KBG Aantrekkelijk Centrum Projectplan

Projectplan
Beslisdocument Initiatieffase
Programma:
6
Projectnaam:
“Parkeervrije Pleinen en Princestraat”
Projectnummer:
PRO/2013-18592
Bestuurlijk opdrachtgever:
D. Binnendijk
Ambtelijk opdrachtgever:
J.W. Ypma
Projectleider:
M. Gravemaker
Inhoud:
1.
Inleiding
2.
Doel, eindresultaat en afbakening
3.
Fasering en activiteiten
4.
Beheersaspecten
4.1 Organisatie
4.2 Informatie en communicatie
4.3 Tijd
4.4 Middelen
4.5 Risico
4.6 Kwaliteit
Bijlagen
1.
Communicatieplan.
2.
Detailplanning.
3.
Risicoanalyse.
4. Globale investeringsraming herinrichtingskosten
1
Dit projectplan is goedgekeurd door:
Ambtelijk opdrachtgever:
Bestuurlijk opdrachtgever:
Projectleider:
J.W. Ypma
Februari 2014
D. Binnendijk
Februari 2014
M. Gravemaker
Februari 2014
Princestraat
Andreasplein
Baljuwplein
2
1.
Inleiding
Onderdeel van het project Kustwerk Katwijk is de bouw van een ondergrondse parkeergarage met als
uitgangspunt een ontwerp voor een capaciteit van 770 parkeerplaatsen. Daarmee worden de
parkerplaatsen(192 stuks) aan de zeezijde van de Boulevard (behoudens 34 plaatsen bij restaurant De
Zwaan) gecompenseerd. De nieuwe parkeergarage voorziet tevens in de huidige parkeercapaciteit in de
Princestraat en het Baljuw- en Andreasplein. Ter realisering van een aantrekkelijke inrichting van deze
straat en pleinen dienen daar in totaal 157 parkeerplekken te verdwijnen.
De parkeergarage bestrijkt het gebied ongeveer tussen locatie Riche aan de Voorstraat-West en de
entree naar het Andreasplein. De garage biedt straks feitelijk 663 parkeerplaatsen, per saldo neemt de
capaciteit met 314 parkeerplaatsen toe. Dit is voldoende compensatie voor de op te heffen
parkeerplaatsen, die op maaiveldniveau verloren gaan. Ook biedt de garage voldoende ruimte voor de
toenemende parkeerbehoefte van nieuw te realiseren ruimtelijke voorzieningen in het centrum.
De Provincie heeft in het kader van de Natuurbeschermingswet als voorwaarde in de vergunning
opgenomen, dat zodra de parkeergarage operationeel is, de parkeerplaatsen op maaiveldniveau in het
eerder beschreven gebied moeten zijn opgeheven. Dat betekent dat de garage pas ingebruik kan worden
genomen, nadat parkeren op maaiveld is weggenomen.
De parkeergarage wordt naar verwachting uiterlijk eind 2014 opgeleverd. De gemeente dient vier weken
voor de ingebruikname van de parkeergarage aannemelijk maken, dat de 157 parkeerplaatsen zijn
opgeheven. Uit het te overleggen herinrichtingsontwerp dienen redelijke termijnen te blijken voor het
verwijderen van de parkeerplaatsen.
Uit recent ambtelijke afstemming met de Omgevingsdienst Haaglanden (uitvoeringsorgaan Provincie)
lijkt er ruimte in de effectuering van het wegnemen van het voorgeschreven aantal parkeerplaatsen als
de gemeente een notitie kan overleggen waarin wordt aangetoond (al dan niet met een
stikstofberekening) dat we binnen de vergunde situatie blijven, waarbij de nieuwe situatie gunstiger is
voor de natuurwaarden.
Masterplan Katwijk aan Zee
In het ontwerp Masterplan Katwijk aan Zee worden de ingrepen in de openbare ruimte ter versterking
en optimalisering van de openbare ruimte in samenhang beschreven. Doel van de ruimtelijke ingrepen
is vergroting van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Katwijk aan Zee als woon-, winkel- en
strandgemeente. Door o.a. het weghalen van parkeerplaatsen op maaiveldniveau wordt het centrum
verder autoluw hetgeen een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit tot effect heeft.
Omdat het Masterplan nog niet door de raad is vastgesteld en er geen goed zicht op is op welke termijn
dit zal plaatsvinden zal er, gegeven de urgentie gelegen in het project “Parkeervrije Pleinen en
Prrincestraat (hierna: PPP) vooruitlopend op de vaststelling toch een aantal zaken opgepakt moeten
worden. In dit projectplan worden de kaders hiervoor beschreven.
In dit projectplan is als uitgangspunt genomen, dat het Masterplan ongewijzigd wordt vastgesteld ten
aanzien van de deelprojecten:


I
II
Herinrichting entree Zeezijde
Voorstraat-West
Voor wat betreft het aanleggen van zogenaamde zebrazones vanuit de parkeergarage richting de
Voorstraat-West zodat er tot een goede afstemming van de herinrichting wordt gekomen op de kop
(Andreasplein) en het einde van de Princestraat in de overgang naar de Voorstraat.
3



III
VII
IX
Herinrichting Princestraat
Herinrichting Baljuwplein
Herinrichting Andreasplein en Cultuurhuis
Voor wat betreft het wegnemen van de parkeergelegenheid, herinrichting van de Princestraat, en
verplaatsing van de weekmarkt.
De gewenste situatie is dan ook, dat de Princestraat, Andreas- en Baljuwplein na het opheffen van de
parkeerplaatsen opnieuw worden ingericht en de entrees vanuit de parkeergarage naar de Voorstraat
West en het Andreasplein worden verbeterd met de aanleg van zebrazones. Aandacht zal eveneens
besteed worden aan een oplossing voor het parkeren door gehandicapten. De herinrichting dient in
nauw overleg met de betrokkenen in het gebied plaats te vinden. Het communicatieplan is daar op
gericht.
Projectopdracht en projectplan
Op 3 december 2013 heeft u de projectopdracht “Parkeervrije Pleinen en Princestraat” vastgesteld,
waarin de aanleiding en gewenste eindsituatie van het project zijn beschreven. In dit document is de
opdracht neergelegd om te komen tot een herinrichtingsplan voor de bedoelde straat en pleinen, de
verplaatsing van de weekmarkt en het opheffen van de parkeerplaatsen op maaiveld.
Op 13 januari jl. heeft een project start up bijeenkomst plaatsgevonden met de bij de uitvoering van dit
project betrokken ambtelijke organisatie. Naar aanleiding hiervan is de scope ten opzichte van de
oorspronkelijke opdracht verbreed. De resultaten van deze bijeenkomst zijn opgemaakt in dit plan van
aanpak. Met de vaststelling van dit plan worden de wensen en eisen ten aanzien van het eindresultaat
vastgelegd en een akkoord gegeven om een start te maken met de definitiefase.
De definitiefase richt zich vooral op de aanpak van het project: hoe wordt het project georganiseerd, wat
is de planning, wat kost het, hoe verloopt de informatie en communicatie? Welke onderzoeken zijn er
nodig, welke procedures, vergunningen, ontheffingen e.d.? De definitiefase wordt afgesloten met een
aangescherpt projectplan en een nota van uitgangspunten. Dan gaat het inhoudelijke werk beginnen.
Het plan is voorzien van een globale planning voor de totale duur van het project. Gezien de duur en de
complexiteit zal iedere nieuwe fase een projectplan en detailplanning worden opgesteld voor die fase.
Ieder fase wordt afgesloten met beslispunten evenals een “go or no go” besluit voor de volgende fase van
het project.
4
1.
Doel, eindresultaat en afbakening
Doel:
De projectopdracht wordt als volgt geformuleerd:
In een interactief traject met ondernemers en omwonenden komen tot verbetering van de
verblijfskwaliteit in het centrum van Katwijk door te komen tot herinrichtingsplan voor het gehele
kernwinkelgebied en de uitvoering ervan in de Princestraat en het Baljuw-en Andreasplein na het
verdwijnen van de parkeerplekken en de komst van de weekmarkt in het gebied, alsmede de aanleg van
zebrazones vanuit de parkeergarage “Dijk in Duin “ naar het winkelgebied aan de Voorstraat West en
Andreasplein. In afwachting van de realisatie van het definitieve ontwerp worden – zonodig - tijdelijke
maatregelen getroffen om parkeren op maaiveldniveau fysiek onmogelijk te maken.
Subdoelstellingen:
De subdoelstellingen worden onderverdeeld naar
Interactief proces
Belangrijk is, dat het herinrichtingsplan samen met de belangrijkste actoren tot stand wordt gebracht.
Bewoners, ondernemers en koepelorganisaties zoals wijkraad, winkeliersvereniging zullen in het proces
nadrukkelijk betrokken worden.
 Interactieve planvorming met o.a. de andere gebruikers in het gebied.
 Verwachtingenmanagement
 Draagvlak voor het proces.
Opgave parkeren op maaiveld en parkeer(tarieven)beleid
 Nadere afspraken maken / voorstel aanpassingen voorwaarden NB vergunning.
 Fysiek onmogelijk maken parkeren (tijdelijk).
 Vaststelling parkeertarieven garage en ingroeiregeling.
 Belang van een goede exploitatie van de parkeergarage
Ambitieniveau
 Raadsbesluit garage / verbetering verblijfsklimaat
 Ontwerp masterplan Katwijk aan Zee
 Herontwikkelingsplan voor het kernwinkelgebied
 Stedelijk tapijt; Waar mogelijk herinzet van bestaande inrichting
 Eenduidige uitstraling kernwinkelgebied
 Aanpassing terrassen- en handhavingsbeleid
Herinrichting Princestraat
 Parkeervrij en autoluw (bereikbaarheid na venstertijden)
 Invalide parkeren
 Fietsparkeren
 Tweezijdige en doorlopende passantenstroom
 Inpassing (deel) weekmarkt en toeristenmarkt
 Winkeliers in de gelegenheid te stellen voor hun etalage hun waren op straat uit te stallen
 Benadrukken doorgang naar het Schippersdammetje, waardoor zowel de verbinding versterkt
wordt als de Princestraat twee delen krijgt.
 Versterken koppen van de Princestraat met een duidelijker markering, waardoor het een hogere
belevingswaarde krijgt.
 Kruising van de Voorstraat voorzien van een extra bestemming bijvoorbeeld ‘verticale speelplaats’
voor kinderen, een bankje of een gratis wifi-punt.
 Uitvoeringsperiode plannen buiten belangrijke winkelperioden, festiviteiten enz.
5
Verplaatsing weekmarkt
 Bepalen marktterrein in het kernwinkelgebied
 Inpassing markt naast de winkels en andere objecten in de straat
 Toegankelijkheid voor marktauto’s
 Aanwezigheid voorzieningen (sanitair, electrakasten, stormankers enz)
 Bereikbaarheid winkels en woningen tijdens de markt voor leveranciers en hulpdiensten
 Aanpassing bestemmingsplan)
Herinrichting van de openbare ruimte van het Baljuwplein
 Parkeervrij en autoluw maken
 Invalide parkeren
 Definitieve herinrichting afhankelijk van toekomstige besluitvorming
Versterking entrees garage Voorstraat West, idem Andreasplein
 Aanleg van zogenaamde zebrazones (optillen rijvlak) vanuit de parkeergarage richting de
Voorstraat-West en het Andreasplein. Primaat bij de voetganger leggen.
 Parkeervrij en autoluw
 Invalide parkeren
 Fietsparkeren





Andreasplein
Parkeervrij en autoluw
Invalide parkeren
Fietsparkeren
Evenementen
Definitieve herinrichting afhankelijk van toekomstige besluitvorming
Scope
In de projectopdracht is als voorlopige scope genoemd:”Alle activiteiten die ondernomen moeten
worden in de voorbereidende-, realisatie en nazorgfase ter realisering van de doelstelling voor wat
betreft het parkeervrij maken van de Princestraat en de pleinen alsmede verplaatsing van de
weekmarkt.
Bij de uitwerking van de scope is in overleg met de betrokken opdrachtgevers gekomen tot een nadere
afbakening van de opdracht en zijn er afspraken gemaakt over de natuurlijke overgangen in het
centrum; daar waar de scope van deze opdracht eindigt en het gebied overloopt in andere straat.
In dit kader is vastgesteld, dat de scope wordt uitgebreid met:
- Ontwikkeling van een herinrichtingsplan voor het gehele kernwinkelgebied inclusief de
verbindende straten
- Toevoeging van (een deel) van het project I Masterplan betreffende de herinrichting van de entree
zeezijde; de aanleg van zogenaamde zebrazones vanuit de parkeergarage richting de VoorstraatWest en het Andreasplein.
De uitbreiding van de scope heeft effecten voor de interne uren. In de financiele paragraaf van dit plan
wordt daar nader op ingegaan.
6
Eindresultaat:
Ontwikkeling van een herontwikkelingsplan voor het kernwinkelgebied, waarin een parkeervrij en
autoluw centrum wordt gerealiseerd, uitvoering van het deel van het herinrichtingsplan dat betrekking
heeft op de Princestraat en de pleinen alsmede de aanleg van zebrazones vanuit de garage richting het
kernwinkelgbied inclusief het nemen van eventuele tijdelijke maatregelen om de parkeerplaatsen buiten
gebruik te stellen.
Afbakening
Buiten de scope van het project vallen de volgende zaken:

Afbakening (her)inrichting tot in ontwerp Masterplan voorgestelde kernwinkelgebied.
Het herinrichtingsplan beperkt zich toch het door het college vastgestelde kernwinkelgebied (entree
Tramstraat, Badstraat, Voorstraat West, Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein inclusief de
verbindende stratentussen het kernwinkelgebied en het Baljuwplein. Andere daaraan of tussen gelegen
straten vallen buiten de opdracht. De uitvoering van het herinrichtingsplan beperkt zich tot de
Princestraat, pleinen en zebrazones entree zeezijde.

Masterplan Katwijk aan Zee in relatie tot Cultuurhuis aan Zee
De locatiekeuze voor het cultuurhuis maakt onderdeel uit van de planvorming masterplan Katwijk aan
Zee. Als het Andreas- of het Baljuwplein wordt aangewezen als locatie voor het cultuurhuis, dan valt de
doelstelling van betreffende deelprojecten VII en IX tot herinrichting van deze pleinen buiten deze
opdracht en zullen alleen de tijdelijke maatregelen tot opheffing van de parkeerplaatsen worden
getroffen.
7

Besluitvorming autovrije boulevard weekenden tijdens de zomermaanden
De afwikkeling van het initiatief van Boulevardbewoners om de verblijfsfunctie van de Boulevard te
verbeteren maakt geen onderdeel uit van de opdracht.

Verkeersbesluit, inrichtingsbesluit en parkeertarievenleid
Genoemde besluiten / beleid zijn randvoorwaarden voor het project om te kunnen komen tot
realisering van de beoogde doelstellingen. In die zin wordt hierop vanuit het project de regie gevoerd,
maar de totstandkoming vindt niet onder de verantwoordelijkheid van het project plaats.

Aanpassing terrassen- en handhavingsbeleid
Onderzocht dient te worden in hoeverre er moet worden gekomen tot (gewijzigde) vaststelling van het
terrassenbeleid en handhavingsplan in verband met de herinrichting van de straat en pleinen en met
betrekking tot (fout)parkeren in het centrum. Genoemde besluiten / ontwikkeling van beleid zijn
randvoorwaarden voor het project om te kunnen komen tot realisering van de beoogde doelstellingen.
In die zin wordt hierop vanuit het project de regie gevoerd, maar de totstandkoming vindt niet onder de
verantwoordelijkheid van het project plaats.

Herziening bestemmingsplan Centrum Katwijk aan Zee
Het huidige bestemmingsplan loopt tot 1 december 2015. Voor deze datum is een 10 jaarlijkse
herzieningsplicht van het bestemmingsplan voorgeschreven. Onderzocht dient te worden of het te
ontwikkelen herinrichtingsplan binnen het huidige bestemmingsplan past. Anders zijn de alternatieven
het eerder opstarten van de herziening van het huidige bestemmingsplan ofwel een
vergunningsprocedure op te starten wegens strijdigheid met het huidige plan. De herziening van het
bestemmingsplan is een aparte procedure, die niet onder de verantwoordelijkheid van het project valt.
2. Fasering en activiteiten
In onderstaande tabel treft u op hoofdlijnen aan de planning van de activiteiten per fase. De
definitiefase als eerstkomende fase is specifieker beschreven dan de opvolgende fases. Onder de tabel
treft u de nadere beschrijving van de te ondernemen activiteiten in de definitiefase aan.
In onderstaande planning wordt aangenomen, dat de locatiekeuze in het kader van het masterplan
Katwijk aan Zee uiterlijk in december 2013 plaatsvindt. Als deze besluitvorming later plaatsvindt, dan
zal dat naar verwachting ook effecten geven voor de planning van het cultuurhuis.
Projectfase
Definitie
Activiteiten

Overleg Omgevingsdienst Haaglanden voorwaarden NB
vergunning

Werkbezoeken autoluwe winkelgebieden

Instellen Klankbordgroep

Notitie parkeerplaatsen Omgevingsdienst Haaglanden

Vaststellen parkeertarieven / ingroeiregeling

Inventariseren randvoorwaarden, relaties met andere
projecten, belangen van vakdisciplines en derden, uit te
voeren onderzoeken, aan te vragen vergunningen en
ontheffingen, aanpassing bestemmingsplan e.d.

Besluit aanbestedingsvorm /architectenkeuze

Besluit verplaatsing weekmarkt

Gate review / toets 1
Beslisdocument
Aangescherpt Projectplan- en Cplan met Nota van
Uitgangspunten
Planning
Februari 2013 t/m
Juni 2014
juli 2014
8
Ontwerp









PSU ontwerpfase
Schetsontwerp (?)
Opstellen Voorlopig Ontwerp
Planschadeovereenkomsten
Opstellen Definitief Ontwerp / Herinrichtingsplan in
deelbesluiten
Investeringsraming + kredietbesluit herinrichtingskosten
Melding Omgevingsdienst herinrichtingsplan 4 weken voor
opening parkeergarage Dijk in Duin
Opening parkeergarage : tijdelijke maatregelen om
parkeerplaatsen direct weg te nemen
Gate review 2 (overdracht AOGschap)
Beslisdocument
Aangescherpt Project- en Cplan met Definitief Ontwerp/
Herinrichtingsplan
Voorbereiding







PSU voorbereidingsfase
Voorbereidingen aanbesteding en contractvorming
Aanbestedingstraject B+W+E
Onherroepelijk vergunningsplan
Vergunningen- en meldingencheck
Bouwrijp maken terrein, bouwterreininrichting
Project uitvoeringsgereed maken
Beslisdocument
Aangescherpt Project- en Cplan met Uitvoeringsplan
Realisatie
Nazorg





PSU realisatiefase
Bouwteam vormen
Directievorming en toezicht tijdens de bouw
Project uitvoeren
Oplevering
september 2014
Tussen december
2014 en februari 2015
1e kwartaal 2015
4e kwartaal 2015
4e kwartaal 2015
December 2016/
januari 2017
Beslisdocument
Opleverdocument
Gate review 3.

Projectresultaat overdragen en evalueren
1e kwartaal 2017
2017 ev
Beslisdocument
Overdrachts- en evaluatiedocument
2018
Nadere toelichting activiteiten in definitiefase
In de definitiefase dienen verschillende activiteiten worden ondernomen om tot het voor die fase
beoogde eindresultaat te komen. Tot en met het 1e kwartaal 2015 worden de volgende activiteiten
voorzien:
Communicatie:
1.
2.
3.
4.
5.
Interviews afvaardiging raadsleden
Opstarten omgevingscommunicatie
Referentieonderzoek: Werkbezoek autoluwe winkelgebieden
Klankbordgroep: samenstelling, taken/bevoegdheden en oprichting
Informatiemateriaal en organisatie bijeenkomsten
9
Nota van uitgangspunten
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Analyse locaties
Ruimtelijk – en technisch programma van eisen locatie , waarin o.a.:
Fietsparkeren, horeca- en terrassenbeleid, Nutsvoorzieningen (incl. camerabewaking, glasvezel),
sanitair, verlichting, relatie VORK en Stedelijk Tapijt, bereikbaarheid voor fietsers, auto’s en
hulpdiensten, ondergrondse containers, straatmeubilair, archeologie, groen en
evenementenvoorzieningen, milieu onderzoek ((omgevings) geluid), verkeersonderzoek, logistiek,
bevoorrading
Bestemmingsplanprocedure
Vaststelling planologische procedure + (voorbereiding) raadsbesluit
Vaststelling aanbestedingsvorm / architectenselectie
Beheerplan
Besluit verplaatsing weekmarkt
Vaststelling (markt)tarieven
Parkeertarievenbeleid, ook in relatie tot de exploitatie van de parkeergarage
Verkeersbesluit
Inrichtingsbesluit
Algemeen
17.
18.
19.
20.
Besluit verplaatsing weekmarkt
Raadsvoorstel voorbereidingskrediet
Toets 1 Gate Review
Aangescherpt project- en communicatieplan naar ontwerpfase
In de volgende paragrafen treft u een toelichting aan op:
4.1 Organisatie van het project
4.2 Informatie en communicatie
4.3 Middelen
4.4 Risico’s
4.5 Kwaliteit
4.1 Organisatie
Opdrachtgevers
Bestuurlijk opdrachtgever
De bestuurlijk opdrachtgever is de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, de heer D. Binnendijk.
De bestuurlijk opdrachtgever is de klant van de projectgroep. Hij heeft o.a. als verantwoordelijkheden:
 het nemen van beslissingen
 scheppen van duidelijkheid is voorkomende situaties
 zorgdragen voor voldoende autorisatie voor de uitvoering van het project in de organisatie
 het meedenken met de projectgroep
 het beschikbaar stellen van het budget.
Ambtelijk opdrachtgever
De ambtelijke opdrachtgever is het afdelingshoofd van de afdeling Ruimte en Veiligheid, de heer J.W.
Ypma. Als opdrachtgever heeft hij de volgende taken:
 dagelijkse leiding voor de opdrachtuitvoering;
 (mede) bewaken voortgang van de opdracht;
 schakel naar het MT en de directie;
10


periodiek overleg met de opdrachtnemers over de voortgang van de opdracht;
Hij stelt binnen de afdeling R&V en spant zich in bij de andere betrokkene afdelingshoofden voor
inzet van medewerkers van die afdelingen voor de capaciteit die nodig is voor de uitwerking van de
opdracht
Projectleider:
De projectleider is M. Gravemaker, projectleider afdeling Projecten. Als projectleider heeft zij de
volgende taken:
 totstandbrenging plan van aanpak
 onderhandelen met en rapporteren over de voortgang van het project aan de opdrachtgever
 zorg voor de interne en externe communicatie
 dagelijkse leiding / voorzitterschap projectteam
 bewaken planning en projectbudget
Projectgroep:
Voor de uitvoering van de opdracht wordt een projectorganisatie ingericht. De leden van de projectgroep
komen uit verschillende vakgebieden van de organisatie en werken tijdelijk samen om het (tussen)
resultaat en het beoogde doel te bereiken.
In de projectgroep zal met name de coordinatie en afstemming plaatsvinden van de werkzaamheden,
behandeling van de beslisdocumenten, bespreking van de voortgang van het project, terugkoppeling van
gemaakte afspraken met de opdrachtgevers en andere relevante ontwikkelingen en de bewaking van de
masterplanning. De samenstelling van de projectgroep is als volgt:
Rol
Projectleider
Projectassistente
Project coördinatie namens
Ingenieursbureau
verkeer
parkeren
wijkbeheer Katwijk aan Zee
stedenbouw
financiën
communicatie
wijkregisseur Katwijk aan Zee
Bedrijfscontactfunctionaris
Naam
M. Gravemaker
Ntb
Ton Harteveld
Peter Verhoef
Albert de Vries
Jacko Verdoes
Anouk Distelbrink
Sander Bavelaar
Niels Appelo
Andre Veenstra
Erik Don
Afdeling
PRO
PRO
B&V
B&V
B&V
B&V
R&V
BV
CS
DV
R&V
Daarnaast zijn verschillende collega’s op afroep beschikbaar voor de werkzaamheden van de
projectgroep.
Overleg:
Wat
Bestuurlijk voortgangsoverleg
Ambtelijk voortgangsoverleg
Driehoeksoverleg
Projectgroepoverleg
Afstemming met projectleiders
relevante projecten
Wie
Bestuurlijk opdrachtgever
Projectleider
Projectassistent
Communicatieadviseur (ad hoc)
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Projectassistent
Bestuurlijk opdrachtgever
Ambtelijk opdrachtgever
Projectleider
Projectassistent
Projectgroepleden
Projectleiders bilateraal
Wanneer
1 x per 4 weken
1 x per 2 weken
Gepland rond geplande
beslispunten in regulier
overleg bestuurlijk
opdrachtgever.
1 x per 2 weken
Doorlopend
11
Afstemming met vakdisciplines,
beheerders
Projectgroepleden
Vakspecialisten
Doorlopend
4.1 Informatie en communicatie
Intern
Wat
Notulen Bestuurlijk voortgangsoverleg
Aan
Deelnemers overleg
Notulen Ambtelijk Voortgangsoverleg
Deelnemers overleg
Notulen Projectgroepoverleg
Projectgroepleden
Afsprakenlijst werkgroepoverleg
Kwartaalrapportage (1 x per 3 maanden):
Stand van zaken inhoud en beheersaspecten
Verslag nav toetsmomenten gate review
Deelnemers overleg
Bestuurlijk opdrachtgever,
Ambtelijk opdrachtgever
Bestuurlijk opdrachtgever,
Ambtelijk opdrachtgever
Afschrift
Projectgroepleden,
ambtelijk opdrachtgever,
projectleiders relevante
projecten
Projectgroepleden,
projectleiders relevante
projecten
Bestuurlijk opdrachtgever,
Ambtelijk opdrachtgever,
projectleiders relevante
projecten
Projectgroepleden
Projectgroepleden
Projectgroepleden
Extern
Het communicatieplan is weergegeven op bijlage 1.
4.2 Tijd
De globale planning is aangegeven onder hoofdstuk 3. Een meer gedetailleerde planning is weergegeven
op bijlage 2.
4.3 Middelen
Capaciteit
Het uitvoeren van inhoudelijke activiteiten en het begeleiden en beoordelen van uit te besteden
activiteiten vergen uren van de gemeentelijke organisatie. Dit geldt niet alleen voor de
projectgroepleden. Voor het project is ook inbreng nodig vanuit andere vakdisciplines.
Voor het jaar 2014 (definitie- en deel van de ontwerpfase) is de urenraming als volgt:
PRO
projectleider
Merel Gravemaker
400
PRO
Nog te bepalen
200
Ton Harteveld
200
BenV
BenV
BenV
projectassistent
project coördinatie namens
Ingenieursbureau
verkeer
parkeren
wijkbeheer Katwijk aan Zee
Peter Verhoef
Albert de Vries
Jacko Verdoes
80
80
40
RenV
BV
CS
stedenbouw
financiën
communicatie
Anoek Distelbrink
Sander Bavelaar
Niels Appelo
200
90
100
DV
BenV
BenV
wijkregisseur Katwijk aan Zee
infrastructuur
groen
Andre Veenstra
Pieter v.d. Plas
Hans Oudshoorn
30
80
40
BenV
12
BenV
BenV
speelvoorzieningen
openbare verlichting
Annemarie v.d. Plas
Saskia Haasnoot
20
40
BenV
RenV
RenV
ondergrondse infrastructuur
bedrijfscontactfunctionaris
milieu
Kees van Duijn
Erik Don
Truike Hoogkamer
40
40
20
Geld
Uit te besteden activiteiten 2014.
Voor genoemde activiteiten zijn nog geen bureaus benaderd. Het is dus nog niet bepaald welk bureau de
opdracht krijgt. De opgevoerde bedragen betreffen een inschatting van de kosten.
Activiteit
Inhuur landschapsarchitect
Werkbezoek soortgelijke projecten
Inpassingsplan weekmarkt
Vervaardigen bestek en tekeningen alsmede
Veiligheid – en gezondheidsplan
Directieraming
Overige organisatorische zaken
Totaal
Bureau
Busvervoer en overige
organisatiekosten
2014
40.000
2.000
13.000
20.000
15.000
25.000
115.000
Budget en globale kostenraming:
Planvoorbereidings- en herinrichtingskosten van kernwinkelgebied.
De kosten van voorbereiding bestaan uit ambtelijke uren (zie hieronder bij capaciteit), de voorbereidingsen uitvoeringskosten van het herinrichtingsplan.
Kosten eventuele tijdelijke maatregelen om parkeren op maaiveld te laten verdwijnen
Hieronder worden verstaan de kosten van het wegnemen van parkeermarkeringen in het wegdek, het
weghalen van parkeerbetaalautomaten en eventueel het nemen van fysieke maatregelen om parkeren
onmogelijk te maken. Naar verwachting kunnen de kosten van de tijdelijke maatregelen oplopen naar
€ 475.000,--.
Afschrijving boekwaarde lopende investeringen.
De betreffende pleinen en Princestraat zijn vrij recent heringericht en hebben nog een boekwaarde.
Uitgangspunt zal zijn, dat de bestaande materialen zoveel mogelijk worden heringezet, maar (een deel
van) de boekwaarde zal mogelijk ineens moeten worden afgeschreven.
Ingroeiregeling parkeergarage?
Onderzocht wordt of een gewenningsregeling kan worden getroffen om de overgang van het huidige tarief
voor parkeren op maaiveldniveau en straks de kosten van een vergunning voor parkeren in de
parkeergarage geleidelijk te laten verlopen. Een en ander zal ook moeten worden bezien in relatie tot
het belang van de exploitatie van de parkeergarage als apart punt benoemen.
Kosten interactief traject
Hieronder worden o.a. verstaan de kosten van uitvoering van het communicatieplan.
Baten
Subsidieregelingen andere overheden
De gemeente heeft recent een overeenkomst gesloten met een bedrijf dat als pilot op “no cure no pay”
basis de mogelijkheden van subsidie van andere overheden (Provincie, Rijk of Europa) onderzoekt.
Gezien de doelstellingen van dit project (verbetering woon- en leefomgeving, verblijfsklimaat) zijn er
mogelijk subsidieregelingen waar aanspraak op kan worden gemaakt. De mogelijkheden worden thans
onderzocht en voor zover aanwezig zal er voor 1 april a.s. een subsidieverzoek worden ingediend.
13
Eerste schatting van de beoogde dekking
In het Meerjaren Investeringsplan (MIP) in de jaarschijf 2015 is een bedrag van € 475.000,-- geraamd
voor de dekking van de kosten van herinrichting. Uit dit budget kan naar verwachting slechts de kosten
gedekt worden, die verbonden zijn aan het fysiek onmogelijk maken van parkeren op de betrefffende
locaties. De raad zal worden voorgesteld de meerjarige budgettaire consequenties via de Kadernota 2015
in de begroting verwerken. Bij de vaststelling van het definitieve herinrichtingsontwerp zal de raad op
basis van een op dat ontwerp opgestelde kostencalculatie worden voorgesteld het investeringskrediet
‘Aanpassen Baljuw-, Andreasplein en Princestraat 2015’ voor het verschil op te hogen.
Voorbereidingskrediet
De gemeenteraad zal binnenkort worden voorgesteld voor de voorbereidingskosten van dit project een
krediet van € 115.000k,-- beschikbaar te stellen. Het voorbereidingskrediet dient ter dekking van de
kosten van de onderzoeken (zie tabel onder kopje geld) die gevoerd worden als input voor de Nota van
uitgangspunten, de kosten van burgerparticipatie enz.. De dekking hiervan is in het voorstel geregeld.
Capaciteit
Urentoerekening
De interne uren worden vanaf de definitiefase toegerekend aan het desbetreffende project, waardoor deze
kosten moeten worden meegenomen in de kostenraming. Hieronder treft u een schatting van de
benodigde capaciteit voor dit project in de periode tot en met 2015 (interne uren):
Afdeling en team *1
Projecten, projectmanagement
Projecten, projectadvies
Beheer & Vastgoed, ingenieursbureau
Beheer & Vastgoed, vastgoed & geo informatie
Ruimte &Veiligheid, ruimtelijk beleid
Overig:CS
Overig: DV
Overig wijkbeheer
Overig BV
Totaal
Totaal voor project benodigde interne capaciteit
aantal uren bedrag 2014 aantal uren bedrag 2015
2014
*3
2015
*3
600 €
59.814
500 €
49.845
20 €
1.682
20 €
1.682
580 €
46.417
580 €
46.417
€
€
230 €
18.218
50 €
3.961
100
100
30
30
40
40
90
90
€ 126.132
1320 € 101.905
1690 €
126.132
1320 €
101.905
In de vorige paragraaf 5 treft u het overzicht aan van de medewerkers die betrokken zijn bij de hierboven
beschreven activiteiten.
4.4 Risico
Er is een risicoanalyse gemaakt van het project. In bijlage 3 vindt u het overzicht. In elke fase van het
project zal de risicoanalyse geactualiseerd worden.
14
4.5 Kwaliteit
Randvoorwaarden
Als randvoorwaarden van het project worden verstaan de eisen die vanuit het project niet te
beïnvloeden zijn en waaraan het project onvoorwaardelijk moet voldoen. Voor het Parkeervrije Pleinen
en Princestraat gaat het om de volgende zaken:






Besluitvorming tot beschikbaarstelling krediet voor de voorbereidingskosten in het jaar 2014.
Draagvlak voor de procedure voor de planvorming.
Interactief besluitvormingsproces met de verschillende belangengroeperingen
Goede afstemming met aanpalende projecten, die buiten de scope vallen, maar waarvan de
resultaten van belang zijn voor de voortgang van dit project (Masterplan KaZ, Cultuurhuis aan
Zee).
Kwaliteit (deel)resultaten prevaleert boven “halen deadlines planning”.
Goed gefaciliteerde projectgroep en werkgroepen.
Functionele eisen
De volgende eisen zijn van toepassing met betrekking tot de functies van het projectresultaat:




Parkeren in Dijk & Duin.
Goede balans tussen de verschillende gebruikersbelangen in het herinrichtingsplan.
Tijdige vaststelling van tarieven parkeren en ingroeiregeling.
Invalide parkeerplaatsen in de parkeervrije gebieden.
Operationele eisen
De volgende eisen gelden ten aanzien van de toepassing en/of het gebruik van het projectresultaat


Herinzet van gebruikte materialen
Uitvoering herinrichtingsplan met inachtneming van belangrijke winkelperioden
Ontwerp- en uitvoeringsbeperkingen


NB vergunning Provincie – voorwaarden ingebruikname parkeergarage Zeezijde
Bestemmingsplan centrum Katwijk aan Zee
In de volgende (definitie)fase worden de randvoorwaarden, eisen en uitgangspunten geformuleerd. In
het aangescherpte projectplan ter afronding van die fase wordt de vereiste kwaliteit vastgelegd.
15

Download Report