Publicatie beslag op de contracteerruimte 2014 t/m periode 2 Het zorgkantoor geeft maandelijks aan welk beslag de geëxtrapoleerde gerealiseerde productie legt op de contracteerruimte. Zorgaanbieders worden hiermee geïnformeerd over de benutting van de contracteerruimte. In de kolommen status ziet u groen of rood staan waarmee snel zichtbaar is waar knelpunten zitten. Hieronder geven we u een toelichting op de cijfers in de tabel: A) Cijfers totaal AWBZ Contracteerruimte Het totaal van de door de NZa afgegeven “niet geoormerkte contracteerruimte” en overhevelingen. Stand januari 2014 van de Agis en Achmea zorgkantoren. Productieafspraak Het totaal aan productieafspraken zoals opgenomen in de budgetformulieren 2014 en die verstuurd zijn naar de NZA eind oktober 2013. De afspraken voor de prestaties GZ-ZG behandeling zijn aangepast i.v.m. het omzetten van prijsmodel naar budgetmodel. Zorgkosten Dit betreft de lineair geëxtrapoleerde realisatie t/m periode 2 naar jaarbasis. Contracteerruimte minus afspraak Hier is de ruimte die er is tussen de contracteerruimte en de afspraken zichtbaar. Deze ruimte is tevens uitgedrukt in een percentage van de contracteerruimte. Afspraak minus kosten Dit geeft het verschil tussen de afspraken en de zorgkosten. Contracteerruimte minus kosten Hier is het verschil tussen contracteerruimte en de zorgkosten zichtbaar. Deze ruimte is tevens uitgedrukt in een percentage van de contracteerruimte. B) Cijfers per segment totaal Contracteerruimte De totale door de NZa afgegeven contracteerruimte is verdeeld naar de segmenten GZ, GGZ en VVT behoudens een bedrag i.v.m. de PGB maatregel (minder dan 10 uur voor extra instroom van nieuwe cliënten die in 2014 zorg in natura zullen ontvangen waar zij voorheen een PGB zouden hebben gehad). De verdeling hiervan naar segmenten zal op basis van daadwerkelijk effect bij herschikking worden toebedeeld. Productieafspraak Per segment is er een eigen inkoopbeleid en binnen de voor het segment toebedeelde contacteerruimte zijn de 1e (initiële) productieafspraken gemaakt. Deze productieafspraken zijn cf. de budgetformulieren 2014 zoals die verstuurd zijn naar de NZA eind oktober 2013. De afspraken voor de prestaties GZ-ZG behandeling zijn aangepast i.v.m. het omzetten van prijsmodel naar budgetmodel. Contracteerruimte minus afspraak Het verschil in percentage per segment wordt veroorzaakt door het verschil in inkoopbeleid. Zo hanteert GZ het geld- volgt- klant model en is hiervoor een deel van de contracteerruimte gereserveerd. GGZ en VVT hanteren het budgetmodel en een beperkt deel van de resterende contracteerruimte is voor groei of knelpunten gereserveerd. De contracteerruimte van de NZa voor de effecten van de beperking van de PGB aanspraken staan onder het kopje onverdeeld over sectoren. De verdeling van de contracteerruimte tussen de sectoren is gemaakt op basis van de afgegeven contracteerruimte door de NZa. Wij houden ons het recht voor om op basis van marktontwikkelingen verschuivingen aan te brengen in deze verdeling. C) Toelichting op de zorgkosten per sector Zorgkosten GZ De naar jaarbasis geëxtrapoleerde realisatiecijfers tot en met periode 2 voor de gehandicaptenzorg laten een financiële ruimte van € 22 mlj. zien. Een kanttekening hierbij is dat de ZG prestaties in de kavels behandeling op basis van periode 1 zijn omgezet van een geld volgt klant model naar een budgetmodel. De overschrijding die in de kavels behandeling is te zien, wordt veroorzaakt door realisatie boven de budgetafspraak voor de ZG behandelprestaties. De resterende financiële ruimte zet Achmea in voor handhaven van het geld volgt klant model, reservering voor mogelijke regionale knelpunten en voor innovaties van samenhang in de zorg. Zorgkosten GGZ De realisatiecijfers t/m februari geven een eerste beeld van de verwachte zorgkosten voor 2014. Na twee maanden lijkt er sprake te zijn van een lichte onderproductie op de kavels intramuraal, extramuraal en dagactiviteiten. VPT laat een overproductie zien. Gezien de beperkte cijfers kunnen we nog geen conclusie trekken Naar verwachting geven de realisatiecijfers t/m april een beter beeld van de ontwikkelingen. Zorgkosten VVT De realisatiecijfers t/m februari geven een eerste beeld van de verwachte zorgkosten voor 2014. Op basis van deze cijfers zijn de kosten € 20 mlj. hoger dan de beschikbare contracteerruimte. De overschrijding is m.n. te zien op de extramurale zorg en bedraagt € 45 mlj. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door achterblijven van doelmatigheid ten opzichte van de inkoop en anderzijds in groei cliënten. Intramuraal zijn de effecten van de afname van lage ZZP’s ten dele zichtbaar. Dit heeft ook effect op het beslag van het volledig pakket thuis. Gezien de beperkte cijfers kunnen we nog geen conclusies trekken. Naar verwachting geven de realisatiecijfers t/m april een beter beeld van o.a. de ontwikkelingen bij de lage zzp’s en effecten doelmatigheid bij extramurale zorg. Zorgkosten AWBZ versus contracteerruimte en productieafspraak 2014 (x € mln) totaal % verschillen Omschrijving Totaal AWBZ status ruimte minus afspraak status afspraak minus kosten status ruimte minus kosten CR Productieaf spraak Zorgkosten CR minus afspraak Afspraak minus kosten CR minus kosten CR minus afspraak CR minus kosten groen rood groen 7.452 7.139 7.423 313 -284 29 0,4% 4,2% Zorgkosten AWBZ versus contracteerruimte en productieafspraak 2014 (x € mln) per contracterend segment % verschillen Omschrijving Totaal GGZ Totaal GZ Totaal VVT Totaal Onverdeeld over segmenten Totaal AWBZ status ruimte minus afspraak status afspraak minus kosten status ruimte minus kosten CR Productieaf spraak Zorgkosten CR minus afspraak Afspraak minus kosten CR minus kosten CR minus afspraak CR minus kosten groen groen groen groen groen groen rood rood rood rood groen groen rood groen groen 858 2.302 4.278 14 7.452 837 2.116 4.186 0 7.139 830 2.280 4.298 14 7.423 21 186 92 14 313 7 -164 -112 -14 -284 28 22 -20 0 29 3,3% 0,9% -0,5% 0,0% 0,4% 2,4% 8,1% 2,1% 100,0% 4,2% Zorgkosten AWBZ versus contracteerruimte en productieafspraak 2014 (x € mln) per contracterend segment / zorgsoort % verschillen Omschrijving Totaal GGZ dagactiviteiten Totaal GGZ extramuraal Totaal GGZ intramuraal Totaal GGZ volledig pakket thuis Totaal GGZ onverdeeld Totaal GGZ Omschrijving Totaal GZ behandeling Totaal GZ extramuraal Totaal GZ kapitaallasten en vervoer Totaal GZ intramuraal Totaal GZ volledig pakket thuis Totaal GZ onverdeeld Totaal GZ Omschrijving Totaal VVT dagactiviteiten Totaal VVT extramuraal Totaal VVT intramuraal Totaal VVT volledig pakket thuis Totaal VVT onverdeeld Totaal VVT Omschrijving Totaal Onverdeeld over segmenten Totaal Onverdeeld over segmenten status ruimte minus afspraak status afspraak minus kosten status ruimte minus kosten CR Productieaf spraak Zorgkosten groen groen groen groen groen groen groen groen groen rood groen groen groen groen groen rood groen groen 49 122 654 15 18 858 48 121 653 15 0 837 status ruimte minus afspraak status afspraak minus kosten status ruimte minus kosten CR groen groen groen groen groen groen groen rood rood rood rood rood groen rood rood groen rood groen groen groen groen status ruimte minus afspraak status afspraak minus kosten groen groen groen groen groen groen CR minus afspraak Afspraak minus kosten CR minus kosten CR minus afspraak CR minus kosten 45 117 652 17 0 830 1 1 0 0 18 21 3 4 1 -2 0 7 4 5 2 -2 18 28 8,7% 4,0% 0,3% -10,2% 100,0% 3,3% 1,8% 0,5% 0,1% 2,5% 100,0% 2,4% Productieaf spraak Zorgkosten CR minus afspraak Afspraak minus kosten CR minus kosten CR minus afspraak CR minus kosten 202 291 25 1.706 57 22 2.302 168 234 14 1.663 37 0 2.116 216 285 25 1.702 52 0 2.280 34 57 11 43 20 22 186 -48 -51 -11 -39 -15 0 -164 -14 6 -0 4 4 22 22 -7,0% 2,1% -0,2% 0,2% 7,6% 100,0% 0,9% 16,7% 19,5% 44,4% 2,5% 34,8% 100,0% 8,1% status ruimte minus kosten CR Productieaf spraak Zorgkosten CR minus afspraak Afspraak minus kosten CR minus kosten CR minus afspraak CR minus kosten groen rood rood rood groen rood groen rood rood groen groen rood 115 1.113 2.909 115 25 4.278 115 1.075 2.905 91 0 4.186 114 1.158 2.925 101 0 4.298 0 39 4 24 25 92 1 -84 -20 -10 0 -112 1 -45 -15 13 25 -20 1,3% -4,0% -0,5% 11,8% 100,0% -0,5% 0,1% 3,5% 0,2% 20,5% 100,0% 2,1% status ruimte minus afspraak status afspraak minus kosten status ruimte minus kosten CR Productieaf spraak Zorgkosten CR minus afspraak Afspraak minus kosten CR minus kosten CR minus afspraak CR minus kosten groen groen rood rood groen groen 14 14 0 0 14 14 14 14 -14 -14 0 0 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%
© Copyright 2024 ExpyDoc
