrekte voorzieningen zijn minder luxe en daardoor goedkoper. De verstrekte
voorzieningen zijn wel kwalitatief toereikend.
• De uitgaven voor (relatief dure) rolstoelvoorzieningen zijn als gevolg van de wat hoger
aantal aanvragen gestegen. De uitgaven zijn in 2013 gestegen met ca. 37% ten
opzichte van 2012. Hierbij wordt opgemerkt dat drie complexe rolstoelaanvragen minder
38
Toekomst maken
•
•
in een jaar het verschil zo maar weer teniet kunnen doen. Met andere woorden; je kunt
in dit kader vooralsnog niet spreken over structureel hogere uitgaven.
De externe advieskosten voor de beoordeling van individuele Wmo-diensten en
voorzieningen zijn laag. In 2013 zijn deze nog wat verder gedaald (€ 14.915 ten
opzichte van € 20.206 in 2012). Dit is vooral te danken aan de inmiddels opgebouwde
eigen expertise op dit terrein.
De geïnde eigen bijdrage door het CAK voor de gemeente Boxmeer is in 2013
( € 487.951) ten opzichte van 2012 ( € 564.263) gedaald met ca. 14%. In 2012 was
juist sprake van een stijging van 25% ten opzichte van 2011.
Bovengenoemde aspecten hebben per saldo bijgedragen aan een Wmo-overschot voor de
jaarrekening 2013.
39
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 102020 Werk en Activering
Beleidsveld 102020 Werk en Activering
Beoogd maatschappelijk effect: Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk
zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke
deelname mogelijk blijft.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Werk en Bijstand
Verordening/beleid
• Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek
• Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012
• Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012
• Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012
• Verordening niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden personen met een Anw
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
40
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Zelfstandig verwerven van
inkomen bevorderen.
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Uitstroom re-integratie d.m.v.
werkgeversbenadering
Hiervoor zijn de volgende
producten ingezet: regulier
werk, werkgeversbenadering,
uitzendbureaus
Uitstroom naar de
reguliere
arbeidsmarkt
a.d.h.v.
kansprofielen.
10% van het
uitkeringsbestand
op peildatum 0101-2013
Op de peildatum
was het aantal
WWB-klanten:
229. Uitstroom
naar dienstbetrekking/
zelfstandige
arbeid: 10
personen (= 4,4%
van het aantal
WWB-ers).
Re-integratie
Project: ‘Aan het werk!’; traject
via klantmanager; Drietex;
Groenproject
Aantal klanten dat
op een reintegratietraject is
geplaatst.
25% van het
uitkeringsbestand
op peildatum 0101-2013, waarvan
23 extra uitstroom
ihkv MAU
In 2013 zijn 119
(= 52%) WWB-ers
op een reintegratietraject
geplaatst. In 2012
was dit aantal: 81.
Uitstroom d.m.v. re-integratie
Groenproject; samenwerking
met economische zaken; traject
via klantmanager; Drietex; Taxiproject
Aantal klanten dat
door re-integratie
uitstroomt naar de
reguliere
arbeidsmarkt.
Leerwerktrajecten
Aantal jongeren die
scholing of
leerwerktrajecten
volgen
Loonkostensubsidie
Aantal
gesubsidieerde
banen
(o.a. Groenproject,
Drietex)
20% van het
aantal reintegratieklanten
In 2013 zijn 34
WWB-ers (=
28,5%) vanuit een
re-integratietraject
direct uitgestroomd
naar de reguliere
arbeidsmarkt
- 25% uitstroom
- 50% scholing
Op de peildatum
01-01-2013 was
het aantal WWBers (<23 jaar): 5.
In 2013 zijn 19
WWB-ers (<23
jaar) ingestroomd.
Daarnaast zijn 10
WWB-ers (<23
jaar) uitgestroomd.
22 Jongeren
hebben een
scholingstraject
gevolgd.
20
In 2013 zijn 44
personen
werkzaam geweest
op een
gesubsidieerde
baan (aan de
werkgever is een
loonkostensubsidie
verstrekt om
uitstroom naar de
arbeidsmarkt te
bespoedigen).
41
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Bevorderen dat mensen die
(tijdelijk) geen reguliere arbeid
kunnen verrichten, re-integreren
door middel van andere vormen
van maatschappelijke deelname.
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)
Sociale activering
(motiveren, activeren en
begeleiden)
Aantal klanten dat
op een
activeringstraject is
gezet.
10% van het
uitkeringsbestand
op peildatum 0101-2013
15 WWB-ers (=
6,5%) hebben in
2013 een
activeringstraject
gevolgd. Dit is
minder dan 10%
doordat er meer is
ingezet op reintegratie (119
trajecten).
Het bieden van een passende
werkomgeving voor mensen met
een lichamelijke, verstandelijke of
psychische handicap. (Wettelijk,
lage beleidsvrijheid)
Aanbieden van Wswdienstbetrekkingen
Op 01-01-2013 bedroeg het
aantal Wsw-plaatsingen 214,08
FTE. Op 31-12-2013 was het
aantal Wsw-plaatsingen 206,45
FTE.
Op 01-01-2013 stonden er 19
personen op de wachtlijst Wsw.
Op 31-12-2013 was dit aantal
11. Vanwege minder instroom is
de wachtlijst afgenomen
Aantal plaatsingen
buiten eigen SWbedrijf
10% van het totale
aantal fte’s op
peildatum 01-012013
Op 01-01-2013
waren 23,78 FTE
werkzaam buiten
het eigen bedrijf.
Dat is 11,1% van
het aantal FTE’s op
de peildatum.
Speerpunten
42
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Goede klantbejegening en
klanttevredenheid
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Goede communicatie aan balie
en met gebruik van andere
media
In het kader van een adequate
dienstverlening ‘vangt’ het KCC
de eerste vragen van de burger
af. Om de burger op de juiste
wijze te kunnen informeren,
worden de medewerkers van het
KCC voortdurend geïnformeerd
over de laatste wijzigingen in de
regelgeving. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de digitale
informatiemap WWB,
publicaties, website, informatie
via de gemeenterubriek,
infofolders van het Ministerie
SZW.
Nieuwszaken
4 x per jaar
In 2013 is
Nieuwszaken 4
keer verschenen.
Hierbij is in ruime
mate aandacht
besteed aan de
wetswijzigingen op
het terrein van de
WWB en WMO.
Informatiemap
WWB
Structureel
De informatiemap
is digitaal
beschikbaar via de
gemeentelijke
website. ‘Updates’
worden uitgevoerd
aan de hand van
wijzigingen in weten regelgeving.
Voor klanten (die
niet over internet
beschikken of hier
onvoldoende mee
overweg kunnen)
bestaat de
mogelijkheid om
een geprinte versie
van de
informatiemap te
ontvangen.
Klanten worden
geattendeerd op de
vindplaats welke
goed bereikbaar is.
Internet
100%, alle WWBformulieren staan
op de website en
kunnen digitaal
worden ingevuld
100% van alle
formulieren staan
op de website en
zijn digitaal
beschikbaar.
43
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Samenwerking met de
burgerparticipatieraad
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Burgerparticipatie
Evenals in 2012 heeft het
management van de sector
Inwoners in 2013 periodiek
overleg gevoerd met de
Burgerparticipatieraad.
Draagvlak voor
voorstellen en
besluiten
alle
beleidswijzigingen,
-voorstellen en
verordeningen ter
advisering/kennisgeving aan de
burgerparticipatieraad brengen
In 2013 is de
Fraudewet
ingevoerd. Door de
BPR zijn adviezen
uitgebracht over de
vast te stellen
verordeningen en
beleidsregels.
Daarnaast zijn
ongevraagde
adviezen
afgegeven. Het
College heeft
beargumenteerd
aan de BPR
aangegeven wat zij
met de
uitgebrachte
adviezen heeft
gedaan.
Financieel
44
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld 102020 Werk en Activering
WSW
In december 2013 heeft het ministerie van SZW de bonus WSW over 2011 vastgesteld,
groot € 56.190,-. Per gerealiseerde begeleid werkplek ontvangt de gemeente een
stimuleringsuitkering van € 3.000,-. In 2011 waren er 18,73 gerealiseerde begeleid
werkplekken. In de begroting was deze bonus niet opgenomen. De bonus wordt doorbetaald
aan de Gemeenschappelijke regeling voor de WSW. Vandaar ook een overschrijding van de
kosten van € 56.190,-. Per saldo is het resultaat € 0.
Reintegratie
Van het Ministerie van SZW heeft de gemeente Boxmeer in 2013 een bedrag ad.
€ 292.110,- ontvangen voor re-integratie. Het budget is een onderdeel van het
Participatiebudget waartoe ook het Educatie- en Inburgeringsbudget behoren. In de
begroting is rekening gehouden met eventuele meerkosten tot een bedrag van € 85.000,-.
Van dit laatste bedrag is in 2013 geen gebruik gemaakt. Het budget van het Ministerie is
niet volledig benut. Een bedrag van € 10.356,- resteert. In totaal een overschot van
€ 93.356,-. Het overschot is ontstaan:
- door een strakke regie te voeren op de maandelijkse uitgaven (op het werkelijke budget
van het Rijk);
- tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden in te kopen (product- en marktkennis)
Wet Participatiebudget (WPB)
Het totale participatiebudget van het Rijk van 2013 is overschreden met € 3.633,-. Dit
bedrag is onttrokken aan de “voorziening” Participatiebudget.
Participatiebudget
Inburgering
Educatie
Reintegratie
Totaal
budget van
het Rijk
verantwoording
aan Rijk
verschil
€ 29.893
€ 43.882
-€ 13.989
€ 100.482
€ 100.482
€0
€ 292.110
€ 281.754
€ 10.356
€ 422.485
€ 426.118
-€ 3.633
45
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening
Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening
Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig
in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Werk en Bijstand
Verordening/beleid
• Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek
• Kwijtscheldingsbesluit
• Toeslagenverordening WWB 2012
• Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012
• Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012
• Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012
Verordening langdurigheidstoeslag 2012
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Het verzorgen van inkomen
indien men daartoe niet in staat
is. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)
Dienstverlening
Uitreiking aanvraagformulieren
uitkering
Afhandelen van de
aanvragen
levensonderhoud
binnen 8 weken
Ihkv MAU: controle op maat,
d.w.z. voorkomen van oneigenlijk
gebruik uitkering
Uitvoeren themacontroles
Thema 1: alleenstaande
mannen/vrouwen 23-40 jaar
oud
Thema 2: niet gebruik van
bijzondere bijstand
D.m.v. steekproef
achteraf
projectmatige
controle van de
rechtmatigheid van
de verstrekte
uitkering
100%
In 2013 zijn 159
WWB-aanvragen
ontvangen. De
wettelijke norm
voor de
doorlooptijd
bedraagt 56 dagen.
De gerealiseerde
doorlooptijd in
2013 voor een
WWB-aanvraag
bedroeg 29,3
dagen. Dit ligt ver
beneden de
wettelijk norm.
4 onterechte
uitkeringen
beëindigen
Er zijn 41 klanten onderzocht die
behoorden tot de doelgroep van
thema 1. Bij 2 klanten is nader
onderzoek verricht. Dit heeft
niet geleid tot wijziging of
beëindiging van de uitkering.
Voor thema 2 zijn de
uitkeringsjaren 2010 t/m 2012
onderzocht; resp. 5, 17 en 89
van de actieve uitkeringen.
Achtereenvolgens heeft 1
(2010), 1 (2011) en 2 (2012)
klanten geen gebruik gemaakt
van de bijzondere bijstand
vanwege het beschikken over
andere inkomstenbronnen
waardoor het inkomen boven de
bijstandsuitkering komt te
liggen. Dit heeft niet geleid tot
beëindiging van de uitkering.
46
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Ihkv MAU: instroombeperking:
voorkomen van instroom in de
uitkering
- Toepassen van de zoektijd
- Inzet van het instrument
Basis-Trjct
Voorkomen van
aanvragen in
kalenderjaar 2013
17
De zoektermijn in
combinatie met de
inzet van het BasisTrjct heeft er toe
geleid dat 53
personen geen
beroep hebben
gedaan op
algemene bijstand
ter voorziening in
het
levensonderhoud.
47
Beheersrekening 2013
Financieel
48
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening
Gebundelde uitkering
Het budget van het Rijk voor de gebundelde uitkering voor 2013 is € 3.700.920,- (in 2012
€ 3.172.804). De uitgaven voor het WWB inkomensdeel, IOAW, IOAZ en de Bbz starters,
samen de gebundelde uikering, zijn € 3.506.757,- (in 2012 € 3.379.315). Er is een
onderschrijding van € 194.163,-. In de begroting was rekening gehouden met een
kostenpost van € 150.000,-. Zonder het negatief verschil op de doorbelaste uren van
€ 55.000,- een resultaat van bijna € 350.000,-. Gemiddeld waren er in 2013 268
uitkeringsgerechtigden (in 2012 257).
Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)
Op basis van het kasstelsel zijn de uitgaven minus de terugontvangen leningen voor de Bbz
€ 68.726,-. Een deel van deze uitgaven, gemiddeld ongeveer 75%, kan gedeclareerd
worden bij het ministerie van SZW namelijk € 34.108,-. Het vast budget voor de BBZ is
€ 25.105,-. Het resultaat op de Bbz is negatief € 9.513,-.
Sinds 2013 is er overgegaan op een normeringsystematiek van bedrijfskapitaal in de Bbz.
Het doel van deze systematiek is om meer rendement uit de regeling Bbz te halen. Deze
verbetermogelijkheden hebben enerzijds betrekking op het vergroten van de selectiviteit bij
de inzet van het Bbz en anderzijds betrekking op het verbeteren van het kredietbeheer van
verstrekt bedrijfskapitaal door gemeenten. Gemeenten moeten er beter op toezien dat
verstrekte leningen worden terug betaald. Er is een landelijk normpercentage (macronorm)
49
Beheersrekening 2013
vastgesteld van 54,9%. Voor de gemeente Boxmeer houdt dit in dat er 54,9% van het
gemiddelde verstrekte krediet van de jaren 2007 t/m 2011 teruggevorderd moet worden. In
de jaren 2007 t/m 2011 heeft de gemeente gemiddeld € 220.883 kapitaalleningen
verstrekt. 54,9% van € 220.883 is € 121.237. Het bedrag van de terugontvangen leningen,
de baten, zijn voor 2013 € 93.377. Gewoonlijk moeten wij 75% hiervan terug betalen aan
het Rijk. Voor 2013 zou dat zijn € 70.032,- Echter er wordt nu gesteld dat er minimaal 75%
van € 121.237,- (54,9% van 220.883,) is € 90.928,- terug betaald wordt aan het rijk. Dit
betekent dat er € 20.895,- minder vergoed wordt door het rijk. De gemiddelde baten van
2007 t/m 2011 waren voor Boxmeer € 142.783 en in 2012 € 180.855,-. De baten van 2013
zijn beduidend lager dan de baten van voorgaande jaren. Vanaf 2011 zijn de
kapitaalverstrekkingen ook beduidend lager geweest dan de jaren ervoor.
Niet declarabele uitvoeringskosten
Op de post “Niet declarabele uitvoeringskosten” resteert een bedrag van € 8.700,-. De
verklaring voor dit voordelig verschil betreft een creditnota over een factuur van 2012 van
€ 6.800, inzake de uitbestede werkzaamheden van de optimalisatie van SZWnet.
50
Toekomst maken
Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand
Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand
Beoogd maatschappelijk effect: De uitvoering van de bijzondere bijstand en het
minimabeleid geschiedt vanuit de verordeningen en daar waar nodig wordt er maatwerk
geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden.
• Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Werk en Bijstand
Verordening/beleid
• Notitie minimabeleid en herijking minimabeleid
51
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
De koopkracht van de meest
kwetsbare burgers op peil
houden.
Het voorkomen van armoede en
maatschappelijk isolement.
(Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Effectief minimabeleid
Aanvragen
bijzondere bijstand
1100
1157
Kwijtscheldingsverzoeken
Ambtshalve: 190
181
Aanvragen: 140
115
Afwijzingen
44
Bezwaar
5 (waarvan 4
gegrond)
Aanvragen
maaltijdvoorziening
30 nieuwe
Aanvragen vallen
vanaf 2013 onder
de bijzondere
bijstand. Zijn
onderdeel van
bovenstaand aantal
(1157)
Stimuleringsregeling
Goede voorlichting over het
minimabeleid
250
Aanvragen vallen
onder de bijzondere
bijstand. Zijn
onderdeel van
bovenstaand aantal
(1157)
Klanten worden
geïnformeerd via:
4 x per jaar
Nieuwszaken
Activiteiten bij
schuldhulpverlening
Website
100%, alle
informatie over het
minimabeleid staat
op de website en
formulieren zijn
digitaal beschikbaar
1x per jaar
voorlichtingsbijeen
komsten
Gericht op digitale
informatievoorziening via website en
harmonisatie van
het minimabeleid
tussen Boxmeer en
Sint Anthonis.
Voorlichting over
oud beleid is niet
efficiënt
100
136
Aanvragen naar
bemiddeling bij
schuldhulpverlening
Digitaal aanmelden
via de website
mogelijk gemaakt
Er is een
themapagina over
geld en schulden
op de website
geplaatst
52
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand
Het totaal nadeel op beleidsveld minimabeleid is € 48.300,-. Op de post
Schuldhulpverlening resteert een bedrag van € 18.200,-. Met name voor de preventieve
activiteiten is minder uitgegeven dan begroot. Deels komt dit door lager uitvallende
ontwikkelkosten m.b.t. de website en de voorlichtingsfolder. Een andere oorzaak is een
verschuiving in de planning van voorlichting aan jongeren. Op de posten Doorbelaste uren
en Bijzondere bijstand is een overschrijding van respectievelijk € 49.000,- en € 15.000,-.
Met name de bewindvoeringskosten zijn in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012.
RECAP Programma 2
53
Beheersrekening 2013
54
Toekomst maken
Programma 3:
Burgerzaken
Portefeuillehouder:
Burgemeester K.W.T. van Soest
55
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 103010 Burgerzaken
De taken zijn grotendeels wettelijke plicht. De gegevensverzameling, het –beheer en de –
verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en
regelingen. De werkzaamheden zijn onder andere:
• Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit
de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA).
• Het behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in het Register
Burgerlijke Stand van onder andere huwelijken en partnerschapregistraties( of
ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden.
Migratie-overzicht, gegevens Burgerlijke Stand en afgegeven documenten 2013
Migratie-overzicht
Inwoneraantal per 1 januari
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Aantal geboorten
28.230
201
28.397
184
28.581
216
28.575
247
28.609
261
28.635
266
Aantal overlijden
211
233
219
229
235
222
Geboorte-overschot
-10
-49
-3
18
26
44
Aantal vestigingen
961
1.001
1.046
959
959
1.049
Aantal vertrokken
1029
1.119
1.229
971
1.021
1.125
Vertrek-overschot
-68
-118
-183
-12
-62
-76
2
6
28.152
28.230
28.397
28.581
28.575
28.609
Correctie CBS
Inwoneraantal 31 december
2
Burgerlijke stand gegevens
2013
2012
2011
2010
2009
2008
aangiften van geboorten
1136
1.057
1.018
1.038
1.092
997
aangiften huw/ger.partnschap
58
95
109
80
86
117
sluiting huw/ger.partnerschap
74
108
105
92
121
123
echtscheidingen
39
36
46
46
37
55
aangiften van overlijden
364
341
350
365
349
363
erkenningen
119
133
133
111
138
105
Naturalisaties / opties
30
27
24
8
18
6
Afgifte documenten
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Paspoorten
2955
3.246
2.545
2.449
3.248
3.211
ID-kaarten
2323
2.307
4653*
3.038
2.467
2.284
Kinderstickers
0
0
5
9
59
98
Bijschrijven kinderen
0
0
24
62
811
953
Rijbewijzen
1772
2.055
2.703
3.163
3.794
3.484
Uittreksels
1680
1.941
2.492
2.348
2.969
3.256
773
764
777
757
734
791
Verkl. omtrent gedrag
*) waarvan 1700 (jeugd-NIK's) aangevraagd tussen 1 november en 31 december 2011
56
Toekomst maken
Beleidsveld 103010 Burgerzaken
Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren kwaliteit dienstverlening aan onze burgers
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wet op de
lijkbezorging, Besluit Geslachtsnaamwijziging etc.
• Rijkswet op het Nederlanderschap etc.
• Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens), Privacyreglement GBA
Paspoortwet en Wegenverkeerswet 1994 etc.
• Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)
Verordening/beleid
• Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
• Informatiebeveiligingsplan
• Legesverordening
57
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Klantgerichtheid:
Een vraag van een klant wordt
correct, binnen een vooraf
gestelde termijn, op een correcte
wijze beantwoord.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Gemiddelde wachttijd van
maximaal 12 minuten in 2013.
Aan de loketten van
Burgerzaken en de receptie
werden 22.860 burgers
geholpen.
Het percentage
klanten dat binnen
deze normtijd
wordt bediend.
-
-
-
Snelloket de hele week van
8.30 tot 17.00 uur en
maandagavond van 17.30
tot 19.00 uur;
Werken op afspraak de hele
week en op maandagavond,
respectievelijk van 08.30
tot 16.30 en van 17.30 tot
19.00 uur, m.u.v. de
maandagmiddag en de
vrijdagmiddag;
Het aantal
uitgereikte
documenten.
Het aantal burgers
dat hiervan gebruik
maakt.
Behandeling verzoeken /
aanvragen zonder afspraak;
Het aantal burgers
dat hiervan gebruik
maakt.
-
Digitaal aanbieden van
producten;
Het aantal
beschikbare
digitale producten.
-
-
Opleidingsniveau
medewerkers optimaliseren;
De jaarlijkse studiecolleges
en 2 medew. startten met
respectievelijk de opleiding
Beleidsambtenaar Burgerzaken (hbo) en de Basisopleiding Burgerzaken
(mbo).
Diensten (bekende) die zich
lenen voor digitale
transactie worden op die
wijze afgehandeld.
9 diensten kunnen digitaal
afgehandeld worden,
waaronder de financiële
transacties via internet.
Het percentage
medewerkers dat
minimaal op
HBOmin – niveau
functioneert.
80%
Bijna 97% was binnen
12 minuten aan de
beurt. Hiervan waren
17.400 burgers – 81%
- binnen 2 minuten aan
de beurt
Het snelloket (geen
afspraak nodig) reikte
ruim 7050 documenten
uit. Hier was 84%
binnen 2 minuten aan
de beurt en 98,5%
binnen 12 minuten.
11.905 burgers
kwamen op afspraak.
Hiervan waren 10.985
burgers - ruim 92% binnen 2 minuten aan
de beurt en
11. 855 burgers – ruim
99% - waren binnen 12
minuten aan de beurt.
Ruim 3900 burgers.
(Dit is naast die
burgers die kwa-men
voor het afhalen van
reis-documenten en
rijbewijzen – hier is
immers geen af-spraak
voor nodig)
Minimaal 40 producten
Op de website kunnen
42 burgerzakenproducten,
gekoppeld aan to-taal 9
formulieren, worden
geraad-pleegd. De
afdeling behan-delde
132 digitale geboorteaangiften in het
ziekenhuis.
40%
Ongeveer 40%
functioneert op HBOmin
werk– en denkniveau.
80 %
Een uitbreiding van het
aantal van 9 digitale
diensten, ook landelijk
ge-zien, naar bijvoorbeeld 20, is op dit
moment (nog)niet
mogelijk. We staan dus
nog bij 50%.
Het percentage dat
ook op die wijze
wordt afgehandeld.
(berekend over het
totaal,dat zich
leent voor digitale
transactie)
58
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 103010 Burgerzaken
Het beleidsveld Burgerzaken is met bijna € 135.000,- overschreden. De kosten van de
doorbelaste uren zijn € 107.800 hoger dan begroot. Er zijn meer productieve uren
geschreven dan aanvankelijk begroot. In 2012 zijn er voor progamma 3 (beleidsvelden
Burgerzaken en Verkiezingen) 12.651 productieve uren geschreven en voor 2013 12.662
productieve uren. De post Leges is met € 47.100,- overschreden. De kosten van de leges
zijn € 14.400,- hoger dan begroot en de legesopbrengsten zijn € 32.700,- lager dan
begroot. Ten opzicht van 2012 zijn de legesontvangsten voor de rijbewijzen gedaald met
€12.400,-, de leges voor het huwelijk zijn gedaald met € 9.000,- en de legesopbrengsten
van de reisdocumenten zijn € 5.600,- minder. Diverse posten laten een positief resultaat
zien namelijk Burgerlijke stand, Trouwambtenaren en Naturalisatieceremonie, samen
ongeveer € 20.000,- positief.
59
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 103020 Verkiezingen
Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de
gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse
werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen.
Beleidsveld 103020 Verkiezingen
Beoogd maatschappelijk effect:
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Kieswet en Kiesbesluit.
Verordening/beleid
N.v.t.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Efficiënt en effectief organiseren
en afhandelen van verkiezingen.
Noot.:
In de toekomst zal het op afstand
kiezen (via e-mail) tot de
mogelijkheden behoren. Dit wordt
op landelijk niveau onderzocht.
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
In 2013 liggen er, vooralsnog,
geen Europese, landelijke,
provinciale of
gemeenteraadsverkiezingen
voor.
Er zijn geen verkiezingen
geweest in 2013.
Ingeval er verkiezingen zijn.
Meldingen en
klachten.
Antwoord / reactie
binnen 14 dagen na
ontvangst.
De verkiezingen vinden plaats
middels stemhokjes en het rode
potlood. Een draaiboek wordt
opgesteld.
Beschikbaarheid
draaiboeken.
Minimaal 4 weken
vóór de
verkiezingsdag.
De voorlopige uitslag.
Het tijdstip waarop
de voorlopige
uitslag bekend is.
Om 23.30 uur (op
z’n vroegst) is de
voorlopige uitslag
bekend, voor de
aanwezigen op
locatie, middels
internet en bij het
ANP
Financieel
60
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld 103020 Verkiezingen
•
Niet van toepassing
RECAP Programma 3
61
Beheersrekening 2013
62
Toekomst maken
Programma 4:
Portefeuillehouders:
Ruimte, Economie en Vergunningen
H.A.G. Ronnes
63
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid
Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid
Beoogd maatschappelijk effect: Behouden economische structuur van Boxmeer.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
Verordening/beleid
• Strategische visie Boxmeer;
• Agenda Bedrijventerreinen Noord-Oost Brabant;
• Ruimtelijk economisch perspectief Noord-Oost Brabant;
• Economische strategie Boxmeer;
• Profielschets Land van Cuijk;
• Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en Structuurvisie(s) Boxmeer;
• Structuurvisie provincie Noord-Brabant;
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Het behoud van het
vestigingsklimaat voor bedrijven.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Participatie in economische
structuurversterkende projecten.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Ontwikkelen van het
bedrijvenpark Sterckwijck, w.o.
Health Campus.
Het op de markt brengen van de
gronden in het plangebied.
Gericht promotie- en
acquisitiebeleid. Onderzoek naar
het al dan niet revitaliseren van
Saxe Gotha is omwille van
financiële motieven niet voorzien
in 2013.
Actieve deelname in projecten
die worden uitgewerkt in
regionale
samenwerkingsverbanden.
Het uitvoerings-programma van
het thema Vestigingvoorwaarden van de strat. visie
LVC is opgesteld.
Faciliteren van structuren die
het economisch klimaat
verbeteren en de relatie tussen
overheid en bedrijfsleven
versterken.
Deelname aan bedrijvenbeurs
Land van Cuijk, organiseren
starterbeurs, deelname aan
onderzoek t.b.v.de verbetering
van het MKB, opzetten
convenant parkmanagement op
Saxe Gotha.
Uitgifte vanaf 2010
tot 2020
In 2013 is er 6.158
m² aan kavels
uitgegeven.
Vestigingskandidaten in lijn met
beoogde
segmentering.
Marktconforme
uitgifteprijzen.
Aantal toegevoegde
werkgelegenheidsPlaatsen c.q.
gemiddelde uitgifte.
Het aantal banen is
afgenomen.
Betreft
uitvoeringsprogram
ma’s, BrabantNoordoost, Euregio
en de projecten in
het kader van de
Verordening
Ruimte.
De op te zetten
structuren moeten
zowel voor het
bedrijfsleven als de
gemeente voelbaar
zijn als
toegevoegde
waarde op o.a. :
daadkracht,
financiën, kennis
enz
64
Toekomst maken
Actieve participatie in de
verschillende regionaal
opererende organisaties. (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Een centrumfunctie wil blijven
vervullen. (Geen wettelijke taak,
hoge beleidsvrijheid)
Voorzitterschap van het POHO
Ruimte Land van Cuijk waar
economie een belangrijk
onderwerp is.
Herschikking naar een meer
efficiënte overlegstructuur heeft
plaatsgevonden. Aandachtspunt
blijft het efficiënt inzetten op de
samenwerking met Brabant
Noord-Oost.
Samenwerking
moet voelbaar zijn
als toegevoegde
waarde op o.a. :
daadkracht,
financiën, kennis
enz.
Samenwerking t.a.v. ruimtelijke
–economische samenwerking
schaal Brabant-Noordoost.
Gezamenlijk
optrekken betekent
een betere
uitgangspositie
naar andere
partijen hebben.
Bestuurlijk EZ-overleg Boxmeer,
Cuijk en Gennep
Afstemming en
verbreding kennis
en inzichten
Verhouding
arbeidsplaatsen
versus
beroepsbevolking
>1
Ontwikkeling werklocaties
De verhouding arbeidsplaatsen
versus beroepsbevolking is >1,
maar het aantal is gedaald. Het
aantal vestigingen lijkt op basis
van de eerste cijfers gestegen.
Efficiënt en
doelmatig
vergaderschema.
Gedifferentieerd
aanbod
arbeidsplaatsen.
Participatiegraad
beroepsbevolking
Participatie in regionale
samenwerkingsverbanden
Uitvoering projecten
65
Beheersrekening 2013
Financieel
66
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld TV201010 Economie en Werkgelegenheid
• In 2013 zijn er op dit beleidsveld geen kosten geweest voor de Platform Noordelijke
Maasvallei en regionale werkgelegenheidsbevordering. Dit betekent een voordeel van
€9.350.
• Op basis van het werkelijk bedrag aan inkomsten aan reclamebelasting en werkelijke
perceptiekosten is de bijdrage 2013 voor het centrummanagement € 74.720. Naast de
hogere perceptiekosten voor een bedrag van afgerond €3.200, zijn ook de opbrengsten
lager voor een bedrag van € 3.500. Per saldo wordt er € 6.730 minder uitgegeven aan
centrummanagement.
• Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 63.118 (683 uur). Vanwege
speerpunten op het gebied van economie zijn er op dit beleidsveld meer uren besteed.
• Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden en uitgangspunten
van een breedbandnetwerk in de gemeente Boxmeer vastgesteld. In 2013 is er al
budget gecreëerd om de voorbereidende werkzaamheden voor een breedbandnetwerk
uit te rollen, waarbij het nooit de bedoeling is geweest dat de extra gevraagde € 50.000
in 2013 zou worden uitgegeven, omdat dit pas mogelijk is na de behandeling van de
kaders rondom het breedbanddossier in de Raad van 12 december 2013. Inmiddels is er
positieve grondhouding van de Raad voor een actieve rol van de gemeente en daarom
kan in 2014 gestart worden met het project en daarmee ook de inzet van middelen. Het
voorgaande betekent in 2013 een voordeel van € 57.000. Dit bedrag is opgenomen in
het bestedingsvoorstel.
• Het saldo van de kermissen is € 7.175 voordelig. De reden is de afrekening van het
electriciteitsverbruik. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is een te hoge
inschatting gemaakt van het verbruik.
67
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening
Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening
Beoogd maatschappelijk effect: Een evenwichtige verdeling en een duurzame inrichting
van de ruimte binnen de gemeente t.b.v. de functies wonen, werken, recreatie, landbouw,
natuur en landschap.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet ruimtelijke ordening
Verordening/beleid
• Strategische visie;
• Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en structuurvisie(s) Boxmeer;
• Structuurvisie provincie Noord-Brabant;
• Convenant Reconstructie;
• Reconstructieplan;
• Structuurvisie De Spronk;
• Welstandsnota;
• Grondnota;
• Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010; evaluatie 2012;
• Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Behoud en verbetering spilfunctie
t.a.v. wonen, werken,
onderwijs(voorzieningen) en
winkelen. (Geen wettelijke taak)
Wettelijk is bepaald dat
gemeenten over een
Structuurvisie dienen te
beschikken.
Sterke regiefunctie gemeente bij
ruimtelijke ingrepen. (Geen
wettelijke taak)
Afronding proces van een
nieuwe structuurvisie Boxmeer,
planperspectief 2030.
De structuurvisie Boxmeer 2030
is vastgesteld.
Visie dient een
goede basis te zijn
voor de motivering
in ruimtelijke
plannen
Afstemming Grondbeleid, Grex,
beleidskader vaststellen, waarin
de ontwikkelingshouding van de
gemeente wordt vastgelegd.
In de periode 2013 tot maart
2014 zijn in verband met
ruimtelijke ontwikkelingen 13
anterieure overeenkomsten
aangegaan, gericht op
kostenverhaal.
Daarnaast zijn voor de
gemeentelijke ontwikkelingen 32
locaties in exploitatie.
Gemeente bepaalt
de
randvoorwaarden
c.q. stelt de
programma-eisen
op.
Evaluatie visies 1x
per 4 jaar.
Koppeling met structuurvisie
Boxmeer, planperspectief 2030.
68
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Economische impulsen voor het
buitengebied. (Geen wettelijke
taak)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Uitwerking doelen/actiepunten
uit het advies van de commissie
van Doorn over de intensieve
veehouderij “Al het vlees
duurzaam”
Projecten( ideeën) gekoppeld
aan de structuurvisie Boxmeer,
perspectief 2030.
Begeleiden stoppende
/verbredende bedrijven.
Vertaling Verordening Ruimte
provincie in BP Buitengebied.
In werking treding regeling
‘kwaliteit-verbetering v/h
landschap’. Deze is tevens
opgenomen in de structuurvisie.
Behoud van de groenstructuur
binnen de kernen en het
buitengebied.
Goede ontsluiting en
bereikbaarheid van kernen en
wijken t.b.v. auto- en langzaam
verkeer. (Geen wettelijke taak)
Actieve participatie in de
verschillende regionaal
opererende organisaties. (Geen
wettelijke taak; RRO is verplicht
vanuit de Verordening Ruimte).
Verordening Ruimte wordt in
2014 vastgesteld.
Vastlegging in de Structuurvisie
gemeente Boxmeer, perspectief
2030
Eind 2013 is de structuurvisie
Boxmeer 2030 vastgesteld.
Faciliteren in ruimtelijke
randvoorwaarden
Structuurvisie en Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoersplan
(GVVP) zijn vastgesteld
Deelname in regionaal
Ruimtelijk Overleg (RRO).
Voorzitterschap van het POHO
Ruimte Land van Cuijk.
De uitwerking van de
strategische visie land van Cuijk
is ondergebracht in de regionale
overlegstructuur.
Plattelandsontwikkeling is
overgenomen door Platform
Groene Ruimte, dat is opgegaan
in het Platform Duurzame
Leefomgeving.
Visie dient een
goede basis te
bieden voor de
uitwerking van
groenplannen en
vastlegging in
bestemmingsplannen
Hoofdkaders in
structuurvisie 2030
Evaluatie 1x per 4
jaar
Afspraken maken
met de gemeenten
in het Land van
Cuijk en de
provincie over
zaken die om
bovengemeentelijk
e afstemming
vragen (oa werken,
wonen, landschap
en toerisme)
Efficiënt en
doelmatig
vergaderschema.
69
Beheersrekening 2013
Financieel
RECAP
Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening
• In 2013 zijn er geen uitgaven voor plattelandsontwikkeling geweest. Dit betekent een
voordeel van € 25.000. De uitgaven vinden in 2014 plaats. De uitgaven worden gedekt
door de reserve reconstructie. Het budget van € 25.000 was bedoeld om in het kader
van plattelandsontwikkeling een budget te hebben voor zaken zoals advieskosten,
bijeenkomsten e.d. Hiervan is in 2013 geen gebruik gemaakt omdat eerst de
ontwikkelingen op provinciaal niveau op dit gebied zijn afgewacht. De Verordening
Ruimte 2014, die nog moet worden vastgesteld, geeft hierover meer duidelijkheid Na
vastestelling kan met de uitwerking van dit beleid worden begonnen. O.a. zal de
gemeente urgentiegebieden moeten aanwijzen die in overleg met ZLTO, omwonenden
en milieu-instanties tot stand moeten komen. Hiervoor zullen bijeenkomsten moeten
worden belegd en zullen plannen opgesteld moeten worden hoe met die gebieden
omgegaan gaat worden.
• De totale kosten van de geurevaluatie bedragen € 27.000. De opdracht hiervoor is
verstrekt. De uitkomst hiervan wordt na de verkiezingen voor de gemeenteraad
behandeld en leidt waarschijnlijk in 2014 tot een nieuwe geurgebiedsvisie met
aanhoudingsbesluit. Dit om te voorkomen dat bij het niet verbindend zijn van de
Verordening Ruimte op dit punt de hoge geurnormen uit de huidige geurverordening
weer gaan herleven. In 2013 is € 4.648 uitgegeven, daarom een voordeel in 2013 van
€ 22.352. Een deel van dit bedrag nl. € 12.352 wordt in 2014 uitgegeven.
• Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden dat een bepaalde hoogte aan planschade
voor rekening van de gemeente komt. In 2013 is een groot deel van de claims
doorgelegd aan derden. Daarnaast zijn er leges ontvangen voor het in behandeling
nemen van planschade claims. Dit betekent een voordeel van € 10.000.
• Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 105.000 aan kapitaallasten. De
reden is een extra afschrijving van het krediet Hofstede Elderom. Tegenover deze extra
afschrijving staat een onttrekking uit de reserve Volkshuisvesting. Per saldo budgettair
neutraal voor de exploitatie.
70
Toekomst maken
Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting
Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting
Beoogd maatschappelijk effect: Een voldoende aanbod, kwantitatief en kwalitatief, van
passende huisvesting(woningen)
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Huisvestingswet
Verordening/beleid
• Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010, evaluatie 2012;
• Prestatieafspraken met toegelaten instellingen;
• Woningbehoeftenonderzoek 2009
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Woonmogelijkheden voor
jongeren en ouderen in alle
kernen. Bouw van
levensloopbestendige woningen.
(Geen wettelijke taak)
Vergroting van het
woonzorgaanbod. (Geen
wettelijke taak)
Uitvoeren van de beleidsnotitie
volkshuisvesting 2010
In 2013:
- 145 huurwoningen toegevoegd
- 67 koopwoningen toegevoegd
- 79 huurwoningen onttrokken
- 4 koopwoningen onttrokken.
aan de voorraad.
De gemeente faciliteert de
zorginstellingen en toegelaten
instelling in planologische zin.
Door rijksbeleid neemt het
aantal zorgplaatsen in
instellingen aanzienlijk af
Aantal gebouwde
woningen in de
diverse segmenten
(huur, koop,
grondgebonden, 0treden)
Conform het
kwalitatieve kader
uit de beleidsnotitie
volkshuisvesting
2010.
Instellingen zijn
positief over de
medewerking van
de gemeente
Toename van de woningvoorraad.
Woningbouw is evenwichtig
gedifferentieerd naar soort
modernisering van de bestaande
woningvoorraad. (Geen wettelijke
taak)
Opstellen bouwprogramma.
In 2013:
- 145 huurwoningen toegevoegd
- 67 koopwoningen toegevoegd
- 79 huurwoningen onttrokken
- 4 koopwoningen onttrokken.
aan de voorraad.
Aantal gebouwde
woningen in de
diverse segmenten
(huur, koop,
grondgebonden, 0treden) en locaties.
Ontwikkelen regionaal
onderscheidende woonmilieus
Regionale afstemming van
woningbouwprogramma’s met
de buurgemeenten in het Land
van Cuijk.
Afstemming van
programma en
projecten.
Regionale woningmarktstrategie
Projecten uit de regionale
Woningmarktstrategie Land van
Cuijk zijn opgenomen in het
uitvoeringsprogramma van de
strategische Visie Land van Cuijk
Aantal gebouwde
woningen in de
diverse segmenten
(huur, koop,
grondgebonden, 0treden) en locaties.
12.580 woningen in
2022 (bij normaal
renderende
economie)
Conform het
kwalitatieve kader
uit de beleidsnotitie
volkshuisvesting
2010.
71
Beheersrekening 2013
Financieel
RECAP
Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting
• Geen bijzonderheden
72
Toekomst maken
Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning
en bestemmingsplannen
Beleidsveld 202010 Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik
(voorheen: projectbesluit) en bestemmingsplannen
Beoogd maatschappelijk effect: het toestaan van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht
• Wet ruimtelijke ordening
Verordening/beleid
• Categorielijst verklaring van geen bedenkingen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Moderne en actuele
bestemmingsplannen. (Wettelijke
taak, redelijke mate van
beleidsvrijheid)
Het herzien/actualiseren van
diverse bestemmingsplannen.
In 2013 zijn er door de
gemeenteraad een drietal
actualiseringplannen voor
komgebieden vastgesteld:
Sambeek
Vierlingsbeek
Boxmeer Centrum
Meerjarig
programma
Plannen kennen
uniformiteit van de
regels o.a. met het
oog op
rechtsgelijkheid.
Voor ieder gebied
binnen de
gemeente Boxmeer
geldt een
bestemmingsplan
dat niet ouder is
dan 10 jaar.
73
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Het bieden van flexibiliteit ten
aanzien van vastgestelde
bestemmingsplannen, zodat
“tussentijdse” ontwikkelingen die
in strijd zijn met het
bestemmingsplan toch mogelijk
gemaakt kunnen worden.
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Verlenen van
omgevingsvergunningen voor
planologisch strijdig gebruik
(voorheen: projectbesluit)
In 2013 is een dergelijke
omgevingsvergunning verleend
voor het bouwproject Pleinstraat
22 tot en met 36 te Rijkevoort
Wettelijke
termijnen in acht
nemen
Uniformiteit van
voorschriften
Vastgestelde
besluiten en
plannen ook
digitaal beschikbaar
Vaststelling
(postzegel)bestemmingsplannen
en wijzigingsplannen
In 2013 zijn door de
gemeenteraad 12
postzegelplannen vastgesteld:
- Hogehoek 2-2D, Oeffelt
- Molenheideweg 1, Beugen
- Voortweg 1b, Groeningen
- Luinbeekweg, Vortum-Mullem
- Achter het Vrijthof,
Vierlingsbeek
- Thermaalbad, Overloon
- Oploseweg 5, Overloon
- Laageindsedijk 37c, Rijkevoort
- Lange Heggen, Beugen
- Ringoven ong., Overloon
- Laag Werveld 9/9a, Beugen
- Grotestraat 97, Sambeek
Initiatieven integraal toetsen op
haalbaarheid
Het verhalen van de kosten op de
initiatiefnemers.
Daarnaast zijn er door het
college 10 wijzigingsplannen (op
basis van een in het
bestemmingsplan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid)
vastgesteld:
- Stevensbeekseweg 37,
Overloon
- Helderse Duinen 22, Overloon
- Crooijmansweg 10, Overloon
- Grotestraat 95a, Sambeek
- Kiekuutweg 1, Vierlingsbeek
- Oude Waranda 10, Sambeek
- Rieterdreef 11, Overloon
- De Breid 2, 2a en 4, Maashees
- Gildenhoed 22, Groeningen
- Rieterdreef 3-3a, Overloon
Uitvoeren van quickscans
Sluiten van overeenkomsten op
basis van de Wro (Grex)
Voor de plannen van derden zijn
anterieure overeenkomsten
opgesteld
Rechtsgelijkheid bij
toepassing
Snelle toets van
haalbaarheid
initiatief
Activiteiten dienen
voor gemeente
kostenneutraal te
verlopen.
Binnen 6 weken
100 %
74
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en
bestemmingsplannen
•
•
De leges voor binnenplanse en buitenplanse ontheffingen zijn € 15.600 hoger dan
geraamd. We zien dat toch steeds meer gekozen wordt om bouwplannen met
ontheffingen te realiseren. Daarom is de legesopbrengst hoger dan geraamd. Tevens
zijn op deze post de leges ( € 3.500) voor de quickscans verantwoord. Er was op dit
beleidsveld rekening gehouden met een opbrengst van € 15.000.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 144.755 (1.565 uur). Door het
niet invullen van uren van een vertrekkende medewerker zijn er minder uren besteed
aan bouwen en planologische wijzigingen. Tevens zijn door de daling van de aantallen
aanvragen minder uren besteed aan dit beleidsveld. Daarnaast zijn vanwege
speerpunten op het gebied van economie op dit beleidsveld minder uren besteed.
75
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Beoogd maatschappelijk effect: Regulering van de bouwactiviteiten ter voldoening aan
wettelijke voorschriften en gemeentelijke doelstellingen.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht
• Woningwet
• Monumentenwet
Verordening/beleid
• Bouwverordening gemeente Boxmeer 2010
• Beleidsregel artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo
• Welstandsnota
• Monumentenverordening
• Subsidieverordening gemeentelijke monumenten
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Adequaat uitvoeren
omgevingsvergunning.
(Wettelijke taak, lage
beleidsvrijheid)
omgevingsvergunning onderdeel
bouwen
omgevingsvergunning onderdeel
planologisch strijdig gebruik
(voorheen: binnenplanse
ontheffingen, kruimelgevallen en
tijdelijke activiteiten)
Meldingen slopen
Aantal verleende
omgevingsvergunningen:
Onderdeel bouwen: 129
Onderdeel slopen: 2
Onderdeel planologisch strijdig
gebruik: 41
Controle op de uitvoering van de
werkzaamheden
Aantal sloopmeldingen: 82
Controle verleende
omgevingsvergunningen voor
het bouwen
Aanvraag &
behandeling
omgevingsvergunni
ng fysiek
100 %
Aanvraag
omgevingsvergunning digitaal
100 %
Termijn als
vermeld in
Bouwbesluit 2012
8 weken
100 %
Voldoen aan
wettelijke
termijnen
600 controles per
jaar
Conform
handhavingprogramma
Er zijn 683
controles
uitgevoerd.
76
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
In stand houden van het
Cultureel erfgoed
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Omgevingsvergunning onderdeel
monument
Aantal verleende
omgevingsvergunningen
monumenten: 4
Aanvraag &
behandeling
omgevingsvergunning fysiek
100 %
Aanvraag
omgevingsvergunning digitaal
100 %
Termijn reguliere
procedure
8 weken
Termijn uitgebreide
procedure
6 maanden
Voldoen aan
wettelijke
termijnen
100 %
Behandeling
aanvragen en
verzoeken
100%
Informatie verstrekken,
voorlichting geven en
faciliteren van eigenaren
van rijksmonumenten, de
gemeentelijke
monumentencommissie zal
de aanvragen om
omgevingsvergunning
moeten adviseren.
77
Beheersrekening 2013
Financieel
RECAP
Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen
•
•
Er is een voordeel van € 7.700 bij de uitgaven voor gemeentelijke monumenten. Er zijn
geen aanvragen geweest. Alleen uitgaven vanwege vergoeding van de
abonnementskosten.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 42.009 (454 uur). Door het
niet invullen van uren van een vertrekkende medewerker zijn er minder uren besteed
aan bouwen en planologische wijzigingen. Tevens zijn door de daling van de aantallen
aanvragen minder uren besteed aan dit beleidsveld.
78
Toekomst maken
•
Bij de 1e en 2e bijstelling zijn de opbrengsten voor een bedrag van € 523.500 naar
beneden bijgesteld. Ondanks de bijgestelde raming is er een nadeel van € 118.000. In
2013 heeft er een forse daling van de legesopbrengsten voor bouwen plaatsgevonden.
De stagnerende bouw en het vergunningsvrij zijn van veel bouwwerken, als gevolg van
de Wabo, zijn belangrijke factoren in het achterblijven van de legesopbrengsten voor
bouwen. In 2013 waren er geen grote éénmalige bouwprojecten, zoals die er in
voorgaande jaren wel zijn geweest.
79
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten
Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten
Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren van het milieu en de leefomgeving
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht
• artikel 8.40 Wet milieubeheer
Verordening/beleid
• Verordening geurhinder en veehouderij 2008
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Adequaat uitvoeren
omgevingsvergunning uitgebreid.
(Wettelijke taak, lage
beleidsvrijheid)
Adequaat uitvoeren
omgevingsvergunning regulier.
(Wettelijke taak, lage
beleidsvrijheid)
Uitgebreide omgevingsvergunning onderdeel milieu
(oprichten, veranderen en
revisie)
Aantal verleende
omgevingsvergunningen milieu
Uitgebreide procedure: 16
Reguliere omgevingsvergunning
onderdeel milieu (milieuneutraal
veranderen)
Aantal verleende
omgevingsvergunningen milieu
reguliere procedure: 9
Aantal intrekkingen op verzoek:
19
Aantal vergunningen ambtshalve
geactualiseerd: 1
Adequaat uitvoeren artikel 8.40
Wet milieubeheer. (Wettelijke
taak, lage beleidsvrijheid)
Melding 8.40 Wet milieubeheer
Adequate uitvoer uitgebreide
omgevingsvergunningen bij
meerdere onderdelen
Voldoende afstemming tussen
taakvelden bij verschillende
onderdelen van de
omgevingsvergunning
Aanvraag &
behandeling
omgevingsvergunning fysiek
100 %
Aanvraag
omgevingsvergunning digitaal
100 %
Termijn uitgebreide
procedure
6 maanden
Voldoen aan
wettelijke
termijnen
Aanvraag &
behandeling
omgevingsvergunning fysiek
Aanvraag
omgevingsvergunning digitaal
Termijn reguliere
procedure
Voldoen aan
wettelijke
termijnen
Termijn
Aantal geaccepteerde
meldingen: 28
Aanvraag &
behandeling
omgevingsvergunning fysiek
100 %
100 %
100 %
8 weken
100 %
8 weken (Geen
wettelijke termijn,
gemeentelijke
streeftermijn)
100%
80
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten
•
•
•
•
Als gevolg van minder langdurige procedures en minder complexe aanvragen op het
gebied van de omgevingsvergunning milieu zijn er door het ODBN/RMB minder uren
besteed. Dit betekent een voordeel van € 44.000.
Als gevolg van de daling aan bouwaanvragen zijn er minder bodemonderzoeken
ingediend die getoetst moeten worden. Dit betekent een voordeel van € 29.000 op de
post bodemadvisering.
Bij de oprichting van de ODBN is door het Algemeen Bestuur van het RMB besloten om
de Algemene Reserve grotendeels uit te keren aan gemeenten die deelnamen aan de
regeling RMB en een contract hadden voor de afname van uren. Deze uitkering zal
definitief worden vastgesteld bij het vaststellen van de jaarrekening van de ODBN over
2013, naar verwachting in juni 2014. In haar vergadering van 19 december 2013 heeft
het Algemeen Bestuur besloten om een voorschot uit te keren van 70% op de verwachte
uitkering. Dit betekent een voordeel van € 434.364. Op 23 januari 2014 is besloten deze
gelden te storten in de reserve Duurzaamheid.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 19.513 (211 uur). Door
minder complexe aanvragen zijn er minder uren aan dit beleidsveld besteed.
81
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen
Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen
Beoogd maatschappelijk effect: Vergunningen ten behoeven van regulering Openbare
orde en veiligheid. De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de
Gemeentewet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• Gemeentewet;
• Winkeltijdenwet;
• Drank en horecawet;
Verordening/beleid
• Algemene plaatselijke verordening
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Adequaat uitvoeren
omgevingsvergunning.
(Wettelijke taak, lage
beleidsvrijheid)
Omgevingsvergunning
(onderdeel kappen en uitweg
etc.) en overige vergunningen
Aantal verleende
omgevingsvergunningen
onderdeel kappen: 10
Onderdeel uitweg: 12
Onderdeel aanleggen werken:
10
Aanvraag &
behandeling
omgevingsvergunni
ng fysiek
Aanvraag
omgevingsvergunni
ng digitaal
Termijn reguliere
procedure
Aantal verleende ontheffingen
en vergunningen APV en overige
vergunningen: 172
Termijn uitgebreide
procedure
omgevingsvergunning voor
brandveilig gebruik
Voldoen aan
wettelijke
termijnen
100 %
100 %
8 weken
6 maanden
100 %
Omgevingsvergunning
brandveilig gebruik: 29
Financieel
82
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen
•
•
Ten opzichte van de begroting is er bij de opbrengsten leges APV een voordeel van €
5.400. Er zijn meer aanvragen ontvangen.
Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 49.246 (532 uur). Door het
opstellen van de verordening ‘paracommerciële activiteiten’ zijn er meer uren aan dit
beleidsveld besteed.
RECAP Programma 4
83
Beheersrekening 2013
84
Toekomst maken
Programma 6:
Milieu, Realisatie en Mobiliteit
Portefeuillehouder:
H.A.G. Ronnes en M.W.G. Verstraaten
85
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203010 Wegen
Beleidsveld 203010 Wegen
Beoogd maatschappelijk effect: De verharde en onverharde wegen zodanig
onderhouden dat deze door alle gebruikers veilig zijn te gebruiken.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• De Wegenwet
• Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid'
Verordening/beleid
• Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
• Telecommunicatieverordening gemeente Boxmeer.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Dat alle wegen voldoen aan het
kwaliteitsniveau zoals vanuit
IBOR-plan wordt vastgelegd.
(Wettelijke taak, hoge mate van
beleidsvrijheid)
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Beheer van alle openbare wegen
in beheer bij de gemeente.
In mei 2013 heeft de raad
Ingestemd met de
beheerstrategie wegen.
Uitgangspunt daarbij is dat de
huidige kwaliteit minimaal moet
blijven gehandhaafd.
Onderhoudskwaliteit ligt nu
gemiddeld tussen B en C.
Voldoen aan
beeldkwaliteit C
voor technisch
beheer en
beeldkwaliteit B
voor verzorgend
beheer.
CROWkwaliteitskatalogus
openbare ruimte
Eenmaal per twee jaar alle
wegen inspecteren.
Begin 2013 zijn alle
verhardingen in de gemeente
geïnspecteerd.
Visuele
waarneming
schade beelden
verhardingen.
Handboek visuele
inspectie CROW
Jaarlijkse planning onderhoud
wegen. Op basis van visuele
inspectie en beschikbaar budget
wordt de jaarlijkse planning
opgesteld en uitgevoerd. Er is oa
onderhoud uitgevoerd aan de
Hultenhoek, Radioweg,
Baansestraat, Op den Berg,
Spoorstraat (Vierlingsbeek) en
Scheperstraat.
Op basis van
weginspectie wordt
berekend welke
verhardingen
moeten worden
onderhouden.
Kwaliteitsniveau
wordt op grond van
IBOR-plan
vastgesteld.
Gemiddelde technische
levensduur verhardingen.
Asfaltdeklaag
10-12 jaar
Stille wegdekken
7-10 jaar
Oppervlakte
behandeling
5-8 jaar
Elementenverharding
25 jaar
Reconstructie
Na 25 jaar
Rehabilitatie
(compleet
vervangen
constructie incl.
fundering)
Na 40 jaar
86
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Het onderhouden van de bermen
om de verkeersveiligheid te
dienen tbv van vluchtweg en
afwatering.
Bebording, wegmarkeringen,
asbelijning en figuraties, duidelijk
herkenbaar aanwezig
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Maaien
Het maaien is uitgevoerd in
eigen beheer.
Kruispunten 3x
Doorgaande wegen 2x (eerste
keer 1 meter)
Overige wegen 2x (eerste keer 1
meter)
Aantal maaibeurten
2x per jaar
Verlagen bermen.
Op grond van inventarisatie en
inspectie zijn bermen
geselecteerd oa Radioweg,
Makkenweg en Overloonseweg.
Gemiddeld
1x per 10 jaar
Afhankelijk van
schade en functie
weg.
Maatwerk
Aantal meldingen
Terugdringen
letselongevallen
Renovatie bermen
Op grond van inventarisatie en
inspectie zijn bermen
geselecteerd oa Hapseweg,
Heiveldsestraat en Veerweg.
N.a.v. inspectie bebording en
markeringen tijdig herstellen
Inspecties zijn uitgevoerd en
markeringen zijn enkel hersteld
waar nodig. Gezien gering
budget zijn hier wel keuzes
gemaakt. Verkeersveiligheid
komt daarbij niet in gevaar.
Aantal ongevallen
87
Beheersrekening 2013
Financieel
88
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld 203010 Wegen
•
•
•
Ten opzichte van de begroting is € 13.700 meer aan herstratingsvergoedingen
ontvangen
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 66.771 (720 uur). Door ziekte
zijn meer taken door middel van uitbesteden weggezet.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
89
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen
Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen
Beoogd maatschappelijk effect: Op een geïntegreerde wijze een kwalitatief
hoogwaardig groen creëren en onderhouden ter bevordering van een prettig woonklimaat
en zorg dragen voor veilige speeltoestellen.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid'
Verordening/beleid
• Integraal beheer Openbare Ruimte
• Bomenlijst
• Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
• Onderhoud speelterreinen conform speelruimtebeleid.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Inrichting en beheer van
openbaar groen is effectief en
onderhoudsarm. (Geen wettelijke
taak, hoge Beleidsvrijheid)
Inbreiding binnen de kernen /
wijken gaat niet ten koste van het
functionele groen tenzij er geen
alternatieven zijn. (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
De bomenhoofdstructuur wordt
hersteld en onderhouden.
Boxmeer voert een
bomenbesparend beleid. (Geen
wettelijke taak, beperkte
beleidsvrijheid)
Speeltoestellen moeten voldoen
aan het attractie besluit en
moeten aantrekkelijk zijn voor de
doelgroep. (Wettelijke taak)
Veilige omgeving en aandacht
voor nieuwe voorzieningen.
Beheer van alle openbaar
Groen
Het beheer is grotendeels door
IBN uitgevoerd. Het groen is
onderhouden op B niveau.
Het totale areaal is onderhouden
op het niveau van de
vastgestelde beeldkwaliteit van
het IBOR-plan.
Groenparagraaf vast onderdeel
van uitbreidingsplannen
Voldoen aan
Vastgestelde
beeldkwaliteit B
vanuit IBOR-plan
100 %
openbaar groen
per woning in de
bebouwde kom
75 m2 per woning
Bomen snoeien
2470
Aantal bomen
2.000
Bomen vervangen
Er zijn 53 bomen gerooid en
69 nieuwe aangepland.
Vervangen van onveilige
Speeltoestellen
Het speelruimteplan wordt in
overleg met de wijk- en
dorpsraden gefaseerd
uitgevoerd. In 2013 is
Maashees, Vortum-Mullem en
het Luneven uitgevoerd.
Aantal bomen
10
Aantal
toestellen per
jaar
Ongeveer 5 %
van het totaal
Aantal controles
per jaar
12x
(maandelijks)
Werkzaamheden uitvoeren
volgens beheerplan
Op basis van VTA controle en
beheerplan is een snoeischema
opgesteld.
Controleren van de
toestellen op veiligheid
De toestellen zijn van goede
kwaliteit waardoor geen
grootschalige vervangingen
noodzakelijk waren.
90
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Stimuleren natuurlijke verjonging.
Houtproductie. Het bestrijden
ongewenste
soorten
Onkruid op verhardingen
bestrijden met
chemische middelen.
Optimale afvoer van
regenwater naar de kolken
en een visueel schone
openbare ruimte
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Werkzaamheden uitvoeren
volgens Bosbeleids- en
beheerplan oa
bodembewerking en
aanplant.
De raad heeft het herziene
bosbeleidsplan vastgesteld.
Beheer heeft conform
beheerplan plaatsgevonden.
Verjonging
Hout oogsten, er is 1.665 M3
geoogst.
M³ geoogst hout
Frequentie
Bosrandenbeheer
Aantal ha
Herstel hakhoutbeheer in het
schraalzand
Exotenbestrijding
Het inzetten van schapen
Onkruidbeheer volgens de zg
DOB-methode (Duurzaam
Onkruid beheer). Goten en
rijbanen op een
mechanische wijze vegen
Het beheer is uitgevoerd waarbij
DOB methode ook is toegepast.
Er is voldaan aan de
vastgestelde beeldkwaliteit B.
Binnen drie jaar
moet er
voldoende
hergroei zijn.
30 m³ per ha
1x per 6 jaar
Voldoen aan
Vastgestelde
beeldkwaliteit B
vanuit IBOR-plan
100 ha/jaar
80 % van het
Jaar
91
Beheersrekening 2013
Financieel
92
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen
•
•
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 52.159 (560 uur). Er zijn geen
extra projecten binnen groenbeheer uitgevoerd. Daarnaast zijn meer uren verantwoord
op het beleidsveld Gemeentewerken vanwege zwerfvuil.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
93
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen
Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen
Beoogd maatschappelijk effect: Het verminderen van de belasting op ons milieu
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet milieubeheer
Verordening/beleid
• Waterplan projectenboek 2011-2013;
• Milieubeleidsplan 2010-2013;
• Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer;
• Beleid hogere geluidsgrenswaarden gemeente Boxmeer;
• Regionale duurzaamheidagenda 2010-2014 (de gemeenschappelijke regeling Regionaal
Milieubedrijf is goedgekeurd door de gemeenteraad);
• Regionaal convenant duurzaam bouwen 2009-2012;
• Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid;
• Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel 2006
• Verordening “Verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud
papier 2010”.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Bevorderen van een duurzame
leefomgeving. Regionaal
Milieubeleid (Geen wettelijke
taak, hoge beleidsvrijheid)
Uitvoering geven aan het
uitvoeringsprogramma 2013 van
de regionale
duurzaamheidsagenda.
Bevorderen van een duurzame
leefomgeving. Lokaal Milieubeleid
(Wel wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Uitvoering geven aan de
geformuleerde doelstellingen uit
het milieu-uitvoeringsprogramma 2013.
Het milieuuitvoeringsprogramma
2013 is grotendeels
uitgevoerd. Daarnaast is het
nieuwe milieuuitvoeringsprogramma 20142015 ZONBOX opgesteld. Dit
wordt in januari 2014
vastgesteld door de raad.
Continueren van het
afvalstoffenbeleid.
Inzamelen en verwerken
van huishoudelijk afval.
Doelmatig en op
milieuhygiënische wijze inzamelen
en verwijderen van huishoudelijke
afvalstoffen. (Wettelijke taak,
lage beleidsvrijheid)
Het gemeentelijk waterplan bevat
een visie op water voor het
gehele watersysteem en de
waterketen. Met een gemeentelijk
waterplan is de gemeente in staat
om de gezamenlijke waterdoelen
en streefbeelden voor het totale
watersysteem en de totale
waterketen tegen de laagst
mogelijke maatschappelijke
kosten te realiseren.
Uitvoering geven aan het
waterplan-projectenboek 20112013. Verder intensiveren
samenwerking met waterschap
Aa en Maas.
Er zijn verdere stappen gezet
omtrent de samenwerking met
het waterschap.
Voldoen aan
doelstellingen uit
het uitvoeringsprogramma 2013
van de regionale
duurzaamheidsagenda.
Voldoen aan de
doelstellingen van
het milieuuitvoeringsprogramma voor
2013
100 %
100 %
Voldoen aan
doelstellingen
uit het landelijk
afvalbeheerplan
(LAP).
100 %
Voldoen aan de
doelstellingen van
het waterplanprojectenboek
100 %
94
Toekomst maken
Financieel
RECAP
95
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen
•
•
•
•
•
•
•
•
Per saldo is er een voordeel van afgerond € 80.000 op de ontvangen vergoeding
Nedvang minus doorbetaling (kunststofinzameling) aan het RMB in het kader van
afvalinzameling. Een deel van de ontvangen vergoedingen (glas en papier) blijft bij de
gemeente. De vergoedingen zijn afhankelijk van ingezamelde hoeveelheden in
combinatie met de markt- en garantieprijs. Daarnaast heeft een deel betrekking op het
jaar 2012.
Door een nieuwe wijze van textielinzameling is er een voordeel van afgerond € 46.000.
Hier was in de begroting geen rekening meegehouden.
Op 13 september 2012 is besloten om € 130.000 beschikbaar te stellen voor de
afwerking van de stortplaats in Overloon nabij het Schaartven. In 2013 is afgerond
€ 7.000 uitgegeven. Het restant van de uitgaven vindt in 2014 plaats.
In voorziening Reiniging is het resultaat van afgerond €98.700 gestort.
De uitvoering van het energiemanagement betreffende het voorstel milieuuitvoeringsprogramma ZONBOX is doorgeschoven naar 2014. Dit betekent een voordeel
van € 10.000.
De uitgaven voor een bedrag van € 3.000 voor brochure waterplan-projectenboek
(evaluatie) en een korte film in samenwerking met het Waterschap hebben niet
plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2014.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 44.021 (476 uur). De
voornaamste reden is dat een medewerker gebruik maakt van ouderschapsverlof.
Daarnaast heeft de medewerker zitting in de Ondernemingsraad.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
96
Toekomst maken
Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering
Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering
Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling
van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en
het voorkomen van wateroverlast.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet Gemeentelijke Watertaken
Verordening/beleid
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Een geactualiseerd gemeentelijk
Rioleringsplan. (Wettelijke taak)
Het voorkomen van ongewenste
emissie naar oppervlakte water,
bodem en grondwater. (Wettelijke
taak)
Uitvoering geven aan in mei
2009 vastgesteld Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan
2009-2013
In 2013 is op de diverse locaties
voor ongeveer 24.000 m² aan
verharding afgekoppeld van de
riolering, het betreft oa
Boxmeerseweg, Anthony van
Dijkstraaat, Raetsingel (ged),
Dr. Peelenstraat, Elzenstraat,
Klooster Grotestraat Sambeek,
Hoge Hoek, Broekstraat,
Jozefschool Overloon, De Poel,
De Klimop, Mgr. Geurtsplein en
aanliggende bebouwing te
Maashees.
De riolen regelmatig
reinigen en inspecteren en
controleren op
waterdichtheid.
De rioolstelsels tijdig
herberekenen en de daaruit
voortvloeiende maatregelen
aanbrengen
Het voorkomen van overlast voor
de omgeving. (Wettelijke taak,
hoge beleidsvrijheid)
Het aanleggen van bergingen
waarin het water kan
overstromen bij onvoldoende
rioolcapaciteit
Het waarborgen van de
bedrijfszekerheid van de
gemalen.
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Meten van het
aantal overstort
gebeurtenissen.
Lekkage vanuit
het riool naar
de bodem.
Het aantal
storingen en dat
de storingen in
48 uur
verholpen
moet zijn
Stabiliteit van de riolen
waarborgen door tijdige
renovatie en vervanging.
Stabiliteit moet
voldoen aan de
kwaliteitsdoelstellin
gen
Stank bestrijden nabij
lozingspunten
drukriolering.
Het aantal
gemeten
pompputten
Voldoen aan de
normen zoals
die in de
desbetreffende
NEN zijn
vastgelegd.
97
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Dat bermslotenwater afkomstig
van de weg opgevangen en
vastgehouden wordt. (Geen
wettelijke taak)
Opschonen van de
Bermsloten
Vegen van bermsloten is waar
noodzakelijk uitgevoerd. Er is
een inhaalslag gemaakt.
Aantal
opgeschoonde
sloten
33 % per jaar
Dat schouwsloten al het van
wegen en landerijen afstromend
regenwater en toestromend
grondwater opvangen en
afvoeren naar oppervlaktewater.
(Wettelijke taak)
Het reinigen van de
Schouwsloten
Alle schouwsloten zijn voor 15
november geveegd.
Aantal
gereinigde
schouwsloten
100 %, voor 15
november
Voorkomen van wateroverlast op
wegen
Straatkolken schoon houden
Aantal klachten en
meldingen
2 x per jaar kolken
zuigen
Speerpunten
98
Toekomst maken
Financieel
99
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering
•
•
•
•
Ten opzichte van de begroting is er bij electriciteitsverbruik een nadeel van afgerond
€ 54.000. De reden is dat er geen rekening is gehouden bij de raming met het
afzekeren.
Het beheer van het drukriool is op orde. Daardoor zijn er minder uitgaven voor storingen
en onderhoud nodig. Dit is een voordeel van afgerond € 40.000.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 129.218 (1.397 uur). Beheer
is op orde waardoor minder storingen aan drukriool. Tevens eenmalige
schoonmaakbeurt van pompputten uitbesteed. Daarnaast zijn er uren verschoven naar
wegbeheer.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
100
Toekomst maken
Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme
Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme
Beoogd maatschappelijk effect: Het verder verstreken van de toeristische en
recreatieve positie van de gemeente Boxmeer.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Reconstructiewet.
• Gemeentewet
Verordening/beleid
• Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer
• Landschapsontwikkelingsplan
• Marktverordening
• Algemene voorwaarden huur en verhuur standplaatsen kermisterreinen
• APV
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Er wordt een goede duurzame
toeristische infrastructuur
ontwikkeld. (Geen wettelijke taak,
hoge beleidsvrijheid)
Fiets – en wandelnetwerk
ontwikkelen en in stand houden
met een hoog comfortgehalte.
Daarnaast ook de mogelijkheid
bieden voor struinpaden
Het wandelnetwerk is
gerealiseerd.
Promotie, wat heeft Boxmeer
voor de toerist en recreant te
bieden.
Promotie Boxmeer en het Land
van Cuijk waarin bestaande en
nieuwe product-markt
combinaties optimaal worden
uitgenut op basis van het
jaarlijks op te stellen
promotieplan.
Contract met de regionale VVV
is niet verlengd. Samen met de
overige gemeenten in het Land
van Cuijk is het Regionale
Bureau van Toerisme opgericht.
De Maasvallei: lint van natuur en
cultuur.
Natuurpoort ontwikkelen en
provinciale bekendheid
verkrijgen vanuit het
Vrijetijdshuis.
Cultuur beter tot uiting laten
komen en streekproducten
ontwikkelen
Kwaliteitsimpuls
uitvoeren ten
behoeve van het
fietsnetwerk
(bebording,
meubilair en
kwaliteit fietspad)
Aanleg
wandelnetwerk
Beheer toeristische
en recreatieve
voorzieningen is
structureel
opgepakt.
Persbewerking
Beurzen
Arrangementen
Media-inzet
Evenementen
Drukwerken
Routes
Publieksprojecten
Online activiteiten
(website, social
media en online
marketing)
De STER Boxmeer
is zeer actief in het
ontwikkelen van
nieuwe initiatieven.
Realisatie
natuurpoort in
Oeffelt.
NK Maasheggen
promoten tot een
cultuurevenement
Streekproducten
presenteren op de
streekmarkt
Inventarisatie
uitvoeren
kwaliteitsimpuls.
Gedeeltelijke
realisatie
wandelnetwerk 50
% overige in 2014
Resultaat dient
gemeten te worden
op basis van een
effectmeting met
een deelname van
alle gemeenten van
het Land van Cuijk
Meten of de sleutel
er is (kenmerk
natuurpoort is een
4 meter hoge
sleutel)
Thematisch NK
ontwikkelen
ZLTO uitdagen
streekproduct.
101
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
De kern Boxmeer leent zich
uitstekend om de identiteit van
Boxmeer te verwoorden.
Historische stadswandeling
Identiteit krijgt steeds meer zijn
plaats. Boxmeer heeft samen
met Cuijk subsidie daarvoor
gekregen. Uitvoering geven aan
thema middeleeuwen.
Natuurpoort ontwikkelen en
provinciale bekendheid
verkrijgen vanuit het
Vrijetijdshuis.
Inzetten op dagrecreatie Zoo
Parc, en nog nader te benoemen
attracties
Realiseren van een
historische
stadswandeling
nieuwe stijl
Is onderdeel van
subsidie. Realisatie
in 2014.
Stadswandeling en
thematische
ontwikkeling van de
identiteit
Natuurpoort
Schaartven
Uitbreiding Zoo
Parc dagattracties
in de nabijheid van
het Libertypark
Gevarieerd aanbod in ambulant
voorzieningenpakket met een
evenwichtige verdeling van
branches.
Huidige branche indeling blijven
hanteren
Noodzakelijke
brancheverdeling
Natuurpoort
Zoo Parc
Nieuwe
dagattractie
Natuurpoort niet
gerealiseerd, door
stagnatie
Schaartven.
Dagattractie
Zooparc volgt na
vaststellen van het
bestemmingsplan.
Toepassen
marktverordening
Aantrekkelijke kermis met
betaalbare ritprijzen.
Meerjarige contracten gunnen.
Kostendekkend te werken.
Promotieactiviteiten worden
door kermis- en
marktexploitanten zelf betaald.
Bekendheid
aantrekkelijkheid
voor bezoekers
Kermis met
aantrekkelijke
attracties
Behoud ambulante detailhandel
vooral in de kleine kernen. (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Ontmoetingsfunctie van de
markt verhogen door
verplaatsen markt
gemeentehuis.
Verhoging
aantrekkelijkheid
weekmarkt
Boxmeer.
Toename bezoekers
op de weekmarkt
Boxmeer.
Toename dagdeel
standplaatsen in de
kleine kernen t.a.v.
de eerste
levensbehoefte.
Speerpunten
Boxmeer: Gezelligheid in een
historisch decor.
Overloon
Stimulering standplaatsen kleine
kernen.
102
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 203050 Recreatie en Toerisme
•
•
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 28.386 (307 uur). Er zijn
minder uren besteed omdat Boxmeer niet langer de trekker is vanuit de regio. Het
beheer van toerisme en recreatie is nog in ontwikkeling. Verder zijn er meer uren
besteed aan markten, kermissen en evenementen. Er was meer inzet noodzakelijk
geweest.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
103
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203060 Natuur en landschap
Beleidsveld 203060 Natuur en landschap
Beoogd maatschappelijk effect: De kwaliteit van het landschap in de openbare ruimte is
een belangrijke uitdaging om het woonklimaat voor onze inwoners te waarborgen.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Natuurbeschermingswet;
Verordening/beleid
• Landschapsontwikkelingsplan gemeente Boxmeer;
• Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Landschappelijk raamwerk
realiseren via stimuleringskader
Groen- Blauwe diensten
Projecten uit het LOP
Implementeren particulier
natuurbeheer
Het Stika groen-blauw wordt
onder aansturing van de
provincie Noord-Brabant
uitgevoerd. Loopt medio 2014 af.
Vaststelling en realisatie
uitvoeringsprogramma. Verder
verstrekken recreatieve
infrastructuur. Erfbeplanting
dorpsranden (ommetjes),
vrijwilligerswerk natuur, educatie
duurzame scholing en
biodiversiteit. Recreatieve
Ecologische Verbindingszones.
Beheer van Landschapselementen
met vrijwilligers is verder
doorgezet. Ook is ingezet op
beheer door agrariërs van de
EVZ’s. Doel is om beheer zoveel
mogelijk bij aangelanden weg te
zetten.
Jaarprogramma
GUP
100 % realisatie
100 %
104
Toekomst maken
Financieel
105
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 203060 Natuur en Landschap
•
•
•
•
Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 23.258 (215 uur). Er zijn meer
uren verantwoord op het beleidsveld Gemeentewerken vanwege zwerfvuil. Onder andere
de bossen hebben meer ureninzet gevergd. Er is een beleidsplan opgesteld.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
Bij de 2e bijstelling 2013 is een bedrag van € 51.200 opgenomen voor inrichtingskosten
van een EVZ ter compensatie van de verkoop aan Landal De Vers. De uitvoering vindt
plaats in 2014.
Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 63.441 aan kapitaallasten. De
reden is een extra afschrijving van het krediet IGP-Maasheggen. Tegenover deze extra
afschrijving staat een onttrekking uit de reserve reconstructie. Per saldo budgettair
neutraal.
106
Toekomst maken
Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer
Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer
Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de leefbaarheid en bereikbaarheid door
een duidelijke en veilige verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid in 2020
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Planwet verkeer en vervoer en wegenverkeerswet.
Verordening/beleid
• Parkeernota, parkeerverordening en wegsleepregeling.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Verhogen verkeersveiligheid,
leefbaarheid met als resultaat het
verminderen van het aantal
ongevallen. (Wettelijke taak,
hoge beleidsvrijheid) Extra
aandacht langzaam verkeer.
Stimulering fietsverkeer.
(Wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Uitvoeren
verkeersveiligheidsplan
Kleine verbeteringsmaatregelen
in schoolomgeving van enkele
BVL-scholen uitgevoerd.
Plan opgesteld/subsidie
aangevraagd voor plateaus
Graafsedijk Beugen; uitvoering
in 2014.
Planvorming gestart voor
herinrichting Burg. Verkuijlstraat
incl. rotonde Koorstraat.
Aanleg stukje voetpad tussen
Faunalaan en
verbindingsstraatje naar
Carmelietenstraat-West.
Plan opgesteld voor
snelheidsremmende maatregel ’t
Zand; uitvoering in 2014.
Fietsnetwerk maakt onderdeel
uit van verkeersveiligheidsplan.
Beleidskeuze is gemaakt om
rood asfalt zo minimaal mogelijk
toe te passen. Enkel op
fietsstroken en niet meer op
suggestiestroken.
Fietsstraat Boxmeerseweg-Zuid
gerealiseerd (afronding in 2014)
Planvorming gestart voor
herinrichting Burg. Verkuijlstraat
(o.a. vrijliggende fietspaden)
Uitvoering 2013
korte termijn
maatregelen
100%
Netwerk
gerealiseerd.
100%
107
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
In stand houden bereikbaarheid
(Wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Inzicht in de ontwikkeling van
het verkeer gericht op autonome
groei en de groei ten gevolge
van de ruimtelijke
ontwikkelingen. Planjaar 2030.
Gemeentelijk verkeer en
vervoerplan is opgesteld.
Vaststelling door raad in februari
2014.
Geparticipeerd in planvorming
provinciaal project reconstructie
aansluiting A73/N72; uitvoering
in 2014.
Motorvoertuigen
per etmaal.
Minder dan 20.000
per etmaal op
wegvak- en
kruispunt niveau.
Bereikbaarheid landelijk gebied
middels openbaar vervoer.
Provincie Noord-Brabant is
momenteel bezig met het
voorbereiden van de
aanbesteding van de nieuwe
concessieperiode (die eind
2014/begin 2015 start).
Insteek is het in standhouden
van de huidige lijnen.
Huidige buslijnen.
Handhaven huidig
niveau.
Actueel houden regionaal
verkeersmodel. Monitoren
middels verkeerstellingen. In
2013 wordt samen met de
provincie een nieuw regionaal
verkeersmodel gebouwd.
Op basis van de Brabantbrede
Modelaanpak wordt medio 2014
een nieuw regionaal (GGA-regio
Noordoost-Brabant) model
opgeleverd.
Iedere 3 jaar
regionaal
doorrekenen.
Calibratie met
meest recente
telcijfers. Laatste
actualisering was
2009.
Nieuw regionaal
verkeersmodel
gereed.
108
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 203070 Verkeer en Vervoer
•
•
•
Voor onderhoud, beheer en reparatie van verkeersregelinstallaties (VRI) is er ten
opzichte van de begroting een nadeel van € 9.200. Er is extra onderhoud nodig geweest
aan de VRI Spoorstraat, de detectielussen in de rijbaan moesten worden vervangen.
Daarnaast heeft er extra onderhoud aan het afsluitsysteem Steenstraat plaatsgevonden.
De kentekencamera is vervangen.
De WUW-regeling loopt van 1993 tot en met 2012. Abusievelijk is de bijdrage in 2013
niet afgeraamd. Dit betekent een voordeel van € 12.000.
Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 6.011 (65 uur). Er zijn
beleidsstukken zoals GVVP, parkeernota en verkeersveiligheidsplan opgesteld.
109
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203080 Openbare verlichting
Beleidsveld 203080 Openbare verlichting
Beoogd maatschappelijk effect: Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting
zodat in het kader van de verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de gebruikers van het
openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid
en energiebesparing.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid'
Verordening/beleid
• Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2015.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Het in stand houden zo niet
verbeteren (optimaliseren)
van de openbare verlichting.
Planmatig beheer
Doelmatig beheren van
openbare verlichting
Vervangen van lampen
(remplace)
- traditionele lampen
- longlife lampen
- led-lampen
Het verder omvormen van het
bestand en verduurzamen is
doorgezet.
Aantal lichtmasten
6.400 masten en
6.800 lichtpunten
Cf. Beleidsplan
Openbare
Verlichting 20112015
Economische
Levensduur
2.050 st
4.600 st
150 st
1x per 3 á 4 jaar
1x per 12 jaar
1x per 15 á 20 jaar
Vervangen armaturen
6.800 st
1x per 25 jaar
Vervangen lichtmasten
6.400 st
1x per 50 jaar
Schilderen lichtmasten
4.800 st
1x per 9 jaar
Verhelpen van storingen
150 st
Binnen 4 weken na
melding / Z.s.m.
Herstel van vernielingen
15 st
Bij nieuwe werken en remplace
vervangingen van lampen en
armaturen (met dimmer)
Avond- en nachtschakeling.
Verlagen
energieverbruik
in KWK
Binnen 4 weken na
melding / Z.s.m.,
afhankelijk van
levering nieuwe
materialen
Toepassing LEDverlichting met
dimmers (50%
gedimd) en zorgen
voor een goede
lichtverdeling
Er zijn 800LED lampen
vervangen en deels nieuw
geplaatst. Inmiddels bestaat
15% van het areaal verlichting
uit LED.
Beperken van
energieverbruik.
110
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 203080 Openbare Verlichting
•
•
Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 36.483 (394 uur). De
voornaamste reden is dat vanwege investeringen en omvorming naar LED er meer uren
verantwoord zijn op dit beleidsveld.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
111
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 203090 Gemeentewerken
Beleidsveld Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes
Beoogd maatschappelijk effect:
Zowel verharde als onverharde wegen zodanig onderhouden dat ze veilig te gebruiken zijn.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wegenverkeerswet
Verordening/beleid
• Wegenbeheersplan
• Richtlijnen CROW
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Het verhelpen van
verkeersgevaarlijke situaties
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Snel en adequaat uitvoering
geven aan gebreken aan de weg
zoals wortelopdruk e.d. maar
ook gladheidbestrijding
Om meldingen in te dienen is
het beheerprogramma
uitgebreid. Het is nu ook
mogelijk om met een App de
meldingen in te dienen.
Over openbare verlichting zijn
418 meldingen ontvangen. Over
wegen 292 meldingen.
Aantal meldingen
Aantal ongevallen
Terugdringen
letselongevallen
Beleidsveld Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
112
Toekomst maken
Beleidsveld Beheer groenvoorzieningen en speelterreinen
Beoogd maatschappelijk effect:
Middels groenbeleidsplan een zo hoogwaardig groen creëren ter bevordering van een
prettig woonklimaat
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Attractiebesluit.
Verordening/beleid
• Integraal beheer Openbare Ruimte
• Groenbeleidsplan;
• Bomenverordening;
• Handhavingsbeleid;
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Overlast hinderlijke
insecten/rupsen
Eikenprocessierups in openbaar
groen en laanbomen bestrijden
Bestrijding is preventief
uitgevoerd.
Repareren van gebreken en
weghalen van onveilige
speeltoestellen.
De toestellen zijn van goede
kwaliteit waardoor geen
grootschalige vervangingen
noodzakelijk waren. Er zijn 11
meldingen ontvangen.
Aantal klachten en
meldingen
Zoveel mogelijk
preventief
bestrijden
Aantal toestellen
per jaar.
10% van het
totaal.
25 meldingen in
behandeling
genomen en
afgewerkt.
Controleren van de toestellen op
veiligheid.
Controles conform
attractiebesluit uitgevoerd.
Aantal controles
per jaar
12 x
(maandelijks)
Speeltoestellen moeten voldoen
aan het attractiebesluit
Beleidsveld Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen
en speelterreinen
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
113
Beheersrekening 2013
Beleidsveld Beheer riolering
Beoogd maatschappelijk effect:
Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater en het
voorkomen van wateroverlast
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Gemeentelijke watertaken
Verordening/beleid
• VGRP
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Optimaal onderhoudstoestand
van drukriolering buitengebied
Het waarborgen van de
bedrijfszekerheid van de
pompenkelders drukriool
132 meldingen ontvangen.
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Aantal storingen
Beleidsveld Beheer riolering
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
114
Toekomst maken
Beleidsveld Beheer verkeersborden
Beoogd maatschappelijk effect:
Verhogen van de veiligheid door een duidelijke verkeersstructuur door duurzaam
verkeersbeleid.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wegenverkeerswet
Verordening/beleid
• Verkeersveiligheidsplan 2010-2015
• Richtlijnen CROW
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Verhogen van de
verkeersveiligheid met als
resultaat het verminderen van het
aantal verkeersongevallen
Onderhoudstoestand van
verkeersborden en
straat/verwijsborden in de
openbare ruimte onderhouden
Beschadigde/vernielde borden
vervangen. 98 klachten en
meldingen zijn in behandeling
genomen en afgewerkt.
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Aantal meldingen
Terugdringen
ongevallen
Beleidsveld Beheer Verkeersborden
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
115
Beheersrekening 2013
Beleidsveld Begraafplaatsen
Beoogd maatschappelijk effect: Het continu beschikbaar hebben van voldoende
begraafcapaciteit in een omgeving die nabestaanden de mogelijkheid biedt om piëteitvol en
naar eigen wens de overledene(n) te herdenken. Het heffen van grafrechten ten behoeve
van de dekking van de kosten van begravingen en het onderhoud van de begraafplaats.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• De Wet op de Lijkbezorging 1991;
Verordening/beleid
• Groenbeleidsplan 2000 – 2010 en groenbeheersplan;
• Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004;
• Verordening Lijkbezorgingrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel;
• Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer
2007.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Dienstverlening, rekening
houdend met de wensen van
nabestaanden. (Wettelijke taak,
lage beleidsvrijheid, afhankelijk
van het soort dienstverlening)
Grafruimte beschikbaar stellen
en faciliteren bij begravingen.
Aantal
begravingen.
45
Er zijn 48 grafruimtes
uitgegeven.
Daarnaast 2 urn bestemmingen
en 41 asverstrooiing.
8
Aantal
asbestemmingen
Realisatie
inrichtingsplan
In stand houden van de
begraafplaatsen. (Wettelijke taak,
lage beleidsvrijheid)
Uitvoering inrichtingsplan
Streven naar kostendekkendheid
Ruimen van graven
Tarieventabel lijkbezorging
aanpassing in voorbereiding.
Er is 1 graf geruimd.
Aantal vrijgekomen
graven.
30 graven ruimen
Complete opknapbeurt met
verfraaiing entree.
Inrichtingsplan is gereed.
Uitwerking zal gefaseerd moeten
plaatsvinden waarbij financiële
ruimte in de begroting bepalend
zal zijn. Afweging vindt plaats in
kadernota 2014.
Onderhoudstoestand
Beeldkwaliteit A
Beleidsveld Begraafplaatsen
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
116
Toekomst maken
Beleidsveld Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens
Beoogd maatschappelijk effect: Het in standhouden van kunst- en religieuze objecten
alsmede van gedenktekens.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
Verordening/beleid
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
In stand houden van de
kunstwerken en religieuze
objecten/gedenktekens in de
openbare ruimte. (Wettelijke
taak, lage beleidsvrijheid)
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Inventariseren kunstobjecten
Inventarisatie kunst en
religieuze objecten is
uitgevoerd. Beheer maakt
onderdeel uit van beleidsveld
toerisme en recreatie.
Aantal inspecties.
Onderhoud kunst- en religieuze
objecten in het openbaar
gebied.
Aantal objecten.
4x per jaar
Beleidsveld Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
117
Beheersrekening 2013
Beleidsveld Zwerfvuilinzameling
Beoogd maatschappelijk effect:
Verminderen van de belasting op ons milieu en bevorderen van prettig leefklimaat
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet milieubeheer
Verordening/beleid
• Afvalstoffenverordening Regio Land v. Cuijk en Boekel 2006
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Openbaar gebied met
milieuvriendelijke uitstraling
Burgers betrekken bij
zwerfvuilproblematiek
Doelmatig en op
milieuhygiënische wijze
inzamelen en verwijderen
van zwerfvuil
110 meldingen in behandeling
genomen en afgehandeld.
Hoeveelheid
zwerfvuil
Wekelijks
inzamelen
Op schoolroutes wordt
consequent zwerfvuil geruimd.
Daarbij wordt de groenploeg
onder aansturing van stichting
Aktief ingezet.
De acties van de RMB zijn
ondersteund, deze worden ook
via scholen uitgedragen.
Beleidsveld Zwerfvuilinzameling
•
Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e
algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het
programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.
118
Toekomst maken
Financieel
119
Beheersrekening 2013
Financieel
120
Toekomst maken
RECAP
Beleidsveld 203090 Gemeentewerken
•
•
•
•
•
Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 56.782 (614 uur). De
voornaamste reden is dat er meer uren ten behoeve van zwerfvuil zijn verantwoord.
Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken
en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.
Door het meer uitvoeren in eigen beheer vallen de externe kosten van zwerfvuil ten
opzichte van de begroting afgerond € 11.000 lager uit.
De inkomsten van de grafrechten blijven achter. Dit betekent een nadeel van € 5.500.
In 2013 is het herinrichtingsplan van de begraafplaats opgesteld. In 2014 wordt het
bestek opgesteld. Dit betekent een voordeel van € 16.000.
RECAP Programma 6
121
Beheersrekening 2013
122
Toekomst maken
Programma 8:
Bedrijfsbureau Ruimte
Portefeuillehouder:
H.A.G. Ronnes
123
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken
Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken
Beoogd maatschappelijk effect: Door het beheren van de gemeentelijke gronden
(eigendommen) een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het
openbaar gebied.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Pachtwet;
• Gemeentewet
Verordening/beleid
• Verkoop/verhuur beleid groen- en reststroken;
• Nota verkoop landbouwgronden;
• Nota melkquotum.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Bijdrage leveren aan de kwaliteit
en de leefomgeving van het
openbaar gebied. (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Verpachten van landbouwgrond
voor lange termijn. Tevens de
pachtwijzigingen,
pachtbeëindigingen opstellen.
Bij pachtbeëindigingen zorgen
dat afgerekend wordt over de op
de pachtgrond rustende
productierechten.
In 2013 wordt 650
hectare
landbouwgrond
verpacht.
650 ha.
648 ha.
Korte termijn pacht (jaarlijkse
pacht).
Het aantal
verpachte hectares
voor de korte
termijn is circa 127
hectare.
127 ha.
128 ha.
Verhuren van groen- en
reststroken en ponyweitjes
Het aantal
verhuurd m² aan
groen- en
reststroken en
ponyweitjes
60.931 m²
69.715 m²
Verhuren van gemeentelijke
volkstuinen.
Aantal verhuurde
volkstuinen.
170
169
Verhuren van onbebouwde
gronden aan verenigingen
Het aantal
verhuurde m² aan
onbebouwde
gronden
150.000 m²
185.420 m²
Verkoop landbouwgronden (op
aanvraag vaste pachter).
Aantal ha
Niet structureel
2,3848 ha.
Aantal m²
Niet structureel
1.232 m²
Verkoop van losse
pachtgronden, uitruilen van
landbouwgronden ter realisering
van bestemmingen.
Afrekenen over productierechten
(bij einde van de pacht) die op
pachtgrond rusten.
Uit oogpunt van beheer niet
benodigde groen- en reststroken
verkopen.
124
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Tegengaan van het illegaal
gebruik van gemeentegronden.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Financieel
125
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken
•
•
Bij de 2e algemene bijstelling 2013 is de geraamde opbrengst verkoop
landbouwgronden in overeenstemming gebracht met de te verwachten verkopen. Het
negatieve verschil van € 77.000 wordt veroorzaakt door een in het 4e kwartaal 2013
verwachte verkoop. Deze verkoop wordt in 2014 gerealiseerd. Conform beleid is de
opbrengst verkoop landbouwgronden minus kosten en 5% ambtelijke bemoeienis
gestort in de reserve reconstructie.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 19.814 (214 uur). Vanwege de
begeleiding van de verkoop appartementen van het project Steenstraat Noord zijn op dit
beleidsveld minder uren op verantwoord.
126
Toekomst maken
Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf)
Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf)
Beoogd maatschappelijk effect: Produceren van bouw- en industriekavels via
verwerving, bouw- en woonrijp maken van grond.
Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten
grondexploitatie over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• GrondExploitatieWet (GrexW);
• Wet op de ruimtelijke ordening;
• Wet voorkeursrecht gemeenten;
Verordening/beleid
• Grondnota.
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Het voeren van een actieve
Grondpolitiek met verantwoorde
risicoafweging.
Nota Grondbeleid
Er is uitvoering gegeven aan
projecten
Gezonde financiële reservepositie
Grondbedrijf
Grondnota 2013
De Grondnota 2013 is op 25
april 2013 vastgesteld
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
De Algemene
reserve van het
grondbedrijf zal in
toenemende mate
toereikend zijn
voor de afdekking
van de risico’s
grondexploitatie.
Financieel
127
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf).
•
•
•
•
In verband met de gecalculeerde nadelige resultaten is er totaal in 2013 voor €
1.919.801 aan voorzieningen gevormd. Per 31-12-2013 is bij de Grondnota 2014 in
totaal € 361.573 aan voorzieningen gevormd. Hier is in de begroting geen rekening
meegehouden. Daarnaast is bij de 2e bijstelling 2013 voor € 330.228 aan voorzieningen
gevormd. Tenslotte is in december een voorziening van € 1.228.000 voor het complex
Steenstraat Zuid gevormd.
Het overige resultaat van Grondexploitatie is € 12.687 positief. Dit bedrag bestaat uit
een voordelig renteresultaat van € 7.500 en een voordelig bedrag van € 4.100 in
verband met vervallen inschrijfgelden. Het overige resultaat (€ 1.087 positief) bestaat
uit regulier algemene beheerskosten van de Grondexploitatie.
Vanwege de administratieve verwerking van de bommenregeling is er op dit beleidsveld,
ten opzichte van de begroting, een voordeel van € 143.563. Hier tegenover staat een
nadeel van € 143.563 op het beleidsveld Natuur en landschap op de post
Bommenregeling.
Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 62.563 (677 uur). De afdeling
R-BR dient deels ter ondersteuning van andere afdelingen. De afdeling heeft zich in
2013 meer op de ondersteunende taken gericht.
RECAP Programma 8
128
Toekomst maken
Programma 10:
Financiën
Portefeuillehouder:
M.W.G. Verstraaten
129
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten
Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten
Beoogd maatschappelijk effect: Het verwerven van eigen inkomsten door het heffen van
belastingen/rechten.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Gemeentewet
• Algemene wet inzake rijksbelastingen
• Invorderingswet
Verordening/beleid
• Verordening Rioolrechten Boxmeer
• Verordening Reinigingsheffingen Boxmeer
• Verordening Onroerendezaakbelasting Boxmeer
• Verordeningen Baatbelastingen: Centrum Boxmeer 1993, riolering Groene
hoofdstructuur, riolering Helderse Duinen, riolering Buitengebied Vierlingsbeek en
riolering Buitengebied Beugen
• Verordening Toeristenbelasting Boxmeer
• Verordening Forensenbelasting Boxmeer
• Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen
• Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar
• Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II / invorderingsambtenaar
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Een maatschappelijk
aanvaardbare lastendruk.
(Gebonden aan wettelijke regels,
macronorm, daarbeneden hoge
beleidsvrijheid)
Voor de hoogte van de OZB in
relatie tot de jaarlijkse
waardering is het uitgangspunt
dat de totale OZB-opbrengst
gelijk blijft aan die van
voorgaande jaar, exclusief de
trendmatige verhoging en
areaaltoename van onroerend
goed. (Wettelijk, lage
beleidsvrijheid)
Volledige kostendekking
exploitatie riolering en
afvalverwerking
Kostendekking Riolering:
Geraamde onttrekking reserve:
€ 402.985
Werkelijke onttrekking
€ 228.592,38
Kostendekking afvalverwerking:
Geraamde onttrekking € 27.684
Werkelijke storting
€ 98.700,09
De verhoging van de
gemeentelijke belastingen blijft
beperkt tot een trendmatige
verhoging
Gemiddelde toename
belastingdruk 2013 t.o.v. 2012
is 0,8%
Kostenopzet riolering
en reiniging
Tijdige oplegging
belastingaanslagen
Kohier 28-2-2013: 95%
Kohier 31-3-2013: 3%
Overige kohieren: 2% +
correcties op basis van
bezwaren en mutaties.
OZB tariefberekening in
december in raad
Tarieven 2013: Raad 6-12-2012
Tarieven 2014: Raad 12-122013
Tijdstip groot kohier
95% aanslagen
groot kohier
februari 2013
Gerealiseerd
Opbrengst 2012 +
areaaluitbreiding
Opbrengst 2013 =
opbrengst 2012 +
areaaluitbreiding.
Trendmatige
verhoging separaat
voorstel in
dekkingsplan.
Gerealiseerd
Jaarlijkse
lastendrukonder-zoek
Coelo
100%
kostendekkendheid
Gerealiseerd
Rangnummer 2013
= 2012
2013= 203
2012= 224
130
Toekomst maken
Financieel
131
Beheersrekening 2013
Financieel
RECAP
Beleidsveld 302010 Belastingen
•
•
Het tarief voor de reinigingsheffingen 2013 is in de raadsvergadering van 6 december
2013 vastgesteld op € 159,36 (2012: € 169,44) per perceel. Ten opzichte van de
begroting 2013 zijn er 70 percelen minder in de heffing betrokken. De voornaamste
oorzaak is dat er meer bedrijven en woningen leegstaan dan voorheen.
Gedurende het jaar is voor een bedrag van € 28.844 aan kwijtschelding verleend voor
de afvalstoffenheffing. Om het uitganggspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen
handhaven is er voor 2013 een bedrag van € 98.700,00 in de “Egalisatievoorziening
Reiniging” gestort.
In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
2009-2013 vastgesteld. Uitsgangspunt is volledige kostendekking. Het tekort op de
opbrengst rioolheffing ten opzichte van de kosten wordt verrekend met de “Reserve
Riolering”. Om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen handhaven,
wordt een bedrag van € 228.592,00 uit de “Egalisatiereserve Riolering” onttrokken.
Gedurende het jaar is voor €19.270 aan kwijtschelding verleend voor de rioolheffing.
Het rioolaansluitrecht voor 2013 is in de raadsvergadering van 6 december 2012
vastgesteld op een bedrag van € 94,50 (2012: € 90,00) per gebouwd eigendom. De
aanslagen voor het aansluitrecht zijn meegenomen met de gecombineerde aanslagen,
welke in eigen beheer worden opgelegd en geïnd. Voor het aansluitrecht zijn er 12.604
objecten (2012: 12.538) in de heffing betrokken.
132
Toekomst maken
•
•
•
•
•
Het afvoerrecht voor 2013 is in dezelfde raadsvergadering vastgesteld op € 0,89 (2012:
€ 0,85) per m³ geloosd afvalwater. Het afvoerrecht wordt middels een opslag op het
waterverbruik door Brabant Water gefactureerd en geïncasseerd.
Op 1 januari 2013 is een nieuw WOZ-tijdvak begonnen met waardepeildatum 1-1-2012.
De waarde van een woning is in de gemeente Boxmeer ten opzichte van het vorige
tijdvak gemiddeld met 2,2% gedaald.
De gemeenteraad heeft via de vastgestelde belastingverordening besloten de
belastingtarieven OZB met 5.33% te verhogen. Het heffingspercentage 2013 bedroeg:
- Eigenarenbelasting woningen:
0,0989%
(2012: 0,0939)
- Eigenarenbelasting niet-woningen:
0,1818%
(2012: 0,1731)
- Gebruikersbelasting niet-woningen:
0,1426%
(2012: 0,1360)
Het tarief 2013 toeristenbelasting bedroeg € 1,03 per persoon per overnachting (tarief
2012 € 1,00). In 2013 zijn de definitieve aanslagen 2012 opgelegd tot een bedrag van
€ 18.097,00. Het definitief aantal overnachtingen in 2012 bedroeg 198.195 (waarvan
4.454 groepsovernachtingen) (2011: 200.423). In 2013 is aan voorlopige aanslagen
toeristenbelasting een bedrag opgelegd van € 178.101,00
De forensenbelasting volgt de beleidslijn van de tariefontwikkeling van de
onroerendzaakbelastingen. Het tarief van de forensenbelasting is gecorrigeerd met de
waardedaling als gevolg van de hertaxatie en verhoogd met de verhoging van 3%. Het
tarief 2013 bedroeg 0,4850% (2012: 0,4710%). De grondslag 2013 bedroeg €
8.983.000 en de opbrengst 2013 € 43.567,55. Over voorgaande jaren is in 2013 €
1.105,13 terugbetaald.
Met ingang van het jaar 2013 is een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst bedroeg
€ 86.501,52. De totale kosten bedroegen € 12.231,90 waarvan € 2.392,50 eenmalige
invoerkosten uit 2012. De netto-opbrengst ad € 74.269,62 is doorbetaald aan Stichting
Centrummanagement.
De gemeente Boxmeer kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:
Realisatie
begrotingsjaar
= werkelijke
opbrengst
OZB
Toeristenbelasting
Woonforensenbelasting
Baatbelastingen
Totaal
€5.356.325
€193.602
€42.462
€23.019
€5.615.408
Raming
begrotingsjaar
na wijziging
€5.344.865
€190.700
€44.400
€23.230
€5.603.195
Raming
begrotingsjaar
voor wijziging
€5.321.265
€205.700
€44.400
€23.230
€5.594.595
Incidenteel
gerealiseerd
in boekingsjaar
- €48.007
€0
0
0
- €48.007
133
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken
Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken
Beoogd maatschappelijk effect: Actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij
behorende waarde van alle onroerende zaken in de gemeente.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Wet WOZ
Verordening/ beleid
• Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
• Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Maatschappelijk aanvaardbare
waardering. (Wettelijk, lage
beleidsvrijheid)
Jaarlijkse waardering conform
voorschriften van alle WOZobjecten
Gerealiseerd
Controle
Waarderingskamer
Positief
Positief (brief
Waarderingskamer
21-12-2012)
Aantal
bezwaarschriften
Aantal bezwaren
2013 = 2012
2013 = 776
2012 = 416
Aantal
gehonoreerde
bezwaren in €:
2013 < 2012
Gehonoreerd tot
een waarde van €
29.740.000 (2012:
€ 20.276.000)
Gehonoreerde
bezwaren
Juiste en tijdige
informatieverstrekking aan
belanghebbenden en afnemers.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Persberichten
Informatie op internet
Taxatieverslagen op internet
Handmatige verstrekkingen
Tijdige aanlevering afnemers
Gerealiseerd
134
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 302020 WOZ
•
•
•
In 2013 is de waardering van alle onroerende zaken ten behoeve van het belastingjaar
2014 met als waardepeildatum 1 januari 2013 uitgevoerd. De Waarderingskamer geeft
bij schrijven van 14 januari 2014 aan dat het toezicht op de herwaardering in het kader
van de wet WOZ positief is en het oordeel over de uitvoering van de wet WOZ het
predicaat “goed” verdient.
De gemeente Boxmeer biedt de ontvanger van een beschikking de mogelijkheid om het
taxatieverslag van zijn/haar pand via internet te raadplegen en af te drukken in het
kader van de digitale dienstverlening.
In totaal zijn in 2013 13.004 objecten gewaardeerd tegen een waarde van
€ 3.814.363.000. In 2013 zijn 776 bezwaren (2012: 416) ingediend tegen 979 objecten,
in 2012 was dit nog tegen 561 objecten. Alle bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke
termijnen afgehandeld. Het totaalbedrag van WOZ-waarden waartegen bezwaar is
gemaakt bedroeg € 403.339.000. (2012: € 238.106.000) In totaal is voor
€ 29.740.000 (2012: € 20.276.000) aan WOZ-waarden verminderd naar aanleiding van
de ingekomen bezwaren. Dit is 0,7796 % (2012: 0,4461 %) van de totale vastgestelde
WOZ-waarde voor 2013.
De meest voor de hand liggende reden dat er meer bezwaarschriften zijn ingediend in
2013 ten opzichte van 2012 is gelegen in het feit dat er een aantal WOZ-objecten in
135
Beheersrekening 2013
•
•
waarde waren gestegen. Dit had te maken met een nieuw taxatieprogramma en een
extra interne controle welke heeft plaatsgevonden binnen het taakveld WOZ.
Van de 776 bezwaren zijn er 238 ingediend door professionele bedrijven die op basis
van no cure no pay bezwaar indienen voor belastingplichtigen. Dit heeft geleid tot een
betaling van proceskostenvergoedingen tot een bedrag van € 41.922.
Daarnaast zijn in 2013 extra kosten gemaakt voor de koppeling van het
taxatieprogramma aan Civision Waarderen en de koppeling van de BAG aan de WOZ
(wettelijke verplichting).
136
Toekomst maken
Beleidsveld 302030 Financiën
Beleidsveld 302030 Financiën
Beoogd maatschappelijk effect: Het verschaffen van bestuurlijke informatie op basis
waarvan het gemeentebestuur het beleid kan bepalen, kan bijsturen en verantwoording kan
afleggen.
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
• Gemeentewet
• Besluit Begroting en Verantwoording
• Regeling informatie voor derden
• Wet Fido
• Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden
• Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
• Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
• Financiële Verhoudingswet
• BAPG
Verordeningen/ beleid
• Financiële Verordening gemeente Boxmeer
• Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer
• Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
• Treasurystatuut gemeente Boxmeer
• Nota reserves en voorzieningen gemeente Boxmeer
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Verbetering van de
informatiewaarde
besturingsinstrumenten. (Geen
wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Bundeling van
informatiemomenten raad
Gerealiseerd m.u.v. 2e Berap
(besluit Presidium. 2e Berap wel
vóór begrotingsbehandeling ter
kennisname Raad.
Stroomlijning opzet
begrotingsstukken
Gerealiseerd
Raadsvergadering
P&C cyclus
Raadsvergadering juli
en november
1. 27-06-2013
2. 06-11-2013
3. 12-12-2013
Indeling
programma’s
Zo laag mogelijke rentekosten
c.q. hoog mogelijke rentebaten.
(Geen wettelijke taak,
beleidsvrijheid binnen de kaders
van de wet FIDO)
Actief treasurybeleid
% Renteomslag
Programma =
organisatiestructuur =
portefeuilleverdeling
In de loop van 2013
zijn 2 programma’s
vervallen i.v.m.
aanpassing van de
organisatiestructuur
Werkelijke renteomslag
< begroot renteomslag
Werkelijk: 3,06%
Begroot: 3,0614%
Actueel inzicht in ontwikkelingen
rond het Gemeentefonds, zodat
tijdig kan worden geanticipeerd.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Adviezen gemeentefonds
meicirculaire en
septembercirculaire
1. 31-5-2013
2. 17-9-2013
3. 20-12-2013
Tijdstip adviezen
Binnen 4 weken na
verschijnen circulaire
Memo raad:
1. 12-6-2013
2. 9-10-2013
3. 23-1-2014
Het totale gemeentelijke beleid
dient te passen in een
meerjarenperspectief, dat reëel
en structureel sluitend is. (Geen
directe wettelijke taak, wel van
invloed op het toezicht)
De begroting 2013 en
meerjarenbegroting 2014-2016
is reëel sluitend
Gemeentelijk
Toezichtskader
Provincie NoordBrabant
Repressief toezicht
Gerealiseerd. Brief
Provincie 21-12-2012
137
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan
Speerpunten
Producten
Tijdige samenstelling van alle
onderdelen van de
begrotingscyclus. (Wettelijk,
beperkte beleidsvrijheid)
Bundeling informatiemomenten
raad
Wat meten we?
Wat hebben we
gerealiseerd
Indicatoren
Normen
Vergadering juli
Vergadering
november
Vergadering
december
Tijdig betrekken van de raad bij
onderdelen begrotingscyclus.
(Geen wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Technische behandelingen
Commissie
Bestuurszaken
Politieke behandeling
Commissie
Bestuurszaken
Jaarrekening 2012 + 1e
Bestuursrapportage
2013 + Kadernota 2013
Gerealiseerd
Begroting 2014
Gerealiseerd
2e Bestuursrapportage
2013 (1-11-2013 ter
info)
Gerealiseerd
Minimaal 1 vergadering
Gerealiseerd via
Auditcommissie
(jaarrekening) en
raadsbreed (begroting)
Minimaal 1 vergadering
Gerealiseerd
1e en 2e Berap
Gerealiseerd
Bestedingen blijven binnen de
door de raad ter beschikking
gestelde middelen. (Wettelijke
taak, beperkte beleidsvrijheid)
Budgetbewaking
Tijdige melding
raad
Bij het aantrekken van
geldleningen wordt uitgegaan van
totaalfinanciering. (Geen
wettelijke taak, beleidsvrijheid
binnen kaders wet FIDO)
Op basis van liquiditeitsplanning
aantrekken en uitzetten van
middelen
Aantal leningen
1
1 lening
Juiste uitkering uit het
Gemeentefonds. (Wettelijk, geen
beleidsvrijheid)
Beslissen inzet doeluitkeringen
In advies uitspraak
doen over inzet
middelen
Idem
Gerealiseerd
Voldoende post onvoorzien. Deze
post is bestemd voor uitgaven die
voldoen aan de criteria
Onvoorzien, Onvermijdbaar en
Onuitstelbaar. (Wettelijk, hoge
beleidsvrijheid)
De post onvoorzien bedraagt €
5,- per inwoner structureel
Reservepositie afgestemd op
risicoprofiel. (Geen wettelijke
taak, hoge beleidsvrijheid)
Jaarlijks actualiseren nota
reserves en voorzieningen
Vaststelling raad
Risicoparagraaf kwantificeren
Weerstandsvermogen
Gerealiseerd, bij elke
raadsvergadering
overzicht verstrekt.
Onderdeel 2e
bestuursrapportage
Gerealiseerd
Onderdeel P&C cyclus
Gerealiseerd
138
Toekomst maken
Financieel
139
Beheersrekening 2013
Financieel
140
Toekomst maken
Financieel
141
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 302030 Financien
Onderdeel Uitkering Gemeentefonds
De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling
bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei, september, december) die wij ontvangen
van het Rijk. Bij raadsmemo wordt u periodiek geïnformeerd over de financiele gevolgen
van deze circulaires.
•
In de exploitatie 2013 is een bedrag voor de Algemene Uitkering verantwoord van
€ 24.465.257. Dit bedrag is als volgt te verdelen.
2013
€ 24.371.625
Berekening Algemene Uitkering in het bijlagenboek 2013 (zie spec. Nr. 9-2013)
2012
€ 55.158
Specificatie nr. 11
Specificatie nr. 12
Specificatie nr. 13
2011
Specificatie nr.
Specificatie nr
Specificatie nr
€
€
-€
€
13.181
47.685
5.708
38.475
17
18
19
€ 14.427
€ 7.483
€ 16.565
In de begroting 2013 is, na bijstelling via de 2e algemene bestuursrapportage (=
inclusief septembercirculaire 2013), een bedrag geraamd van € 24.403.725. Na
bijstelling, via de 2e algemene bestuursrapportage, zijn nog de volgende mutaties
opgetreden
Decembercirculaire 2013
Ontvangen specificaties
Na decembercirculaire
2013/8
2013/9
€
38.981
-€
-€
24.935
18.539
142
Toekomst maken
2012
€ 41.978
Specificatie nr. 12 € 47.685
Specificatie nr. 13 -€ 5.707
2011
Specificatie nr. 18
Specificatie nr. 19
Totaal meer ontvangen
t.o.v. raming 2013
€ 24.048
€ 7.483
€ 16.565
€ 61.533
Hierdoor komt de werkelijke ontvangst voor 2013 uit op € 24.465.257
Onderdeel Algemene Baten en Lasten
Onderstaand overzicht is gemaakt om de aanwending van het budget Onvoorzien te kunnen
volgen. De hoogte van de post Onvoorzien was oorspronkelijk € 143.000. Via verschillende
begrotingswijzigingen is deze post gedurende het jaar als volgt gemuteerd:
De aanwending van de post Onvoorzien per programma
Mutaties post Onvoorzien
Wijz Post onvoorzien primaire begroting
Programma 1 Welzijn en leefbaarheid
3 Doorwerking Berap II 2012: Jongerenprojecten
3 Doorwerking Berap II 2012: Jeugdgezondheidszorg
3 Doorwerking Berap II 2012: Subsidies
3 Doorwerking Berap II 2012: Vrijwillegerswerk, verzekeringen
101 1e alg. Begr.bijstelling: Leerlingenvervoer
101 1e alg. Begr.bijstelling: Subsidies kinderopvang
101 1e alg. Begr.bijstelling: Leerplichtadministratie
201 2e alg. Begr.bijstelling: Stichting de Weijer
201 2e alg. Begr.bijstelling: Directe subsidiëring Hafa's
201 2e alg. Begr.bijstelling: Deelname Shop-court
201 2e alg. Begr.bijstelling: Bezuiniging peuterspeelzaalwerk
201 2e alg. Begr.bijstelling: Leerlingenvervoer
201 2e alg. Begr.bijstelling: Toezicht en handhaving kinderopvang
201 2e alg. Begr.bijstelling: Ouderen: overige subsidies
201 2e alg. Begr.bijstelling: Combinatiefuncties
201 2e alg. Begr.bijstelling: Jeugdgezondheidszorg
Begroting
Bedrag
143.000
-7.100
-8.642
236.880
3.400
-45.000
30.700
5.000
44.930
20.000
-2.850
-12.000
50.000
10.000
10.000
-71.360
-46.482
217.476
3
3
3
101
101
101
101
201
201
201
201
201
Programma 2 Sociale zaken
Doorwerking Berap II 2013: WWB
Doorwerking Berap II 2013: WMO, huishoudelijke verzorging
Doorwerking Berap II 2013: Minderheden, uitkeringsdeel
1e alg. Begr.bijstelling: Preventieplan Integrale
Schuldhulpverlening
1e alg. Begr.bijstelling: PGB, huishoudelijke verzorging
1e alg. Begr.bijstelling: WMO, voorzieningen
1e alg. Begr.bijstelling: WMO, overige regelingen
2e alg. Begr.bijstelling: Kosten sociale recherche
2e alg. Begr.bijstelling: WWB Diversen
2e alg. Begr.bijstelling: BBZ Diversen
2e alg. Begr.bijstelling: WPB Diversen
2e alg. Begr.bijstelling: WMO, vervoer
-21.748
107.370
-3.000
-22.000
80.000
200.000
100.000
-2.700
285.857
-14.762
19.858
51.612
143
Beheersrekening 2013
Mutaties post Onvoorzien
201 2e alg. Begr.bijstelling: Bijzondere bijstand
Programma 3 Burgerzaken
3 Doorwerking Berap II 2013: Leges burgerzaken
Begroting
Bedrag
-15.000
765.487
48.900
48.900
Programma 4 Ruimte en economie
2e alg. Begr.bijstelling: Economisch beleid,
203 uitvoeringsprogramma
2e alg. Begr.bijstelling: Kostenplaats gebouwen,
203 doorbelasting
-50.000
196
-49.804
Programma 5 Vergunningen
Doorwerking Berap II 2013: Bijstelling budgetten
3 Vergunningen
103 1e alg. Begr.bijstelling: Leges
203 2e alg. Begr.bijstelling: Leges
24.300
-280.000
-237.200
-492.900
3
11
103
103
103
203
203
Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit
Doorwerking Berap II 2013: Bijstelling budgetten MRM
Vervangen brug "In het Speik/Molenveldweg"
1e alg. Begr.bijstelling: Evaluatie geurgebiedsvisie
1e alg. Begr.bijstelling: Marketing Land van Cuijk
1e alg. Begr.bijstelling: Evenemententerrein Oeffelt
2e alg. Begr.bijstelling: RMB
2e alg. Begr.bijstelling: Openbare Verlichting
-66.285
-8.000
-17.000
-8.000
-15.000
4.244
-23.000
-133.041
203
203
Programma 8 Bedrijfsbureau Ruimte
Doorwerking Berap II 2012: Pachtopbrengsten
Doorwerking Berap II 2012: Opbrengst groenstroken
2e alg. Begr.bijstelling: Pachtopbrengst
2e alg. Begr.bijstelling: Grondverkopen, reststroken
2e alg. Begr.bijstelling: Verkoop landbouwgronden
2e alg. Begr.bijstelling: BR Reconstructie, opbrengst
grondverkoop
2e alg. Begr.bijstelling: Overige grondverkopen
2e alg. Begr.bijstelling: Inrichting compensatie De Vers
2e alg. Begr.bijstelling: Kapitaallasten
landschapsontwikkeling
2e alg. Begr.bijstelling: Tussentijdse analyse grondexploitatie
1
3
3
3
3
102
202
202
202
202
202
202
202
Programma 10 Financiën
Dekkingsplan 2013, restant dekkingsruimte
Doorwerking Berap II 2012: Alg. uitk. Gemeentefonds
Doorwerking Berap II 2012: I-BZ doorbelasting
Doorwerking Berap II 2012: O-ID-FDI doorbelasting
Doorwerking Berap II 2012: O-ID-ICT doorbelasting
1e alg. Begr.bijstelling: Dividend
2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting kostenplaats gebouwen
2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-ID-ICT
3e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-FIN
2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-PO
2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-ID-FDI
2e alg. Begr.bijstelling: Alg. uitk. Gemeentefonds
2e alg. Begr.bijstelling: Financiële transactie, doorbel.
3
3
203
203
203
203
203
203
-35.800
3.000
-1.100
-15.000
-76.000
72.200
185.000
-51.200
-133.800
-330.228
-382.928
5.884
-104.442
-76.300
-20.500
-6.000
13.144
-46.000
-38.609
16.396
-447.000
-40.000
-17.582
314.982
144
Toekomst maken
Mutaties post Onvoorzien
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
202 2e alg. Begr.bijstelling:
102
102
102
202
202
202
202
202
202
202
202
202
OZB, eigenarenheffing
OZB, gebruikersheffing
Toeristenbelasting
O-FIN, doorbelasting
Beschikking Behoedzaamheidsreserve
Rente Reserves en Voorzieningen
Doorbelasting Kp. I-WL
Doorbelasting Kp. R-VER
Programma 11 Bestuursondersteuning en communicatie
1e alg. Begr.bijstelling: Overige samenwerkingen
1e alg. Begr.bijstelling: Deelname RIEC
1e alg. Begr.bijstelling: Veiligheidsregio
2e alg. Begr.bijstelling: Bijzondere wetten Huisdierenopv.
2e alg. Begr.bijstelling: RACC
2e alg. Begr.bijstelling: Evaluatie Veiligheidsarrangement
Maaslijn
2e alg. Begr.bijstelling: Gemeentelijk Veiligheidsplan
2e alg. Begr.bijstelling: Noodmaatregelen Burgemeester
2e alg. Begr.bijstelling: Politie: stadswachten
3e alg. Begr.bijstelling: Opbrengst dwangsommen
3e alg. Begr.bijstelling: Externe communicatie
4e alg. Begr.bijstelling: Rente geldlening brandweer
Begroting
Bedrag
6.500
17.000
-15.000
-10.000
150.000
9.519
5.000
10.000
-273.008
-57.301
-12.100
-10.224
-9.531
-8.700
-5.000
7.400
-3.400
-25.000
-6.000
15.000
-6.917
-121.773
Programma 12 Griffie
1e alg. Begr.bijstelling: vergoeding leden
102 Rekenkamercommissie
Post onvoorzien na wijziging
-1.200
-1.200
-279.791
Onderdeel Stelposten
Op de stelpost Bedrijfsvoering is een bedrag van € 42.719 onttrokken uit de voorziening
dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt bepaald op
basis van een ouderdomsanalyse van de debiteuren. Door de afname van de balanspost
debiteuren kan de voorziening verlaagd worden.
Onderdeel Saldi Kostenplaatsen
De productieve uren worden met één uniform uurtarief doorberekend naar de diverse
beleidstaken op basis van tijdschrijven. In dit uurtarief wordt rekening gehouden met
overheadkosten. De hulpkostenplaatsen moeten elk per saldo op nul uitkomen. Verschillen
als gevolg van overhead en prijs/bezettingsverschillen worden verantwoord op de post saldi
kostenplaatsen. Met ingang van het jaar 2013 vindt de de definitieve doorberekening plaats
op basis van het voorcalculatorisch uurtarief.
Onderdeel reserves
Verwezen wordt naar de toelichting op de balans en de staat van reserves en voorzieningen
in het bijlagenboek.
145
Beheersrekening 2013
RECAP Programma 10
146
Toekomst maken
Programma 11:
Bestuursondersteuning en Communicatie
Portefeuillehouder:
Burgemeester K.W.T. van Soest
147
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid
Beleidsveld 303010 Integrale veiligheid
Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving
van dit begrip bij de burger.
Relevante beleidsstukken:
• APV;
• Gemeentewet;
• Politiebeleidsplan.
• Wet op de Veiligheidsregio’s
• Nota integrale Veiligheid 2006-2010
• Gemeentelijk crisisplan.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we
gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Terugdringen van criminaliteit en
overlast.
(Wettelijk taak -openbare orde,
enige beleidsvrijheid)
Continuering Keurmerk Veilig
Ondernemen.
Certificering.
1 x per jaar
Leveren van bijdrage aan de
totstandkoming van
(meerjaren)politiebeleidsplan.
Politiebeleidsplan.
1 x per jaar
Vaststellen beleidsplan Integrale
Veiligheid 2013-2015.
Brede professionele advisering
m.b.t. veiligheid.
(Wettelijke taak, lage
beleidsvrijheid)
Veiligheidswijzer.
Veiligheidskrant.
Adviestaken in kader van
veiligheid en openbare orde
Bevorderen sociale veiligheid.
(Wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Het stroomlijnen van hulp door
zorginstanties.
Proactief denken bij planvorming,
een veiligheidsparagraaf in alle
plannen. (Geen wettelijke taak,
grote beleidsvrijheid)
Bevorderen kwaliteit
gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen.
(Wettelijke taak, hoge
beleidsvrijheid)
Advisering in projecten w.o.
bevorderen veiligheid omgeving
station Vierlingsbeek en
Boxmeer. Uitvoering
Veiligheidsarrangement
Maaslijn.
Ambtelijke deelname/advisering
in projecten/beleidsvoorstellen
m.b.t. veiligheidsparagraaf.
Het implementeren van de Wet
op de Veiligheidsregio’s i.c. het
actueel houden van
rampenplannen- en processen.
De wet op de Veiligheidsregio’s
is vastgesteld. Uitvoering aan de
wet conform bepalingen.
Veiligheidsarrange
ment Maaslijn.
Regionaal
Crisisplan vervangt
gemeentelijk
rampenplan.
1 x per jaar
oefening.
Hoogwaterbestrijdingsplan.
148
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid:
•
In 2013 is geen Veiligheidswijzer verstrekt door het Rijk. In 2012 is een veiligheidskrant
uitgegeven samen met de gemeente St.Anthonis. In 2013 is besloten om deze
veiligheidskrant niet uit te brengen. Derhalve een positief resultaat van ruim € 8.000.-
149
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 303020 Handhaving
Beleidsveld 303020 Handhaving
Beoogd maatschappelijk effect: Het bereiken van een adequaat handhavingniveau op
alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goede
leef- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd.
Relevante beleidsstukken:
• Integraal handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v..
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we
gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Zichtbaar, merkbaar en
consequent handhaven.
(Wettelijke taak, beleidsvrijheid
maar wel een beginselplicht tot
handhaving)
Uitvoering integraal
handhavingsbeleidsplan en
hieraan gekoppeld het
handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.
Vaststellen geactualiseerd
handhavingsbeleidsplan 20142018.
HUP
Beleidsplan is
vastgesteld in
januari 2014.
Jaarverslag.
Opleiden BOA’s in
kader drank- en
horecawet.
150
Toekomst maken
Financieel
RECAP
Beleidsveld 303020 Handhaving
•
•
Op de post 6.140.50.10 is een overschot van ruim € 8.000. Deze post wordt ingezet
voor onvoorziene handhavingszaken. Hiervan in in 2013 nagenoeg geen gebruik
gemaakt.
Op de post 6.922.10.31 is een structureel bedrag geraamd van € 6.300,- voor milieuincidenten. In 2013 hebben we van deze post geen gebruik hoeven maken.
151
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden
Beleidsveld 303030 Wijk- en dorpsraden
Beoogd maatschappelijk effect: Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen
(groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale
leefbaarheidsvraagstukken aan de orde komen. De wijk- en dorpsraden nemen daarbij als
gesprekspartners een prominente rol in.
________________________________________________________________________
Relevante beleidsstukken:
• Convenant wjik- en dorpsraden.
• Inspraakverordening / participatieladder.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Speerpunten
Producten
Open relatie met de burgers en
specifieker de wijk- en
dorpsraden
Collegebezoeken.
Ambtelijk bijwonen van
vergaderingen van de wijk- en
dorpsraden.
Terugkoppeling/beantwoording
vragen.
Betrekken van wijk- en
dorpsraden in/bij (de
voorbereiding van) beleid dat
betrekking heeft op kern/wijk.
Wat meten we?
Wat hebben we
gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Bezoeken aan wijken dorpsraden.
1 x per jaar
Vergaderingen
Zoveel als
noodzakelijk is.
Via actielijsten.
Periodiek.
Inspraakverordening/
participatieladder.
Financieel
RECAP
Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden
•
Het betrekken van wijk- en dorpsraden bij beleidsvoorbereiding is geheel ingebed in de
organisatie.
152
Toekomst maken
Beleidsveld 303040 Communicatie
Beleidsveld 303040 Communicatie
Beoogd maatschappelijk effect: Burgers en ondernemers betrekken bij beleid op basis
van transparantie, betrokkenheid en betrouwbaarheid.
Het profileren van de gemeente en de gemeenschap van Boxmeer (imagoversterking).
De inwoners en belangengroepen tijdig, duidelijk en volledig informeren over beleid en
beleidsvoornemens.
Relevante beleidsstukken:
• Beleidsplan communicatie;
• Wet openbaarheid van bestuur.
• NUP
• Toekomst van de dienstverlening
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we
gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Borgen van de kernwaarden
'transparant, betrokken,
betrouwbaar'
(Advisering over) tijdige
communicatie over
beleidsaangelegenheden.
Communicatieplan
Verstrekken informatie via
diverse informatiekanalen.
Vergroten
communicatiebewustzijn van de
organisatie
Crisiscommunicatie
Advisering t.a.v.
beleidsvoorstellen.
Deelname in projectgroepen en
platforms.
Verbeteren interne en externe
communicatie
Beheer en onderhoud internet
en intranet.
Toegankelijker maken van
website.
Gebruik maken van nieuwe
media
Imagobevordering Boxmeer
Binding 11 dorpen versterken.
Projecten promoten.
Uniformering uitingen.
Toekomst van de
dienstverlening.
NUP
Financieel
153
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 303040 Communicatie
•
N.v.t.
154
Toekomst maken
Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders
Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders
Beoogd maatschappelijk effect: Besturen van en richting geven aan de ontwikkeling
van de gemeente Boxmeer.
Relevante beleidsstukken:
• Coalitieprogramma 2010-2014
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we
gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Uitvoering geven aan
coalitieprogramma 2010-2014.
Uitvoering geven aan wet- en
regelgeving.
Stimuleren van bevordering rol,
positie en leefbaarheid gemeente
Boxmeer.
Heldere en voor de burgers
herkenbare rolverdeling tussen
raad, college en burgemeester
Coalitieprogramma
2010-2014.
Verstrekken van informatie via
communicatiemiddelen.
Promotie en financiele
ondersteuning ter bevordering
van imago gemeente Boxmeer.
Op basis van de toetsingscriteria
worden sponsorverzoeken
kritisch beoordeeld.
Uitwisseling stedenbanden.
Uitwisselingen met Sigmaringen.
Convenant
Sigmaringen.
Deelname Boxmeer aan
Gartenschau 2013.
Financieel
155
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 303050 College van B&W
•
•
•
De post 6.992.10.31 Reis- en verblijfkosten laat een onderschrijding zien van ruim
€ 5.000,- Dit is o.a. het gevolg van het feit dat het College van B&w van 5 naar 3 leden
is gegaan.
Daarnaast is er een overschrijding ontstaan op de post representatie van ruim € 8.000,-.
Dit als gevolg van het de bekostiging van een nieuwe voorraad bronzen bokjes en het
feit dat in 2013 in het kader van de troonswisseling en de extra festiviteiten
daaromtrent.
Op de post uitwisseling stedenbanden is een voordeel ontstaan van ruim € 6.000,- In
2013 is deelgenomen aan de Gartenschau Sigmaringen. De kosten hieromtrent zijn
geboekt op overige samenwerkingen.
156
Toekomst maken
Beleidsveld 303060 Samenwerking
Beleidsveld 303060 Samenwerking
Beoogd maatschappelijk effect: Samenwerking bewerkstelligen, zowel ambtelijk als
bestuurlijk binnen verschillende (bestuurs)organen op diverse gebieden en t.b.v. diverse
projecten.
Relevante beleidsstukken:
• Samenwerkingsovereenkomst Boxmeer-St. Anthonis
• Bestuursovereenkomst Regio Noordoost-Brabant.
• Notitie PNM
• Graafs Manifest
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we
gerealiseerd?
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Ondersteuning en advisering
college en raad in kader van
diverse samenwerkingsvormen en
samenwerkingsprojecten.
Plan van aanpak vanuit Graafs
Manifest.
Strategische visie.
Boxmeer versterkt kwalitatief
haar positie als regiogemeente op
de beleidsvelden onderwijs,
cultuur, zorg, wonen, werken en
winkelen en zoekt en streeft naar
samenwerking waar die een
toegevoegde waarde heeft.
Vastgestelde
Strategische visie
voor het LvC met
uitvoeringsprogramma en 1ste
aanzet
projectplannen .
Raadsbesluit
/Convenant
samenwerking
Agrifood Capital
Plan van Aanpak samenwerking
Boxmeer-St. Anthonis.
(Mede) uitvoering geven aan
overeenkomsten en Graafs
Manifest.
Financieel
157
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 303060 Samenwerking
•
Op dit beleidsveld is een onderschrijding geconstateerd van ruim € 20.000. Dit is
enerzijds te verklaren door de overheveling van het restant van 2012 naar 2013 van
ruim € 25.000,- i.v.m. nog te verwachten kosten op gebied van samenwerking.
Anderzijds loopt de echte realisering niet parallel met de verwachting.
158
Toekomst maken
Beleidsveld 303070 Brandweer
Beleidsveld 303070 Brandweer
Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving
van dit begrip bij de burger.
Relevante beleidsstukken:
• Wet op de Veiligheidsregio’s
• Gemeentelijk crisisplan.
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Bevorderen bereikbaarheid voor
hulpverleningsdiensten.
Districtsbrandweer
Kwaliteitsslag brandweerzorg en
rampenbestrijding.
Districtsbrandweer
Bewustwordingsactiviteiten in
kader veiligheid inwoners.
Districtsbrandweer
Preventieve en repressieve
controles brandveiligheid.
Districtsbrandweer.
Financieel
159
Beheersrekening 2013
RECAP
Beleidsveld 303070 Brandweer
•
•
Bijdrage Veiligheidsregio.
De Veiligheidsregio Brabant Noord geeft jaarlijks de door de deelnemende gemeenten te
compenseren BTW door. Op 24 januari 2014 is aangegeven dat de gemeente Boxmeer
een bedrag van € 77.228 aan compensabele BTW ontvangt.
Rente geldlening Veiligheidsregio.
In het verleden is aan de voormalige districtsbrandweer Land van Cuijk een geldlening
verstrekt. Deze geldlening is in de loop van 2012 in zijn geheel afgelost door de
Veiligheidsregio. De rente van de geldlening was nog voor een heel jaar opgenomen.
RECAP Programma 11
160
Toekomst maken
Programma 12:
Griffie
Portefeuillehouder:
Presidium
161
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 401010 Griffie
Beleidsveld 401010 Griffie
Beoogd maatschappelijk effect: Een goed functionerende gemeenteraad als
volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan.
Relevante beleidsstukken:
• Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
•
Verordening op de raadscommissies 2011
•
Instructie voor de griffier van de gemeente Boxmeer
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Ondersteuning van de raad,
(burger)raadsleden en de door de
raad ingestelde commissies en
werkgroepen; organiseren primair
proces en bewaking voortgang,
verbetering evenwichtige
planning te behandelen
onderwerpen
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Organiseren stukkenstroom
Agenda’s en
raadsplanning
agendering
Adviseren en ondersteunen
raads- en burgerraadsleden,
presidium en agendacommissie,
auditcommissie en andere
raadscommissies
Ondersteuning raadsleden bij
opstellen vragen, moties en
amendementen
Digtiaal raadsinformatiesysteem
9 Agendasets
Verslagen en up to
date houden
raadsinformatiesysteem
Vergaderingen raad
en commissies (zie
401030)
Uitzenden raadsen commissievergaderingen
2 Raadskaravaan
Optimalisering
raadsproces
2 Conferenties
Land van Cuijk
Afsprakenlijsten
raad en
commissies
3 Themabijeenkomsten Land van
Cuijk
1 Raadsconferentie
Zorgdragen voor verslaglegging
Ontwikkelen en onderhouden
van een raadsinformatiesysteem
(RIS)
Informatie-overdracht van en
naar anderen griffies
Verder gestalte geven aan
gezamenlijke ontwikkelingen in
het Land van Cuijk
Financieel
RECAP
162
Toekomst maken
Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie
Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie
Beoogd maatschappelijk effect: Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gemeentelijk
beleid.
Relevante beleidsstukken:
• Verordening Rekenkamercommissie Boxmeer 2007
Wat willen we bereiken?
Speerpunten
Een rechtmatige, doelmatige en
doeltreffende uitvoering van het
gemeentelijk beleid.
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
De Rekenkamercommissie voert
onderzoek uit naar:
- de (maatschappelijke) effecten
van het gemeentelijk beleid
- de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het beleid,
het beheer en van de
organisatie,
- rechtmatigheid van het
beheer,
- doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de
activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente
worden bekostigd
Rapportages aan
de raad
2 Rapporten
1 Jaarverslag
Toelichting aan
presidium en
raadscommissie
Financieel
RECAP
163
Beheersrekening 2013
Beleidsveld 401030 Raad en Commissies
Beleidsveld 401030 Raad en Commissies
Beoogd maatschappelijk effect: Een goed democratisch functionerend bestuur
Relevante beleidsstukken:
• Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
•
Verordening op de raadscommissies 2011
•
Reglement voor de vergaderingen en de werkzaamheden van het presidium
•
Verordening Auditcommissie gemeente Boxmeer 2011
Wat willen we
bereiken?
Speerpunten
Besturen van en richting geven
aan de ontwikkelingen van de
gemeente Boxmeer en de
kernen die zij rijk is
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
- Het onderhouden van contacten
met de burgers
- Het stellen van kaders
- Het nemen van de nodige
bestuursbesluiten en controleren
van de voortgang en uitvoering
daarvan
- Vergaderingen
van de raad
- Vergaderingen
van de commissies
- Onderhouden
contacten
- Verzamelen
informatie
- Stellen van
vragen en
beoordelen
11 Raadsvergaderingen
25 Commissievergaderingen
9 Agendacommissies
10 Presidiumvergaderingen
4 Auditcommissies
5 Overig
49 vragen (waarvan
36 ex artikel 40 Rvo)
afkomstig van:
SP 11, Pk 13,
VDB/LO 10, VVD, 7,
CDA 3, LOF 1, Vivat
1 en PO 1
Financieel
RECAP
164
Toekomst maken
RECAP Programma 12
165
Beheersrekening 2013
Hulpkostenplaatsen sector Inwoners
166
Toekomst maken
Hulpkostenplaatsen Huisvesting Onderwijs
167
Beheersrekening 2013
168
Toekomst maken
169
Beheersrekening 2013
170
Toekomst maken
Hulpkostenplaatsen Gebouwen en accomodaties
171
Beheersrekening 2013
172
Toekomst maken
173
Beheersrekening 2013
174
Toekomst maken
175
Beheersrekening 2013
176
Toekomst maken
177
Beheersrekening 2013
178
Toekomst maken
179
Beheersrekening 2013
180
Toekomst maken
181
Beheersrekening 2013
Hulpkostenplaatsen Sector Ruimte
182
Toekomst maken
HPK 204030 R-GW Materieel/tractie
HPK 204030 R-GW Materieel/tractie
Beoogd maatschappelijk effect:
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
Verordening/beleid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Speerpunten
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Terugdringen kosten
materieel/tractie
Afstemming materieel op
aanwezige medewerkers
Hoeveelheid
materieel
Er zijn drie voertuigen
afgestoten.
Inzet van toepasbare machines
om efficiënt en arbo-technisch
optimaal te kunnen werken
Materiële inzet van veilig en
bedrijfszeker materieel
Aantal storingen
183
Beheersrekening 2013
Financieel
HPK 203010 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit
• Door de verkoop van een bestelbus is er nadeel van € 17.200 aan kapitaallasten. De
opbrengst bedroeg € 8.500.
• De formatie van R-GW is de afgelopen jaren gehalveerd. In de loop van 2013 zijn een
drietal voertuigen afgestoten. In de begroting was daar al rekening mee gehouden. De
verschuldigde wegenbelasting is meer dan was begroot. Door de intensieve
gladheidbestrijding begin 2013 is meer onderhoud nodig geweest aan het materieel. Het
brandstofverbruik van de grote trekkers is toegenomen door optimalisering inzet bij
bermen maaien en bladruimen. Daarnaast is door de strenge winter begin 2013 meer
onderhoud nodig geweest aan de onverharde wegen en meer gebruik gemaakt van het
materieel. Het voorgaande betekent een nadeel € 25.900.
184
Toekomst maken
HPK 204010 R-GW Personeel
HPK 204010 R-GW Personeel
Beoogd maatschappelijk effect:
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
•
Arbo-wet
Verordening/beleid
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Speerpunten
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Vanwege vertrek van meerdere
medewerkers (FPU) meer
werkzaamheden uitbesteden.
Regievoering in eigen beheer
Aantal/hoeveelheid
uitbestedingen.
Goede uitvalsbasis met aandacht
voor milieu en
arbeidsomstandigheden
VCA hercertificering en
actualiseren milieuvergunning
Functioneel gebouw en terrein
Onderhoud gebouw en terrein
verbeteren
Werkzaamheden en processen
zijn geoptimaliseerd
GW besteed zelf
geen zaken aan.
Dit wordt integraal
vanuit de
binnendienst
aangestuurd.
Optimaal gebruik
van ruimte
Gezien halvering formatie en
minder uitvoerende taken is VCA
niet meer verlengd
Halfjaarlijkse
inspectie
185
Beheersrekening 2013
Financieel
186
Toekomst maken
HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte
HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte (niet zijnde personeel, GEO-informatie)
Beoogd maatschappelijk effect:
De Gemeente Boxmeer beschikt over veel Geo-informatie (locatiegebonden informatie).
Door middel van een GIS viewer kan deze vorm van informatieverstrekking zorgen voor
een effectieve en accurate dienstverlening voor de gehele interne gemeentelijke
organisatie. Door middel van internet, voor burgers en bedrijven. Voorbeelden van Geoinformatie zijn onder andere beheer openbare ruimte, beschermde bomen, riolering, WOZ,
kadastrale informatie en welstandsnota.
Geo-informatie is ook onderdeel van (op komst zijnde) wetgeving. De basisregistraties
binnen het kader van geografische informatie zijn onder andere de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Relevante beleidsstukken:
Wettelijke grondslag
•
Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
•
Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (beoogd definitief 1/1/2016)
Verordening/beleid
•
Realisatieplan E-informatievoorziening 2009-2012
•
Coalitieplan 2010 - 2014
•
Geo-informatie Maatregelenplan
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Speerpunten
Wat hebben we gedaan?
Producten
Wat hebben we gerealiseerd?
Indicatoren
Normen
Optimalisatie BAG
1.1 gerapporteerd
over de huidige stand
van zaken
Realisatie van de Geografische
basisregistraties.
1. Pre-audit BAG uitgevoerd;
2. processen zijn gestroomlijnd.
1.2. optimale
inrichting Squit XO
1.3 aanpassing
mandaatregister
1.4 correcte
terugmeldingsprocedure
Realisatie BGT
1. informatiebijeenkomsten BGT
Geo-informatie een vast
onderdeel van de organisatie en
de opgestelde
dienstverleningsthema’s maken
en zo aansluiten bij de
verschillende programma’s vanuit
de rijksoverheid.
Geo-informatie binnen de
organisatie uniform en goed
stroomlijnen; (Inwinnen)
1. concept Beleidsplan/werkplan
Geo-registratie en informatie
opgesteld
2. Uitbreiding GISBoxmeer
De mens binnen de organisatie
bewust maken van het belang en
de mogelijkheden van Geoinformatie
1.Beleidsplan /
werkplan Georegistratie en
informatie uitgewerkt
2. er zijn kaartlagen
toegevoegd voor de
afdelingen MRM, WL
en FIN (WOZ)
Locatiegebonden denken
invoeren binnen de organisatie;
(Mogelijkheden)
187
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Indicatoren
Speerpunten
Producten
Een uniforme standaard
ontwikkelen waardoor de strenge
eisen die geo-informatie met zich
meebrengt, gewaarborgd zijn en
blijven.
Door middel van goed beheer de
kwaliteit verhogen en privacy
gevoelige informatie
beschermen;
Normen
Onderdeel van het
Beleidsplan/werkplan
Geo-publicatie
Financieel
HPK20.90 Bedrijfsbureau Ruimte:
• Geen bijzonderheden
188
Toekomst maken
Hulpkostenplaatsen Sector Ondersteuning
189
Beheersrekening 2013
HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop
HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire dienstverlening, inkoop
Wetten:
•
Aanbestedingswet 2012
•
EU Richtlijn Inkoop en aanbesteding,
•
Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsdienst. Nederlandse Aanbestedingswet 0101-2013.
•
ARW 2012
•
Vlagprotocol staat der Nederlanden
Relevante beleidsstukken:
•
Nota Inkoopbeleid Land van Cuijk (september 2008), gewijzigd in juli 2011.
•
Nota duurzaam Inkopen 2010.
•
Besluit subsidieverwerving 2011.
•
Overval protocol
•
Bedrijfsnoodplan en Agressiebeheersing
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Indicatoren
Speerpunten
Producten
Normen
Verzorgen van een goede en
passende, representatieve en
veilige huisvesting alsmede de
kantoororganisatie voor bestuur
en organisatie
Gebouw en technische
installaties
Onderhouden
Gebruiksvergunning&
MOP
Energie
Besluitvorming
Zonnepanelen
Contract Elektra/GAS
Inrichting
Verl. Contract
bureaustoelen
Marktverkenning
Schoonmaak
Geen activiteiten
Catering
Nieuw Contract
Beveiliging
Geen activiteiten
Reproductie
Nieuw contract
multifunctionals
Marktverkenning/bez
uiniging
Verbindingen (telefonie)
Nieuw Contract
Mobiele telefonie
Marktverkenning
Bezuiniging
Geen activiteiten
Bedrijfsmiddelen
BHV
Onderhoud/Opleiding
BHV team, verpl.
AED
Bodedienst/huismeester/
Nieuwe Bode
aangesteld
gastheerschap
Arbo en
veiligheidsnormen
Overlijden
190
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Coördineren en regisseren inkoop
en aanbesteding
Opleiden inkopers, adviseren bij
aanbestedingen, begeleiden en
uitvoeren gezamenlijke trajecten
Opleiding verzorgt
EU-richtlijnen, BAO
en gemeentelijk
beleid
Invoering nieuwe
aanbestedingswet (01-01-2013)
Up to date Beleidsplan inkoop en
aanbesteding
Verbeteren geautomatiseerde
Inkooptool
Onderhoud Inkooptool
Actualisering beleid,
n.a.v nieuwe
aanbestedingswet &
ARW 2012
Update contractbeheer
Organisatie: Verbeterd
Contractbeheer
Up to date Inkooptool
Organisatie: Jaarlijks inkoop
actieplanning
Ondersteuning kantoor en functie
bestuur en organisatie (bode)
Trajecten uitgevoerd
en begeleid
Faciliteren Raadsvergadering
/commissies
Up to date contracten
Aanbestedingswet
EU normering
Duurzaamheid
Rechtmatigheid
Idem
Facto contractbeheer
Startformulieren
Coördinatie 199
trajecten
inkoop&aanbesteding
Alle commissie &
raadsvergaderingen
Tevreden klanten
Representativiteit
24 uur per etmaal 7
dagen pwk
beschikbaar
Scanning/Reproductie/drukwerk
Verzorging alle
Tevreden klanten
Huismeester/voorraad en
kantoormachine beheer
Alle voorraad
beheerd
100%
beschikbaarheid
Vervoer
Op afroep verzorgd
Tevreden klanten
Postbezorging
Volledig uitgevoerd
Dagelijks/werkdagen
Gastheer
Op basis planning
Tevreden klanten
Organisatie zaalreserveringen
Passende ruimten en
toebehoren
gefaciliteerd
Tevreden klanten
Uitvoering Beveiliging
Vlagprotocol
Veilig gemeentehuis
Alarmopvolgen
Uitvoeren
Protocol Staat der
nederlanden
191
Beheersrekening 2013
Financieel
192
Toekomst maken
HPK305020 O-ID-FDI:
• Op de post 52103520 Energie, belastingen verzekeringen gemeentehuis is een bedrag ,
begroot van € 102.100. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 92790,- Dit
houdt in een onderschrijding: € 9309,-. De oorzaak van de onderschrijding zijn de
lagere energielasten (elektriciteit) en de 1e resultaten van de aanbesteding
energiecontract 2012.
•
Op de post 52103555 Kantine en catering, is de bijgestelde begroting na een
bezuinigingsopdracht in eerste instantie bijgesteld naar € 40.000. (de begroting was in
2012 €120.000,-). In werkelijkheid was deze bezuiniging niet helemaal haalbaar.
Daarom is de begroting tussentijds bijgesteld naar €81.000,-. In werkelijkheid is er een
bedrag uitgegeven van € 80.695,- Dit houdt in een kleine onderschrijding van € 304,-.
Derhalve is er wel een bezuiniging van structureel € 40.000,- behaald. In 2014 wordt
doorgaan met de ingezette aanpak van bezuiniging.
•
Op de post 52103560 Reprokosten is een bedrag begroot van €86.970. In werkelijkheid
is er een bedrag uitgegeven van €86.051. Derhalve is er sprake van een kleine
onderschrijding van €10.627. Dankzij een nieuw contract van de multifunctionals en
digitalisering zijn de leasekosten binnen de raming gebleven. Tevens wordt er minder
gedrukt waardoor er een onderschrijding zichtbaar is op de Verbruiksgoederen. Alleen
de legesopbrengsten blijven achter bij de raming voor een bedrag van €4.832.
•
Op de post 52103580 Overige huisvestingsbaten en lasten is er een bedrag begroot van
€ 161.000. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 188.096,- Dit houdt in
een overschrijding van € 27.096,- De oorzaak van de overschrijding is gelegen in de
extra kosten voor het exploitatie onderhoud van €7.406,- (schoonmaak/sneeuwruimen/gladheidsbestrijding en storingen en defecten aan technische
gebouwinstallaties die hoger zijn uitgevallen dan begroot (kwetsbaarheid warmte/Koude
opwekking) en faillissement W-onderhoudsinstallateur ad € 19.000,-).
•
Resumerend: Op de kostenplaats O-ID-FDI is in zijn geheel sprake van een
onderschrijding van € 28.918,- en een overschrijding van€ 29.525,- Per saldo € 607,nadelig voor het rekening resultaat. Voor 2014 en volgende jaren zal waar nodig een
administratieve verschuiving van de middelen plaatsvinden.
193
Beheersrekening 2013
HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening
HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening
Wetten:
•
Archiefwet,
•
Wet gemeenschappelijke regeling (BHIC)
Relevante beleidsstukken:
•
Archiefverordening en besluit 2009,
•
Archiefbesluit WABO 2010
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we
doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Speerpunten
Producten
Indicatoren
Normen
Digitalisering en beheersing van
inkomende en uitgaande formele
vragen en verzoeken van klanten
Registreren, digitaliseren
en bewaken van alle
inkomende vragen en
verzoeken van burgers en
bedrijven
12.632 ingekomen
formele brieven
geregistreerd en
gedigitaliseerd en
bewaakt op behandelen
Archiefwet, en
verordening en
besluit & Algemene
wet bestuursrecht
15.591 uitgaande
documenten geregistreerd en gearchiveerd
Digitale transparante informatie
voorziening.
Digitaal zaakgericht
werken
Organisatie begeleid
/opgeleid
Enkelvoudige registratie en
meervoudig gebruik van
gegevens. Uitnutten
basisregistraties
Archiefvorming
Archiefgevormd van alle
afgehandelde zaken
Ontwikkelen zaaktypen en
organiseren digitale processen
Archiefbeheer
Archieven bewerkt,
ontsloten, overgedragen
en vernietigd
Ontwikkelen samenwerking
zaaksysteem, DMS en
vakapplicaties
Archiefontsluiting
Inzicht in status
Archiefbewerking
Verzorgen
informatievoorziening
Archiefwet, en
verordening en
besluit
Inzage verleend en
afschriften verstrekt op
aanvraag
Op aanvraag verstrekken van
status
Zaken en dossiers digitaal
ontsluitbaar
194
Toekomst maken
Financieel
HPK 305020 O-ID-DIV
• Over de volle breedte van de kostenplaatsen is sprake van kleine onderschrijdingen. De
begroting 2014 is hierop reeds aangepast, door structurele verlaging van het budget
alwaar sprake is van structureel verlaging van de kosten. Portikosten zijn in 2013 met
10% gestegen en zijn net binnen budget gebleven. In 2014 zet de stijging zich door met
eenzelfde percentage. In de loop van 2014 bezien we de gevolgen van deze stijgingen.
195
Beheersrekening 2013
HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie
HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie
Wetten:
•
Algemene Wet bestuursrecht,
•
Veiligheids en Privacy wetgeving,
•
Code voor Informatiebeveiliging
Relevante beleidsstukken:
•
ICT meerjaren beleidsplan 2012-2015 en Egem-i realisatieplan 2009 -2013
•
Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP),
•
Beveiliging (mobiele) data toepassingen
•
Besluit Elektronisch berichtenverkeer
•
Internet en email protocollen
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Indicatoren
Speerpunten
Producten
Vlekkeloos functioneren van ICTsystemen op een wijze die
beantwoordt aan de behoefte van
de organisatie en haar klanten
Systeem- en netwerkbeheer
Calamiteiten, storingen
en updates volledig
verzorgd. Zowel voor
Boxmeer als Sint
Anthonis
Onderhoud hard- en software
Leasecyclus Hardware/Software
Vervanging en
vernieuwing binnen
levensduur cyclus
Aanbestedingen
Netwerken voorbereid
op samenwerking
Contracten leveranciers
Hernieuwd of
vervangen
Tevreden interne klanten die bij
ICT-vragen en problemen goed
geholpen worden zodat
werkzaamheden zo min mogelijk
onderbroken hoeven worden
Helpdesk en werkplekbeheer
3026 meldingen 1e en
2e lijn opgelost binnen
servicenormen
ICT– en (Geo)ICT gerelateerde
programma’s die de organisatie
op een effectieve en efficiente
wijze in staat stellen diensten te
verlenen aan de klant. Introductie
nieuwe ontwikkelingen.
Informatie-beleidsplannen
Informatiebeleidsplan
2014-2017 opgesteld
Ontwikkeling systemen
Normen
Volledig beschikbaarheid, 7 x 24 uur van
systemen
Inkoopbeleid en
samenwerking ICT
BXMR/SA
Servicenormen, 1e
lijn binnen 2 uur, 2e
lijn binnen één
werkdag of volgens
afspraak
Initieren Projecten
Participeren in projecten andere
afdelingen
Invoeren midoffice zaaksysteem
Invoering Electronische
dienstverlening E-gem-i actieplan
I-NUP
Planning 2013 uitvoeren
Planning uitgevoerd
binnen geaccordeerde
landelijke standaarden
Beschikbare
landelijke
standaarden
196
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat meten we?
Wat hebben we gedaan
Wat hebben we
gerealiseerd
Indicatoren
Speerpunten
Producten
Samenwerking Sint Anthonis
Samenwerking accorderen
27-06-2013 getekende
samenwerkingsovereen
komst.
Normen
Businesscase d.d. 214-2012
01-09-2013 overname
personeel
Plannen en beleid afstemmen
Aanleg Glasvezel verbinding
Gezamenlijke back-up restore
en uitwijkvoorziening
01-01-2014 planningen
afgestemd. Meerjaren
informatieplanning
opgesteld
Glasvezel verbinding
aanbesteed
Backup/storage
aanbesteed
Financieel:
HPK305030 O-ID-ICT
• Op de post 52105020 Aanschaf apparatuur en programmatuur is een bedrag begroot
van € 19.600,- In werkelijkheid is een bedrag uitgegeven van € 16.321,-. Dit houdt in
een kleine onderschrijding van € 3.278,-. In 2013 waren de uitgaven voor de aanschaf
van programmatuur beperkt.
•
Op de post 52105030: Onderhoud computerapparatuur is een bedrag begroot van
€ 169.300,- In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 167.408,-. Dit houdt in
een kleine onderschrijding ad € 1891,-. Dehalve is dit budget goed onder controle.
197
Beheersrekening 2013
•
Op de post 52105040: Onderhoud programmatuur is een bedrag begroot € 494.951,-.
In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 471.603,- Dit houdt in een
onderschrijding van € 23.348,-. De oorzaak hiervan is de beëindiging van het midoffice
contract.
•
Op de post 52105080: Overige baten en lasten ICT is een bedrag begroot van €
68.200,-. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 61.761,- Dit houdt in een
onderschrijding van € 6.438,-. In 2013 is een eenmalig voordeel behaald op het Gemnet
abonnement..
198
Toekomst maken
HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie
HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie
Beoogd maatschappelijk effect:
Relevante beleidsstukken:
•
Reglementen Basebox
•
Afdelingsmatrix O-PO
•
Personeelsmonitor A & O fonds
•
Onderzoeksrapport “de grote uittocht”
•
Levensfasebewust Personeelsbeleid
•
Ri&E Plan van Aanpak en BeleidsRi&E
Relevante Wetten
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Ambtenarenwet, Arbeidstijdenwet-Arbeidstijdenbesluit, Burgerlijk Wetboek
(arbeidsrecht), CAR-UWO, Internationaal arbeidsrecht (Europese wetgeving), Pensioenwet, Werknemers
verzekeringswetten, Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), Wet Arbeid en Zorg (WAZ), Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB), Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO), Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT), Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp),
Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbocatalogus, Arbowet, Wet op de Ondernemingsraden, Europees sociaal
handvest (ESH), Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wet BO), Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)
Relevante verordeningen en regelingen
Besluit nadere eisen electronisch berichtenverkeer, Cafetariaregeling, Gedragscode Ambtenaren Integriteit,
Harmonisatieregeling gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, attentieregeling, bezoldigingsbesluit, regeling
arbeidsduur, werktijden en arbeidsduurverkorting gemeente Boxmeer, Pensioenregeling gemeenteambtenaren,
regeling faciliteiten opleiding en ontwikkeling, regeling vergoeding reis- en verblijfskosten bij dienstreizen,
vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening, vergoedingsregeling telefonie- en datacommunicatie, verlofregeling,
Hypotheekregeling ambtenaren, Klokkenluidersregeling, LOGA-brieven, Privacyreglement e-mail en
internetgebruik, Regeling functiewaardering en competentieprofielen, Reglement beoordelen en belonen,
Reglement functionerings- en POPgesprekken, Sanctiebeleid bovenwettelijke WW, Spaarloonregeling, Stagebeleid,
Thuiswerkbeleid/webmail, Ziekteverzuimprotocol, Regeling archivering persoonsgegevens in personeelsdossiers en
digitale opslag, Verordening outplacement en reïntegratie gewezen politiek ambtsdragers, Inkoopbeleid Land van
Cuijk, Introductiebeleid, Sollicitatiecode Gemeente Boxmeer, Sollicitatiecode NVP, Stagebeleid.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan
Wat meten we?
Wat hebben we geraliseerd
Doelen
(hoofdtaken/beleidsvelden)
Vlgs. 7 aspectsystemen
Indicatoren
Normen
Management en leiding (P&O)
- Dagelijkse aansturing en
leiding van de afdeling
Elke medewerker
P&O wordt per 1-12012 ingepast in
een generieke
functie en krijgt 2
x per jaar een Pgesprek.
gereraliseerd
Volledigheid en
juistheid
- Uitvoeren P-cyclus t.b.v. de
eigen afdeling
- Teambuildingssessies P&O en
afdelingsoverleggen
Monitoren
individuele
planningsafspraken gerealiseerd
Afspraken
gerealiseerd
Gerealiseerd; 1 x
uit eten en 1 x
“pitch&putt”
199
Beheersrekening 2013
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan
Wat meten we?
Wat hebben we geraliseerd
Doelen
(hoofdtaken/beleidsvelden)
Vlgs. 7 aspectsystemen
Indicatoren
Arbeidsvoorwaarden
Schadevergoedingbeleid
vaststellen in BOR-BGO en
operationaliseren (nog) niet
gerealiseerd; ligt nog op BORBGO tafel
Aantal
schademeldingen
afgehandeld
conform de
regeling
Invoeren 2e fase YOUPP voor
St. Anthonis gerealiseerd
All verlof
aanvragen en
declaraties worden
digitaal afgewerkt
Invoering werkkostenregeling
per 01-01-2014 voorbereiden
(nog) niet gerealiseerd;
landelijke definitieve invoering
met een jaar uitgesteld
Voorbereiding en
uitvoering
werkzaamheden
die voortvloeien
uit de
werkgroepvergaderingen
Omzetten voorlopig
vastgestelde reglementen
Basebox in definitieve
reglementen per 1 januari 2013
gerealiseerd
Personeels- en
salarisadministratie
Zorg dragen voor juiste en
tijdige salarisbetalingen
gerealiseerd
Digitaliseren P-dossiers (nog)
niet gerealiseerd; hangt samen
met Verseon/I-controller
Personeelsvoorziening
(werving, selectie en
introductie)
Harmoniseren w & s procedure
Boxmeer – st. Anthonis Bijna
gerealiseerd: Voorstel is
geaccordeerd in Boxmeer; St.
Anthonis volgt z.s.m.
Digitale marktplaats voor
inhuur derden gerealiseerd
Uitvoeren stagebeleid
gerealiseerd
Uitvoeren introductiebeleid
gerealiseerd
Advies, voorlichting en
ondersteuning
Operationele en beleidsmatige P
& O-advisering aan
leidingevenden en medewerkers
voor Boxmeer en st. Anthonis
gerealiseerd
Bedenkingen
medewerkers
m.b.t. inpassing
en nadien evt. de
formele bezwaren
Maandelijkse
salarisverwerking
Alle personeelsdossiers zijn
gedigitaliseerd
Eén W&S
procedure voor
beide gemeenten
Normen
Juistheid en
volledigheid van de
procedure
Voortgangsbewaking conform
projectplan
Voortgangsbewaking conform
projectplan
Aantal formele
bezwarenprocedures n.a.v.
inpassingsbesluiten
Correctheid en
tijdigheid van
salarisbetalingen
Toegankelijkheid
digitale dossiers
conform
voorschriften wet
bescherming
persoonsgegevens
Correcte uitvoering
w&s procedure
Een werkende
website (Ecartotheek) waarop
alle
inhuuropdrachten
worden geplaatst
Aantal geschikte
respondenten,
scherpere
inkooptarieven,
rechtmatige
inkooptoets
Stageinventarisatie en
contact met
scholen
Aantal geplaatste
stagiaires
Jaarlijkse
introductiedag
MT en B&W
adviesnota’s
Tevredenheid
deelnemers; eed en
belofte verklaring
Kwaliteit van
adviezen
200
Toekomst maken
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan
Wat meten we?
Wat hebben we geraliseerd
Doelen
(hoofdtaken/beleidsvelden)
Vlgs. 7 aspectsystemen
Indicatoren
Ontwikkeling en
implementatie P-instrumenten
Op basis van Basebox voor de
hele organisatie:
Medezeggenschap
Onderzoek, kengetallen,
managementinformatie en
automatisering P & O
Normen
Ontwikkeling en implementatie
nieuwe P-cyclus gerealiseerd
Elke medewerker
krijgt 2 x per jaar
een P-gesprek
Tijdigheid en
frequentie van de
p-gesprekken
Doorontwikkeling
competentiemanagement op
basis van Belbin-teamrollen
gerealiseerd
Teamrolanalyse
koppelen aan de
afd. matrix
Uitvoeren van de
individuele
werkplannen
Ontwikkeling en implementatie
levensfasebewust p-beleid
gerealiseerd
Geleide en
voorziene in- en
uitstroom
Tijdige maatregelen
m.b.t. voorziene
uitstroom
Doorontwikkeling van beleid op
het vlak van mobiliteit (o.a.
SAM-netwerk Oss en LvC)
beperkt gerealiseerd; weinig
animo
Melden vacatures
en kandidaten bij
het
Mobiliteitscentrum
Aantal in- en
uitgeplaatste
medewerkers
Ontwikkelen beleid op het vlak
van Young potentials/traineeships (regionaal) nog niet
gerealiseerd
Advisering WOR bestuurder in
het overleg met OR en de
portefeuillehouder P & O in het
BOR-BGO overleg gerealiseerd
Middels deelname aan
stuur/werkgroep(en) monitoren
ingezet beleid (o.a. Basebox)
gerealiseerd (o.a.
begeleidingscommissie)
Verzorgen van managementinfo
gerealiseerd
Uitvoeren 2 jaarlijks MTO
onderzoek staat voor Boxmeer
voor eind 2014 in de planning;
St. Anthonis 1e kwartaal 2014
Opstellen kengetallen en
vertalen benchmarkgegevens
(o.a. A & O fonds) naar
relevante beleidsvoorstellen
gerealiseerd
Uitvoering
regionale traineeprogramma’s
Aantal gestarte
traineetrajecten
Instemming- en
adviesaanvragen,
beleidsnotities,
conceptregelingen
Kwaliteit van
adviezen, evenals
de instemming en
adviesaanvragen
Deelname/
voorzitterschap
werk en
stuurgroepen
Effectiviteit werk en
stuurgroepen
Kwartaalrapportages
ziekteverzuim,
opleidingen, inhuur
derden,
personeelsformatie
Juistheid, tijdigheid
en volledigheid
kwartaalrapportages
Tevredenheids
score
Minimaal dezelfde
score als in 2011
(7,8)
Beleidsvoorstellen
Kwaliteit
beleidsvoorstellen
201
Beheersrekening 2013
Organisatieontwikkeling en
management/talentdevelopm
ent
MOT bijeenkomsten, workshops
en werkconferenties
voorbereiden en uitvoeren
gerealiseerd
Aantal MOTsessies,
werkconferenties
en workshops
Deelnemerstevredenheid en
effectiviteit
Ontwikkelen beleid op het vlak
van management- en
talentdevelopment (nog) niet
gerealiseerd; begin 2014 komt
een discussienota
Beleidsvoorstellen
Kwaliteit
beleidsvoorstellen
Opleidingenplan
Realisatie geplande
opleidingen
Ontwikkelen beleid m.b.t. EVC
en implementeren hiervan niet
gerealiseerd; hangt samen met
ontwikkelen beleid rond
management en
talentdevelopment
Bewaken ziekteverzuim; voeren
van overleg met bedrijfsarts
gerealiseerd
EVC-trajecten
Aantal succesvolle
EVC trajecten
Naleving/uitvoering
ziekteverzuimprotocol /interventies
Ziekteverzuim
percentages
Bewaken uitvoering PvA Ri&E en
beleidsRi&E; uit laten voeren
werkplekonderzoeken.
gerealiseerd
Plan van aanpak
Ri&E en
aanbevelingen
beleidsRi&E
Gerealiseerde
actiepunten en
aanbevelingen
Toezien op naleving van
Arboprocedures (o.a.
agressieprotocol, melding
ongevallen, etc.) gerealiseerd
Contractbeheer p-leveranciers
gerealiseerd
Registratie
agressie en
ongevallen
Jaarlijks opstellen van het
opeidingenplan gerealiseerd
Arbo
Inkoop en
budgetten/financieel
management P & O
Bewaking p-budgetten, w.o. de
personeelsformatie gerealiseerd
Opstelling m.b.t. HPK 304010 OPO van begroting, berap en
jaarrekening gerealiseerd
Kwaliteit en
volledigheid
registraties
contracten met Pleveranciers bij
einde contract
tijdig opnieuw
aanbesteden
Rechtmatigheid van
inkoop; scherpe
tariefstelling tegen
een goede kwaliteit
Financiële
rapportages
Juistheid en
volledigheid
Begroting P & O,
voorstellen voor
bijramingen,
jaarrekening
Tijdigheid, juistheid
en volledigheid van
de voorstellen en
rapportages
202
Toekomst maken
Financieel
203
Beheersrekening 2013
HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control
HPK 303010 Juridische kwaliteitszorg en control
Beoogd maatschappelijk effect: Zorgdragen voor juridische kwaliteitszorg binnen
gehele organisatie.
Relevante beleidsstukken:
• Alle relevante en nieuwe wet- en regelgeving.
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we doen?
Wat hebben we gedaan
Speerpunten
Producten
Wat meten we?
Wat hebben we
gerealiseerd
Indicatoren
Normen
Borgen juridische advisering.
Opleiden medewerkers in kader
bestaande en nieuwe wet- en
regelgeving.
Deelname
cursussen door
medewerkers.
Controle procedures en
implementatie wetgeving.
Vereenvoudiging regelgeving
Doorlichten vigerende wet- en
regelgeving en beleidsregels
t.a.v. vereenvoudiging met doel
tot deregulering.
Afhandeling bezwaarschriften en
klachten.
Adviezen commissie BBS.
Vaststelling
herijkte APV mede
i.v.m.
implementatie
nieuwe drank- en
horecawet.
Jaarverslag cie
BBS.
Jaarverslag
Klachtencommissie
Financieel
HPK303010 Juridische kwaliteitszorg en control
•
Inhuurvergoeding eigen personeel.
De gemeente Sint Anthonis en Boxmeer hebben één gezamenlijke bezwarencommissie.
204
Toekomst maken
Boxmeer neemt in eerste instantie de kosten voor haar rekening en vervolgens wordt
via een verdeelsleutel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht bij de gemeente
Sint Anthonis. De werkelijke (ambtelijke) kosten zijn in 2013 hoger geweest dan de
raming waardoor de bijdrage van de gemeente Sint Anthonis uiteraard ook hoger is
uitgevallen.
205
Beheersrekening 2013
Overige Hulpkostenplaatsen
206
Toekomst maken
207
Beheersrekening 2013
•
208

03e-Acties duurzaam OV

EENMALIGE MACHTIGING S€PA - baby-peuter

Op 22 november 2011 is de nieuwe Verordening

WGP_OV_lijst 07012012

TIMING DEEP IN THE WOODS 2014

Bijlage 1 Relevante wetsartikelen behorende bij Verordening WMO

Verslag CSG Reggesteyn beta focus

UNIT VAN W/YI LRSC APÍTN

Beantwoording raadsvragen SP iz concept verordening Jeugdhulp