Presupuesto 2016 Marzo, 2015 Contenido I. Nueva Realidad Presupuestal II. Ajuste Preventivo 2015 III. Presupuesto 2016 2 2 Nueva Realidad Presupuestal precios del petróleo Precios spot del petróleo dpb (Dólares por Barril) 135 Mar-15 125 115 105 95 85 75 65 55 Brent Mezcla WTI 45 35 ene-10 ago-10 mar-11 oct-11 may-12 ene-13 ago-13 mar-14 oct-14 Fuente: Bloomberg. 3 Nueva Realidad Presupuestal perspectivas del precio del petróleo Futuros sobre petróleo crudo WTI (Dólares/Barril) 97 dpb 92 87 82 77 72 67 62 57 jun-14 mar-15 52 47 42 2015 Fuente: Bloomberg. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4 Contenido I. Nueva Realidad Presupuestal II. Ajuste Preventivo 2015 III. Presupuesto 2016 5 5 Ajuste preventivo 2015  El ajuste corresponde al 0.7% del PIB. Ajuste Preventivo Total 124,266 Gobierno Federal* 52,266 PEMEX 62,000 CFE 10,000 Nota: cifras en millones de pesos. *Dependencias + ISSSTE. Cifras en millones de pesos. 6 Ajuste Preventivo 2015 Dependencias + ISSSTE 52,266 mdp Gasto Corriente 34,117 mdp 65% Gastos de Operación 23% Gasto de Inversión 18,148 mdp Gasto de Inversión 35% Subsidios 29% 35% Servicios Personales 13% 7 Ajuste Preventivo 2015 Medidas de austeridad  Reducción en 10% en partida de sueldos y salarios para mandos medios y superiores.  Disminución del 10% en el gasto por concepto de plazas eventuales y por honorarios.  Restricción de creación de plazas, excepto para cumplir disposiciones jurídicas y fortalecer programas prioritarios.  Reducción de 10% en gasto de comunicación social. 8 Contenido I. Nueva Realidad Presupuestal II. Ajuste Preventivo 2015 III. Presupuesto 2016 9 9 Presupuesto 2016 Objetivos  No se incrementarán impuestos ni deuda pública.  Gastar menos y mejor.  Desprendernos de inercias y paradigmas. 10 10 Presupuesto 2016 Retos Presiones ineludibles del Gasto Cumplir objetivos del PND Reducir el Gasto en 2016 Continuar con impulso a Inversión Priorizar apoyos a Programas Sociales 11 11 Presupuesto 2016 Preparación  Revisión de Estructura del Presupuesto con enfoque de eficiencia y austeridad. Programas Presupuestarios Programas y Proyectos de Inversión PPEF 2016 Estructuras Orgánicas 12 Presupuesto 2016 Estructura Programática Eliminación o modificación Fusión Resectorización Fortalecimiento • Programas con bajo impacto en los objetivos del PND. • Programas con bajo desempeño (con base en el PbR). • Programas complementarios o con duplicidad. • Programas se vinculan mejor a una o varias UR’s, distintas a las que actualmente los operan. • Programas prioritarios para el desarrollo nacional. 13 Presupuesto 2016 Estructura Orgánica Eliminación o Fusión Resectorización • Estructuras orgánicas con funciones duplicadas o complementarias. • Unidades responsables o plazas cuyas funciones sean más eficientes en otras dependencias de la Administración Pública Centralizada. 14 Presupuesto 2016 Enfoque de Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Prelación de PPIs Depuración de PPIs Diversidad en distribución de esquemas de financiamiento •Criterios Adicionales para la prelación de PPIs por ramo. • Revisión de PPIs por ramo basados en la eficiencia y ejercicio del presupuesto. • Mayor participación privada. 15 Presupuesto 2016 Fechas críticas  Pre criterios Generales de Política Económica 1 de abril (art. 42, fracción I de la LFPRH)  Estructura Programática PPEF 2016 30 de junio (art. 42, fracción II de la LFPRH)  Paquete Económico 2016 8 de septiembre (art. 42, fracción III de la LFPRH) 16 Presupuesto 2016  Proteger la economía de las Familias Mexicanas.  Construir un Gobierno renovado, moderno, más eficiente y capaz de gastar menos y gastar mejor.  Ajustar los programas gubernamentales a la realidad del País y a las nuevas demandas de la Sociedad.  Contribuir a lograr un gasto transparente y dinámico. 17 ANEXO Presupuesto 2016 Estructura actual del Gasto Gasto Neto Total 2015 4,694,677 mdp Programable 78% Gobierno Federal 44.9% Autónomos 3.9% Generales 49.7% ECD 15.0% No programable 22% EPE 18.2% Participaciones 12.9% Administrativos 46.4% Costo Financiero y Adefas 8.9% Volver a retos Nota: No Incluye Neteo. 19 Presupuesto 2016 Clasificación Económica 2015 Gasto Programable 3,669,816 mdp Gasto Corriente 2,795,285 mdp Subsidios 18% Gasto de Inversión 24% Gasto corriente 76% Jubilaciones 20% Servicios personales 39% Gastos de Operación 23% Cifras en millones de pesos Cifras en millones de pesos Nota: No Incluye Neteo. Volver a retos 20 Presupuesto 2016 Marzo, 2015