Gemeente Beuningen
Zomernota
2014
Zomernota 2014
Pagina 1
Zomernota 2014
Pagina 2
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
Inleiding
Beleidsmatige en financiële samenvatting
Voorstellen
2.
5
5
13
Programma’s
Programma Algemeen bestuur
Programma Veiligheid
Programma Verkeer en vervoer
Programma Economische Zaken
Programma Onderwijs
Programma Welzijn
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Programma Sociale voorzieningen
Programma Landschap, milieu en groen
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Algemene dekkingsmiddelen
3.
14
18
23
27
29
33
38
44
48
57
61
Paragrafen
66
Bijlage 1: financiële rapportage
74
Bijlage 2: kredietenoverzicht
92
Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen 2014
96
Zomernota 2014
Pagina 3
Zomernota 2014
Pagina 4
Hoofdstuk 1: Inleiding
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Zomernota 2014 aan over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014,
waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen
moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen.
In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per
programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging
gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden.
In deze Zomernota is onder “wat willen we bereiken” de in de programmabegroting vermelde
doelstelling opgenomen, onder “wat doen we er voor” de voorgenomen activiteiten en onder “wat is er
gebeurd in januari tot en met juni 2014” de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden.
Onder “nieuw beleid” zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar gestelde
prioriteiten weergegeven.
Beleidsmatige en financiële samenvatting
De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 de programmabegroting 2014 - 2017 vastgesteld. Deze
begroting 2014 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat blijft
behouden volgens deze Zomernota 2014. De bezuinigingen lopen goed volgens planning of worden in
sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. Slechts op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de
gestelde financiële kaders te blijven. Bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen blijft een stijging van het
aantal bijstandsaanvragen zichtbaar, waardoor de kosten voor de gemeente ook toenemen. Aan de
andere kant is zichtbaar dat voor verschillende verbonden partijen duidelijk is dat de financiële positie
van de gemeenten onder druk staan. Ook zij dragen hun steentje bij, waarbij overschotten die behaald
worden binnen de jaarrekening van deze verbonden partijen, ook daadwerkelijk teruggegeven worden
aan de deelnemende gemeenten.
De realisatie van de bezuinigingen verloopt financieel volgens planning. Op dit moment is ruim
€ 8 miljoen van de totale bezuinigingen van € 9,5 miljoen structureel gerealiseerd. Een deel van de
bezuinigingen is niet te realiseren. Hierover is reeds gerapporteerd bij onder andere de kaderbrief 2014
en dit wordt verder behandeld in deze Zomernota 2014.
Naast de bezuinigingen die de gemeente zichzelf oplegt, wordt ook vanuit het rijk nog verder bezuinigd
op bijvoorbeeld de houdelijke zorg. Doordat de gemeente Beuningen enkele in het verleden gehaalde
voordelen niet structureel heeft doorgerekend, is het mogelijk deze opgelegde bezuinigingstaakstelling
gedeeltelijk op te vangen, maar voor het restant zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om dit
binnen het betreffende beleidsterrein op te vangen.
Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de
gemeente in 2014 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2014 is wel door de
provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren.
De economische recessie heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel
projecten worden uitgesteld of liggen voor langere termijn stil. Dit heeft gevolgen voor de organisatie
van de gemeente. De tijd van de gemeente die veel plannen ontwikkelt en actief bezig is om
woningbouw te realiseren is voorbij. Toch zullen ook in de toekomstige periode kansen moeten worden
benut teneinde Beuningen een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor inwoners en bedrijven.
De gemeente is op dit moment wel actief met het realiseren van enkele grotere verkeersprojecten.
Mede door creatief te zoeken naar bijdragen van de provincie en de Stadsregio is het mogelijk om actief
te participeren in de aanleg van de snelfietsroute en ontwikkelt de gemeente plannen voor de
reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt.
Zomernota 2014
Pagina 5
De bezuinigingen noodzaken tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen
en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven in Beuningen
betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden
gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk
van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de
eigen organisatie te blijven kijken. Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de
gemeente momenteel bezig met voorbereiding voor de ICT samenwerking en het realiseren van een
regionaal werkbedrijf. Intern liggen binnen de gemeente opnieuw verschillende processen onder de
loep vanuit het project Procesmatig Organiseren. Door het toepassen van lean-management wordt
onderzocht of het voor verschillende producten mogelijk is om met minder handelingen en met een
kortere doorlooptijd te leveren aan de inwoner.
De toekomstige ontwikkelingen staan de organisatie van de gemeente Beuningen niet toe om stil te
staan. De decentralisaties binnen het sociaal domein (overheveling AWBZ taken naar gemeenten,
invoering nieuwe Participatiewet en decentralisatie Jeugdzorg) zorgen dat de gemeente zich actief voor
moet bereiden op deze ontwikkelingen. Hierbij neemt de gemeente Beuningen regionaal een
belangrijke rol in. Het gebrek aan financiële middelen noodzaakt tot het alert en adequaat inspelen op
deze nieuwe ontwikkelingen. Risico’s moeten zoveel als mogelijk worden beperkt en creatieve
oplossingen waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen worden niet geschuwd.
Alhoewel het begrotingsjaar 2014 nog een begrotingsoverschot laat zien, vertoont met name het
begrotingsjaar 2015 een nadeel. Deels doordat in 2015 de uitkering uit het gemeentefonds fors afneemt
en de bezuinigingen nog niet volledig zijn gerealiseerd ontstaat dit beeld. Bij de begroting 2015 zal
aangegeven worden hoe dit tekort kan worden verminderd. De ambtelijke organisatie heeft de
opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen.
Financiën
In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014
gepresenteerd. Het saldo van de structurele nadelen bedragen € 313.974. Daar tegenover staat het
saldo van de incidentele voordelen tot een bedrag van € 284.979. De Zomernota 2014 sluit met een
nadeel van € 28.995.
Recapitulatie
2014
structureel
Algemeen bestuur
Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Onderwijs
Welzijn
Maatschappelijke ondersteuning
Sociale voorzieningen ca.
Landschap, milieu en groen
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Algemene dekkingsmiddelen
2016
2017
incidenteel
-92.800
8.000
-5.000
-6.852
0
-263.723
80.000
-91.438
-113.351
-7.836
208.701
-84.932
100.760
-313.709
0
-55.350
-119.870
-132.973
-34.386
-102.266
-106.427
1.397.484
-136.200
8.000
-11.000
-6.852
45.900
-252.851
519.444
-210.138
-113.351
2.164
-225.359
-108.700
8.000
-17.000
-6.852
45.900
-252.851
535.444
-107.138
-113.351
2.164
61.881
-108.700
8.000
-23.000
-6.852
45.900
-252.851
535.444
-107.138
-113.351
2.164
57.420
Programma's
-284.299
548.331
-380.243
47.497
37.036
Verdeeldienst
-29.675
-29.675
-263.352
-263.352
-29.675
-29.675
-29.675
-29.675
-29.675
-29.675
-313.974
284.979
-409.918
17.822
7.361
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal
Zomernota 2014
2015
Pagina 6
De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/= nadelig):
Programma
Algemeen bestuur
Omschrijving
Project procesmatig organiseren
In het kader van de doorontwikkeling
dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten
is in 2013 gestart met het project procesmatig
organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg
gegeven. Het benodigde bedrag van € 61.000
wordt gedekt uit het budget voor “Het Nieuwe
Werken” (€ 56.000) en uit het opleidingsbudget
(€ 5.000).
Niet gerealiseerde bezuinigingen – leges
De bij de bezuinigingen 2013 structureel
ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges
blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg
van het besluit van het Rijk om het tarief voor
paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te
maximaliseren.
Wachtgeldverplichting
De kosten voor het wachtgeld wethouders
nemen toe doordat na de verkiezingen één van
de wethouders met wachtgeld is gegaan.
Bedrag
-/- € 61.000
I/S
I
-/- € 38.800
S
-/- € 50.000
S
Integrale veiligheid
Veiligheidsregio bijdrage
De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met
name verminderd als gevolg van de positieve
uitkomst van de jaarrekening 2013 van de
Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld
voor het beheer van de brandweerkazernes
teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze
kosten in 2014 nog voor rekening van de
deelnemende gemeenten komen.
€ 112.840
I
Verkeer en vervoer
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg
van een aantal abri’s (€ 121.687) en de aanleg
van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute
(€ 27.376). Ook is een incidenteel bedrag
beschikbaar van € 50.000 voor het versneld
afschrijven van een aantal wegen en een bedrag
van € 74.646 voor de uitvoering van het
Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve
incidentele prioriteiten.
-/- € 273.709
I
Welzijn
Combinatiefuncties
Via de algemene uitkering ontvangt de
gemeente Beuningen extra geld voor het
realiseren van combinatiefuncties. De brede
impuls combinatiefuncties richt zich op de
realisatie van combinatiefuncties, inclusief
buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag
ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar
-/- € 97.920
I
Zomernota 2014
Pagina 7
Programma
Maatschappelijke
ondersteuning
Sociale voorzieningen
Zomernota 2014
Omschrijving
daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog
geen melding gemaakt.
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de in de
sportnota genoemde aanbevelingen (€ 14.643),
de subsidie voor recreatie (€ 4.667) en de
uitgaven in het kader van het speelruimteplan
(€ 37.528). Deze gelden komen uit de reserve
incidentele prioriteiten.
Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys
De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt
onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse
bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van
de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse
Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten
gunste van de begroting komt dus structureel te
vervallen.
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt € 139.943 beschikbaar
gesteld voor het project de Kanteling (€ 10.276)
en de invoering van de decentralisatie
jeugdzorg / AWBZ (€ 129.667). Een deel van
€ 73.787 is in 2013 via de algemene uitkering
ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve
incidentele prioriteiten). Een bedrag van
€ 55.880 wordt in 2014 via de algemene
uitkering ontvangen.
WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg
Als gevolg van de controle op de PGB hebben
veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura.
De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan
begroot. Een directe uitzetting van het budget
Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014
ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de
taakstellende bezuiniging op de kosten zorg in
natura met € 50.000 verlaagd.
Project Zeggenschap Over Hulp
Van de provincie ontvangt de gemeente
totaal € 200.000 voor de uitvoering van het
project ‘Zeggenschap over Hulp’. De gemeente
Beuningen coördineert dit project, waaraan een
aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen
bijdrage van de deelnemende gemeenten is de
ambtelijke inzet. Het bedrag van € 66.051
betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen.
Budget Bijzondere Bijstand
De extra middelen die de gemeente uit het
gemeentefonds ontvangt voor de intensivering
van de bijzondere bijstand wordt toegerekend
aan het betreffende budget. Deze structurele
uitbreiding is noodzakelijk vanwege de
toegenomen kosten voor bijzondere bijstand.
Bedrag
I/S
-/- € 56.838
I
-/- € 263.723
S
-/- € 139.943
I
€ 50.000
S
-/- € 66.051
€ 66.051
I
I
-/- € 55.348
S
Pagina 8
Programma
Landschap, milieu en
groen
Omschrijving
Bedrag
I/S
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. het
groenstructuurplan en het
landschapsbeleidsplan (€ 25.844) en de
incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn
gesteld voor Duurzaam Beuningen (€ 74.985).
Deze gelden komen uit de reserve incidentele
prioriteiten.
ODRN bijdrage
Besloten is om de extra middelen uit het
gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst
Regio Nijmegen).
-/- € 100.829
I
-/- € 113.351
S
Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
Leges omgevingsvergunningen
Incidenteel wordt € 119.083 minder leges
omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van
het in 2014 lager dan geraamde aantal
aanvragen omgevingsvergunning.
-/- € 119.083
I
Algemene
dekkingsmiddelen
Eenmalige ruimte kapitaallasten
De gemeente heeft een flink aantal kredieten
openstaan. Hierbij valt te denken aan een aantal
infrastructurele projecten, waaronder de
reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de
reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het
opknappen van enkele gebouwen zoals De
Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten
behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat
deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven
de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt
voor een incidenteel voordeel.
Rentevoordelen
Doordat de gemeente in de begroting rekening
houdt met 4% rentekosten voor het
financieringstekort (voor de kasgeldlimiet wordt
zelfs slechts 2% begroot) en het werkelijke
rentepercentage erg laag is, heeft de gemeente
een voordeel op de rentekosten.
Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf
Door het vrijvallen van de getroffen voorziening
Hutgraaf is het mogelijk om aan de
grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente
toe te rekenen.
Gemeentefonds
Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt
de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds
met € 168.789 en op basis van de meicirculaire
stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog
verder met € 327.107. Deze extra middelen zijn
benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals
Combinatiefuncties, intensivering bijzondere
€ 62.978
I
€ 100.000
I
€ 116.900
S
€ 495.896
S
Zomernota 2014
Pagina 9
Programma
Algemene
dekkingsmiddelen
(mutaties reserves)
Zomernota 2014
Omschrijving
bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten
decentralisatie jeugdzorg en de
bommenregeling.
Project Het Nieuw Werken
Een bedrag van € 56.000 dat beschikbaar is
voor dit project, wordt overgeheveld naar het
project Procesmatig Organiseren (zie
programma Algemeen Bestuur)
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals de uitbesteding
onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte
(€ 21.161) de uitvoering van het realisatieplan
(€ 66.576), het project E-government
(€ 135.219) en het project Het Nieuwe Werken
(€ 137.027). Deze gelden komen uit de reserve
incidentele prioriteiten en automatisering.
Reserve incidentele prioriteiten
Onttrekking van € 934.403 aan de reserve
incidentele prioriteiten (en de daaraan
gekoppelde reserve automatisering). Dit in
verband met het beschikbaar stellen van de
restantsaldi 31 december 2013 van deze
eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
Reserve grondbedrijf - bommenregeling
De gemeente ontvangt via het gemeentefonds €
245.000 voor de uitvoering van de
bommenregeling. Het betreft hier een specifieke
bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende
grondexploitaties. De bijdrage wordt
toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en
binnen de grondexploitaties zullen de eventuele
kosten voor het opruimen van explosieven
worden opgenomen.
Reserve grondbedrijf – wegwerken tekort
Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra
voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal
een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling
niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat
vanuit de begroting een hogere bijdrage (€
nadeel € 151.795) moet worden gestort in de
reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de
resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel
kan meer dan volledig worden gecompenseerd
door het vrijvallen van de getroffen voorziening
Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen
bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve
van de kapitaallasten verhuizing Beuningse
Boys (voordeel € 238.571).
Reserve MFA Weurt Kloosterhof
De in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000
inzake de kapitaallasten extra krediet MFA
Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige
ruimte van het oude krediet Kloosterhof
Bedrag
I/S
€ 56.000
I
-/- € 359.983
I
€ 934.403
I
-/- € 245.000
I
€ 86.776
S
-/- € 52.000
I
Pagina 10
Programma
Omschrijving
gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten
behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit
gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten
voor de jaren 2012 – 2015 worden
gereserveerd.
Bedrag
I/S
Bij de programma’s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van € 25.000 en
meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële
rapportage.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 wordt per saldo een bedrag van € 1.546.788
onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves
reeds vastgesteld:



Storting in de reserve afvalinzameling van € 16.056 als gevolg van de evaluatie afval (3e
begrotingswijziging – Herfstnota 2013).
Onttrekking aan de algemene reserve van € 666.000 ten behoeve van de kosten uittredesom
De Stroming (4e begrotingswijziging).
Onttrekking aan de reserve bezuiniging (onderdeel overschotten Participatiemiddelen) van
€ 97.800 voor inzet personeel afdeling Sociale Zaken als gevolg van de toegenomen aantal
bijstandsaanvragen en –uitkeringen (7e begrotingswijziging).
Bij deze Zomernota 2014 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal € 799.044) plaats:






Onttrekking van € 934.403 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde
reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31
december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
Onttrekking van € 36.519 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele
knelpunten binnen het bezuinigingsproces.
Vermindering storting reserve grondbedrijf met € 86.776, met name als gevolg van de vrijval
van de voorziening Hutgraaf.
Storting in de reserve grondbedrijf van € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling.
Onttrekking aan de reserve MFA Weurt Kloosterhof van € 38.346 voor het kwijtschelden van
de lening uit 2004. Dit ter compensatie van het doen van afstand van de erfpacht door het
stichtingsbestuur.
Storting in de reserve MFA Weurt van de in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000 inzake de
kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt. Deze vrijvallende middelen worden
evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de
financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige
ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 – 2015 worden gereserveerd.
Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2014 de
volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:
Zomernota 2014
Pagina 11
Programma
Rekening
2013
in € 1.000,00
Begroting
2014
begroting
Begroting
2014
zomernota
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
algemeen bestuur
-3.841
-3.612
-3.783
-3.636
-3.546
-3.476
integrale veiligheid
-1.495
-1.591
-1.474
-1.570
-1.570
-1.570
verkeer en vervoer
-3.496
-3.007
-3.234
-2.797
-2.758
-2.809
-153
-94
-103
-103
-103
-103
onderwijs
-2.564
-2.580
-2.650
-2.435
-2.391
-2.391
welzijn
-1.954
-2.184
-3.235
-2.243
-2.100
-2.069
maatschappelijke ondersteuning
-4.923
-6.347
-6.399
-5.846
-5.808
-5.776
sociale voorzieningen
-2.558
-2.757
-3.001
-2.775
-2.683
-2.679
-887
-852
-1.094
-1.059
-1.170
-1.151
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
-2.789
-1.499
-1.625
-1.575
-1.521
-1.529
algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties)
27.852
25.700
26.190
24.345
24.844
25.030
3.192
1.177
-408
306
1.194
1.477
mutaties reserves
-5.901
-1.125
422
-1.120
-1.237
-1.236
totaal
-2.709
52
14
-814
-43
241
economische zaken
landschap, milieu en groen
sub-totaal
Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2014 ad. € 14.185 wordt na afloop van het
dienstjaar toegevoegd aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen wij
naar de programma’s.
Van de stand van de algemene reserve algemene dienst na verwerking van de Zomernota 2014 wordt
het volgende overzicht gegeven:
01.01.2014
Saldo ABR (jaarrrekening 2013)
Rentetoerekening 2%
2014
begrotingsresultaat huidig beleid
€ 1.097.732nieuw beleid: onontkoombaar
€
441.820dekkingsvoorstel
€ 1.591.465
1e wijziging: begrotingsraad november
€
3e wijziging: Herfstnota 2013
€
4e wijziging: uittreden Stroming
€
Zomernota 2014
structureel
incidenteel
Saldo ABR na Zomernota 2014
Zomernota 2014
€
€
€
€
2.264.455
45.289
51.913
8.733666.000-
€
1.686.924
€
€
28.9951.657.930
313.974284.979
Pagina 12
Voorstellen
Wij stellen u voor:
1. De Zomernota 2014 vast te stellen voor wat betreft:
a. de financiële afwijkingen 2014 met per saldo een negatief bedrag van € 28.995.
b. de voorgestelde mutaties reserves tot een saldo bedrag van € 799.044.
c. Hiervoor de 7e begrotingswijziging 2014 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de Zomernota 2014 voor wat betreft:
a. De programma’s en de paragrafen
b. De financiële afwijkingen 2015 - 2018
Zomernota 2014
Pagina 13
Hoofdstuk 2: Programma’s
Programma Algemeen bestuur
Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Burgers betrekken bij het bestuur
Burgers betrekken bij het bestuur
Burgers betrekken bij het bestuur
Om als democratisch gekozen
gemeenteraad een brede
betrokkenheid te houden met
degenen die vertegenwoordigd
worden, is ingezet op het
onderhoud van open
communicatie lijnen. De
gemeente wil de burgers zoveel
als mogelijk betrekken bij het
politieke proces.

Voortzetten van het houden
van werkbezoeken en
werkbijeenkomsten


Het project “te gast bij de
raad” bij elke
raadsvergadering (10x per
jaar) verder voortzetten


Inwoners, bedrijven en
instellingen actief blijven
uitnodigen deel te nemen
aan politieke besluitvorming
bij commissie- en
raadsvergaderingen
Kindergemeenteraad

Zomernota 2014


Professionaliseren digitale
informatievoorziening aan
burgers, instellingen en
bedrijven.


Brede bekendheid geven aan
gemeenteraadsverkiezingen
in maart

In het 1e halfjaar is o.a. een
werkbezoek gebracht aan
Perspectief. Daarnaast stond
deze periode in het teken
van het inwerken van de
nieuwe gemeenteraad.
Door het teruglopen van het
aantal aanmeldingen voor
het project “te gast bij de
raad” is de frequentie
teruggeschroefd naar 5x per
jaar.
De kindergemeenteraad is
gehouden in mei j.l. De
“pratende prullenbak” heeft
de nominatie gewonnen.
De digitale verslaglegging
van de raadsbijeenkomsten
is volledig doorgevoerd.
Zoveel mogelijk handelingen
en/of formulieren die op
digitale wijze kunnen
geschieden, worden ook op
die manier aangeboden.
Ingezet is op extra
bekendheid aan de
verkiezingen. Het
opkomstpercentage is
gestegen van 48.5% naar
52.6%.
Pagina 14
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Adequate gemeentelijke
dienstverlening
Adequate gemeentelijke
dienstverlening
Adequate gemeentelijke
dienstverlening
De gemeente verbetert de
dienstverlening door een betere
telefonische bereikbaarheid, een
snelle en adequate
doorverwijzing, waarbij de
meest gestelde vragen direct
worden beantwoord.

Cursus schrijfvaardigheid
voor betere en heldere
advisering bestuur en
brieven aan onze inwoners.
Digitalisering van de
poststromen.


Kwaliteitsbewaking
afhandeling van ingekomen
brieven / verzoeken
(streeftermijn 4 weken)


Werken op afspraak wordt
per 1 januari 2014 breed
ingevoerd.


Bekendmakingen
digitaliseren.


Vernieuwde website online.

Zomernota 2014


De kwaliteit van de brieven,
met name gericht op
begrijpelijke taal, gaat nog
steeds vooruit.
De ingekomen post is
volledig gedigitaliseerd,
evenals de facturering. De
uitgaande post digitaliseren
is de volgende stap.
De afhandeling van brieven
en/of verzoeken wordt strak
gemonitord.
Overschrijdingen worden
gemeld en bij voorrang
behandeld.
Het werken op afspraak is
inmiddels volledig
ingevoerd. Behoudens een
paar klachten zijn de
reacties van onze inwoners
uitermate positief.
Bekendmakingen zijn
digitaal gemaakt en worden
alleen nog digitaal
gepubliceerd.
De vernieuwing van de
website is nog in bewerking.
Doelstelling is op te gaan
werken met Toptaken dat
wil zeggen dat alleen die
informatie wordt
aangeboden waar klanten
ook daadwerkelijk naar
zoeken en behoefte aan
hebben. Nu is de informatie
breder maar blijkt
nauwelijks te worden benut.
Pagina 15
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Raad en commissies
322
330
331
331
331
331
1.469
985
1.104
1.015
976
956
615
644
644
644
644
644
Representatie
30
35
39
35
35
35
Voorlichting
320
422
422
419
419
419
Rechtsgedingen
102
142
139
139
139
139
Burgerzaken
867
914
914
914
914
895
Verkiezingen
10
61
68
42
14
6
Huisnummering en straatnaamgeving
10
4
4
4
4
4
Secretarieleges burgerzaken
141
139
139
139
139
139
Bestuurlijke samenwerking
133
137
139
139
139
139
Ondersteuning gemeenteraad
234
259
261
259
259
259
4.253
4.072
4.204
4.080
4.013
3.966
18
11
11
11
11
11
1
2
2
2
2
2
393
447
408
431
454
477
0
0
0
0
0
0
412
460
421
444
467
490
-3.841
-3.612
-3.783
-3.636
-3.546
-3.476
0
0
0
0
0
0
College van burgemeester en wethouders
Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning
Totaal uitgaven
Inkomsten
College van burgemeester en wethouders
Burgerzaken
Secretarieleges burgerzaken
Bestuurlijke samenwerking
Totaal inkomsten
Saldo programma
Storting in reserves
* reserve bezuinigingen
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen
* reserve incidentele prioriteiten
Saldo na resultaatbestemming
0
15
15
15
15
15
64
0
13
0
0
0
-3.777
-3.597
-3.755
-3.621
-3.531
-3.461
be drage n x €1.000,00
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
College van B&W
Zomernota 2014
Omschrijving
Project procesmatig organiseren
In het kader van de doorontwikkeling
dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten
is in 2013 gestart met het project procesmatig
organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg
gegeven. Het benodigde bedrag van € 61.000
wordt gedekt uit het budget voor “Het Nieuwe
Werken” (€ 56.000) en uit het opleidingsbudget
(€ 5.000).
Bedrag
-/- € 61.000
Pagina 16
I/S
I
Product
Secretarieleges
burgerzaken
College van B&W
Zomernota 2014
Omschrijving
Niet gerealiseerde bezuinigingen – leges
De bij de bezuinigingen 2013 structureel
ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges
blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg
van het besluit van het Rijk om het tarief voor
paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te
maximaliseren.
Wachtgeldverplichting
De kosten voor het wachtgeld wethouders
nemen toe doordat na de verkiezingen één van
de wethouders met wachtgeld is gegaan.
Bedrag
-/- € 38.800
I/S
S
-/- € 50.000
S
Pagina 17
Programma Integrale veiligheid
Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Risicobeheersing structurele
aandacht voor fysieke
(on)veiligheid
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Risicobeheersing structurele
aandacht voor fysieke
(on)veiligheid
Risicobeheersing structurele
aandacht voor fysieke
(on)veiligheid

Informatiemanagement: het
vastleggen van permanente
preparatieve gegevens,
zodat deze ten tijde van
incidenten te raadplegen
zijn.


Netwerkpartners: contacten
onderhouden met vitale
netwerkpartners zoals
Waterschap Rivierenland,
Defensie,
omgevingsdiensten,
openbaar ministerie,
ziekenhuizen,
Rijkswaterstaat,
elektriciteitsbedrijven,
provincie, Rode Kruis en
omroep Gelderland.
Versterken proactief
handelen: voorzien van
gemeenten,
omgevingsdiensten en
provincie tijdig voorzien van
deskundige adviezen.
Zelfredzaamheid en
burgerparticipatie:
informeren van inwoners in
Gelderland-Zuid over risico’s
(Veiligheidswijzer en
websites)

Evenementen: afspraken
maken met gemeenten over
het lokale
evenementenbeleid.
Risicocommunicatie:
voorlichtings- en
informatieavonden





Zomernota 2014
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Informatiemanagement:
Regionale draaiboeken
vastgesteld voor
omgevingszorg, publieke
zorg.
Nationale Meldkamer
Systeem heeft vertraging
opgelopen waardoor
implementatie nog niet
mogelijk is.
Netwerkpartners:
Contract Rode Kruis
beëindigd per 1/8/2014.

Start regionale aansturing
en uitvoering
omgevingszorg, teamleiders
geleverd door de ODRN.

Zelfredzaamheid en
burgerparticipatie:
Zelfredzaamheid van de
burgers onder de aandacht
gebracht middels
veiligheidswijzer/NL alert.
Aandachtspunt verminderde
zelfredzame zelfstandig
wonende mensen.
Evenementen:
Implementatie risicoprofiel
voor evenementenbeleid,
hiermee gewerkt bij DTRH.
Risicocommunicatie:
Start programma versterking
crisiscommunicatie.

Pagina 18
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Incidentbestrijding: managen van
incidenten en de voorbereiding
daarop
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
organiseren bij vaststelling
van rampenbestrijdingsplannen.
Incidentbestrijding: managen van
incidenten en de voorbereiding
daarop
Incidentbestrijding: managen van
incidenten en de voorbereiding
daarop

Informatiemanagement:
continueren van de inzet
van het landelijk
crisismanagementsysteem
LCMS, 24/7 beschikbaar
hebben van de
calamiteitencoördinator op
de meldkamer, invoeren van
het Slachtoffer Informatie
Systeem.
Planvorming: actueel
houden van wettelijk
verplicht gestelde plannen
(crisisplan, risicoprofiel en
regionaal beleidsplan).
Actueel houden van interne
plannen voor inzet
brandweer
(incidentbestrijdingsplannen
, aanvalsplannen en
bereikbaarheidskaarten)

Informatiemanagement:
Opheffing regionaal CRIB en
aansluiting bij landelijk SIS.


Alarmering: optimaal laten
functioneren van de
Gemeenschappelijke
MeldKamer (GMK).


Opleiden en oefenen: Naast
het actueel houden van de
vakkennis zijn de
oefeningen ook gericht op
het verder verbeteren van de
samenwerking tussen de
betrokken disciplines en de
verschillende operationele
niveaus.

Planvorming:
Tussenstand regionaal
beleidsplan vastgesteld.
Incidentbestrijdingsplannen
en rampenbestrijdingsplannen opgesteld die
kunnen ondersteunen in de
warme fase. Handboeken
OVDbz en sectie bz
geactualiseerd. Draaiboeken
ondersteuningen, publieke
zorg en omgevingszorg
opgesteld. Checklists
opgesteld.
Alarmering:
Momenteel wordt gewerkt
aan het omzetten van de
huidige meldkamer naar een
Nationale Meldkamer.
Opleiden en oefenen:
Oefening stafsectie
bevolkingszorg
plaatsgevonden in
Beuningen. Facilitaire
randvoorwaarden daarbij
getest. Werving selectie en
opleiden van teamleiders
nafase. Functieopleidingen
en proeven van
bekwaamheid sectie
communicatie. Opleiding
lokale coördinatoren
opvang. Regionale
functionarissen worden
doorlopend getraind en

Zomernota 2014
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Functionarissen op hard
piket, operationeel.
Pagina 19
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)

Veilige leefomgeving
Veilige leefomgeving
Veilige leefomgeving

In 2013, doorlopend naar
2014, is er een
publiciteitscampagne gestart
worden om inwoners
bewust te maken van de
noodzaak om inbraken te
voorkomen. Er is gestart met
besmettingsbrieven bij
inbraken.


In 2013, doorlopend naar
2014 is het project bewust
wonen voor 55+; daarbij is
ook aandacht voor
brandveiligheid en
inbraakpreventie.


Het project
buurtbemiddeling wordt
door het NIM uitgevoerd.
Het Lokaal zorgnetwerk
heeft een prominente plaats
gekregen binnen onze
zorgstructuur (met name de
multiproblem gevallen).


Zomernota 2014
Behoud en ontwikkeling
vrijwilligheid brandweer:
Voor de VeiligheidsRegio
Gelderland Zuid zijn de
vrijwilligers nu en in de
toekomst de hoeksteen van
de brandweerorganisatie. Zij
vormen met hun
brandweerpost de lokale
sleutel naar een toekomst
waarin de
brandweervrijwilliger niet
alleen uitrukt voor brand en
hulpverlening, maar ook de
burgers helpt om brand te
voorkomen en hen leert
deze te beperken.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
opgeleid.
 Behoud en ontwikkeling
vrijwilligheid brandweer:
Brandweer heeft onderzoek
gedaan naar aanwezigheid
van rookmelders in huizen.
Burgers preventief
geïnformeerd over
rookmelders en gratis
verstrekt.
Campagne vergroten van
risicobewustzijn en
stimuleren zelfredzaamheid
bij burgers.

De besmettingsbrieven
worden door buurtbewoners
alom gewaardeerd. Door de
persoonlijke benadering
maakt het mensen extra
alert. De bedoeling is dat
Burgernet via sms de
besmettingsbrieven gaat
overnemen. Het “donkere
dagen project” is begin dit
jaar weer uitgevoerd.
(preventie voor winkeliers,
cafetaria’s, ondernemers)
Het project loopt nog door,
inmiddels uitgebreid met
een financiële
stimuleringsbijdrage. In
oktober a.s. wordt er weer
een grote informatiemarkt
georganiseerd.
Het project verloopt naar
volle tevredenheid.
Het Lokaal zorgnetwerk
wordt steeds beter
gevonden, getuige het
aantal stijgende casussen.
De werkwijze - een integrale
aanpak, een
probleemeigenaar en een
snelle aanpak – werpt zijn
Pagina 20
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)


Nieuw beleid
De nationale politie is een
feit. De gevolgen daarvan
worden dit jaar zichtbaar.
De nieuwe Drank- en
Horecawet incl. toezicht en
handhaving als
gemeentelijke taak is van
kracht. De nieuwe
verordening is vastgesteld.
Het toezicht en de
handhaving wordt regionaal
georganiseerd.
2014
2015
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
vruchten af.
 De politie heeft haar intrek
genomen in de nieuwe
locatie.
 De invoering van de nieuwe
Drank- en Horecawet heeft
niet geleid tot problemen.
Het “nix-principe” zal
geleidelijk gemeengoed
worden in onze gemeente.
Het toezicht en de
handhaving zijn per 1
januari als taken neergelegd
bij de “Drank- en
horecawetpoule” (regionale
samenwerking). Er vindt
met regelmatig
terugkoppeling plaats.
2016
2017
Handhaving horeca
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 25.000
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De gemeente is
hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de DHW. Voor de handhaving moet
een BOA worden geïnstalleerd. Een dergelijke gespecialiseerde BOA is niet in dienst van de gemeente
Beuningen en hiervoor is ook geen bestaand budget beschikbaar. De regiogemeenten hebben zich
uitgesproken voor het gezamenlijk oppakken van de invoering, waaronder de handhaving, van de
nieuwe DHW. De mogelijkheid van het inzetten van regionale gespecialiseerde BOA’s wordt hierbij
bekeken.
Zomernota 2014
Pagina 21
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Repressie
13
0
0
0
0
0
Bedrijfsvoering
95
102
130
102
102
102
Preparatie
Veiligheidsregio
Rampenbestrijding
19
12
31
31
31
31
1.004
1.022
883
991
991
991
31
70
62
62
62
62
Regulering APV / bijzondere wetten
153
166
166
166
166
166
Veiligheidsbevorderende maatregelen
256
272
266
272
272
272
0
0
0
0
0
0
1.571
1.644
1.538
1.624
1.624
1.624
Repressie
8
0
0
0
0
0
Preventie
1
1
1
1
1
1
59
52
63
53
53
53
8
0
0
0
0
0
76
53
64
54
54
54
-1.495
-1.591
-1.474
-1.570
-1.570
-1.570
Storting in reserves
0
0
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves
0
0
0
0
0
0
-1.495
-1.591
-1.474
-1.570
-1.570
-1.570
Opsporing en ruiming explosieven
Totaal uitgaven
Inkomsten
Regulering APV / bijzondere wetten
Veiligheidsbevorderende maatregelen
Totaal inkomsten
Saldo programma
Saldo na resultaatbestemming
be drage n x €1.000,00
Product
Bedrijfsvoering
Veiligheidsregio
Zomernota 2014
Omschrijving
Druten overhead
Bij de regionalisering van de brandweer is
afgesproken dat de budgetten voor ICT en
onderhoud gebouw (met name schoonmaak)
nog niet naar de VRGZ zouden worden
overgedragen. Hiermee is in de jaarrekening
2013 abusievelijk geen rekening gehouden.
Veiligheidsregio bijdrage
De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met
name verminderd als gevolg van de positieve
uitkomst van de jaarrekening 2013 van de
Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld
voor het beheer van de brandweerkazernes
teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze
kosten in 2014 nog voor rekening van de
deelnemende gemeenten komen.
Bedrag
-/- € 28.370
€ 112.840
Pagina 22
I/S
I
I
Programma Verkeer en vervoer
Programmadoel: Een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Een verkeersveilig Beuningen
Een verkeersveilig Beuningen
Een verkeersveilig Beuningen
Terugdringen van
verkeersonveilige situaties.
Burgers zijn zich bewust van
hun verkeersgedrag.

Uitvoeren maatregelen
Gemeentelijke Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP 2011)


Reconstructie van
Heemstraweg Weurt


Uitvoeren
verkeerseducatieve
maatregelen: fietsexamen
etc.

Koningstraat (Ewijk):
subsidieaanvraag is
ingediend. Afhankelijk van
toekenning (eind 2014)
wordt een fietsstraat
gerealiseerd.
Kruispuntplateau
Aalsterveld – Balmerd
gerealiseerd. Verder nog
diverse verbeteringen
uitgevoerd met markeringen
en bebording. Een
voortgangsnota van het
GVVP is in voorbereiding.
Definitief ontwerp nagenoeg
gereed,
besteksvoorbereiding is
ingezet.
Diverse educatieve
maatregelen zijn uitgevoerd
(fietsexamen,
fietsinformatiedagen
senioren).
Een acceptabele bereikbaarheid
van woningen en bedrijven
Een acceptabele bereikbaarheid
van woningen en bedrijven
Een acceptabele bereikbaarheid
van woningen en bedrijven
Een goede verkeerscirculatie en
toegankelijk openbaar vervoer
zijn randvoorwaarden om die
bereikbaarheid te realiseren.


Een leefbare openbare ruimte, bij
een toenemende verkeersdruk
Een leefbare openbare ruimte, bij
een toenemende verkeersdruk
Een leefbare openbare ruimte, bij
een toenemende verkeersdruk
Een duurzame invulling van
mobiliteit, waarbij
verkeersgedrag beïnvloed


Zomernota 2014
Voorbereiden en realiseren
projectonderdelen
snelfietsroute Nijmegen –
Beuningen:
 Overige onderdelen
snelfietsroute
waaronder de
Koningstraat en delen
van de noordelijke
snelfietsroute.
Duurzaam (innovatief)
vervoer onder de aandacht
brengen
Laatste gedeelte
snelfietsroute Koningstraat
(tussen Schoenaker en
Leigraaf) is in uitvoering.
Daarnaast is de
voorbereiding opgestart
voor de noordelijke
snelfietsroute.
Toegankelijk maken
bushaltes (2e tranche) is in
uitvoering. Verder is bekend
Pagina 23
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
wordt. Dit levert een bijdrage
aan het leefbaar houden van de
openbare ruimte.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)

Nieuw beleid
Verdere uitbouw E-netwerk
& mobiliteitsscan (Nieuwe
werken)
2014
2015
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
geworden dat het
busvervoer in de regio
(concessie 2013) de
schoonste van het land is.

Regionale concessie
oplaadpunten is van kracht.
Keuze voor deelname volgt,
of anders eigen uitrol extra
oplaadpunten (najaar
2014). Deelname
fietsstimuleringsactie
Fluitend Naar Je Werk
(FNJW). Pilot thuiswerken
omgezet naar werkwijze.
2016
2017
€ 80.000
GVVP – uitvoeren maatregelen
-/- € 40.000
In de vastgestelde programmabegroting 2014 – 2017 is onderstaande nieuw beleid opgevoerd (GVVP)
en inmiddels ook zo in de financiële systemen beschikbaar. Dit betrof € 80.000,- minus een later te
verkrijgen subsidie van € 40.000,-.
De aangeleverde tekst voor dit voorstel dateert echter van mei 2013 en destijds was het
financieringsplaatje voor de Snelfietsroute 2e fase nog niet helemaal rond en duidelijk. Later bleek dat
de bijdrage van gemeente Beuningen juist de volledige € 80.000,- is en dat de Provincie en Stadsregio
hier een gezamenlijke bijdrage aan toevoegen voor de voltooiing van het project op Beunings
grondgebied van maar liefst € 320.000,-. Dit is een subsidiebijdrage van 75% en een zeer gunstige /
unieke mogelijkheid (de verordening laat maximaal 50% toe).
Het is daarom gewenst om in de Zomernota een bijstelling te doen en de tekst voor dit project aan te
passen, waarbij de € 40.000,- interne subsidiepost vervalt.
Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt –
verbreding wegen
€ 94.000
Nodig voor toekomstige kiss en ride strook nieuwbouwplan Kloosterhof. Dit is niet opgenomen in de
subsidieaanvraag. Zonder deze maatregelen dient het haal- en brengverkeer op een andere wijze
georganiseerd te worden. Bewoners geven aan dat zonder verbreding van de wegen problemen zullen
ontstaan, met name rondom de breng- en haaltijden van de school.
Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp buitenruimte is duidelijk geworden dat dit bedrag
voor de aanpassing van de wegen nu niet nodig is, maar mogelijk ontstaan in de toekomst wel
problemen met het verkeer rondom het gebouw. Dit bedrag blijft voorlopig voor dat doel gereserveerd.
Zomernota 2014
Pagina 24
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen
216
315
356
268
274
280
1.569
996
1.046
996
996
996
Beleidsadvisering
140
92
92
92
92
92
Bermen
148
180
166
211
166
211
Straatreiniging
180
132
52
52
52
52
62
177
177
140
140
140
Openbare verlichting
321
319
319
319
319
319
Gladheidsbestrijding
168
156
156
156
156
156
9
11
312
11
11
11
30
21
21
18
18
18
Verkeersvoorzieningen
649
401
428
296
296
296
Straatmeubilair
214
206
206
206
206
206
75
84
149
75
75
75
3.781
3.090
3.480
2.840
2.801
2.852
Bermen
0
0
0
0
0
0
Abri's
0
0
178
0
0
0
33
43
43
43
43
43
252
40
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
83
246
43
43
43
-3.496
-3.007
-3.234
-2.797
-2.758
-2.809
Aanleg wegen, straten en pleinen
Beheer en onderhoud bruggen, tunnels en duikers
Abri's
Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen
Watergangen, afwateringen
Totaal uitgaven
Inkomsten
Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen
Verkeersvoorzieningen
Watergangen, afwateringen
Totaal inkomsten
Saldo programma
Storting in reserves
* reserve bezuinigingen
* reserve incidentele prioriteiten
-56
0
0
0
0
0
-131
0
-134
0
0
0
484
0
408
0
0
0
-3.199
-3.007
-2.960
-2.797
-2.758
-2.809
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten
Saldo na resultaatbestemming
be drage n x €1.000,00
Zomernota 2014
Pagina 25
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Abri’s
Verkeersvoorzieningen
Aanleg wegen, straten en
pleinen
Watergangen,
afwateringen
Aanleg wegen, straten en
pleinen
Verkeersvoorzieningen
Verkeersvoorzieningen
Zomernota 2014
Omschrijving
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg
van een aantal abri’s (€ 121.687). Ook wordt
ten behoeve van de aanleg van deze abri’s een
bijdrage van derden ontvangen.
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg
van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute
(€ 27.376).
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. het versneld
afschrijven van een aantal wegen.
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de
uitvoering van het Waterplan. Deze gelden
komen uit de reserve incidentele prioriteiten.
Waterschapslasten
Door een wijziging in de methodiek is de
gemeente Beuningen een aanzienlijk hoger
bedrag verschuldigd aan waterschapslasten
(watersysteemheffing) voor diverse percelen in
de openbare ruimte (wegen, bermen e.d.). Er is
bezwaar aangetekend bij de
Belastingsamenwerking Rivierenland, maar dit
is niet gehonoreerd.
Collectief vraagafhankelijk vervoer
De Stadsregio geeft aan dat vanaf 2014 de
bijdrage aan de Stadsregiotaxi aanzienlijk
afneemt (€ 1,00 per inwoner).
Bijdrage snelfietsroute
De financiering van de snelfietsroute NoordAsdonck is rond en gebleken is dat de
wenselijke bijdrage voor Beuningen niet €
40.000, maar € 80.000 is. Hierbij wordt ook het
Asdonck-gedeelte volledig uitgevoerd en door
werk-met-werk te combineren zelfs uitgebreid.
De totale bijdrage van de Stadsregio en de
provincie Gelderland voor dit project is
€ 320.000.
Bedrag
-/- € 121.687
I/S
I
-/- € 27.376
I
-/- € 50.000
I
-/- € 74.646
I
-/- € 30.000
S
-/- € 25.000
S
-/- € 40.000
I
Pagina 26
Programma Economische zaken
Programmadoel: Een gunstig ondernemingsklimaat, waarbij randvoorwaarden worden geleverd voor
het vestigen van nieuwe en behoud van bestaande bedrijven en instellingen.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Bedrijven behouden
Faciliteren bedrijvigheid
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Bedrijven behouden
Bedrijven behouden


Onderzoek naar
mogelijkheden om
bedrijventerrein de Sluis te
revatiliseren.
Faciliteren bedrijvigheid
Vooral gericht op verbetering:
 Dienstverlening
 Bedrijvenloket
 Actieve
informatieverstrekking
Goede onderlinge contacten
tussen bedrijven en instellingen
Zomernota 2014
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Eerste onderzoeksopdracht
is uitgezet.
Faciliteren bedrijvigheid

Deelname aan het Logistiek
Expertise Centrum (LEC)
regio Nijmegen.
Goede onderlinge contacten
tussen bedrijven en instellingen
Goede onderlinge contacten
tussen bedrijven en instellingen


Organiseren
bedrijvencontactdag en
verkiezen “ondernemer van
het jaar 2012”.
Wethouder geeft uitvoering
aan het voornemen om in de
collegeperiode alle bedrijven
met vijf of meer werknemers
persoonlijk te bezoeken.
Pagina 27
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Markten en standplaatsen
15
2
11
11
11
Overig handel en ambacht
226
44
46
46
46
11
46
Nutsbedrijven
243
225
225
225
225
225
Energiebeheer
234
55
55
55
55
55
Totaal uitgaven
718
326
337
337
337
337
158
0
0
0
0
0
Inkomsten
Overig handel en ambacht
Baten marktgelden
6
7
9
9
9
9
Nutsbedrijven
237
225
225
225
225
225
Energiebeheer
164
0
0
0
0
0
Totaal inkomsten
565
232
234
234
234
234
Saldo programma
-153
-94
-103
-103
-103
-103
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
-152
-94
-103
-103
-103
-103
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten
Saldo na resultaatbestemming
be drage n x €1.000,00
Zomernota 2014
Pagina 28
Programma Onderwijs
Programmadoel: De gemeente Beuningen biedt goed bereikbaar onderwijs voor leerlingen tot en met
de basisschool en draagt bij aan de zorg voor een veilige ontwikkeling van leerlingen na de basisschool
en aan volwasseneducatie.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Beuningen draagt zorg voor
adequate eigentijdse
onderwijshuisvesting
Beuningen draagt zorg voor
adequate eigentijdse
onderwijshuisvesting
Beuningen draagt zorg voor
adequate eigentijdse
onderwijshuisvesting


Aan de klimaat-installatie van
het Hart zijn de laatste
aanpassingen verricht.
De nieuwbouw van de
Ruyterschool maakt onderdeel
uit van het plan Kloosterhof.
Alles is er op gericht in het
najaar met de bouw te starten.
Met de beide besturen van het
basisonderwijs hebben wij
regelmatig overleg om de
huisvestingssituatie van de
scholen te bespreken, dit met
het oog op het teruglopend
leerlingenaantal en de gevolgen
daarvan voor de benodigde
klaslokalen. Met name in
Noord-west Beuningen dreigt er
een overschot, terwijl bij de
Dromedaris een tekort aan
lokalen is.
Het buitenonderhoud van de
schoolgebouwen wordt aan de
schoolbesturen overgedragen
per 1 januari 2015. De
voorbereidingen daarvoor (0meting huidige nderhoudsstaat,
overeenkomsten opstellen) zijn
in volle gang.
Zorg dragen voor een goede
spreiding
onderwijshuisvesting
schoolgebouwen
In de afgelopen decennia is fors
geïnvesteerd in de
basisschoolaccommodaties van
onze gemeente. De nieuwbouw
van de Wegwijzer in Winssen,
de Reuzepas in ‘t Hart in Ewijk,
de renovaties en uitbreidingen
van de Hoeven en de Fontein
zijn hiervan goede voorbeelden.
Het enige gebouwelijke
knelpunt is de Ruyterschool in
Weurt. In het collegeprogramma
is opgenomen dat vervangende
nieuwbouw van de Ruyterschool
absoluut prioriteit heeft.
Daarnaast is ons streven erop
gericht alle tijdelijke (semi
permanente) lokalen te
verwijderen en leegstaande
lokalen te verhuren of, indien
sprake is van een compleet
schoolgebouw, af te stoten
(voormalig gebouw Klavervier).

Stimuleren van brede
scholen in multifunctionele
accommodaties
Zowel ’t Hart in Ewijk als de
Fontein zijn bij uitstek
voorbeelden waarbij langs de
weg van multifunctionaliteit de
accommodaties zo efficiënt
mogelijk gebruikt worden en de
gezamenlijke huisvesting ook
leidt tot een betere afstemming
en samenwerking van de
Zomernota 2014


‘t Hart: optimalisering
gebruik en aanpassing
gebouw;
Nieuwbouw basisschool de
Ruyter in
Ontmoetingscentrum
Kloosterhof 2014.
Vaststelling notitie
onderwijshuisvesting in
2014 incl. scenario’s
terugdringen aantal lokalen
in verband met teruglopend
aantal leerlingen.
In het coalitieakkoord hebben
wij nogmaals bevestigd dat wij
streven naar het samenbrengen
van andere maatschappelijke
voorzieningen binnen de muren
van scholen.
Pagina 29
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
verschillende partners. Ook bij
de Wegwijzer en de nieuw te
bouwen Ruyterschool in
Ontmoetingscentrum
Kloosterhof wordt door het
opnemen van een
peuterspeelzaal in het concept
tegemoet gekomen aan de wens
tot multifunctionaliteit.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Het voorkomen van
achterstanden
Het voorkomen van
achterstanden
Het voorkomen van
achterstanden


Vooruitlopend op Passend
Onderwijs en de
decentralisatie jeugdzorg
hebben het primair
onderwijs Beuningen en de
partners binnen het
Centrum Jeugd en Gezin
het ZorgAdviesTeam (ZAT)
omgebouwd tot
ondersteuningsteams op
elke school die versterkt
worden door een
ondersteuningsplatform,
waardoor sneller en
flexibeler kan worden
gewerkt. Er vindt een
bundeling plaats van
expertise waarbij
uitgangspunt is het
handelingsgericht werken en
ouders van begin af aan
betrokken worden om tot
oplossingen te komen voor
kind, ouders en netwerk.
Daarbij is er een continue
aansluiting op het ZAT 0-4
jarigen en de ZAT’s bij het
voortgezet onderwijs.

De ondersteuningsteams zijn
op alle scholen in onze
gemeente vol in bedrijf.
Door vroegtijdig signalen op
te pakken en in
probleemsituaties te
interveniëren, streven wij
ernaar preventief hulp in te
zetten waar nodig en te
voorkomen dat er later
duurdere zorg ingezet moet
worden.

Het fusietraject tussen de
Stichting Peuterspeelzalen
en Go for Kids wordt
afgerond. Daardoor ontstaat
een stevige organisatie die
door een gezamenlijke
overhead en
uitwisselbaarheid van
huisvesting en personeel
efficiënter kan werken.

Het aantal peuters neemt
door de ontgroening af. Dit
zet de speelzaalvoorzieningen, zeker in de
kleine kernen, onder druk.
Het bestuur van de
peuterspeelzalen houdt ons
van de ontwikkelingen op de
hoogte.
Het aantal gastouders en
kinderdagverblijven blijft
Faciliteren
peuterspeelzaalwerk
Het peuterspeelzaalwerk neemt
een prominente plaats in het
gemeentelijk beleid. Door de
ontgroening van onze gemeente
neemt het aantal peuters af,
waardoor de organisatie
kwetsbaar wordt. De stichting
heeft inmiddels Go for Kids als
fusiepartner. De financiering
van het peuterspeelzaalwerk
loopt nu deels via de
Kinderopvang. Het is van belang
dat een zo groot mogelijke
groep peuters deze voorziening
bezoekt, dit met het oog op
vroegtijdige signalering van
taalachterstand,
groeiontwikkeling, sociale
vaardigheden en ontmoeting.
Voor de huisvesting zoeken wij
aansluiting bij de basisscholen.

Faciliteren kinderopvang
De focus bij kinderdagopvang is
de laatste jaren gericht op
voorschoolse, tussen schoolse en
buitenschoolse opvang. Ook de
gastouderopvang groeit nog.
De gemeente heeft in
samenwerking met de GGD een
belangrijke taak gekregen in het
beoordelen van
gastouderadressen. Voor het
waarborgen van de doorgaande
lijn van de doelgroep 0 tot 4
jarigen naar de basisschool, is
Zomernota 2014
Pagina 30
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
een ZAT actief onder
voorzitterschap van de GGD.

Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
redelijk stabiel. De
inspecties van de GGD op de
kwaliteit van de geboden
opvang geven louter
positieve beoordelingen.
Waarborgen begeleiding van
leerlingen op basis en
voortgezet onderwijs
Met ingang van het schooljaar
2008-2009 is zowel voor het
basis als voor het voortgezet
onderwijs een ZAT-team (zorg
advies team) ingesteld. In dit
ZAT hebben een aantal
instellingen zitting (NIM, GGD,
Jeugdzorg, leerplicht) die bij
zorgleerlingen vroegtijdig
signalering en naar een passend
hulpaanbod verwijzen.

Faciliteren van
volwasseneducatie
Het ROC verzorgt voor onze
gemeente een voldoende
aanbod van
volwasseneneducatie. Daar
waar mogelijk en indien er
voldoende deelnemers zijn
wordt er ook lokaal een aanbod
gedaan
Zomernota 2014

In het gebouw de Fontein
biedt het ROC een beperkt
lokaal aanbod van cursussen
aan.
Pagina 31
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Onderwijsondersteuning
154
58
58
22
22
22
1.370
1.365
1.386
1.288
1.288
1.288
Lokaal onderwijsbeleid
923
1.032
1.081
1.000
956
956
Peuterspeelzalen
271
290
290
290
290
290
Kinderdagopvang
85
92
92
92
92
92
2.803
2.837
2.907
2.692
2.648
2.648
Huisvesting onderwijs
69
86
86
86
86
86
Lokaal onderwijsbeleid
77
79
79
79
79
79
Peuterspeelzalen
75
72
72
72
72
72
Kinderdagopvang
18
20
20
20
20
20
239
257
257
257
257
257
-2.564
-2.580
-2.650
-2.435
-2.391
-2.391
0
0
0
0
0
0
0
65
65
33
0
0
-2.564
-2.515
-2.585
-2.402
-2.391
-2.391
Huisvesting primair onderwijs
Totaal uitgaven
Inkomsten
Totaal inkomsten
Saldo programma
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen
Saldo na resultaatbestemming
be drage n x €1.000,00
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Lokaal onderwijsbeleid
Zomernota 2014
Omschrijving
Bezuiniging ZAT / brede school
De taakstelling is nog in onderzoek. In 2014 zal
deze bezuiniging naar verwachting nog niet
worden gehaald.
Bedrag
-/- € 30.000
Pagina 32
I/S
I
Programma Welzijn
Programmadoel: Het bevorderen van de deelname van onze inwoners aan kunst, cultuur, sport en
recreatie
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Eigentijdse sportaccommodaties
Eigentijdse sportaccommodaties
Eigentijdse sportaccommodaties
Wij streven ernaar om in elke
kern in onze gemeente een
voetbal- en een
tennisaccommodatie te
faciliteren. Voorts willen wij als
bovengemeentelijke
voorzieningen een hockey- en
korfbalaccommodatie
faciliteren. Andere
buitensportaccommodaties, zo
daar behoefte aan is zoals b.v.
atletiek, zullen aan dit
uitgangspunt getoetst worden.
Voor wat betreft de kern
overstijgende
binnensportaccommodaties
geldt als uitgangspunt dat deze
in de kern Beuningen gesitueerd
zijn. Daarnaast is het streven om
per kern minimaal een gym- of
sportzaal te faciliteren.
De beide kern overstijgende
binnensportaccommodaties
(Tinnegieter en de Plons) zijn
gedateerd en aan een grondige
renovatie toe.
Dit heeft er inmiddels toe geleid
dat sporthal de Tinnegieter in 2
fases wordt opgeknapt. Fase
een, de kleedkamers, douches
en gangen is inmiddels
uitgevoerd. Fase twee, het
opknappen van de hal zelf en
het plaatsen van zonnepanelen
op het dak staat gepland voor
2014. Daarmee beschikt onze
gemeente voor de komende 15
jaar weer over een eigentijdse
sporthal.

Sporthal de Tinnegieter
heeft voorjaar 2012 een
facelift gehad.


Renovatie van een aantal
tennisbanen en uitbreiding
bij TC Linden is onlangs
uitgevoerd.
De aanbevelingen van de
notitie sportbeleid worden
uitgewerkt; zo is in het
najaar 2010 de
bewegwijzerde
hardloopparcours in gebruik
genomen.
Het fitnessparcours aan de
Schoenaker is in het najaar
2012 in gebruik genomen.

Voor zwembad de Plons heeft
de gemeenteraad aangegeven
dat er een marktverkenning
moet worden uitgevoerd om te
onderzoeken of de exploitatie
van het zwembad kan worden

Het zwembad de Plons heeft
een aantal
(noodgedwongen)
aanpassingen aan de
installaties doorgevoerd.

Zomernota 2014


Momenteel wordt de
renovatie Tinnegieter 2e
fase uitgevoerd.(o.a.
geluidisolatie, nieuw
plafond incl. verlichting,
nieuwe sportvloer)
Daarnaast worden er
zonnepanelen op het dak
geplaatst, bedoeld voor de
warmwater- en
stroomvoorziening. Na deze
ingrepen kan de sporthal
weer 15 tot 20 jaar mee.
De tennisbanen bij TC
Linden en WTC Weurt zijn
naar tevredenheid
opgeleverd.
De aanbestedingsprocedure
van zwembad de Plons is
gestart. De bedoeling is dat
eind dit jaar de nieuwe
exploitant bekend zal zijn.
Inmiddels hebben wij de
Pagina 33
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
voortgezet zonder gemeentelijke
bijdrage en zonder
schoolzwemmen. De resultaten
van deze verkenning zijn eind
2013 bekend. Afhankelijk
hiervan zal duidelijk worden of
de exploitatie van het zwembad
onder deze condities doorgezet
kan worden.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden verruimen
Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden verruimen
Sport, kunst- en
cultuurmogelijkheden verruimen
Het streven is er op gericht om
met name de jeugd te
interesseren en te bewegen
meer aan sport te gaan doen.
Daarnaast willen wij hen meer
betrekken bij kunst en
cultuuruitingen. Het gezegde
‘jong geleerd, oud gedaan’ is
hier zeker van toepassing.
Overigens dient daarbij te
worden aangetekend dat de
deelname van de jeugd in onze
gemeente aan zeker sport en in
iets mindere mate cultuur vrij
hoog te noemen is (op basis van
de Emovo-enquête).


Nieuw beleid


Uitvoering geven aan de
Cultuurnota.
De deelname aan het BOSproject wordt verlengd; de
extra aandacht van
sportactiviteiten op
basisscholen en de sport
kennismakingslessen bij de
verenigingen zijn goed
ontvangen.
Gestart is met de uitvoering
van de regeling
‘buurtsportcoaches’.
2014
2015
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
huidige
exploitatieovereenkomst
met van Eenbergen verlengd
tot 1 augustus 2015 om
verenigingen de kans te
bieden het
verenigingszwemjaar af te
ronden.

Het einde van de
subsidierelatie met
kunstencentrum de
Stroming is per 1 juli a.s.
definitief geworden. De
afkoopsom dient nog
vastgesteld te worden.
Inmiddels zijn een aantal
initiatieven in de markt
ontstaan die de ‘leemte’ van
het vertrek van de
muziekschool kunnen
opvullen.
Een aantal
buurtsportcoaches is gestart
met hun activiteiten.
Gewerkt wordt aan een
structuur om met elkaar
gezamenlijk activiteiten te
organiseren.
2016
2017
Vermindering aantal speelplaatsen
€ 160.000
De raad heeft november 2012 besloten de voorziening voor speelvoorzieningen te halveren. Dit betekent dat
ongeveer de helft van het aantal speelvoorzieningen komt te vervallen. Voor het verwijderen van
speelplaatsen en het herstel van de openbare ruimte is naar verwachting € 5.000 per speelplek nodig.
De voorbereiding voor het opstellen van een Speelruimteplan zijn gestart. In dit plan worden de
consequenties meegenomen van de voorgestelde bezuinigingen.
€ 19.350
€ 18.920
€ 18.490
€ 18.060
Tinnegieter duurzame investering
-/- € 19.350
-/- € 18.920
-/- € 18.490
-/- € 18.060
Zoals bekend is onze gemeente erg actief op het terrein van duurzaamheid (actie zonnepanelen voor
particulieren gezamenlijk in de regio, plaatsen zonnepanelen op gemeentehuis).
Voor de sporthal de Tinnegieter, groot verbruiker van energie, is ook onderzoek gedaan naar het plaatsen
van zonnepanelen. Het grote platte dak van de Tinnegieter leent zich uitstekend voor het plaatsen van de
panelen. Uit het onderzoek is gebleken dat bij een periode van 10 jaar de kosten van de aanschaf en
plaatsing van de zonnepanelen, i.c. € 270.000, worden terugverdiend. De geraamde besparing op de
Zomernota 2014
Pagina 34
energielasten per jaar bedragen aantoonbaar € 24.300. De afschrijvingstermijn van de panelen en de
installatie bedraagt overigens 20 jaar. De instandhoudingstermijn van de Tinnegieter houden wij
voorzichtigheidshalve op 15 jaar. Hiermee zou de investering kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd.
Elk jaar dat de Tinnegieter langer dienst doet, levert een financieel voordeel op. De exploitant van de
Tinnegieter ontvangt van ons een bijdrage in de exploitatiekosten. Deze bijdrage kan na plaatsing worden
verlaagd met de reductie van de energielasten. Met de exploitant zullen wij nog overleg voeren over een
situatie waarbij voor alle partijen er een win-win situatie ontstaat.
Tinnegieter 2e fase
€ 6.570
€ 6.424
€ 6.278
€ 6.132
Bij de programmabegroting 2012 is voor sporthal de Tinnegieter in het kader van nieuw beleid een bedrag
van € 300.000 beschikbaar gesteld om een (cosmetische) opknapbeurt aan de sporthal uit te voeren. Doel
was om met name de huidige gebruikers van de sporthal tegemoet te komen in hun klacht over de staat van
met name de kleed- en doucheruimten. De werkzaamheden aan de sporthal, te weten het opnieuw
betegelen van wanden en vloeren, doucheleidingen en koppen vervangen, nieuwe energiezuinige verlichting
aanbrengen en een frisse verfbeurt, zijn inmiddels uitgevoerd en tot ieders tevredenheid. Het beschikbare
krediet voor de 1e fase is nog niet volledig opgebruikt (restant ruim € 100.000). Wij willen dit restant
krediet graag inzetten om de renovatie 2e fase uit te voeren. Deze 2e fase bestaat uit de renovatie van het
dak, het plafond, het aanbrengen van energiezuinige verlichting in de sporthal, akoestische maatregelen
(gebruikscomfort en ARBO) en een nieuwe sportvloer. De totale kosten van deze renovatie 2e fase worden
geraamd op € 200.000. Onder aftrek van het nog beschikbare krediet resteert nog een vraag van € 73.000.
Na deze renovatie is de sporthal voor de komende 15 jaar weer volledig up-to-date.
Zomernota 2014
Pagina 35
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Openbaar bibliotheekwerk
522
502
509
476
476
476
Muziekonderwijs
216
197
808
182
167
167
53
52
55
61
48
48
Zwembaden
143
147
167
147
32
32
Sportaccommodaties
762
819
819
818
818
817
Bevordering sportdeelname
163
75
189
76
76
76
86
107
105
105
105
75
Beheer monumenten
122
106
106
96
96
96
Bevordering toerisme
94
50
54
48
48
48
197
216
217
217
217
217
Speelvoorzieningen
97
304
341
144
144
144
Mediazaken
23
17
17
17
17
17
2.478
2.592
3.387
2.387
2.244
2.213
90
90
92
90
90
90
4
2
2
2
2
2
318
294
36
30
30
30
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Overige) kunstzinnige vorming
Kunstbeoefening en kunstbevordering
Evenementen
Totaal uitgaven
Inkomsten
Openbaar bibliotheekwerk
(Overige) kunstzinnige vorming
Sportaccommodaties
Bevordering sportdeelname
Kunstbeoefening en kunstbevordering
Bevordering toerisme
48
0
0
0
0
0
Evenementen
33
22
22
22
22
22
524
408
152
144
144
144
-1.954
-2.184
-3.235
-2.243
-2.100
-2.069
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
666
0
0
0
Totaal inkomsten
Saldo programma
Storting in reserves
* reserve kunstfonds rentetoerekening
Onttrekking aan reserves
* algemene reserve ABR
* reserve kunstfonds
* reserve bezuinigingen
* reserve incidentele prioriteiten
Saldo na resultaatbestemming
8
0
0
0
0
0
22
176
176
13
0
0
8
0
57
0
0
0
-1.917
-2.009
-2.337
-2.231
-2.101
-2.070
be drage n x €1.000,00
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Muziekonderwijs
Zomernota 2014
Omschrijving
Muziekonderwijs de Stroming
Als gevolg van het stopzetten van de subsidie
Bedrag
€ 45.000
Pagina 36
I/S
I
Product
Bevordering
sportdeelname
Speelvoorzieningen
Sportaccommodaties
Zomernota 2014
Omschrijving
aan de Stroming nemen de kosten voor
muziekonderwijs af. Dit budget wordt nog niet
structureel afgeraamd. De kosten nemen in
2014 wel incidenteel toe als gevolg van de
uittredesom die de gemeente Beuningen moet
betalen. Deze uittredesom wordt ten laste van
de algemene reserve algemene dienst gebracht.
Combinatiefuncties
Via de algemene uitkering ontvangt de
gemeente Beuningen extra geld voor het
realiseren van combinatiefuncties. De brede
impuls combinatiefuncties richt zich op de
realisatie van combinatiefuncties, inclusief
buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag
ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar
daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog
geen melding gemaakt.
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de uitgaven
in het kader van het speelruimteplan (€
37.528). Deze gelden komen uit de reserve
incidentele prioriteiten.
Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys
De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt
onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse
bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van
de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse
Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten
gunste van de begroting komt dus structureel te
vervallen.
Bedrag
I/S
-/- € 97.920
I
-/- € 37.528
I
-/- € 263.723
S
Pagina 37
Programma Maatschappelijke ondersteuning
Programmadoel: iedere inwoner van de gemeente Beuningen moet (zoveel als mogelijk) zelfstandig
kunnen functioneren en actief mee kunnen doen aan de samenleving
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Bevorderen van de
zelfredzaamheid
Bevorderen van de
zelfredzaamheid
Bevorderen van de
zelfredzaamheid
Iedere inwoner van Beuningen
moet zoveel mogelijk
zelfstandig kunnen functioneren
en mee kunnen doen aan de
samenleving. Voor mensen met
beperkingen is dit niet
vanzelfsprekend. De gemeente
helpt deze mensen zodat zij
zoveel mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren en mee
kunnen doen.
Door vergrijzing,
huishoudverdunning en
veranderingen in de AWBZ, zal
de vraag naar ondersteuning
toenemen. De gemeente staat
voor de uitdaging om de
maatschappelijke ondersteuning
toekomstbestendig in te richten.
Toekomstbestendig betekent dat
ondersteuning beschikbaar blijft
voor iedereen die het nodig
heeft en dat de ondersteuning
voor iedereen betaalbaar blijft.
Wij gaan door op de in 2011
(Kanteling/Wmomeerjarenbeleidsplan 20112014) ingeslagen weg:
Mensen hebben een eigen
verantwoordelijkheid. Daarom
staat niet het beschikbaar
stellen van voorzieningen maar
het gezamenlijk zoeken naar
een oplossing centraal. De
situatie van de
burger/hulpvrager is het
uitgangspunt. De oplossing kan
liggen in het eigen netwerk van
de burger, in een algemene
voorziening, een collectieve
voorziening en/of in een
individuele voorziening. Er
wordt pas een individuele
voorziening verstrekt, als

Via de balie Zorg, Werk en
Inkomen geven wij
informatie, advies en
ondersteuning aan
burgers/hulpvragers en
verstrekken wij individuele
voorzieningen. Door
nieuwsbrieven houden we
de mensen op de hoogte van
de recente ontwikkelingen
op het gebied van de
maatschappelijke
ondersteuning.
In gesprek met de
burger/hulpvrager kijken
wij wat hij/zij zelf kan, wat
er opgelost kan worden met
algemene en collectieve
voorzieningen en welke
individuele voorzieningen
dan eventueel nog nodig
zijn

Via de balie Zorg, Werk en
Inkomen is informatie,
advies en ondersteuning
gegeven aan
burgers/hulpvragers en zijn
er individuele voorzieningen
verstrekt. In april 2014
hebben klanten en
betrokken organisaties de
nieuwsbrief ontvangen met
daarin informatie over o.a.
rolstoelpool.

We starten met het
uitvoeren van
heronderzoeken. Op deze
manier dragen we bij aan
het goed in beeld houden
van de mensen die
ondersteuning krijgen en
nodig hebben.

In het gesprek met de
burger/hulpvrager kijken
wij wat hij/zij zelf kan, wat
er opgelost kan worden met
algemene en collectieve
voorzieningen en welke
individuele voorzieningen
dan eventueel nog nodig
zijn. Bij de opzet van het
sociaal team, staat deze
werkwijze centraal.
Het beleidsplan
heronderzoek is vastgesteld
en geïmplementeerd. Het
uitvoeren van
heronderzoeken baseren we
op de aard van de
beperking. Bij kortdurende
voorzieningen (minder dan
zes maanden) voeren we
standaard rond het
verstrijken van die zes
maanden een heronderzoek
uit. Als we vooraf al het idee
hebben dat de situatie bij
een klant zal gaan
verbeteren of verslechteren,
plannen we vast een
heronderzoek in. Als de
situatie stabiel is, plannen
we niet vooraf een
Zomernota 2014


Pagina 38
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
algemene voorzieningen en
collectieve voorzieningen niet
toereikend zijn.
Het signaleren van benodigde
algemene voorzieningen is een
taak van de balie ZWI. Het
ontwikkelen van algemene
voorzieningen is een
verantwoordelijkheid van de
hele gemeentelijke organisatie
en onze externe partners.
Door de vergrijzing neemt het
aantal senioren in onze
gemeente fors toe. Het is van
belang dat zij blijven
participeren in de maatschappij.
Ook dienen er voldoende
levensloopbestendige woningen
voorhanden te zijn, waardoor
senioren langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Voor die
doelgroep die toch aangewezen
is op veel zorg aan huis dienen
aangepaste voorzieningen
gerealiseerd te worden
(WOZOCO, woon-zorg-zones,
verzorging- en
verpleegcapaciteit).
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)





De mogelijkheden voor een
vitale wijk in onze gemeente
wordt onderzocht, evenals
de realisatie van woon-zorgzones in alle kernen;


Aan de nieuw/verbouwplannen van
Zorggroep Maas en Waal
wordt actief medewerking
verleend. Met de
nieuwbouw van Alde Steeg
is een start gemaakt.


Het project monitoring 75+
wordt doorgezet, met dien
verstande dat de focus komt
te liggen op de 80+ groep.
Het project
consultatiebureau voor
ouderen wordt voorlopig 3
jaar voortgezet met een


Zomernota 2014
In overleg met
maatschappelijke
organisaties brengen wij
meer samenhang tussen
individuele en collectieve
(gemeentelijke)
voorzieningen en algemene
voorzieningen van
maatschappelijke
organisaties. Zo nodig
worden nieuwe algemene of
collectieve voorzieningen
ontwikkeld.
Binnen de balie Zorg, Werk
en Inkomen wordt de
samenwerking met externe
partijen voortgezet. (o.a.
MEE en de ouderenadviseur
van Perspectief).
Wij ondersteunen de
Cliëntenraad Beuningen in
haar adviserende rol.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
heronderzoek in, maar
kiezen we een thema, zodat
we gericht bepaalde burgers
of voorzieningen
onderzoeken.
 In 2014 is een nieuwe
collectieve voorziening
gestart: rolstoelpool.
Daarnaast hebben we veel
aandacht besteed aan het
verspreiden van kennis over
beschikbare algemene en
collectieve voorzieningen.
Zo zijn er o.a. presentaties
over voorzieningen gegeven
aan 1e lijn zorgverleners en
casemanagers van diverse
zorgaanbieders.
 De samenwerking met
externe partijen is
voortgezet. (o.a. MEE en de
ouderenadviseur van
Perspectief).

De Cliëntenraad Beuningen
is ondersteund door een
beleidsmedewerker en een
secretaris.
Bij de aanbesteding van het
project Hutgraaf heeft de
ontwikkelaar als richting
meegekregen om in overleg
met o.a. welzijn- en
zorgorganisaties invulling te
geven een vitale wijk.
Eind september wordt een
deel van de
nieuwbouwplannen
opgeleverd en gereed
gemaakt voor bewoning. In
december wordt gestart met
de sloop van de oude
gebouwen. Voorjaar 2015
wordt gestart met de 2e
fase.(appartementen met
scheiding wonen/zorg)
De bezoeken aan 80+
worden gecontinueerd.
Binnenkort wordt dit project
geëvalueerd. Het aantal
bezoekers blijft onder het
geprognotiseerde aantal.
Pagina 39
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)

Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
gewijzigde (deels externe)
financiering.
Het project ‘valpreventie’
wordt breed aangeboden in
onze gemeente.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?

In alle kernen is de cursus
inmiddels aangeboden.
Faciliteren mantelzorg
Faciliteren mantelzorg
Faciliteren mantelzorg
Veel inwoners van onze
gemeente zijn op de een of
andere manier mantelzorger. Zij
zijn belast met de zorg voor een
familielid, buur of
vriend/kennis. Veelal vinden
mantelzorgers het
vanzelfsprekend om hun
bijdrage te leveren en geven
hier geen ruchtbaarheid aan. Er
is echter een groep
mantelzorgers die op de een of
andere manier behoefte heeft
aan ondersteuning. Deze
ondersteuning kan gegeven
worden in de vorm van advies
of informatie maar ook het
(incidenteel) overnemen van de
mantelzorgtaak of het
ontmoeten van lotgenoten.

Het lokaal steunpunt
mantelzorg bij de stichting
Perspectief verstrekt
informatie en advies aan
mantelzorgers en
organiseert cursussen en
bijeenkomsten voor deze
doelgroep; tevens is er een
informatiepakket
samengesteld;
Het BOS-project
(ondersteuning
mantelzorgers die voor
chronisch zieken en
dementerenden zorgen)
wordt voortgezet;

Er loopt een
boodschappendienst en een
buurthulpproject;
De GGZ Nijmegen verzorgt
ondersteuning voor
mantelzorgers die mensen
met een psychiatrische
aandoening verzorgen.
Per kern hebben wij
bijeenkomsten
georganiseerd voor zorg
vrijwilligers en
mantelzorgers voor de
nodige input bij de komende
decentralisaties.






Voor het najaar wordt een
notitie aan de raad
voorgelegd waarin tal van
keuzes gemaakt moeten
worden op het gebied van
het sociale domein. Een
daarvan is de wijze hoe de
gemeente een blijk van
waardering voor
mantelzorgers organiseert.
In 2013 hebben wij zeer
goede ervaringen opgedaan
met de
mantelzorgplantactie. Dit
willen we in (in een of
andere vorm) gaan
doorzetten.
Deze vrijwilligers diensten
worden door de grotere
naamsbekendheid beter
benut.
In de kern Winssen is op
initiatief van o.a. de
Zonnebloem een vervolg
gegeven aan deze
bijeenkomsten.
Ondersteuning van jongeren en
ouders met de opvoeding
Ondersteuning van jongeren en
ouders met de opvoeding
Ondersteuning van jongeren en
ouders met de opvoeding
Ook onze gemeente kent een
groep ouders met jongeren die
opvoedingsvraagstukken
hebben. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin dat in oktober
2011 haar deuren heeft
geopend is de instelling waar
ouders en jongeren met hun
vragen en problemen terecht


Zomernota 2014
In 2011 is er een
(laagdrempelig) Centrum
voor Jeugd en Gezin waar
ouders en jongeren terecht
kunnen voor vragen en
opvoedingsondersteuning
De activiteiten van de
leerplichtambtenaar zijn er
op gericht schooluitval in
Met ingang van 1 januari
2015 wordt de nieuwe
Jeugdwet van kracht. Deze
wet legt de
verantwoordelijkheid voor
de gehele jeugdzorg bij de
gemeenten neer. De taken
van het CJG (informatie,
advies en opvoedingsonder-
Pagina 40
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
kunnen. Het CJG is gevestigd bij
het consultatiebureau van de
GGD en wordt naast de
gemeentelijke coördinator
bemenst met medewerkers van
de GGD en het NIM.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
vroegtijdig stadium te
voorkomen; zij maakt hierbij
gebruik van de aanwezige
ZAT-structuren voor het
basis- en voortgezet
onderwijs;

Nieuw beleid
In september 2011 is het
(tijdelijke)
jongerenontmoetingscentrum Waasdaa op het
terrein de Hutgraaf gestart
met haar activiteiten en met
succes.
Bij een eventuele
herbestemming van het
terrein de Hutgraaf dient
rekening te worden
gehouden met het vestigen
van een jongerencentrum
elders.
2014
2015
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
steuning) worden ingevoegd
bij het Sociaal Team
Beuningen die deze rol,
naast die van de toegang tot
de zorg, gaat verzorgen. De
leerplichtambtenaar maakt
onderdeel uit van het
Sociaal Team.
 Zoals bekend is de
aanbesteding van de
Hutgraaf als bouw- en
ontwikkellocatie afgerond.
Eind 2015 wil de
ontwikkelaar starten met de
bouw. Dat betekent dat voor
die tijd voor Waasdaa een
nieuw (eventueel tijdelijk)
onderkomen moet worden
gezocht. In de commissie
Samenleving van september
zal door de jongeren een
film worden gepresenteerd
over hun ideeën voor een
centrum.
2016
2017
Ontmoetingsplek Kloosterhof
€ 52.000
€ 51.000
€ 50.000
€ 49.000
Van de provincie Gelderland is de toezegging ontvangen dat zij € 1,0 miljoen als bijdrage verstrekken voor
de realisatie van de Ontmoetingscentrum Kloosterhof. De gemeente Beuningen kan door het reserveren van
de in de komende jaren vrijvallende kapitaallasten ongeveer € 0,4 miljoen sparen ter dekking van het tekort.
Aanvullend zal ongeveer € 0,8 miljoen noodzakelijk zijn uit de eigen middelen van de gemeente ten
behoeve van de investering. Hiermee is een jaarlijkse last gemoeid van € 52.000.
De realisatie van de Ontmoetingsplek Kloosterhof is mogelijk door de cofinanciering door de provincie. Het
niet beschikbaar stellen van het tekort op de investering betekent dat de realisatie van het
Ontmoetingscentrum niet door kan gaan en de bijdrage van de provincie niet plaatsvindt.
De Raad van State heeft een tussenvonnis geveld. Op basis van dit besluit zal in september 2014 een
aanpassing van het bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Nadat de
Raad van State opnieuw uitspraak heeft gedaan kan gestart worden met de uitvoering.
Zomernota 2014
Pagina 41
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Maatschappelijk werk
370
387
387
387
387
387
Ouderenwerk
349
344
335
344
344
344
Schuldhulpverlening
55
0
194
194
194
194
WMO zorgprojecten
196
273
251
209
193
193
1.817
1.862
1.829
1.468
1.468
1.468
Accomodaties welzijnsvoorzieningen
662
811
855
811
811
811
Jeugd- en jongerenwerk
197
209
209
209
209
209
Sociaal Cultureel Werk
378
373
376
358
358
358
1.291
1.356
1.362
1.346
1.333
1.301
Openbare gezondheidszorg
234
293
245
280
280
280
Jeugdgezondheidszorg
665
610
817
595
586
586
WMO Centrum voor jeugd en gezin
138
135
135
135
135
135
51
58
58
58
58
58
6.403
6.711
7.053
6.394
6.356
6.324
WMO huishoudelijke zorg
WMO compensatie beperkingen
Begraafplaats
Totaal uitgaven
Inkomsten
Maatschappelijk werk
WMO huishoudelijke zorg
Accomodaties welzijnsvoorzieningen
Openbare gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
WMO Centrum voor jeugd en gezin
-7
0
0
0
0
0
374
300
330
290
290
290
1.003
14
14
14
14
14
6
1
1
1
1
1
66
0
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
49
49
49
49
49
Totaal inkomsten
1.480
364
460
354
354
354
Saldo programma
-4.923
-6.347
-6.593
-6.040
-6.002
-5.970
Baten begraafplaatsen
Storting in reserves
* reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof rente
* reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof
* reserve incidentele prioriteiten
* reserve decentralisaties
-4
-39
-39
-39
-39
-39
-1.107
-107
-159
-50
0
0
-131
0
0
0
0
0
0
0
0
-117
0
0
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten
* reserve Ontmoetingsplek Kloosterhof
* reserve bezuinigingen
Saldo na resultaatbestemming
169
0
84
0
0
0
0
104
142
104
105
106
18
9
9
9
0
0
-5.978
-6.380
-6.556
-6.133
-5.936
-5.903
be drage n x €1.000,00
Zomernota 2014
Pagina 42
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Jeugdgezondheidszorg
WMO huishoudelijke zorg
WMO huishoudelijke zorg
Jeugdgezondheidszorg
Accommodaties
welzijnsvoorzieningen
Openbare
Gezondheidszorg
Zomernota 2014
Omschrijving
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt € 129.667 beschikbaar
gesteld voor de invoering van de decentralisatie
jeugdzorg / AWBZ (€ 129.667). Een deel van
€ 73.787 is in 2013 via de algemene uitkering
ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve
incidentele prioriteiten). Een bedrag van
€ 55.880 wordt in 2014 via de algemene
uitkering ontvangen.
WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg
Als gevolg van de controle op de PGB hebben
veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura.
De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan
begroot. Een directe uitzetting van het budget
Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor
2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt
de taakstellende bezuiniging op de kosten zorg
in natura met € 50.000 verlaagd.
WMO – eigen bijdrage
De verwachting is dat de huidige bijdrage WMO
nog verder stijgt. Voor 2014 ontstaat een
voordeel. Vanaf 2015 wordt de korting op zorg
in natura met € 30.000 verlaagd.
Project Zeggenschap Over Hulp
Van de provincie ontvangt de gemeente
totaal € 200.000 voor de uitvoering van het
project ‘Zeggenschap over Hulp’. De gemeente
Beuningen coördineert dit project, waaraan een
aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen
bijdrage van de deelnemende gemeenten is de
ambtelijke inzet. Het bedrag van € 66.051
betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen.
Lening Kloosterhof kwijtschelding
Het bestuur van de stichting Kloosterhof is
bereid afstand te doen van het erfpachtrecht op
het huidige gebouw. Hierbij is afgesproken dat
de nog lopende lening van € 38.346 wordt
kwijtgescholden. De dekking van de kosten van
de kwijtschelding komen ten laste van de
reserve MFA Weurt Kloosterhof.
GGD bijdrage
Het budget kan als gevolg van een aantal zaken
worden bijgesteld, waaronder een positieve
uitkering op basis van besluitvorming rondom
de jaarrekening 2013 van de GGD.
Bedrag
-/- € 129.667
I/S
I
€ 50.000
S
€ 30.000
S
-/- € 66.051
€ 66.051
I
I
-/- € 38.346
I
€ 48.311
I
Pagina 43
Programma Sociale voorzieningen
Programmadoel: optimale participatie van inwoners in de Beuningse samenleving
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Mensen aan het werk helpen en
mensen aan het werk houden.
Mensen aan het werk helpen en
mensen aan het werk houden.
Mensen aan het werk helpen en
mensen aan het werk houden.
Daarbij wordt veel aandacht
besteed aan kwetsbare
doelgroepen. Er wordt gestreefd
naar mensontwikkeling, dit
betekent concreet dat er wordt
gestreefd naar een situatie
waarbinnen medewerkers
werkzaam zijn op een zo
regulier mogelijke werkplek. Er
wordt binnen de WWB een
tegenprestatie naar vermogen
verlangd.


In het voorjaar van 2014
hebben alle gemeenteraden
in de regio ingestemd met
een plan voor een nieuwe
Regionaal Werkbedrijf
(Sterke werkwoorden) en
een modulaire
gemeenschappelijke
regeling. Er is inmiddels een
start gemaakt met de bouw
van het Werkbedrijf.

In het kader van de
regionale aanpak ‘Jeugd aan
het werk 2013-2014’
kunnen we met provinciale
(Regionale Sociale Agenda)
en Europese (ESF) middelen
onder meer startersbanen
aanbieden aan Beuningse
jongeren tot 27 jaar.




Voor iedere cliënt wordt een
trajectplan opgesteld.
We werken met de
participatieladder waardoor
we beter zicht krijgen en
houden op de
mogelijkheden van de klant.
Afhankelijk van de
definitieve besluitvorming
rondom regionale
samenwerking op het
domein werk wordt gestart
met de implementatie.
De klant blijft centraal staan
in al onze activiteiten, dit uit
zich in een samenhangend
aanbod van voorzieningen
waarmee de participatie
bevorderd wordt;
schuldhulpverlening,
bijzondere bijstand en
gemeentelijke regelingen.
In samenwerking met de
regio zetten wij de
bestrijding van werkloosheid
in het algemeen en
jeugdwerkloosheid in het
bijzonder, waarbij
versterking van het
Jongerenloket, verbetering
van de aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt en het creëren
van kansen, bijvoorbeeld
door samen te werken met
uitzendbureaus
uitgangspunten zijn.
Efficiënter en effectiever
vaststellen van het recht op
uitkering/voorzieningen.
Efficiënter en effectiever
vaststellen van het recht op
uitkering/voorzieningen.
Efficiënter en effectiever
vaststellen van het recht op
uitkering/voorzieningen.
Dit leidt tot een verbeterde
preventie en bestrijding van
fraude en tot een vermindering


Zomernota 2014
De DPS-matrix, een
instrument om de kansen
De aanvraagprocedure voor
een aanvraag
Pagina 44
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
van de administratieve lasten.



Zomernota 2014
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
en risico’s met betrekking tot
de dienstverlening aan een
specifieke klant in kaart te
brengen, zal prominenter
worden ingezet tijdens de
aanvraag procedure. Dit
draagt bij aan een snellere
afhandeling van aanvragen
levensonderhoud.
Een maximaal gebruik van
minimaregelingen
genereren.
De aanvraagprocedure
bijzondere bijstand
vereenvoudigen en bezien
waar verdere
vereenvoudiging mogelijk is.
Nog verder ontsluiten van
laagdrempelige informatie
over relevante wet- en
regelgeving ten behoeve van
inwoners van Beuningen.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
levensonderhoud is
aangepast. De DPS-matrix
speelt een nog belangrijkere
rol. De matrix brengt kansen
en risico’s in beeld. Op basis
van deze uitkomst bepalen
we het verdere traject van
de klant. Op deze manier
handhaven we informatieen risico gestuurd.
Pagina 45
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Bijstandsbesluit zelfstandigen
195
277
277
277
277
Inkomensvoorzieningen
427
352
352
352
352
352
5.615
5.381
5.544
5.441
5.221
5.221
Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand
Sociale recherche
Sociale werkvoorziening
Gesubsidieerd werk
Gemeentelijk minimabeleid
Schuldhulpverlening
Kwijtscheldingen lokale belasting
Wet inburgering
277
27
51
51
51
51
51
3.879
3.926
3.930
3.787
3.915
3.911
0
0
0
0
0
0
562
444
520
535
535
535
0
194
0
0
0
0
60
47
53
53
53
53
78
62
62
62
62
62
Participatiebudget
732
892
1.152
892
892
892
Totaal uitgaven
11.575
11.626
11.941
11.450
11.358
11.354
Bijstandsbesluit zelfstandigen
184
250
250
250
250
250
Inkomensvoorzieningen
426
350
350
350
350
350
3.987
3.780
3.780
3.780
3.780
3.780
Wet Integratie Jongeren
1
0
0
0
0
0
Sociale werkvoorziening
Inkomsten
Bijstandsverlening Wet Werk en Bijstand
3.424
3.735
3.735
3.735
3.735
3.735
Gemeentelijk minimabeleid
74
30
30
30
30
30
Wet Inburgering
20
0
0
0
0
0
901
724
989
724
724
724
Totaal inkomsten
9.017
8.869
9.134
8.869
8.869
8.869
Saldo programma
-2.558
-2.757
-2.807
-2.581
-2.489
-2.485
-22
0
0
0
0
0
33
27
125
27
27
27
-2.547
-2.730
-2.682
-2.554
-2.462
-2.458
Participatiebudget
Storting in reserves
* reserve bezuinigingen
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen
Saldo na resultaatbestemming
be drage n x €1.000,00
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Bijstandsverlening Wet
Werk en Bijstand
Zomernota 2014
Omschrijving
Regeling WWB
Door de stijging van het aantal aanvragen
WWB, is het totale tekort ten opzichte van de
BUIG-subsidie opgelopen tot ongeveer
€ 950.000. De gemeente Beuningen heeft
hierdoor recht op IAU-aanvullende subsidie
Bedrag
-/- € 30.000
-/- € 30.000
Pagina 46
I/S
I
S
Product
Gemeentelijk
minimabeleid
Zomernota 2014
Omschrijving
voor wat betreft het nadeel boven de € 440.000
(10% van ons macrobudget).
Budget Bijzondere Bijstand
De extra middelen die de gemeente uit het
gemeentefonds ontvangt voor de intensivering
van de bijzondere bijstand wordt toegerekend
aan het betreffende budget. Deze structurele
uitbreiding is noodzakelijk vanwege de
toegenomen kosten voor bijzondere bijstand.
Bedrag
-/- € 55.348
Pagina 47
I/S
S
Programma Landschap, milieu en groen
Programmadoel: Het milieubeleid van de gemeente Beuningen richt zich op een optimale en duurzame
bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Duurzaamheid verankeren in
ruimtelijke ontwikkeling (bouw,
verkeer- en vervoer, water, groen)
Duurzaamheid verankeren in
ruimtelijke ontwikkeling (bouw,
verkeer- en vervoer, water, groen
Duurzaamheid verankeren in
ruimtelijke ontwikkeling (bouw,
verkeer- en vervoer, water, groen
Duurzaamheid wordt als
sturend principe toegepast bij
ruimtelijke inrichtingsprocessen.
Duurzaam Bouwen wordt een
nieuwe impuls gegeven.
We geven uitvoering aan de
tweede fase van het
Duurzaamheidsprogramma,
zoals vastgelegd in het
Duurzaamheidsprogramma 2014
– 2017. Duurzaamheidambities
worden verankerd in beleid en
bij ruimtelijke ontwikkelingen en
–projecten. Lopende ruimtelijke
projecten worden geëvalueerd op
het gebied van
duurzaamheidaspecten en er
wordt bezien of
duurzaamheidambities bijgesteld
kunnen worden (procesmatig en
financieel). We geven een
nieuwe impuls aan Duurzaam
Bouwen, enerzijds door de
systeemwijzigingen en anderzijds
door de samenwerking met
partners verder uit te breiden.
We geven projectmatig
uitvoering aan het Het regionale
convenant Duurzaam Bouwen
wordt nieuw leven in geblazen.
In de eerste helft van 2014 is
uitvoering gegeven aan (of
gestart met) verschillende
projecten het nieuwe
Duurzaamheidsprogramma
2013 – 2017 (vaststelling raad
2013). Bij ontwikkeltrajecten,
zoals de Hutgraaf en de
Kloosterhof, zijn
duurzaamheidsambities
verankerd. Het GPR-systeem
(systematiek voor duurzaam
bouwen) is breder in de
organisatie geïmplementeerd
(op basis van het convenant het
Groene Akkoord). Het project
Verduurzaming sporthal de
Tinnegieter is gestart, en wordt
in de zomer van 2014
opgeleverd. Zo’n 400
zonnepanelen gaan de sporthal
van elektra voorzien en
zonneboilers zorgen voor warm
water.
Gebiedsgericht bodem- en
archeologiebeleid
Gebiedsgericht bodem- en
archeologiebeleid
Gebiedsgericht bodem- en
archeologiebeleid
We willen adequaat en efficiënt
omgegaan met (de gevolgen
van) aanwezige
bodemverontreinigingen. Hierbij
nemen wij als uitgangspunt
gebiedsgericht bodembeleid. We
streven naar het behoud en de
verhoging van de
gebruikswaarde van de bodem
en het betrekken van
bodemkwaliteit bij ruimtelijke
economische ontwikkelingen.
De bodemkwaliteit in
Beuningen moet in
In 2012 is de nota bodembeheer
vastgesteld. Hierin is onder
andere opgenomen hoe we
omgaan met grondverzet en
bodemsaneringen. In 2014 wordt
het beleid uit de nota voorgezet.
In 2013 is begonnen met de
evaluatie van de in 2009
vastgestelde bodemvisie en de
daaruit voortvloeiende
actiepunten. In 2014 zullen
nieuwe actiepunten op basis van
veranderende wetgeving en
inzichten worden vastgesteld.
Er wordt uitvoering gegeven
aan de nota bodembeheer.
Om het toezicht op grondverzet
verder te professionaliseren is
contact gezocht met de ODRN.
Zij zullen nog dit jaar de
administratieve afhandeling en
het toezicht op grondverzet van
de gemeente overnemen.
Zomernota 2014
Uit de evaluatie van de
bodemvisie en de doorkijk naar
de nabije toekomst is gebleken
dat er regionaal 3 projecten
Pagina 48
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
overeenstemming zijn met de
aanwezige of gewenste functies.
Naast verontreinigingen bevat
de bodem ook schatten uit het
verleden. Beuningen blijft actief
uitvoering geven aan haar
archeologiebeleid, hierdoor kan
gebiedsontwikkeling en
bescherming van lokale
bodemschatten hand in hand
gaan.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Gedacht kan worden aan het
verder stimuleren van WarmteKoude Opslag (WKO) en de
verplichtingen die de nieuwe
Basisregistratie Ondergrond
(BRO) met zich meebrengen.
Omdat momenteel onvoldoende
inzichtelijk is welke activiteiten
uitgevoerd gaan worden en wat
deze eventueel gaan kosten zijn
er nog geen financiële middelen
gereserveerd.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
uitgevoerd kunnen worden.
1) Verder in beeld brengen wat
er van gemeenten verwacht
wordt bij de invoering van de
Basisregistratie Ondergrond.
2) Door wijzigingen in het
Besluit Bodemkwaliteit moet de
regionale bodemkwaliteitskaart
die gebruikt wordt bij
grondverzet mogelijk aangepast
worden. Samen met een
adviesbureau wordt gekeken
wat de gevolgen van de
wetswijziging zijn voor de regio.
3) Bij de gemeenten is veel
bodeminformatie voorhanden.
Deze informatie kan digitaal
ontsloten worden zodat burgers
en bedrijven hier ook toegang
toe hebben. Dit is servicegericht
maar ook een lastenverlichting
voor de gemeente omdat deze
informatie niet meer door de
gemeente op papier hoeft te
worden verstrekt.
Samen met de MARN
gemeenten worden
bovenstaande 3 projecten
opgepakt.
Om ook de kennis over
archeologie te borgen is er met
de regiogemeenten een nieuwe
overeenkomst in voorbereiding
om kennis via de
regioarcheoloog van Nijmegen
in te huren. Dit is een
voortzetting van de werkwijze
in de afgelopen jaren waarvan
de overeenkomst afliep.
Archeologie vormt slecht een
klein deel van het cultureel
historisch erfgoed. Om ook het
bovengrondse erfgoed te
behouden is met Druten,
Wijchen en Heumen begonnen
met het opstellen van
cultuurhistorisch beleid.
Uitvoeringsprojecten Duurzaam
Beuningen
Zomernota 2014
Uitvoeringsprojecten Duurzaam
Beuningen
Uitvoeringsprojecten Duurzaam
Beuningen
Pagina 49
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Kort en krachtig zijn de
doelstellingen op het gebied van
duurzame ontwikkeling:
 20% CO2-reductie in 2020
en 20% duurzame energie;
 100 % duurzaam inkopen in
2015;
 Millenniumdoelen: meer
mensen in een duurzame
leefomgeving en meer
eerlijke handel,
schuldverlichting en hulp.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
We voeren de
duurzaamheidprojecten uit zoals
die zijn opgenomen in het
nieuwe Uitvoeringsprogramma
Duurzaam Beuningen 2014 –
2017. In het oog springende
projecten zullen kunnen zijn
Energiebesparing bij
gemeentelijke gebouwen,
Subsidieproject Woningisolatie,
Energiezuinige
Prestatieafspraken, Duurzaam
Inkopen, Duurzaam Bouwen en
het stimuleren van het opwekken
van duurzame energie.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Het project Verduurzaming
sporthal de Tinnegieter is
gestart, en wordt in de zomer
van 2014 opgeleverd. Zo’n 400
zonnepanelen gaan de sporthal
van elektra voorzien en
zonneboilers zorgen voor warm
water. Het subsidieproject
Woningisolatie is gecontinueerd
en de regeling is versoepeld. Het
onderzoek naar verduurzaming
van het bedrijventerrein de
Schoenaker is opgestart en de
resultaten worden in de zomer
van 2014 verwacht. De
voorbereidingen voor een
burgerparticipatieproject op het
gebied van verduurzamen van
woningen is opgestart en wordt
na de zomer in een ‘beuningse
wijk’ uitgerold. De duurzame
aanbesteding van gemeentelijk
groen gas en elektra is
opgestart.
Verduurzaming Afvalinzameling
Verduurzaming Afvalinzameling
Verduurzaming Afvalinzameling
We hechten grote waarde aan
gescheiden inzameling van
huishoudelijk afval. We streven
naar een duurzaam
grondstoffen- en
afvalstoffenbeheer door het
verder terugdringen van de
hoeveelheid huishoudelijk
restafval en het stimuleren van
het gescheiden inzamelen van
kostbare grondstoffen zoals oud
papier, gft-afval en glas. Op
regionaal niveau wordt de
samenwerking op het gebied
van de afvalinzameling en
verwerking verder
geïntensiveerd.
In 2012 en 2013 zijn een aantal
ingrijpende wijzigingen
doorgevoerd in de
afvalinzameling in Beuningen. In
2014 wordt de uitwerking van
deze wijzigingen op de
inzamelresultaten nauwlettend
gevolgd.
De komende jaren wordt de
regionale samenwerking op het
gebied van de afvalinzameling
verder geïntensiveerd. Er wordt
gewerkt volgens een vastgesteld
programma, dat jaarlijks wordt
opgesteld door Dar NV.
In 2014 wordt het
inzamelsysteem zelf efficiënter
gemaakt; Inzameling met een
zijlader en via het aanwijzen van
verzamelplekken voor het
aanbieden van afval. Een en
ander gebeurt in nauw overleg
met de inzamelaar, Dar NV.
Verder wordt onderzocht hoe er
op administratief gebied kan
worden samengewerkt met
andere gemeenten (registratie
De samenwerking met de DAR
is in 2014 geïntensiveerd mede
door onderzoek naar de
markconformiteit van de
regionale afvaldienst. De
efficiency van de inzameling van
rest- gft en kunstofafval is
geoptimaliseerd door de
aanwijzing van aanbiedplaatsen.
De benchmark afvalscheiding is
uitgevoerd. Het regionale Afvalcommunicatie – educatie
programma is opgesteld. De
opschoondag is georganiseerd
Zomernota 2014
Pagina 50
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
afvalstromen, monitoring). Dit
geldt ook voor de gezamenlijke
inkoop van de (tarief)zakken
voor het huishoudelijk afval.
Kortom een inzet op regionale
samenwerking op het gebied van
de afvalinzameling.
Vanaf 2015 zijn gemeenten zelf
verantwoordelijk voor de afzet
van het ingezamelde kunststof
verpakkingsafval. Er wordt een
regionale visie voorbereid op
sortering van kunststof
verpakkingsafval, waarbij de
mogelijkheid wordt onderzocht
voor het bouwen van een
sorteerinrichting bij de ARN.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Uitvoering voorlichting en
milieucommunicatie
Uitvoering voorlichting en
milieucommunicatie
Uitvoering voorlichting en
milieucommunicatie
We zetten de beschikbare
communicatie-instrumenten zo
effectief mogelijk in. We blijven
actief communiceren over
milieu- en
duurzaamheidsonderwerpen;
we maken resultaten van het
beleid zichtbaar en we zoeken
mogelijk de samenwerking met
externe partijen. Natuur- en
Milieueducatie op basisscholen
wordt gecontinueerd
(samenwerking met het
Dijkmagazijn).
De samenwerking tussen de
gemeente Beuningen en het
Dijkmagazijn wordt in 2014
gecontinueerd. Door middel van
publicaties in de media en op de
gemeentelijke website wordt
milieu-informatie breed
beschikbaar gemaakt.
Communicatie wordt als
instrument ingezet om het
milieubeleid van de gemeente te
ondersteunen.
De samenwerking tussen de
gemeente Beuningen en het
Dijkmagazijn is in 2014
gecontinueerd. Het
Dijkmagazijn verzorgt in deze
periode milieueducatie op alle
basisscholen in de gemeenten.
Door middel van publicaties in
de media en op de
gemeentelijke website wordt
milieu-informatie breed
beschikbaar gemaakt.
Communicatie wordt als
instrument ingezet om het
milieubeleid van de gemeente te
ondersteunen.
Vergunningverlening en
handhaving
Vergunningverlening en
handhaving
Vergunningverlening en
handhaving
Het integraal handhavingsbeleid
is op vastgesteld 13 juli 2010.
Daarmee willen we
samenhangend handhaven, met
als doel op een efficiënte wijze
de wettelijke taak uit te voeren
en de beoogde gewenste
kwaliteit van de fysieke
leefomgeving te realiseren. De
praktische uitvoering van het
beleid zal verder worden
Door toepassing te geven aan het
integraal handhavingsbeleid
wordt integrale handhaving
bewerkstelligd op de
beleidsvelden BWT, RO, Milieu,
Brandveiligheid, Bijzondere
Wetten en APV (deels). Op een
transparante wijze wordt
aangegeven hoe de beschikbare
middelen worden inzet. En op
welke wijze naleving van de
Het integrale handhavingsbeleid
wordt geëvalueerd. Bij het
opstellen van het nieuwe
handhavingsbeleid wordt
gekeken of er een meer
thematische aanpak kan worden
gekozen. Eind 2014 zal het
handhavingsbeleid ter
vaststelling voorgelegd worden
aan de raad.
Naast dit integrale
Zomernota 2014
Pagina 51
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
verfijnd en waar mogelijk
efficiënter worden uitgevoerd.
De focus ligt op verdere
prioritering van de uit te voeren
taken. Daarnaast wordt beoogd
een transparante, effectieve en
efficiënte inzet van middelen te
bewerkstelligen.
Onderdeel van het integraal
handhavingsbeleid is het
vergunningenbeleid (op het
gebied van bouwen,
monumenten, slopen en
brandveilig gebruik).
Doelstelling van dit
vergunningenbeleid is het – op
eenduidige en transparante
wijze – kunnen beoordelen van
vergunningaanvragen op basis
van de daarvoor geldende regels
en voorschriften.
Per april 2013 is de
Omgevingsdienst Regio
Nijmegen (ODRN) in werking.
De milieutaken op het gebied
van vergunningverlening,
toezicht en handhaving worden
door de ODRN uitgevoerd. De
gemeente Beuningen is en blijft
het bevoegde gezag. Er is geen
mandaat verleend aan de ODRN
op het gebeid van handhaving
en vergunningverlening. De
ODRN heeft op dat gebied een
uitvoerende en adviserende rol.
Waarbij de afstemming en
integratie met andere
werkvelden geborgd wordt
middels accountmanagement en
integraal periodiek
(handhaving)overleg. Ook zal
de integratie van de Beuningse
bestuurlijke visie (lees: beleid)
in de uitvoeringstaken van de
ODRN worden , doordat de
ODRN bij de uitvoering van
haar taken het Beuningse beleid
als uitgangspunt neemt.
In 2014 staat een actualisatie
van het handhavingsbeleid op
het programma. De aanpassing
van het beleid zullen
grotendeels gebaseerd zijn op
de maatschappelijke
Zomernota 2014
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
regels wordt bevorderd c.q.
bereikt.
De kern van het
vergunningenbeleid wordt
gevormd door het
verantwoordingskader voor de
toetsing van aanvragen (op het
gebied van bouwen,
monumenten, slopen en
brandveilig gebruik). Dit
verantwoordingskader wordt
voor een belangrijk deel
gevormd door de wijze en het
niveau waarop
vergunningaanvragen worden
getoetst en het toezicht wordt
georganiseerd. In het beleid is de
strategie voor de beoordeling
van vergunningaanvragen
vastgelegd. Hier geven wij
uitvoering aan. Hierbij ligt de
nadruk op de afstemming van de
wijze van toezicht op de
bestuurlijke prioriteiten.
De geluidssituatie voor
bedrijventerreinen De Sluis en
De Schoenaker worden beheerd.
Het zonebeheer wordt planmatig
toegepast. De uitvoering ligt bij
de ODRN.
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
handhavingsbeleid zal ook het
vergunningenbeleid onderzocht
worden. In samenwerking met
Druten en Wijchen wordt
gekeken hoe ons
vergunningenbeleid aangepast
kan worden aan de eisen van de
nieuwe wet VTH die 2015 in
werking gaat.
Na evaluatie van de
samenwerking met de ODRN is
er besloten om het mandaat
voor de ODRN te vergroten. De
ODRN krijgt de
tekenbevoegdheid om
milieuvergunningen in naam
van ons college naar aanvragers
te sturen. Hiermee bereiken wij
dat de gemeente als
administratieve schakel uit het
proces gehaald wordt. Dit
scheelt tijd, kosten en
proceduretijd. Volgend jaar
evalueren wij hoe deze
mandaatverruiming werkt.
Eind 2014 doen wij een voorstel
voor nieuw welstandsbeleid aan
de raad.
Alle aanvragen worden
inmiddels digitaal verleend, het
proces is inmiddels LEAN
gemaakt. Dit jaar zijn ook de
omgevingsinspecteurs
overgegaan op het digitale
toezicht houden. Dit levert
tijdswinst en financiële winst
op. Doordat de sneltoetstcriteria
vastgesteld zijn kunnen kleine
bouwwerken intern aan de
welstandscriteria getoetst
worden.
Pagina 52
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
ontwikkelingen, gewijzigde
bestuurlijke prioriteiten en de
praktijkervaringen en interne
ambtelijke ontwikkelingen.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Uitvoering omgevingsprojecten
Uitvoering omgevingsprojecten
Uitvoering omgevingsprojecten
Complexe omgevingsprojecten
moeten in goede banen worden
geleid, de gemeente vervult
daarom een structurele
regisseursrol in deze veelzijdige
ruimtelijke vraagstukken.
Speciale aandacht gaat uit naar
de volgende ontwikkelingen in
de gemeente Beuningen: de
verbreding van de A50 en
renovatie van de brug, het
project Programma Waalweelde
en verwante projecten in de
uiterwaarden zoals de
klimaatbuffer en de inpassing
van natuurwetgeving in onze
werkprocessen het
Deltaprogramma Rivieren.
Daarnaast blijven we
samenwerken met de provincie
Gelderland en de gemeente
Nijmegen aan de
milieuprojecten in NijmegenWest en Weurt.
De samenwerking met de
gemeente Nijmegen en de
provincie Gelderland voor het
gebied Nijmegen-West en Weurt
wordt in 2014 gecontinueerd.
Voortzetting van de succesvolle
gezamenlijke aanpak is juist ook
de komende jaren van belang
tijdens de aanleg en realisering
van grote ruimtelijke projecten in
de omgeving van Weurt zoals de
Stadsbrug en Waalfront. In 2014
wordt uitvoering gegeven aan
het Milieu-InformatieSysteem,
het meetnet voor luchtkwaliteit,
het online dashboard voor
actuele milieu-informatie (de
review) en de periodieke
bijeenkomsten met alle
betrokkenen.
In de tweede helft van 2010 is de
Verbreding van de A50 in de
realisatiefase terecht gekomen.
Om dit project in goede banen te
leiden is de Projectorganisatie
A50 opgericht. In 2013 is de
nieuwe brug opgeleverd en is
gestart met de renovatie van de
oude brug.
Het programma WaalWeelde is
er op gericht om de Waal en
haar omgeving mooier, veiliger,
natuurlijker en economisch
sterker te maken. In het
programma werkt de gemeente
Beuningen nauw samen met
betrokken partijen onder regie
van de provincie Gelderland. In
2013 zijn grootschalige
kapwerkzaamheden uitgevoerd
in het kader van Stroomlijn door
Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer. Dit verhoogt de
doorstroming bij hoogwater. De
bomen zijn daar gekapt waar
later de klimaatbuffer is
Vanuit de samenwerking
Nijmegen West en Weurt zijn de
volgende activiteiten
uitgevoerd: Milieuprijs West- en
Weurt 2013, Verkenning
Energiezuinig Industrieterrein,
organisatie Kronenburgerforum,
ontwikkeling GDF/Suez. Het
online milieu-dashboard wordt
vernieuwd. De milieu-review
2013 is opgesteld en aan het
forum gepresenteerd.
Zomernota 2014
In samenwerking met
Rijkswaterstaat is de renovatie
van de bestaande brug (o.a.
procedureel en juridisch)
begeleid. In de eerste helft 2014
is het Gezondheidsonderzoek
onder inwoners (in de
nabijheid) van beide snelwegen
ism de GGD afgerond en
gepresenteerd (raad en
publiek). De gemeentelijke taak
van omgevingsmanagement
(mede richting Actiecomité
A50) is gecontinueerd.
Waalweelde: Er is een
overeenkomst gesloten met de
provincie over de aanleg van de
nevengeul en de inzet van de
gemeente en provincie. De
laatste kapwerkzaamheden (op
overheidsgronden) zijn
uitgevoerd zodat de
Klimaatbuffer aangelegd kan
worden. Hiermee is in mei
gestart. Eigenaren zijn door
Pagina 53
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Nieuw beleid
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
aangelegd. Ook zijn er financiële
middelen door de provincie
toegezegd voor het verder in
uitvoering brengen van de
Beuningse nevengeul. De
samenwerking wordt in 2014
actief gecontinueerd.
2014
2015
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Rijkswaterstaat benaderd voor
het kappen van bomen op hun
percelen zodat de stroombaan
bij hoog water vrij is en het
water door kan stromen. Op 24
mei is een boottocht en
evenement in de uiterwaarden
georganiseerd om e.e.a. toe te
lichten.
Ten slotte is er bezwaar
gemaakt tegen het besluit om de
Beuningse Uiterwaarden niet als
project uit te voeren binnen het
Deltaprogramma maar als
reserveproject op te nemen. Dit
heeft niet geleid tot een
aanpassing van de
voorkeursstrategie van het
Deltaprogramma.
2016
2017
Duurzaamheidsprogramma 2014 - 2017
€ 14.250
€ 44.250
€ 44.250
€ 23.750
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren zijn in het Duurzaamheidsprogramma 2014 – 2017
projecten geprogrammeerd. We gaan hierbij uit van 4 programmalijnen waar de verschillende projecten in
zijn ondergebracht.
Projecten Duurzame Ontwikkeling
Projecten Klimaat en Energie
Projecten Duurzaam Inkopen
Regionale Samenwerkingsprojecten
Bomenplan
€ 50.000
€ 100.000
€ 150.000
€ 200.000
Uit onderzoek is gebleken dat voor het beheer en onderhoud en de vervanging van groen extra financiële
middelen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt om gezien de huidige financiële positie te werken met een
groeimodel, waarbij jaarlijks een oplopend bedrag beschikbaar wordt gesteld.
In 2012 heeft de raad het groenbeleidsplan en bomenbeheerplan vastgesteld. Voor de uitwerking van het
maatregelenplan heeft de raad besloten om honorering van het financiële groeimodel elk jaar opnieuw te
willen afwegen. Aangezien de argumenten van toen ook nu van kracht zijn, blijven middelen nodig.
Voortgang:
In 2014 zijn/worden de extra middelen gebruikt voor het structurele onderhoud (w.o. snoeien) van bomen
en de noodzakelijke kap van circa 280 gemeentelijke bomen. Deze werkzaamheden zijn in uitvoering. Er
vindt geen herplant plaats.
Bij de kaderbrief begroting 2015 is aangegeven dat gezien de beperkte middelen van de gemeente
Beuningen in 2015 voorgesteld zal worden om de opbouw een jaar uit te stellen.
Zomernota 2014
Pagina 54
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Natuurbescherming
5
11
10
10
10
10
1.881
1.740
1.970
1.882
1.957
1.982
Afval - restafval
573
655
609
609
609
609
Afval - GFT
369
371
339
339
339
339
Afval - grofvuil
121
104
105
105
105
105
Afval - glasafval
33
29
30
30
30
30
129
145
141
141
141
141
Openbaar groen/parken/plantsoenen
Afval - oud papier
Afval - chemisch afval
11
21
21
21
21
21
Toezicht afval
314
322
322
322
322
322
Afval - buurtbeheerploeg
132
167
167
167
167
167
Beheer en onderhoud riolering
559
610
650
610
610
610
Aanleg riolering
670
1.180
1.119
1.119
1.119
1.119
Milieubeheer/beleid algemeen
77
69
69
69
69
69
Vergunningverlening milieubeheer
358
494
570
594
615
607
Maatregelen milieubescherming
128
133
209
164
179
143
24
24
24
24
24
24
Huishoudelijk/Bedrijfsafvalwater
1
34
34
34
34
34
Hemelwater
2
14
14
14
14
14
Grondwater
16
43
43
43
43
43
5.403
6.166
6.446
6.297
6.408
6.389
Natuur- en milieu-educatie
Totaal uitgaven
Inkomsten
Openbaar groen/parken/plantsoenen
Afval - restafval
18
0
75
2
2
2
219
183
211
211
211
211
10
Afval - grofvuil
9
0
10
10
10
Afval - glasafval
32
37
43
43
43
43
139
234
191
191
191
191
13
10
10
9
9
9
Afval - oud papier
Afval - chemisch afval Beheer en onderhoud riolering
Aanleg riolering
Milieubeheer/beleid algemeen
661
656
718
678
678
678
-856
-225
-156
-156
-156
-156
562
450
525
525
525
525
Vergunningverlening milieubeheer
1
1
1
1
1
1
Maatregelen milieubescherming
3
2
2
2
2
2
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
1.766
1.846
1.766
1.766
1.766
1.766
Baten Rioolheffing
1.949
2.120
1.956
1.956
1.956
1.956
4.516
5.314
5.352
5.238
5.238
5.238
-887
-852
-1.094
-1.059
-1.170
-1.151
-1
0
-16
-16
-16
-16
-29
-64
-64
0
0
0
Totaal inkomsten
Saldo programma
Storting in reserves
* reserve afvalinzameling
* reserve incidentele prioriteiten
Onttrekking aan reserves
* reserve afvalinzameling
* reserve incidentele prioriteiten
Saldo na resultaatbestemming
8
4
4
4
4
4
169
64
165
0
0
0
-740
-848
-1.005
-1.071
-1.182
-1.163
be drage n x €1.000,00
Zomernota 2014
Pagina 55
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Openbaar groen / parken
/ plantsoenen
Maatregelen
milieubescherming
Beheer en onderhoud
riolering
Openbaar groen / parken
/ plantsoenen
Bedrijven, handhaving en
externe veiligheid
Bedrijven, handhaving en
externe veiligheid
Zomernota 2014
Omschrijving
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. het
groenstructuurplan en het
landschapsbeleidsplan (€ 25.844).
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. voor
Duurzaam Beuningen (€ 74.985). Deze gelden
komen uit de reserve incidentele prioriteiten.
Inspecties rioolputten/-leidingen
Dit werk is voor 2013/2014 samengevoegd en
in 1x aanbesteed ten laste van de reguliere
budgetten 2013 en 2014. Het budget 2013
dient overgeboekt te worden naar 2014. Alle
kosten komen ten laste van de rioolvoorziening.
Het niet benutte deel 2013 is ook toegevoegd
aan dit rioolfonds.
Afrekening groenbestekken
In 2014 is het groenbestek in 1x afgerekend.
ODRN bijdrage
Besloten is om de extra middelen uit het
gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst
Regio Nijmegen).
MARN bijdrage
De jaarrekening van de MARN sluit met een
positief exploitatiesaldo wat leidt tot een
uitkering van € 30.184 aan de gemeente
Beuningen. De taakstellende bezuiniging voor
2014 van € 6.000 is hiermee ingevuld.
Bedrag
-/- € 25.844
I/S
I
-/- € 74.985
I
-/- € 40.000
€ 40.000
I
I
-/- € 39.161
I
-/- € 113.351
S
€ 30.184
I
Pagina 56
Programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Programmadoel: Een duurzame inrichting van de ruimte voor goed wonen, leven en werken afgestemd
op de bestaande omgeving
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Een samenhangend ruimtelijk
beleid en actuele ruimtelijke
plannen en visies
Een samenhangend ruimtelijk
beleid en actuele ruimtelijke
plannen en visies
Een samenhangend ruimtelijk
beleid en actuele ruimtelijke
plannen en visies
In de komende
begrotingsperiode spelen
bezuinigingen een belangrijke
rol. Prioritering in het ruimtelijk
beleid wordt onder andere
ingegeven door
opbrengstpotentieel. Daarbij
zijn concessies aan de
ruimtelijke kwaliteit denkbaar.
Vanwege bezuinigingen ligt de
focus op ontwikkeling van
verdienlocaties en
tegemoetkoming aan de wensen
van de markt. Gestreefd wordt
naar evenwichtige verdeling van
de woningbouw over de vier
kerkdorpen en behoud van
voorzieningen. De gemeente
brede structuurvisie is leidraad.
Conform collegeprogramma
wordt gewerkt aan voorstellen
voor minder regeldruk. De
plannen van aanpak voor
fundamentele herziening nota
ruimtelijke kwaliteit en het
reclamebeleid worden
uitgevoerd.
Via de vastgestelde indicatieve
woningbouwprogrammering
wordt ingestoken op de bouw
van 80 tot 100 woningen per
jaar. Getracht wordt om pieken
in de jaarproductie te
voorkomen, concurrentie tussen
plannen te voorkomen en te
spreiden over de verschillende
dorpskernen.
In 2013 worden de regionale
woningbouwafspraken
geactualiseerd en zijn
uitgangspunt voor het
woningbouwprogramma voor
de komende jaren.

In de afgelopen periode zijn
verschillende
bestemmingsplannen
geactualiseerd en
gedigitaliseerd. Zo zijn de
bestemmingsplannen voor
Bedrijventerrein Weurt en
Schoenaker en de kerngebieden
Beuningen – Winssen – Ewijk
herzien. Daarnaast zijn er voor
het buitengebied Ewijk en
centrum Beuningen
beheerverordeningen
vastgesteld.
Zomernota 2014



Projectmatige herziening, en
digitalisering van alle
bestaande
bestemmingsplannen in de
periode tot en met 2014
door het uitvoeren van het
Plan van Aanpak
Actualisatie
bestemmingsplannen (2
bestemmingsplannen per
jaar)
Heroriëntatie op de
uitbreidingsplannen in
Ewijk.
Behandelen van circa 40
verzoeken om planologische
medewerking conform de
kwaliteitseisen van de
nWRO en Wabo en het
implementatieplan Wabo
gemeente Beuningen (via 1
loket en contactpersoon een
tijdig en goed onderbouwd
besluit)
Actuele regionale
woningbouwafspraken tot
2020.
Naast deze fundamentele
herzieningen van de grotere
bestemmingsplannen zijn er
verschillende verzoeken
afgehandeld. Deze principe
verzoeken resulteerde in kleine
postzegelbestemmingsplannen
of in waboprojectbesluiten.
Pagina 57
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
Via de actualisatie van
bestemmingsplannen en de
daaraan voorafgaande nota’s
van uitgangspunten wordt
gemeente breed uniforme
bestemmingsplanregelgeving
nagestreefd op het gebied van
wonen, zorg en werken.
De richtlijn voor medewerking
aan particuliere verzoeken voor
de bouw van een woning wordt
ook in 2014 toegepast.
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
Een vitaal buitengebied en
behoud en versterking van
landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Een vitaal buitengebied en
behoud en versterking van
landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Een vitaal buitengebied en
behoud en versterking van
landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten
Beuningen heeft een fraai en
landschappelijk afwisselend
buitengebied (kommen,
oeverwallen, uiterwaarden). Het
beleid om de landschappelijke
en cultuurhistorische waarden
in het buitengebied te behouden
en te versterken zal worden
voortgezet.

Het vastgestelde en
onherroepelijke
bestemmingsplan Buitengebied
is in werking.
Met ondernemers en
belanghebbenden wordt gezocht
naar een verdere invulling van
het uiterwaarden gebied. In het
collegeprogramma 2014-2018
wordt nadrukkelijk aandacht
gegeven aan de toeristisch
recreatieve mogelijkheden van
het buitengebied. De
concretisering van deze
voornemens zal eind 2014 aan
de raad gepresenteerd worden.
Het landschapsontwikkelingsplan is in uitvoering.
Ontwikkelen met kwaliteit, voor
stabiliteit en vitaliteit in de
kernen
Ontwikkelen met kwaliteit, voor
stabiliteit en vitaliteit in de
kernen
Ontwikkelen met kwaliteit, voor
stabiliteit en vitaliteit in de
kernen
In de komende periode ligt de
prioriteit bij
planontwikkelingen voor de
centra van Weurt, Ewijk en
Beuningen. In Weurt wordt de
ontmoetingsplek Kloosterhof
verder gestalte gegeven en
wordt het experiment Laan
1945 verder vormgegeven en in
Beuningen volgt een visie op de
ontwikkelingen in de

 In de woningbouw gaan we
uit van vraaggericht (laten)
ontwikkelen van onze
bouwopgave met minder
spelregels. Voorbeelden
hierin zijn de ontwikkeling
van de Hutgraaf en de
ontwikkellocaties;
 In 2014 ronden wij het
onderzoek af of we de
woningmarkt kunnen
Zomernota 2014


Uitvoering geven aan het
bestemmingplan
buitengebied
Uitvoeren
Landschapsontwikkelingsplan
Vaststellen gebiedsvisie en programma Beuningse
uiterwaarden (WaalWeelde)
Uitvoering geven aan de
woonvisie
Pagina 58
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014)
detailhandel.
Uitgangspunt voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen is
een stabiele gemeente van
25.000 inwoners.
Voor nieuwe woningen en in
woongebieden zijn
duurzaamheid, diversiteit,
flexibiliteit en
levensloopbestendigheid
belangrijke randvoorwaarden en
zal gekeken worden naar een
goede en evenwichtige
verhouding tussen wonen en
werken (aan huis). Ingezette
herstructurering (bijv. in het
Oranjekwartier en Olden
Tempel) wordt in de komende
periode afgerond en bezien zal
worden of een verdere
herstructurering eventueel ook
nodig is.
Zomernota 2014
Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014)
Wat is er gebeurd tot juni
2014 ?
stimuleren door de inzet van
maatregelen als erfpacht of
startersleningen

Uitvoering geven aan de
Verstedelijkingsafspraken
2010 – 2020
 De verstedelijkingsafspraken
zullen eind 2014 regionaal
worden vastgesteld.

Herstructurering Olden
Tempel en Oranjekwartier
 De herstructurering van
Olden Tempel is zo goed als
afgerond. In Oranjekwartier
is nog 1 deelplan niet
gerealiseerd vanwege
marktomstandigheden.
Pagina 59
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Bestemmingsplannen
801
900
910
900
900
900
Woningexploitatie-woningbouw
381
349
349
349
349
349
Bouw- en woningtoezicht
670
678
708
683
683
691
GEO-informatie
235
391
406
361
307
307
Vastgoedbeheer gemeente-eigendom
297
255
255
255
255
255
2.523
4.163
4.193
4.163
4.163
4.163
4.907
6.736
6.821
6.711
6.657
6.665
Bouwgrondexploitatie
Totaal uitgaven
Inkomsten
Bestemmingsplannen
63
71
116
71
71
71
308
307
306
306
306
306
GEO-informatie
19
10
14
10
10
10
Vastgoedbeheer gemeente-eigendom
39
37
37
37
37
37
Woningexploitatie-woningbouw
Bouwvergunningen
382
649
530
549
549
549
1.307
4.163
4.193
4.163
4.163
4.163
Totaal inkomsten
2.118
5.237
5.196
5.136
5.136
5.136
Saldo programma
-2.789
-1.499
-1.625
-1.575
-1.521
-1.529
Bouwgrondexploitatie
Storting in reserves
* reserve grondbedrijf - bommenregeling
* reserve grondbedrijf
0
0
-245
0
0
0
-324
-379
-292
-292
-292
-292
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten
* reserve bezuinigingen
Saldo na resultaatbestemming
7
42
88
0
0
0
22
0
0
0
0
0
-3.084
-1.836
-2.074
-1.867
-1.813
-1.821
be drage n x €1.000,00
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
GEO-informatie
GEO-informatie
Bouwvergunningen
Zomernota 2014
Omschrijving
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals o.a. de GEO
transitie BGT.
GEO transitie GPS coördinaten
Dit project is afgerond in 2014 en het restant
van de eenmalige prioriteit kan vrijvallen.
Leges omgevingsvergunningen
Incidenteel wordt € 119.083 minder leges
omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van
het in 2014 lager dan geraamde aantal
aanvragen omgevingsvergunning.
Bedrag
-/- € 45.778
I/S
I
€ 30.434
I
-/- € 119.083
I
Pagina 60
Algemene dekkingsmiddelen
Het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien betreft niet een echt programma waar
doelstellingen bij worden bepaald. Het geeft meer inzicht in de kosten die (nog) niet rechtstreeks zijn
toe te rekenen aan de andere programma’s of kosten die betrekking hebben op het verkrijgen van de
algemene dekkingsmiddelen. Verder geeft het een beeld van de inkomsten van de gemeente die niet
rechtstreeks aan de programma’s zijn toe te rekenen.
Zomernota 2014
Pagina 61
Wat mag het kosten ?
Omschrijving product
Rekening Begroting Begroting
2013
2014
2014
Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
begroting zomernota
Uitgaven
Overige financiële middelen
Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar
Algemene uitkeringen
Overige stelposten algemeen
Onvoorziene uitgaven algemeen
1
1
1
1
1
1
559
563
563
563
563
563
1
1
1
1
1
1
1.570
789
1.121
852
695
798
696
0
42
6
354
525
14
95
95
95
95
95
386
352
352
352
352
352
0
0
0
0
0
0
2.531
1.843
2.139
2.218
2.232
2.506
7.403
1.670
2.030
1.595
1.428
1.428
9.934
3.513
4.169
3.813
3.660
3.934
Overige financiële middelen
127
110
120
110
110
110
Geldleningen/uitzettingen => 1 jaar
856
864
1.143
1.152
1.212
1.568
19.047
19.407
19.908
17.888
18.048
17.920
4.208
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
Baten O.Z.B.-gebruikers
945
1.134
1.135
1.135
1.135
1.135
Baten O.Z.B.-eigenaren
5.418
5.579
5.579
5.780
5.993
6.224
Baten forensenbelasting
16
27
27
27
27
27
Baten toeristenbelasting
44
43
43
43
43
43
Baten hondenbelasting
189
196
196
196
196
197
Uitvoering WOZ
Lasten heffingen/invordering gemeentelijke belastingen
Saldi kostenplaatsen
Totaal uitgaven (exclusief mutaties reserves)
Mutaties reserves
Totaal uitgaven (inclusief mutaties reserves)
Inkomsten
Algemene uitkeringen
Overige stelposten algemeen
Uitvoering WOZ
Baten reclamebelasting
60
0
0
0
0
0
-355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172
163
158
212
292
292
30.383
27.543
28.329
26.563
27.076
27.536
1.502
545
2.452
475
191
192
Totaal inkomsten (inclusief mutaties reserves)
31.885
28.088
30.781
27.038
27.267
27.728
Saldo programma
21.951
24.575
26.612
23.225
23.607
23.794
Baten precarioheffing
Lasten heffingen/invordering gemeentelijke belastingen
Saldi kostenplaatsen
Totaal inkomsten (exclusief mutaties reserves)
Mutaties reserves
Storting in reserves
* algemene reserve algemene dienst rentetoerekening
* reserve Zandwinning Beuningse Plas
* reserve incidentele prioriteiten
* reserve bezuinigingen
-70
-45
-45
-45
-45
-45
-5.099
-1.013
-1.013
-1.013
-1.013
-1.013
-100
0
0
0
0
0
-44
-21
-21
-21
-21
-21
Onttrekking aan reserves
* algemene reserve ABR
0
0
0
231
0
0
* reserve bezuinigingen
129
39
76
40
40
40
75
0
360
0
0
0
16.842
23.535
25.969
22.417
22.568
22.755
* reserve incidentele prioriteiten
Saldo na resultaatbestemming
be drage n x €1.000,00
Zomernota 2014
Pagina 62
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product
Geldleningen/uitzettingen
=> 1 jaar
Geldleningen/uitzettingen
=> 1 jaar
Geldleningen/uitzettingen
=> 1 jaar
Onvoorziene uitgaven
algemeen
Algemene uitkeringen
Saldi kostenplaatsen
Saldi kostenplaatsen
Zomernota 2014
Omschrijving
Eenmalige ruimte kapitaallasten
De gemeente heeft een flink aantal kredieten
openstaan. Hierbij valt te denken aan een
aantal infrastructurele projecten, waaronder de
reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de
reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het
opknappen van enkele gebouwen zoals De
Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten
behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat
deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven
de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt
voor een incidenteel voordeel.
Rentevoordelen
Doordat de gemeente in de begroting rekening
houdt met 4% rentekosten voor het
financieringstekort (voor de kasgeldlimiet
wordt zelfs slechts 2% begroot) en het
werkelijke rentepercentage erg laag is, heeft de
gemeente een voordeel op de rentekosten.
Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf
Door het vrijvallen van de getroffen voorziening
Hutgraaf is het mogelijk om aan de
grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente
toe te rekenen.
Stelpost prijsstijgingen lonen- en salarissen
Ter compensatie van de gestegen subsidie MFA
als gevolg van prijsstijging en de toegenomen
onderhoudskosten automatisering, valt een deel
van deze stelpost vrij.
Gemeentefonds
Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt
de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds
met € 168.789 en op basis van de meicirculaire
stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog
verder met € 327.107. Deze extra middelen zijn
benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals
Combinatiefuncties, intensivering bijzondere
bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten
decentralisatie jeugdzorg en de
bommenregeling.
Project Het Nieuw Werken
Een bedrag van € 56.000 dat beschikbaar is
voor dit project, wordt overgeheveld naar het
project Procesmatig Organiseren (zie
programma Algemeen Bestuur)
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
voor verschillende zaken zoals de uitbesteding
onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte
(€ 21.161) de uitvoering van het realisatieplan
(€ 66.576), het project E-government
(€ 135.219) en het project Het Nieuwe Werken
(€ 137.027). Deze gelden komen uit de reserve
Bedrag
€ 62.978
I/S
I
€ 100.000
I
€ 116.900
S
€ 35.551
I
€ 495.896
S
€ 56.000
I
-/- € 359.983
I
Pagina 63
Product
Saldi kostenplaatsen
Saldi kostenplaatsen
Saldi kostenplaatsen
Saldi kostenplaatsen
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Mutaties reserves
Zomernota 2014
Omschrijving
incidentele prioriteiten en automatisering.
Bijdrage belastingsamenwerking
Als gevolg van de uitzetting van de kosten voor
het houden van een impactanalyse rondom de
professionalisering van het belastingkantoor is
extra budget noodzakelijk. Tevens wordt de
bijdrage van de deelnemende gemeenten
aangepast aan de meest recente situatie.
Bevordering mobiliteit personeel
Het betreft hier de kosten 2014 als gevolg van
het beëindigen van het dienstverband van een
medewerker en de kosten van een
outplacementtraject van een andere
medewerker. Deze kosten komen ten laste van
de reserve bezuinigingen.
Voorziening vacatures
Dit jaar heeft minimale werving plaatsgevonden
en is enkel op gratis sites geadverteerd.
Onderhoud automatisering
Hogere kosten als gevolg van de stijgende
prijzen van diverse softwarepakketten.
Reserve incidentele prioriteiten
Onttrekking van € 934.403 aan de reserve
incidentele prioriteiten (en de daaraan
gekoppelde reserve automatisering). Dit in
verband met het beschikbaar stellen van de
restantsaldi 31 december 2013 van deze
eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
Reserve grondbedrijf - bommenregeling
De gemeente ontvangt via het gemeentefonds €
245.000 voor de uitvoering van de
bommenregeling. Het betreft hier een specifieke
bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende
grondexploitaties. De bijdrage wordt
toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en
binnen de grondexploitaties zullen de eventuele
kosten voor het opruimen van explosieven
worden opgenomen.
Reserve grondbedrijf – wegwerken tekort
Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra
voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal
een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling
niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat
vanuit de begroting een hogere bijdrage (€
nadeel € 151.795) moet worden gestort in de
reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de
resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel
kan meer dan volledig worden gecompenseerd
door het vrijvallen van de getroffen voorziening
Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen
bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve
van de kapitaallasten verhuizing Beuningse
Boys (voordeel € 238.571).
Reserve MFA Weurt Kloosterhof
De in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000
Bedrag
I/S
-/- € 32.941
I
-/- € 25.359
I
€ 30.000
I
-/- € 30.000
S
€ 934.403
I
-/- € 245.000
I
€ 86.776
S
-/- € 52.000
I
Pagina 64
Product
Zomernota 2014
Omschrijving
inzake de kapitaallasten extra krediet MFA
Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige
ruimte van het oude krediet Kloosterhof
gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten
behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit
gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten
voor de jaren 2012 – 2015 worden
gereserveerd.
Bedrag
Pagina 65
I/S
Hoofdstuk 3: Paragrafen
Paragraaf bezuinigingen
In onderstaande tabel staat de totale omvang van de in de afgelopen jaar gehouden bezuinigingsrondes
weergegeven:
Bezuinigingsronde
Begroting 2010
Begroting 2012
Begroting 2013
Totaal structureel
Bedrag
€ 2,0 miljoen
€ 4,6 miljoen
€ 2,9 miljoen
€ 9,5 miljoen
Van bovenstaande genoemde bezuinigingen zal vanaf 2014 niet gerealiseerd worden:
a. Bezuiniging leges Publiekszaken
Uit de in 2012 gehouden begrotingsscan bleek dat de gemeente Beuningen ten opzichte van andere
vergelijkende gemeenten achterblijft met de inkomsten leges bevolkingszaken. Op basis van deze
uitkomst is in de bezuinigingsronde 2013 een taakstelling opgenomen om € 38.800 meer aan leges
bevolkingszaken te verkrijgen. In de afgelopen periode is door het Rijk echter besloten het tarief voor
paspoort, identiteitskaart en rijbewijs te maximeren. De gemeente Beuningen hanteert voor alle
documenten reeds het maximumtarief. Het realiseren van de extra opbrengst van structureel € 38.800
is dus niet meer mogelijk.
Overig: bezuiniging huishoudelijke zorg vanaf 2015
Vanaf 1 januari 2015 vindt een aanzienlijke korting plaats op de uitkering in het gemeentefonds voor
de WMO huishoudelijke zorg. Op basis van de meicirculaire 2014 komt deze korting uit op € 535.444.
Doordat deze korting reeds in een vroeg stadium bekend is gemaakt, zijn in de begroting 2014 een
aantal voordelen (totaal € 152.000) binnen de huishoudelijke zorg (voordeel aanbesteding, lagere
kosten PGB en hogere inkomsten eigen bijdrage) niet structureel meegenomen. Op basis van deze
Zomernota blijkt dat de eigen bijdrage nog verder is toegenomen en dat de kosten PGB verder zijn
gedaald. Deze aanvullende voordeel van structureel € 80.000 kan ook ten laste van de taakstellende
bezuiniging op de huishoudelijke zorg worden gebracht. De uiteindelijke resterende taakstelling
huishoudelijke zorg komt dan uit op € 303.444.
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Analyse en beoordeling van risico’s
Om een analyse en beoordeling van risico’s te kunnen maken, is het nodig om de risico’s te prioriteren.
Dit is een waardering van de risico’s. De analyse bestaat uit een inschatting van de kans dat een
gebeurtenis optreedt, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. De risicoscore van ieder individueel risico
wordt bepaald als Kans x Gevolg.
Voor de kans dat een gebeurtenis optreedt wordt de volgende tabel gehanteerd:
Kans
Doet zich meer malen per jaar voor
Doet zich 1 maal per jaar voor
Doet zich 1 maal per 2 jaar voor
Doet zich 1 maal per 5 jaar voor
Doet zich minder dan 1 maal per 5 jaar voor
Zomernota 2014
Score
5
4
3
2
1
Pagina 66
Voor het bepalen van de score voor het financiële gevolg wordt de volgende tabel gehanteerd:
Gevolg
x < € 10.000
€ 10.000 < x < € 100.000
€ 100.000 < x < € 500.000
€ 500.000 < x < € 1.000.000
x > € 1.000.000
Score
1
2
3
4
5
Aard risico
Op dit moment houdt de gemeente
Beuningen rekening met een IAUuitkering (individuele aanvullende
uitkering) van ongeveer € 500.000. Het
staat bij voorbaat niet vast dat de
gemeente dit bedrag gaat ontvangen.
Kans
1
Effect
4
De vergoeding van het ministerie van
Justitie bij parkeerboetes aan de
gemeente staat ter discussie.
De bezuinigingen in de openbare ruimte
zorgen voor een versobering van het
kwaliteitsniveau. Het uitgangspunt is dat
deze versobering net niet zal lijden tot
kapitaalsvernietiging. Omdat we op het
grensvlak opereren ligt er een risico dat
we wel over deze grens heen schieten
De versobering van de openbare ruimte
kan leiden tot maatschappelijke onrust.
3
2
3
3
Jaarlijks monitoren we de
kwaliteit van de openbare ruimte
en zullen – indien nodig – komen
met voorstellen waarin passende
maatregelen om het beoogde
kwaliteitsniveau te halen.
3
3
Uitstel van vervangingsinvesteringen
leidt tot grote financiële pieken in de
toekomst of verarming van de openbare
ruimte. Voorbeeld: de werkelijke
financiële vraag voor de vervanging van
groen is veel groter dan de beschikbaar
gestelde middelen. Ook bij de andere
beheerdisciplines wordt deze koers
voortgezet (o.a. wegen, kunstwerken).
Hierdoor ontstaat er een stapeling van
‘uitgestelde financiële opgaves’. Dit is een
groot financieel risico.
De raad heeft een extra bezuiniging van
€ 189.000/jaar opgelegd aan het
Wegenfonds.
3
3
Door het stimuleren van
burgerinitiatieven krijgen
bewoners / gebruikers de
mogelijkheid om hun eigen
leefomgeving te verbeteren.
Per beheerdiscipline wordt een
beheerplan opgesteld, waarin
aandacht is voor o.a.
vervangingsinvesteringen.
3
3
Zomernota 2014
Getroffen maatregel
In 2014 is de IAU-uitkering
aangevraagd over 2013. De
uitkomst van deze aanvraag zal
worden benut voor een verdere
aanscherping van de
werkprocessen, zodat het risico
van niet toekenning wordt
verminderd.
De ontwikkelingen volgen we op
de voet.
Vóór de begrotingsbehandeling
komen we met voorstellen hoe
deze extra bezuiniging
gerealiseerd kan worden binnen
het Wegenfonds.
Pagina 67
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Ontwikkeling
Samen in de Buurt
Op 5 maart is Samen in de Buurt gestart. Beuningen is in negen wijken verdeeld die 2 maal per jaar
worden bezocht. Met het project beoogt de gemeente haar inwoners meer ruimte te bieden bij de
inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Om de afstand naar inwoners te verkleinen werken
we met een mobiel loket, waar bewoners terecht kunnen met vragen. Ongeveer 100 bewoners hebben
het mobiele loket bezocht. Er zijn inmiddels ruim 10 burgerinitiatieven gestart.
BBO-pad
Het Beleid-, Beheer- en Onderhoudspad (BBO-pad) heeft zijn verdere uitwerking gekregen. Het HKOR
is vastgesteld in november 2012 en is het tijdspad voor de -ontwikkeling van beleids-, beheer- en
onderhoudsplannen. De afdeling werkt toe naar integrale planningen, waar beleidsmaatregelen en
grote onderhoudsprojecten zoveel mogelijk in afstemming en samenhang worden uitgevoerd (werk met
werk maken).
Groen
Het Groenbeleidsplan, incl. bomenbeleidsplan is vastgesteld in november 2012. De raad heeft beperkte
middelen beschikbaar gesteld volgens een groeimodel om het bomenonderhoud, de vervanging van
groen en verbeteringen mogelijk te maken. Het Groenbeheerplan is juli 2013 vastgesteld. In de tweede
helft van 2013 zijn de nieuwe onderhoudscontracten opgesteld en aanbesteed.
Juni 2014 heeft het college de concept ‘Groene Kaart’ (lijst monumentale en waardevolle bomen)
vastgesteld. De kaart ligt ter inzage. Na vaststelling en publicatie van de definitieve ‘Groene Kaart’ kan
de nieuwe bomenverordening in werking treden.
Riolering en Water
De actualisatie van het vGRP is samen met de gemeenten West Maas en Waal en Druten opgepakt en
eind 2012 door de raad vastgesteld. Begin 2013 is de intentieovereenkomst Afvalwaterketen getekend
door het waterschap Rivierenland en de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. Voor de
onderdelen Gemalenbeheer en Grondwatermeetnet zijn de werkgroepen samengesteld om te
onderzoeken hoe de samenwerking kan plaats vinden.
Onder begeleiding van een adviesbureau wordt BDHW-verband onderzoek gedaan om te komen tot
kwalitatief gericht rioolbeheer in plaats van het huidige normgericht rioolbeheer.
Op basis van bevindingen van het Visitatierapport van de commissie Peijs is bestuurlijk
overeengekomen om de samenwerking te verbreden met het cluster MUGN (gemeenten Millingen,
Ubbergen, Groesbeek en Nijmegen). Hiervoor wordt een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst
opgesteld. Doel van de samenwerking is middels prestatie en kwaliteit gestuurd beheer te komen tot
bezuinigingen in de afvalwaterketen van minimaal 10% in 2020. Een adviesbureau verricht bij de
deelnemende gemeenten het feitenonderzoek afvalwaterketen.
Speelvoorzieningen
De start voor een nieuw speelruimteplan is opnieuw vertraagd door prioriteitenstelling naar aanleiding
van beperkte capaciteit. Ná de zomer start een traject waarin bewoners van onze gemeente mee
kunnen praten over het toekomstige beleid en de invulling daarvan. De effecten van de
bezuinigingsronde worden via dit plan zichtbaar gemaakt. Bestuurlijke vaststelling staat gepland in het
1e halfjaar van 2015.
Wegen en Verkeer
Het Wegenbeheerplan is inmiddels vastgesteld (medio 2013). De financiële gevolgen van de
bezuiniging zijn hierin doorvertaald. De extra bezuinigingsopgave van € 189.000 per jaar moet nog
worden gevonden. Bij de begrotingsbehandeling in november 2014 komen we met voorstellen. Eind dit
jaar komen wij met een uitwerkingsplan voor de wegen in het buitengebied.
Ook het beheerplan voor de Civiele Kunstwerken is door de raad vastgesteld (november 2013). In 2014
wordt het inrittenbeleid herzien.
Zomernota 2014
Pagina 68
Gebouwen
Het gebouwenbeheerplan wordt opgemaakt na ontwikkeling van een heldere visie rondom de
gemeentelijke gebouwen. Inmiddels is gestart met de voorbereiding.
Projecten
Wegen en Verkeer
De 2e tranche toegankelijk maken bushaltes is in uitvoering. Bijna 2/3 is gereed, afronding geschiedt in
het tweede halfjaar.
De voorbereiding voor de brug / waterkering in de Uiterwaard is nagenoeg gereed. In het tweede deel
van dit jaar staat de uitvoering gepland.
De voorbereidingen voor rehabilitatiewerkzaamheden van de Zilverwerf en de Goudwerf zijn gereed,
aanbesteding zal in de zomerperiode plaatshebben. Hierin wordt ook de aanpassing van het rioolstelsel
in de Zilverwerf-Goudwerf meegenomen.
Het asfaltbestek voor kleine en grote reparaties is gereed. In het najaar vinden de werkzaamheden
plaats.
Het woonrijp maken van de wijk Olden Tempel verloopt volgens planning. De aanleg van groen staat in
het najaar gepland.
Het ontwerp voor de reconstructie van het deel van de Van Heemstraweg in Weurt is gereed, gestart is
met de technische voorbereiding. De uitvoering staat voor het jaar 2015 gepland.
Riolering en Waterhuishouding
Diverse rioleringsprojecten zijn opgestart. In de wijk Olden Tempel is het woonrijp maken in haar
eindfase. Daarna worden de daken aan de voorkant van de woningen afgekoppeld, waardoor schoon
hemelwater in plaats van in het riool nu naar het oppervlaktewater stroomt.
In Weurt is het onderzoek naar foutieve aansluitingen in de Wethouder Broekmanstraat afgerond. Voor
2014 staan maatregelen om dit te herstellen. Het onderste deel van het riool in de Jonkerstraat e.o. is
inmiddels vervangen, terwijl relining een prima alternatief voor herstel van het riool in het noordelijke
deel is.
De uitvoering voor de vervanging van de drukrioolgemalen verloopt naar wens en zal in 2014 worden
afgerond. Het afkoppelen van hemelwater van het drukriool zal nog een doorloop naar 2015 hebben.
In de Koningstraat bestaan plannen om het huidige drukrioolsysteem te vervangen voor een vrij verval
rioolsysteem. Deze plannen worden gecombineerd met het voornemen om deze weg om te vormen
naar een zogeheten fietsstraat. Hiervoor zijn extra gelden nodig. Bij de provincie ligt de subsidieaanvraag. Uitsluitsel hierover verwachten we rond november 2014.
De rioolinspecties lopen volgens planning, waarbij nauwe samenwerking is met Druten en West Maas
en Waal. Gezamenlijk met 6 gemeenten wil Beuningen het kolken-reinigen op de markt te zetten.
Geo-informatie
Basisregistratie Grootschalige Topografie
In regioverband is het traject voor de transitie van GBKN naar BGT via een quickscan in beeld gebracht.
Samen met het daartoe door het Rijk in het leven geroepen Samenwerkingsverband BGT is dit
uitgewerkt naar een projectplan met uitvoeringsmaatregelen. Dit projectplan is goedgekeurd door de
diverse colleges van B&W en in uitvoering. Momenteel lopen diverse voorbereidende werkzaamheden
om te komen tot deze wettelijk opgelegde transitie. In 2014 staat de aanbesteding van het BGTprogramma op de agenda.
GPS
Het huidige systeem is geschikt gemaakt voor GPS metingen, waardoor sneller en goedkoper ingemeten
kan worden.
Zomernota 2014
Pagina 69
Beheersysteem
Om te komen tot een digitaal integraal beheersysteem is samen met een adviesbureau een traject
ingezet. Dit traject is in uitvoering. In 2014 staat de inrichting van de diverse systemen op de agenda,
waardoor beheermaatregelen en eventuele veranderingen snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
Geo on Tour
Om het gebruik van de basisregistraties breder in te zetten binnen de gemeentelijke organisatie zijn
initiatieven in ontwikkeling om diverse kaarten (waaronder de BAG en BGT)te koppelen aan
administratieve data. Hierdoor ontstaan themakaarten die gebruikt kunnen worden bij analyses en het
opstellen van nieuw beleid.
Paragraaf bedrijfsvoering
Beuningen maken we samen.
De nieuwe visie van de gemeente Beuningen heeft als werktitel “Beuningen maken we samen !” en
richt zich op het verbinden van kracht uit de samenleving aan de kracht van de gemeentelijke
organisatie en het bestuur. De inhoud en bedoeling van de visie heeft in het afgelopen half jaar
duidelijk voet aan de grond gekregen in de organisatie en het college. De overtuiging leeft bij alle
partijen dat we alleen door heel goed samen te werken in Beuningen de mooie gemeente kunnen
blijven die we zijn. Steeds duidelijker wordt ook dat alle partijen daarvoor extra inspanningen zullen
moeten leveren. Zo heeft de winkeliersvereniging maar ook burgers in de wijk en de ambtelijke
organisatie zelf inspanning geleverd om de eigen omgeving onkruidvrij te maken.
In de eerste helft van het jaar zijn er drie werkgroepen aan het werk geweest met de uitwerking van
deze visie. De eerste werkgroep heeft na een inhoudelijke verdieping een aantal thema’s opgeleverd die
in de komende jaren uitgewerkt zullen gaan worden en in praktijk gebracht. Hierbij gaat het om
onderwerpen als: meer ruimte voor de professional, meer ruimte in regels voor inwoners en
instellingen, enzovoort. De tweede werkgroep is aan het werk geweest met het zichtbaar maken van de
nieuwe koers door nieuwe beelden en door de ambtelijke organisatie te prikkelen en ontregelen om
ruimte te maken voor nieuwe manieren van werken. Deze werkgroep heeft haar rol en taakopvatting
bepaald en daarna een film opgeleverd, een beeldmerk en net voor de zomer een stimulerende
bijeenkomst voor het personeel. De derde werkgroep richt zich op de herinrichting van onze organisatie
en zal op 1 oktober de nieuwe hoofdstructuur en organisatieprincipes gaan opleveren.
Deze hoofdstructuur zal na oktober in de organisatie worden besproken, vastgesteld en ingevuld
waarna er nog een periode komt van verdere verfijning en uitrol daarvan. Uiteindelijk zal voor de
zomer van 2015 de nieuwe organisatie staan.
Dienstverlening
Goede dienstverlening aan de inwoners van Beuningen blijft voor onze gemeente een leidend principe.
Hoe dit er in Beuningen uitziet is in 2014 toch belangrijk veranderd. Vanaf 1 januari werk de gemeente
alleen nog op afspraak. Een wijziging die groot lijkt maar die vrijwel probleemloos is verlopen. Klanten
komen op afspraak en worden adequaat en goed voorbereid te woord gestaan waardoor ze een beter
antwoord krijgen en de organisatie efficiënter kan werken.
De digitale overheid komt met stappen steeds dichter bij. Het digitaal loket is 24 X 7 bereikbaar en
vragen van burgers lopen steeds vaker volledig digitaal in werkprocessen door de organisatie en weer
terug naar de burger. Raadsstukken en raadsvergaderingen zijn via Internet voor iedereen toegankelijk.
Digitale dienstverlening klinkt soms nog als kil en afstandelijk maar is juist ook heel dichtbij en
laagdrempelig en sluit aan op de samenleving van vandaag.
De belangrijke nieuwe taken op het sociaal domein vragen om eigen maatwerk waar de gemeente zich
nu op voorbereid. Gelukkig levert het goed netwerk met maatschappelijke organisaties en huisartsen
een goede basis voor de komende ontwikkelingen.
Informatiebeveiliging is een vorm van dienstverlening die voor de burger alleen concreet wordt op het
moment dat er iets verkeerd gaan. Als informatie op straat komt te liggen of systemen worden
gehacked heeft de dienstverlening gefaald. Informatiebeveiliging vraagt steeds meer aandacht,
ontwikkeling en jaarlijkse investeringen. Na de zomer zal een Informatiebeveiligingsplan gereed zijn en
Zomernota 2014
Pagina 70
zal het beveiligigsassesment voor DIGID weer worden doorlopen. Elk jaar stelt dit strengere eisen zodat
gemeenten zich kunnen ontwikkelen in de loop der tijd.
Informatisering
Dienstverlening als doel, informatie als middel. Door digitaal informatie beschikbaar te stellen kan er
steeds flexibeler worden gewerkt: bij inwoners of medewerkers thuis, bij andere organisaties in huis of
onderweg of letterlijk in het veld. In aansluiting op het wetenschappelijk onderzoek naar het Nieuwe
werken dat in mei door een student is opgeleverd is besloten om door te gaan met het verder uitrollen
van mogelijkheden voor flexibel werken. Medewerkers en leidinggevenden hebben de pilot met deze
werkvormen als positief ervaren en zagen hierin kansen voor de toekomst.
Al deze ontwikkelingen maken de afhankelijkheid van automatisering steeds groter. De gemeente zal
dan ook moeten blijven investeren in mensen, kennis en apparatuur. Op de schaal van Beuningen
leverde dit steeds vaker knelpunten op. Daarom is in de afgelopen periode besloten tot opschaling van
ICT diensten op de schaal van de regio Nijmegen. Alle gemeenten uit de regio - op Wijchen na hebben zich aangesloten en op 1 oktober zal naar verwachting een start worden gemaakt met de eerste
concrete gezamenlijke activiteiten. De ervaring die in het land inmiddels is opgedaan met dergelijk
vormen biedt de kans om dit goed in te richten.
Human Resource Management
De gemeentelijke organisatie in Beuningen is in de afgelopen jaren sterk ingekrompen. Er zijn vele
taken en werkzaamheden geschrapt maar er komen ook belangrijke nieuwe taken bij. Al deze
ontwikkelingen doen een groot beroep op de flexibiliteit en het commitment van onze medewerkers.
Gelukkig zien we dat dit steeds heel goed gaat. Er wordt met enthousiasme en inzet gewerkt en ook de
nieuwe visie is goed ontvangen. De aankomende reorganisatie is voor de medewerkers opnieuw een
belangrijke stap die weer nieuwe onzekerheid met zich meebrengt. Door goed te communiceren, veel
medewerkers in deze processen te betrekken en de onderlinge banden goed te houden proberen we
hieraan voldoende aandacht en zorg te besteden. Onze OR is hierbij een belangrijke partner.
In dit half jaar is er op personeelsgebied verder gewerkt aan de invoering van de tussenschaal 10 A om
een beter loongebouw te realiseren; de uitrol van HR 21, de uitwerking van het medewerker
tevredenheidsonderzoek, een programma voorbereid om resultaatgericht sturen in de organisatie te
versterken; en blijft het stimuleren van flexibiliteit en mobiliteit in de organisatie een belangrijk
aandachtspunt.
Paragraaf verbonden partijen
School logopedische Dienst
De jaarrekening 2013 is aangeboden en verzocht is om een zienswijze van de gemeenteraad. Uit de
jaarrekening blijkt dat het verschuldigde gemeentelijk aandeel lager is dan oorspronkelijk begroot en
bevoorschot. De oorzaak ligt hierin dat de reductie op de formatie in verband met de voorgenomen
bezuiniging op de Dienst sneller geëffectueerd is. De bedoeling is dat de gemeenschappelijke regeling
van de school logopedische dienst nog dit jaar wordt beëindigd.
GGD
De fusie van de GGD naar het niveau van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft inmiddels zijn
beslag gekregen. De ineen vlechting van beide organisaties is in volle gang. Een nieuwe directeur is
aangesteld. Tegen de vaststelling van de jaarrekening 2013 heeft de raad een zienswijze ingediend, met
name gericht tegen een voorziening voor de frictiekosten logopedische dienst Rivierenland.
Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Zoals bekend heeft de Tweede Kamer inmiddels ingestemd met het voorstel om de WGR+ regeling in
te trekken. Als de Eerste Kamer ook instemt met dit wetsvoorstel, heeft dit uiteraard gevolgen voor de
Stadsregio in de huidige vorm. In de 2e helft van dit jaar zal een voorstel worden voorbereid waarin de
consequenties van deze ontwikkelingen in beeld worden gebracht.
Zomernota 2014
Pagina 71
Breed
Iedere gemeente krijgt zelf een deel van het landelijke Wsw-budget. Hiermee moet de gemeente regie
voeren op de uitvoering van haar beleid. De uitvoering van de Wsw is gedelegeerd aan Breed.
De gemeente wil bereiken dat zo veel mogelijk mensen in een zo regulier mogelijke functie werkzaam
zijn. Om dat te bereiken heeft de gemeenteraad in april 2012 ingestemd met het Transitieplan:
Toekomst Breed – De financiële aspecten, de koers en de organisatie. In het kort komt het plan er op
neer dat Breed zich gaat ontwikkelen van een productiebedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf
daarvoor moet een fundamentele reorganisatie plaatsvinden.
Inmiddels is duidelijk dat de Participatiewet op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Op 26 november 2013 hebben alle colleges in de regio Rijk van Nijmegen ingestemd met het plan voor
een nieuw Regionaal Werkbedrijf (Sterke werkwoorden) en een modulaire gemeenschappelijke
regeling (MGR). Beide voorstellen zijn ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden in de
regio en op 22 mei 2014 heeft de laatste gemeenteraad ingestemd.
In juli is een informatiebrief gestuurd naar de raad met de vraag om wensen en bedenkingen voor 1
oktober 2014 kenbaar te maken over de uitgangspunten voor de integratie van Breed in het nieuwe
regionale Werkbedrijf.
Het Instituut Bijzonder Onderzoek
Gemeente Beuningen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling Bijzonder Onderzoek Regio
Gelderland-Zuid. Gemeente Wijchen voert als centrumgemeente deze gemeenschappelijke regeling uit
en beheert deze. Het Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) voert op verzoek van gemeenten onderzoek
uit naar mogelijke fraude op het gebied van het sociale domein. Daarbij moet gedacht worden aan
eventuele fraude in de Wmo, de Wwb, de Ioaw, Ioaz en Bbz.
De expertise van het IBO zetten we in als we het vermoeden hebben van mogelijke fraude en de zaak
dusdanig complex is dat de specialistische kennis en bijzondere bevoegdheden van de sociale recherche
vereist zijn.
Zomernota 2014
Pagina 72
Paragraaf reserves en voorzieningen
Het verloop van de reserve bezuinigingen staat in onderstaande tabel weergegeven:
Voeding
Bedrag
totaal
1.300.000
-65.000
231.118
87.624
56.000
Zomernota
2014
€
1.300.000
€
-65.000
€
231.118
€
87.624
€
56.000
Zomernota
2014
€
1.300.000
€
-65.000
€
231.118
€
87.624
€
56.000
€ 1.609.742
€ 1.609.742
€ 1.609.742
Bedrag
totaal
133.730
10.000
5.000
20.000
10.000
85.000
3.888
12.500
23.000
86.652
200.000
40.843
97.500
22.376
36.000
30.000
160.000
14.688
10.000
27.000
6.542
87.040
5.000
12.064
18.000
11.160
97.800
Zomernota
2014
€
133.730
€
10.000
€
5.000
€
20.000
€
10.000
€
85.000
€
3.888
€
12.500
€
23.000
€
39.522
€
200.000
€
40.843
€
65.000
€
22.376
€
27.000
€
€
30.000
€
160.000
€
14.688
€
10.000
€
27.000
€
6.542
€
87.040
€
5.000
€
12.064
€
€
18.000
€
11.160
€
97.800
Zomernota
2014
€
133.730
€
10.000
€
5.000
€
11.089
€
10.000
€
85.000
€
3.888
€
12.500
€
20.027
€
39.522
€
138.073
€
40.843
€
65.000
€
22.376
€
27.000
€
€
22.370
€
160.000
€
14.688
€
10.000
€
27.000
€
6.542
€
€
4.962
€
€
€
18.000
€
11.160
€
97.800
Totaal onttrekking
€ 1.265.783
€ 1.177.153
€
996.570
Saldo
€
€
€
613.172
Omschrijving
Reserve samenwerking Druten
5% bezuinigen
Reserve Soza participatiebudget
Bezuiniging buitendienst (Detachering Druten)
Wegen
Besluit
Begroting 2012
Nota R&V 2013
Jaarrekening 2012
Amendementen begroting 2013
Totaal voeding
€
€
€
€
€
Onttrekking
Omschrijving
Afbouw gesubsidieerde instellingen 2012
Bezuiniging Publicaties Koerier
Nabetaling RO salaris
Implementatie scannen facturen
Bezuiniging Publicaties Koerier
Bezuiniging amendement Speelbeleid
Deelname ICT businesscase
Mobiliteit personeel
Invoering HR21
Bezuiniging buitendienst (Uitstel 2 jaar) (vanaf 2014 - 2016)
Beeindiging dienstverband
SLD Afkoopsom beëindiging dienstverband
Schoolzwemmen 2 jaar in stand houden (2014-2015)
Bezuiniging restauratiesubsidies monumenten 2013
Consultatiebureau (2013-2015)
Traineeplaatsen (2013) INGETROKKEN
Welstand (2013)
Verwijderen speeltoestellen
Bezuiniging directie
Bezuiniging restauratiesubsidies monumenten 2014
Saldo participatiebudget
Kosten coördinator cultuur Perspectief
Kosten invoering Werkbedrijf
Kosten outplacementtraject
Evaluatieonderzoek De Fontein komt in 2014
Trias 2013 NIET ONTTROKKEN
Bijzondere bijstand, stopzetten bijstand medische kosten
Projectplan regionalisering ICT Nijmegen
Inhuur klantmanagers
Besluit
Begroting 2012
Zomernota 2012
Zomernota 2012
Zomernota 2012
2e FINRAP 2012
2e FINRAP 2012
2e FINRAP 2012
2e FINRAP 2012
Zomernota 2012 - 2013
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2012
Begroting 2013
Begroting 2013
Amendementen begroting 2013
Amendementen begroting 2013
Amendementen begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2014
Begroting 2014
Begroting 2014
Begroting 2014
Raadsvoorstel
Zomernota 2013
Zomernota 2013
Zomernota 2013
Jaarrekening 2013
Zomernota 2014
8e begrotingswijziging 2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
343.959
432.589
De reserve bezuinigingen is ontstaan vanuit de beschikbaar gestelde middelen voor de samenwerking
met de gemeente Druten. Aanvullend hebben een aantal andere maatregelen voor de voeding van deze
reserve gezorgd. In de drie financiële kolommen staat aangegeven:
1.
2.
3.
Een totaal overzicht van de verplichtingen die ten laste komen van deze reserve bezuinigingen ook
voor de komende jaren.
Een totaal overzicht van de verplichtingen die ten laste komen van deze reserve bezuinigingen tot
en met 2014.
De reeds verwerkte en geboekte financiële mutaties ten laste van de reserve bezuinigingen.
Zomernota 2014
Pagina 73
Bijlage 1: financiële rapportage
Zomernota 2014
Pagina 74
Zomernota 2014
Pagina 75
434.312 Project GEO-loket
434.312 Website
442.510 Kosten dualisme/kinderraad
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
460.010 Wachtgeld wethouders
De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de
wethouders met wachtgeld is gegaan.
434.373 Project Procesmatig Organiseren
In het kader van de doorontwikkeling dienstverlening en de bezuinigingsopdrachten is in 2013
gestart met het project procesmatig organiseren. Bij BW13.00218 is hiervoor € 58.000 beschikbaar
gesteld voor fase 1. Bij BW14.00373 wordt € 61.000 beschiklbaar gesteld voor fase 2 en 3.
Dit bedrag wordt gedekt uit het opleidingsbudget 2014 € 5.000 en het budget voor het "Nieuwe
Werken" € 56.000.
434.300 Kiezerslijsten ed.
Hogere kosten tbv de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en de verkiezingen voor het
europese parlement van 22 mei 2014.
In 2015 moeten de gemeenten de Waterschapsverkiezingen organiseren. Hieroor ontvangt zij een
extra uitkering vanuit het gemeentefonds. De kosten voor de verkiezieningen nemen in 2015 hierdoor
incidenteel toe
434.379 Onkostenvergoeding leden stembureau
Toegenomen kosten in verband met de te organiseren Waterschapsverkiezingen.
834.001 Stelpost gemeentelijke leges
De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekt meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in
de praktijk niet te realiseren. Bij de kaderbrief 2015 is deze bezuiniging weer afgeboekt.
442.460 Bijdrage Stadsregio
De bezuiniging op de Stadsregio wordt gerealiseerd door een lagere bijdrage voor de Stadsregiotaxi
(zie programma verkeer en vervoer). De bezuinigingstaakstelling op de reguliere bijdrage aan de
Stadsregio komt hiermee te vervallen.
4.001.10.78
4.002.50.23
4.006.00.10
4.001.10.50
4.001.10.71
4.003.50.20
4.003.50.30
8.004.00.00
4.005.00.01
7.720
2.983
2.500
434.393 Communicatie overig
Deel van budget wordt overgeveld naar budget Doorkomst Vierdaagse
4.002.50.80
€
€
€
434.340 Koninklijke onderscheidingen / gemeentelijke eretekens
In verband met de aanschaf van de nieuwe erepenningen en draagspelden wordt dit budget in 2014
eenmalig overschreden.
4.002.20.06
Algemeen bestuur
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
92.800- €
€
€
€
4.000-
38.800-
50.000-
€
€
€
€
€
€
-313.974
structureel
2014
€
€
€
€
€
84.932- €
7.829-
61.000-
13.203-
1.100 €
4.000-
284.979
eenmalig
136.200- €
6.000- €
38.800- €
10.000-
17.500-
65.000- €
1.100 €
-409.918
2015
108.700- €
6.000- €
38.800- €
65.000- €
1.100 €
17.822
2016
108.700- €
6.000- €
38.800- €
65.000- €
1.100 €
7.361
2017
58.700-
6.000-
38.800-
15.000-
1.100
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 76
442.460 Veiligheidsregio
De bijdrage wordt als gevolg van verschillende redenen verminderd:
Nagekomen correcties beleidsmedewerker
Overhevelen kosten brandkranen gemeente (budget opgenomen in Herfstnota)
Compensatie BTW
Korting beheer kazernes
Bestemming resultaat 2013
Bestemde reserve kwaliteit personeel
Realisatie taakstelling 2014
Correctie berekening bijdrage (rookmelders)
434.340 Gemeentelijk rampenplan
Er wordt veel regionaal getraind en die kosten worden vaak verrekend middels de bijdrage aan de
Veiligheidsregio. Op dit moment wordt regionaal onderzocht welk bedrag nodig zal blijven op
lokaal niveau. Bij de herfstnota 2013 was reeds 50% (€ 8.000) incidenteel ingeboekt. Gelet op de
hoogte van de uitgaven in de jaren 2001/2013 wordt reeds de helft ingeboekt.
434.340 Ontruiming Bunder 3 (Uitvoering bestuursdwang)
Juridisch advies 1e halfjaar 2014
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht inzake de wijze van invordering van de tot nu
toe opgelegde dwangsommen (€ 48.000)
442.510 Meldpunt huiselijk geweld
Op basis van de jaarrekening 2013 van de GGD ontvangt de gemeente een positieve afrekening
over 2013.
834.090 Ministerie Justitie/vergoeding BOA
In 2014 heeft de afrekening over 2013 plaatsgevonden inzake de vergoeding van het ministerie
t.b.v. de BOA's (C.J.I.B.) Dit levert een voordeel op van € 9.750
4.120.10.00
4.120.30.20
4.140.10.05
4.140.10.12
8.140.00.30
-2.315
7.927
-10.199
-23.452
-105.876
-8.544
4.750
24.869
434.399 Druten, overhead
Bij de regionalisering van de brandweer is afgesporken dat de budgetten voor ICT en onderhoud
gebouw (met name schoonmaak) nog niet naar de VRGZ zouden worden overgedragen. Hiermee is in
de jaarrekening 2013 abusievelijk geen rekening gehouden.
4.120.01.90
Veiligheid
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
€
€
€
€
€
8.000 €
8.000
-313.974
structureel
2014
€
100.760 €
9.750
10.607
4.067-
112.840
28.370-
284.979
eenmalig
8.000 €
8.000 €
-409.918
2015
8.000 €
8.000 €
17.822
2016
8.000 €
8.000 €
7.361
2017
8.000
8.000
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 77
834.023 Inkomsten AVOI
Bij BW13.01106 is besloten tot aanschaf van het electronisch meldsysteem MOOR tbv graafwerkzaamheden openbare ruimte. De extra inkomsten hiervoor zijn geraamd op € 27.700. Deze waren
afzonderlijk geraamd, maar worden nu overgeboekt naar de post waar de overige inkomsten ivm
werkzaamheden nutsbedrijven al worden verantwoord.
834.023 Bijdrage werkzaamheden nutsbedrijven
Overboeking van de post 8.210.80.50
442.490 Collectief vraagafhankelijk vervoer
De Stadsregio geeft aan dat vanaf 2014 de bijdrage aan de Stadsregiotaxi aanzienlijk afneemt
(grove schatting is € 1,00 per inwoner).
Reden is dat tot 2013 de bijdrage per inwoner bestond uit de volgende componenten:
I . Aflossing van lening die verstrekt is om in 2000 Stadsregiotaxi te starten;
II. Rente over onder I . bedoelde lening;
III. Beheerscomponent.
Met ingang van 2014 vallen punt 1 en 2 weg.
842.300 Bijdrage snelfietsroute
De financiering van de snelfietsroute Noord-Asdonck is rond en gebleken is dat de wenselijke
bijdrage voor Beuningen niet € 40.000, maar € 80.000 is. Hierbij wordt ook het Asdonck-gedeelte
volledig uitgevoerd en door werk-met-werk te combineren zelfs uitgebreid. De totale bijdrage
van de Stadsregio en de provincie Gelderland voor dit project is € 320.000.
8.210.80.50
8.210.80.00
4.211.00.80
8.211.00.20
50.000
121.687
50.000
-25.000
2.376
30.000
30.000
14.646
434.100 Waterschapslasten
Door een wijziging in de methodiek is de gemeente Beuningen een aanzienlijk hoger bedrag
verschuldigd aan waterschapslasten (watersysteemheffing). Er is bezwaar aangetekend bij de
Belastingsamenwerking Rivierenland, maar dit is niet gehonoreerd. Het betreft een structurele
verhoging van de begrotingspost 42100020 inzake diverse percelen in de openbare ruimte (o.a.
wegen, bermen ed.)
€
€
€
€
€
€
€
€
4.210.00.20
Vervroegde afschrijving verkeersmaatregelen tlv reserve MFA (nota res/voorz.)
Haltetoegankelijkheid fase II
Kruising Jonkerstraat / snelfietsroute
Kruising Jonkerstraat / snelfietsroute 50% subsidie
Blauwe zone
Waterplan; beschoeiing
Waterplan; stuw
Waterplan; fontein
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
461.010
434.310
433.310
842.300
434.302
434310
434310
434310
4.210.01.01
4.210.70.10
4.211.00.24
8.211.00.24
4.211.00.63
4.240.00.86
4.240.00.87
4.240.00.88
Verkeer en vervoer
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
€
€
€
€
€
5.000- €
25.000
27.700
27.700-
30.000-
-313.974
structureel
2014
€
€
€
€
313.709- €
40.000-
273.709-
284.979
eenmalig
11.000- €
25.000 €
27.700 €
27.700- €
36.000- €
-409.918
2015
17.000- €
25.000 €
27.700 €
27.700- €
42.000- €
17.822
2016
23.000- €
25.000 €
27.700 €
27.700- €
48.000- €
7.361
2017
29.000-
25.000
27.700
27.700-
54.000-
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 78
400.000 Stelpost bezuinigingen markten
Door de grotendeels gerealiseerde bezuiniging komt deze stelpost te vervallen.
4.310.00.80
434.398 Bezuiniging ZAT / brede school
De taakstelling is nog in onderzoek. In 2014 zal deze bezuiniging naar verwachting nog niet
worden gehaald.
434.398 Gymvergoeding sporthal
Bij de 1e begrotingswijziging 2014 zijn o.a. de kapitaallasten geraamd van de duurzame investeringen
tbv sporthal Tinnegieter. Deze zijn ingeboekt als inverdieneffect op de jaarlijkse gymvergoeding. Bij
het dekkingsvoorstel 2014 (ook 1e begr.wijziging) zijn echter ook de kapitaallasten 2014 van de
nieuwe investeringen voor 100% ingeboekt. Voor 2014 treed hier dus een nadeel op omdat dit
abusievelijk dubbel is ingeboekt.
460.010 Dotatie voorziening onderhoud
Doordat de gemeente Beuningen vanaf 2015 niet meer verantwoordelijk is voor het buitenonderhoud
van de schoolgebouwen, is de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen
niet meer noodzakelijk vanaf 1-1-2015.
4.480.53.30
4.480.53.56
4.480.20.95
250
6.975
750
2.000
5.025
15.000
434.340 Koolzaadveld, overige uitgaven
Om het schoolgebouw geschikt te maken voor andere gebruikers zijn enkele bouwkundige
aanpassingen verricht.
€
€
€
€
€
€
dienen de budgetten
4.480.20.65
Onderwijs
434.306
434.310
434.393
834.005
Markt
Omdat de weekmarkt als bezuinigingsmogelijkheid is geschrapt (BW13.01220) ,
van de markt als volgt aangepast te worden:
Onderhoud electrakasten
Onderhoud markten
Promotie markt
Opbrengst marktgelden
Bijdrage frictiebudget personeel (49220049) Programma alg.dekkingsmiddelen
Totale bezuiniging
4.310.00.10
4.310.00.20
4.310.00.70
8.311.00.00
Economische zaken
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
€
€
€
€
€
- €
€
€
€
6.852- €
-16.827
250
6.975
750
2.000
-313.974
structureel
2014
€
€
€
€
€
€
55.350- €
19.350-
30.000-
6.000-
- €
284.979
eenmalig
€
€
€
€
45.900 €
45.900 €
6.852- €
-16.827 €
250
6.975
750
2.000
-409.918
2015
€
€
€
€
45.900 €
45.900 €
6.852- €
-16.827 €
250
6.975
750
2.000
17.822
2016
€
€
€
€
45.900 €
45.900 €
6.852- €
-16.827 €
250
6.975
750
2.000
7.361
2017
45.900
45.900
6.852-
-16.827
250
6.975
750
2.000
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 79
832.100 Bibliotheek huuropbrengst
Hogere huuropbrengst ivm stijging CPI index.
442.460 Muziekonderwijs de Stroming
Als gevolg van het stopzetten van de subsidie aan de Stroming nemen de kosten voor de subsidie
muziekonderwijs af. Dit budget wordt nog niet structureel afgeraamd.
434.350 Muziekonderwijs zaalhuur
Als gevolg van het stopzetten van de subsidie aan de Stroming nemen de kosten voor de zaalhuur
muziekonderwijs af. Dit budget wordt nog niet structureel afgeraamd.
442.110 Coördinator werkgroep Molenhuis
Subsidie wordt gedekt uit de post 45400043 subsidies culturele uitvoeringen
442.500 Subsidie culturele uitvoeringen
Overboeking naar de bijdrage Molenhuis
434.390 Onderzoek De Plons
Extra kosten vanwege het onderzoek naar de exploitatie van het zwembad. Extra kosten komen
doordat demarkeringslijst en meerjarenonderhoudsprogramma moet worden opgesteld.
434.399 Combinatiefuncties
De gemeente ontvangt in 2014 extra volgens de meicirculaire voor het creëren van combinatiefuncties.
434.399 Aanbevelingen sportnota
€
442.510 Subsidie recreatie
€
461.010 Vervroegde afschrijving speelruimte tlv reserve
€
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
434.302 Doorkomst Vierdaagse
De bijdrage aan het Magazine 2014 van de Stichting de 4-Daagse wordt gedekt middels een
overboeking van het budget Communicatie Overig (40025080)
8.510.00.10
4.511.00.00
4.511.00.10
4.511.10.13
4.540.00.43
4.530.00.04
4.530.50.32
4.530.50.40
4.560.89.40
4.580.00.20
4.560.90.21
14.643
4.667
37.528
442.430 Subsidie bibliotheek
De subsidie bibliotheek voor 2014 valt o.a. hoger uit door de niet gerealiseerde taakstellende
bezuiniging. Dit onder de voorwaarde dat deze bezuiniging alsnog in 2015 wordt gerealiseerd.
Vanaf 2015 wordt de inkoop van e-content door bibliotheken gecentraliseerd. De OBGZ heeft
hierdoor geen kosten meer voor de inkoop van e-content. De gemeente Beuningen wordt als gevolg
van de landelijke inkoop gekort in het gemeentefonds. Deze korting wordt verminderd op de jaarlijkse
subsidie aan de bibliotheek vanaf 2015.
Hogere subsidie ivm stijging huisvestingskosten (CPI index 2,5%)
4.510.00.00
Welzijn
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
-313.974
structureel
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.100- €
56.838-
97.920-
20.000-
2.541 €
2.541- €
10.000
45.000
2.241
2.241-
€
€
5.012-
284.979
eenmalig
€
2014
1.100- €
2.541 €
2.541- €
11.972 €
-409.918
2015
1.100- €
2.541 €
2.541- €
11.972 €
17.822
2016
1.100- €
2.541 €
2.541- €
11.972 €
7.361
2017
1.100-
2.541
2.541-
11.972
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 80
832.100 Opbrengst canon en retributie
Opbrengst huur vanuit vv Ewijk voor gebruik sportpark.
Opbrengst canon en retributie vanuit vv Beuningse Boys voor gebruik sportpark.
822.000 Rente sportaccomodaties
Vervallen jaarlijkse bijdrage grondbedrijf inzake rentelasten v.v.Beun.Boys
Bij product 4.980.00.01 wordt het effect van de verwerking Hutgraaf-v.v.Beuningse Boys
uitgebreid toegelicht.
860.020 Vrijval voorziening lening Tinnegieter
Als gevolg van de aflossing in 2014 kan een deel van de voorziening vrijvallen.
8.530.20.30
8.530.20.64
8.530.20.96
442.350 Project Bewust Wonen
Bij BW13.0046 is voor 2 jaar het project Bewust Wonen opgestart. Het budget wordt overgeboekt
binnen de bestaande budgetten. De uitvoering is doorgeschoven naar 2014/2015. Het niet benutte
deel van het budget 2013, welke niet gereserveerd was, wordt nu opgevoerd voor uitvoering in 2015
442.350 Transitie AWBZ
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
Wordt verrekend/samengevoegd met decentralisatie jeugdzorg.
442.350 Zorg in natura (HH)
Vanaf 2015 wordt de gemeente geconfronteerd met een bezuiniging op de huishoudelijke zorg. Het
gemeentefonds wordt gekort met een taakstellende bezuniging van 40%. De gemeente Beuningen
heeft geanticipeerd op deze korting en bepaalde voordelen vanuit o.a. de aanbesteding, niet
structureel meegenomen. De resterende korting is € 303.444.
442.350 Uitgaven Pgb
Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura. De kosten
voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in Natura lijkt
niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de korting op zorg in natura
met € 50.000 verlaagd.
442.350 Versterking mantelzorg WMO
De gemeente Beuningen ontvangt in 2014 extra middelen via het gemeentefonds voor het
ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen.
4.620.20.39
4.620.20.50
4.622.00.00
4.622.00.20
4.622.00.35
negatief
442.510 Ouderenwerk; consultatiebureau
Afrekening 2013 stg.Perspectief inzake subsidie consultatiebureau
4.620.10.22
Maatschappelijke ondersteuning
832.100 Opbrengst canon en retributie
Geraamde opbrengst overboeken naar 85302030
8.530.20.10
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
€
€
€
€
€
50.000
€
€
€
263.723- €
263.723-
-313.974
structureel
2014
€
7.494-
16.283
9.000
€
€
€
119.870- €
6.000
12.500
12.500
284.979
25.000-
eenmalig
50.000 €
455.444 €
16.000-
252.851- €
263.723- €
-409.918
2015
50.000 €
455.444 €
252.851- €
263.723- €
17.822
2016
50.000 €
455.444 €
252.851- €
263.723- €
7.361
2017
50.000
455.444
252.851-
263.723-
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 81
443.210 Lening Kloosterhof, kwijtschelding
Het bestuur van de stichting Kloosterhof is bereid afstand te doen van het erfpachtrecht op het huidige
gebouw. Hierbij is afgesproken dat de nog lopende lening van € 38.346 wordt kwijtgescholden. De
dekking van de kosten door kwijtschelding komen ten laste van de reserve MFA Weurr Kloosterhof.
442.510 Subsidie exploitatie MFA Ewijk
In de begroting was nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van de subsidie. Het
betreft de correctie indexering voor 2014.
442.510 Subsidies sociaal cultureel werk
Meer gehonoreerde subsidieverzoeken inzake overig sociaal-cultureel werk. Het betreft met name
Zonnebloem en EHBO-verenigingen. De laatste jaren hebben niet alle verenigingen een subsidie
ontvangen.
442.460 Subsidie GGD
Het budget kan als gevolg van een aantal zaken worden bijgesteld:
* bijstelling op basis van definitieve begroting 2014 GGD
* Taakstellende bezuiniging bijdrage 2014 is door bovenstaande gerealiseerd
* Uitkering surplus algemene reserve (jaarrekening 2013 GGD)
* Uitkering verschil frictiekosten (jaarrekening 2013 GGD)
* Uikering bestemde reserve DD-JGZ (jaarrekening 2013 GGD
442.490 Subsidie GGD- JGZ
Het budget kan als gevolg van een aantal zaken worden bijgesteld:
* bijstelling op basis van definitieve begroting 2014 GGD
4.630.00.56
4.630.00.81
4.630.40.02
4.714.00.00
4.715.00.00
4.715.00.30
4.715.00.35
4.715.00.36
434.399 Project de Kanteling
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
4.622.00.50
Kosten zeggenschap over hulp
Ten behoeve van het regionale project 'zeggenschap over hulp' gaat de gemeente Beuningen de
volgende kosten uitgeven (middels subsidiëring NIM):
434.399 * inhuur maatschappelijke netwerkpartners
434.399 * projectcoördinatie
434.399 * overige uitgaven
De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten bestaat uit de inzet van de (eigen) ambtelijke uren.
De reeds (vooruit-)ontvangen provinciale subsidies zijn in een voorziening gestort. Het project loopt
over 3 jaren. Voor de uitgaven 2014 dienen de budgetten nog geraamd te worden. Hier staat een
gelijke onttrekking aan de voorziening tegenover.
4.460
16.998
-4.553
27.739
1.602
6.525
842.145 Eigen bijdrage WMO
De verwachting is dat de huidige bijdrage WMO nog verder stijgt. Voor 2014 ontstaat een voordeel.
Vanaf 2015 wordt de korting op zorg in natura met € 30.000 verlaagd.
8.622.00.00
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
-313.974
30.000
structureel
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2014
38.53415.01712.500-
4.460
48.311
3.410-
5.551-
38.346-
10.276-
284.979
eenmalig
€
-409.918
30.000 €
2015
17.822
30.000 €
2016
7.361
30.000 €
2017
68.250
30.000
2018
Zomernota 2014
Pagina 82
842.300 Provinciale bijdrage 'zeggenschap over hulp'
De gemeente Beuningen ontvangt ten behoeve van het project 'zeggenschap over hulp' voor zeven
regiogemeenten een provincale bijdrage. De uitgaven 2014 worden aan de voorziening onttrokken.
8.715.00.30
442.260 Regeling WWB
841.110 WWB, rijksbijdrage
Door de stijging van het aantal aanvragen WWB, is het totale tekort ten opzichte van de BUIG-subsidie
opgelopen tot ongeveer € 950.000. De gemeente Beuningen heeft hierdoor recht op IAU-aanvullende
subsidie voor wat betreft het nadeel boven de € 440.000 (10% van ons macrobudget).
Dit tekort zal ook optreden in 2015.
Vanaf 2016 moet het totale tekort WWB van € 440.000 weer terug zijn gebracht naar de helft.
442.460 Bijdrage BREED
Voordeel in verband met positieve afrekening reorganisatie BREED. Dit voordeel wordt gereserveerd
tbv de decentralisaties, conform op 1-7-2014 aangenomen motie BN&M.
De taakstellende bezuiniging voor de jaarlijkse bijdrage bestuurs- en beheerskosten aan Breed wordt
in 2014 nog niet gerealiseerd.
442.364 Bijzondere bijstand
De extra bijdrage die de gemeente Beuningen ontvangt voor de intensivering van de bijzondere
bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Structurele uitbreiding is noodzakelijk
vanwege de toegenomen kosten voor de bijzondere bijstand
442.280 Kwijtscheldingen
De taakstellende bezuiniging op de kwijtscheldingen leidt tot een lagere heffing afval- en riool
heffing. Een voordeel voor de begroting levert dit niet op. De taakstelling van € 6.000 moet
worden afgeboekt. Overigens blijkt dat de kosten kwijtscheldingen in 2014 zijn toegenomen.
4.610.80.10
8.610.80.19
4.611.00.00
4.614.00.00
4.614.20.00
Sociale voorzieningen ca.
434.399 Invoeringskosten decentrale jeugdzorg
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Beuningen extra middelen voor de invoering van de
decentralisatie jeugdzorg. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld in de meicirculaire 2014.
4.715.00.40
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
6.000-
91.438- €
€
55.438-
€
30.000- €
80.000 €
€
€
34.386- €
4.386-
€
30.000- €
132.973- €
66.051
55.880-
€
€
90.070-
284.979
eenmalig
€
€
€
€
€
-313.974
structureel
2014
210.138- €
6.000- €
71.138- €
117.000
250.000- €
519.444 €
-409.918
2015
107.138- €
6.000- €
71.138- €
30.000- €
535.444 €
17.822
2016
107.138- €
6.000- €
71.138- €
30.000- €
535.444 €
7.361
2017
107.138-
6.000-
71.138-
30.000-
535.444
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 83
€
€
€
€
21.580
39.501
72.020
133.101
434.399 Project Cultuurhistorische landschapselementen.
Dit project loopt van 2013 t/m 2015. De ontvangen voorschotten subsidies/bijdrages zijn in 2013
in een voorziening gestopt. De beschikbare budgetten voor de (deel-)uitvoering in 2014 worden
nu opgevoerd. Hiervoor wordt eenzelfde bedrag onttrokken aan de voorziening
434.399 Cultuurhist.landschapselementen
Overboeking eenmalige prioriteit naar project cultuurh.landschapselementen
Overboeking deel v/h budget 2014 naar project cultuurh.landschapselementen
842.300 Bijdrage cultuurhist.landschapselementen
Bijdrage voorziening inzake ontvangen subsidies/bijdrage Stadsregio en Gemeente Wijchen
434.325 Inspecties rioolputten/-leidingen
Dit werk is voor 2013/2014 samengevoegd en in 1x aanbesteed ten laste van de reguliere
budgetten 2013 en 2014. Het budget 2013 dient overgeboekt te worden naar 2014. Alle kosten
komen tlv de rioolvoorziening. Het niet-benutte deel 2013 is ook toegevoegd aan dit rioolfonds.
860.020 Voorziening riolering
Bijdrage voorziening riolering tbv inspecties putten en leidingen; opvoeren budget 2013
4.560.00.79
4.560.00.80
8.560.00.30
4.722.00.70
8.722.00.01
€
€
Groenstructuurplan
€
Landschapsbeleidsplan
€
Cultuurhist.landschapselementen
€
Duurzaam Beuningen, saldo reserve 1/1
€
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
434.399
434.399
434.399
434.399
4.560.00.47
4.560.00.80
4.560.00.80
4.723.40.50
€
€
€
€
€
€
€
€
Over deze afrekening is afzonderlijk gerapporteerd middels voorstel BW14. 00559
860.020 Bijdrage voorziening openbare verlichting tbv afrekening groenbestekken
Ten laste van 2014
€
97.532
Dekking vindt plaats via:
54202145 Onderhoudsplannen; inzet structureel budget voor 2014
54202145 Onderhoudsplannen; inzet restant eenmalige prioriteit
Restant gedekt via een eenmalige bijdrage voorziening openbare verlichting
434.320 Groen Beuningen Oost / Weurt
434.320 Groen Beuningen West
434.320 Groen Dorpen en Buitengebied
-5.000
-5.000
11.231
9.613
5.000
74.985
18.000
21.161
58.371
97.532
7.202
9.911
18.456
35.569
Reeds tlv 2013
8.560.00.14
4.560.00.25
4.560.00.27
4.560.00.29
Eindafrekening
In 2014 is het groenbestek 2009/2013 in 1x afgerekend (BW14.00559)
Eindafrekening Groenbestekken 2009/2013
Landschap, milieu en groen
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
-313.974
structureel
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2014
40.000
40.000-
14.450
10.000
-24.450
-100.829
58.371
14.37829.59053.564-
284.979
eenmalig
-409.918
2015
17.822
2016
7.361
2017
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 84
442460
4.723.10.40
434.312 GEO transitie GPS coordinaten
€
434.312 GEO transitie BGT
€
434.312 Project GEM
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
434.312 GEO transitie GPS coordinaten
Dit project is afgerond in 2014 en het restant van de eenmalige prioriteit kan vrijvallen
434.399 Uitvoering BAG-inspectie
In het 2e halfjaar zal een BAG-inspectie plaatsvinden, inclusief een na-inspectie. De kosten hiervoor
zullen vergoed worden door het ministerie.
834.090 Vergoeding BAG-inspectie
Vergoeding van het ministerie voor de BAG-inspectie (zie code 48221014)
434.399 Abonnement kadaster
In het kader van E-overheid ontvangt de gemeente geen facturen meer van het kadaster en het
handelsregister. De gemeente wordt ter compensatie van dit voordeel wel gekort via het
gemeentefonds.
434.390 Welstandstoezicht
De bezuiniging wordt nog niet in 2014 gerealiseerd. Per saldo was de taakstellende bezuiniging
€ 2.250 te hoog opgenomen.
4.822.10.18
4.822.10.14
8.822.10.14
4.822.10.50
4.822.00.40
BW13.01406 Projectopdracht experiment Laan 1945 tlv Structuurvisies/Digitaliseren best.pl.)
434.330 Experiment Laan 1945 Weurt BW13.01406 (restant in 2015 € 5.500)
434.330 Structuurvisies (GREX) restantbudget
434.330 Digitaliseren bestemmingsplannen
434.399 VROM, juridische bijstand
Als gevolg van enkele lopende geschillen zal dit budget incidenteel worden overschreden.
4.822.10.18
4.822.10.18
4.822.52.59
4.810.00.30
4.810.00.23
4.810.00.15
4.810.00.10
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
27.778
18.000
442.460 Bijdrage ODRN
De programmarekening 2013 van de ODRN sluit met een voordelige afrekening voor Beuningen.
4.723.10.10
Bijdrage MARN
De jaarrekening 2013 van de MARN sluit met een positief exploitatiesaldo wat leidt tot een
uitkering van € 30.184 aan de gemeente Beuningen.
De taakstellende bezuiniging voor 2014 van € 6.000 is hiermee ingevuld.
442.460 Bijdrage ODRN
Bij BW14.00231 is besloten akkoord te gaan met de taak- en budgetoverdracht aan de ODRN inzake
de provinciale taken. Het over te dragen budget wordt via de algemene uitkering gemeentefonds aan
de gemeente overgemaakt.
4.723.10.10
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
6.000-
€
-12.250
4.414
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.950
-3.950
30.434
45.778-
36.50021.500
15.000
10.000-
€
€
102.266- €
30.184
13.540
284.979
eenmalig
€
€
113.351- €
-313.974
113.351-
structureel
2014
2.250- €
4.414 €
113.351- €
-409.918
113.351- €
2015
2.250- €
4.414 €
113.351- €
17.822
113.351- €
2016
2.250- €
4.414 €
113.351- €
7.361
113.351- €
2017
2.250-
4.414
129.876-
68.250
129.876-
2018
Zomernota 2014
Pagina 85
834.009 Leges RO-procedures (niet VT&H)
Hogere opbrengst door:
-afronding van trajecten, die vaak al in eerdere jaren zijn opgestart
-de ontvangen exploitatiebijdrage projectmanagement Roozenburg die hier verantwoord is
834.008 Leges omgevingsvergunning
Lagere opbrengst als gevolg van minder aanvragen bouwvergunningen.
8.810.00.05
8.823.00.00
822.000 Rentevoordelen
Rentetoerekeningen vinden plaats op basis het voorcalculatorische renteomslag-%. Het uiteindelijke
resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als incidenteel
resultaat bij de programmarekening. Dit verschil wordt op voorhand ingeschat op een voordelig
resultaat van € 100.000. De voornaamste oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven bij de
ramingen.
822.000 Rentevoordelen
Hogere rentetoerekening Grondbedrijf complex Hutgraaf in verband met vrijval voorziening 1/1.
Zie toelichting hieronder bij functie 980
8.914.00.30
-99.086
62.978
162.064
-87.528
249.592
8.914.00.30
€
€
€
€
€
460.010 Reservering eenmalige ruimte kapitaallasten
De prioriteit 2014 ad. € 52.000 inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt
evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de financieringsopzet
tbv deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012
t/m 2015 wordt gereserveerd.
Reservering eenmalige ruimte 2014 MFA Kloosterhof Weurt (al geraamd)
Eenmalige ruimte kapitaallasten t.g.v rekeningsresultaat
De uiteindelijke vervroegde afschrijving wordt bij de jaarrekening vastgesteld
Hier tegenover staan de volgende mutaties reserves (F.980):
Lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv vervroegde afschrijvingen
Hier staat een lagere bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tegenover
822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten
Het eenmalige voordeel 2014 op de kapitaalasten wordt, rekeninghoudend met reeds ingeboekte
rentevoordelen en stelposten, geraamd op:
Lagere kapitaallasten dan geraamd inclusief diverse stelposten
€
212.064
Inschatting nog te boeken kapitaallasten in 2014
€
-50.000
Lagere vervroegde afschrijving dan geraamd
€
87.528
4.980.00.01
8.914.00.30
Algemene dekkingsmiddelen
434.390 Herziening nota Ruimtelijke Kwaliteit
Bij besluit BW14.00131 zijn de kosten van de herziening nota Ruimtelijke Kwaliteit bepaald. Het
beschikbare budget van € 8.000 wordt aangevuld met € 7.000.
4.822.00.53
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
€
€
€
116.900
€
€
€
7.836- €
-313.974
structureel
2014
100.000
52.000-
62.978
€
106.427- €
-119.083
45.000
-7.000
284.979
eenmalig
116.900 €
2.164 €
-409.918
2015
116.900 €
2.164 €
17.822
2016
116.900 €
2.164 €
7.361
2017
116.900
2.164
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 86
434.399 Naheffingen Belastingdienst
Naar aanleiding van het onderzoek van Step-in-Controle en het door de Belastingdienst ingestelde
boekenonderzoek is in 2013 een teruggaaf over de jaren 2008 t/m 2012 opgenomen van € 278.948.
De definitieve suppleties bedragen uiteindelijk een bedrag van € 272.320.
434.399 Naheffingen Belastingdienst
Betreft naheffing BTW correctie investering NAS. De gemeente heeft een nadeel op de verwachte
BTW besparing korfbalvereniging NAS.
411.010 Stelpost salarissen
Inzet van een deel van het frictiebudget personeel tbv bezuining weekmarkt. Zie programma
Economische Zaken
400.000 Stelpost bezuiniging lokale instellingen
De realisatie van deze taakstellende bezuinging wordt meegenomen in de begroting 2015.
841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de decembercirculaire 2013
De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2017 heeft gevolgen
voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot.
Verwezen wordt naar:
4.614.00.00 Bijzondere bijstand (Intensivering armoede- en schuldenbeleid)
55.438
4.723.10.10 Bijdrage ODRN ivm overdracht provinciale taken (2014)
113.351
Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de meicirculaire 2013
De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2017 heeft gevolgen
voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot.
Uitzondering hierop is de hogere algemene uitkering als gevolg van de decentralisatie van de
jeugdzorg en de AWBZ. De verwerking van deze extra middelen en de daarbij behorende budgetten
vindt plaats via de begroting 2015.
Verwezen wordt naar:
4.715.00.40 Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
55.880
4.980.00.01 Bommenregeling, toevoeging reserve grondbedrijf
245.000
4.622.00.35 Mantelzorg
7.494
4.530.50.32 Combinatiefuncties
97.920
4.822.10.50 Abonnementen Kadaster
-4.414
4.622.00.00 WMO Huishoudelijke zorg (vanaf 2015)
-535.444
4.614.00.00 intensivering armoedebeleid (vanaf 2015)
71.138
4.480.20.95 Buitenonderhoud schoolgebouwen (vanaf 2015)
-45.900
4.510.00.00 Subsidie bilbliotheek OBGZ inkoop e-content (vanaf 2015)
-11.972
4.003.50.XX Waterschapsverkiezingen in 2015
27.500
4.723.10.10 Bijdrage ODRN ivm overdracht provinciale taken (vanaf 2015)
113.351
821.040 Dividenden beleggingen
Door de uitkering dividend ARN ontvangt de gemeente incidenteel meer dividendopbrengst.
4.922.00.33
4.922.00.33
4.922.00.49
4.922.00.16
8.921.00.00
8.913.00.00
5.551
30.000
400.020 Stelpost prijsstijgingen lonen- en salarissen
Stijging kosten subsidie MFA (indexering)
Onderhoudskosten automatisering (5.460.00.30 / 434.392)
4.922.20.00
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
5.025
-313.974
structureel
10.000
8.351.332- €
€
€
8.034.272 €
327.107 €
5.025 €
€
€
-409.918
168.789
2.255-
15.472-
6.628-
35.551
284.979
eenmalig
2015
€
€
€
€
€
2014
8.351.332- €
8.204.512 €
5.025 €
17.822
2016
8.351.332- €
8.200.051 €
5.025 €
7.361
2017
8.351.332-
8.233.465
5.025
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 87
4.980.00.01
Hutgraaf
Totaal effect Hutgraaf / v.v. Beungse Boys
Voordeel
Vervallen jaarlijkse bijdrage grondbedrijf inzake rentelasten v.v.Beun.Boys
Zie code 85302064 bij het programma welzijn
€
€
€
291.632
530.203
238.571 €
355.471
-
Door de vrijval van de voorziening Hutgraaf per 1-1, stijgt de Boekwaarde per 1-1
Dientengevolge wordt er meer rente toegerekend naar het complex Hutgraaf
BW bruto 1/1
Voorziening
Rente 3,5% netto BW
€ 2.171.310 €
3.340.000 €
-40.904
€ 2.171.310 €
- €
75.996
Zie code 89140030 bij het programma algemene dekkingsmiddelen
€
116.900
Overname aanlegkosten complex v.v. Beuningse Boys waarvan de jaarlasten tot
nu toe werden doorbelast naar het Grondbedrijf en ten laste van het complex
Hutgraaf werden geboekt (rentebijschrijving) alsmede vrijval voorzieningen Hutgraaf:
Jaarlijkse aflossing komende 14 jaar volgens nieuw aflossingsschema waarbij
de gevormde voorziening Hutgraaf € 3.340.000 vrij valt per 1/1.
€
Aangepast aflossing was
€
460.010 Lagere bijdrage (€ 3.340.000 / 14 jaar)
€
530.203
-151.795
640.766
-262.358
378.408
460.010 Bijdrage reserves
Het eenmalige voordeel reorganisatie BREED wordt gereserveerd ivm de decentralisaties.
4.980.00.01
460.010 Bijdrage tekort Grondbedrijf
De algemene dienst draagt jaarlijks bij in het verwachte tekort van het grondbedrijf.
Raming 2014
€
Vermindering ivm taakstellende bezuiniging
€
Primair geraamd 2014 €
Programmarekening 2013 Aanpassing naar aanleiding van de actuele cijfers van 2013.
De aflossing na bezuiniging is daarbij geraamd op € 530.203
voor de komende 14 jaren (vanaf 1.1.2013 in 15 jaar af te lossen)
€
Toename bijdrage €
460.010 Eenmalige prioriteiten 2014
De toegekende eenmalige prioriteiten worden zoals gebruikelijk in de bestemmingsreserve
"eenmalige prioriteiten" gestort. Bij de jaarrekening worden vervolgens de werkelijke uitgaven in 2014
ten laste van deze reserve gebracht. Op deze manier blijft het restantbudget automatisch beschikbaar
voor het volgende jaar.
GVVP: snelfietsroute Nijmegen-Beuningen
€
40.000
MFA Weurt, verbreding wegen
€
94.000
4.980.00.01
4.980.00.01
841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds oude jaren
Dit eenmalige voordeel ontstaat door een voordeel op de algemene uitkering over 2013.
8.921.00.01
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
238.571
151.795-
-313.974
structureel
€
€
2014
134.000-
5.146
284.979
eenmalig
€
€
€
238.571 €
151.795- €
117.000-
-409.918
2015
238.571 €
151.795- €
17.822
2016
238.571 €
151.795- €
7.361
2017
238.571
151.795-
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 88
860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten
Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten automatisering
8.980.00.01
860.020 Reserve bezuinigingsmaatregelen; bijdrage t.b.v.:
Beeindiging dienstverband (5.444.14.91 / 434.392)
Projectplan regionalisering ICT Nijmegen (5.444.14.96 / 434.392)
kostenplaats salarissen
Kostenplaatsen
8.980.00.01
bij vrijval
8.980.00.01
programma's
25.359
11.160
Via de begrotingswijzigingen worden achtereenvolgens:
1. De functioneel geraamd budgetten worden ingetrokken
2. De hiervoor eerder geraamde bijdrage reserve eenmalige prioriteiten wordt ook ingetrokken. F.980
3. Voor eenzelfde bedrag wordt een bijdrage reserve opgevoerd ivm daadwerkelijke vrijval F.980
860.020 Lagere bijdrage reserve ivm lagere budgetten eenmalige prioriteiten
De vrijval wordt functioneel verantwoord. De bijdrage reserve bij de functie F.980 wijzigt per saldo
niet. Zie de betreffende posten op de verschillende programma's.
bij vrijval
30.434
860.022 VRIJVAL EENMALIGE PRIORITEITEN
GEO transitie GPS coordinaten
8.980.00.01
Alle restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten zijn opnieuw
opgevoerd tbv budgetbewaking. Hier wordt de bijdrage tlv de bestemmingsreserve
geraamd. Een en ander verloopt budgettair neutraal
860.020 Bijdrage bestemmingsreserve eenmalige prioriteiten
Bijdrage reserve eenmalige prioriteiten tbv de (maximale) uitgaven betreffende de eenmalige
prioriteiten van 2014. Zie code 4.980.00.01
8.980.00.01
857.124
77.279
934.403
-
860.020 Bijdrage reserve MFA Weurt Kloosterhof
Het bestuur van de stichting Kloosterhof is bereid afstand te doen van het erfpachtrecht op het huidige
gebouw. Hierbij is afgesproken dat de nog lopende lening van € 38.346 wordt kwijtgescholden. De
dekking van de kosten door kwijtschelding komen ten laste van de reserve MFA Weurr Kloosterhof.
8.980.00.01
€
€
€
€
460.010 De gemeente Beuningen ontvangt € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling. Het betreft
hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage
wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele
kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen.
4.980.00.01
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
-313.974
structureel
€
€
€
€
€
€
€
2014
36.519
30.434-
30.434
934.403
134.000
38.346
284.979
245.000-
eenmalig
-409.918
2015
17.822
2016
7.361
2017
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 89
5.420.21.53
411.021 Gratificaties afdeling sociale zaken
Alg.dekkingsmidd.
Het afdelingsbudget van de afdeling sociale zaken is in 2013 niet aangewend , maar begin 2014. Per
abuis is het niet-benutte budget 2013 niet doorgeboekt bij het opstellen van de jaarrekening
434.373 Opleidingskosten Sociale Zaken
In verband met een training voor de kwaliteitsmedewerkers wordt het beschikbare budget
eenmalig overschreden.
5.430.10.84
5.430.10.85
kostenplaats Financiën
434.301 Abonnementen Sociale zaken
Alg.dekkingsmidd. €
Door prijsstijgingen zijn de kosten toegenomen. Betreffende abonnementen zijn noodzakelijk voor
uitvoering van wet- en regelgeving.
5.430.10.27
kostenplaats SOZA
kostenplaats Inwoners
3.000-
4.471
434.340 Kosten NEN-keuringen
Alg.dekkingsmidd. €
Omdat de kosten van keuringen rioolkasten bij het product riolering verantwoord kunnen worden,
valt hier een deel van het budget vrij. Voorgesteld wordt om € 2.471 over te boeken naar
de post onderhoud materiaal en het restant € 2.000 vrij te laten vallen
5.420.21.40
kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling
1.325
€
434.300 Digitaliseren tekeningen O.R.
deze post wordt niet meer gebruikt en kan vervallen
5.420.21.36
2.471-
434.310 Onderhoud materiaal O.R.
Mede door uitgebreide keuringsplichten dient deze post structureel verhoogd
te worden. Dit kan gedekt worden tlv de post NEN-keuringen
5.420.21.45
€
434.399 Uitbesteding onderhoudsplannen BOR
Alg.dekkingsmidd.
De eenmalige prioriteit wordt ingezet tbv afrekening groenbestekken 2009/2013.
Zie ook codenummers 45600025/45600027/45600029 (programma landschap, milieu en groen)
Het structurele budget 2014 wordt ingezet tbv afrekening groenbestekken 2009/2013.
Alg.dekkingsmidd.
434.399 Uitbesteding onderhoudsplannen BOR
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
Alg.dekkingsmidd.
-313.974
structureel
€
3.000-
761-
18.000
€
€
21.161
-21.161
284.979
eenmalig
€
€
2014
5.420.21.45
kostenplaats Openbare Ruimte
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
€
€
€
3.000- €
4.471 €
1.325 €
2.471- €
-409.918
2015
3.000- €
4.471 €
1.325 €
2.471- €
17.822
2016
3.000- €
4.471 €
1.325 €
2.471- €
7.361
2017
3.000-
4.471
1.325
2.471-
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 90
28.947-
€
€
32.941-
3.994-
€
€
€
€
€
Alg.dekkingsmidd.
434.392 ARBO-aanpassingen
Op basis van de uitgaven tot op heden wordt voor dit jaar een overschot verwacht.
434.392 Bevordering mobiliteit personeel
Alg.dekkingsmidd.
Kosten 2014 als gevolg van het beeindigen van het dienstverband van een medewerker.
Kosten van outplacementtraject van een medewerker.
Bovenstaande kosten komen ten last van de reserve bezuinigingen.
434.392 Kosten organisatieontwikkeling
Alg.dekkingsmidd.
BW13.00114 Projectplan Regionalisering ICT Rijk van Nijmegen. Het tekort wordt gedekt
tlv de reserve bezuinigingen.
5.444.14.20
5.444.14.91
5.444.14.96
€
Aandeel Beuningen
862.900 Saldo kpl.Belastingen (Onverdeeld/saldo kostenplaatsen)
Gesaldeerd nadeel voor de gemeente Beuningen
-313.974
structureel
2014
Kostenplaats P&O
5.443.17.60
434.300 Kantoorbenodigdheden
Alg.dekkingsmidd.
Naar verwachting zal in 2014 op deze post eenmalig een aanzienlijk bedrag resteren.
9.442.18.00
9.442.18.10
9.442.18.20
9.442.18.25
9.442.18.26
9.442.18.27
5.442.18.11
€
1e begrotingswijziging 2014 Belastingsamenwerking.
Onderzoekskosten tbv procesverbetering automatisering en aansluiting landelijke
basisregistraties.
Belastingsamenwerking
434.399 Onderzoekskosten
€
-20.000
€
-20.000
834.020 Bijdrage gemeente Wijchen
€
6.575
834.020 Bijdrage gemeente Heumen
€
2.644
834.020 Bijdrage gemeente Druten
€
2.795
834.020 Bijdrage gemeente Groesbeek
€
3.074
834.020 Bijdrage gemeente Millingen
€
918
€
16.006
Aandeel Beuningen
kostenplaats Belastingsamenwerking
Alg.dekkingsmidd.
Aanpassing van de budgetten primaire begroting 2014 aan de later vastgestelde
begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Belastingkantoor Beuningen.
Belastingsamenwerking
5.442.18.00
462.900 Doorbelasting kp. Salarissen
€
-22.000
€
-22.000
9.442.18.10
834.020 Bijdrage gemeente Wijchen
€
-21.841
9.442.18.20
834.020 Bijdrage gemeente Heumen
€
2.964
9.442.18.25
834.020 Bijdrage gemeente Druten
€
9.724
9.442.18.26
834.020 Bijdrage gemeente Groesbeek
€
1.039
9.442.18.27
834.020 Bijdrage gemeente Millingen
€
1.167
€
-6.947
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
11.160-
25.359-
5.000
20.000
3.994-
28.947-
284.979
eenmalig
-409.918
2015
17.822
2016
7.361
2017
68.250
2018
Zomernota 2014
Pagina 91
434.312
434.312
434.312
434.312
Totaal - generaal
Alg.dekkingsmidd.
€
Alg.dekk/kostenplaatsen €
Implementatie CiVision middelen
Onderhoud realisatieplan
€
66.576
Project E-Government
€
135.219
Project Het Nieuwe Werken
€
137.027
Opvoering restantsaldi 1 januari 2014 van de eenmalige prioriteiten (t/m 2013).
Zie functie 980, bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
434.312 Project Het Nieuwe Werken
Deel van het budget wordt ingezet voor het project Procesmatig Organiseren. (Zie 4.001.10.71)
5.460.00.70
5.460.00.54
5.460.00.31
5.460.00.71
5.460.00.70
434.312 Onderhoud automatisering
Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen diverse softwarepakketten.
5.460.00.30
kostenplaats automatisering
313.974- €
179.026 €
€
€
434.392 Voorziening vacatures
Alg.dekkingsmidd.
Dit jaar heeft minimale werving plaatsgevonden en is enkel nog op gratis sites geadverteerd.
5.444.14.90
30.000-
€
434.373 Studiekosten afdelingsoverstijgend
Alg.dekkingsmidd.
Deel van het budget wordt ingezet voor het project Procesmatig Organisaeren. (Zie 4.001.10.71)
5.443.00.90
Alg.dekkingsmidd. €
€
Alg.dekkingsmidd.
434.392 Werkkostenregeling
De naheffingsaanslag over 2013 viel lager uit dan het geraamd budget
Jaarlijks vindt de afrekening plaats over het voorafgaande boekjaar.
5.444.15.50
kostenplaats gebouwen
€
434.392 Algemene personeelskosten
Alg.dekkingsmidd.
Voor de bindingsdag is € 7.200 beschikbaar per 2 jaar. In 2014 was niets in de begroting opgenomen,
maar heeft die bindingsdag wel plaatsgevonden. Er dreigt daarom een tekort op deze post te ontstaan.
Om die reden wordt voor 2014 dit "jaarbudget" opgevoerd (50%)
-313.974
structureel
2014
5.444.15.40
( - ) = nadelig ( ) = voordelig
1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014
€
284.979 €
1.134.132 €
-338.822
56.000
30.000
5.000
18.291
284.979
3.600-
eenmalig
409.918- €
255.034- €
30.000- €
-409.918
2015
17.822 €
32.206 €
30.000- €
17.822
2016
7.361 €
27.745 €
30.000- €
7.361
2017
68.250
61.159
30.000-
68.250
2018
Bijlage 2: kredietenoverzicht
Zomernota 2014
Pagina 92
Zomernota 2014
Pagina 93
groen
Landschap, milieu en
ondersteuning
Maatschappelijke
Welzijn
Onderw ijs
Economische zaken
Verkeer en vervoer
Integrale veiligheid
Algemeen bestuur
programma
01 12
0.211.00 6.211.00.07 Verkeersinstallatie Weurt
01 14
01 14
01 13
01 13
0.530.20 6.530.10.10 Sporthal, opknappen 2e fase
0.530.20 6.530.10.40 Sporthal, vervangingsinvesteringen
0.530.20 6.530.20.65 Tennisvereniging Weurt, 3+4 + kunstgras
0.580.00 6.580.00.30 Speelruimteplan uitvoering 2013
10 11
01 14
0.630.00 6.630.00.85 MFA klimaatmaatregelen
0.630.00 6.630.00.98 MFA Kloosterhof Weurt
01 10
23 05
23 05
06 10
06 10
10 09
06 10
06 10
06 10
06 10
06 10
03 13
0.722.00 6.722.00.29 Rioolinspectiecamera
0.722.10 6.722.10.63 Riool Weurt, leidingen
0.722.10 6.722.10.67 GRP 02/05 afkoppelplan
0.722.10 6.722.10.68 GRP 02/05 subsidie afkoppelplan
0.722.10 6.722.10.74 Riool Industrieterrein Schoenaker
0.722.10 6.722.10.75 Riool Beuningen overstorten
0.722.10 6.722.10.76 Riool meetinstallaties overstorten
0.722.10 6.722.10.77 Vervanging vrijvalriool 2008/2011
0.722.10 6.722.10.78 Vervanging leidingen riool 2008/2011
0.722.10 6.722.10.79 Vervanging electra riool
0.722.10 6.722.10.81 Vervanging riool Jonkerstraat
0.722.10 6.722.10.82 Maatregelen oppervlaktew ater vGRP
0.722.00 6.722.00.27 Rioolhogedrukreiniger
01 12
02 11
0.630.00 6.630.00.84 Welzijnsinstellingen
totaal
01 11
0.630.00 6.630.00.83 MFA Ew ijk herschikking
0.630.00 6.630.00.67 Leghe polder opknappen
01 12
01 14
0.530.20 6.530.10.09 Sporthal, duurzame investeringen
totaal
01 12
0.530.10 6.530.10.08 Sporthal opknappen
totaal
0.421.17 6.421.11.36 Ruyter basisschool Weurt
totaal
01 12
01 08
0.210.00 6.210.00.92 Kruispunt Suchtelenstraat / Houtduiflaan
totaal
01 12
w ijz
begr.
01 12
omschrijving
0.210.00 6.210.00.80 Reconstructie Leigraaf/snelfietsroute
nummer
rekening-
0.210.00 6.210.00.60 Reconstructie van Heemstraw eg Weurt
totaal
totaal
subfunctie
334.000
1.150.000
1.247.485
1.252.452
1.706.798
100.000
970.000
280.000
740.000
860.000
886.000
7.650
16.358
3.295.013
2.522.164
261.464
120.000
65.000
326.385
786.299
134.699
50.600
13.000
73.000
215.000
300.000
1.900.000
1.900.000
0
0
4.029.119
78.177
1.000.000
1.580.315
1.370.627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.934.942
0
300.000
614.315
1.020.627
0
0
0
0
inkomsten
totaal krediet
uitgaven
996
53.801
61.205
109.699
171.167
62.757
714.104
18.440
-45.722
329.590
235.156
0
0
237.044
0
237.044
0
0
0
239.437
4.950
50.600
0
0
0
183.887
33.999
33.999
0
0
2.275.307
0
1.003.364
1.203.583
68.360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.014.315
0
400.000
614.315
0
0
0
0
0
inkomsten
totaal t/m 2013
uitgaven
472
231.653
729.209
62.183
284
723
1.351
155
41.567
89.414
0
24.414
65.000
334.335
0
70.856
142.719
120.760
69.891
69.891
0
213.739
626
154.240
58.873
0
0
0
0
0
0
-100.000
-100.000
0
0
inkomsten
Mutaties 2014
uitgaven
1.468
285.454
790.414
171.882
171.451
62.757
714.827
19.791
-45.722
329.745
276.723
0
0
326.458
0
261.458
0
65.000
0
573.772
4.950
50.600
0
70.856
142.719
304.647
103.890
103.890
0
0
2.489.046
0
1.003.990
1.357.823
127.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
914.315
0
300.000
614.315
0
0
0
0
0
inkomsten
totaal t/m 2014
uitgaven
0
0
0
0
Opmerking
332.532 Geen opmerkingen
864.546 Geen opmerkingen
457.071 Geen opmerkingen
1.080.570 Geen opmerkingen
1.535.347 Geen opmerkingen
37.243 Geen opmerkingen
255.173
260.209 Geen opmerkingen
785.722 Afrekenen samen met Olden Tempel
530.255 Afrekenen samen met Olden Tempel
609.277 Geen opmerkingen
7.650 Vervanging in 2014
16.358 Varvanging niet in 2014
2.838.555
2.392.164 Geen opmerkingen
6 Geen opmerkingen
120.000 Geen opmerkingen
0 Werkzaamheden gestart
326.385 Geen opmerkingen
212.527
129.749 Beleidsontw ikkeling is opgestart
0 Afrekening maken
13.000 Werkzaamheden gestart
2.145 Werkzaamheden gestart
72.281 Werkzaamheden gestart
-4.647 Werkzaamheden gestart
1.796.110
1.796.110 Geen opmerkingen
0
0
519.446
78.177
-3.990 Geen opmerkingen
222.492
222.767
tekort
overschot /
Zomernota 2014
Pagina 94
Automatisering
01 11
07 11
01 12
01 12
01 13
01 13
01 14
01 14
01 09
01 09
01 09
01 09
01 09
01 09
01 09
0.002.60 6.002.61.97 Verv.invest.2011, 4 jaar
0.002.60 6.002.61.98 Mobiele apparatuur verslaglegging
0.002.60 6.002.61.99 Verv.invest.2012, 4 jaar
0.002.60 6.002.62.00 Verv.invest.2012, 6 jaar
0.002.60 6.002.62.01 Verv.invest.2013, 4 jaar
0.002.60 6.002.62.02 Verv.invest.2013, 6 jaar
0.002.60 6.002.62.03 Verv.invest.2014, 4 jaar
0.002.60 6.002.62.04 Verv.invest.2014, 6 jaar
0.002.60 6.002.61.93 Aanschaf WORM schijven
0.002.60 6.002.61.03 Glasvezelkabel aanleg
0.002.60 6.002.61.04 Glasvezelkabel hardw are
0.002.60 6.002.61.01 Project omgevingsloket
0.002.60 6.002.61.10 Archivering digitale correspondentie
0.002.60 6.002.61.11 Inplementatie GEM
0.002.60 6.002.61.13 Doorontw ikkeling w ebsite
totaal
01 10
0.002.60 6.002.61.96 Verv.invest.2010, 6 jaar
07 11
0.002.50 6.002.50.99 Gemeentehuis terreininrichting
01 10
08 11
0.002.50 6.002.50.98 Modernisering w erkomgeving
0.002.60 6.002.61.95 Verv.invest.2010, 4 jaar
07 11
0.002.50 6.002.50.97 Raadszaal aanpassingen
01 09
07 11
0.002.50 6.002.50.96 Kelder, kantine archiefruimte
0.002.60 6.002.61.94 I&A plan 2006: vervanging GBA systeem
07 11
01 14
0.002.20 6.002.20.90 Vervanging Fiat Doblo-cargo
0.002.50 6.002.50.95 Gemeentehuis opknap houtbouw spreekkam.
01 11
0.002.20 6.002.20.89 Vervanging Fiat Punto 2x + Doblo
01 07
01 13
0.002.20 6.002.20.26 BOR mobilofoon
0.002.50 6.002.50.85 Gemeentehuis archief ruimte
01 12
0.002.20 6.002.20.25 Expositie panelen
Gemeentehuis
01 12
0.002.20 6.002.20.24 Vervaning Plotter
01 10
0.002.20 6.002.20.23 BOR mobilofoon
OR
totaal
totaal
03 13
w ijz
begr.
03 13
omschrijving
0.730.00 6.730.00.00 Pilot project foutaansluitingen 03/13
nummer
rekening-
0.729.00 6.729.00.00 Operationele plannen vGRP
subfunctie
Kostenplaatsen:
Algemene dekkingsm.
Ruimtelijke ordening
programma
22.959.023
3.285.849
10.000
10.500
33.800
20.000
26.000
183.000
5.000
6.000
256.189
60.000
262.896
20.000
437.977
125.505
573.932
50.000
204.082
25.000
165.000
125.000
110.000
104.000
356.000
5.500
25.000
57.000
7.080
5.201
9.106
7.081
0
2.064.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.662.743
40.000
72.000
inkomsten
totaal krediet
uitgaven
6.656.852
2.150.627
4.304
0
29.808
3.034
25.253
212.040
0
0
0
15.108
88.594
0
296.202
120.241
278.506
54.297
177.081
0
134.696
149.025
142.415
71.512
330.097
5.500
0
0
7.169
0
0
5.745
0
0
0
0
1.720.438
2.741
6.504
1.014.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
inkomsten
totaal t/m 2013
uitgaven
1.891.927
110.714
3.038
5.730
0
11.801
15.411
3.910
9.660
3.310
4.391
12.343
8.000
101
23.402
335
5.156
4.128
0
0
1.073.835
6.237
-100.000
0
0
0
0
inkomsten
Mutaties 2014
uitgaven
8.548.779
2.261.341
7.342
0
29.808
8.764
25.253
212.040
0
0
11.801
30.519
92.504
9.660
299.512
124.632
290.849
54.297
185.081
0
134.797
172.427
142.415
71.847
335.253
5.500
0
0
7.169
0
0
9.873
0
0
0
0
2.794.273
2.741
12.741
Opmerking
1.024.508
2.658
10.500 Geen opmerkingen
3.992 Resterend bedrag noodzakelijk
11.236 Resterend bedrag noodzakelijk
747
-29.040
5.000 Resterend bedrag noodzakelijk
6.000
244.388
29.481
170.392
10.340
138.465
873
283.083
-4.297
19.001
25.000
30.203 Afrekening maken totaal gemeentehuis
-47.427 Afrekening maken totaal gemeentehuis
-32.415 Afrekening maken totaal gemeentehuis
32.153 Afrekening maken totaal gemeentehuis
20.747 Afrekening maken totaal gemeentehuis
0 Afrekening maken totaal gemeentehuis
25.000
57.000
-89 Afrekening maken
5.201 Vervanging in 2014
9.106
-2.792 Afrekening maken
0
0
0
0
6.868.470
37.259 Afrekening maken
59.259 Geen opmerkingen
tekort
overschot /
914.315 13.259.617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
inkomsten
totaal t/m 2014
uitgaven
Zomernota 2014
Pagina 95
6.210.00.91 Zuidelijke structuurw eg / fietspad Wijchen
6.580.00.25 Speelruimteplan uitvoering 2007
6.913.60.40 Nieuw e Pieckelaan
6.913.60.44 Asfalt / betonbestek
6.913.60.46 Reconstructie Koningstraat Ew ijk
6.913.60.48 Bedr.terrein Schoenaker groot onderhoud
6.913.60.50 van Heemstraw eg Ew ijk (w egbeheer 2014)
6.913.60.54 Wegdek Uiterw aard (w egbeheer 2014)
6.913.60.56 Snelfietsroute Noord (v. Heemstraw eg)
Versneld afgeschreven
Voorziening w egen
Voorziening w egen
Voorziening w egen
Voorziening w egen
Voorziening w egen
Voorziening w egen
Voorziening w egen
omschrijving
6.002.50.83 Gemeentehuis meubilair
nummer
rekening-
Versneld afgeschreven
subfunctie
Afgesloten
programma
w ijz
begr.
66.369
0
0
5.082.733
29.212.258
0
0
0
0
0
0
0
3.017.791
155.000
65.000
230.000
850.000
300.000
290.000
505.000
186.075
3.605.791
inkomsten
totaal krediet
uitgaven
63.557
11.109.768
0
0
0
0
4.616
104.036
411.832
148.547
3.720.328
3.483.636
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469.321
0
inkomsten
totaal t/m 2013
uitgaven
2.087.925
1.085
15.450
25.069
153.312
1.081
-100.000
inkomsten
Mutaties 2014
uitgaven
63.557
13.197.693
0
0
1.085
15.450
29.685
257.348
411.832
148.547
3.721.409
Opmerking
155.000
65.000 Geen opmerkingen
228.915 Geen opmerkingen
834.550
270.315 Geen opmerkingen
32.652 Geen opmerkingen
93.168
37.528 Beleidsontw ikkeling is opgestart
-664.088 Afrekening maken
2.812 Is afgerond
tekort
overschot /
3.383.636 14.315.468
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469.321
0
inkomsten
totaal t/m 2014
uitgaven
Bijlage 3: recapitulatie begrotingswijzigingen 2014
Recapitulatie begrotingswijzigingen
2014
+ = voordeel
- = nadeel
Begrotingsresultaat
Mutaties
Zomernota
7e wz.
Recapitulatie totalen per programma
Concept
begroting
Programma
Algemeen bestuur
Integrale veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Onderwijs
Welzijn
Maatsch.ondersteunng
Sociale voorzieningen
Landschap, Milieu en groen
Ruimtelijke ordening
Alg.dekkingsmiddelen
Saldo baten/lasten
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves
-3.658.656
-1.571.414
-3.071.804
-114.741
-2.631.552
-2.018.433
-6.206.602
-2.785.876
-793.760
-1.570.789
24.982.888
559.261
Gerealiseerd resultaat
-1.097.732
Programma
Algemeen bestuur
Integrale veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Onderwijs
Welzijn
Maatsch.ondersteunng
Sociale voorzieningen
Landschap, Milieu en groen
Ruimtelijke ordening
Alg.dekkingsmiddelen
Saldo baten/lasten
Alg.dekkingsmiddelen,
mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat
Zomernota 2014
Vervangings- Huidig beleid Dekking/
Begrotings- Administr.
Investeringen progr.begr. = nieuw beleid
resultaat
Wijzigingen
PRIMAIR
PRIMAIR
1e wz.14 nieuw beleid
2e wz.
0
-1.656.993
Herfstnota
2013
3e wz.
0
-3.658.656
-1.571.414
-3.071.804
-114.741
-2.631.552
-2.018.433
-6.206.602
-2.785.876
-793.760
-1.570.789
24.982.888
559.261
47.300
-19.950
64.029
21.165
51.655
-166.746
-140.649
28.386
-58.250
72.408
717.906
617.254
-3.611.356
-1.591.364
-3.007.775
-93.576
-2.579.897
-2.185.179
-6.347.251
-2.757.490
-852.010
-1.498.381
25.700.794
1.176.515
-1.656.993
532.391
-1.097.732
1.149.645
0
-3.611.356
-1.591.364
-3.007.775
-93.576
-2.579.897
-2.185.179
-6.347.251
-2.757.490
-852.010
-1.498.381
25.700.794
1.176.515
-177.732
108.760
-318.709
-6.852
-55.350
-383.593
-52.973
-125.824
-215.617
-114.263
514.114
-828.039
-3.789.088
-1.482.604
-3.326.484
-100.428
-2.635.247
-2.568.772
-6.400.224
-2.883.314
-1.067.627
-1.612.644
26.214.908
348.476
-1.124.602
0
-1.124.602
799.044
-325.558
51.913
0
51.913
-28.995
22.918
Uittreding
Kunstgras
Salaris
De Stroming WVW/Roda Wijzigingen
4e wz.
5e wz.
8e wz.
-2.000
-15.000
-666.000
-666.000
-16.056
666.000
-8.733
0
0
0
Saldi ná
1e BERAP
SubTotaal
6.500
8.075
-20.000
77.248
-11.500
-36.000
7.323
0
0
-3.782.588
-1.474.529
-3.326.484
-102.428
-2.650.247
-3.234.772
-6.400.224
-2.903.314
-990.379
-1.624.144
26.178.908
-310.201
0
324.386
0
0
Saldi ná
Zomernota
(1e berap)
0
0
14.185
-3.782.588
-1.474.529
-3.326.484
-102.428
-2.650.247
-3.234.772
-6.400.224
-2.903.314
-990.379
-1.624.144
26.178.908
-310.201
324.386
0
Pagina 96
14.185

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds

Bijlage 1 ML 2014-4: Prognose bedrijfsresultaat 2014 naar taken

04e-Foarutbuorkje IIBegrotingswijziging

BEGROTING SCHOOLJAAR 2014 - 2015

Ruimte voor adres

14bst00720 QA voorstel nieuwe begrotingsindeling 2015 bijlage 1

in HUI mi ii iiiiii!i li in ra - De Stadsregio Arnhem Nijmegen

Herverdeling m.b.t. programma HG (55 kB) - FIN