289-2013-MINSA se aprobó el documento técnico

111 PERÚ
Ministerió
de Salud
289-2013-MINSA se aprobó el documento técnico "Documento Técnico Definiciones
Operacionales y Criterios de Programación de los Programas Presupuestales" -068
"Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", para el año 2014, presenta
05 productos y 13 Actividades.
En su condición de Programa Presupuestal Estratégico, tiene por objetivo que la
población y sus medios de vida cuenten ron un bajo grado de vulnerabilidad ante
peligros naturales. La población objetivo del programa lo comprende aquella que está
expuesta a un alto nivel de peligro por una o múltiples amenazas naturales. Con este
fin, el programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los
pliegos: PCM-CENEPRED, Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, Ministerio de
Salud, Ministerio de Agricultura, y demás entidades del Gobierno Nacional, Regional y
Local que, en el marco de sus competencias, participan en las acciones de Defensa
Civil.
El componente de Seguridad y Defensa Nacional es implementado a través de
acciones de salud a nivel nacional y supranacional en zonas y sectores priorizados
que se enmarcan en las políticas de Gobierno y Estado, implementadas, considerando
los siguientes aspectos:
Fortalecer la presencia del Estado en zonas de frontera y menor desarrollo
social a través de acciones cívicas, campañas de salud, movilización de
brigadas, entre otros.
Desarrollar investigaciones y estudios estratégicos para priorización de las
zonas de interés y las amenazas al Estado.
Fortalecer acciones de difusión de la Doctrina en el personal de salud a través
de asistencia técnica, talleres, entre otros.
Elaborar políticas en materia de seguridad y defensa nacional en materia de
salud para ser implementadas en zonas frontera y menor desarrollo.
Desarrollar acciones supranacionales en el marco de la seguridad y la defensa
nacional.
Contribuir a garantizar la salud y la vida de las personas participando en
acciones de Seguridad Ciudadana.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Salud y
mejorar la ejecución de las actividades y productos del Programa Presupuestal 068
"enmarcados en los Lineamientos de política del Ministerio de Salud, es necesario
plantear la reprogramación de actividades y metas programadas a inicio del presente
ejercicio en el Plan Operativo Institucional del año 2014.
Programa Presupuestal 068 "Reducción de la Vulnerabilidad de Emergencias por
Desastres"
De acuerdo a la evaluación de cumplimiento de la meta física anual programada:
Producto: "Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros
naturales"
Meta 222: "Capacitación de Comunidades en Habilidades para Reducir el Riesgo
de Daños de Salud
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
3<-ES.
egs.
1 Comunidad
O
0%
Meta 223: "Población con Prácticas Seguras en Salud frente a ocurrencia de Peligros
aturales"
14
17111 N S ,
OCI3
f=0 L:0:
O P02
2S
e
PERÚ Misterio
deSalud
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
1 Comunidad
O
0%
De acuerdo a las Definiciones Operacionales y criterios de programación del Programa
Presupuestal, 068 aprobada con R. M. N° 289-2013/MINSA, el Producto "Población
con Practicas Seguras en Salud Frente a Ocurrencia de Peligros Naturales" y sus
Actividades programadas, no corresponde a la naturaleza de la función de la Oficina
General de Defensa Nacional, toda vez que, el Ministerio de Salud no tiene
comunidades ni Establecimientos de Salud asignados a su cargo, correspondiendo ser
ejecutada por el nivel regional y las redes de salud. Los recursos fueron transferidos al
INNSB.
Producto: "Entidades Públicas con Gestión de Riesgo de Desastre en sus procesos de
Planificación y Administración para el Desarrollo".
- Meta 224: "Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de
Desastres"
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
1000 Persona
1160
116%
La meta física programada de la actividad presenta un incremento, debido a la
naturaleza de la función rectora que debe cumplir la institución y la sobredemanda
existente (nivel Regional, redes y microredes), de fortalecimiento de capacidades, en
base al resultado del monitoreo de cumplimiento de las mestas físicas y presupuestales.
Asimismo, para mejorar la programación, ejecución y evaluación tanto de las
actividades como de los productos del Programa Presupuestal.
- Meta 225: "Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión
de Riesgo de Desastres".
Se programó actividades orientadas al control de las actividades que permita generar
información para la toma de decisiones y mejora del PPR 068, desarrolladas por
profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión para la evaluación
sistemática de la operación y resultados del Programa.
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
15 Informe
13
87%
La meta física se ha reprogramado, por cuanto que se programó realizar acciones
monitoreo a través de teleconferencias, para lo cual, se viene solicitando la adquisición
de accesorios y el sistema de video conferencia que brinde las condiciones técnicas
adecuadas para cumplir esta actividad. Pese a ello, se realizará la actividad a través de
los medios disponibles (a través de la cámara web en las Lap Top).
- Meta 226: "Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de
Desastres"
Se ha programado actividades de implementación de los procesos y sub procesos de la
• Gestión-de Riesgo de Desastres, mediante un trabajo articulado-con los•integrantes de
la Comisión Sectorial de Gestión de Riesgo de Desastres en Salud, (aprobado con RM
N° 071-2011-MINSA).
15
PERU Ilibistefib
de S3 rvd - •
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
7 Documento
2
29%
Para el desarrollo de las acciones operativas de esta actividad, los factores que han
incidido en el en la ejecución son los siguientes:
• Falta de profesionales especialistas en el manejo de Gestión de Riesgo de Desastres,
por la alta rotación de personal.
Demora en los procesos logísticos para cumplimiento de plazos y procedimientos
establecidos en la Ley de contrataciones del Estado, así como, la demora en la
ejecución de los procesos de contratación de servicios (consultorías) necesarias en la
elaboración de los documentos técnicos e instrumentos estratégicos para la Gestión
del Riesgo.
• Debilidad en la articulación entre las unidades orgánicas internas del MINSA y las
entidades (externas) del sector.
Baja asignación presupuestal, por cuanto, para la elaboración del expediente técnico
para obras de reforzamiento estructural de 14 hospitales de Lima metropolitana, que
cuentan con el estudio de análisis de vulnerabilidad, debía contarse con una
disponibilidad presupuestal de S/. 6, 784,537.24 nuevos soles, habiéndose asignado
un PIA de S/. 3, 397,990.00.
Producto: "Servicios de salud con Capacidades Complementarias para la atención
frente a emergencias y desastres".
Meta 227: "Capacidad de Expansión Asistencial en Establecimientos de Salud
Estratégicos"
La intervención está dirigida a la población en Riesgo de Desastres; la actividad
consiste en la habilitación progresiva de servicios básicos de salud, en áreas libres de
los EESS.
Programación anual:
4 EE SS
Ejecución Anual:
O
Grado de Ejecución físico:
0%
De acuerdo a las Definiciones Operacionales y criterios de programación del
Programa Presupuestal, 068 aprobada con R. M. N° 289-2013/MINSA, el productos y
actividad no corresponde a la naturaleza de la función de la Oficina General de
Defensa Nacional,
Meta 228: "Oferta Complementaria Organizada Frente a Emergencias y Desastres"
La actividad consiste en la habilitación progresiva de los servicios de atención en
salud complementaria frente a emergencias y desastres ocurrida en localidades
alejadas de los establecimientos de mayor complejidad y requieregarantizar la vida y
la salud de la población vulnerable.
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
5760 Atención
28,412
493%
Se presenta un incremento de la meta física anual programada, por la sobredemanda
de oferta de salud en zonas alejadas y dispersas que excede a la capacidad de
respuesta del nivel regicnal,ante riesgos priorizados por el Programa
Presupuestal(sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y
el Fenómeno El Niño).
(tv
- En la ejecución de los recursos asignados a través de la Ley 30191 (90
millones), el factor limitante es el plazo de los procesos logísticos de adquisición,
16 Dig N S 1
....
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C.Z>PCI
o
PERÚ Ministedo
de Salud
falta de recursos humanos (cantidad y competencia técnica), articulación
interinstitucional y los plazos establecidos en la Ley de contrataciones del
Estado.
Falta de disponibilidad en forma oportuna de los medicamentos requeridos para
implementación de la actividad, por la demora en el proceso logístico para
adquisición de medicamentos y procedimiento.
- Meta 229:"Atención de Salud y Movilización de Brigadas Frente a Emergencias y
Desastres"
El cumplimiento de la meta depende de la magnitud de daños y necesidad de
atención que amerite los eventos adversos
1,500 Atención
Programación anual:
1,330
Ejecución Anual:
89%
Grado de Ejecución físico:
La actividad se implementa a demanda, ante la declaratoria de emergencia cuando
excede la capacidad de respuesta del nivel regional. La ejecución depende de la
Demanda o declaratoria de Alerta, requerida por la Dirección Regional.
Producto: "Servicios Esenciales Seguros Ante Emergencias y Desastres"
- Meta 230:"Seguridad Funcional de Establecimientos de Salud"
Acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad administrativa-organizativa de los
establecimientos de salud, que podrían influir negativamente en la calidad del
servicio, tanto en condiciones normales como de emergencia interna o externa.
Para ello se evalúan aspectos: organización del grupo de trabajo de gestión del
riesgo de desastres, actividades de capacitación, implementación de planes de
respuesta para desastres, habilitación de la red de información y comunicación que
permita asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos, productos sanitarios y otros recursos; así como también la preparación
del personal del establecimiento de salud frente a emergencias y desastres.
5 EESS
Programación anual:
2
Ejecución Anual:
40%
Grado de Ejecución físico:
Considerando compromisos pendientes de atención por requerimientos en el
ejercicio anterior.Se implementó la actividad mediante la adquisición vestuario
(mochilas, polos, pantalones, botas y carpas) para la preparación y respuesta ante
emergencias y desastres.
Es de precisar, que de acuerdo a las definiciones operacionales, esta actividad no
se aplica a la OGDN, en razón a que el MINSA no tiene establecimientos de salud
asignados, correspondiendo realizar acciones de asistencia técnica, supervisión y
monitoreo y normativa.
- Meta 231: "Análisis de la Vulnerabilidad de Establecimientos de Salud"
Se programó actividades y presupuesto, orientadas a la ejecutar acciones dirigidas
al análisis y reducción de la vulnerabilidad de los EESS y fortalecimiento de
capacidades en la aplicación del instrumento índice de seguridad hospitalaria"
(ISH).
5 Estudios
Programación anual:
86
Ejecución Anual:
1720%
Grado de Ejecución físico:
17
PERÚ Ministerio
de Salud.
El incremento de la meta física programada, se debe a que se previamente se
realizó acciones de asistencia técnica y supervisión en el nivel regional para
fortalecer la capacidad de personal técnico en la Aplicación del Instrumento "Índice
de Seguridad Hospitalaria". Para la implementación de la actividad, en el marco de
las definiciones operacionales del PPR 068 y, en concordancia con la Política
Nacional de Hospitales seguros aprobada mediante D.S 009-2010-SA, se realizó la
Evaluación aplicando el Índice de Seguridad Hospitalaria-ISH y, a fin de cumplir con
la evaluación del 100% de los Hospitales a nivel Nacional.
- Meta 232: "Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud"
Se programó actividades y presupuesto a cargo de la Oficina General de Defensa
Nacional, orientadas al reforzamiento estructural y no estructural de
establecimientos de salud de Lima Metropolitana.
Programación anual:
5 EE SS
Ejecución Anual:
16
Grado de Ejecución físico:
320%
La meta física fue programada considerando ejecutar obras de reforzamiento
estructural en los 14 hospitales de Lima metropolitana, actividades que estaban
sujetas a la elaboración del expediente Técnico, en base al estudio de
vulnerabilidad realizado en el 2013. Sin embargo, por la variación en el proceso de
contratación del servicio (oficio N° D 1275-2014/DSU-PAA, emitido por el
Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado), las obras de
reforzamiento no podrán ser ejecutadas en el presente ejercicio.
La meta se ha incrementado debido a que en el marco del plan de acción 20102015, de la Política Nacional de Hospitales seguros aprobada Mediante D.S 0092010-SA,actuando la Oficina General de Defensa Nacional como Secretaría
Técnica "hospitales seguros" en el ejercicio 2013 se inició de gestión de
intervenciones de reforzamiento no estructural en 12 Hospitales y 4 Institutos, que
suman un Total de 45 intervenciones de reforzamiento no estructural en los
servicios de los EESS.
Para la ejecución de los recursos asignados a través de la Ley 30191 (4, 800,000),
el factor limitante es el plazo de los procesos logísticos de adquisición, falta de
recursos humanos (cantidad), articulación interinstitucional y los plazos
establecidos en la Ley de contrataciones del Estado.
Producto: "Monitoreo, Vigilancia y Preparación para el control de daños a las salud
frente a emergencias y desastres"
- Meta 233: "Organización e Implementación de Simulacros Frente a Emergencias y
Desastres"
En esta meta se programó acciones orientadas a realizar ejercicios que simulen
escenarios teóricos y prácticos de una situación planificada en el marco de los
lineamientos normativos de salud y de la Seguridad y Defensa Nacional y Gestión
de Riesgo de Desastres, a fin de fortalecer la respuesta con asistencia técnica y
movilización de recursos en situaciones de peligro inminente, emergencia y
desastre.
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
3 Simulacro
3
100%
18
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OPCI
PERÚ Mínistério
deSalud
- Meta 234: "Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias y Salud
para el Análisis de Información y Toma de Decisiones Ante Situaciones de
Emergencia"
La programación de actividades está orientada aimplementar la instancia que
centraliza la información sobre daños y riesgos a la salud de la población y a los
servicios de salud, los procesa y analiza para la toma decisiones y dirección de las
operaciones para el control y atención de las emergencias y desastres. Nuestro
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) funciona de forma ininterrumpida las
24 horas de día, acopiando y canalizando información de las emergencias y
desastres en salud a nivel nacional.
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
12 Informe Técnico
13
108%
Sin Producto: Acciones Centrales
Meta 250: "Gestión de Recursos Humanos"
En esta meta se programó acciones orientadas a la implementación de los
lineamientos de Políticas del Estado; Políticas de seguridad y defensa Nacional en
Salud", Fortalecimiento de la presencia del estado en Zonas de menor desarrollo
social y zonas de frontera con Atenciones de Salud Especializadas, Seguridad
ciudadana, para implementarlos procesos y sub procesos de la Gestión de Riesgo
de Desastres, mediante el trabajo articulado con los integrantes de la Comisión
Sectorial de Gestión de Riesgo de Desastres en Salud, aprobado con RM N° 0712011- MINSA).
Programación anual:
Ejecución Anual:
Grado de Ejecución físico:
4 Acción
2
50%
El factor principal que incide en el cumplimiento de las acciones operativas para
implementar lineamientos de la política de seguridad nacional, es la baia asignación
presupuestal.
Variación del Presupuesto asignado por incorporación de recursos
presupuestales a través de la Ley 30191 Ley que establece Medidas para la
Prevención, Mitigación y Adecuada Preparación para la Respuesta ante situaciones
de Desastre y transferencia de recursos para actividades de prioridad del MINSA,
en el marco del Programa Presupuestal 068.
El cuadro muestra el detalle de la modificación presupuestal por la fuente de
Recursos Ordinarios
19
PERU Ministerio
de Salud
.
7-41 •
Palacio" con Pilca: Capacitación de Comunidades en Habindades para
Segures en Da" Fre', " Reducir ol R los go do Daños do Salud
3 "tarane'a 90110.0, Entrenamiento ce la Población en Respuesta y
Naturalea
Rehabilitación en Salud Frente a En ercencles y Desastre
"Malles Públicas °a Desarrollo Ce capacidades yfliztoncia Tócnica en Gestior
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Desastre en sir
Monitoreo.Superviston y U/oteador' do productos y
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del Riesgo de Desastres
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Capacidades
de Salud Es:católicos
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emergencias y desastres Mención de Salud y Movilización de 1 ng a das frente a
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Servicios esenciales
seguros Ante
Emergencias y
Desastres
Seguridad FunCiónal de establecim ientos de salud
Seguridad Estructural y no estructural de establecan lentos
de Salud
Seguridad Estructural y no estructural de establecimientos
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277.700
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0
0
1.182.933
225
0
0
312.366
226
0
0
4,020.893
227
335.000
229
2.850.000
90,000.000
90.758.007
o
229
0
0
1.913.198
230
0
0
637.439
231
0
0
1,997.095
232
1,650.000
4.800.000
19.869.373
233
0
O
72.000
234
0
0
261.365
250
0
0
421,828
Este incremento al PIA se ha efectuado en las siguientes metas presupuestales y
actividades del Programa Presupuestal 068.
- Meta 228: "Oferta Complementaria Organizada Frente a Emergencias y
Desastres"
Se asignó 90 millones, se vienen ejecutando las siguientes Actividades:
• Adquisición de 03 hospitales de campaña por REPOSICION por 73 millones
• Adquisición de 03 hospitales de campaña; 02 hospitales tipo I (conteiner) de 26
millones y 01 de tipo II (carpas) de 21 millones).
• Adquisición de 50 módulos prefabricados para la unidad productora de Servicios de
Salud de Emergencia.
- Meta 232: "Seguridad Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud"
Se asignó 4, 800,000.00 millones (cuatro millones ochocientos mil), se vienen
ejecutando las siguientes Actividades:
De acuerdo al contenido de la referida Ley, se vienen ejecutando las acciones para
adquisición de Equipos por REPOSICION (Grupos electrógenos, electrobombas,
Equipos de comunicación y calderos), relacionados a Líneas vitales de los
hospitales de Lima
Para la ejecución de los recursos asignados a través de la Ley 30191 (4, 800,000),
el factor limitante es el plazo de los procesos logísticos de adquisición, falta de
recursos humanos (cantidad), articulación interinstitucional y los plazos
establecidos en la Ley de contrataciones del Estado.
Variación del Presupuesto Asignado por Transferencia de recursos
presupuestales, en el marco del Art. 80 "Modificaciones presupuestarias en el
marco de los Programas Presupuestales" de la Ley N° 30114-Ley de
presupuesto del sector público para el 2014.
Actividades que no responden a la naturaleza de la función de la Oficina General
de Defensa Nacional, en las que la prestación debe ser brindada por las Unidades
Ejecutoras que tengan Comunidades o Establecimientos de Salud a su cargo;
como las Direcciones Regionales de Salud, Direcciones de Salud y Redes de
20
i1
71111;
ocie
FOLi01
OPCI
PERÚ Ministerio
de Salüd
Salud. Por lo que dispuso la reorientación de presupuesto asignado en las
siguientes metas presupuestales, para actividades, en el marco del programa
presupuestal, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud.
S/. 277,700.00
- Meta 222:
S/. 490,900.00
- Meta 223:
S/. 395,000.00
- Meta 227:
Por cumplimiento del 100% la meta física anual programada de los productos del
Programa Presupuestal 068, la proyección de gasto al III Trimestre evidenció
recursos que no sería posible ser ejecutados en el presente ejercicio, por los plazos
de los procesos logísticos, establecidos en la Ley de contrataciones del Estado. Por
lo que dispuso la reorientación de recursos para actividades, en el marco del
programa presupuestal, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Ministerio
de Salud
S/. 1,850,000.00
Meta 228:
S/. 1,650,000.00
- Meta 232:
Programa presupuesta1104 "Reducción de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Médicas":
Mediante la Resolución Ministerial N° 394-2012/MINSA; se designó como
Responsable Técnico del Programa Presupuestal de Salud "Disminución de la
Mortalidad y Discapacidad por Emergencias y Urgencias —SAMU" del Ministerio
de Salud, a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional del Sistema de Atención
Móvil de Urgencia — SAMU. Esta Resolución Ministerial estuvo vigente hasta el 31 de
julio del presente año, cuando se aprueba la Resolución Ministerial N° 5892014/MINSA; que designa como Responsable Técnico del Programa Presupuestal
"Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas" del Ministerio de
Salud, en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2014, a la Oficina General de Defensa Nacional.
Por lo tanto, se realizó actividades de evaluación de la ejecución de las acciones
operativas de este Programa Presupuestal 104, teniendo en cuenta que, este
programa presupuestal estuvo a cargo del programa SAMU durante el I Semestre.
En ese sentido, al evaluar el cumplimiento de lo inicialmente programado al I
Semestre se observa que:
En el Producto "Acciones comunes", sus acciones operativas:
"Monitoreo de la atención del programa", de los siete (07) Informes Técnicos
que estaban programados inicialmente para el I Semestre, sólo se logró elaborar
cuatro (04) Informes Técnicos.
"Supervisión de la atención del programa", de los cuarenta y uno (41)
Informes Técnicos que estaban programados inicialmente para el I Semestre,
sólo se logró elaborar dieciséis (16) Informes Técnicos.
"Evaluación y control de la atención del programa", no se tenía programado
ninguna meta durante el I Semestre. Sin embargo se elaboraron tres (03)
Informes Técnicos. Por otro lado, la meta anual (ocho) no se corresponde con la
distribución de los informes técnicos por trimestre (en esta sólo figuran siete (07)
Informes Técnicos).
"Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Atención Pre-Hospitalaria y
Emergencias", se tenía programado durante el I Semestre una meta de cuatro
(04) Normas. Sin embargo se elaboraron sólo dos (02) Normas. Por otro lado, la
meta anual (ocho) no se corresponde con la distribución de las Normas por
trimestre (en esta sólo figuran siete (07) Normas).
21
PERÚ Ministerib
de Salud
-
"Implementación de Documentos Técnicos en Atención Pre-Hospitalaria y
Emergencia", se tenía programado durante el I Semestre una meta de un (01)
Norma. Sin embargo no se elaboró ninguna.
En factor principal que incide en el cumplimiento de las acciones operativas para
implementar las actividades, es la falta de disponibilidad presupuestal en las metas
presupuestales, tal como se muestra en el siguiente cuadro. •
..•„ ..
•
ACCIONES OPERATIVAS
Reuicnes de Moteo
i
CAlEGORIA
META
PRESUPUESTAL
SIFIF
235
Visita de Supere ido,
Desando de Normas y Gulas Tecnicas en garlen
Pnehospitalaia y Emergencias
Irrilementzeicn de Docurnats Tecniccs en aercion
Prehoscitalaria y Emergencias
Maialidad per
Aceleres
Erregencias y
Comunes
Urgencias médeas
DISPONIBLE:
37,1130
33913O
Reducción de la
Talleres Mworegicrates de Eváuadon de Metes Fisicas
SALDO
323,600
238
239
10,000
Identificación de Problemas
1. Baja asignación presupuestal en el PIA 2014, para cumplimiento de actividades
fundamentales e inherentes al nivel nacional que permita optimizar las actividades
del producto "Entidades públicas con gestión de riesgo de desastre en sus
procesos de planificación y administración para el desarrollo", para contribuir
al logro del resultado esperado de reducir la vulnerabilidad de y atención de
Emergencias y Desastre?, a través de la una mayor ejecución de las siguientes
actividades:
•
•
•
•
Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de
desastres.
Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión
de riesgo de desastres.
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de
desastres.
Acciones Centrales
2. No se Asignó presupuesto en la categoría presupuestal "APNOP", que limita la
ejecución de las actividades de implementación de los lineamientos de las políticas
de Estado (actividades de seguridad nacional).
3. Débil articulación y coordinación entre las unidades orgánicas del Ministerio de
Salud y, las entidades que integran el componente de la Gestión de Riesgos para
priorizar y ejecutar las actividades, lo cual dificulta la elaboración, revisión,
validación y aprobación de documentos técnicos y normativos (revisión de
expedientes para intervenciones en establecimientos de salud).
4. Recursos humanos limitados en número y competencia en materia de Gestión de
Riesgo de Desastres y manejo de Presupuesto por Resultados que contribuya a
desarrollar las actividades programadas del PPR 068. Considerando que según la
Ley del SINAGERD y la RM N°306-2013 aprobado en diciembre del 2013 y otras
normas semejantes; por lo que las instituciones como la PCM•(Secretaria -General
de Gestión del Riesgo de desastres), MEF, además de Direcciones Generales
como OGPP. La información que se solicita, la convocatoria para participar en
1/2":, talleres, reuniones u otro tipo de actividades que no han sido programadas en
nuestro POA, lo cual acrecienta más la necesidad de recursos humanos.
a
F „vy
PERÚ ..Mínisteria
deSalud
5. Demora en la gestión de la demanda adicional y asignación presupuestal,
retrasando el cumplimiento de metas.
6. Falta de apoyo de las autoridades de las unidades ejecutoras en las DIRESAS para
el desarrollo de las actividades. Asimismo, de los responsables de las oficina
involucradas en la programación y ejecución presupuestal (Administración y
Planeamiento).
7. Dificultad en la coordinación con•el Instituto Nacional de Defensa Civil respecto a la
programación de simulacros y simulaciones nacionales, lo que ha retardado de
alguna manera la emisión del documento técnico normativo. Sería conveniente que
los instrumentos de monitoreo y supervisión estén adecuados a los lineamientos
que INDECI debe emitir a la brevedad.
Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil por encargo del Reglamento de la
Ley SINAGERD, no ha emitido aún los lineamientos que regulen la organización y
funcionamiento de los COEs a nivel nacional, lo cual, no se ha podido cumplir con
las actividades programadas (elaboración de documentos y herramientas técnicas
relacionadas al COE Salud/ EDAN/ SUMA LSS, Sistema de Comando de
Incidentes).
8. Restricción para la modificación presupuestal, establecida en la normatividad que
no permitió reasignar presupuesto de manera anticipada para cumplir actividades
priorizadas y necesarias a otros productos del programa presupuestal 068 - Salud;
limitando realizar actividades de asistencia técnica, elaboración de documentos
estratégicos orientados a acciones de preparación y respuesta ante peligro
inminente y situaciones de emergencias y desastres.
9. Demora en los procesos de requerimientos de bienes y servicios, por el trámite
administrativo, que imposibilita contar con los recursos necesarios para lograr las
metas y la ejecución presupuestal. Actualmente se tiene pendientes la adquisición
de bienes y servicios de necesidad institucional, los cuales se viene solicitando la
compra sin que se hasta la fecha se concrete la adquisición, entre ellos; Servidor
para garantizar la seguridad de la información, aire acondicionado de precisión para
el data center, Swítches que soporte la cantidad de equipos y velocidad de
transmisión actual, Implementación del Cableado Estructurado de Datos y
Cableado Eléctrico.
10. Alta rotación del personal relacionado a la implementación del PPR 068, así como
dificultades en el manejo, acceso, disponibilidad y actualización permanente del
SIGA.
Acciones Correctivas
Ne
Vazv0.6N felY
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\%x.90
23.5•
1. Realizar las coordinaciones para efectivizar la reprogramación presupuestal, a fin
de optimizar la ejecución presupuestal que contribuya a los objetivos
institucionales.
2. Se continuará con las actividades programadas para el IV trimestre, realizando
acciones de supervisión para la programación y ejecución de actividades y
acciones presupuestales de las DIRESAS, REDES y establecimientos de salud, a
fin de garantizar una mejor gestión de las actividades y productos del programa
presupuestal.
3. Se continuara con las actividades programadas para fortalecimiento y articulación
de los procesos de la gestión del riesgo de desastres en salud y de los programa
presupuestal 068 de todas las unidades ejecutoras mediante las asistencias
técnicas.
4. Se incorporara personal profesional especializado para la implementación de
acciones con el enfoque de la gestión de riesgo de desastres y presupuesto por
resultados.
5. Se continuara fortaleciendo y articulando el trabajo multisectorial en el marco del
SINAGERD y la Comisión Sectorial de Gestión de Riesgo de Desastres en Salud
para hacer frente a las amenazas recurrentes en el país que ocasionan daños a la
23
PERÚ Ministerio
de Salud
salud y a la vida de las personas, promoviendo la aplicación de normas de
supervisión y control correspondientes.
✓ Defensoría de la Salud y Transparencia
Se identifican las dificultades que no permitieron cumplir con las metas
programadas.
- De acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final y la
Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N°1158,
las funciones establecidas en los literales a), c), d), f), i) del artículo 12 del ROF
son transferidas a SUSALUD.
En consecuencia, a partir de junio del 2014, la Defensoria de la Salud y
Transparencia asume las funciones establecidas en los literales b), e) y g) del
artículo 12 del ROF sobre promoción de la ética y la transparencia, así como la
intervención de oficio cuando estos últimos se vulneren. Asimismo, se encarga a
esta Defensoría la Unidad Funcional Anticorrupción, a través de la R.M. 4652014/MINSA del 20 de junio de 2014.
Por lo tanto, las Metas Reprogramadas tienen el mismo valor que las Metas
Alcanzadas en el I Semestre (según reporte de evaluación al I Trimestre) debido a
que en el II Trimestre se llevó a cabo la transferencia de funciones, bienes y
recursos de esta Defensoría de la Salud y Transparencia a SUSALUD.
En relación a la Plataforma Informativa, INFOSALUD, mediante R.M. 5222014/MINSA del 09 de julio de 2014, se dispuso que la Oficina General de
Comunicaciones se encargue de su conducción y gestión.
- Respecto a la acción operativa correspondiente a Transparencia y acceso a la
información el factor que afectó la programación establecida es el incumplimiento
de los plazos establecidos por parte de las unidades ejecutoras para la entrega de
los informes respectivos.
Propuestas de Medidas Correctivas
La Defensoría de la Salud y Transparencia propone brindar capacitación sobre el
derecho de acceso a la información y la responsabilidad del cumplimiento de los
plazos establecidos.
✓ Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
Los resultados de la evaluación al primer semestre, la inclusión de nuevas tareas
delegadas por la Alta Dirección, así como las dificultades que se presentaron para
ejecutar el plan de capacitación, motivaron la reprogramación de metas de las
actividades de Gestión de Recursos Humanos y Gestión Administrativa. En la Matriz
de Planificación de Productos, Acciones Operativas y Actividades se detallan las
variaciones.
✓
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Organización Nacional de Donación y Trasplante
Es función de la ONDT realizar acciones de promoción y difusión en la comunidad,
en coordinación con otros sectores y los medios de comunicación social, con el
propósito de incentivar el sentimiento de solidaridad para la donación de órganos y
tejidos.
PERÚ Ministerio
Salud
Programado según POA 2014
Campañas de Promoción y difusión de la
donación de Medula Ósea en la comunidad
3
3
3
3
Campañas de Promoción y difusión de la
donación de Órganos y tejidos humanos en la
comunidad
9
9
9
9
9
9
9
9
Campañas de Sensibilización en donación de
Órganos y Tejidos en Centros Educativos Plana docente
85
Campaña de Sensibilización sobre Donación
de órganos y Tejidos dirigido a comunicadores
sociales (Prensa escrita, televisiva, radial e
internet)
1
Re Programación
Campañas de Promoción y difusión de la
donación de Medula ósea en la
comunidad
3
3
3
1
Campañas de Promoción y difusión de la
donación de órganos y tejidos humanos
en la comunidad
9
9
7
3
9
9
9
5
Campañas de Sensibilización en donación
de órganos y Tejidos en Centros
Educativos - Plana docente
sobre
Sensibilización
Campaña de
Donación de órganos y Tejidos dirigido a
comunicadores sociales (Prensa escrita,
televisiva, radial e internet)
70
0
Es de suma importancia llevar a cabo las actividades referentes a las Campañas de
Sensibilización programadas para el 2014, denominadas: Dona órganos, Dona vida,
destinadas a la sensibilización de la población nacional respecto a la Donación de
Órganos y Tejidos y la inscripción de las Actas de Consentimiento Voluntario para la
Donación de Órganos y Tejidos.
Siendo evidente el desconocimiento existente en la población peruana sobre la
Donación y Trasplante Órganos o Tejidos Humanos, urge realizar actividades
destinadas a la difusión y sensibilización respecto al tema, para continuar con la
implementación de las bases para la creación de una cultura solidaria destinada a la
donación de órganos y tejidos en el Perú.
La Taza de Donantes programada para el año 2014 es de 4.5 por millón de
habitantes, debido a las dificultades presentadas durante el año se encuentra en 1.6
por millón de habitantes.
a. Se identifican las dificultades que no permitieron cumplir con las metas
programadas.
Huelga, El gremio médico llevo a la restricción de los servicios en los
establecimientos de salud entre ellos los servicios de hospitalización y unidades
25
PERÚ
Ministerio ., •
de Salud -• • "
•
criticas, lo que dificulto llevar a cabo los procesos de diagnostico, certificación de
muerte encefálica y mantenimiento de posibles donantes cadavéricos.
Rotación de Personal, El equipo de procura durante este año ha presentado
renuncias constantes de 03 profesionales de la salud, lo que ha dificultado el trabajo
del equipo de Procura establecimientos de salud.
No se Implementaron las Unidades de Procura en los establecimientos de salud
del tercer nivel de atención deben implementar dichas unidades, sin embargo a la
fecha solo dos establecimientos de salud del ministerio de Salud cuentan con estas
Unidades.
Falta de Presupuesto, el presupuesto asignado fue de 1 576,557.00 para este año,
en el mes de marzo se solicito la demanda adicional, debido a las actividades
programadas y necesidades de la dirección, dicha solicitud fue atendida en una
mínima parte.
Propuestas de medidas correctivas
La ONDT ha realizado la designación de dos profesionales de la salud en los
hospitales Hipolito Unanue y Hospital Arzobispo de Loayza, con finalidad de trabajar
el tema de Procura en dichos establecimientos
A fin de incrementar la detección de donantes, es necesario que se tenga personal
procurador de donantes en los hospitales que cuenten con UCI, Involucrar a médicos
de áreas críticas en el diagnóstico de muerte encefálica y manejo . del donante
cadavérico.
Con la finalidad de sensibilizar a la población, se viene trabajando con las diferentes
universidades un cronograma de actividades para el año 2015 donde la población
estudiantil participe activamente.
Se viene realizando charlas a los profesores en colegios estatales, con la finalidad
de que el próximo año se pueda trabajar con periódicos murales el día del donante
23 de mayo.
✓ Procuraduría Pública
La Procuraduría Pública, en el marco de los resultados obtenidos durante el proceso de
evaluación al primer semestre, consideran necesario que se modifiquen las metas
físicas de las actividades programadas. En la Matriz de Planificación de Productos,
Acciones Operativas y Actividades se detallan las variaciones
✓ Oficina General de Asesoría Jurídica
La Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de los resultados obtenidos
›,•\clurante el proceso de evaluación al primer semestre, considera necesario que se
;modifiquen las metas físicas de las actividades programadas. En la Matriz de
,..1planificacion de Productos, Acciones Operativas y Actividades se detallan las
variaciones.
✓ Oficina General de Estadística e Informática
Objetivo General: fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de
salud.
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26 ;
I ocOr
L ORGI
PERÚ Minitterio
de$alud
Resultado Esperado: se ha fortalecido las competencias para la conducción y
seguimiento de las políticas nacionales de salud.
Actividad Operativa: elaborar documentos normativos y técnicos actualizados en el
proceso de reforma de salud
Meta Reprogramada
Reproducción y Difusión de CD interactivo con Publicaciones estadísticas
elaboradas por la Oficina de Investigación y Análisis
La meta reprogramada en este rubro consideraba no sólo la elaboración de documentos
técnicos actualizados, sino su difusión, sin embargo, considerando que se ha cumplido
con la primera parte de la meta programada, se esperaba poder realizar la difusión de
los mismos, la cual no podrá ser cumplida debido a que la Oficina no cuenta con
disponibilidad presupuestal, motivo que impidió en el período programado la conclusión
del mismo.
Meta Reprogramada
La presentación de la propuesta de anteproyecto de directiva administrativa que
establece disposiciones en la edición de publicaciones Minsa para la aprobación
final por la Alta Dirección, se reprogramó por la necesidad de disponibilidad de
mayor tiempo para el cumplimiento adecuado de los procesos previos de
validación, revisión, y evaluación de opiniones técnicas al documento.
La implementación de nueva plataforma de la BVS con tecnología de acceso
■
abierto, se reprogramó debido a la necesidad inicial de contar con el nuevo servidor
para la BVS, el mismo que aún se encuentra en proceso.
• Las asistencias técnicas y capacitación en gestión y difusión de la BVS, se
reprogramaron por aspectos administrativos y recursos insuficientes.
> Actividad Operativa: generar recursos humanos con competencias estadísticas
para fortalecer la generación de información en el marco de la reforma de salud.
•
Meta Reprogramada
Generación de capacidades de recursos humanos en el área de producción
estadística.
La meta programada en este rubro consideraba el fortalecimiento de los recursos
humanos a través de la participación en cursos de información estadística, salud
pública e interpretación indicadores, que lamentablemente por falta de presupuesto no
se logró financiar a todos los participantes del área.
> Actividad Operativa: desarrollar acciones de producción, supervisión, evaluación,
monitoreo y fortalecimiento de capacidades relacionadas a la generación de
información estadística y su trama en el marco de la reforma de salud.
Meta reprogramada
Desarrollo de Capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades en Codificación
de Consulta externa HIS, hechos vitales, discapacidad, egresos entre otros.
La meta reprogramada consideraba disminuir el número de monitoreo a zonas críticas
por falta de disponibilidad presupuestal
Meta reprogramada•
3:
ora ,¢11/
•
•
••
Desarrollo de Capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades en
Codificación Médica CIE 10, Metodología de análisis estadístico e Indicadores
de Establecimientos de Salud para la Gestión.
27
PERÚ Ministerio
de Salud
. .
•
La meta reprogramada consideraba la ejecución de 8 capacitaciones a
ejecutarse durante el III y IV trimestre, las que no se realizarán debido a no
contar con disponibilidad presupuestal.
Actividad operativa: Censo de infraestructura sanitaria y de recursos del sector salud
Meta reprogramada
Actualización de los documentos y formatos para la realización del Censo de
Infraestructura y Recursos del Sector Salud.
La meta reprogramada consideraba la actualización de todos los documentos
metodológicos y formatos requeridos para la realización del Censo, dicha actividad no
podrá ser cumplida debido a limitaciones presupuestales, que impidieron su ejecución.
Actividad operativa: realizar los estudios: a) muerte violenta por etapa de vida y b)
impacto de las causas de muerte sobre la esperanza de vida.
Meta reprogramada
Desarrollo de dos estudios con información estadística del MINSA y otras fuentes
La meta reprogramada consideraba la ejecución de dos estudios utilizando la
información de los sistemas de información del MINSA y de otras fuentes, dicha
actividad no podrá ser cumplida debido a LIMITACIONES PRESUPUESTALES, que
impiden su ejecución.
Oficina de Desarrollo Tecnológico
> Actividad operativa: realizar aciones de fortalecimiento del sistema de
información de salud
Meta reprogramada
No se ha logrado cumplir las metas programadas por falta de Presupuesto:
•
•
•
El cronograma de implementaciones de Citas Médicas en línea en las
regiones, lo que permitiría que el paciente reserve citas por internet, mediante
el cual un paciente continuador, es decir, aquellos que ya se vienen atendiendo
en los servicios de salud de los establecimientos que cuenten con este sistema
podrán obtener una cita médica sin necesidad de acudir a solicitarla al
establecimiento de Salud, permitiendo agilizar el proceso de atención a los
pacientes en los servicios de salud
Plan de Capacitación de personal, lo que permitiría actualizar los
conocimientos del personal especializado para la gestión de Proyectos de
Inversión Pública, dado que esta oficina es Unidad Formuladora de Proyectos
de Inversión Pública
En la OIT, no se cuenta con personal especializado en relación a la
administración del software WebSphere MQ, lo cual ha imposibilitado la
implementación del servicio de suministro de información (Certificado de
Nacido Vivo en línea, Datos Personales) que nos brinda RENIEC en el marco
del Convenio Específico N° 3 de apoyo institucional entre Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil y el Ministerio de salud.
Oficina de informatica y telecomunicaciones
> Actividad operativa: asistencia técnica y capacitación en el ámbito de las
tecnologías de la información y comunicaciones.
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OPC:
e
PERÚ Ministerio
deSalud
Meta reprogramada
No se logró cumplir la meta programada indicada a causa de la falta de
PRESUPUESTO, limitante que ha sido trascendental, ocasionando que no se
cumpla las metas trazadas e iniciativas de mejora interna, como las que se detallan a
continuación:
•
•
El cronograma de asistencias técnicas y capacitaciones a nivel nacional 2014,
lo que permitiría al personal de las GERESAS, DIRESAS, etc., conocer el
manejo de los diferentes aplicativos informáticos, base de datos, fortalecer la
cultura de análisis de información, instalación y configuración de antenas,
radios, etc. Con el objetivo de actualizar los conocimiento de todas la
herramientas de informáticas y telecomunicaciones.
Plan de Desarrollo de las Personas 2014, lo que permitiría actualizar los
conocimientos del personal de nuestra oficina, con el fin de aplicar
innovaciones tecnológicas existentes en el mercado y requerimiento de todas
las Direcciones y Dependencias del Ministerio de Salud es necesario contar
con personal especializado para el área de Administradores de Redes.
> Actividad operativa: desarrollo e implementación de sistemas de información
administrativo en apoyo a la población
Existen dos (02) motivos por el cual no se logró cumplir la meta programada
indicada, la primera es a causa de la falta de PRESUPUESTO y la segunda es por
transferencia de una dependencia, a continuación se detalla los limitantes:
•
•
El sistema de registro y control del proceso de fedateo de títulos de los
profesionales de la salud, hasta la fecha no se adquirió por falta de
disponibilidad presupuestal.
El Aplicativo de Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES), es
una plataforma Web orientada al Sector Público, que permite registrar,
actualizar y consultar a las Disas/Diresas, el catálogo sectorial de
`Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo". Se realizó la
transferencia del RENAES hacia la Superintendencia Nacional de Salud —
SUSALUD. Acta de Transferencia - Fecha 08107/2014.
> Actividad operativa: implementación de las normas técnicas peruanas de
acuerdo a lo dispuesto por la pcm
•
•
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se
inicia con la conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la
Información.
Actualmente existen limitaciones funcionales y legales que impiden la
conformación del referido Comité, según la RM 575-2006/MINSA el comité es
presidido por el Viceministro, actualmente el MINSA cuenta con dos (02)
Viceministros lo cual genera un vacío respecto a cuál de los dos (02) debería
efectuar la convocación para la primera sesión. Por otro lado según los
cambios funcionales que se han implementado, la Oficina General de
Estadística e Informática depende funcionalmente de la Secretaría General y
ésta tendría que presidir el Comité. En tal sentido y por las limitaciones
establecidas se han efectuado actividades complementarias para fortalecer la
seguridad de la información a nivel institucional.
Asimismo, la implementación de la Norma 12207 - Ciclo de Vida del Software,
no se podrá realizar debido a la falta de disponibilidad presupuestal.
29
PERU Ministedó
de Salud:•
> Actividad operativa:soporte y mantenimiento del equipamiento tecnológico
del minsa
No se logró cumplir la meta programada indicada debido a la falta de disponibilidad
presupuestal se ha devuelto todo el consolidado de compra de equipamiento
informático (Soluciones Blade, Equipos de cómputo, Impresoras, Laptop,
Repotenciación de Servidores Dell, etc.) aprobados dentro del POA 2014.
Generando como consecuencia lo siguiente:
•
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Observaciones como parte de una Veeduría realizada por personal de la
Contraloría General de la República referente a la seguridad en infraestructura
tecnológica (sistema de detección de incendio, aniegos, Seguridad en los
gabinetes de comunicaciones y de servidores por antigüedad).
La falta de asignación presupuestal para la atención de los requerimientos
establecidos dentro del POA 2014 para la atención de los siguiente:
Adquisición de equipos de telecomunicaciones.
Renovación de Equipamiento Informático (PC, escáner, proyector, impresora,
laptop, etc.).
Implementación de Detección y protección de intrusos mediante la adquisición
de Appliance IDS/IPS.
Optimizar la operatividad de los equipos de cómputo mediante la
implementación del servicio de virtualización.
Sistema de video vigilancia de la sede central.
Servicio de Implementación de seguridad y acceso a nivel de RED física de
SWITCH (accesos, virus, etc.) NAC.
Solución de interconexión (DGIEM, Procuraduría, ArchC).
Servido de filtro de contenido WEB.
Soporte y mantenimiento de los equipos servidores a nivel hardware.
Resultado esperado: se ha fortalecido la capacidad de gobierno sanitario en
las regiones
Oficina de estadistica
> Actividad operativa: realizar acciones de supervisión , evaluación y monitoreo
para la generación de información
Meta reprogramada
Generación de capacidades de recursos humanos en las áreas de estadísticas de las
regiones de salud
La meta programada en este rubro consideraba el fortalecimiento de los recursos
humanos a través de supervisión y monitoreo, enfatizando el análisis y entendimiento
de las tramas de información para la toma de decisiones en las regiones de salud
Resultado esperado: fortalecer la concertación intra e intersectorial.
Oficina de Desarrollo Tecnológico
> Actividad Operativa: realizar accciones de fortalecimiento de la concertación
intra e inter sectorial
.
• No se cumplió la meta debido a la poca apertura de las instituciones para el
intercambio de información, lo cual imposibilito la gestión de los convenios
correspondientes con el Colegio Médico del Peru y la SUNAT.
30 1P:iil4S1
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1 r ar-a:
ciL:05.
PERU
Propuestas de medidas correctivas
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mayor coordinación y celeridad en la atención de los requerimientos por parte
de la Oficina de Logística para superar los retrasos en la adjudicación de
procesos y de esta manera impacte en menor grado a los servicios críticos que
se brinda a los usuarios de la Sede Central.
Adquisición de infraestructura tecnológica que nos permita soportar
óptimamente los diferentes servicios que brinda la Oficina General de
Estadística e Informática así como la implementación de nuevos servicios.
Actualización técnica del personal mediante su participación en capacitaciones
programadas por la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
Considerando que las limitaciones presupuestales son la causa principal para
la reprogramación de la meta, se coordinará con el área correspondiente a fin
de poder realizar la difusión de la información mediante la Biblioteca Virtual del
MINSA.
La agilización de atención y opiniones en la elaboración de documentos
normativos.
La priorización de asignación de presupuesto para recursos tecnológicos para
la plataforma BVS, y para la difusión de bases de datos científicas.
Asimismo, se ha programado un curso de Presupuesto por resultados que será
dictado por la Oficina de Planeamiento y presupuesto del MINSA.
Se están monitorizando las regiones priorizadas a través de los indicadores de
cobertura, calidad y oportunidad y se está programando asistencia técnica el I
trimestre del 2015
Siendo importante el desarrollo de capacitaciones para el fortalecimiento del
personal en los diferentes niveles del MINSA, para llevar a cabo el censo, ya
que facilitará información de infraestructura, equipamiento, y recursos de los
EE.SS., lo cual servirá como apoyo para la toma de decisiones; así como los
estudios utilizando la información de los sistemas de información del MINSA y
de otras fuentes, es necesario considerar las actividades pendientes para ser
llevadas a cabo en el siguiente año.
✓ Órgano de Control Institucional
Actividad operativa:
Incluyó acciones de control desarrolladas sobre la base del Plan Operativo Anual
aprobado por la Contraloría General de la República, actividades de control
programadas y no programadas relacionadas con normas de transparencia y tarifas
institucionales. Así mismo, se consideran los encargos directos de la Contraloría y otras
actividades relacionadas con el desarrollo del personal y supervisión de acciones de
auditoría contratadas a terceros y las actividades operativas medibles en informes y
eventos.
META RÉPROGRAMADA
1 ACCIONES Y DIFICULTADES
1.1 Acciones de Control programadas - En el Plan Operativo del 2014, se reprogramó
una acción de control adicional solicitada por la Contraloría General de la República,
relacionada a donaciones recibidas de la Superintendencia Nacional de aduanas —
SUNAT.
ey 1.2 Actividades de Control programadas - No se cumplió con la programación
principalmente por reducción de la capacidad operativa debido a la renuncia del
personal técnico por mejoras salariales, rotación casi permanente de la jefatura del
31
e
.
,
PERÚ Ministerio
deSalud '
OCl/Minsa por disposición de la Contraloría General de la República y por algunas
deficiencias técnicas del personal operativo que hasta la fecha está en evaluación
para tomar decisiones a corto plazo.
1.3 Acciones y actividades de control No Programadas - Se desarrollaron actividades
de control puntuales relacionadas con veedurías de procesos de selección de bienes
y servicios, considerando su importancia y materialidadde los procesos de
adjudicación.
1.4 Acciones de Encargos de la CGR - Esta actividad ha sido programada para seis
(06) acciones durante el año 2014, sin embargo, las solicitudes efectuadas por la
CGR a través de correos institucionales relacionadas con la atención de denuncias
ingresadas a través de Trámite Documentario (de la CGR), actividades que fueron
atendidas con la limitada capacidad operativa insumiendo horas que están
controladas en el reporte mensual de cada uno de los auditores a un promedio de 70
horas por mes.
1.5 Seguimiento de Medidas Correctivas - Hubo un déficit en el cumplimiento de las
metas originada principalmente por el limitado presupuesto para los viajes a nivel
nacional, para validar la implementación de recomendaciones incluidas en los
informes de años anterioresa nivel de establecimientos de salud administradas por
las Direcciones Regionales.
1.6 Acciones de Desarrollo de competencias de Personal - Se programó una meta
deficitaria por limitaciones presupuestales. No se cumplió el programa de
capacitación continua del personal de auditores y especialistas.
1.7 Participación en Comisión de Cautela - Se cumplió con la meta programada por
las auditorías externas contratadas por la sede central.
2 PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS
2.1 Se propuso algunos reemplazos del personal operativo para mejora de la capacidad
técnica.
2.2 Se propuso la contratación de auditores especialistas para desarrollar actividades
relacionadas con el Sistema Nacional de Inversiones para establecimientos
hospitalarios y de personal médico y químicos, para la evaluación de actividades y
autorizaciones sanitarias.
2.3 Se propuso mejoras económicas del personal profesional integrante de la capacidad
operativa y mejoras económicas en el presupuesto anual para cubrir actividades y
acciones de control a nivel nacional en los establecimientos de salud de las regiones
que reciben fondos presupuestales del MINSA.
2.4 Se propuso mejoras de los ambientes y equipos de trabajo.
✓ Oficina General de Administración
La Oficina General de Administración, en el marco de los resultados obtenidos durante el
proceso de evaluación al primer semestre, considera necesario que se modifiquen las
metas físicas de las actividades programadas. En la Matriz de Planificación de Productos,
Acciones Operativas y Actividades se detallan las variaciones
Objetivo General:
7, ,Resultado
Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los Servicios
de Salud.
Esperado:Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los procesos
de gestión
*timad Operativa:
Revisión yactualización de documentos de gestión: Y
procedimientos del MAPRO de OGA.
32
PERÚ Ministerio
deSaliud
Meta reprogramada: Revisión y actualización
procedimientos del MAPRO de OGA
de documentos de gestión y
A. Se identifican las dificultades que no permitieron cumplir con las metas
programadas.
En el caso de la aprobación de documentos normativos, se observa un retraso en la
aprobación de los mismos por lo que se ha comunicado a las oficinas intervinientes,
su trámite en el más breve plazo a fin de mantener el cumplimiento de las
metas asignadas; de esta forma debido a la vigencia de nueva normativa de SERVIR,
que implica la aprobación de nuevos Documentos de Gestión, cuya implementación se
viene desarrollando, se han reprogramado las cinco (05) metas operativas inicialmente
programadas a tres (03) documentos que serán emitidos en el 4to Trimestre de 2014.
a)
b)
c)
Se observa un retraso en la aprobación de diversos documentos de Gestión, lo que
se ha comunicado a las oficinas intervinientes, solicitando su trámite en el más
breve plazo a fin de mantener el cumplimiento de las metas asignadas.
Desconocimiento de la normativa de rendición de cuentas por parte de las oficinas
usuarias, lo cual se refleja en los problemas de documentación sustentatoría de los
gastos presentados, lo que recarga innecesariamente la tarea del personal
encargado de la recepción de estos documentos, dificultando las labores de control
posterior que lleva a cabo la Dirección General a través de Control Previo;
habiéndose emitido la Directiva Actualizada a los usuarios para este trámite; Por
otro lado, se programarán eventos de capacitación y difusión de esta normativa
para el personal del Ministerio de Salud.
Considerando que la capacitación es fundamental para modificar, mejorar y
ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual de la
Oficina General de Administración, al finalizar el III Trimestre de 2014 se requería la
ejecución del Plan de Desarrollo de la Personas 2014, que fuera remitido
oportunamente a la OGGRH.
Propuestas de medidas correctivas
d)
Para asegurar el logro de los objetivos a través del Plan Operativo para el I
Semestre del presente año, El monitoreo y control han sido permanentes, con esto
se busca asegurar que los resultados sean acordes con el plan propuesto
implementando las acciones preventivas y correctivas que sean necesarias en caso
de producirse desviaciones en las metas a cumplir.
En algunos casos se han superado las metas propuestas para el I Semestre del
presente año, considerando que el desempeño se mide por resultados alcanzados
cumpliendo con las normas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto.
OFICINA DE ECONOMÍA
Equipo de contaduría general
Objetivo General:Optimizar el cumplimiento de las normas vigentes de Contabilidad,
Tesorería, Presupuesto y Sistema Nacional de Control Interno, con la finalidad de
producir la información a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud confiable y oportuna para
la Cuenta General de la República
Resultado esperado:Fortalecer las competencias para la conducción y seguimiento de
las Políticas Nacionales de Salud.
33
PERÚ Mitleffo '
de Saltad.
Actividad operativa: Elaboración del Acta de Conciliación de las Cuentas de Enlace
Meta reprog ramada
Se está reprogramando la actividad de Elaboración del Acta de Conciliación de las
Cuentas de•Enlace, para el cierre del año 2014, debido a que la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, está realizando cambios en los Anexos 2, 3
y 5 de las Cuentas de Enlace.
Se identifican las dificultades que no permitieron cumplir con las metas
programadas
A la fecha la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF, no
concluye la modificación de los Anexos 2, 3 y 5, razón por la cual el Pliego 011 no ha
conciliado los anexos en forma trimestral como se había programado, esta conciliación
se efectuaba trimestral como avance para la presentación de los Estados Financieros,
cabe indicar que de acuerdo a la Directiva de Tesorería Directiva N° 001-2007-EF/77.15
Sistema Nacional de Tesorería, aprobada con Resolución Directoral N° 002-2007EF/77.15, modificada por Resolución Directoral 004-2009-EF/77.15 y Resolución
Directoral N° 001-2011-EF/77.15, establece en el Artículo 80° el plazo para presentar la
Conciliación de las Cuentas de Enlace el no debe exceder al 30 de enero del siguiente
año fiscal del periodo que se informa.
Propuestas de medidas correctivas
Se está realizando las coordinaciones con el MEF a fin de cumplir lo señalado por la
norma vigente.
Equipo De Contaduría General
Objetivo general: Optimizar el cumplimiento de las normas vigentes de Contabilidad,
Tesorería, Presupuesto y Sistema Nacional de Control Interno, con la finalidad de
producir la información a nivel Pliego 011 Ministerio de Salud confiable y oportuna para
la Cuenta General de la República
Resultado esperado:Fortalecer las competencias para la conducción y seguimiento de
las Políticas Nacionales de Salud.
Actividad operativa: Supervisar y monitorear las acciones de Saneamiento Contable a
nivel de Unidades Ejecutoras del Pliego 011 MINSA.
Meta reprogramada
Respecto a las Supervisiones y monitoreo de Saneamiento Contable, la programación
se dividió en 2 productos Actas (30) e Informes (5), se ha ido depurando montos afectos
a Saneamiento Contable, por lo que se rebaja la cantidad de los productos.
Durante el proceso de Saneamiento Contable 17 Unidades Ejecutoras han culminado el
proceso lo cual se informó a la Dirección General de Contabilidad Pública mediante
Oficio N° 2423-2014-OGA/MINSA de fecha 29 de setiembre de 2014.
Equipo de Tesorería
‘,2,,-
4..1 0bjetivo General: Garantizar y controlar de manera eficiente las actividades de
ingresos y egresos.
Resultado Esperado:Fortalecimiento de las competencias para la conducción y
seguimiento de las Políticas Nacionales de Salud
Actividad Operativa: Pagos de obligaciones contraídaspor el Ministerio de Salud
(Planilla del personal nombrado, GAS, SERUMISTAS, residentes, pensionistas, órdenes
34
1117475 A
oil
1. ...
poLidg
L.«.
opa,
L91,
PERÚ
de Salud,
de compra y de servicio, sentencias judiciales, extrajudiciales, indemnizaciones, etc.)
Meta Reprogramada
Estado situacional de los Devengados pendientes de Giro
Dificultades que no permitieron cumplir con las metas programadas.
- Falta de un sistema para la emisión de reportes de documentos girados (A nivel de
comprobante de pago, registro SIAF, proveedor, importes, concepto, partida, etc.).
La
emisión de comprobantes de retención y e! control del correlativo de comprobantes
de pago se lleva de forma manual.
- Inconvenientes con el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.
- Gran demanda de expedientes por atender.
- Renuncia de personal encargado de realizar los giros.
Propuestas de medidas correctivas
Implementar un sistema de Programación de fondos y Pagaduría con la finalidad de
optimizar los procesos de pago, control y custodia de los comprobantes de pago,
emisión de comprobantes de retención así como de las declaraciones presentadas a la
SUNAT y a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP.
Asimismo implementar un software integrado que contenga todos los sistemas de
Administración de fondos, Pagaduría y Programación de Fondos con la finalidad de
mejorar el control, facilitar el seguimiento documentario, reducir el tiempo de los
procesos y contar con la información en forma adecuada y oportuna.
35
o
OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO ARTICULADO CON EL
PRESUPUESTO
El Nlinisterio de Salud para el año 2014, tiene los siguientes objetivos:
OBJETIVOS GENERALES
Rectucir fa mota
mostr.neraUe.
d ro atcma y neonata Icon énfasis en la
PROGRAMA PRESUPUESTAL
11,.
Reda& la dem istdción udnIca en menores de S arios con énfasis
en la población de pobreza y extrema p o b rara
DisrrInuir yontralar las enfecnedades n otransmisibles con
énfasis S fa población de pobreza yeatranapobrera.
DIsmInuteyeeinteolarlasentenneeladestranemlfblescon
énfasis en la población ele pobreza y exinana pobreza.
0002 SALUD MATERNONEOHATAL
CUL ARTICULA_040 NUTRIR/II/Al.
..
0018 ENFERIAEDADESNO TRANSMISIBLES
0016 D3C-VIN/SIDA
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0024
Reducir y raiga los daños Vo lesiones ocasionadas por
factores edema s.
pREvENtiourcomaDELCANCER
0068 REDUCCIONDEVU1NERABIUDADYATENCION
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0104 RECO OCION DELA MORTALIDAD POR
EMERGENVCIASY URGENCIAS MEDICAS
Fortalecerel ejercido do la recto da y optim izaddn de lcs Sfrvidos da
salud.
goot
9002 ASIGWONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
36 riciThT;
FOLOO:
C.) P I
94
1
PERU
IV.
REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES
La reprogramación de actividades operativas del Plan Operativo del periodo 2014ha
sido formulada por los órganos responsables en el marco de los lineamientos
establecidos en la Directiva Administrativa N° 192-2012 -MINSA-OGPP V.01,
"Directiva Administrativa para el Planeamiento Operativo,. Presupuestal y de
Inversiones del año 2014 del Ministerio de Salud", aprobado por Resolución
MinisteriaN° 405-2012JMINSA, tomando en cuenta la articulación de sus actividades
con los Objetivos Generales y Prioridades de Política en Salud establecidas en el Plan
Estratégico Institucional, así como los recursos asignados mediante Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) del 2014 a nivel de cada Unidad Orgánica.
Los órganos del MINSA que cumplieron con presentar la reprogramación de sus
actividades son: Dirección General de Epidemiología, Dirección General de Promoción
de la Salud, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública, Oficina General de
Asesoría Jurídica, Oficina General de Defensa Nacional, Servicio de Atención Móvil de
Urgencia —SAMU, Oficina General de Estadística e Informática, Oficina General de
Administración, Oficina General de Estadística e Informática,Secratria General,
Economía, Donaciones y Trasplantes, Cooperación Internacional, Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Defensoría y Transparencia.
V.
MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
OPERATIVAS
37

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