Directos Técnico de Diseño de Proyectos

FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CÓDIGO
FO-PE-05
ENTIDAD:
PROCESO:
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MISIÓN:
DISEÑO DE PROYECTOS
OBJETIVO DEL
PROCESO:
IDENTIFICACIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN
VERSIÓN
2.0
Elaborar los diseños de ingeniería urbana y de detalle dando cumplimiento a las normas técnicas y urbanísticas vigentes, de conformidad con los lineamientos, directrices y parámetros
definidos en el macroproceso de desarrollo urbano.
ANÁLISIS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN
RIESGO
PROCESO
CAUSAS
Código
DESCRIPCIÓN
Probabilidad
13 - Abril - 2015
Desarrollar proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la
construcción y conservación de obras de infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público.
DESCRIPCIÓN
Tipo de control
Herramienta
MONITOREO RIESGOS DE CORRUPCIÓN
1er SEGUIMIENTO: MARZO - 2015
SEGUIMIENTO
Documento
Efectividad
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO
ACCIONES
RESPONSABLE
INDICADOR
Dato del
Indicador
ANÁLISIS CUALITATIVO
DEL DATO
SEGUMIENTO A LA INFORMACIÓN DEL RIESGO
Riesgo: Se realizaron ajustes.
Causas: Las causas prevalecen ya que continúan en
los mismos términos y se realizaron ajustes.
Que en los contratos de
Estudios y Diseños, donde no
hay interventoría se pongan
de acuerdo el consultor,
supervisor y/o Directivos IDU,
para aceptar productos no
conformes
DISEÑO DE
PROYECTOS
Que en los contratos de
Estudios y Diseños, donde
hay interventoría se pongan
de acuerdo el consultor,
interventor, supervisor y/o
Directivo IDU, para aceptar
productos no conformes
Aceptar y aprobar
productos
generados en la
etapa de diseño
que no cumplan
con los requisitos y
normatividad
vigente
Aceptar y aprobar
productos
generados en la
etapa de diseño
que no cumplan
con los requisitos y
normatividad
vigente
Posible
Posible
Los productos de los
Estudios y Diseños
deberán ser revisados y
avalados por el
especialista diferente al
supervisor
Los Especialistas de la
DTD, verificarán los
Estudios y Diseños
aprobados por la
interventoría y se
pronunciarán a través
de la DTD ante el
interventor si es de
Estudios y Diseños y
ante el área ejecutora si
es de Estudios y
Diseños, y
Construcción
Preventivo
Comunicación de
cada especialista
Orfeo, Correo
Electrónico,
memorando y/o
Actas de reunión
SI
Evitar
Diligenciar y firmar
el formato de
control de gestión
de aprobación de
productos, por el
especialista
correspondiente.
DTD
No. De productos
diligenciados y
firmados por el
especialista
respectivo, en el
Formato FO-DP200./ No. Total de
productos
relacionados en el
formato FO-DP200, del contrato.
Formato FO-DP200 "Lista de
chequeo y recibo de
productos en la
etapa de estudios y
diseños" .
Mitigación: Cambio en la descripción, herramientas
y documentos.
Controles: El formato FO-DP-200 -"Lista de chequeo
y recibo de productos en la etapa de estudios y
diseños.
Acciones de Seguimiento: El formato FO-DP-200
"Lista de chequeo y recibo de productos en la etapa
de estudios y diseños ", se esta aplicando en la
ejecución de proyectos de la DTD, en la terminación
y en el recibo final y liquidación de los mismo.
Riesgo: Nuevo
Preventivo
Comunicación de
cada especialista
Orfeo, Correo
Electrónico,
memorando y/o
Actas de reunión
Si
Evitar
Diligenciar y firmar
el formato de
control de gestión
de aprobación de
productos, por el
especialista
correspondiente.
DTD
No. De productos
diligenciados y
firmados por el
especialista
respectivo, en el
Formato FO-DP200./ No. Total de
productos
relacionados en el
formato FO-DP200, del contrato.
Causas: Acuerdo entre Consultor, interventor y/o
Directivos.
Formato FO-DP200 "Lista de
chequeo y recibo de
productos en la
etapa de estudios y
diseño s".
Controles: El formato FO-DP-200 -"Lista de chequeo
y recibo de productos en la etapa de estudios y
diseños.
Acciones de Seguimiento: Aplicación del formato
FO-DP-200 "Lista de chequeo y recibo de productos
en la etapa de estudios y diseños", por parte de los
Especialistas de la DTD.
Riesgo: El riesgo no requiere que se le haga ningún
ajuste. ya que se ha mantenido presente en el
cuatrimestre a evaluar
Por conveniencia económica
para el constructor.
Cambios en los
diseños aprobados
en la etapa de
construcción, sin
concepto del
consultor que
elaboró los
Diseños, ni del
interventor de
contrato de
construcción o
conservación, ni del
área responsable
de ejecutar los
mismos.
Causas: prevalecen ya que continúan en los mismos
términos y no requieren modificación alguna.
Posible
Documento o Informes
que respalden y
argumenten, técnica y
financieramente la
inviabilidad de la
construcción de los
diseños existentes
aprobados.
Preventivo
Procedimiento
para modificación
de Diseños PR Oficios del
DP-080, "Cambio
consultor que
de Estudios y
elaboró los
Diseños
Diseños, y/o del
Aprobados en
interventor y/o del
etapa de
área responsable
Construcción y/o
Conservación"
SI
Evitar
Verificar el
cumplimiento, en
todas sus partes,
del procedimiento
PR - DP-080,
"Cambio de
Estudios y Diseños
Aprobados en etapa
de Construcción y/o
Conservación".
DTD
No. De productos
que cumplan en
todas sus partes,
con el
procedimiento PR DP-080 / No.
Productos que el
contratista solicita
mofificar
Aplicación del
procedimiento PR DP-080, "Cambio
de Estudios y
Diseños Aprobados
en etapa de
Construcción y/o
Conservación"
Controles: No se evidencia en el periodo transcurrido
la aplicación del procedimiento" PR - DP-080,
"Cambio de Estudios y Diseños Aprobados en etapa
de Construcción y/o Conservación"
Acciones de Seguimiento: No se conoce ninguna
ocurrencia del riego reportada por la DTC, DTM.
OBSERVACIONES GENERALES:
Firmas de Revisión y Aprobación:
GIOVANNY ENRICO GONZÁLEZ PINZÓN
Directos Técnico de Diseño de Proyectos
Formato: FO-AC-07 Versión: 2
Página 1
Vo.Bo:

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