Voorstel aan dagelijks bestuur
Datum vergadering
Steller / afdeling
Bestuurder
Programma
Routing
15-07-2014
E. Keulers / Projecten & Waterkeringen
J.J. Schrijen
Veiligheid
DB
Agendapunt
Openbaar
Bijlage(n)
Registratiecode
4
Ja
2
*142502*
Onderwerp
Oordeel audit Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ten aanzien van Inspectieproces
Waterkeringen WRO
Voorstel
Kennis nemen van het oordeel dat de ILT in het kader van de Zorgplicht Primaire Waterkeringen heeft gevormd ten aanzien van het inspectieproces waterkeringen zoals dit door WRO
is vormgegeven.
Samenvatting
Sinds 1 januari 2014 is door een wijziging in de Waterwet het toezicht op de taken ten
aanzien van de instandhouding van Primaire Keringen niet langer bij de Provincie belegd,
maar landelijk bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De taken zoals het waterschap die heeft ten aanzien van de instandhouding zijn door het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu vastgelegd in het Kader voor Zorgplicht voor Primaire Keringen.
In 2014 voert de ILT bij wijze van pilot bij een aantal keringbeheerders audits uit ten aanzien
van één van de in het kader benoemde processen. WRO is meegenomen in een van deze
pilots, te weten het Inspectieproces Waterkeringen.
./.
Op 19 juni 2014 heeft de ILT haar positieve oordeel ten aanzien van de werkwijze van WRO
afgegeven. Het oordeel van de ILT bevestigt de richting die WRO heeft ingezet om invulling
te geven aan de totale zorgplicht. Het oordeel van de ILT is als bijlage toegevoegd.
De secretaris/directeur,
ing. J.M.G. In den Kleef
142502
> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Utrecht
Waterschap Roer en Overmaas
T.a.v. de heer J.M.G. In den Kleef
Postbus 185
6130 AD Sittard
Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Water, Bodem en Bouwen
Handhaving Water en Bodem
Graadt van Roggenweg 500
Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Utrecht
www.ilent.nl
Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
F 0320 29 95 01
Datum
Betreft
19 juni 2014
Oordeel pilot inspectie toezicht zorgplicht
Geachte heer In den Kleef,
Ons kenmerk
92058
Bijlagen
Inspectieverslag
Definitief feitenrelaas
Evaluatieformulier
Inleiding
In het kader van het toezicht op de zorgplicht primaire waterkeringen voert de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2014 pilot inspecties uit bij een
twaalftal waterkeringbeheerders. Bij uw organisatie, het Waterschap Roer en
Overmaas (verder WRO), is nagegaan hoe het deelproces ‘inspecteren van de
primaire waterkeringen’ in de praktijk wordt uitgevoerd.
Op basis van dossieronderzoek en interviews met medewerkers van WRO is een
feitenrelaas opgesteld. Dit feitenrelaas beschrijft de uitvoeringspraktijk van het
inspecteren van de primaire waterkeringen door WRO, zoals die door de ILT is
waargenomen.
Op basis van het feitenrelaas is de ILT tot een oordeel gekomen over de wijze
waarop WRO het inspecteren van de primaire waterkeringen uitvoert. Het oordeel
is tot stand gekomen door de aangetroffen situatie te vergelijken met de, volgens
de ILT, ‘vereiste situatie’. Het oordeel over de verschillende onderdelen van het
inspectieproces en een samenvattend oordeel zijn weergegeven in het
Inspectieverslag, dat is bijgevoegd als bijlage 1 bij deze brief. Het definitieve
(mede op basis van de opmerkingen van WRO bijgestelde) feitenrelaas is
bijgevoegd als bijlage 2.
Voordat ik hieronder in ga op het beeld dat de ILT heeft gekregen van WRO inzake
de zorgplicht en specifiek op het samenvattende oordeel van de ILT over de wijze
van inspecteren van de primaire waterkeringen door WRO, wil ik graag nog twee
opmerkingen maken.
In de eerste plaats wil ik benadrukken dat het hier om een pilot inspectie gaat.
Het methodologisch toepassen en leren van een ‘audit achtige’ inspectie-aanpak
op de kwaliteit en de borging van een deelproces van de zorgplicht staat voorop.
Daar hoort ook bij dat beproefd wordt of op basis van de ingewonnen informatie
tot een oordeel gekomen kan worden. Het oordeel op zich is daarbij minder van
belang dan het leren van een werkwijze die we hebben gehanteerd om tot een
oordeel te komen. Daar komt bij dat WRO één van de eerste
waterkeringbeheerders was in de geplande pilot inspecties.
Pagina 1 van 3
Een tweede opmerking is dat het voor de ILT, ten behoeve van de
oordeelsvorming, noodzakelijk was om een verdiepingsslag te maken met
betrekking tot het (concept)Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen zoals dat
door DGRW is opgesteld. Dit is gedaan door voor de onderdelen van het
inspectieproces de vereiste situatie te formuleren. In bijlage 1 is dit nader
aangeduid. Het kan zijn dat de door de ILT geformuleerde vereiste situatie vragen
oproept of aanleiding geeft tot commentaar. Als dat bij u het geval is, horen we
dat uiteraard graag. Ik verwijs u in dit verband ook naar het evaluatieformulier dat
is bijgevoegd als bijlage 3.
Beeld ILT van de zorgplicht en het inspectieproces bij WRO
WRO heeft een korte historie als het gaat om het beheren van primaire
waterkeringen. De primaire waterkeringen bij WRO in beheer zijn pas in 2005
aangewezen als primaire kering.
Het is de ILT opgevallen dat de zorgplicht primaire waterkeringen, die voor het
eerst beleidsmatig expliciet is gemaakt in het Bestuursakkoord Water (BAW,
2011), binnen de organisatie van het waterschap WRO met verve wordt opgepakt.
Het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen dat door DGRW in begin 2014 is
uitgebracht was voor WRO aanleiding om onder leiding van het afdelingshoofd van
de afdeling Projecten en Waterkeringen een intern project te starten gericht op de
procesbeschrijving en de implementatie van de relevante onderdelen van de
zorgplicht in de organisatie. De ILT acht dit een goed initiatief dat navolging
verdient bij alle waterkeringbeheerders.
Hoewel de zorgplicht als term nog niet voorkomt in het Waterbeheerplan (2009)
mag op basis van het plan van aanpak voor de implementatie van de zorgplicht
worden gesteld dat WRO beschikt over een missie en visie met betrekking tot de
zorgplicht primaire waterkeringen.
WRO heeft onderdelen van de zorgplicht geïntegreerd in haar
managementsysteem en de organisatie hanteert de PDCA cyclus in haar
bedrijfsvoering gezien eigen procesevaluaties, interne- en externe audits en het
treffen van beheersmaatregelen naar aanleiding van procesevaluaties en audits.
Omdat WRO door de ILT bezocht zou worden in het kader van de pilot inspecties
gericht op het deelproces inspecteren, is het inspectieproces het eerste deelproces
dat ter hand is genomen binnen het project om de zorgplicht op te zetten en te
implementeren.
De ILT trof aldus een organisatie aan die enthousiast bezig was met het
deelproces inspecteren van de primaire keringen.
Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Water, Bodem en Bouwen
Handhaving Water en Bodem
Datum
19 juni 2014
Ons kenmerk
92058
Bijlagen
Inspectieverslag
Definitief feitenrelaas
Evaluatieformulier
Samenvattend oordeel proces inspecteren primaire waterkeringen.
Zoals in bijlage 1 nader uiteen is gezet heeft de ILT de wijze waarop WRO vorm
geeft aan het deelproces inspecteren van de primaire waterkering nader
beschouwd. Daarbij is gekeken naar de volgende onderdelen:
-
De inrichting van het inspectieproces
De uitvoering van het inspectieproces
De uitwisseling van informatie vanuit het inspectieproces met de overige
deelprocessen
De kwaliteit van het inspectieproces
De borging van het inspectieproces
Op al deze onderdelen is de ILT tot een oordeel gekomen. Zie hiervoor bijlage 1.
Het samenvattende beeld van de ILT is dat er binnen WRO in korte tijd goede
Pagina 2 van 3
resultaten zijn geboekt met betrekking tot het vormgeven aan inspectieproces. De
inrichting van het proces staat al behoorlijk in de steigers. Op onderdelen is nog
groei mogelijk en deze is ten dele al voorzien.
Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Water, Bodem en Bouwen
Handhaving Water en Bodem
Het samenvattende oordeel van de ILT is dat de wijze waarop WRO de inspectie
van de primaire keringen heeft ingericht en uitvoert voldoende is.
Datum
19 juni 2014
Reactie WRO
De ILT vraagt aan te geven of WRO zich in het geschetste beeld en in de hierop
gebaseerde oordelen herkent. Als dat het geval is, dan hoort de ILT graag van u
wat de voorgestelde maatregelen zijn op basis van de oordelen van de ILT. Ook als
het WRO zich niet herkent in het door de ILT geschetste beeld hoor ik dat graag
van u. Op basis van de reactie van WRO kunnen we bezien of een nader gesprek
over de bevindingen van de ILT nodig of nuttig is. De ILT ontvangt uw reactie
graag binnen twee weken.
Ons kenmerk
92058
Bijlagen
Inspectieverslag
Definitief feitenrelaas
Evaluatieformulier
Evaluatieformulier
Ik ben deze brief begonnen met te benadrukken dat het om een pilot inspectie
gaat. De ILT wil hier vooral ook zelf van leren in het kader van het ontwikkelen
van haar toezichtstaak op de zorgplicht primaire waterkeringen. Hoewel de 12
pilot inspecties aan het eind van dit jaar integraal zullen worden geëvalueerd, is
de ILT nu al geïnteresseerd in hoe WRO onze aanpak bij de pilot inspectie heeft
ervaren. Dat geeft ons informatie om waar gewenst nog aanpassingen door te
voeren in de aanpak bij de volgende pilot inspecties in de loop van 2014 en 2015.
Hiertoe is een evaluatieformulier bijgevoegd (bijlage 3) dat ik graag eveneens
binnen twee weken van u terug ontvang.
Afsluitend
Zoals is aangegeven, wordt door de ILT over de pilot gerapporteerd aan de
verantwoordelijk directeur en zal het inhoudelijke resultaat van deze pilot
inspectie niet extern worden gecommuniceerd. Onze ervaringen op procesniveau
zal de ILT wel delen met andere beheerders en met DGRW.
De ILT laat het aan het WRO zelf over om de inhoudelijke resultaten van de pilot
inspectie eventueel met anderen (bestuur, collega keringbeheerders) te delen.
Ik dank u voor uw medewerking aan deze pilot inspectie en ik hoop spoedig uw
reactie op de rapportage (inclusief het evaluatieformulier) te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
DE INSPECTEUR ILT/WATER, BODEM en BOUWEN
ing. H.M. Rinkel
Pagina 3 van 3
Bijlage 1
Inspectieverslag toezicht zorgplicht
onderdeel inspectieproces
Waterkeringbeheerder:
Inspecteurs:
Datum:
Waterschap Roer en Overmaas (WRO)
Frens Dijkman, Harm Rinkel
19 juni 2014
Inleiding
Dit inspectieverslag bevat het oordeel over het inspectieproces binnen het Waterschap Roer en
Overmaas (WRO). Allereerst komt de beoordeling van een aantal verschillende onderwerpen van
het inspectieproces aan de orde. Vervolgens wordt ingegaan op de aandachts- en verbeterpunten
en daarna wordt het eindoordeel over het inspectieproces beschreven.
Beoordeling onderwerpen inspectieproces
Deze paragraaf beschrijft de beoordeling op een vijftal onderwerpen van het inspectieproces. De
onderwerpen waarop beoordeeld wordt zijn:
1. De inrichting van het inspectieproces.
2. De uitvoering van het inspectieproces.
3. De uitwisseling tussen het inspectieproces en de overige beheerprocessen.
4. De kwaliteit van het inspectieproces.
5. De borging van het inspectieproces.
Per onderwerp is de vereiste situatie en de aangetroffen situatie beschreven. De vereiste situatie is
door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgeleid uit het door DGRW beschikbaar
gestelde Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen en het daarin opgenomen referentiedocument
(Handreiking inspecties waterkeringen, STOWA 2012). De vereiste situatie is omschreven met een
twee- of drietal kernpunten welke leidend zijn voor de oordeelsvorming. Daarnaast zijn eventueel
enkele overige punten toegevoegd die aanleiding kunnen zijn voor opmerkingen. De aangetroffen
situatie volgt uit het feitenrelaas. Het oordeel per onderwerp is gevormd door de aangetroffen
situatie te vergelijken met de vereiste situatie.
1. Inrichting inspectieproces
Vereiste situatie
1.1
Het inspectieproces is beschreven (wie heeft welke verantwoordelijkheid).
Proces is beschreven
Proces is deels beschreven
Proces is niet beschreven
1.2
Er is een (ambtelijk) vastgesteld inspectieplan beschikbaar.
Aanwezig en vastgesteld
Aanwezig en niet vastgesteld
1.3
Er ligt een risicoanalyse ten grondslag aan het inspectieplan.
Aanwezig en vastgesteld
Aanwezig maar onvolledig
Overige relevante aspecten:
Er worden verschillende typen inspecties onderscheiden.
Niet aanwezig
Niet aanwezig
Aangetroffen situatie
1.1
1.2
1.3
WRO heeft het inspectieproces niet expliciet als proces benoemd. Het inspectieproces is
onderdeel van het handhavingsproces en het onderhoudsproces. Momenteel is men bezig
het inspectieproces te beschrijven en volgens de procesbeschrijving te implementeren in de
uitvoeringspraktijk. WRO beschikt over een plan van aanpak gericht op de zorgplicht
primaire waterkeringen. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het Kader
Zorgplicht Primaire Waterkeringen en beschrijft de inrichting van de verschillende
onderliggende processen waaronder het inspectieproces. In het plan van aanpak is tot op
heden enkel de inrichting van het inspectieproces beschreven. WRO heeft hier bewust voor
gekozen aangezien zij binnen de eerste pilot valt welke gericht is op het inspectieproces. In
het plan van aanpak wordt tevens invulling gegeven aan de organisatie en implementatie
van de zorgplicht primaire waterkeringen binnen WRO. Hierbij wordt expliciet ingegaan op
de verschillende rollen binnen de zorgplicht en de toedeling van deze rollen aan de
functionarissen.
WRO beschikt over een vastgesteld inspectieplan dat is opgesteld volgens de methodiek uit
de Handreiking Inspecties Waterkeringen van STOWA.
WRO heeft een risicoanalyse uitgevoerd onder andere ten behoeve van het plannen en
prioriteren van de inspecties. Uit deze analyse is een drietal gebieden naar voren gekomen
met een verhoogd waterveiligheidsrisico. In de planning van de uit te voeren inspecties is
rekening gehouden met het verhoogde risico door het inspectietype “Keurcontrole
geprioriteerde Waterkeringen” te onderscheiden.
Overige relevante aspecten:
In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende inspectietypen zoals voor- en
najaarsinspecties en handhavingsinspecties.
Oordeel
WRO is momenteel bezig het inspectieproces te beschrijven. Daarnaast geeft het plan van aanpak
reeds voor een gedeelte invulling aan de procesbeschrijving. Hiermee wordt op het punt van
beschrijving van het inspectieproces gedeeltelijk voldaan aan de vereiste situatie (1.1). WRO
beschikt over een vastgesteld inspectieplan (1.2) en er wordt voldoende rekening gehouden met
risico’s als toetsoordeel, medegebruik, enzovoorts bij het uitvoeren van het reguliere
inspectieproces (1.3). Hierdoor voldoet de huidige inrichting van het inspectieproces op deze
punten aan de vereiste situatie.
2. Uitvoering inspectieproces
Vereiste situatie
2.1
Het inspectieproces wordt uitgevoerd conform het vastgestelde inspectieplan.
Geheel conform
Gedeeltelijk conform
Niet conform
2.2
Er is een format voor het vastleggen van inspectieresultaten (waarnemen, diagnose,
prognose, operationalisatie).
Format aanwezig
Format voor onderdelen aanwezig
Format niet aanwezig
2.3
Inspectieresultaten worden geregistreerd in het beheerregister.
Volledig geregistreerd
Gedeeltelijk geregistreerd
Overige relevante aspecten:
Uitvoering van inspecties is gebaseerd op werkinstructies.
Uit te voeren inspecties worden voorbereidt.
Niet geregistreerd
Aangetroffen situatie
2.1
2.2
2.3
Op basis van de door de ILT ingewonnen informatie kan op dit punt geen oordeel gevormd
worden.
WRO beschikt over een standaard inspectieformulier dat gebruikt wordt voor het
vastleggen van schadebeelden welke worden waargenomen tijdens de voor- en
najaarsinspectie. Voor waarnemingen van schades tijdens inspecties anders dan de vooren najaarsinspecties wordt niet het standaard inspectieformulier gebruikt. Schades die door
rayonbeheerders (buiten de voor en najaarsinspectie) worden waargenomen worden d.m.v.
werkaanvragen inclusief foto’s geregistreerd in het OBS. Hierbij wordt de locatie van de
schade (kadevaknr) en de aard en omvang van de schade vastgelegd. Voor het stellen van
de diagnose wordt gebruik gemaakt van de DigiGids.
Inspectieresultaten worden niet vastgelegd in het beheerregister, maar wel zaaksgewijs
vastgelegd in corsa.
Oordeel
Voor het uitvoeren van de waarnemingen maakt WRO gebruik van een intern opgesteld
standaardformulier gebaseerd op het formulier. Dit formulier wordt echter niet bij alle visuele
waarnemingen gebruikt. Voor het stellen van de diagnose maakt WRO gebruik van DigiGids. Voor
wat betreft het vastleggen van inspectieresultaten wordt voldaan aan de vereiste situatie (2.2). De
resultaten van de inspectie worden niet opgenomen in het beheerregister maar in Corsa. Hiermee
wordt niet voldaan aan de vereiste situatie (2.3).
3. Uitwisseling overige beheerprocessen
Vereiste situatie
3.1
3.2
Klanten krijgen de voor hen bestemde informatie geleverd.
Wordt geleverd
Wordt deels geleverd
Wordt niet geleverd
Inspectieresultaten worden opgenomen in rapportages (bestuursrapportages, rapportages
voor- en najaarsinspectie, etc.)
Worden geheel opgenomen
Worden deels opgenomen
Worden niet opgenomen
Overige relevante aspecten:
De informatiebehoefte van de interne klanten is beschreven.
Er vindt terugkoppeling plaats naar de inspecteur over vervolgacties (diagnose, prognose,
operationalisatie).
Aangetroffen situatie
3.1
3.2
Wanneer de diagnose leidt tot een handhavingsactie wordt hiertoe een zaak aangemaakt
in Corsa. Wanneer de diagnose leidt tot een onderhoudsactie wordt dit opgenomen in het
onderhoudssysteem OBS.
WRO is voornemens om jaarlijks over het inspectieproces te rapporteren. Aangezien de
implementatie van de zorgplicht nog in volle gang is, is er tot op heden nog niet over het
inspectieproces gerapporteerd.
Overige relevante aspecten:
In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende klanten van het
inspectieproces, zowel inhoudelijke (handhaving, calamiteiten, etc.) als niet inhoudelijke
(management, bestuur, etc.). Per klant worden klantwensen en inspectiedoelen onderscheiden
Er vindt momenteel geen structurele terugkoppeling van de vervolgacties, naar aanleiding van
waarnemingen van de rayonbeheerder, plaats. In het Plan van Aanpak Zorgplicht en het
Inspectieplan 2014 is wel de ambitie opgenomen om dit structureel te gaan doen.
Oordeel
Op basis van de aangetroffen feiten kan in voldoende mate geconcludeerd worden dat klanten de
voor hen bestemde informatie geleverd krijgen waarmee op dit punt voldaan wordt aan de vereiste
situatie (3.1). Aangezien WRO nog niet gerapporteerd heeft over het inspectieproces maar dit wel
voornemens is wordt gedeeltelijk voldaan aan de vereiste situatie (3.2).
4. Kwaliteit inspectieproces
Vereiste situatie
4.1
Er wordt op uniforme wijze geïnspecteerd (het inspectieproces wordt op uniforme wijze
uitgevoerd).
Volledig uniform
Gedeeltelijk uniform
Niet uniform
4.2
Bij het inspectieproces betrokken medewerkers zijn adequaat opgeleid en beschikken over
voldoende kennis en ervaring.
Volledig adequaat
Gedeeltelijk adequaat
Niet adequaat
Overige relevante aspecten:
Kennis met betrekking tot inspectie wordt binnen de organisatie uitgewisseld.
Aangetroffen situatie
4.1
4.2
WRO beschikt over een standaard inspectieformulier dat gebruikt wordt voor het
vastleggen van schadebeelden. Deze inspectieformulieren worden enkel gebruikt voor het
vastleggen van schadebeelden die tijdens de voor- en najaarsinspectie worden
waargenomen. Schades die door rayonbeheerders (buiten de voor en najaarsinspectie)
worden waargenomen worden d.m.v. werkaanvragen inclusief foto’s geregistreerd in het
OBS. Voor het stellen van de diagnose wordt gebruik gemaakt van de DigiGids.
Momenteel worden de rayonbeheerders opgeleid in het visueel inspecteren van
waterkeringen. Deze opleiding wordt intern verzorgd door een medewerker die de
opleiding hiertoe bij het opleidingsinstituut Wateropleidingen heeft gevolgd.
Oordeel
Het standaard inspectieformulier waar WRO over beschikt stelt de organisatie in staat om op
uniforme wijze een waarneming vast te leggen. Dit inspectieformulier wordt echter enkel tijdens de
voor- en najaarsinspectie gehanteerd. Voor overige waarnemingen van schadebeelden wordt een
andere werkwijze gehanteerd. Hierdoor is de kans aanwezig dat er niet op uniforme wijze wordt
geïnspecteerd. Om deze reden wordt gedeeltelijk voldaan aan de vereiste situatie (4.1). Momenteel
worden de rayonbeheerders intern opgeleid wat aantoont dat er onvoldoende kennis en ervaring
aanwezig is. Aangezien er wel geïnvesteerd wordt in het adequaat opleiden van betrokken
personeel wordt deels voldaan aan de vereiste situatie (4.2).
5. Borging inspectieproces
Vereiste situatie
5.1
5.2
5.3
Er is bewaking op de uitvoering van benodigde vervolgacties.
Volledige bewaking
Gedeeltelijke bewaking
Er vind controle plaats op de uitvoering van het inspectieproces.
Volledige controle
Gedeeltelijke controle
Geen bewaking
Geen controle
Er vindt (tenminste jaarlijks) een evaluatie en indien nodig aanpassing van het
inspectieproces plaats.
Jaarlijks of frequenter
Vind minder frequent plaats
Geen evaluatie
Overige relevante aspecten:
De vereiste middelen zijn verzekerd.
Aangetroffen situatie
5.1
5.2
5.3
De ingevulde inspectieformulieren inclusief foto’s en de overzichtskaart met
waargenomen schadebeelden worden ingescand en ingevoerd in het
documentmanagementsysteem Corsa. In Corsa wordt aangegeven wie verantwoordelijk is
voor het uitvoeren van de diagnose en prognose. Wanneer de diagnose leidt tot een
handhavingsactie wordt hiertoe een zaak aangemaakt in Corsa. Wanneer de diagnose
leidt tot een onderhoudsactie wordt dit opgenomen in het onderhoudssysteem OBS.
In zowel het plan van aanpak zorgplicht primaire waterkeringen als het inspectieplan
waterkeringen wordt ingegaan op de borging van het inspectieproces. Aangezien het
proces momenteel geïmplementeerd wordt is niet na te gaan of het proces in praktijk ook
geborgd wordt. Er zijn echter verschillende inspectieactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het
inspecteren van waterkerende voorzieningen) waarbij in voldoende mate is aangetoond
dat aan de vereiste situatie met betrekking tot de controle op uitvoering van het
inspectieproces wordt voldaan.
Vooralsnog zijn er geen evaluaties gericht op het inspectieproces uitgevoerd. De eerste
evaluatie van het inspectieproces is gepland in het najaar van 2014.
Oordeel
Het vastleggen van vervolgacties in Corsa en het onderhoudssysteem stelt WRO in staat de
uitvoering van de vervolgacties te bewaken. De bewaking op de uitvoering van vervolgacties
voldoet hiermee aan de vereiste situatie (5.1). Ondanks dat het inspectieproces, zoals momenteel
geïmplementeerd wordt, nog niet in de praktijk wordt geborgd heeft WRO aangetoond (inspecteren
van waterkerende voorzieningen) dat wordt voldaan aan de controle op de uitvoering van het
inspectieproces (5.2). Er zijn nog geen evaluaties gericht op het inspectieproces uitgevoerd. Echter
de intentie is er wel om dit op korte termijn te doen. Hiermee wordt deels voldaan aan de vereiste
situatie met betrekking tot het uitvoeren van evaluaties (5.3).
Aandachts- en verbeterpunten
Naar aanleiding van het toezicht op het inspectieproces bij HHSK kunnen de volgende
aandachtspunten benoemd worden:
Tijdens het inspectieproces worden verschillende unieke nummers toegepast. Dit komt niet
ten goede aan de traceerbaarheid van de vervolgacties op een waargenomen schadebeeld.
De locaties van de waargenomen schadebeelden worden handmatig op een overzichtskaart
aangegeven.
Binnen de organisatie zijn veel verschillende IT-systemen operationeel welke elk een eigen
bijdrage leveren aan de zorgplicht en daarmee ook het inspectieproces.
In de primaire waterkering in beheer bij WRO is een tweetal sluizen aanwezig welke in
beheer zijn bij Rijkswaterstaat. Er vind geen geformaliseerde afstemming plaats tussen
WRO en Rijkswaterstaat over het functioneren van de sluizen op het gebied van
waterveiligheid.
Eindoordeel
Het samenvattende beeld van de ILT is dat er binnen WRO in korte tijd goede resultaten zijn
geboekt met betrekking tot het vormgeven aan inspectieproces. De inrichting van het proces staat
al behoorlijk in de steigers. Op onderdelen is nog groei mogelijk en deze is ten dele al voorzien.
Het samenvattende oordeel van de ILT is dat de wijze waarop WRO de inspectie van de primaire
keringen heeft ingericht en uitvoert voldoende is.
Bijlage 2
Feitenrelaas toezicht zorgplicht
onderdeel inspectie
Waterkeringbeheerder:
Inspecteurs:
Datum:
Status:
Waterschap Roer en Overmaas (WRO)
Frens Dijkman, Harm Rinkel
19 juni 2014
Definitief
1. Inleiding
Naar aanleiding van een wijziging van de Waterwet (artikel 3.9) op basis van het Bestuursakkoord
Water is het Rijk vanaf 1 januari 2014 verantwoordelijk voor het toezicht op de primaire
waterkeringen. Namens het Rijk is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarmee belast.
Dit toezicht is tweeërlei. Naast het toezicht op de periodieke toetsing op veiligheid van de primaire
waterkeringen, is de ILT belast met het toezicht op de zorgplicht (beheer en onderhoud) van de
primaire keringen.
De zorgplicht houdt in dat de beheerders de wettelijke taak hebben om de primaire kering aan de
veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te
zorgen. Daarvoor dienen de keringen door de beheerder regelmatig geïnspecteerd te worden om te
beoordelen of de fysieke toestand van de kering nog in overeenstemming is met de wettelijke
veiligheidsnorm.
In het kader van de ontwikkeling van het toezicht op de zorgplicht voert de ILT in 2014 een 3-tal
pilot-inspecties uit bij in totaal twaalf waterkeringbeheerders. De pilot-inspecties beperken zich tot
een 3-tal onderwerpen van de zorgplicht, te weten: het inspectieproces, het onderhoudsproces en
het vergunningverlenings- en handhavingsproces. Het Waterschap Roer en Overmaas (WRO) valt
binnen de eerste pilot, zijnde het inspectieproces.
In dit document zijn de waargenomen feiten opgenomen welke tijdens de pilot-inspectie bij WRO
zijn opgedaan.
2. Informatiebronnen
Ten behoeve van het opstellen van het feitenrelaas zijn verschillende informatiebronnen over WRO
geraadpleegd. De informatiebronnen bestaan uit op internet openbaar toegankelijke informatie, de
antwoorden op de generieke vragenlijst, de antwoorden op de algemene vragenlijst over het
inspectieproces, de door WRO aangeleverde documenten en de informatie uit de interviews met de
sleutelfiguren betreffende het inspectieproces bij WRO. In onderstaande tabel is een opsomming
gegeven van de verschillende infobronnen.
Informatiebron
Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas 2010 – 2015, 29 september 2009
Beheersplan Waterkeringen 2009 – 2012, 24 november 2008
Plan van aanpak Zorgplicht Waterkeringen, Waterschap Roer en Overmaas, Versie 1.0, corsa
141387, 10 april 2014
Inspectieplan waterkeringen 2014, versie 1.0, corsa 141146, 10 april 2014
Beheersplan Waterkeringen 2009 – 2012, 24 november 2008
Keur van het Waterschap Roer en Overmaas, 24 november 2009
Legger Waterschap Roer en Overmaas, 27 november 2012
Rapport Vervolgaudit ISO 9001:2008 (versie 2), 2095477-SYS-S5, Arnhem 31 mei en 1 augustus,
DEKRA Certification B.V.
Informatiebron
Bestrijdingsplan Hoogwater Maas 2013/2014, concept, versie: 12 juni 2013
Managementrapportage 2013, 140669
Inspectierapport waterkerende voorzieningen, Waterschap Roer en Overmaas rayon 7, 141781, 30
oktober 2013
Interview met mevr. N. Brans (kwaliteitscoördinator), mevr. V. Jelec (Beheerregister –
kernregistratie), dhr. R. Potter (deskundige Waterkeringen), dhr. A. Palmen (inspecteur
Waterkeringen) op 13 mei 2014.
Interview met dhr. E. Keulers (Hoofd Projecten en Waterkeringen), dhr. R. Potter (deskundige
Waterkeringen), dhr. A. Palmen (inspecteur Waterkeringen), dhr. P. Brouwers (manager
Onderhoud), mevr. C. Jeuriëns-Vanneer (Coördinator Handhaving) op
14 mei 2014.
Antwoorden generieke vragenlijst
Antwoorden algemene vragenlijst inspectieproces
3. Feiten
In dit hoofdstuk wordt op basis van de beschikbare informatiebronnen en interviews het voorlopige
feitenrelaas gepresenteerd. Met dit feitenrelaas wordt beoogd het inspectieproces binnen WRO zo
goed mogelijk in beeld te brengen. Onderstaand zijn de voor het inspectieproces relevante feiten
opgesomd.
Algemene feiten inspectieproces
WRO is niet betrokken bij het programma PIW2.0.
WRO beschikt over een vastgesteld waterbeheerplan.
WRO is bezig de zorgplicht primaire waterkeringen te implementeren in haar
kwaliteitssysteem en de organisatie. Momenteel is men bezig het inspectieproces te
beschrijven en volgens de procesbeschrijving te implementeren in de uitvoeringspraktijk.
In de loop van dit jaar zullen de overige processen worden geïmplementeerd. Het streven
is om vanaf 2015 de alle deelprocessen behorende tot de zorgplicht in proces vastgelegd en
geïmplementeerd te hebben. WRO heeft aangegeven dat het toezicht door ILT en het Kader
zorgplicht primaire waterkeringen aanleiding is geweest om de zorgplicht versneld te
implementeren.
WRO heeft het inspectieproces niet expliciet als proces benoemd. Het inspectieproces is
onderdeel van het handhavingsproces en het onderhoudsproces.
Binnen het inspectieproces wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiesystemen.
In onderstaande opsomming is aangegeven welke systemen dit zijn:
o OBS – onderhoudssysteem waarin onder andere de inspecties en de
operationalisatie gepland worden.
o Corsa – documentmanagementsysteem waarin alle handhavingszaken sinds
1-1-2014 zaaksgewijs worden gedocumenteerd en gearchiveerd en de resultaten
van de waarnemingen van de voor- en najaarsinspectie vastgelegd worden.
o Diagnose tool – Accesdatabase waarin een diagnose en prognose van de
waargenomen schadebeelden wordt gesteld.
o Beheerregister – hierin zijn onder andere opgenomen:
de ligging van de primaire waterkering en keurzones;
kunstwerken;
foto’s;
constructietekeningen;
koppeling naar vergunningen.
o Kernregistraties – GIS-database waarin alle voor WRO relevante geografisch
gegevens zijn opgenomen.
WRO zal zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst gaan fuseren met het Waterschap Peel
en Maasvallei. Om deze reden worden grote veranderingen en investeringen binnen de
organisatie waaronder het stroomlijnen of samenvoegen van verschillende ict-systemen,
afgewogen op nut en noodzaak voor de jaren tot aan de fusie.
Inrichting inspectieproces
WRO beschikt over een plan van aanpak gericht op de zorgplicht primaire waterkeringen.
Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van het Kader Zorgplicht Primaire
Waterkeringen en beschrijft de inrichting van de verschillende onderliggende processen
waaronder het inspectieproces. In het plan van aanpak is tot op heden enkel de inrichting
van het inspectieproces beschreven. WRO heeft hier bewust voor gekozen aangezien zij
binnen de eerste pilot valt welke gericht is op het inspectieproces. In het plan van aanpak
wordt tevens invulling gegeven aan de organisatie en implementatie van de zorgplicht
primaire waterkeringen binnen WRO. Hierbij wordt expliciet ingegaan op de verschillende
rollen binnen de zorgplicht en de toedeling van deze rollen aan de functionarissen.
WRO beschikt over een vastgesteld inspectieplan dat is opgesteld volgens de methodiek uit
de Handreiking Inspectie Waterkeringen van STOWA. In het inspectieplan wordt
onderscheid gemaakt in verschillende inspectietypen zoals voor- en najaarsinspecties,
handhavingsinspecties en inspectiefrequenties.
Inspecties tijdens hoogwater vallen buiten de scope van het inspectieplan. In het
hoogwaterbestrijdingsplan wordt invulling gegeven aan het inspecteren tijdens hoogwater.
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in een tweetal type inspecties (basisinspectie en
hoogwaterinspectie) en het moment van inspecteren. Er vind met ingang van het
hoogwaterseizoen 2014 een koppeling tussen reguliere inspecties en hoogwaterinspecties
plaats. Voorafgaande aan de hoogwaterperiode wordt een lijst met te controleren
aandachtspunten vanuit de handhavingszaken (bijvoorbeeld nieuw uitgevoerde werken aan
en onder waterkeringen) door de leiders van het actiecentrum kadewacht (medewerkers
team Handhaving) toegevoegd aan de te controleren strekkingen van de kadewachten.
Er zijn verschillende externe partijen betrokken bij het inspectieproces. Zo is er een groot
aantal waterkerende voorzieningen (terugslagkleppen, spindelschuiven, etc.) in de primaire
waterkering aanwezig die in beheer zijn van derden waaronder gemeenten. Voor deze
waterkerende voorzieningen bestaat al geruime tijd (sinds 1996) een uitgebreid
inspectieprogramma waarbij jaarlijks voor het hoogwaterseizoen (oktober tot april) elke
voorziening (ook die in beheer door derden), onder toezicht van WRO, als test gesloten
wordt. Van elke waterkerende voorziening wordt een rapport opgesteld. Naast de
waterkerende voorzieningen is een tweetal sluizen aanwezig welke in beheer zijn bij
Rijkswaterstaat. Er vind geen geformaliseerde afstemming plaats tussen WRO en
Rijkswaterstaat over het functioneren van de sluizen.
WRO heeft een risicoanalyse uitgevoerd onder andere ten behoeve van het plannen en
prioriteren van de inspecties. Uit deze analyse is een drietal gebieden naar voren gekomen
met een verhoogd waterveiligheidsrisico. In de planning van de uit te voeren inspecties is
rekening gehouden met het verhoogde risico door het inspectietype “Keurcontrole
geprioriteerde Waterkeringen” te onderscheiden.
Uitvoering inspectieproces
Het beheergebied van WRO is opgedeeld in een aantal rayons. Per rayon is een
rayonbeheerder werkzaam die onder andere verantwoordelijk is voor het inspecteren van
de primaire waterkering. De rayonbeheerders zijn naast het inspecteren van de primaire
waterkering verantwoordelijk voor de inspectie van alle overige objecten waar WRO
beheerder van is.
WRO beschikt over een standaard inspectieformulier dat gebruikt wordt voor het
vastleggen van schadebeelden. Deze inspectieformulieren worden enkel gebruikt voor het
vastleggen van schadebeelden die tijdens de voor- en najaarsinspectie worden
waargenomen. De inspectieformulieren worden analoog in het veld ingevuld en voorzien
van een foto van het waargenomen schadebeeld. De locatie van de schadebeelden wordt
handmatig op een overzichtskaart aangegeven. Elke waarneming wordt voorzien van een
uniek nummer.
De voor– en najaarsinspecties worden verder ondersteund door de voor toezicht en
handhaving uitgevoerde helikoptervluchten, en inspecties geprioriteerde waterkeringen. De
waarnemingen die tijdens deze inspecties worden gedaan worden vastgelegd in standaard
rapporten per waarneming en in een overzicht per vlucht waarin wordt aangegeven wie op
welke termijn welke actie/maatregel moet uitvoeren.
De ingevulde inspectieformulieren inclusief foto’s en de overzichtskaart met waargenomen
schadebeelden worden ingescand en ingevoerd in het documentmanagementsysteem
Corsa. In Corsa worden de waarnemingen wederom voorzien van een ander uniek nummer.
In Corsa wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diagnose en
prognose.
Het uitvoeren van de diagnose en prognose gebeurd op kantoor door deskundigen op het
gebied van waterkeringen. Tijdens deze handeling wordt elke waarneming wederom van
een ander uniek nummer voorzien. Voor het stellen van de diagnose wordt gebruik
gemaakt van de DigiGids.
Wanneer de diagnose leidt tot een handhavingsactie wordt hiertoe een zaak aangemaakt in
Corsa.
Wanneer de diagnose leidt tot een onderhoudsactie wordt dit opgenomen in het
onderhoudssysteem OBS. Het Inspectieplan 2014 voorziet er in dat herstel van het
schadebeeld moet worden meegenomen in een door het waterschap zelf uit te voeren
dijkverbetering (project Sluitstukkaden). Hiertoe wordt dit in een (in corsa geregistreerde)
memo aan de technisch projectleider van het project Sluitstukkaden doorgegeven. Intern in
andere processen binnen WRO op te pakken maatregelen worden in de database
vastgelegd en per mail aan de desbetreffende proceseigenaar/behandelaar gestuurd. Ook
deze mail wordt geregistreerd in corsa.
Voor waarnemingen van schades tijdens inspecties anders dan de voor- en najaarschouw
wordt niet het standaard inspectieformulier gebruikt. Niet duidelijk is welke gegevens van
deze waarnemingen vastgelegd worden. Schades die door rayonbeheerders (buiten de voor
en najaarsinspectie) worden waargenomen worden door middel van werkaanvragen
inclusief foto’s geregistreerd in het OBS. Hierbij wordt de locatie van de schade
(kadevaknummer) en de aard en omvang van de schade vastgelegd.
Rijkswaterstaat maakt elke maand milieuvluchten langs de Maas en daarmee ook over de
primaire waterkering van WRO. Tijdens deze vluchten worden op verzoek van WRO
controlefoto’s gemaakt. WRO heeft de intentie om medewerkers van Rijkswaterstaat op te
leiden zodat zij tijdens de milieuvluchten ook kritisch naar de waterkering kunnen kijken.
Inspectieresultaten worden niet vastgelegd in het beheerregister, maar wel zaaksgewijs
vastgelegd in corsa.
Lopende dijkversterkingsprojecten worden in het reguliere inspectieproces meegenomen.
Uitwisseling overige beheerprocessen
In het inspectieplan wordt onderscheid gemaakt in verschillende klanten van het
inspectieproces, zowel inhoudelijke (handhaving, calamiteiten, etc.) als niet inhoudelijke
(management, bestuur, etc.). Per klant worden klantwensen en inspectiedoelen
onderscheiden. WRO is voornemens om jaarlijks over het inspectieproces te rapporteren.
Aangezien de implementatie van de zorgplicht nog in volle gang is, is er tot op heden nog
niet over het inspectieproces gerapporteerd.
Elke twee weken vindt er overleg plaats tussen de medewerkers binnen de verschillende
processen die onder de zorgplicht primaire waterkeringen vallen.
Kwaliteit inspectieproces
WRO beschikt over een kwaliteitssysteem gericht op haar interne bedrijfsvoering. De
verschillende bedrijfsprocessen zijn in het digitale kwaliteitshandboek Comm’ant
weergegeven. Hierin is onderscheid gemaakt in bestuurlijke, ondersteunende en primaire
processen. Tevens is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende processen met elkaar
verband houden. De zorgplicht primaire waterkeringen is niet expliciet als proces in het
digitale kwaliteitshandboek opgenomen.
WRO laat elke twee jaar interne audits uitvoeren door opgeleide auditoren. De
onderwerpen die tijdens deze audits aan bod komen worden door de organisatie zelf
bepaald. WRO kiest er bewust voor om de audits uit te laten voeren door medewerkers die
niet deskundig zijn op het onderwerp waarop geaudit wordt. De interne audits hebben
meer diepgang dan externe audits en worden tevens aangevuld met verbetervoorstellen. Er
vindt een voortgangscontrole van de navolging van de verbeterpunten plaats.
WRO is sinds 2012 ISO 9001-gecertificeerd. Hiertoe wordt elk jaar een externe audit
uitgevoerd door DEKRA Certification B.V. (certificerende instelling). DEKRA kiest zelf de
onderwerpen waarop de audit uitgevoerd wordt. Bij de afgelopen audit in 2013 zijn het
onderhoudsproces en het onderhoudssysteem OBS aan de externe audit onderworpen.
Het plan van aanpak zorgplicht primaire waterkeringen voorziet in een jaarlijkse evaluatie
van de verschillende processen van de zorgplicht waaronder het inspectieproces. Het
inspectieproces is het eerste proces van de zorgplicht dat binnen WRO geïmplementeerd
wordt. Om deze reden is voor het inspectieproces tevens een halfjaarlijkse evaluatie van dit
gepland. Aangezien de implementatie nog loopt heeft tot op heden nog geen evaluatie
plaatsgevonden.
Momenteel worden de rayonbeheerders opgeleid in het visueel inspecteren van
waterkeringen. Deze opleiding wordt intern verzorgd door een medewerker die de opleiding
hiertoe bij het opleidingsinstituut Wateropleidingen heeft gevolgd.
Borging inspectieproces
In zowel het plan van aanpak zorgplicht primaire waterkeringen als het inspectieplan
waterkeringen wordt ingegaan op de borging van het inspectieproces. Aangezien het proces
momenteel geïmplementeerd wordt is niet na te gaan of het proces in praktijk ook geborgd
wordt.
Vooralsnog zijn er geen evaluaties gericht op het inspectieproces uitgevoerd.
Er vindt momenteel geen structurele terugkoppeling van de vervolgacties, naar aanleiding
van waarnemingen van de rayonbeheerder, plaats. In het Plan van Aanpak Zorgplicht en
het Inspectieplan 2014 is wel de ambitie opgenomen om dit structureel te gaan doen.
Antwoorden generieke vragenlijst
WRO beschikt over een op schrift gestelde visie en missie met betrekking tot de zorgplicht
primaire waterkeringen. Aangezien zorgplicht primaire waterkeringen een relatief nieuw
begrip is wordt in het waterbeheersplan hierover nog niet gerept. Het hebben van een plan
van aanpak specifiek gericht op de zorgplicht toont in voldoende mate aan dat er een visie
en missie met betrekking tot de zorgplicht primaire waterkeringen is.
WRO heeft onderdelen van de zorgplicht geïntegreerd in haar managementsysteem. De
zorgplicht is echter niet expliciet benoemd in het managementsysteem.
WRO monitort of er voldaan wordt aan de zorgplicht.
WRO heeft een opgeleid persoon die de naleving van de zorgplicht coördineert.
WRO voert interne audits uit echter zijn deze niet specifiek gericht op de zorgplicht. Interne
audits worden uitgevoerd op onderwerpen waar vanuit de organisatie behoefte aan is. Het
is daarom wel mogelijk dat er onderdelen van de zorgplicht tijdens de interne audits aan
bod zullen komen.
WRO neemt beheersmaatregelen naar aanleiding van de interne audits.
WRO laat externe audits uitvoeren echter zijn deze niet gericht op de zorgplicht. De
externe audits worden uitgevoerd door DEKRA en zij kiezen ook een onderwerpen. Het is
mogelijk dat onderdelen van de zorgplicht tijdens de externe audits aan bod zullen komen.
WRO neemt beheersmaatregelen naar aanleiding van de externe audits.
Het dagelijks bestuur van WRO informeert over de naleving van de zorgplicht.
Verantwoording wederhoor HHSK op concept feitenrelaas.
Op 4 april 2014 heeft de ILT het wederhoor van HHSK ontvangen op het concept feitenrelaas. Alle
opmerkingen zijn verwerkt.
Bijlage 3
Evaluatieformulier toezicht zorgplicht
primaire waterkeringen
Waterkeringbeheerder:
Inspecteurs:
Invuldatum:
Waterschap Roer en Overmaas (WRO)
Frens Dijkman, Harm Rinkel
Het evaluatieformulier heeft als doel het toezicht op de zorgplicht primaire waterkeringen te
verbeteren. Dit evaluatieformulier bevat een tiental onderwerpen aangaande de bij uw uitgevoerde
pilot inspectie. Hierbij het verzoek om elk onderwerp te waarderen met een cijfer van 1 tot 10
waarbij een 1 gelijk staat aan een waardering “zeer slecht” en een 10 gelijk staat aan een
waardering “uitstekend”. Wanneer er gekozen wordt om een waardering van 5 of lager te geven
verzoeken wij u een toelichting te geven. Bij hogere waarderingen staat het u uiteraard vrij om een
nadere toelichting te geven. Dit formulier wordt toegezonden aan alle aan de pilot deelnemende
waterkeringbeheerders.
nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Onderwerp
Algemeen
Stappenplan pilot
Uitvoering door de
ILT
Communicatie
Voorlichting over de
pilot tijdens
startbijeenkomst en
startgesprek
Afstemming over de
contactmomenten en
aanleveren van
stukken
Kwaliteit
layout/leesbaarheid
van de door de ILT
aangeleverde
stukken
Inhoudelijke kwaliteit
van de door de ILT
aangeleverde
stukken
Waardering (1-10)
Toelichting
nr.
7.
Onderwerp
Kwaliteit
De door ILT
beschreven vereiste
situatie
8.
Betrouwbaarheid
Nakomen afspraken
door de ILT
9.
Onafhankelijkheid
van de ILT
10.
Transparantie van de
oordeelsvorming
door de ILT
Waardering (1-10)
Suggesties voor verbetering/opmerkingen
Toelichting
Kader voor Zorgplicht voor Primaire Keringen
Activi teire n
Prod ucten
Behe€rdervoeft uit
Opgeschreven in het volgende product
Door beheerders gebúu¡kte referentie(s)
Omschf¡iv¡ng per (deelÞctiv¡te¡r, het totãal vormt de zorgplicht
Product (documentnaam) zoals door de beheerder opgeteld en gebruikt
Wetg€vin& r¡chtli¡nen, leid¡aden
Bestuuf¡ik yaÍgelegde visie en ambities
- \lubterbeheerplan
- Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswereren (BPRU/) [RWS]
- Beheersplan liìlaterkeringen
Afstemm¡rìg sanenhar4ende zorgplicht:
- keringbeheerders ma aangrmzmd areaal
- beheefders wegen, v.!ãrwegen, netuúr etc.
- Convenent
- Gezâmenlûk vastgestelde nota
- Beheerplan aþestemd met beheerplannen aangrenzende beheerders
- geen bekend
Evaluaùe van de zorgpl¡cht en geì/olg geven
- Evaluetle
Vastleæen r¿n procedures Zorgpli(ht:
- lftspect¡e
- Onderhoud
- Bediening künstwerken
- VergunnirEyerlenir€
- Hendheving
- Calaî¡¡te¡tenzorg
- Kennismânegement
- Legger & BelBerregistef
PDCA procedure
- Vastleggen mn het hebben ven de ¡uiste onderdelen r¿n de zorgplicht
- Semenwerking tussen diverse onderdelen
- Rapponage frequentie en inhoud
Referenties
(STOWA r999 Blaur,rdruk) [Warers<happenl
- AQUO-standäard
- lnformatiebehoefte Primaire Ptocessen HWS [RW5
- lnformatiebeho€ft ebepaling IRWSI
lnformatiebeheerplan
- Vastleggen en gebruik resultaten
- lrispecie
BURAPS / MARAPS:
- Repportages Beleids tr Beheer
- Onderhoud
- Bediening kunstwerken
- Vergunningverlening
- Handhaving
- Câlamite¡tenzorg
- Jearverslegen
- Kmn¡smanagement
- Leggø & Beheerregister
-
T{apportæes (Tr, Tz en
-
(N
- g€en bekend
Cyclus
- Vooriearsnote
- Begroting
- Kwârtealr¿pponen
T5, verwijzing 5LAy'PtN)
a¡aars)schouwrãpport
lntegrele ve¡lEheidsrepportege p¡ime¡re wererkeringen
WerkwiÞe & Flaon¡rg (= pl¿n E' do)
- Onderscheld oblecten:
" Diiken, dammm (+ voorland en vooroever)
Duinen (+ kustft¡ndament)
"
" Kunswe¡ken
o
- lnspectieplan
- Handreiking lnspectie Wäterkeringen (STOWA" zot2, technisch deel)
- lnspectierapponege
- Hendreik¡ng lnspe.t¡e ì,\fåterkèr¡ngen (STOWA, zot¿, orBen¡satoris€h deet)
- Lendeliik kãder inspecties [RWq
Stonîvloedker¡ngen
- Riskoanalyse añ*egingskader (bv afgekeurde ker¡ngen, biizondere s¡tuaties, specifieke
ob¡ecten, etc.)
Resultãten: vàstl€ggen, interpretatie en gevolg geven (= check û ect)
- Fealrapporteges lRWSl
- Evaluatie
- Leg8er tr Beheerregister
ÌUerkwiize å Planning (= plan tr do)
- Onderhoudsplan (regulier onderhoud)
- Onderhoudsplenn¡ng obv inspe<ties
- lnstãndhoudlngsplan (l HP, risicogestuurd) [RWSI
- Risicoanalyse: afwegingskåder
- Geen eenduidþ onderhoudsreferentie lwaterscheppen¡
- Obie€t Beheer Reg¡mes (OBR's) per type ob¡ect [RWS]
-
Basís Onderhoud Niveeus (BON's) IRWSI
- Leidraad Risicogestuurd Beheer en Onderhoud (ProBO we*w¡¡ze kunstwerken) IRWSI
- Grondslägen voor wete*eren (ENW 1998)
- Leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud (EN\Ð
Resulteten: vastleggen. beheren en
çvolg
geven (= check tr act)
- Rapportage uiwoer¡ng onderhoud
- Eveluat¡e
- Legger 5, Beheerregister
- Gegevens toestend ¡n Ultimo IRWsI
\Ìrlerkwþe & Planning (= plan & do)
- Risícoanalyse: añleg¡ngskader
Sluit¡ngsprotocol
Bedieningsvoorschrift en
- Draãiboek stormseizoen
- Rooster"
Resultaten:vãstleggen, interpretatie en g€volggeven (= check åact)
- Evaluatie (bv stormoproep of stormsluiüng)
- Gegevens in DISK [RWfl
- togboeken [RW5]-
Werkwûze & Planning (= plan €r do) - Risicoanalyse: añvegingskader
- Keur lwaterschappen]
- Leg8er
- Werkzaamheden op of nabii waterkeringen van Ritkwatersteat. Kader voor
vergunningverlen¡ng (MWH, ¿on) IRWSI
- Bele¡dsl¡¡n Grote Riv¡eren IRWSI
- Bouwen op de wâterkering [RWs]
'Resuhaten: vestleggen, interpretat¡e en gevolg geven (= check fract)
- Beheerregister
- Vergunn¡ng (in WAVE) [RWS]
- Verslag afwiizing
- Evaluat¡e
\À/erkwiize 6r Planning (= plan
ã do) - Risicoanalyse: afweg¡ngskader
- Handhavingsplan
- Landel¡jkvastgestelde
- Keur (al dan níet opgezet confrom Model Keur (UvW, zooB))
senctiestGregie [RWS]
- Legger
- Eeheerregister
- Werkz¿amheden Op of nabij waterkeringen van Riikswaterstaat. Kader voor vergunn¡ngverlening (MWH, zorr)
- Landelijk handhavingsplen (DG RW)
- Vergunningen
Resultateni yastleggen, ¡nterpretatie en gevolg æven (r check É'aco
\Àlerkwiþe â PlannirE (= plan €'
- Risicoanalyse afrvegingskader
ô)
- Handhav¡ngsreppoftages
- Proces verbaal
- Eveluetie
- Celam¡teitenorganisatieplan
- Celemiteitenplan
- Celam¡te¡tenbestrþinçplan
- Calämiteitenoefen¡ngen
- Landeliik draaiboek hoogwater en overstromingen
Reflllaten: vastleggm, beheren en gevolg geven (= check t, âct)
\¡,/erkw¡Èe
ä
Plafln¡ng (= pfan Ê do) - Risicoanalyse: añ,rreg¡ngskeder
Retultatefl: ì/estleggen, beheren en gevolg gelreh (= check €' act)
Werkwi¡ze ä Planning(= plan
I
do) - Ríícoanalyse: afwegingskader
ResultaterE vast eggen, beherm en
werhMlci å Plann¡ng
(= plan
gwolg geven
(= check t, act)
ú do) - R¡sicoanalyse: eñrreg¡ngskader
Resultaten: v$tleggen, beheren en gevolg geven (= check €' act)
treedt.
-
fRw'
Cèlam¡te¡tenzo¡gsysteem model Unie ven WÞterschappen fwâterscheppenl
Beleidsplan Crisisbeheersing van het DCC tE'M IRWSI
Bele¡dskâder Cr¡sisorganisatie Riikswatersteer DCC ltrM [RWf
Landeliik format calamite¡tênbesrriid¡ngsplannen [RWt
- Leidraad calamite¡tenbestrijdingsplan f Rt¡tsl
- Evãluede vän optreden en verder handelen b¡i gevaer voor wetersteetswerken
(noodmeatregelen)
- Opleidingsplen (zoals OTO programma voor calemiteitenzorg)
- Functíeprofielen
- Certificeren (sTOWA - PIW r¡p op de hori2on)
- Evaluatie
- Legger
- Evaluatíe
- Beheerreg¡ster
- RWS dàtabese fRWSl
- Evaluatie
- Modellegger (modelkeur) van de Unie van Wãterschâppen
© Copyright 2024 ExpyDoc
