ABRIL / 2015

ABRIL / 2015
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2013
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
Y
Se continuó con la notificación a servidores y/o ex servidores públicos,
para comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos. A continuación
se presenta una tabla con la cantidad de Entes Fiscalizables, así como de
funcionarios y/o ex funcionarios notificados:
ENTES FISCALIZABLES
TOTAL
AYUNTAMIENTOS
Total de ayuntamientos comprendidos
70
Total de ex servidores públicos notificados
444
PARAMUNICIPALES
Total de paramunicipales comprendidas
02
Total de ex servidores públicos notificados
07
ENTES ESTATALES
Total de entes estatales comprendidos
01
Total de ex servidores públicos notificados
10
FIDEICOMISOS
Total de fideicomisos comprendidos
01
Total de ex servidores públicos notificados
03
Cabe señalarse que como parte de la Fase de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, la
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, en apoyo a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, realizó el análisis de la
documentación presentada por los Entes Fiscalizables, obteniéndose a la
fecha los siguientes resultados:
2
PRUEBAS Y ALEGATOS
CUENTA PÚBLICA 2013
ENTES MUNICIPALES
TOTAL
DAÑO
RESARCIDO**
OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVAS
0
0
62,153.00
NO
0
0
0
SI
0
0
0
0
NO
600,000.00
0
0
0
0
SI
2,907,767.84
2,907,767.84
0
0
0
86,838.00
NO
HUEYAPAN DE
OCAMPO
23,718,774.75
8,482,979.38
15,235,795.37
8,379,687.45
23,615,482.82
0
SI
ILAMATLÁN
8,627,033.46
8,627,033.46
0
0
0
0
NO
2,721,445.46
2,721,445.46
0
0
0
0
SI
449,873.92
449,873.92
0
0
0
0
NO
1,690,465.77
1,148,609.73
541,856.04
298,020.82
839,876.86
0
SI
JESÚS CARRANZA
6,920,675.51
6,920,675.51
0
0
0
0
SI
MECATLÁN
9,502,306.96
5,306,544.86
4,195,762.10
2,307,669.15
6,503,431.25
0
SI
MIAHUATLÁN
555,077.22
555,077.22
0
0
0
0
NO
MOLOACAN
1,502,708.77
1,186,120.36
316,588.41
174,123.62
490,712.03
0
SI
PANUCO
2,421,357.24
2,421,357.24
0
0
0
102,000.00
NO
0
0
0
NO
DAÑO
PATRIMONIAL
NOTIFICADO
MONTO
SOLVENTADO
INDEMNIZACIÓN
SANCIÓN
770,321.61
770,321.61
0
11,317,895.02
11,317,895.02
0
COLIPA
541,215.93
541,215.93
FILOMENO MATA
600,000.00
FORTÍN
ENTE
FISCALIZABLE
CHOCAMAN
COATZACOALCOS
IXHUACAN DE LOS
REYES
IXHUATLÁN DEL
CAFÉ
IXHUATLÁN DEL
SURESTE
PAPANTLA
3,790,000.00
3,790,000.00
0
PUEBLO VIEJO
2,174,490.02
2,174,490.02
0
0
0
0
1,120,875.40
1,120,875.40
0
0
0
0
SI
1,614,587.38
1,614,587.38
0
0
0
0
SI
TAMPICO ALTO
2,491,172.52
2,491,172.52
0
0
0
0
NO
TEHUIPANGO
2,065,972.04
2,065,972.04
0
0
0
0
NO
906,148.12
906,148.12
0
0
0
0
NO
TEOCELO
2,060,000.00
2,060,000.00
0
0
0
0
NO
TLILAPAN
361,101.16
132,021.43
229,079.73
124,343.85
353,423.58
0
NO
XICO
50,558,818.56
7,164,732.89
43,394,085.67
23,866,747.11
67,260,832.78
0
SI
ZACUALPAN
1,411,370.99
1,411,370.99
0
0
0
0
NO
ZONTECOMATLAN
2,707,921.02
2,707,921.02
0
0
0
0
NO
SAN ANDRÉS
TENEJAPAN
SAYULA DE
ALEMAN
TENOCHTITLÁN
SI
** Monto de daño patrimonial que fue reintegrado a las arcas municipales después de desahogada la
audiencia de pruebas y alegatos, y antes de emitir la resolución.
3
1.2 CUENTA PÚBLICA 2014
1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS
Respecto al Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Pública 2015, en este mes se realizaron las
siguientes actividades:
Actualización de la información de los municipios que están
Contratando Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Pública, para la revisión de la Cuenta Pública
2014.
Evaluación de la documentación presentada por los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública.
Emisión de Constancias de Registro de los Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública, que
cumplieron con la entrega de la documentación y obtuvieron una
evaluación positiva en la Cuenta Pública 2012 y 2013.
Integración del Padrón de Despachos Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Pública 2015, en sus distintas modalidades. A
continuación se detallan los expedientes recibidos, constancias de
registro y el total de registros otorgados:
PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS
TIPO DE REGISTRO
Auditoría Financiera Presupuestal
Personas Físicas
Auditoría Financiera Presupuestal
Personas Morales
Auditoría Técnica a la Obra Pública
Personas Físicas
Auditoría Técnica a la Obra Pública
Personas Morales
TOTAL
EXPEDIENTES
RECIBIDOS
CONSTANCIAS DE REGISTRO
OTORGADAS
TOTAL DE
REGISTROS
INSCRIPCIÓN
REFRENDO
21
1
20
21
114
5
109
114
37
3
34
37
30
0
30
30
202
9
193
202
4
El Padrón en referencia, se encuentra publicado en el siguiente enlace,
de
la
página
de
Internet
del
Órgano:
http://www.orfis.gob.mx/Convocatoria2015.html.
1.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
En la etapa de planeación del procedimiento de Fiscalización Superior,
correspondiente al ejercicio 2014, se dio seguimiento a la definición de los
trabajos, la organización, determinación de muestra, integración de
equipos, compulsas, etc., a efecto de ir diseñando el Programa Anual de
Auditorías, que será la guía a seguir para cumplir con la revisión de las
Cuentas Públicas, dentro de los plazos que señala nuestra Ley de
Fiscalización Superior del Estado.
2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
En el marco del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizaron las siguientes
actividades:
Se convocó a Municipios y a una
Paramunicipal, para continuar con
las pruebas piloto del Sistema de
Información y Gestión Municipal
Armonizado
de
Veracruz
(SIGMAVER).
Se recibió información sobre el inicio del Procedimiento Disciplinario
Administrativo derivado de las inconsistencias de la Cuenta pública
2013, teniendo a la fecha que 63 municipios y 4 CMAS han atendido el
Decreto 547 que aprueba el Informe del Resultado de las Cuentas
Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,
correspondientes al ejercicio dos mil trece.
Se elaboró y turnó a la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios,
el Análisis a los Informes Anuales de los Contralores Internos
5
correspondientes a los 19 municipios con auditoría coordinada por la
Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la Cuenta
Pública 2014.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
FINANCIERA
Con la finalidad de fomentar el cumplimiento por parte de los servidores
públicos municipales, respecto a presentar los estados de obra y estados
financieros que tienen la obligación de entregar los Entes Fiscalizables de
manera mensual, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de
Fiscalización Superior, de manera preventiva se enviaron 212 comunicados
electrónicos a los municipios, a efecto de reiterarles el plazo de
vencimiento para la entrega de dichos documentos.
A la fecha que se reporta, se ha recibido la siguiente información:
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA,
PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL AL MES DE ABRIL
900
818 830
814 805
Cantidad de informes
800
700
600
441
500
400
391
357
307
2014
270
300
2015
200
105
100
0
Estados
Financieros
Estados de
Obra Pública
Reportes
Trimestrales
Programas
Generales de
Inversión
Información recibida
6
Cierres de
Ejercicio
A continuación se presenta una tabla del número de entes que
entregaron la información, con su porcentaje de entrega:
Recepción de Información Técnica, Financiera,
Programática y Presupuestal al mes de Abril
Ejercicio Inmediato Anterior (2014)
Ejercicio Actual (2015)
Entes
comprendidos
% en la
recepción de
informes
Entes
comprendidos
% en la
recepción de
informes
Estados Financieros
208
96.46
210
97.88
Estados de Obra
Pública
208
96.00
210
94.93
Reportes Trimestrales *
75
24.13
178
34.67
Programas Generales
de Inversión *
195
84.20
138
63.68
Cierres de Ejercicio *
66
24.76
202
92.21
Información Recibida
* Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).
Seguimiento al cumplimiento de informar el ejercicio, destino y resultado
de los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la
SHCP.
Como parte de las acciones preventivas y en cumplimiento al artículo 82
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que faculta a las
Entidades de Fiscalización Superiores Locales para “vigilar la calidad de la
información que proporcionen las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respecto al ejercicio y
destino de los recursos públicos federales que por cualquier concepto les
hayan sido ministrados”, se dio seguimiento a lo reportado por los entes
fiscalizables a través del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de
la Secretaría de Hacienda (SFU-PASH), obteniendo los siguientes resultados
al primer trimestre de 2015:
7
Cumplimiento en el Sistema de Formato Único a través del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFU – PASH)
MÓDULO DE INFORMACIÓN
Nivel de Proyecto
Nivel Financiero
Cuarto Trimestre de 2014
N° de
% de
Ayuntamientos
Cumplimiento
205
96.7
60
28.3
Primer Trimestre 2015
N° de
% de
Ayuntamientos Cumplimiento
200*
94.3
77
36.3
Indicadores de Desempeño
FISMDF
FORTAMUNDF
66
38
31.1
17.9
31
17
14.6
8.0
*Únicamente 86 Ayuntamientos capturaron información correspondiente al ciclo 2015, el resto dio seguimiento a
proyectos de ejercicios anteriores.
3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
En materia de legalidad y transparencia municipal se realizó lo siguiente:
Entrega del proyecto de Manual de Auditoría de Desempeño.
Conclusión del ejercicio de “Evaluación de Cumplimiento Normativo
2014”, respecto de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz.
Inició del análisis de cumplimiento normativo, con base en los Perfiles
Profesionales de los Servidores Públicos Municipales evaluados
mediante el ejercicio denominado “Evaluación de Cumplimiento
Normativo 2014”.
Atención de peticiones formuladas por escrito de los Ayuntamientos de
Aquila, Tezonapa, Carrillo Puerto, Tepatlaxco y Cazones, así como de la
Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz y de la Secretaría de
Salud del Estado de Veracruz.
Por otra parte, se mantuvo contacto permanente con autoridades y
servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y
asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas
disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:
8
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE
ENTES
ESTATALES
TEMA
TOTAL DE
ASESORÍAS
TELEFÓNICA
PRESENCIAL
4
0
1
5
193
78
212
483
920
2353
0
3273
RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL
MILLAR
ENTES
MUNICIPALES
CORREO
LEGALIDAD
ELECTRÓNICO
4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
Curso Blindaje Electoral 2015
En coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Contraloría General
del Estado, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y la Consejería
Jurídica de la Oficina del Gobernador, los días 13, 15 y 17 de abril en las
ciudades de Xalapa, Tuxpan y Coatzacoalcos, respectivamente, se llevó a
cabo el Curso Blindaje Electoral 2015, el cual tuvo como finalidad dar a
conocer las diversas disposiciones, acuerdos y criterios establecidos por el
Instituto Nacional Electoral, respecto al desempeño de los servidores
públicos municipales en tiempos electorales, destacando la participación
de 64 Presidentes Municipales, conforme a lo siguiente:
Fecha
Sede
Municipios
Presidentes
Municipales
Servidores
Públicos
Total
13 de abril
Xalapa
65
41
75
116
15 de abril
Tuxpan
33
12
68
80
17 de abril
Coatzacoalcos
23
11
40
51
121
64
183
247
Totales
Durante el acto inaugural asistieron el
C.P.C.
Lorenzo
Antonio
Portilla
Vásquez, Auditor General Titular del
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado; el Mtro. Antonio Ignacio
Manjarrez Valle, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local del Instituto Nacional
9
Electoral; el Dr. Ricardo García Guzmán, Contralor General del Estado; el
Lic. Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal de Xalapa; la Lic.
Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, Directora General del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal, Lic. José Ramón Cárdeno Shaadi Consejero
Jurídico y el Lic. Luis Ponce Jiménez, Secretario Técnico de la Oficina del C.
Gobernador.
Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de Formato Único
(SFU)
Con el propósito de promover el cumplimiento por parte de los Entes
Fiscalizables Municipales, con relación a la información reportada a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el Sistema de
Formato Único, de manera conjunta con la Auditoría Superior de la
Federación, los días 28 y 29 de abril se llevó a cabo la Videoconferencia
denominada “Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de
Formato Único (SFU)”.
En este sentido, con el fin de que los municipios participaran en la
videoconferencia “Gestión para Resultados y la Operación del Sistema de
Formato Único (SFU)”, impartida por la Auditoría Superior de la Federación,
los días 28 y 29 de abril, se capacitó a 104 municipios en el uso de la
plataforma Blackboard Collaborate.
Los participantes siguieron la Videoconferencia desde sus respectivos
Palacios Municipales, así como en las aulas de capacitación del ORFIS
habilitadas para quienes no contaron con la infraestructura necesaria
10
para seguir la transmisión. Durante las dos sesiones se contó con la
participación de 130 Ayuntamientos, como se muestra a continuación:
Ayuntamientos participantes
Fecha
En Palacios Municipales
Sede Xalapa
Total
28 de abril
45
14
59
29 de abril
54
17
71
Totales
99
31
130
5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía,
se atendieron 18 quejas de acuerdo a lo siguiente:
TIPO DE ENTE
CIUDADANOS
TELEFÓNICAS
QUEJAS RECIBIDAS
CORREO
PRESENCIALES
ELECTRÓNICO
3
5
3
ESCRITAS
7
TOTAL DE
QUEJAS
ATENDIDAS
18
En este contexto, se dio seguimiento a 13 quejas atendidas, y de manera
presencial y telefónica se atendieron 22 personas.
Atención a profesora
municipio de Soledad
Doblado, Ver.
Atención a ciudadanos del
municipio de Coatzacoalcos,
Ver.
del
de
Por otra parte, los días 9, 10 y 28 de abril de 2015, en el marco de las
Jornadas de Orientación a la Sociedad Civil se tuvieron reuniones con las
siguientes representaciones: Asociación Civil “Consultoría Especializada y
Asesoría Integral de Orizaba”, Observatorio Ciudadano del Centro de
Veracruz con sede en Córdoba y la Delegación en Orizaba de la Cámara
11
Nacional de Comercio (CANACO), con la asistencia de 55 personas; así
como una reunión con 12 servidores públicos del área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Tuxpan, Ver..
Asimismo, se continúa con las visitas a Planteles Educativos, a fin de dar a
conocer temas como los derechos de los jóvenes, la participación
ciudadana y la función fiscalizadora del Órgano:
ASISTENTES
INSTITUCIÓN
ALUMNOS
DOCENTES
185
5
29
8
20
1
107
3
64
31
4
3
45
3
64
3
152
5
697
35
Facultades de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Campus
Ixtaczoquitlán y Orizaba, Ver.
Licenciatura en Derecho de la UPAV
Visita a ORFIS de alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universidad
Cristóbal Colón.
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad
Veracruzana, Campus Tuxpan, Ver.
CETMAR No. 20 “Lic. Manuel Maples Arce”, en Tuxpan, Ver.
Facultad de Comercio de la Universidad Veracruzana, Campus Tuxpan, Ver.
Licenciatura en Derecho de la Universidad del Golfo de México. Campus
Tuxpan, Ver.
CETIS 111 “Vicente Guerrero” en Tuxpan, Ver.
CONALEP No. 165 “Lic. Jesús Reyes Heroles”, Tuxpan, Ver., en dos sesiones
vespertinas.
TOTAL DE ASISTENTES
6. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES
6.1 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
Como parte del seguimiento y actualización del Sistema de Información
Municipal de Veracruz, se realizaron las siguientes actividades:
Generación de acuses de recibo de los reportes de modificación
presupuestal, así como en el Programa General de Inversión.
Generación de Acuse de Recibo de Reportes Trimestrales de Avances
Físicos-Financieros y de las Modificaciones Presupuestales.
Generación del Reporte de Estado Mensual de Obra, así como los
acuses de recibo y también anexos.
12
Generación de acuse de recibo por los estados financieros, así como su
integración en el reporte correspondiente.
Implementación del Acuse de Recibo Electrónico para los Reportes
Trimestrales de Avances Físicos-Financieros y de las Modificaciones
Presupuestales.
Adecuación de la captura de los Estados Financieros, especificando el
periodo, con el fin de identificar claramente el mes reportado.
Inhabilitación de las opciones de agregado de Fondos y Localidades
por parte de los Municipios. Esta opción queda a cargo del Órgano;
con el objeto de mantener la homogeneidad en los nombres de los
fondos y la duplicidad de localidades por variaciones en los mismos.
Además de lo anterior, se proporcionaron de manera personal y vía
telefónica, 110 asesorías a entes municipales y a los sistemas de agua; y se
dio continuidad al chat de asesoría para los usuarios del SIMVER.
ORFIS Móvil
En la aplicación Orfis Móvil, se implementó el uso de notificaciones en el
calendario de obligaciones municipales, funcionalidad que permite al
usuario, recibir un aviso dos días antes de la fecha de vencimiento de una
actividad.
7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
7.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Aplicación web de registro de correos personales
Ante la necesidad de contar con los correos personales de todos los
colaboradores del Órgano, la Subdirección de Recursos Humanos solicitó
se diseñara una aplicación web, que permitiera el registro de los mismos a
través de la intranet, misma que fue desarrollado conforme a las
especificaciones requeridas.
13
Sistema de Correspondencia
Se realizaron las siguientes modificaciones en el sistema:
Buscador multicriterio (con varias opciones) para los reportes que
genera el usuario.
Los documentos pendientes del día aparecerán todos juntos en una
sola vista.
El reporte de Acuses de Recibo lo podrán visualizar los usuarios de las
áreas.
Se modificó el tamaño del cuadro de texto, donde aparece el
resumen de los documentos, debido a que si se capturaba demasiado
texto, el acuse de recibo aparecía en varias hojas.
Sistema del Parque Vehicular
La Subdirección de Recursos Materiales a través del Área responsable,
solicitó la elaboración de los siguientes reportes en el Sistema del Parque
Vehicular, los cuales fueron concluidos satisfactoriamente.
Reporte de Gasto de Mantenimientos por Vehículo.
Reporte de Gasto de Mantenimientos por Unidad Administrativa.
Reporte de Consumo de Gasolina por Vehículo.
Reporte de Gasto de Gasolina por Unidad Administrativa.
Reporte de Consumo de Gasolina por una fecha específica.
14
Actualización aplicación de titulares UAIP
Se desarrolló un módulo dentro de la aplicación del Directorio de Titulares
de las Unidades de Acceso a la Información Pública de los Entes, con la
finalidad de que la titular de la Unidad de Acceso del Órgano, pueda
realizar directamente los cambios en dicho directorio.
Servicio y mantenimiento
Se atendieron 293 requerimientos a través del Sistema de Solicitudes de
Servicios Informáticos, así como 64 solicitudes de servicios de asesoría o
resolución de fallas en sistemas implementados, tales como: Sistema de
Auditoría (Auditoría, Solventación, Informe del Resultado, y Pruebas y
Alegatos), Sistema de Impresión, Sistema de Archivo y Sistema de
Materiales y Servicios.
De igual forma se dieron mantenimientos a los siguientes sistemas: SIMVER,
Sistema de Correspondencia y Sistema de Bitácoras de Actividades.
7.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
En cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa para la
Fiscalización del Gasto Federalizado, se remitió a la Auditoría Superior de la
Federación, el Informe del Primer Trimestre de los recursos del PROFIS 2015.
Asimismo, la Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los
Estados Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de
abril 2015. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los
recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:
15
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
ABRIL 2015
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0
50,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
ESTIMADO
MODIFICADO
22,558,742
DEVENGADO
22,558,742
RECAUDADO
22,558,742
175,000,000
175,000,000
58,333,332
58,333,332
DERECHOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
100,000,000
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
ABRIL2015
PAGADO
DEVENGADO
MODIFICADO
APROBADO
0
SERVICIOS PERSONALES
50,000,000
100,000,000
APROBADO
108,500,000
MODIFICADO
133,714,203
150,000,000
DEVENGADO
52,286,533
200,000,000
250,000,000
PAGADO
51,351,554
MATERIALES Y SUMINISTROS
5,000,000
5,793,797
626,654
597,526
SERVICIOS GENERALES
60,500,000
61,653,116
4,379,149
3,961,897
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
1,000,000
2,526,005
111,009
105,844
7.3 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
7.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Como parte de las actividades que realiza la Subdirección de Recursos
Materiales, se surtieron al 100%, 209 solicitudes de materiales con productos
del almacén y/o adquiridos con proveedores autorizados en el Padrón de
la Institución.
16
Por otro lado, la Comisión de Licitación, realizó los siguientes Procesos de
Licitación, en donde se contó con la participación de la Contraloría
Interna en la Junta de Apertura de Propuestas Técnicas:
Número de
Adquisición
Licitación
LS-OFS-14/15
LS-OFS-15/15
Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina
Adquisición de Materiales y Útiles para el Procesamiento en
Equipos y Bienes Informáticos
LS-OFS-16/15
Contratación del Servicio de Impresiones
LS-OFS-17/15
Contratación del Servicio de Impermeabilización del Edificio
Dicha información puede ser consultada en el siguiente enlace:
http://sistemas.orfis.gob.mx/Licitaciones/.
7.3.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
En lo que respecta al mantenimiento y servicios generales, durante este
periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Por medio del sistema para la elaboración de solicitudes de
mantenimiento y servicios generales, se atendieron 145 servicios,
cumpliendo al 100% con los requerimientos solicitados, contribuyendo
así a que nuestros usuarios internos tengan un mejor desempeño en sus
labores.
Se dio inicio a la impermeabilización de las azoteas del Edificio sede,
mismo que cuenta con una superficie total de 2,717 m2.
Se realizó el “Mantenimiento Preventivo a Equipos Prioritarios” que
corresponden al Conmutador Telefónico, Puertas Automáticas y al
Sistema de Voz y Datos, dando cabal cumplimiento en las fechas
programadas.
17
Parque vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las Unidades Vehiculares propiedad de la Institución. En este
mes se atendieron 24 solicitudes de servicios, 18 mantenimientos
correctivos y 6 preventivos, conforme al Programa Anual de
Mantenimiento Preventivo 2015.
En cuanto al registro y control de suministro de combustible, se tramitaron y
atendieron 55 solicitudes de gasolina, solventando el 100% de los
requerimientos.
7.4 CAPITAL HUMANO
7.4.1 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Como parte del programa de profesionalización, se impartieron los
siguientes cursos:
Blackboard Collaborate
Con la finalidad de aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TICs), se concluyó la capacitación al personal de la
Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior,
sobre el uso de la plataforma Blackboard Collaborate. Cabe destacar que
esta plataforma tiene el objetivo de apoyar en las actividades de
capacitación en la modalidad virtual.
Cortesía Telefónica y Servicio a las y los Usuarios
Con el objetivo de reconocer la
importancia de la calidad en la
atención telefónica, mediante la
experiencia personal, con la finalidad
de favorecer a una escucha activa
empática, se llevó a cabo el Curso
18
Telefónica y servicio a las y los usuarios, los días 27 y 28 de abril. Se contó
con la participación de 19 servidores públicos de Auditoría General,
Secretaría Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección
General de Administación y Finanzas, Auditoría Especial de Legalidad y
Transparencia en Municipios, Auditoría Especial de Evaluación y Atención
Ciudadana y Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
Curso de Programación
Se continúa impartiendo el curso de programación en el cual se abordan
aspectos de JavaScript, MVC y ASP.Net.
Curso de actualización del SIMVER
Con el propósito de brindar un mejor
servicio y una asesoría especializada a
los municipios que lo requieran, personal
de la Coordinación del Sistema Integral
de Información del ORFIS, recibieron
capacitación sobre el uso de las
tecnologías
implementadas
en
el
Sistema de Información Municipal de
Veracruz (SIMVER).
Capacitación para el Portal de Facturación
Siguiendo lo establecido por el Servicio
de Administración Tributaria en materia
de la factura electrónica, personal de
la Dirección General de Administración
y Finanzas del Órgano de Fiscalización
Superior, recibió una capacitación por
parte de TELMEX, en el cual se explicó
el uso general del Portal Facturaxión,
mismo que permitirá validar y emitir
facturas electrónicas.
19
Curso de Auditoría Forense
La Auditora Especial de Legalidad y Transparencia en Municipios asistió a
la ciudad de México, D.F. al curso “Auditoria Forense”, impartido por la
asociación de examinadores de fraude certificados, ACFE-CAPÍTULO
MÉXICO.
Taller de Protección de Datos Personales
El pasado 9 de abril del presente año se asistió al Taller de Protección de
Datos Personales impartido por el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información en donde se abordaron los siguientes temas:
Sensibilización sobre la importancia de la protección de datos y sus
consecuencias.
Análisis de las reglas para elaborar versiones públicas de los
documentos que contengan datos personales y realización de
ejercicios prácticos.
Informe anual en materia de datos personales.
Instrumentos básicos para la elaboración de los sistemas de datos
personales.
Procedimiento de inscripción electrónica de los sistemas de datos
personales creados por los entes públicos.
Otros
Por otra parte, con el objetivo de fortalecer el capital humano del Órgano,
se dio seguimiento al proceso de titulación de los servidores públicos
pasantes de la Universidad Veracruzana; los resultados obtenidos hasta la
fecha son los siguientes: 8 servidores públicos se encuentran ejecutando
una opción de titulación; 8 en trámite para la obtención del título y la
cédula profesional; y 3 en espera de la resolución de un trámite
administrativo.
20
Cabe señalarse que también se brindó el curso de Inducción al personal
de nuevo ingreso del Órgano.
7.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
En lo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad del Órgano, se realizó
una Auditoría Externa al Sistema de la Dirección General del Centro de
Información para la Fiscalización Superior.
7.6. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
7.6.1 AUDITORÍAS INTERNAS
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2015, se llevó
concluyó la Auditoría Integral a la Dirección General de Administración y
Finanzas número AI/DGAyF_01/2015.
El objetivo de dicha revisión fue verificar que la unidad administrativa,
tuviera implementados los controles internos necesarios y los
procedimientos administrativos adecuados para el manejo y aplicación
de los recursos bajo su cargo, y los aplicará en términos de eficiencia,
eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la
normatividad vigente.
7.6.2 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Como parte del seguimiento al Programa Anual de Actividades del
Órgano, correspondiente al ejercicio 2015, las Unidades Administrativas
remitieron a la Contraloría Interna el Primer Reporte de Avance Trimestral
del Programa en referencia, con la finalidad de integrar el Avance
Trimestral Institucional.
Dicho documento puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/archivos/PRIMERAVANCE_PAA2015.pdf.
21
8. RELACIONES INSTITUCIONALES
8.1 CONVENIOS SUSCRITOS
Convenio de Colaboración y Coordinación suscrito con la Auditoría
Superior de la Federación
Derivado del Convenio de Colaboración y Coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización participó en las
videoconferencias efectuadas por la ASF en relación a los procedimientos
de las auditorias coordinadas de la Cuenta Pública 2014, con los siguientes
temas:
Proceso de Fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación.
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Acuerdo de
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad
Federativa (SEGURO POPULAR), Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades.
Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Superior, Subsidio
Federal para Educación Superior.
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del
Distrito Federal (FASP).
Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) y Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF).
Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM).
Participación Social en la Gestión del Gasto Federalizado.
22
Avales Ciudadanos.
Las Auditorías Coordinadas ASF-EFSL, Cuenta Pública 2014.
Convenio suscrito con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
1. Reunión de trabajo ORFIS-IVAI
Con el fin de comentar las acciones que se han desarrollado en el marco
del convenio ORFIS-IVAI, el pasado 27 de abril se llevó a cabo una reunión
de trabajo con los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información: Mtro. José Luis Bueno Bello, Mtra. Yolli García Álvarez y el Mtro.
Fernando Aguilera de Hombre.
Dicha reunión fue encabezada por el Auditor General del ORFIS, C.P.C.
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez así como por el Director General de
Asuntos Jurídicos, Lic. Oscar Ocampo Acosta.
Como parte del convenio en
referencia, la Auditoría Especial de
Legalidad y Transparencia en
Municipios, presentó el documento
“SUPERVISIÓN DE LOS PORTALES
ELECTRÓNICOS DE LOS ENTES
FISCALIZABLES MUNICIPALES”, a los
consejeros: Mtro. José Luís Bueno
Bello y el Mtro. Fernando Aguilera
de Hombre.
2. Curso-Taller de la organización y clasificación de los Archivos
Públicos
La capacitación continua de los servidores públicos del Órgano en los
temas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es uno de los
compromisos que establece el Convenio signado con el IVAI; en ese
sentido, el 28 de abril del presente año se realizó un Curso-Taller de la
organización y clasificación de los archivos públicos.
23
Dicho taller tuvo como objetivo dar a conocer los antecedentes de los
archivos públicos y la importancia de su adecuada clasificación y
conservación con miras a generar en el ORFIS el cuadro general de
clasificación archivística y homologar las normas que actualmente lo rigen
en la materia.
En la clausura del curso-taller se
contó con la presencia del
Auditor General, C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez, así
como la Mtra. Yolli García
Álvarez, Consejera del IVAI, para
la entrega de constancias
correspondientes.
3. Informe de seguimiento y ejecución del convenio
Con la finalidad de cumplir con la cláusula de seguimiento, de manera
conjunta se remitió un informe de actividades realizadas durante el mes de
abril mismo que se puede consultar en la fracción XX del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://www.orfis.gob.mx/Convenios.html.
Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el H. Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de
Fiscalización y el ORFIS.
Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los
Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública del mes de marzo de 2015, mismo que se
envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.
24
Convenio de Colaboración con la Academia Veracruzana de las Lenguas
Indígenas (AVELI)
Se efectuaron evaluaciones finales de aprendizaje a los servidores públicos
del ORFIS, que participaron en el segundo Curso-Taller de Aprendizaje de
la Lengua Náhuatl, variante de la Sierra de Zongolica.
8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
II Coloquio con Enfoque Jurídico
El C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del ORFIS,
acompañado del Lic. Oscar Ocampo
Acosta, Director General de Asuntos
Jurídicos, asistieron al II Coloquio con
Enfoque Jurídico en la Ciudad de
México, presidido por el Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Auditoría Superior de la Federación,
Lic. Víctor Andrade Martínez.
En esta jornada de trabajo, a la que
asistieron los titulares de la Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales,
acompañados de sus Directores Jurídicos, se trataron temas como el
Sistema Nacional Anticorrupción, Gestión de las Auditorías Coordinadas de
la Cuenta Pública 2014 y la Gestión de los Pliegos de Observaciones
derivados de las Auditorías Solicitadas de la Cuenta Pública 2013 y 2014.
Instalación y 1a Sesión del Secretariado Técnico Local
El 17 de abril del presente año y con la finalidad de participar en los
ejercicios locales de gobierno abierto, se realizó la instalación y la primera
sesión del Secretariado Técnico Local de Veracruz. Dicho Secretariado se
integra por el IVAI como Órgano garante del Estado, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, la Contraloría General del Estado, el
Ayuntamiento de Veracruz, la Fundación 100 por Veracruz, el Consejo
25
Coordinador Empresarial Veracruz-Boca del Río, Ciudadanos por
Municipios Transparentes Puebla-Tlaxcala, y el Dr. Felipe Hevia de la Jara,
Investigador del CIESAS-Golfo como facilitador.
A dicho evento acudieron como testigos de honor la Lic. María Eréndira
Fuentes Robles, Coordinadora de la Comisión de Vinculación con la
Sociedad de la COMAIP, la Lic. Maria José Montiel, Directora de Gobierno
Abierto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Segunda Sesión del Secretariado Técnico Local
Siguiendo con los trabajos para la implementación de los ejercicios locales
de gobierno abierto en Veracruz, el 24 de abril se llevó a cabo la segunda
sesión del Secretariado Técnico Local.
En dicha reunión se acordó realizar mesas de diálogo con la finalidad de
dar a conocer qué es el gobierno abierto y cómo la ciudadanía puede
vincularse con las autoridades para generar políticas públicas en beneficio
de la sociedad veracruzana.
En este tenor, se realizó la presentación del documento “Supervisión de los
Portales Electrónicos de los Entes Fiscalizables Municipales”, a
representantes de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA)
Puebla-Tlaxcala, a fin de concretar el plan de acción local para el
Ejercicio de Gobierno Abierto.
9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
9.1 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
26
NO.
CONCEPTO
CANTIDAD*
1
Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.
27
2
3
4
5
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado resulta parte.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que
se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o
Tercero Interesado
30
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte
3
1
14
Asimismo, en apoyo a las Actividades de carácter administrativo, se ha
realizado lo siguiente:
NO.
CONCEPTO
CANTIDAD*
1
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o
adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado
46
*Información acumulada al mes de abril 2015.
9.2 IMPULSO DE REFORMAS LEGALES
Con el fin de elaborar proyectos de reforma a la normatividad que rige al
Órgano, se efectuaron las siguientes acciones:
Se realizaron observaciones al proyecto de “Reglas Técnicas de
Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave”, para el año 2015.
Se realizó una confronta de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con la Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, respecto del dictamen con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
anticorrupción.
27
Se elaboró un cuadro de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, con base en la futura reforma a la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de las
modificaciones en el orden federal, con base en el Sistema Nacional
Anticorrupción.
9.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS
PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Se recibieron 18 solicitudes de
acceso a la información pública de
las cuales 17 fueron desahogadas,
encontrándose el resto en trámite.
4
Sistema
INFOMEXVeracruz
14
Sistema de
Solicitudes de
Información
Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales
Durante el mes que se informa, se liberó el nuevo portal de transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/, sitio que permite que la consulta
de la información pública de oficio pueda ser temática o por fracciones,
clasificándose la información en seis grandes temas como son: Marco
Legal, Organizacional, Directorio, Información Financiera, Función
Específica y Unidad de Acceso.
28
Por otra parte, con el objeto de mantener actualizado el portal de
transparencia del Órgano, con el apoyo de las Unidades Administrativas
que generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos se
actualizaron las siguientes fracciones I Marco legal, II Estructura y
manuales, III Directorio de Servidores Públicos, IV Sueldos, Salarios y
Remuneraciones de los Servidores Públicos, V Gastos realizados por los
servidores públicos, X Resultados de auditorías, XV Padrón de Despachos,
XX Convenios, XXIII Solicitudes de acceso a la información, XXIV Iniciativas
de Ley, XXV Anteproyecto de reglamentos y XXVIII Condiciones generales
de trabajo.
Además, se agregó al portal de transparencia la información relativa a los
certificados de derecho de autor otorgados al ORFIS, así como las actas
del Comité de Información de Acceso Restringido de 2014.
9.4 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Información de Acceso Restringido
Durante el MES, el Comité de Información de Acceso Restringido sesionó
de forma extraordinaria, reunión en la que mediante Acuerdo CIAR/21-042015/002 se clasificó en su carácter de información reservada por evento,
los papeles de trabajo de la fiscalización superior a las cuentas públicas
2013.
Comité de Armonización Contable
Se llevó a cabo la Primera Sesión
Extraordinaria 2015 del Comité de
Armonización
Contable,
con
el
propósito
de
establecer
criterios
relacionados con registros contables y
presupuestales que no están definidos
por el CONAC y que son indispensables
para continuar con el desarrollo del
SIGMAVER.
29
Comité de Integridad
Como parte de la campaña de difusión de los valores éticos de la
institución, el Comité de Integridad del ORFIS, presentó al personal el video
institucional en el que participaron hijos de los trabajadores del Órgano de
Fiscalización.
Comité de los Recursos del PROFIS
El Comité de los Recursos del PROFIS, sostuvo su primera sesión ordinaria a
fin de dar a conocer a sus integrantes, las actividades, programas y
acciones a seguir de conformidad con las Reglas de Operación del PROFIS
para ejercicio fiscal 2015.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles, llevó a cabo la primera sesión ordinaria, derivando los
siguientes acuerdos de mayor relevancia:
Acuerdos
Descripción
CAASO/29-04-15/SO-I/002
El Comité ratifica a todos y cada uno de los miembros que lo integran,
aceptando ser integrantes del Órgano Colegiado por un periodo de un
año a partir del 29 de abril del 2015.
Se autorizó el calendario anual de sesiones ordinarias para el año 2015
CAASO/29-04-15/SO-I/003
Se autorizó la conformación de la integración relativa a la Comisión de
CAASO/29-04-15/SO-I/001
30
Acuerdos
CAASE/29-04-15/SO-I/004
CAASE/29-04-15/SO-I/005
CAASE/29-04-15/SO-I/006
CAASE/29-04-15/SO-I/007
Descripción
Licitación.
Se dieron por enterados del informe de seguimiento de acuerdos
tomados por el Comité de Adquisiciones durante el periodo de
Diciembre 2014 y Enero-Abril 2015.
Se aprobó el informe de licitaciones realizadas durante el periodo
enero-abril 2015.
Se aprobó el informe de Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley
y Adjudicaciones Directas por Monto, por el periodo Enero-Abril 2015.
Se autorizó el proceso de baja definitiva de 613 Bienes incluidos en las
siguientes partidas: Bienes Informáticos, software, Licencias Informáticas
e Intelectuales, Muebles de Oficina y Estantería, Muebles Excepto de
Oficina y Estantería, Bienes Artísticos y Culturales, Otros Mobiliarios y
Equipos de Administración, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras
Fotográficas y de Video, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y
de Refrigeración Industrial y Comercial; Equipo de Comunicación y
Telecomunicación, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y
Accesorios Eléctricos, Herramientas y Máquinas Herramientas, así como
Baja Provisional de una Hidrolavadora de alta presión modelo Karcher
HD 6/15.
10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Durante el mes, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Programa de Asistencia Social “Cuentan con Nosotros”
Con el firme propósito de apoyar a quienes más lo necesitan, el Órgano
de Fiscalización Superior, dio inicio a su Programa de Asistencia Social
“Cuentan con Nosotros”, reforzando al interior de la institución, uno de sus
principales ejes rectores, la cultura de convivencia, en la cual, todos los
servidores públicos del ORFIS deben conducirse con sensibilidad, respeto y
apoyo
hacia
la
sociedad,
contribuyendo
a
una
mejor
convivencia humana.
En ese sentido, se llevó a cabo la
entrega de juguetes en la comunidad
de Acaticpac, Mpio. Calcahualco, lo
anterior con motivo del “Día del Niño”.
31
Programa Medicina Preventiva
Como parte de las actividades consideradas en el Programa Medicina
Preventiva, se realizó lo siguiente:
Consulta médico asistencial, 73
consultas.
Prueba
de
funcionamiento
tiroideo, 47 pacientes.
Vacunación, toma de T/A,
Glucosa, Peso y Talla), 106
pacientes.
Programa semanal, “Pausa para
tu salud”.
Programa de "Protección Civil"
Como parte del programa “Protección Civil” implementado en este
Órgano, se realizó un “Simulacro de Evacuación del Inmueble”.
32

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