MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 271-0000-0000
424
424
PR
86
425
000
424
PR
86
426
000
426
PR
86
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
COM
03/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
03/03/2015
PY
AC
000
002
RTO
000
COM
03/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
COMPROMISO CERT-277 PARA
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16
BUREAU
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530239 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFIA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530239
0901
001
0
OGA
SE ANULA COMPROMISO CERT-277
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
PARA CANCELAR CUOTA DE
MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR
BUREAU
EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M
DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530239
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFIA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530239
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-277 PARA
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16
BUREAU
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530239 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFIA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530239
0901
001
0
18,894.35
18,894.35
18,894.35
-18,894.35
21,161.67
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
21,161.67
21,161.67
APROBADO
0.00
-18,894.35
-18,894.35
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
427
427
PR
01
428
000
428
PR
01
429
000
426
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-206 PARA
CANCELAR SUBSISTENCIA DE
VIATICOS A TNFG-SU MONTERO
CABEZAS MARCO POR TRASBORDO A
COOPNO REF O.G 006; 14 DE ENERO
SOLICITADO CON SOLICITUD-DET-008
DEL 12 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530303 PROGRAMA 01
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-168 PARA
ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y
NAVALES PARA EL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 531408 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 3.239.00 IVA $
388.68
REN
UBG
FTE
ORT
531408
0901
001
0
OGA
RUC
0603564766
BENEFICIARIO
MONTERO CABEZAS
MARCO VINICIO
ERRAZURIZ
0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
ANDRES
UBG
FTE
ORT
530239
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
BUREAU CERT-277 PARA CANCELAR
CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO
BUREAU
2015 POR EUROS 16.889.16 SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015014-M DEL 15 DE ENERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530239
REN
MONTO
40.00
3,627.68
18,894.35
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
N
N
0.00
18,894.35
18,894.35
USUARIOS
ESTADO
0.00
3,627.68
3,627.68
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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PAGINA: 3 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
430
430
PR
01
431
000
431
PR
86
432
000
432
PR
01
433
000
433
PR
01
434
000
434
PR
01
435
000
435
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-265 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR
POR PASAJES AEREOS GQUILGALAPAGOS-GQUIL A SP. MIRIAM
LUCERO QUIEN PARTICIPO EN LA
COMISION CDM-185-2014 SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-CDM-0922015-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2015
PARTIDA 530301 PROGRAMA 01 ACTIV
001 GESTION DE APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
756 No Entrada: 8583
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
755 No Entrada: 8582
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
LUCERO MUNOZ
MIRIAM
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
757 No Entrada: 8584
DE LA ARMADA
REN
OGA
0907743777
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
780 No Entrada: 8614
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
754 No Entrada: 8581
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
274.31
274.31
274.31
320.00
360.00
360.00
360.00
360.00
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
STAPIAO
S
S
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
360.00
360.00
Solicitó
0.00
360.00
360.00
Modificó
0.00
360.00
360.00
Registró
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
320.00
320.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
436
436
PR
01
437
000
437
PR
01
438
000
438
PR
86
439
000
439
PR
01
440
000
440
PR
01
441
000
441
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
761 No Entrada: 8594
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
776 No Entrada: 8609
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
772 No Entrada: 8605
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
771 No Entrada: 8604
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
753 No Entrada: 8580
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
766 No Entrada: 8599
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
360.00
360.00
240.00
360.00
440.00
40.00
560.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
560.00
560.00
Solicitó
0.00
40.00
40.00
Modificó
0.00
440.00
440.00
Registró
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
442
442
PR
01
443
000
423
PR
86
445
000
429
PR
86
446
000
426
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
03/03/2015
PY
AC
000
001
DVO
000
DEV
04/03/2015
PY
AC
000
002
RTO
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
530239
RTO
000
OGA
BENEFICIARIO
REVERSION DE CUR 4213 POR ERROR
INSTITUTO
1768012470001 OCEANOGRAFICO
EN APLICACION DE ACTIVIDAD
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
DE LA ARMADA
779 No Entrada: 8612
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
762 No Entrada: 8595
DE LA ARMADA
REN
REN
COM
04/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
NOTA. SE REVIERTE POR VARIACIÓN
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
DEL EURO INTERNATIONAL
HYDROGRAPHIC BUREAU CERT-277
BUREAU
PARA CANCELAR CUOTA DE
MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR
EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-HID-2015-014-M
DEL 15 DE ENERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530239
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SE ANULA COMPROMISO CERT-277
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
PARA CANCELAR CUOTA DE
MEMBRECIA DEL IHO AÑO 2015 POR
BUREAU
EUROS 16.889.16 SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-HID-2015-118-M
DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530239
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFIA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530239
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
-2,320.00
-18,894.35
-21,161.67
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
STAPIAO
STAPIAO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
-21,161.67
-21,161.67
Registró
0.00
-18,894.35
-18,894.35
USUARIOS
ESTADO
0.00
-2,320.00
-2,320.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
447
447
PR
86
448
000
447
PR
86
449
000
447
PR
86
450
000
430
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
04/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
04/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530239
NOR
OGA
REN
000
DEV
04/03/2015
530239
NOR
RDP
04/03/2015
OGA
530239
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-277 PARA
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16
BUREAU
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530239 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFIA FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SP. MIRIAM LUCERO CERT-265 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR
POR PASAJES AEREOS GQUILGALAPAGOS-GQUIL QUIEN PARTICIPO
EN LA COMISION CDM-185-2014
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-CDM-092-2015-M DEL 13 DE
FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530301
PROGRAMA 01 ACTIV 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
LUCERO MUNOZ
MIRIAM
21,167.16
18,899.25
2,267.91
274.31
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
STAPIAO
STAPIAO
STAPIAO
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
GCARRERA
S
S
STAPIAO
STAPIAO
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
0.00
274.31
274.31
MONTO
SALDO
0.00
2,267.91
2,267.91
0907743777
IVA
18,899.25
18,899.25
REGULAR.DE IVA CUR DEV 448 PARA
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IHO AÑO 2015 POR EUROS 16.889.16
BUREAU
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-HID-2015-118-M DEL 19 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530239 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFIA FUENTE 001
MONTO
SIN IVA
21,167.16
21,167.16
INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC
INTERNATIONAL
INT0000002441 HYDROGRAPHIC
BUREAU CERT-277 PARA CANCELAR
CUOTA DE MEMBRECIA DEL IHO AÑO
BUREAU
2015 POR EUROS 16.889.16 SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-HID-2015014-M DEL 15 DE ENERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530239
UBG
MONTO
0.00
POLIVES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
451
427
PR
01
452
000
452
PR
86
453
000
453
PR
86
454
000
454
PR
01
455
000
455
PR
86
456
000
456
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
04/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
04/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
04/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
04/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TNFG-SU MONTERO CABEZAS MARCO
CERT-206 PARA CANCELAR
SUBSISTENCIA DE VIATICOS POR
TRASBORDO A COOPNO REF O.G 006; 14
DE ENERO SOLICITADO CON
SOLICITUD-DET-008 DEL 12 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530303
PROGRAMA 01 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
781 No Entrada: 8615
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
760 No Entrada: 8593
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
MONTERO CABEZAS
MARCO VINICIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
779 No Entrada: 8612
DE LA ARMADA
REN
OGA
0603564766
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
777 No Entrada: 8610
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
770 No Entrada: 8603
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
1,800.00
2,320.00
600.00
40.00
400.00
Aprobó
40.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
STAPIAO
S
S
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
400.00
400.00
Solicitó
0.00
40.00
40.00
Modificó
0.00
600.00
600.00
Registró
0.00
2,320.00
2,320.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,800.00
1,800.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
457
457
PR
01
458
000
458
PR
01
459
000
459
PR
01
460
000
460
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
04/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530303
0901
001
0
530301
NOR
OGA
REN
000
COM
05/03/2015
UBG
OGA
530301
NOR
000
OGA
RUC
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
774 No Entrada: 8607
DE LA ARMADA
REN
REN
COM
05/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-246 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALORES
POR PASAJES TERRESTRES A SP
L.HABLICH QUE PARTICIPO EN LA
COMISION-FIO-038-2014 A BAHIA DE
CAAQUEZ Y MANTA DEL 1 AL 5 DE
DICIEMBRE CON CARGO A LA
PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-246 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALORES
POR PASAJES TERRESTRES A SP N.
BONILLA QUE PARTICIPO EN LA
COMISION-FIO-038-2014 A BAHIA DE
CAAQUEZ Y MANTA DEL 1 AL 5 DE
DICIEMBRE CON CARGO A LA
PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-196 POR
REPOSICION DE VALORES A SGOS-HI
MORALES YEPEZ VOLTAIRE POR
COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA
CUMPLIMIENTO DE TRASBORDO DE
ACUERDO A LA REF. O. G. M. Nº 215
DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014,
CUMPLIENDO EL SIGUIENTE
ITINERARIO BALTRA-GUAYAQUIL
PARTIDA 530301 PROG 001 ACTIV 001
FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
MONTO
HABLICH
VELASQUEZ LUCIA
ESTHER
0907413066
BONILLA
ECHEVERRIA NIDIA
P.
15.00
15.00
223.12
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
STAPIAO
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
0.00
223.12
223.12
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
MORALES YEPEZ
VOLTAIRE
600.00
15.00
15.00
1204169666
IVA
600.00
600.00
0915540256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
461
351
PR
01
462
000
352
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
REN
000
COM
05/03/2015
PY
AC
OGA
530301
RTO
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SE ANULA COMPROMISO CERT-249
PARA CANCELAR REPOSICION DE
VALOR POR PASAJES AEREOS,
MARITIMO Y TRANSPORTE DE
EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA
QUIEN PARTICIPO EN LA COM HID-0062015 A GALAPAGOS EN EL
LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN
SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL
BUQUE FLOREANA
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SE ANULA COMPROMISO CERT-249
PARA CANCELAR REPOSICION DE
VALOR POR PASAJES AEREOS,
MARITIMO Y TRANSPORTE DE
EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA
QUIEN PARTICIPO EN LA COMISION
HID-006-2015 A GALAPAGOS EN EL
LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN
SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL
BUQUE FLOREANA
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0905114757
BENEFICIARIO
BOLANOS VINUEZA
OSWALDO
MONTO
JARA RODRIGUEZ
JHONNY ROBERTO
IVA
-491.11
-491.11
0704316488
MONTO
SIN IVA
-491.11
-585.63
000
000
001
000
530301
0901
001
0
-491.11
-491.11
0.00
86
000
000
002
000
530202
0901
001
0
-94.52
-94.52
0.00
217
PR
91
000
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
OGA
COMPROMISO CERT-208 CANCELAR
DIFERENCIA DE VIATICOS A SP.
CARLOS SANTANA QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG
091 ACTIV 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
0920830932
SANTANA QUIMIZ
CARLOS HENRRY
-80.00
-80.00
-80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
01
463
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
464
214
PR
91
465
000
213
PR
91
466
000
219
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
REN
000
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
RTO
OGA
REN
000
COM
05/03/2015
OGA
530303
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-208 CANCELAR
DIFERENCIA DE VIATICOS A CBOS-HI
LEONARDO LEON QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENE AL 05 DE FEB A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS, A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303 PROG
091 ACTIV 001 FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-208 CANCELAR
DIFERENCIA DE VIATICOS A CBOS-HI
JESUS PITA QUE SALIO DE COMISION
AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE
ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10
BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-208 CANCELAR
DIFERENCIA DE VIATICOS A CBOS-HI
EFRAIN RIOS QUE SALIO DE COMISION
AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE
ENE AL 05 DE FEB A REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10
BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
0919532101
BENEFICIARIO
LEON HUAYAMAVE
LEONARDO
PATRICIO
MONTO
PITA QUINDE JESUS
ELOY
RIOS INTRIAGO
EFRAIN LEONCIO
-80.00
-80.00
-80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
-80.00
-80.00
MONTO
SALDO
0.00
-80.00
-80.00
1206396135
IVA
-80.00
-80.00
0930577390
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
467
220
PR
91
468
000
468
PR
91
469
000
469
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
REN
000
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
COM
05/03/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-208 CANCELAR
DIFERENCIA DE VIATICOS A SP. MARIO
AVELLAN QUE SALIO DE COMISION AL
GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE ENE
AL 05 DE FEB A REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10
BOYAS, A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROG 091 ACTIV 001
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS A SGOS-HI
JIMMY MORAN QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303
PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS A CBOS
LEONARDO LEON QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303
PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
0907777304
BENEFICIARIO
AVELLAN MORENO
MARIO LUIS
MONTO
MORAN SOLIS
JIMMY AUGUSTO
0919532101
LEON HUAYAMAVE
LEONARDO
PATRICIO
IVA
-80.00
-80.00
1204605339
MONTO
SIN IVA
-80.00
80.00
120.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
470
470
PR
91
471
000
471
PR
91
472
000
472
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
COM
05/03/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS A SP CARLOS
ACOSTA QUE SALIO DE COMISION AL
GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE
ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV
001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS A CBOS-HI
EFRAIN RIOS QUE SALIO DE COMISION
AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE
ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV
001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS A SP MARIO
AVELLAN BQUE SALIO DE COMISION
AL GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE
ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV
001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
0910821628
BENEFICIARIO
ACOSTA GALAN
CARLOS VICTOR
MONTO
RIOS INTRIAGO
EFRAIN LEONCIO
AVELLAN MORENO
MARIO LUIS
80.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0907777304
IVA
80.00
80.00
1206396135
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
473
473
PR
91
474
000
458
PR
01
475
000
475
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
COM
05/03/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS A SP ROBERTO
VANEGAS QUE SALIO DE COMISION AL
GOLFO DE GUAYAQUIL DEL 22 DE
ENERO AL 05 DE FEBRERO A REALIZAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
10 BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV
001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SP. LUCIA HABLICH CERT-246 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALORES
POR PASAJES TERRESTRES QUE
PARTICIPO EN LA COMISION-FIO-0382014 A BAHIA DE CAAQUEZ Y MANTA
DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE CON CARGO
A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-261 PARA
CANCELAR SUBSISTENCIA DE
VIATICOS A SGOS-HI VOLTAIRE
MORALES YEPEZ POR TRABORDO A
CAPBOL REF O.G Nº 215; 30 DE
DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO CON
OFICIO SGOS-HI-LVMY-2015-001-OF
DEL 2 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA
530303 PROG 01 ACTIV 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0906055983
VENEGAS MERA
ROBERTO
0915540256
HABLICH
VELASQUEZ LUCIA
ESTHER
MONTO
120.00
15.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
GCARRERA
S
S
N
N
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
MORALES YEPEZ
VOLTAIRE
IVA
120.00
120.00
1204169666
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
476
459
PR
01
477
000
460
PR
01
478
000
468
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530301
NOR
OGA
REN
000
DEV
05/03/2015
OGA
530301
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SP NIDIA BONILLA CERT-246 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALORES
POR PASAJES TERRESTRES QUE
PARTICIPO EN LA COMISION-FIO-0382014 A BAHIA DE CAAQUEZ Y MANTA
DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE CON CARGO
A LA PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SGOS-HI MORALES YEPEZ VOLTAIRE
CERT-196 POR REPOSICION DE
VALORES POR COMPRA DE PASAJES
AEREOS PARA CUMPLIMIENTO DE
TRASBORDO DE ACUERDO A LA REF.
O. G. M. Nº 215 DEL 30 DE DICIEMBRE
DEL 2014, CUMPLIENDO EL SIGUIENTE
ITINERARIO BALTRA-GUAYAQUIL
PARTIDA 530301 PROG 001 ACTIV 001
FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SGOS-HI JIMMY MORAN CERT-336
PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO
DE COMISION AL GOLFO DE
GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05
DE FEBRERO A REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10
BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV
001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
0907413066
BENEFICIARIO
BONILLA
ECHEVERRIA NIDIA
P.
MONTO
MORALES YEPEZ
VOLTAIRE
MORAN SOLIS
JIMMY AUGUSTO
15.00
223.12
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
223.12
223.12
1204605339
IVA
15.00
15.00
1204169666
MONTO
SIN IVA
0.00
POLIVES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
479
469
PR
91
480
000
470
PR
91
481
000
471
PR
91
482
000
472
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SP CARLOS ACOSTA CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303
PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
530303
NOR
CBOS-HI. LEON LEONARDO CERT-336
PARA CANCELAR VIATICOS QUE SALIO
DE COMISION AL GOLFO DE
GUAYAQUIL DEL 22 DE ENERO AL 05
DE FEBRERO A REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10
BOYAS , A FIN DE CUMPLIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS
PARTIDA 530303 PROGRAMA 091 ACTIV
001 FNTE 001
REN
REN
DEV
05/03/2015
530303
NOR
DEV
05/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CBOS-HI EFRAIN RIOS CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303
PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SP MARIO AVELLAN CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303
PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
0919532101
BENEFICIARIO
LEON HUAYAMAVE
LEONARDO
PATRICIO
MONTO
ACOSTA GALAN
CARLOS VICTOR
RIOS INTRIAGO
EFRAIN LEONCIO
AVELLAN MORENO
MARIO LUIS
80.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0907777304
120.00
80.00
80.00
1206396135
IVA
120.00
120.00
0910821628
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
483
473
PR
91
484
000
475
PR
01
485
000
485
PR
01
486
000
485
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
06/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
000
SGOS-HI VOLTAIRE MORALES YEPEZ
CERT-261 PARA CANCELAR
SUBSISTENCIA DE VIATICOS POR
TRABORDO A CAPBOL REF O.G Nº 215;
30 DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO
CON OFICIO SGOS-HI-LVMY-2015-001OF DEL 2 DE FEBRERO DE 2015
PARTIDA 530303 PROG 01 ACTIV 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
DPU
560303
NOR
SP ROBERTO VANEGAS CERT-336 PARA
CANCELAR VIATICOS QUE SALIO DE
COMISION AL GOLFO DE GUAYAQUIL
DEL 22 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO A
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE 10 BOYAS , A FIN DE
CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO DE
LAS AYUDAS PARTIDA 530303
PROGRAMA 091 ACTIV 001 FNTE 001
REN
REN
DEV
06/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
COMPROMISO CERT-347 PARA
CANCELAR CAPITAL E INTERESES
CLUB DE PARIS DE LA DEUDA DEL
BAE. ORION TRAMO VIII SOL CON OF
MINFIN-DNSEFP-2015-233-TEMP DEL 4
DE MARZO DE 2015 PARTIDA 560303
PROG 01 ACTIV 001 POR YEN
3.601.972.01 AL TIPO DE CAMBIO DE
YEN AL 5 DE MARZO DE 2015 A 0.00836
EQ EN $ A 30.112.49
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CREDITO PUBLICO CERT-347 PARA
CANCELAR CAPITAL E INTERESES
CLUB DE PARIS DE LA DEUDA DEL
BAE. ORION TRAMO VIII SOL CON OF
MINFIN-DNSEFP-2015-233-TEMP DEL 4
DE MARZO DE 2015 PARTIDA 560303
PROG 01 ACTIV 001 POR YEN
3.601.972.01 AL TIPO DE CAMBIO DE
YEN AL 5 DE MARZO DE 2015 A 0.00836
EQ EN $ A 30.112
REN
UBG
FTE
ORT
560303
0901
001
0
RUC
0906055983
BENEFICIARIO
VENEGAS MERA
ROBERTO
MONTO
MORALES YEPEZ
VOLTAIRE
40.00
30,112.49
30,112.49
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
30,112.49
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
S
N
0.00
0.00
30,112.49
30,112.49
MONTO
SALDO
0.00
30,112.49
30,112.49
9999999999997 CREDITO PUBLICO
120.00
40.00
40.00
9999999999997 CREDITO PUBLICO
IVA
120.00
120.00
1204169666
MONTO
SIN IVA
0.00
GCARRERA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
487
487
PR
86
488
000
488
PR
86
489
000
488
PR
86
490
000
487
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
06/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
COM
06/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530804
NOR
OGA
REN
000
DEV
09/03/2015
530813
NOR
DEV
09/03/2015
OGA
530804
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-227 PARA LA
LOPEZ VERA MARIA
0911396323001
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
EMPERATRIZ
IMPRESORA XEROX 7220 PARA USO
DEL PROYECTO SOLICITADO CON
REQUISICION-CONVEMAR-012-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530813
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FTE
ORT
0901
001
0
MENDOZA SALTOS URSULA CERT-248
PARA LA ADQUISICION DE
SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICOCAT-INOCAR-003-14
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530804
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
LOPEZ VERA MARIA CERT-227 PARA
LOPEZ VERA MARIA
LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 0911396323001 EMPERATRIZ
IMPRESORA XEROX 7220 PARA USO
DEL PROYECTO SOLICITADO CON
REQUISICION-CONVEMAR-012-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530813
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0901
001
0
IVA
2,498.16
165.05
147.37
2,230.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
2,230.50
2,230.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
147.37
147.37
MONTO
SALDO
0.00
165.05
165.05
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
CARMEN
MONTO
SIN IVA
2,498.16
2,498.16
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
CARMEN
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804 PROG 001
ACTIV 001, PROG 086 ACTIV 001 Y 002,
PROG 091 ACTIV 001
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
491
491
PR
86
493
000
487
PR
86
494
000
488
PR
86
495
000
491
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
09/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
09/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
REGUALRIZ.D EIVA CUR DEV 490 PARA
LOPEZ VERA MARIA
LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA 0911396323001 EMPERATRIZ
IMPRESORA XEROX 7220 PARA USO
DEL PROYECTO SOLICITADO CON
REQUISICION-CONVEMAR-012-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530813
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0901
001
0
OGA
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 489 PARA
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
LA ADQUIS.DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
CARMEN
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLIC CON MEMOINOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530804 PROG 001 ACTIV 001,
PROG 086 ACTIV 001 Y 002, PROG 091
ACTIV 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
CARMEN
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
CARMEN
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.18
20.18
20.18
267.66
17.68
-20.18
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
STAPIAO
S
S
STAPIAO
S
S
N
N
0.00
-20.18
-20.18
Registró
0.00
17.68
17.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
267.66
267.66
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
496
496
PR
91
497
000
497
PR
01
498
000
498
PR
86
499
000
499
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
530804
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
ECUAEMPAQUES
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
S.A.
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
PROGRAMA 001 ACTIV 001 FUENTE 001
REN
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
CARMEN
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
REN
COM
09/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
SANTANDER
1709225542001 CASTELLANOS
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
FAUSTO RAMIRO
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
SANTOS DEL
1711787174001 CASTILLO CLINT
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
ARTURO
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.18
20.18
20.18
4,896.67
215.06
18.53
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.01
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
18.53
18.53
Registró
0.00
215.06
215.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,896.67
4,896.67
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
500
500
PR
86
501
000
501
PR
86
502
000
502
PR
91
503
000
503
PR
91
504
000
504
PR
91
505
000
505
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
09/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
759 No Entrada: 8588
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
752 No Entrada: 8547
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
746 No Entrada: 8541
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
744 No Entrada: 8539
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
808 No Entrada: 8839
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
758 No Entrada: 8587
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
200.00
1,200.00
360.00
800.00
360.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
360.00
360.00
Solicitó
0.00
800.00
800.00
Modificó
0.00
360.00
360.00
Registró
0.00
1,200.00
1,200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
506
506
PR
86
507
000
507
PR
86
508
000
508
PR
01
509
000
509
PR
86
510
000
496
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
09/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
000
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
530303
NOR
000
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
801 No Entrada: 8827
DE LA ARMADA
REN
OGA
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
790 No Entrada: 8754
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
807 No Entrada: 8836
DE LA ARMADA
REN
REN
DEV
09/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
796 No Entrada: 8761
DE LA ARMADA
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
MENDOZA SALTOS URSULA CERT-248
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
PARA LA ADQUISICION DE
SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS
CARMEN
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
CAT--INOCAR-004-2015 SOLICITADO
CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-0352015 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015
PARTIDA 530804
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00
120.00
240.00
200.00
600.00
18.02
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
18.02
18.02
Modificó
0.00
600.00
600.00
Registró
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
240.00
240.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
511
497
PR
01
512
000
498
PR
86
513
000
499
PR
91
514
000
514
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530804
NOR
000
COM
10/03/2015
530804
NOR
DEV
09/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
EMPAQUES ECUATORIANOS
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. CERT-248 PARA
LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
ECUAEMPAQUES
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
S.A.
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO CAT-INOCAR-004-2015
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530804
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FTE
ORT
530804
0901
001
0
CUR DE PRUEBA PARA DESCARGAR
FACTURAS DE CNT
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
IVA
4,806.46
192.02
1.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
1.00
1.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
16.54
16.54
MONTO
SALDO
0.00
192.02
16.54
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
4,806.46
192.02
SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
SANTOS DEL
1711787174001 CASTILLO CLINT
CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE
SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS
ARTURO
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
CAT-INOCAR-003-15 SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
UBG
MONTO
4,806.46
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO
SANTANDER
1709225542001 CASTELLANOS
RAMIRO CERT-248 PARA LA
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
FAUSTO RAMIRO
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804 CATINOCAR-004-2015
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
515
515
PR
86
516
000
516
PR
86
518
000
496
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
10/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
10/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
0901
001
0
COMPROMISO CERT-156 PARA
VASQUEZ ORDONEZ
0903540292001
CANCELAR SERVICIOS
HUGO VICENTE
PROFESIONALES AL SEÑOR HUGO
VICENTE VASQUEZ ORDOÑEZ
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-HID-FIS-APG-024-2015-M DEL
28 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530601
PROG 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO
$ 692.57 IVA $ 83.11
REN
UBG
FTE
ORT
530601
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-157 PARA
PAREDES TORRES
0905475679001
CANCELAR SERVICIOS
GALO DIONICIO
PROFESIONALES AL SEÑOR ING. GALO
PAREDES TORRES SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-HID-FIS-APG025-2015-M DEL 28 DE ENERO DEL 2015
PARTIDA 530601 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO
$ 986.00 IVA $ 118.32
REN
OGA
RUC
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 510 PARA
MENDOZA SALTOS
1306952852001 URSULA DEL
LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
CARMEN
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,104.32
1,104.32
1,104.32
775.68
2.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
S
S
0.00
2.16
2.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
775.68
775.68
MONTO
SALDO
0.00
STAPIAO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
519
497
PR
01
520
000
499
PR
91
521
000
498
PR
86
522
000
515
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
10/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 513 PARA
SANTOS DEL
1711787174001 CASTILLO CLINT
LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
ARTURO
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
PROGRAMA 091 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 512 PARA
SANTANDER
1709225542001 CASTELLANOS
LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
FAUSTO RAMIRO
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
REGULAR.DE IVA CUR DEV 511 PARA
EMPAQUES
1791350529001 ECUATORIANOS
LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
ECUAEMPAQUES
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
S.A.
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
PROGRAMA 001 ACTIV 001 FUENTE 001
REN
OGA
RUC
PAREDES TORRES GALO CERT-157
PAREDES TORRES
0905475679001
PARA CANCELAR SERVICIOS
GALO DIONICIO
PROFESIONALES AL SEÑOR ING. GALO
PAREDES TORRES SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-HID-FIS-APG051-2015-M DEL 19 -02-15 PARTIDA
530601 SE ANEXA INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
REN
UBG
FTE
ORT
530601
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.21
90.21
90.21
1.98
23.04
986.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
986.00
986.00
Registró
0.00
23.04
23.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
1.98
1.98
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
523
516
PR
86
524
000
428
PR
01
525
000
525
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
10/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
COM
10/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530601
0901
001
0
COMPROMISO CERT-168 PARA
ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y
NAVALES PARA EL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 531408 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 3.239.00 IVA $
388.68
REN
UBG
FTE
ORT
531408
0901
001
0
BYE
BENEFICIARIO
VASQUEZ ORDONEZ HUGO CERT-156
VASQUEZ ORDONEZ
0903540292001
PARA CANCELAR SERVICIOS
HUGO VICENTE
PROFESIONALES SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-HID-FIS-APG053-2015-M DEL 19-FEB-2015 PARTIDA
530601 SE ANEXA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL
CONTRATO
REN
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-395 PARA
ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y
NAVALES PARA EL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 531408 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
531408
0901
001
0
MONTO
692.57
-3,627.68
3,666.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GCARRERA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CMERCHAN
N
N
CMERCHAN
N
N
0.00
3,666.00
3,666.00
MONTO
SALDO
0.00
-3,627.68
-3,627.68
ERRAZURIZ
0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
ANDRES
IVA
692.57
692.57
ERRAZURIZ
0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
ANDRES
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
526
525
PR
01
527
000
527
PR
01
528
000
528
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
10/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
REN
000
COM
10/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
531408
NOR
BYE
REN
000
CYD
10/03/2015
BYE
531408
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-395 PARA
ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y
NAVALES PARA EL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 531408 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-395 PARA
ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y
NAVALES PARA EL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 531408 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
[P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR
PAGO DE FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
BENEFICIARIO
ERRAZURIZ
0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
ANDRES
MONTO
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
-3,666.00
3,627.68
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
N
N
0.00
3,627.68
3,627.68
1768012470001
IVA
-3,666.00
-3,666.00
ERRAZURIZ
0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
ANDRES
MONTO
SIN IVA
0.00
15,099.33
01
000
000
001
000
510602
0901
001
0
10,643.83
10,643.83
0.00
86
000
000
001
000
510602
0901
001
0
4,192.52
4,192.52
0.00
86
000
000
002
000
510602
0901
001
0
262.98
262.98
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
529
515
PR
86
530
000
516
PR
86
531
000
531
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
10/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
RDP
10/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
530601
NOR
000
COM
11/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
REGULAR. DE IVA CUR DEV 522 PARA
PAREDES TORRES
0905475679001
CANC SERVIC PROFESIONALES AL
GALO DIONICIO
SEÑOR ING. GALO PAREDES TORRES
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-HID-FIS-APG-025-2015-M DEL
28 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA 530601
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO
$ 986.00 IVA $ 118.32
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530601
0901
001
0
COMPROMISO CERT-323 PARA
CANCELAR EL SERVICIO DE
REPARACION DE CABLES KEBLAR
PARA REMOLQUE DE SISTEMA SIDE
SCAN SONAR SOLICITADO CON
REQUISICION-HIDROGRAFIA-066-2015
DEL 02 DE MARZO DEL 2015 PARTIDA
530404 PROG 086 ACTIV 002 GESTION
HIDROGRAFICA FNTE 001 MONTO $
973.66 IVA $ 116.84
REN
UBG
FTE
ORT
530404
0901
001
0
MONTO
IVA
118.32
83.11
1,090.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
1,090.50
1,090.50
MONTO
SALDO
0.00
83.11
83.11
INT0000002995 EDGETECH
MONTO
SIN IVA
118.32
118.32
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 523 PARA
VASQUEZ ORDONEZ
0903540292001
CANCELAR SERVICIOS
HUGO VICENTE
PROFESIONALES AL SEÑOR HUGO
VICENTE VASQUEZ ORDOÑEZ SOLIC
CON MEMO-INOCAR-HID-FIS-APG-0242015-M DEL 28 DE ENERO DEL 2015
PARTIDA 530601 PROG 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
OCEANOGRAFICA FUENTE 001 MONTO
$ 692.57 IVA $ 83.11
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
532
532
PR
01
533
000
533
PR
01
534
000
534
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-173 PARA EL
MANTENIMIENTO DE BATERIAS
SANITARIA DE LA DIRECCION
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-020-M DEL 29 DE
ENERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530402 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 6.071.43 IVA $
728.57
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0901
001
0
OGA
1792128536001
BENEFICIARIO
IMPOEMOTICA CIA.
LTDA.
COMPROMISO CERT-309 PARA LA
MINO ROMERO
0703526822001
IMPRESION DE 150 EJEMPLARES DEL
CARLOS ALBERTO
LIBRO "ESTABLECIMIENTO DE LAS
POTENCIALIDADES REALES DE LA
EXTENSION DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ECUATORIANA MAS
ALLA DE LAS 200MN" SOLICITADO
CON MEMO-DILREM-2015-027-M DEL 25
DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530204
PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0901
001
0
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-158 PARA LA
VARADERO
0990778183001
REPARACION DEL GIRO DE LA GRUA
MARIDUENA S.A.
DE LA BARCAZA FARERA SATURNO
SOLICITADO CON MEMORANDOLABSAT-CDO-2015-003-M DEL 26 DE
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530405
PROGRAMA 091 SEGURIDAD INTEGRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS
A LA NAVEGACION FUENTE 001
MONTO $ 6,850.00 IVA $ 822.00
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,800.00
6,800.00
6,800.00
5,592.72
7,672.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
7,672.00
7,672.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,592.72
5,592.72
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
535
535
PR
86
536
000
536
PR
01
537
000
537
PR
91
538
000
538
PR
86
539
000
539
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
11/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-15 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION, SERVIDOR PUBLICO 1
POR 12 MESES DE ENERO A DIC-2015
PARTIDA 530606 PROG 86 ACTIV 002
FNTE 001 MONTO $ 9.804.00 IVA $
1.176.48
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-33 POR
REPOSICION DE VALOR A TNFG-SU
MONTERO CABEZAS MARCO POR
CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS PARA
DAR CUMPLIMIENTO DE TRASBORDO
DE ACUERO A LA REF O. G. M. Nº. 006
14-ENE-2015 ITINERARIO BALTRAGUAYAQUIL-ESMERALDAS PARTIDA
530301 PROG 01 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
CALVA SALAZAR
EDDY ALEJANDRO
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
0603564766
MONTERO CABEZAS
MARCO VINICIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
805 No Entrada: 8833
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,980.48
10,980.48
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
798 No Entrada: 8763
DE LA ARMADA
REN
OGA
0923122253001
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
791 No Entrada: 8755
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
10,980.48
232.61
480.00
480.00
120.00
0.00
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
120.00
120.00
APROBADO
Modificó
0.00
480.00
480.00
8,235.36
Registró
0.00
480.00
480.00
ESTADO
0.00
232.61
232.61
USUARIOS
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
540
540
PR
86
541
000
541
PR
86
542
000
542
PR
91
543
000
543
PR
86
544
000
544
PR
91
545
000
545
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
778 No Entrada: 8611
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
804 No Entrada: 8832
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
731 No Entrada: 8334
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
792 No Entrada: 8756
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
799 No Entrada: 8824
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
793 No Entrada: 8757
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
400.00
400.00
80.00
80.00
3,400.00
800.00
800.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
800.00
800.00
Solicitó
0.00
800.00
800.00
Modificó
0.00
3,400.00
3,400.00
Registró
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
546
546
PR
91
547
000
547
PR
86
549
000
528
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
11/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
000
530303
RTO
SUE
RUC
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
795 No Entrada: 8759
DE LA ARMADA
REN
REN
CYD
11/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FTE
ORT
0901
001
0
SE REVIERTE POR MALA APLICACIÓN
SP. MARCIA PEREZ [P:02 T:FR A:2015]
271-000-INOCAR PAGO DE FONDO DE
RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO
REN
UBG
FTE
ORT
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
IVA
1,000.00
320.00
-15,099.33
000
000
001
000
510602
0901
001
0
-10,643.83
-10,643.83
0.00
86
000
000
001
000
510602
0901
001
0
-4,192.52
-4,192.52
0.00
86
000
000
002
000
510602
0901
001
0
-262.98
-262.98
0.00
551
551
PR
CYD
11/03/2015
PY
AC
NOR
SUE
REN
UBG
FTE
ORT
1768012470001
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
N
N
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
N
N
0.00
01
[P:02 T:LI A:2015] 271-OOO-INOCAR
PAGO DE FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2015
MONTO
SALDO
0.00
320.00
320.00
1768012470001
MONTO
SIN IVA
1,000.00
1,000.00
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
806 No Entrada: 8834
DE LA ARMADA
UBG
MONTO
477.30
86
000
000
001
000
510602
0901
001
0
164.26
164.26
0.00
86
000
000
002
000
510602
0901
001
0
313.04
313.04
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
552
536
PR
01
553
000
532
PR
01
554
000
531
PR
86
555
000
532
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
12/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TNFG-SU MONTERO CABEZAS MARCO
CERT-33 POR REPOSICION DE VALOR
POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS
PARA DAR CUMPLIMIENTO DE
TRASBORDO DE ACUERO A LA REF O.
G. M. Nº. 006 14-ENE-2015 ITINERARIO
BALTRA-GUAYAQUIL-ESMERALDAS
PARTIDA 530301 PROG 01 001 GESTION
DE APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
IMPOEMOTICA CIA. LTDA. CERT-173
CANCELACIÓN DE FACTURA POR
MANTENIMIENTO DE BATERIAS
SANITARIA DE LA DIRECCION
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-020-M DEL 29 DE
ENERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530402 MEMORANDO
INOCAR-2015-SGR-020-M
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0901
001
0
OGA
0603564766
BENEFICIARIO
MONTERO CABEZAS
MARCO VINICIO
UBG
FTE
ORT
530404
0901
001
0
1792128536001
IMPOEMOTICA CIA.
LTDA.
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 553 PARA
IMPOEMOTICA CIA.
1792128536001
EL MANTENIMIENTO DE BATERIAS
LTDA.
SANITARIA DE LA DIRECCION
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-020-M DEL 29 DE
ENERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530402 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 6.071.43 IVA $
728.57
REN
UBG
FTE
ORT
530402
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
232.61
232.61
EDGETECH CERT-323 PARA CANCELAR
INT0000002995 EDGETECH
EL SERVICIO DE REPARACION DE
CABLES KEBLAR PARA REMOLQUE DE
SISTEMA SIDE SCAN SONAR
SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-066-2015 DEL 02 DE
MARZO DEL 2015 PARTIDA 530404
MEMORANDO INOCAR-HID-2015-165-M
REN
OGA
RUC
232.61
6,071.43
973.66
728.57
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
PEMANTILLA
0.00
728.57
728.57
Registró
0.00
973.66
973.66
USUARIOS
ESTADO
0.00
6,071.43
6,071.43
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
556
531
PR
86
557
000
557
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
12/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
CYD
12/03/2015
PY
AC
OGA
530404
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 554 PARA
INT0000002995 EDGETECH
CANCELAR EL SERVICIO DE
REPARACION DE CABLES KEBLAR
PARA REMOLQUE DE SISTEMA SIDE
SCAN SONAR SOLICITADO CON
REQUISICION-HIDROGRAFIA-066-2015
DEL 02 DE MARZO DEL 2015 PARTIDA
530404 PROG 086 ACTIV 002 GESTION
HIDROGRAFICA FNTE 001 MONTO $
973.66 IVA $ 116.84
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
[P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR
PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL
PERSONAL CORRESPONDIENTE A
FEBRERO 2015
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
IVA
116.84
116.84
1768012470001
MONTO
SIN IVA
116.84
15,088.38
000
000
001
000
510602
0901
001
0
10,734.29
10,734.29
0.00
86
000
000
001
000
510602
0901
001
0
4,091.11
4,091.11
0.00
86
000
000
002
000
510602
0901
001
0
262.98
262.98
0.00
558
PR
86
560
000
557
PR
CYD
12/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
CYD
13/03/2015
PY
AC
SUE
510602
RTO
SUE
[P:01 T:LI A:2015] 271-000-INOCAR PAGO
INSTITUTO
DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE 1768012470001 OCEANOGRAFICO
ENERO 2015 DE SP CONDO VERONICA
Y ESPINOZA AMAGUAÑA PERSONAL
DE APG, DEBIDO A QUE SE REALIZO EL
INGRESO AL DISTRIBUTIVO
EXTEMPORANEO Y NO ENTRO EN EL
CALCULO DEL MES ANTES
MENCIONADO
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SE REVIERTE POR ERROR DE
APLICACIÓN DE PARTIDA[P:02 T:FR
A:2015] 271-000-INOCAR PAGO DE
FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015
REN
UBG
FTE
ORT
313.04
313.04
1768012470001
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
313.04
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
STAPIAO
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
S
S
N
N
0.00
01
558
MONTO
SALDO
GCARRERA
0.00
-15,088.38
01
000
000
001
000
510602
0901
001
0
-10,734.29
-10,734.29
0.00
86
000
000
001
000
510602
0901
001
0
-4,091.11
-4,091.11
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
86
561
No.
ORI.
000
551
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
002
000
CYD
13/03/2015
PY
AC
510602
RTO
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
0901
001
RUC
BENEFICIARIO
0
SE REVIERTE POR ERROR EN
APLICACIÓN DE PARTIDA[P:02 T:LI
A:2015] 271-OOO-INOCAR PAGO DE
FONDO DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2015
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
-262.98
1768012470001
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
MONTO
SIN IVA
-262.98
IVA
-477.30
000
000
001
000
510602
0901
001
0
-164.26
-164.26
0.00
86
000
000
002
000
510602
0901
001
0
-313.04
-313.04
0.00
562
PR
CYD
13/03/2015
PY
AC
NOR
SUE
ORT
0901
001
0
164.26
164.26
0.00
0901
001
0
313.04
313.04
0.00
001
000
510602
86
000
000
002
000
510602
PR
86
564
000
190
PR
01
000
DEV
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
477.30
FTE
000
13/03/2015
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
UBG
000
535
1768012470001
REN
01
563
[P:02 T:LI A:2015] 271-0000-INOCAR
PAGO DE FONDOS DE RESERVA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2015
OGA
CALVA SALAZAR EDDY CERT-15
CANCELAR HONORARIOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE
ENERO Y FEBRERO 2015 SEGUN
INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS CON MEMORANDO
INOCAR-HID-2015-155-M
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
OGA
0923122253001
CALVA SALAZAR
EDDY ALEJANDRO
GRIJALVA ENDARA ANA CERT-5
GRIJALVA ENDARA
0912286309001 ANA DE LAS
CANCELACIÓN SERVICIOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTE
MERCEDES
A FEBRERO 2015 EN LABORATOROIO
DE QUIMICA SEGÚN CONTRATO CIVIL
005/2015 SE ANEXA INFORME DE
ACTIVIDADES CON MEMORANDO
INOCAR-CDM-2015-158-M
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
1,634.00
1,634.00
1,634.00
1,212.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
PEMANTILLA
N
N
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
1,212.00
1,212.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
86
562
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 35 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
565
565
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
CYD
13/03/2015
PY
AC
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
[P:03 T:DC A:2015] 271-000-INOCAR
PAGO DE DECIMO CUARTO
CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
1768012470001
BENEFICIARIO
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70,753.97
01
000
000
001
000
510204
0901
001
0
31,360.26
31,360.26
0.00
86
000
000
001
000
510204
0901
001
0
14,643.21
14,643.21
0.00
86
000
000
002
000
510204
0901
001
0
8,171.50
8,171.50
0.00
91
000
000
001
000
510204
0901
001
0
16,579.00
16,579.00
0.00
566
534
PR
91
567
000
567
PR
01
000
DEV
13/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
16/03/2015
PY
AC
000
001
OGA
530405
NOR
000
OGA
VARADERO MARIDUENA S.A. CERT-158
VARADERO
0990778183001
PARA LA REPARACION DEL GIRO DE
MARIDUENA S.A.
LA GRUA DE LA BARCAZA FARERA
SATURNO SOLICITADO CON
MEMORANDO No. INOCAR-ALN-2015019-M; 15-ENE-2015 PARTIDA 530405
CERTIFICACIÓN 158
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-355 PARA
CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO
25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN
DE LA BODEGA DE LA ARMADA
SEGUN FACTURA EMPRESA
ELECTRICA GQUIL EMITIDO EL 27 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LAS
PARTIDA 530104 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
6,850.00
6,850.00
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
6,850.00
15.57
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
15.57
15.57
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 36 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
568
568
PR
01
569
000
569
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
16/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
16/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-343 PARA
EMPRESA PUBLICA
CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR 1768042620001 CORREOS DEL
POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
CERTIFICADA LOCAL Y NACIONAL
SOLICITADA CON OFICIO-INOCAR-SGE004-OF DEL 4 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530106
PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-237 POR
REPOSICION DE VALORES A CBOP-HI
JEREMIAS NAVARRO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y
BIDONES DE AGUA UTILIZADOS EN LA
COMISION-CDM-194-2014 DEL 18 AL 27
DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTIDAS
530803 Y 530101 PROG 86 ACTIV 001
FNTE 001 Y PROG 01 ACTIV 001 FNTE
001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
NAVARRO PINOS
JEREMIAS
WLADIMIR
IVA
14.50
14.50
0927421883
MONTO
SIN IVA
14.50
179.48
000
000
001
000
530101
0901
001
0
35.88
35.88
0.00
86
000
000
001
000
530803
0901
001
0
143.60
143.60
0.00
570
PR
86
000
COM
16/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
COMPROMISO CERT-352 POR
REPOSICION DE VALORES A CBOS-HI
ERICK PAEZ POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS
COMISIONES: CDM-020-2015 Y CDM-026
-2015 DEL 19 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803
PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 001
GESTION OCEANOGRAFICA FUENTE
001
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
0922957683
PAEZ PALAQUIBAY
ERICK RICARDO
56.97
56.97
56.97
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
01
570
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 37 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
571
190
PR
01
572
000
535
PR
86
573
000
534
PR
91
575
000
569
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
16/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
16/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
16/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
530405
NOR
000
REGULAR.DE IVA CUR DEV 563 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION, SERVIDOR PUBLICO 1
POR 12 MESES DE ENERO A DIC-2015
PARTIDA 530606 PROG 86 ACTIV 002
FNTE 001 MONTO $ 9.804.00 IVA $
1.176.48
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 564 PARA
GRIJALVA ENDARA
0912286309001 ANA DE LAS
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
MERCEDES
INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2,
SERVIDOR PUBLICO 5 POR SEIS MESES
530606 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001
MONTO MENSUAL $ 1.212 POR 6 MESES
= $ 7.272 MAS IVA $ 872.64 TOTAL $
8.144.64
REN
REN
DEV
16/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0923122253001
CALVA SALAZAR
EDDY ALEJANDRO
FTE
ORT
0901
001
0
CBOP-HI JEREMIAS NAVARRO CERT237 POR REPOSICION DE VALORES POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE,
LUBRICANTES Y BIDONES DE AGUA
UTILIZADOS EN LA COMISION-CDM194-2014 DEL 18 AL 27 DE DICIEMBRE
DEL 2014 PARTIDAS 530803 Y 530101
PROG 86 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 01
ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530101
0901
001
0
145.44
196.08
822.00
35.88
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
0.00
179.48
35.88
MONTO
SALDO
0.00
822.00
822.00
0927421883
IVA
196.08
196.08
NAVARRO PINOS
JEREMIAS
WLADIMIR
MONTO
SIN IVA
145.44
145.44
REGULAR. DE IVA CUR DEV566 PARA
VARADERO
0990778183001
LA REPARACION DEL GIRO DE LA
MARIDUENA S.A.
GRUA DE LA BARCAZA FARERA
SATURNO SOLICITADO CON MEMOLABSAT-CDO-2015-003-M DEL 26 DE
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530405
PROGRAMA 091 SEGURIDAD INTEGRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS
A LA NAVEGACION FUENTE 001
MONTO $ 6,850.00 IVA $ 822.00
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 38 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
86
576
No.
ORI.
000
570
PR
86
577
000
577
PR
01
578
000
578
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
000
001
000
DEV
16/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
530803
NOR
000
COM
17/03/2015
OGA
REN
COM
17/03/2015
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0901
001
BENEFICIARIO
0
CBOS-HI ERICK PAEZ CERT-352 POR
REPOSICION DE VALORES POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES QUE FUERON
UTILIZADOS EN LAS COMISIONES:
CDM-020-2015 Y CDM-026-2015 DEL 19
AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL
2015 PARTIDA 530803 PROGRAMA 086
ACTIVIDAD 001 GESTION
OCEANOGRAFICA FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
0922957683
PAEZ PALAQUIBAY
ERICK RICARDO
COMPROMISO CERT-396 PARA
VERDESOTO
CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR 0909226524001 SANCHEZ RENZZO
POR PAGO DE ARRIENDO DE
NAPOLEON
CASILLERO JUDICIAL DE LA CASILLA
4220 PARA EL AÑO 2015 SOLICITADO
CON MEMO-AJU-SP-RSV-002-M DEL 3
DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530106 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
MONTO
143.60
COMPROMISO CERT-399 POR EL
AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS 0990810311001 LATINOAMERICANO
5.000 KM DEL VEHICULO GEA-2953
S S.A. AUTOLASA
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-072-M DEL 10 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
OGA
RUC
MONTO
SIN IVA
143.60
IVA
56.97
63.83
13.44
Modificó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
VSARMIENTO
STAPIAO
N
N
56.97
APROBADO
VSARMIENTO
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
13.44
13.44
Registró
0.00
63.83
63.83
USUARIOS
ESTADO
0.00
56.97
56.97
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 39 de 98
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FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
579
567
PR
01
580
000
580
PR
01
581
000
581
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
17/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
COM
17/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
17/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-355 PARA
CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO
25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN
DE LA BODEGA DE LA ARMADA
SEGUN FACTURA EMPRESA
ELECTRICA GQUIL EMITIDO EL 27 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LAS
PARTIDA 530104 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-346 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR AL
CBOS-HI JHONNY JARA DEL DPTO. DE
HIDRO EN FLETE Y PASAJES
TERRESTRES UTILIZADO EN LA
COMISION HID-005-2015 Y CON MEMOHID-015-163-M DEL 2 DE MAR DE 2015
CON CARGO A LAS PARTIDAS:530202 Y
530301 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE
APOYO FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
0701109811
GUTIERREZ ARROBO
LEONCIO
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
-15.57
-15.57
COMPROMISO CERT-394 PARA
EMPRESA PUBLICA
CANCELAR A CORREOS DEL ECUADOR 1768042620001 CORREOS DEL
POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL SOLICITADA CON OFICIOINOCAR-SGE-2015-005-OF DEL 9 DE
MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530106 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 3.80 IVA $ 0.46
REN
MONTO
-15.57
60.00
4.26
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
4.26
4.26
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
NGUIRACOCH
A
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
583
583
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
17/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
0901
001
0
000
000
001
000
530202
01
000
000
001
000
530301
584
PR
01
585
000
580
PR
01
000
COM
17/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
17/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COMPROMISO CERT-346 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR AL
CBOS-HI JHONNY JARA DEL DPTO. DE
HIDROGRAFIA EN FLETE Y PASAJES
TERRESTRES UTILIZADO EN LA
COMISION HID-005-2015 Y SOLICITADO
CON MEMO-HID-015-163-M DEL 2 DE
MARZO DE 2015 PARTIDAS:530202 Y
530301 PROG 01 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
01
584
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
COMPROMISO CERT-314 PARA
CANCELAR SERVICIO DE RED
AVANZADA DE INTERNET DE LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015
A CARGO DEL DPTO. DE CENDO CON
MEMO-CDA-2015-033-M DEL 26 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530105 PROG 01 ACTIVIDAD
001 GESTION DE APOYO FUENTE 001
MONTO $ 5.726.06 IVA $ 687.13
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
CBOS-HI JHONNY JARA CERT-346
PARA CANCELAR REPOSICION DE
VALOR POR FLETE Y PASAJES
TERRESTRES UTILIZADO EN LA
COMISION HID-005-2015 Y CON MEMOHID-015-163-M DEL 2 DE MAR DE 2015
CON CARGO A LAS PARTIDAS:530202 Y
530301 PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE
APOYO FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
RUC
0704316488
BENEFICIARIO
JARA RODRIGUEZ
JHONNY ROBERTO
FUNDACION
0992284269001 CONSORCIO
ECUATORIANO
PARA EL
DESARROLLO DE
INTERNET
AVANZADO CEDIA
MONTO
GUTIERREZ ARROBO
LEONCIO
IVA
240.00
180.00
180.00
0.00
60.00
60.00
0.00
6,413.19
6,413.19
0701109811
MONTO
SIN IVA
6,413.19
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
Modificó
NGUIRACOCH
A
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
VSARMIENTO
STAPIAO
S
S
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
GCARRERA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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PAGINA: 41 de 98
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FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
586
568
PR
01
587
000
587
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
17/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
CORREOS DEL ECUADOR CERT-343
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
PARA CANCELAR POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA CERTIFICADA
ECUADOR CDE E.P.
LOCAL Y NACIONAL SOLICITADA CON
OFICIO-INOCAR-SGE-004-OF DEL 4 DE
MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530106 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
SUE
RUC
[P:02 T:FR A:2015] 271-000-INOCAR
PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL
PERSONAL CORRESPONDIENTE A
FEBRERO 2015
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
INSTITUTO
OCEANOGRAFICO
IVA
12.95
12.95
1768012470001
MONTO
SIN IVA
12.95
15,088.38
000
000
001
000
510602
0901
001
0
6,432.56
6,432.56
0.00
86
000
000
001
000
510602
0901
001
0
4,005.68
4,005.68
0.00
86
000
000
002
000
510602
0901
001
0
1,852.82
1,852.82
0.00
91
000
000
001
000
510602
0901
001
0
2,797.32
2,797.32
0.00
588
588
PR
01
000
COM
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
355.93
355.93
355.93
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
GCARRERA
S
S
N
N
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
0.00
APROBADO
CCAJAS
CCAJAS
CCAJAS
0.00
APROBADO
CMERCHAN
CMERCHAN
CMERCHAN
0.00
01
COMPROMISO CERT-427 PARA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL
ESTRATEGICA
MES DE FEBRERO/2015 DE LA RADIO
CORPORACION
NAVAL EN GUACHAPELI,
NACIONAL DE
SAMBORONDON SOLICITADO CON
ELECTRICIDAD
MEMO-RADINO-2015-028-M DEL 16 DE
CNEL EP
MARZO DEL 2015 Y FACT-EMPRESA
ELECTRICA-002-001-007276340 PARTIDA
530104 PROG 001 ACTIV 001 FNTE 001
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 42 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
589
589
PR
01
590
000
589
PR
01
591
000
588
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-369 POR
REPOSICION DE VALORES A SP.
PRITHA TUTASI POR CONCEPTO DE
COMPRA DE PASAJE AEREO
GUAYAQUIL-BALTRA-GUAYAQUIL
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-CDM-164-2015-M DEL 02 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
SP. PRITHA TUTASI CERT-369 POR
REPOSICION DE VALORES POR
CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE
AEREO GUAYAQUIL-BALTRAGUAYAQUIL SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-CDM-164-2015M DEL 02 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530301
PROGRAMA 001 ACTIVIDAD 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
RUC
0917965071001
BENEFICIARIO
TUTASI LOPEZ
PRITHA LILA
0917965071001
TUTASI LOPEZ
PRITHA LILA
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
287.31
287.31
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CERTESTRATEGICA
427 PARA CANCELAR CONSUMO DE
CORPORACION
ENERGIA ELECTRICA
NACIONAL DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ELECTRICIDAD
FEBRERO/2015 DE LA RADIO NAVAL EN
CNEL EP
GUACHAPELI, SAMBORONDON
SOLICITADO CON MEMO-RADINO-2015028-M DEL 16 DE MARZO DEL 2015
REN
MONTO
287.31
287.31
355.93
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
CMERCHAN
CMERCHAN
CMERCHAN
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
GCARRERA
S
S
GCARRERA
S
S
0.00
355.93
355.93
USUARIOS
ESTADO
0.00
287.31
287.31
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
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PAGINA: 43 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
592
581
PR
01
593
000
578
PR
01
594
000
583
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
CBOS-HI JHONNY JARA CERT-346
PARA CANCELAR REPOSICION DE
VALOR EN FLETE Y PASAJES
TERRESTRES UTILIZADO EN LA
COMISION HID-005-2015 Y SOLICITADO
CON MEMO-HID-015-163-M DEL 2 DE
MARZO DE 2015 PARTIDAS:530202 Y
530301 PROG 01 ACTIVIDAD 001
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
JARA RODRIGUEZ
JHONNY ROBERTO
IVA
3.80
13.44
240.00
000
000
001
000
530202
0901
001
0
180.00
180.00
0.00
01
000
000
001
000
530301
0901
001
0
60.00
60.00
0.00
595
595
PR
86
000
REG
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
1,760.00
1,760.00
1,760.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
01
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
737 No Entrada: 8394
DE LA ARMADA
MONTO
SALDO
0.00
13.44
13.44
0704316488
MONTO
SIN IVA
3.80
3.80
VERDESOTO SANCHEZ RENZZO CERTVERDESOTO
396 PARA CANCELAR A CORREOS DEL 0909226524001 SANCHEZ RENZZO
ECUADOR POR PAGO DE ARRIENDO DE
NAPOLEON
CASILLERO JUDICIAL DE LA CASILLA
4220 PARA EL AÑO 2015 SOLICITADO
CON MEMO-AJU-SP-RSV-002-M DEL 3
DE MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530106 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
OGA
BENEFICIARIO
CORREOS DEL ECUADOR CERT-394
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
PARA CANCELAR POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA NACIONAL
ECUADOR CDE E.P.
SOLICITADA CON OFICIO-INOCAR-SGE2015-005-OF DEL 9 DE MARZO DE 2015
CON CARGO A LA PARTIDA 530106
PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
MONTO $ 3.80 IVA $ 0.46
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 44 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
596
596
PR
01
597
000
597
PR
01
598
000
598
PR
86
599
000
599
PR
91
600
000
600
PR
86
601
000
577
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
18/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
768 No Entrada: 8601
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
735 No Entrada: 8387
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
814 No Entrada: 8892
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
788 No Entrada: 8735
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
809 No Entrada: 8878
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS
AUTOMOTORES
0990810311001 LATINOAMERICANO
S.A. AUTOLASA CERT-399 POR EL
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS
S S.A. AUTOLASA
5.000 KM DEL VEHICULO GEA-2953
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-074-M DEL 10 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
40.00
480.00
1,520.00
600.00
120.00
56.99
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
600.00
SOLICITADO
USERAPP
USERAPP
N
N
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
56.99
56.99
Solicitó
0.00
120.00
120.00
Modificó
0.00
600.00
600.00
Registró
0.00
1,520.00
1,520.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
480.00
480.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 45 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
602
584
PR
01
603
000
603
PR
01
604
000
584
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530105
NOR
OGA
REN
000
RDP
19/03/2015
OGA
530201
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
FUNDACION CONSORCIO
FUNDACION
ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO 0992284269001 CONSORCIO
DE INTERNET AVANZADO CERT-314
ECUATORIANO
PARA CANCELAR SERVICIO DE RED
PARA EL
AVANZADA DE INTERNET DE LOS
DESARROLLO DE
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015
INTERNET
A CARGO DEL DPTO. DE CENDO CON
AVANZADO CEDIA
MEMO-CDA-2015-033-M DEL 26 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530105
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FTE
ORT
0901
001
0
REGULAR.DE IVA CUR DEV 602 PARA
CANCELAR SERVICIO DE RED
AVANZADA DE INTERNET DE ENE. Y
FEB. DE 2015 A CARGO DEL DPTO. DE
CENDO CON MEMO-CDA-2015-033-M
DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530105 PROG 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001.
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
IVA
5,726.06
55,965.00
687.13
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
CMERCHAN
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
55,965.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
S
S
0.00
687.13
687.13
MONTO
SALDO
0.00
55,965.00
55,965.00
FUNDACION
0992284269001 CONSORCIO
ECUATORIANO
PARA EL
DESARROLLO DE
INTERNET
AVANZADO CEDIA
MONTO
SIN IVA
5,726.06
5,726.06
COMPROMISO DEL CONT-002 CERT-034
COMPANIA DE
0992399627001 TRANSPORTE
PARA CANCELAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE
ESCOLAR Y DE
SERVIDORES PUBLICOS Y
PERSONAL SEHORE
TRABAJADORES DEL INOCAR
S.A.
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-RHU-030-M-2015 DEL 19 DE
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530201
PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 FUENTE
001
UBG
MONTO
0.00
STAPIAO
STAPIAO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 46 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
605
577
PR
01
606
000
606
PR
86
607
000
607
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530405
NOR
OGA
REN
000
COM
19/03/2015
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
REGULAR.DE IVA CUR DEV 601 POR
AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE LOS 0990810311001 LATINOAMERICANO
5.000 KM DEL VEHICULO GEA-2953
S S.A. AUTOLASA
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-072-M DEL 10 DE
MAR. DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001.
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-351 POR
REPOSICION DE VALORES A MARO-HI
YOCCER ALVARADO POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE QUE FUERON
UTILIZADO EN LA COMISION-INOCARCDM-020-2015 DEL 19 AL 20 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 001 GESTION
OCEANOGRAFICA FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-355 PARA
CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE ENERO 26 A FEBRERO
25 DEL 2015 DEL MEDIDOR 461028-GEN
DE LA BODEGA DE LA ARMADA
SEGUN FACTURA EMPRESA
ELECTRICA GQUIL EMITIDO EL 27 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LAS
PARTIDA 530104 PROGRAMA 01 ACTIV
001 GESTION DE APOYO FUENTE 0
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
MONTO
ALVARADO RUIZ
YOCCER EFREN
6.84
45.00
15.56
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
Aprobó
S. Pago
STAPIAO
STAPIAO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CMERCHAN
N
N
CMERCHAN
N
N
0.00
15.56
15.56
MONTO
SALDO
0.00
45.00
45.00
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
IVA
6.84
6.84
0926088683
MONTO
SIN IVA
0.00
NGUIRACOCH
A
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 47 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
608
608
PR
86
609
000
609
PR
01
610
000
610
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530803
NOR
OGA
REN
000
COM
19/03/2015
OGA
530405
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-352 POR
REPOSICION DE VALORES A CBOS-HI
ERICK PAEZ POR COMPRA DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES QUE
FUERON UTILIZADOS EN LAS
COMISIONES: CDM-020-2015 Y CDM-026
-2015 DEL 19 AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803
PROG 086 ACTIV 001 GESTION
OCEANOGRAFICA FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
RUC
0922957683
BENEFICIARIO
PAEZ PALAQUIBAY
ERICK RICARDO
COMPROMISO CERT-422 PARA
AUTOMOTORES
0990810311001 LATINOAMERICANO
CANCELAR EL MANTENIMIENTO DE
LOS 15.000 KM Y CAMBIO DE ACEITE
S S.A. AUTOLASA
DEL VEHICULO GEA-2952 SOLICITADO
CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015082-M DEL 12 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530405
PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
MONTO $ 86.31 IVA $ 10.36
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-324 PARA
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CANCELAR FACTURA DE CNT
No.975002 DEL 3 DE FEBRERO DE 2015
TELECOMUNICACIO
POR CONSUMO TELEFONICO MES DE
NES CNT EP
ENERO DE 2015 SOLICITADO CON
MEMORANDO CDM-2015-152-M DEL 26
DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530105 PROGRAMA 01 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
10.00
10.00
96.67
582.31
Registró
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
Modificó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
582.31
582.31
USUARIOS
ESTADO
0.00
96.67
96.67
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 48 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
611
611
PR
01
612
000
612
PR
01
613
000
607
PR
01
614
000
614
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530105
NOR
OGA
REN
000
COM
19/03/2015
530801
NOR
DEV
19/03/2015
OGA
530104
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-398 PARA
0992286458001 CIRCOLO S.A.
ADQUIRIR CONSUMO DE CAFETERIA
PARA PERSONAL DEL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-LOG-2015-073-M DEL 10 DE
MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530801 PROGRAMA 01
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 373.60 IVA $ 44.83
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FTE
ORT
0901
001
0
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CERT355 PARA CANCELAR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 26 A
FEBRERO 25 DEL 2015 DEL MEDIDOR
461028-GEN DE LA BODEGA DE LA
ARMADA APOYO FUENTE 0
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-342 PARA LA
SISTELECSER S.A.
0992724625001 SISTEMAS
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL
BOND SOLICITADO POR EL
ELECTRICOS Y
DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA
SERVICIOS
SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-059 DEL 26 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530807
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0901
001
0
IVA
418.43
1,379.97
15.56
3,808.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
N
N
S
S
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
S. Pago
GCARRERA
0.00
3,808.00
3,808.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.56
15.56
MONTO
SALDO
0.00
1,379.97
1,379.97
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MONTO
SIN IVA
418.43
418.43
COMPROMISO CERT-428 PARA
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CANCELAR CONSUMO DE
TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR
TELECOMUNICACIO
CORRESPONDIENTES AL MES DE
NES CNT EP
FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON
DETALLE DE FACTURAS-CNT CON
CARGO A LA PARTIDA 530105
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 49 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
615
615
PR
91
616
000
608
PR
86
617
000
610
PR
01
618
000
606
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
530105
NOR
000
PAEZ PALAQUIBAY ERICK CERT-352
POR REPOSICION DE VALORES POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y
LUBRICANTES QUE FUERON
UTILIZADOS EN LAS COMISIONES:
CDM-020-2015 Y CDM-026-2015 DEL 19
AL 20 Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL
2015 PARTIDA 530803 MEMO-INOCARCDM-2015-166
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
COMERCIO GLOBAL
1791957679001
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
CIAGLOBAL S.A.
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804
PROG 001 ACTIV 001, PROG 086 ACTIV
001 Y 002, PROG 091 ACTIV 001
REN
REN
DEV
19/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0922957683
PAEZ PALAQUIBAY
ERICK RICARDO
FTE
ORT
0901
001
0
ALVARADO RUIZ YOCCER CERT-351
POR REPOSICION DE VALORES POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE
FUERON UTILIZADO EN LA COMISIONINOCAR-CDM-020-2015 DEL 19 AL 20 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530803
MEMORANDO INOCAR-CDM-215-2015M
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
61.74
10.00
519.92
45.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
0.00
45.00
45.00
MONTO
SALDO
0.00
519.92
519.92
ALVARADO RUIZ
YOCCER EFREN
IVA
10.00
10.00
0926088683
MONTO
SIN IVA
61.74
61.74
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CERT-324 PARA CANCELAR FACTURA
TELECOMUNICACIO
DE CNT POR CONSUMO TELEFONICO
NES CNT EP
MES DE ENERO DE 2015 SOLICITADO
CON MEMORANDO CDM-2015-152-M
DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530105
PROGRAMA 01 001 GESTION DE APOYO
FU
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 50 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
619
609
PR
01
620
000
612
PR
01
621
000
609
PR
01
622
000
610
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
CORPORACION NACIONAL DE
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CERT-428 PARA CANCELAR CONSUMO
TELECOMUNICACIO
DE TELECOMUNICACIONES DEL
NES CNT EP
INOCAR CORRESPONDIENTES AL MES
DE FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO
CON DETALLE DE FACTURAS-CNT CON
CARGO A LA PARTIDA 530105
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUEN
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
REGULA. DE IVA CUR. DEV. 619 PARA
AUTOMOTORES
0990810311001 LATINOAMERICANO
CANCELAR EL MANTENIMIENTO DE
LOS 15.000 KM Y CAMBIO DE ACEITE
S S.A. AUTOLASA
DEL VEHICULO GEA-2952 SOLICITADO
CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015082-M DEL 12 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530405
PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
MONTO $ 86.31 IVA $ 10.36
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS
AUTOMOTORES
0990810311001 LATINOAMERICANO
S.A. AUTOLASA CERT-422 PARA
CANCELAR EL MANTENIMIENTO DE
S S.A. AUTOLASA
LOS 15.000 KM Y CAMBIO DE ACEITE
DEL VEHICULO GEA-2952 SOLICITADO
CON MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015083-M DEL 12 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530405
REN
OGA
RUC
REGULAR.DE IVA CUR DEV 617 PARA
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CANCELAR FACTURA DE CNT
No.975002 DEL 3 DE FEBRERO DE 2015
TELECOMUNICACIO
POR CONSUMO TELEFONICO MES DE
NES CNT EP
ENERO DE 2015 SOLICITADO CON
MEMORANDO CDM-2015-152-M DEL 26
DE FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530105 PROGRAMA 01 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.31
86.31
86.31
1,232.12
10.36
62.39
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
62.39
62.39
Registró
0.00
10.36
10.36
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,232.12
1,232.12
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 51 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
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Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
623
612
PR
01
624
000
624
PR
86
625
000
625
PR
86
626
000
626
PR
86
627
000
627
PR
86
628
000
628
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
782 No Entrada: 8616
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
829 No Entrada: 8994
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
828 No Entrada: 8989
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
817 No Entrada: 8895
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 620 PARA
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CANCELAR CONSUMO DE
TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR
TELECOMUNICACIO
CORRESPONDIENTES AL MES DE
NES CNT EP
FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON
DETALLE DE FACTURAS-CNT CON
CARGO A LA PARTIDA 530105
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
822 No Entrada: 8964
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
147.85
147.85
147.85
40.00
600.00
360.00
840.00
800.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
800.00
800.00
Solicitó
0.00
840.00
840.00
Modificó
0.00
360.00
360.00
Registró
0.00
600.00
600.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 52 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
629
629
PR
86
630
000
630
PR
86
631
000
631
PR
91
632
000
632
PR
86
633
000
633
PR
86
635
000
614
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
20/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
736 No Entrada: 8393
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
743 No Entrada: 8516
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
786 No Entrada: 8733
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
835 No Entrada: 9071
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
819 No Entrada: 8940
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
SISTELECSER S.A. SISTEMAS
SISTELECSER S.A.
0992724625001 SISTEMAS
ELECTRICOS Y SERVICIOS CERT-342
PARA LA ADQUISICION DE ROLLOS DE
ELECTRICOS Y
PAPEL BOND SOLICITADO POR EL
SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA
SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-059 DEL 26 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530807
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
440.00
440.00
320.00
600.00
200.00
240.00
3,400.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
3,400.00
3,400.00
Solicitó
0.00
240.00
240.00
Modificó
0.00
200.00
200.00
Registró
0.00
600.00
600.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
320.00
320.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 53 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
636
636
PR
86
637
000
637
PR
91
638
000
638
PR
91
639
000
614
PR
86
640
000
615
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
20/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
20/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
21/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
797 No Entrada: 8762
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
749 No Entrada: 8544
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
REGULARI.DE IVA CUR DEV 635 PARA
SISTELECSER S.A.
0992724625001 SISTEMAS
LA ADQUISICION DE ROLLOS DE
PAPEL BOND SOLICITADO POR EL
ELECTRICOS Y
DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA
SERVICIOS
SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-059 DEL 26 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530807
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530807
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
820 No Entrada: 8941
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
COMERCIO GLOBAL
1791957679001
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
CIAGLOBAL S.A.
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530804
PROG 001 ACTIV 001, PROG 086 ACTIV
001 Y 002, PROG 091 ACTIV 001
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,720.00
2,720.00
2,720.00
1,560.00
2,400.00
408.00
-61.74
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
-61.74
-61.74
Modificó
0.00
408.00
408.00
Registró
0.00
2,400.00
2,400.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,560.00
1,560.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 54 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
641
641
PR
91
642
000
642
PR
01
643
000
643
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
21/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
21/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530804
NOR
000
COM
21/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
COMERCIO GLOBAL
1791957679001
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
CIAGLOBAL S.A.
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530804 PROGRAMA 091
ACTIVIDAD 001 GESTION DE LAS
AYUDAS A NAVEGACION FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
COMPROMISO CERT-453 POR
REPOSICION DE VALORES AL TNFG-SU
DAVID DELGADO BARRETO POR
CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE
AEREO PARA PARTICIPAR EN LA
"CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015"
SOLICITADO CON OFICIO-TNFG-SUDDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE
2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ACTIVIDAD 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
MONTO
DELGADO BARRETO
DAVID
IVA
61.75
1,072.00
780.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
780.00
780.00
MONTO
SALDO
0.00
1,072.00
1,072.00
0917500266
MONTO
SIN IVA
61.75
61.75
COMPROMISO CERT-441 PARA
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CANCELAR CONSUMO DE
TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR
TELECOMUNICACIO
CORRESPONDIENTES AL MES DE
NES CNT EP
FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON
DETALLE DE FACTURAS CNT-2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530105
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001 MONTO $ 957.14
IVA $ 114.86
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 55 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
644
644
PR
01
645
000
645
PR
86
646
000
646
PR
86
648
000
648
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
21/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
21/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
21/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530813
0901
001
0
OGA
000
OGA
RUC
0201213923
BENEFICIARIO
CARRERA OCANA
GEOVANNY
MARCION
COMPROMISO CERT-491 PARA
CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS
AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO
DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A
CABO LA ACTIVIDAD DE LA
PRESENTACION DE LA AGENDA DEL
MAR EN LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DEL MAR PARTIDA
530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-491 PARA
CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS
AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO
DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A
CABO LA ACTIVIDAD DE LA
PRESENTACION DE LA AGENDA DEL
MAR EN LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DEL MAR PARTIDA
530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
PAZMINO
MANRIQUE NELSON
ANDRES
0915202352
MONTOYA
CAYAMBE ISABEL
MARINA
IVA
148.36
459.20
80.00
80.00
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
S. Pago
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
459.20
459.20
1708968472
MONTO
SIN IVA
148.36
148.36
COMPROMISO CERT-341 PARA LA
ADQUISICION DE BOBINA SOLICITADO 0991186212001 MICRORED S.A.
POR EL DEPARTAMENTO DE
HIDROGRAFIA SOLICITADO CON
REQUISICION-HIDROGRAFIA-2015-060
DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530813 PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
530303
NOR
COMPROMISO CERT-229 POR
REPOSICION DE VALOR A SP.
G.CARRERA POR PAGO DE LINEA
TELEFONICA SOLICITADO CON MEMOFIO-2015-031-M DEL 11 DE FEBRERO DE
2015 PARTIDA 530105 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
REN
COM
21/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 56 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
649
649
PR
86
650
000
514
PR
01
651
000
643
PR
01
652
000
646
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
21/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
21/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
23/03/2015
UBG
530105
RTO
530301
NOR
000
COMPROMISO CERT-491 PARA
CANCELAR DIFERENCIA DE VIATICOS
AL PERSONAL DE FONDO OCEANICO
DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A
CABO LA ACTIVIDAD DE LA
PRESENTACION DE LA AGENDA DEL
MAR EN LAS INSTALACIONES DE LA
SECRETARIA DEL MAR PARTIDA
530303 PROG 086 ACTIV 002 FNTE 001
REN
REN
COM
23/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CUR DE PRUEBA PARA DESCARGAR
FACTURAS DE CNT
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-453 POR
REPOSICION DE VALORES AL TNFG-SU
DAVID DELGADO BARRETO POR
CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE
AEREO PARA PARTICIPAR EN LA
"CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015"
SOLICITADO CON OFICIO-TNFG-SUDDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE
2015 PARTIDA 530301 PROGRAMA 001
ACTIVIDAD 001 FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CPFG-EMT ANDRÉS PAZMIÑO CERT-491
PARA CANCELAR DIF. DE VIATICOS AL
PERSONAL DE FONDO OCEANICO
DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A
CABO LA ACTIVIDAD DE LA
PRESENTACION DE LA AGENDA DEL
MAR EN LAS INST. DE LA SECRETARIA
DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086
ACTIV 002 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
0906055983
BENEFICIARIO
VENEGAS MERA
ROBERTO
MONTO
DELGADO BARRETO
DAVID
1708968472
PAZMINO
MANRIQUE NELSON
ANDRES
80.00
-1.00
-780.00
80.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
S
S
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
-780.00
-780.00
MONTO
SALDO
0.00
-1.00
-1.00
0917500266
IVA
80.00
80.00
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
MONTO
SIN IVA
0.00
GCARRERA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 57 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
653
648
PR
86
654
000
649
PR
86
655
000
655
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
23/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
001
530303
NOR
OGA
REN
000
COM
23/03/2015
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SP. ISABEL MONTOYA CERT-491 PARA
CANCELAR DIF. DE VIATICOS AL
PERSONAL DE FONDO OCEANICO
DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A
CABO LA ACTIVIDAD DE LA
PRESENTACION DE LA AGENDA DEL
MAR EN LAS INST. DE LA SECRETARIA
DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086
ACTIV 002 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
SP. ROBERTO VANEGAS CERT-491
PARA CANCELAR DIF. DE VIATICOS AL
PERSONAL DE FONDO OCEANICO
DEBIDO QUE LA COMISION-DILREM003-2015 SE EXTENDIO PARA LLEVAR A
CABO LA ACTIVIDAD DE LA
PRESENTACION DE LA AGENDA DEL
MAR EN LAS INST. DE LA SECRETARIA
DEL MAR PARTIDA 530303 PROG 086
ACTIV 002 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-495 POR
REPOSICION DE VALORES AL TNFG-SU
DAVID DELGADO BARRETO POR
CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE
AEREO PARA PARTICIPAR EN LA
"CAMPAÑA ANTARTICA CHILE 2015"
SOLICITADO CON OFICIO-TNFG-SUDDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO DE
2015 PARTIDA 530302 PROG 001 ACTIV
001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0901
001
0
RUC
0915202352
BENEFICIARIO
MONTOYA
CAYAMBE ISABEL
MARINA
MONTO
VENEGAS MERA
ROBERTO
DELGADO BARRETO
DAVID
80.00
80.00
780.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
780.00
780.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
0917500266
IVA
80.00
80.00
0906055983
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 58 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
656
656
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
23/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-229 PARA
CANCLEAR REPOSICION DE VALOR
POR ENVIO DE FACTURAS A CAPAYO Y
SUINBA, POR EMISION DE
CERTIFICADO PARA CERTIFICACION
ELECTROCINICA SOLICITADO CON
MEMO-FIO-2015-031-M DEL 11 DE
FEBRERO DE 2015 PARTIDAS: 530202570203 PROG 001 ACTIV 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0907413066
BENEFICIARIO
BONILLA
ECHEVERRIA NIDIA
P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.50
01
000
000
001
000
530202
0901
001
0
10.10
10.10
0.00
01
000
000
001
000
570203
0901
001
0
22.40
22.40
0.00
657
657
PR
01
658
000
658
PR
01
000
COM
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
COMPROMISO CERT-457 PARA
CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A.
Y MARITIMO A LA COMPAÑIA
TMALOGISTICS SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M
DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530202
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530202
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-457 PARA
CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A.
Y MARITIMO A LA COMPAÑIA
TMALOGISTICS SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M
DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530202
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530202
0901
001
0
2,177.66
2,177.66
2,177.66
1,408.06
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
1,408.06
1,408.06
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 59 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
659
659
PR
86
660
000
660
PR
01
661
000
661
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
23/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
530803
NOR
000
COM
23/03/2015
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-332 POR
REPOSICION DE VALORES A CBOS-HI
ALEXANDER QUIROZ POR CONCEPTO
DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
LA MOVILIZACION DEL PERSONAL Y
MATERIAL EN EL PEC 8257, DANDO
CUMPLIMIENTO A LA COM-CDM-010-15
CON MEMO-CDM-134-O-2015 DEL 24 DE
FEB DEL 2015 PARTIDA 530803 PROG
086 ACTIV 001 FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-249 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR
POR PASAJES AEREOS, MARITIMO QUE
FUERON UTILIZADOS EN LA COMISION
HID-006-2015 A GALAPAGOS EN EL
LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN
SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL
BUQUE FLOREANA PARTIDA 530301
PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-249 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR
POR PASAJES AEREOS, MARITIMO Y
TRANSPORTE DE EQUIPOS A CBOS.HI.
JHONNY JARA QUIEN PARTICIPO EN LA
COM HID-006-2015 A GALAPAGOS EN
EL LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO
PARTIDAS 530202 Y 530301 PROG 086
ACTIV 002 Y PROG 01 ACTIV 001
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0926454349
BENEFICIARIO
QUIROZ VERA
ALEXANDER
OSWALDO
MONTO
BOLANOS VINUEZA
OSWALDO
JARA RODRIGUEZ
JHONNY ROBERTO
225.93
491.11
585.63
000
000
001
000
530301
0901
001
0
491.11
491.11
0.00
86
000
000
002
000
530202
0901
001
0
94.52
94.52
0.00
662
662
PR
86
000
REG
23/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
80.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
N
N
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
NGUIRACOCH
A
0.00
01
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
840 No Entrada: 9094
DE LA ARMADA
MONTO
SALDO
0.00
491.11
491.11
0704316488
IVA
225.93
225.93
0905114757
MONTO
SIN IVA
0.00
STAPIAO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 60 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
663
663
PR
86
664
000
664
PR
86
665
000
665
PR
86
666
000
666
PR
91
667
000
667
PR
01
668
000
668
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
23/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
23/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
836 No Entrada: 9084
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
802 No Entrada: 8830
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
750 No Entrada: 8545
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
812 No Entrada: 8890
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
841 No Entrada: 9095
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
813 No Entrada: 8891
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
120.00
120.00
680.00
160.00
7,240.00
1,520.00
360.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
360.00
360.00
Solicitó
0.00
1,520.00
1,520.00
Modificó
0.00
7,240.00
7,240.00
Registró
0.00
160.00
160.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
680.00
680.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 61 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
669
669
PR
91
670
000
642
PR
01
671
000
659
PR
86
672
000
645
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
530803
NOR
000
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
CERT-441 PARA CANCELAR CONSUMO
DE TELECOMUNICACIONES DEL
INOCAR CORRESPONDIENTES AL MES
DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A
LA PARTIDA 530105
REN
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
800 No Entrada: 8825
DE LA ARMADA
REN
REN
DEV
23/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
QUIROZ VERA ALEXANDER CERT-332
POR REPOSICION DE VALORESPOR
CONCEPTO DE COMPRA DE
COMBUSTIBLE PARA LA
MOVILIZACION DEL PERSONAL Y
MATERIAL EN EL PEC 8257, DANDO
CUMPLIMIENTO A LA COM-CDM-010-15
CON MEMO-CDM-134-O-2015 DEL 24 DE
FEB DEL 2015 PARTIDA 530803
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
QUIROZ VERA
ALEXANDER
OSWALDO
UBG
FTE
ORT
530813
0901
001
0
IVA
6,280.00
957.14
225.93
410.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
PEMANTILLA
0.00
410.00
410.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
225.93
225.93
MONTO
SALDO
0.00
957.14
957.14
0926454349
MONTO
SIN IVA
6,280.00
6,280.00
MICRORED S.A CERT-341 PARA LA
ADQUISICION DE BOBINA SOLICITADO 0991186212001 MICRORED S.A.
POR EL DEPARTAMENTO DE
HIDROGRAFIA SOLICITADO CON
REQUISICION-HIDROGRAFIA-2015-060
DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530813 MEMO HID-2015-134-M
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 62 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
673
673
PR
91
674
000
674
PR
86
675
000
675
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
24/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
001
530239
NOR
000
COM
24/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-148 PARA
IALA
INT0000002899 INTERNATIONAL
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400
ASSOCIATION OF
POR CONTRIBUCION ANUAL
MARINE AIDS
SOLICITADO CON MEMORANDO
TONAVIGATION AND
INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE
LIGHTHOUSE
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG
AUTHORITIES
091 DESEGURIDAD INTEGRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS
A LA NAVEGACION FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-183 PARA
ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA
ACTUALIZACION DE CARTA
HIDROGRAFICA SOLICITADO CON
REQUISICION HID-2015-19 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530803 PROGRAMA 86
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
RUC
0791708192001
M E MORENO Y
ESPINOZA CIA LTDA
UBG
FTE
ORT
530202
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
15,744.24
15,744.24
COMPROMISO CERT-432 PARA
NEGRETE SANCHEZ
0916315187001
CANCELAR POR REPARACION EN EL
JUDITH ARACELY
EXTERIOR DE FUENTE DE PODER DE
EQUIPO BOOMER/SPARKER QUE FUE
ADQUIRIDO POR EL PROYECTO
MARGE-SOLICITADO CON MEMO
INOCAR-HID-MARGE-2015-028-M DEL
10 DE MARZO DE 2015 CON CARGO A
LA PARTIDA 530202 PROG 01 ACTIV 001
GESTION DE APOYO FUENTE 001
REN
MONTO
15,744.24
5,500.48
2,300.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
2,300.00
2,300.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,500.48
5,500.48
MONTO
SALDO
0.00
NGUIRACOCH
A
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 63 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
676
676
PR
86
677
000
677
PR
01
678
000
673
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
24/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
COM
24/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530405
NOR
OGA
REN
000
COM
24/03/2015
OGA
530802
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-220 PARA EL
MONGE MARCO
0992676094001
MANTENIMENTO DEL SISTEMA DE
BASILIO
ALARMAS CONTRA INCENDIO Y
SENTINAS DEL BAE. ORION
SOLICITADO CON OFICIO-ARE-HIDORICDO-2015-18-O DEL 12 DE FEBRERODEL
2015 PARTIDA 530405 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-171 PARA
VALLEJO TAMAYO
ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION 0900174855001 JOSE FIDEL
PARA PERSONAL MILITAR DEL
INOCAR SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-024-M
DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON
PARTIDA 530802 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-148 PARA
IALA
INT0000002899 INTERNATIONAL
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400
ASSOCIATION OF
POR CONTRIBUCION ANUAL
MARINE AIDS
SOLICITADO CON MEMORANDO
TONAVIGATION AND
INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE
LIGHTHOUSE
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG
AUTHORITIES
091 DESEGURIDAD INTEGRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE AYUDAS
A LA NAVEGACION FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530239
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,704.32
6,704.32
6,704.32
2,493.12
-15,744.24
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
-15,744.24
-15,744.24
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,493.12
2,493.12
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 64 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
679
679
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
24/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-518 PARA
IALA
INT0000002899 INTERNATIONAL
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400
ASSOCIATION OF
POR CONTRIBUCION ANUAL
MARINE AIDS
SOLICITADO CON MEMORANDO
TONAVIGATION AND
INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE
LIGHTHOUSE
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG
AUTHORITIES
091 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 001
ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17,633.55
01
000
000
001
000
530239
0901
001
0
209.55
209.55
0.00
91
000
000
001
000
530239
0901
001
0
17,424.00
17,424.00
0.00
680
642
PR
01
681
000
645
PR
86
000
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
REGULAR.DE IVA CUR DEV 670 PARA
CORPORACION
1768152560001 NACIONAL DE
CANCELAR CONSUMO DE
TELECOMUNICACIONES DEL INOCAR
TELECOMUNICACIO
CORRESPONDIENTES AL MES DE
NES CNT EP
FEBRERO DEL 2015 SOLICITADO CON
DETALLE DE FACTURAS CNT-2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530105
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530105
0901
001
0
OGA
REGULAR.DE IVA CUR DEV 672 X
ADQS. DE BOBINA SOLICITADO POR EL 0991186212001 MICRORED S.A.
DEPARTAMENTO DE HIDROGRAFIA
SOLICITADO CON REQUISICIONHIDROGRAFIA-2015-060 DEL 26 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530813
PROGRAMA 086 DESARROLLO E
INNOVACION ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530813
0901
001
0
114.86
114.86
114.86
49.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
28.71
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
STAPIAO
S
S
STAPIAO
S
S
0.00
49.20
49.20
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 65 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
682
655
PR
01
683
000
660
PR
01
684
000
661
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TNFG-SU DAVID DELGADO BARRETO
CERT-495 POR REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA
DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR
EN LA "CAMPAÑA ANTARTICA CHILE
2015" SOLICITADO CON OFICIO-TNFGSU-DDB-2015-004-O DEL 2 DE MARZO
DE 2015 PARTIDA 530302 PROG 001
ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530302
0901
001
0
OGA
SP. BOLANOS VINUEZA OSWALDO
CERT-249 PARA CANCELAR
REPOSICION DE VALOR POR PASAJES
AEREOS, MARITIMO QUE FUERON
UTILIZADOS EN LA COMISION HID-0062015 A GALAPAGOS EN EL
LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO EN
SECTOR DONDE SE ENCUENTRA EL
BUQUE FLOREANA PARTIDA 530301
PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
CBOS-HI. JARA RODRIGUEZ JHONNY
CERT-249 PARA CANCELAR
REPOSICION DE VALOR POR PASAJES
AEREOS, MARITIMO Y TRANSPORTE
DE EQUIPOS A CBOS.HI. JHONNY JARA
QUIEN PARTICIPO EN LA COM HID-0062015 A GALAPAGOS EN EL
LEVANTAMIOENTO BATIMETRICO
PARTIDAS 530202 Y 530301 PROG 086
ACTIV 002 Y PROG 01 ACTIV 001
REN
UBG
FTE
ORT
RUC
0917500266
BENEFICIARIO
DELGADO BARRETO
DAVID
MONTO
BOLANOS VINUEZA
OSWALDO
JARA RODRIGUEZ
JHONNY ROBERTO
780.00
491.11
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
N
780.00
APROBADO
POLIVES
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
491.11
491.11
0704316488
IVA
780.00
780.00
0905114757
MONTO
SIN IVA
0.00
585.63
01
000
000
001
000
530301
0901
001
0
491.11
491.11
0.00
86
000
000
002
000
530202
0901
001
0
94.52
94.52
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 66 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
685
611
PR
01
686
000
641
PR
91
687
000
644
PR
01
688
000
55
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
24/03/2015
PY
AC
000
001
RTO
REN
000
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0901
001
0
ORT
530804
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
CARRERA OCANA GEOVANNY CERT229 POR REPOSICION POR PAGO DE
LINEA TELEFONICA SOLICITADO CON
MEMO-FIO-2015-031-M DEL 11 DE
FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530105
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
0201213923
CARRERA OCANA
GEOVANNY
MARCION
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
-418.43
-418.43
55.13
148.36
733.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
733.00
733.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
148.36
148.36
MONTO
SALDO
0.00
55.13
55.13
CRUZ GOMEZ AGUEDA CANCELACIÓN
CRUZ GOMEZ
1203857402001 AGUEDA
FACTURA POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
CLEMENCIA
REF. 003-2015 SE ANEXA INFORME DE
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A
MARZO 2015 MEMORANDO INOCARAJU-2015-080-M
REN
MONTO
-418.43
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
COMERCIO GLOBAL
1791957679001
CERT-248 PARA LA ADQUISICION DE
CIAGLOBAL S.A.
SUMINISTRO DE OFICINA PARA LOS
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530804
CATALOGO CAT-INOCAR-003-15
FTE
530105
NOR
UBG
UBG
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-398 PARA
0992286458001 CIRCOLO S.A.
ADQUIRIR CONSUMO DE CAFETERIA
PARA PERSONAL DEL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-LOG-2015-073-M DEL 10 DE
MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530801 PROGRAMA 01
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 373.60 IVA $ 44.83
REN
REN
DEV
24/03/2015
530801
NOR
DEV
24/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 67 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
689
674
PR
86
690
000
677
PR
01
691
000
674
PR
86
692
000
677
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
0901
001
0
530802
NOR
000
RDP
24/03/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
VALLEJO TAMAYO JOSE CERT-171
PARA ADQUIRIR PRENDAS DE
PROTECCION PARA PERSONAL
MILITAR DEL INOCAR SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-SGR-2015024-M DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON
PARTIDA 530802 MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-M
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
REGULAR.DE IVA CUR DEV 689 PARA
ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA
ACTUALIZACION DE CARTA
HIDROGRAFICA SOLICITADO CON
REQUISICION HID-2015-19 DEL 10 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530803 PROGRAMA 86
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA
M E MORENO Y
0791708192001
CERT-183 PARA ADQUIRIR
ESPINOZA CIA LTDA
COMBUSTIBLE PARA ACTUALIZACION
DE CARTA HIDROGRAFICA
SOLICITADO CON REQUISICION HID2015-19 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015
CON CARGO A LA PARTIDA 530803
SEGÚN MEMORANDO INOCAR-HID2015-132-M
REN
REN
RDP
24/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0900174855001
VALLEJO TAMAYO
JOSE FIDEL
M E MORENO Y
ESPINOZA CIA LTDA
UBG
FTE
ORT
530802
0901
001
0
IVA
4,911.14
2,226.00
589.34
267.12
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
267.12
267.12
USUARIOS
ESTADO
0.00
589.34
589.34
MONTO
SALDO
0.00
2,226.00
2,226.00
0791708192001
MONTO
SIN IVA
4,911.14
4,911.14
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 690 PARA
VALLEJO TAMAYO
ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCION 0900174855001 JOSE FIDEL
PARA PERSONAL MILITAR DEL
INOCAR SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-SGR-2015-024-M
DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 CON
PARTIDA 530802 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 68 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
693
676
PR
86
694
000
641
PR
91
695
000
55
PR
01
696
000
696
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
REGULAR.DE IVA CUR DEV 688
CANCEL. POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
SECRRETARIA EJECUTIVA 2,
SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 POR
SEIS MESES SEGUN MEMO-RHU-2015006-M DEL 6 DE ENERO DE 2015 PROG
01 ACTIV 001 FNTE 001 MONTO
MENSUAL $ 733 POR 6 MESES
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
0102155769
5,986.00
6.62
87.96
144.00
ESTADO
5,866.28
APROBADO
0.00
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
N
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
0.00
144.00
144.00
USUARIOS
MONTO
SALDO
0.00
87.96
87.96
PERUGACHI
SALAMEA CARLOS
FERNANDO
IVA
6.62
6.62
CRUZ GOMEZ
1203857402001 AGUEDA
CLEMENCIA
MONTO
SIN IVA
5,986.00
5,986.00
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 686 PARA
COMERCIO GLOBAL
1791957679001
LA ADQUIS.DE SUMINISTRO DE
CIAGLOBAL S.A.
OFICINA PARA LOS DEPARTAM. DEL
INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-035-2015 DEL 18 DE
FEBRERO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530804 PROGRAMA 091
ACTIVIDAD 001 GESTION DE LAS
AYUDAS A NAVEGACION FUENTE 001
REN
OGA
BENEFICIARIO
MONGE MARCO BASILIO CERT-220
MONGE MARCO
0992676094001
PARA EL MANTENIMENTO DEL
BASILIO
SISTEMA DE ALARMAS CONTRA
INCENDIO Y SENTINAS DEL BAE.
ORION SOLICITADO CON OFICIO-AREHIDORI-CDO-2015-18-O DEL 12 DE
FEBRERODEL 2015 PARTIDA 530405
OFICIO No. ARE-HIDORI-CDO-2015-18-O
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 69 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
697
697
PR
01
698
000
698
PR
01
699
000
699
PR
01
700
000
676
PR
86
701
000
701
PR
01
702
000
702
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
1202772768
VASCONEZ SUAREZ
JOSE DANILO
1202757397
MELENDRES
SALAZAR
WASHINGTON
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
DIAZ CASTRO
BRUNO IVAN
TOLEDO HERRERA
JONATHAN CESAR
144.00
718.32
144.00
168.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
0.00
0.00
168.00
168.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
144.00
144.00
0919686253
180.00
MONTO
SALDO
0.00
718.32
718.32
SOLIS MORA EDSON
MAURICIO
180.00
144.00
144.00
0916333222
IVA
180.00
180.00
0910346923
MONTO
SIN IVA
180.00
180.00
REGULAR.DE IVA CUR DEV 693 PARA
MONGE MARCO
EL MANTENIMENTO DEL SISTEMA DE 0992676094001 BASILIO
ALARMAS CONTRA INCENDIO Y
SENTINAS DEL BAE. ORION
SOLICITADO CON OFICIO-ARE-HIDORICDO-2015-18-O DEL 12 DE FEBRERODEL
2015 PARTIDA 530405 PROGRAMA 086
DESARROLLO E INNOVACION
ACTIVIDAD 002 GESTION
HIDROGRAFICA FUENTE 001
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 70 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
703
703
PR
01
704
000
704
PR
01
705
000
705
PR
01
706
000
706
PR
01
707
000
707
PR
01
708
000
708
PR
01
709
000
709
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0201987930
CABA SATAMA
RUBEN DARIO
0919532101
LEON HUAYAMAVE
LEONARDO
PATRICIO
MONTO
CRUZ RUEDA LUIS
HUMBERTO
VITE VERA HECTOR
AMABLE
AVILES RUBIO
ABRAHAM JOSE
ARREAGA OLVERA
FRANK LEON
108.00
108.00
144.00
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
0.00
144.00
144.00
Modificó
0.00
108.00
108.00
0922430301
108.00
Registró
0.00
108.00
108.00
0914850458
144.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
108.00
108.00
1204119224
168.00
MONTO
SALDO
0.00
144.00
144.00
1703791226
144.00
168.00
168.00
MAIGUA PESANTES
JONNATHAN
ENRIQUE
IVA
144.00
144.00
0924348048
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 71 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
710
710
PR
01
711
000
711
PR
01
712
000
712
PR
01
713
000
713
PR
01
714
000
714
PR
86
717
000
568
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
24/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 157
COMISIÓN No. CDM-018-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 835
COMISIÓN No. HID-119-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530304
0901
001
0
OGA
RUC
0907822118
BENEFICIARIO
ARREAGA VARGAS
PATRICIA
0601977085
SAIGUA MELENDRES
GUIDO OSWALDO
PAEZ PALAQUIBAY
ERICK RICARDO
SANTOS CASORLA
GASTON DANIEL
TOLEDO HERRERA
JONATHAN CESAR
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
150.00
240.00
91.40
2,006.40
1.55
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
0.00
0.00
1.55
1.55
USUARIOS
ESTADO
0.00
2,006.40
2,006.40
MONTO
SALDO
0.00
91.40
91.40
0919686253
108.00
240.00
240.00
0907809172
IVA
150.00
150.00
0922957683
MONTO
SIN IVA
108.00
108.00
REGULARIZ. DE IVA CUR DEV 586
EMPRESA PUBLICA
1768042620001 CORREOS DEL
PARA CANCELAR A CORREOS DEL
ECUADOR POR ENVIO DE
ECUADOR CDE E.P.
CORRESPONDENCIA CERTIFICADA
LOCAL Y NACIONAL SOLICITADA CON
OFICIO-INOCAR-SGE-004-OF DEL 4 DE
MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530106 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 72 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
718
581
PR
01
719
000
533
PR
01
720
000
656
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
24/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530106
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530204
0901
001
0
BONILLA ECHEVERRIA CERT-229
PARA CANCELAR REPOSICION DE
VALOR POR ENVIO DE FACTURAS A
CAPAYO Y SUINBA, POR EMISION DE
CERTIFICADO PARA CERTIFICACION
ELECTROCINICA SOLICITADO CON
MEMO-FIO-2015-031-M DEL 11 DE
FEBRERO DE 2015 PARTIDAS: 530202570203 PROG 001 ACTIV 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
BONILLA
ECHEVERRIA NIDIA
P.
IVA
0.46
4,993.50
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
4,993.50
4,993.50
0907413066
MONTO
SIN IVA
0.46
0.46
MINO ROMERO CARLOS CERT-309
MINO ROMERO
0703526822001
PARA LA IMPRESION DE 150
CARLOS ALBERTO
EJEMPLARES DEL LIBRO
"ESTABLECIMIENTO DE LAS
POTENCIALIDADES REALES DE LA
EXTENSION DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ECUATORIANA MAS
ALLA DE LAS 200MN" SOLICITADO
CON MEMO-DILREM-2015-027-M DEL 25
DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530204
REN
OGA
BENEFICIARIO
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 592 PARA
EMPRESA PUBLICA
CANC A CORREOS DEL ECUADOR POR 1768042620001 CORREOS DEL
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
ECUADOR CDE E.P.
NACIONAL SOLICITADA CON OFICIOINOCAR-SGE-2015-005-OF DEL 9 DE
MARZO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530106 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 3.80 IVA $ 0.46
REN
OGA
RUC
0.00
32.50
01
000
000
001
000
530202
0901
001
0
10.10
10.10
0.00
01
000
000
001
000
570203
0901
001
0
22.40
22.40
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 73 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
721
679
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
0
161.47
161.47
0.00
0901
001
0
15,557.14
15,557.14
0.00
91
000
000
001
000
530239
01
723
000
723
PR
01
000
PY
AC
000
001
000
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
15,718.61
001
530239
PR
IVA
0901
000
NOR
MONTO
SIN IVA
ORT
001
COM
IALA INTERNATIONAL ASSOCIATION
IALA
OF MARINE AIDS TONAVIGATION AND INT0000002899 INTERNATIONAL
LIGHTHOUSE AUTHORITIESCERT-518
ASSOCIATION OF
PARA CANCELAR CUOTA DE
MARINE AIDS
MEMBRECIA DEL IALA AÑO 2015 POR
TONAVIGATION AND
EUROS 14.400 POR CONTRIBUCION
LIGHTHOUSE
ANUAL SOLICITADO CON
AUTHORITIES
MEMORANDO INOCAR-ALN-2015-010-M
DEL 8 DE ENERO DEL 2015 PARTIDA
530239
MONTO
FTE
000
25/03/2015
BENEFICIARIO
UBG
000
722
RUC
REN
01
722
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
COMPROMISO CERT-484 PARA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INSTITUTO
ESTRATEGICA
OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
CORPORACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NACIONAL DE
FEBRERO 2015 MEDIDOR 1137947-ITRELECTRICIDAD
RE SOLIC CON FACTURA-CNEL-148-001CNEL EP
000030629 DEL 13/03/2015 CON CARGO
530104 PROG 001 ADMIN CENTRAL
ACTI 001 GESTION DE APOYO FUEN 001
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-485 PARA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL INOCAR
ESTRATEGICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
CORPORACION
FEBRERO 2015 MEDIDOR 1139287-ITRNACIONAL DE
CO SOLICITADO CON FACTURA-CNELELECTRICIDAD
148-001-000030630 DEL 13 DE MARZO
CNEL EP
DEL 2015 CON CARGO 530104 PROG 001
ADMIN CENTRAL ACTI 001 GESTION DE
APOYO FUENT 001
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
236.64
236.64
236.64
754.13
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CMERCHAN
N
N
CMERCHAN
N
N
0.00
754.13
754.13
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 74 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
724
724
PR
01
725
000
725
PR
01
726
000
726
PR
91
727
000
533
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530218
NOR
OGA
REN
000
RDP
25/03/2015
530204
NOR
COM
25/03/2015
OGA
530805
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-135 PARA
CORTE
1760001980001
CANCELAR SUSCRIPCION DEL
CONSTITUCIONAL
REGISTRO OFICIAL
CORRESPONDIENTE AL PRIMER
SEMESTRE DEL 2015 SOLICITADO CON
PROFORMA DEL ORGANO DEL
GOBIERNO DEL ECUADOR CON CARGO
530204 PROG 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIV 001 GESTION DE
APOYO FUENT 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-349 PARA
MULTITRABAJOS.CO
1791768213001
CANCELAR SUSCRIPCION EN LA PAG
M S.A.
MULTITRABAJOS PARA RECURRIR AL
MOMENTO DE REQUERIMIENTO DE
TALENTO HUMANO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-2015-065-M DEL 5/03/2015 Y
MEMO-LOG-2015-054-M DEL 28/02/2015
CON CARGO PROG 01 ACTIV 001
GESTION DE APOYO FUENT 001 MONTO
$ 1.690.00 IVA $ 202.80
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-291 PARA LA
MACAS BARBERAN
0914515069001
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
HENRY DAVID
ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS DEP DEL
INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELEC MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20
MARZO 2015 PARTIDA 530805 PROG 091
ACTIV 001 FUENT 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
REG. IVA CUR DEV. 719 PARA LA
MINO ROMERO
0703526822001
IMPRESION DE 150 EJEMPLARES DEL
CARLOS ALBERTO
LIBRO "ESTABLECIMIENTO DE LAS
POTENCIALIDADES REALES DE LA
EXTENSION DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ECUATORIANA MAS
ALLA DE LAS 200MN" SOLICITADO
CON MEMO-DILREM-2015-027-M DEL 25
DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA 530204
PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530204
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
140.00
140.00
1,892.80
2.35
599.22
Modificó
Solicitó
Aprobó
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
S. Pago
NGUIRACOCH
A
0.00
599.22
599.22
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
0.00
2.35
2.35
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,892.80
1,892.80
MONTO
SALDO
0.00
STAPIAO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 75 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
728
728
PR
01
729
000
729
PR
86
730
000
730
PR
86
731
000
731
PR
86
732
000
732
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
25/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530218
0901
001
0
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
747 No Entrada: 8542
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
842 No Entrada: 9096
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
846 No Entrada: 9144
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-315 PARA
GRAFICOS
0990022887001 NACIONALES SA
CANCELAR 02 ANUNCIOS
PUBLICITARIOS QUE SE EFECTUARON
GRANASA
EN EL DIARIO EXPRESO SOLICITADO
CON MEMO-INOCAR-RHU-2015-109-M
DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530218 PROG 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 544.00 IVA $ 65.28
REN
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-248 PARA LA
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
COMERCIO
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
COGECOMSA S. A.
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 002
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
609.28
609.28
609.28
1,680.00
1,800.00
240.00
962.72
Solicitó
Aprobó
CMERCHAN
CMERCHAN
CMERCHAN
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
STAPIAO
S
S
STAPIAO
STAPIAO
S
S
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
962.72
962.72
Modificó
0.00
240.00
240.00
Registró
0.00
1,800.00
1,800.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,680.00
1,680.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 76 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
733
733
PR
01
734
000
734
PR
01
735
000
735
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530805
0901
001
0
COMPROMISO CERT-202 PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA
EVENTOS CIENTIFICOS, CULTURALES
Y CONDECORACIONES DURANTE EL
PERIODO 2015 SOLICITADO CON
OFICIO-INOCAR-RPU-2015-009-OF DEL
10 DE FEBRERO DEL 2015 CON CARGO
A LA PARTIDA 530822 PROG 001
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530822
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-291 PARA LA
0991409696001 EUROXS S.A.
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015
PARTIDA 530805 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
OGA
RUC
1702269810001
CAJAS DAVILA LUIS
ELDIFONSO
UBG
FTE
ORT
530805
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
1,435.43
1,435.43
COMPROMISO CERT-291 PARA LA
FARFAN MUNOZ
0103643490001 FABIOLA
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS
GERARDINA
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015
PARTIDA 530805 PROG 091 ACTIVIDAD
001 GESTION DE LAS AYUDAS A LA
NAVEGACION FUENTE 001
REN
MONTO
1,435.43
5,000.00
192.85
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
192.85
192.85
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,000.00
5,000.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 77 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
736
736
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
25/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-508 PARA
INSTALACION DE EQUIPO Y ADQUIRIR 0992286458001 CIRCOLO S.A.
CONSUMO DE CAFETERIA PARA
PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015101-M DEL 20 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530404 Y 530801
PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
418.43
01
000
000
001
000
530404
0901
001
0
89.60
89.60
0.00
01
000
000
001
000
530801
0901
001
0
328.83
328.83
0.00
737
735
PR
91
738
000
726
PR
91
739
000
733
PR
01
000
DEV
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
25/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530805
NOR
OGA
REN
000
DEV
25/03/2015
OGA
530805
NOR
000
OGA
FARFAN MUNOZ FABIOLA CERT-291
PARA LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL
INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805
CAT-INOCAR-008-2015
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FARFAN MUNOZ
0103643490001 FABIOLA
GERARDINA
MACAS BARBERAN HENRY CERT-291
MACAS BARBERAN
0914515069001
PARA LA ADQUISICION DE
HENRY DAVID
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LOS DEP DEL INOCAR, A TRAVES
DE CATALOGO ELEC MEMO-LOG-2015042-M DEL 20 MARZO 2015 PARTIDA
530805 CAT-INOCAR-008-2015
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
EUROXS S.A. CERT-291 PARA LA
0991409696001 EUROXS S.A.
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE
ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-042M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015
PARTIDA 530805 PROCESO CATINOCAR-008-2012
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0901
001
0
172.19
172.19
172.19
2.10
1,281.63
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
N
N
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
1,281.63
1,281.63
USUARIOS
ESTADO
0.00
2.10
2.10
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 78 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
740
732
PR
86
741
000
734
PR
01
742
000
657
PR
01
743
000
658
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530822
0901
001
0
530202
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
CAJAS DAVILA LUIS CERT-202 PARA
CAJAS DAVILA LUIS
1702269810001
LA ADQUISICION DE MATERIALES
ELDIFONSO
PARA EVENTOS CIENTIFICOS,
CULTURALES Y CONDECORACIONES
DURANTE EL PERIODO 2015
SOLICITADO CON OFICIO-INOCARRPU-2015-009-OF DEL 10 DE FEBRERO
DEL 2015 CON CARGO A LA PARTIDA
530822 OFICIO INOCAR-RPU-2015-10-OF
REN
OGA
RUC
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
COGECOMSA S. A. CERT-248 PARA LA
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
COMERCIO
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
COGECOMSA S. A.
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 CAT-INOCAR-003-15
REN
REN
DEV
25/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
TMALOGISTICS S.A. CERT-457 PARA
CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A.
Y MARITIMO A LA COMPAÑIA
TMALOGISTICS SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M
DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA
530202MEMORANDO INOCAR-LOG-2015
-090
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
TMALOGISTICS S.A. CERT-457 PARA
CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A.
Y MARITIMO A LA COMPAÑIA
TMALOGISTICS SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M
DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530202 SEGUN
MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-090-M
REN
UBG
FTE
ORT
530202
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
859.57
859.57
859.57
5,000.00
2,170.46
1,375.06
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
1,375.06
1,375.06
Registró
0.00
2,170.46
2,170.46
USUARIOS
ESTADO
0.00
5,000.00
5,000.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 79 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
744
728
PR
01
745
000
722
PR
01
746
000
725
PR
01
747
000
723
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
000
001
000
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530218
0901
001
0
530104
NOR
000
DEV
26/03/2015
UBG
OGA
NOR
000
OGA
BENEFICIARIO
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
FTE
ORT
530218
0901
001
0
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CERT485 PARA CANCELAR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL INOCAR
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2015 MEDIDOR 1139287-ITRCO SOLICITADO CON FACTURA-CNEL148-001-000030630 DEL 13 DE MARZO
DEL 2015 CON CARGO 530104
REN
UBG
FTE
ORT
530104
0901
001
0
IVA
544.00
236.64
754.13
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
754.13
754.13
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,690.00
1,690.00
MONTO
SALDO
0.00
236.64
1,690.00
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD
CNEL EP
MONTO
SIN IVA
544.00
236.64
MULTITRABAJOS.COM S.A. CERT-349
MULTITRABAJOS.CO
PARA CANCELAR SUSCRIPCION EN LA 1791768213001 M S.A.
PAG MULTITRABAJOS PARA RECURRIR
AL MOMENTO DE REQUERIMIENTO DE
TALENTO HUMANO SOLICITADO
MEMORANDO No. INOCAR-RHU-20150141-M
UBG
MONTO
544.00
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
EMPRESA
0968599020001 ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
ESTRATEGICA
CERT-484 PARA CANCELAR CONSUMO
CORPORACION
DE ENERGIA ELECTRICA DEL
NACIONAL DE
INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA
ELECTRICIDAD
ARMADA CORRESPONDIENTE AL MES
CNEL EP
DE FEBRERO 2015 MEDIDOR 1137947ITR-RE CON CARGO 530104
REN
OGA
RUC
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
GRAFICOS
0990022887001 NACIONALES SA
CERT-315 PARA CANCELAR 02
ANUNCIOS PUBLICITARIOS QUE SE
GRANASA
EFECTUARON EN EL DIARIO EXPRESO
SOLICITADO CON MEMO-INOCAR-RHU2015-109-M DEL 26 DE FEBRERO DEL
2015 CON CARGO A LA PARTIDA 530218
MEMORANDO INOCAR-RHU-2015-0140
REN
REN
DEV
26/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 80 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
748
658
PR
01
749
000
382
PR
86
750
000
657
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530202
NOR
000
RDP
26/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
RUGLARIZACIÓN CUR DEVE. 743 PARA
CANCELAR PAGO DE FLETES AEREOS 0992669918001 TMALOGISTICS S.A.
Y MARITIMO A LA COMPAÑIA
TMALOGISTICS SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-2015-088-M
DEL 16 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530202
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
TUTASI LOPEZ PRITHA CERT-92
CANCELACIÓN FACTURA POR
SERVICIOS PROFESIONALES REF.
CONTRATO 006/2015
CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
SEGÚN INFORME DE ACTIVIDDES
REALIZADAS MEMORANDO INOCARCDM-2015-241-M
REN
UBG
FTE
ORT
530601
0901
001
0
OGA
RUC
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV. 742
CERT-457 PARA CANCELAR PAGO DE
FLETES AEREOS Y MARITIMO A LA
COMPAÑIA TMALOGISTICS
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-088-M DEL 16 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530202 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530202
0901
001
0
MONTO
TUTASI LOPEZ
PRITHA LILA
33.00
1,676.00
7.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
7.20
7.20
MONTO
SALDO
0.00
1,676.00
1,676.00
0992669918001 TMALOGISTICS S.A.
IVA
33.00
33.00
0917965071001
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 81 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
751
535
PR
86
752
000
735
PR
91
753
000
190
PR
01
754
000
726
PR
91
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
530606
NOR
DEV
26/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CALVA SALAZAR EDDY CERT-15
PARA CONTRATAR POR HONORARIOS
POR CONTRATOS CIVILES DE
SERVICIOS A UN ASISTENTE DE
TECNOLOGIA DE INFORMACION,
CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
REF. CONTRATO 004/2015 SEGÚN
MEMORANDO INOCAR-HID-2015-M SE
ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES
REALIZADAS
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV. 737
PARA LA ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL
INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-2015-042-M DEL 20 DE
FEBRERO DEL 2015 PARTIDA 530805
PROG 091 ACTIVIDAD 001 GESTION DE
LAS AYUDAS A LA NAVEGACION
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530805
0901
001
0
OGA
GRIJALVA ENDARA ANA CERT-5
CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2,
REF. CONTRATO 005/2015 SEGÚN
MEMORANDO INOCAR-CDM-2015-245M SE ANEXA INFORME DE
ACTIVIDADES REALIZADAS
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
OGA
RUC
0923122253001
BENEFICIARIO
CALVA SALAZAR
EDDY ALEJANDRO
UBG
FTE
ORT
530805
0901
001
0
IVA
817.00
20.66
1,212.00
0.25
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
0.25
0.25
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,212.00
1,212.00
MONTO
SALDO
0.00
20.66
20.66
GRIJALVA ENDARA
0912286309001 ANA DE LAS
MERCEDES
MONTO
SIN IVA
817.00
817.00
FARFAN MUNOZ
0103643490001 FABIOLA
GERARDINA
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV. 738
MACAS BARBERAN
0914515069001
PARA LA ADQUISICION DE
HENRY DAVID
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
PARA LOS DEP DEL INOCAR, A TRAVES
DE CATALOGO ELEC MEMO-LOG-2015042-M DEL 20 MARZO 2015 PARTIDA
530805 PROG 091 ACTIV 001 FUENT 001
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 82 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
755
733
PR
01
756
000
736
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530805
0901
001
0
OGA
0.00
0901
001
0
293.60
293.60
0.00
000
530801
000
000
002
000
373.60
80.00
001
OGA
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 740 PARA
COMPANIA
1790732657001 GENERAL DE
LA ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS
COMERCIO
DEL INOCAR, A TRAVES DE CATALOGO
COGECOMSA S. A.
ELECTRONICO SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-LOG-035-2015
DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530804 PROGRAMA 086 ACTIVIDAD 002
REN
UBG
FTE
ORT
530804
0901
001
0
103.15
103.15
103.15
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
80.00
000
86
153.80
0
000
AC
153.80
001
01
PY
153.80
0901
530404
PR
IVA
ORT
000
NOR
MONTO
SIN IVA
FTE
001
RDP
CIRCOLO S.A. CERT-508 PARA
INSTALACION DE EQUIPO Y ADQUIRIR 0992286458001 CIRCOLO S.A.
CONSUMO DE CAFETERIA PARA
PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015101-M DEL 20 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530404 Y 530801
SE ANEXA INFORME DE NECESIDAD
SEGÚN MEMORANDO INOCAR-LOG080- 2015
MONTO
UBG
000
26/03/2015
BENEFICIARIO
REN
000
732
RUC
REGULAR.DE IVA CUR DEV 739 PARA
LA ADQUIS. DE SUMINISTROS DE ASEO 0991409696001 EUROXS S.A.
Y LIMPIEZA PARA LOS
DEPARTAMENTOS DEL INOCAR, A
TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO
SOLICIT CON MEMO-LOG-2015-042-M
DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 PARTIDA
530805 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
01
757
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 83 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
758
675
PR
01
759
000
725
PR
01
760
000
728
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530202
0901
001
0
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 746 PARA
MULTITRABAJOS.CO
1791768213001
CANCELAR SUSCRIPCION EN LA PAG
M S.A.
MULTITRABAJOS PARA RECURRIR AL
MOMENTO DE REQUERIMIENTO DE
TALENTO HUMANO SOLICITADO CON
MEMO-LOG-2015-065-M DEL 5/03/2015 Y
MEMO-LOG-2015-054-M DEL 28/02/2015
CON CARGO PROG 01 ACTIV 001
GESTION DE APOYO FUENT 001 MONTO
$ 1.690.00
REN
UBG
FTE
ORT
530218
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
NEGRETE SANCHEZ JUDITH CERT-432
NEGRETE SANCHEZ
0916315187001
PARA CANCELAR POR REPARACION
JUDITH ARACELY
EN EL EXTERIOR DE FUENTE DE
PODER DE EQUIPO BOOMER/SPARKER
QUE FUE ADQUIRIDO POR EL
PROYECTO MARGE-SOLICITADO CON
MEMO INOCAR-HID-MARGE-2015-028-M
DEL 10 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530202
REN
OGA
RUC
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 744 PARA
GRAFICOS
0990022887001 NACIONALES SA
CANCELAR 02 ANUNCIOS
PUBLICITARIOS QUE SE EFECTUARON
GRANASA
EN EL DIARIO EXPRESO SOLICITADO
CON MEMO-INOCAR-RHU-2015-109-M
DEL 26 DE FEBRERO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530218 PROG 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001 MONTO $ 544.00
REN
UBG
FTE
ORT
530218
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,300.00
2,300.00
2,300.00
202.80
65.28
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
65.28
65.28
USUARIOS
ESTADO
0.00
202.80
202.80
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 84 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
761
382
PR
86
762
000
535
PR
86
763
000
190
PR
01
764
000
764
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
FTE
ORT
0901
001
0
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 751
COMPROMISO CERT-15 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN ASISTENTE DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION, SERVIDOR PUBLICO 1
POR 12 MESES DE ENERO A DIC-2015
PARTIDA 530606 PROG 86 ACTIV 002
FNTE 001 MONTO $ 9.804.00
FTE
ORT
530606
0901
001
0
530606
NOR
UBG
UBG
OGA
OGA
RUC
BENEFICIARIO
REGULARIZ.DE IVA CUR DEV 749 PARA
TUTASI LOPEZ
0917965071001
CONTRATAR POR SERVICIOS
PRITHA LILA
PROFESIONALES COMO
INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO
TRES PARA REALIZAR LABORES EN EL
DPTO. DE CIENCIAS DEL MAR POR
TRES MESES SOL CON MEMO-RHU-2015
-052-M DEL 30 DE ENERO DE 2015
PARTIDA 530601 PROG 86 ACTIV 001
FNTE 001 MENSUAL $ 5.028.00
REN
REN
COM
26/03/2015
530601
NOR
RDP
26/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0923122253001
CALVA SALAZAR
EDDY ALEJANDRO
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-499 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA
CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
IVA
201.12
98.04
145.44
221.54
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
221.54
221.54
USUARIOS
ESTADO
0.00
145.44
145.44
MONTO
SALDO
0.00
98.04
98.04
1792142792001 MAZMOTORS S.A.
MONTO
SIN IVA
201.12
201.12
REGULARIZACIÓN CUR DEV 753
GRIJALVA ENDARA
0912286309001 ANA DE LAS
COMPROMISO CERT-5 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
MERCEDES
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO 2,
SERVIDOR PUBLICO 5 POR SEIS MESES
530606 PROG 01 ACTIV 001 FNTE 001
MONTO MENSUAL $ 1.212 POR 6 MESES
= $ 7.272 MAS IVA $ 872.64
UBG
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 85 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
765
765
PR
01
766
000
766
PR
01
767
000
767
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
26/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530405
NOR
OGA
REN
000
COM
26/03/2015
OGA
530302
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-499 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA
CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1792142792001 MAZMOTORS S.A.
COMPROMISO CERT-541 PARA
FOUREPTRAVEL
1792319684001
CANCELAR PASAJES AL EXTERIOR
TURISMO CIA LTDA
ADQUIRIDO A LA EMPRESA
FOUREPTRAVEL PARA EL PERSONAL
DEL INOCAR SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-124-M
DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO
A LA PARTIDA 530302 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-169 PARA
EMPRESA PUBLICA
1768161550001 TAME LINEA AEREA
ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR
QUE SERAN UTILIZADOS POR
DEL ECUADOR
SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y
TAME EP
MILITARES EN EL PRESENTE AÑO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA
530301 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
243.75
243.75
243.75
7,257.66
46,556.38
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
CMERCHAN
CMERCHAN
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
46,556.38
46,556.38
USUARIOS
ESTADO
0.00
7,257.66
7,257.66
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 86 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
768
766
PR
01
769
000
764
PR
01
770
000
765
PR
01
771
000
527
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530302
0901
001
0
MAZMOTORS S.A CERT-499 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA
CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-104-M DEL 20 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
OGA
MAZMOTORS S.A. CERT-499 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA
CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-104 -M DEL 20 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
BYE
BENEFICIARIO
FOUREPTRAVEL CERT-541 PARA
FOUREPTRAVEL
1792319684001
CANCELAR PASAJES AL EXTERIOR
TURISMO CIA LTDA
ADQUIRIDO PARA EL PERSONAL DEL
INOCAR SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-124-M
DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO
A LA PARTIDA 530302 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
OGA
RUC
1792142792001 MAZMOTORS S.A.
UBG
FTE
ORT
531408
0901
001
0
IVA
7,243.26
197.80
217.63
3,239.00
7,240.86
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
APROBADO
POLIVES
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
N
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
3,206.61
APROBADO
STAPIAO
STAPIAO
STAPIAO
GCARRERA
S
N
PEMANTILLA
0.00
3,239.00
3,239.00
ESTADO
0.00
217.63
217.63
USUARIOS
MONTO
SALDO
0.00
197.80
197.80
1792142792001 MAZMOTORS S.A.
MONTO
SIN IVA
7,243.26
7,243.26
ERRAZURIZ ANZOATEGUI JUAN
ERRAZURIZ
ANDRES 5 PABELLONES NACIONAL , 39 0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
BANDERAS DE LA PROVINCIA DEL
ANDRES
ECUADOR , 8 INSIGNIAS PARA CAP. DE
NAVIO , 5 JACK DE INOCAR , 5
INSIGNIAS DE LA ARMADA , 1 JUEGO
DE CODIGO INTERNACIONALES
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 87 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
772
783
PR
01
775
000
765
PR
01
776
000
736
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
PY
AC
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
000
530405
NOR
OGA
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA PUBLICA TAME CERT-169
EMPRESA PUBLICA
DEL CONTR. 001-2015 CANC. FACT.1237, 1768161550001 TAME LINEA AEREA
1194, 1195, 970 POR ADQ./ PASAJES
DEL ECUADOR
AEREOS EN EL INTERIOR QUE FUERON
TAME EP
UTILIZADOS POR SERVIDORES
PUBLICOS CIVILES Y MILITARES
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PROG 001
ACTIVIDAD 001
REN
REN
RDP
26/03/2015
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV
770 COMPROMISO CERT-499 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA
CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
1792142792001 MAZMOTORS S.A.
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
IVA
42,044.02
42,044.02
42,044.02
26.12
44.83
000
000
001
000
530404
0901
001
0
9.60
9.60
0.00
01
000
000
001
000
530801
0901
001
0
35.23
35.23
0.00
777
PR
86
000
REG
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
RENDICIÓN DEL FONDO No. 891
COMISIÓN No. CDM-185-2014
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
0917965071
TUTASI LOPEZ
PRITHA LILA
440.00
440.00
440.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
POLIVES
POLIVES
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
POLIVES
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ MFERNANDEZ
N
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
VSARMIENTO
VSARMIENTO
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
01
777
MONTO
SALDO
0.00
26.12
26.12
REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV
0992286458001 CIRCOLO S.A.
756 COMPROMISO CERT-508 PARA
INSTALACION DE EQUIPO Y ADQUIRIR
CONSUMO DE CAFETERIA PARA
PERSONAL DEL INOCAR SOLICITADO
CON MEMORANDO INOCAR-LOG-2015101-M DEL 20 DE MARZO DE 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 530404 Y 530801
PROG 01 ACTIV 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 88 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
778
764
PR
01
779
000
527
PR
01
780
000
403
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV
769 COMPROMISO CERT-499 PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARE-325 PARA
CAMBIO DE ACEITE 45.000 KM
SOLICITADO CON MEMORANDOINOCAR-LOG-2015-105-M DEL 20 DE
MARZO DEL 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 530405 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530405
0901
001
0
BYE
REGULARIZACION DE IVA CUR DEV
771 COMPROMISO CERT-395 PARA
ADQUIRIR SIMBOLOS PATRIOS Y
NAVALES PARA EL INOCAR
SOLICITADO CON MEMORANDO
INOCAR-SGR-2015-026-M DEL 9 DE
FEBRERO DE 2015 CON CARGO A LA
PARTIDA 531408 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
531408
0901
001
0
OGA
ESPINOZA ALARCON JOSE CERT-2
PARA CONTRATAR POR HONORARIOS
POR CONTRATOS CIVILES No. 002/2015
DE SERVICIOS A MEDICO
OCUPACIONAL,SERVIDOR PUBLICO 7
SEGÚN MEMORANDO No. INOCARRHU-2015-0162-M
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1792142792001 MAZMOTORS S.A.
MONTO
ESPINOZA ALARCON
JOSE ROBERT
23.74
388.68
1,676.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
PEMANTILLA
PEMANTILLA
STAPIAO
GCARRERA
S
S
0.00
1,676.00
1,676.00
MONTO
SALDO
0.00
388.68
388.68
0906440656001
IVA
23.74
23.74
ERRAZURIZ
0903452811001 ANZOATEGUI JUAN
ANDRES
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 89 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
781
766
PR
01
782
000
767
PR
01
783
000
783
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
26/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
COM
27/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
530302
RTO
000
COM
27/03/2015
OGA
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BENEFICIARIO
REGULAR.DE IVA CUR DEV 768 PARA
FOUREPTRAVEL
1792319684001
CANCELAR PASAJES AL EXTERIOR
TURISMO CIA LTDA
ADQUIRIDO A LA EMPRESA
FOUREPTRAVEL PARA EL PERSONAL
DEL INOCAR SOLICITADO CON
MEMORANDO INOCAR-LOG-2015-124-M
DEL 25 DE MARZO DE 2015 CON CARGO
A LA PARTIDA 530302 PROGRAMA 01
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-169 PARA
EMPRESA PUBLICA
1768161550001 TAME LINEA AEREA
ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR
QUE SERAN UTILIZADOS POR
DEL ECUADOR
SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y
TAME EP
MILITARES EN EL PRESENTE AÑO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA
530301 PROGRAMA 001
ADMINISTRACION CENTRAL
ACTIVIDAD 001 GESTION DE APOYO
FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-169 PARA
EMPRESA PUBLICA
1768161550001 TAME LINEA AEREA
ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR
QUE SERAN UTILIZADOS POR
DEL ECUADOR
SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y
TAME EP
MILITARES EN EL PRESENTE AÑO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 9 DE FEBRERO DE 2015 PARTIDA
530301 PROG 001 ACTIVIDAD 001,
PROGRAMA 86 ACTIVIDAD 002 Y PROG
91 ACTIVIDAD 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
SIN IVA
MONTO
IVA
14.40
14.40
14.40
-46,556.38
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
STAPIAO
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
0.00
APROBADO
CMERCHAN
CMERCHAN
63,943.62
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
CMERCHAN
N
N
CMERCHAN
N
N
0.00
-46,556.38
-46,556.38
MONTO
SALDO
0.00
110,500.00
01
000
000
001
000
530301
0901
001
0
90,109.36
90,109.36
0.00
86
000
000
002
000
530301
0901
001
0
10,502.20
10,502.20
0.00
91
000
000
001
000
530301
0901
001
0
9,888.44
9,888.44
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 90 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
784
679
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
RDP
27/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
REGULARIZACIÓN DE IVA CUR DEV
IALA
INT0000002899 INTERNATIONAL
721 COMPROMISO CERT-518 PARA
CANCELAR CUOTA DE MEMBRECIA
ASSOCIATION OF
DEL IALA AÑO 2015 POR EUROS 14.400
MARINE AIDS
POR CONTRIBUCION ANUAL
TONAVIGATION AND
SOLICITADO CON MEMORANDO
LIGHTHOUSE
INOCAR-ALN-2015-010-M DEL 8 DE
AUTHORITIES
ENERO DEL 2015 PARTIDA 530239 PROG
091 ACTIV 001 FNTE 001 Y PROG 001
ACTIV 001 FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,886.23
01
000
000
001
000
530239
0901
001
0
19.37
19.37
0.00
91
000
000
001
000
530239
0901
001
0
1,866.86
1,866.86
0.00
785
785
PR
86
786
000
786
PR
01
787
000
787
PR
86
788
000
788
PR
86
000
REG
30/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
30/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
30/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
30/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
818 No Entrada: 8908
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
831 No Entrada: 9063
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
843 No Entrada: 9107
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
852 No Entrada: 9193
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
720.00
720.00
720.00
160.00
360.00
1,800.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
1,800.00
1,800.00
Registró
0.00
360.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 91 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
789
789
PR
86
790
000
783
PR
01
792
000
792
PR
86
793
000
793
PR
01
794
000
794
PR
86
795
000
795
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
30/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
RDP
30/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
30/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
30/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
REGULARI.DE IVA CUR DEV 772 PARA
EMPRESA PUBLICA
1768161550001 TAME LINEA AEREA
ADQUIRIR PASAJES EN EL INTERIOR
QUE SERAN UTILIZADOS POR
DEL ECUADOR
SERVIDORES PUBLICOS CIVILES Y
TAME EP
MILITARES EN EL PRESENTE AÑO
SOLICITADO CON MEMO-LOG-2015-024M DEL 09FEB2015 PARTIDA 530301
PROG 001 ACTIVIDAD 001, PROGRAMA
86 ACTIVIDAD 002 Y PROG 91
ACTIVIDAD 001 FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
714 No Entrada: 8243
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
700 No Entrada: 8129
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
821 No Entrada: 8942
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
854 No Entrada: 9205
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
826 No Entrada: 8981
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
320.00
320.00
320.00
4,512.36
200.00
360.00
7,800.00
2,040.00
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
MFERNANDEZ
N
MFERNANDEZ
N
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
2,040.00
2,040.00
Solicitó
0.00
7,800.00
7,800.00
Modificó
0.00
360.00
360.00
Registró
0.00
200.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,512.36
4,512.36
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 92 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
796
796
PR
01
797
000
797
PR
91
798
000
798
PR
91
799
000
799
PR
86
800
000
800
PR
91
801
000
801
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-513 PARA
CANCELAR REPOSICION POR ADQUI
DE PASAJE AEREO BALTRA-GQUIL AL
SGOS-HI NINO GONZALEZ PARA
CUMPLIR TRASBORDO DE ACUERDO A
ORDEN GENERAL 032-03-MAR-2015
SOLICI MEMO-EIMAGA-2015-030-O-M
DEL 19/MARZO/2015 CARGO 530301
PROG 001 ADMINIS CENTRAL ACTIVI
001 GESTION DE APOYO FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
GONZALEZ MORAN
NINO ANTONIO
1,400.00
400.00
40.00
118.53
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
0.00
0.00
118.53
118.53
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,600.00
1,600.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
1,600.00
0909497828
1,800.00
400.00
40.00
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
865 No Entrada: 9371
DE LA ARMADA
IVA
1,400.00
400.00
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
864 No Entrada: 9370
DE LA ARMADA
MONTO
SIN IVA
1,800.00
1,400.00
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
863 No Entrada: 9369
DE LA ARMADA
REN
MONTO
1,800.00
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
827 No Entrada: 8985
DE LA ARMADA
REN
OGA
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
823 No Entrada: 8970
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
0.00
NGUIRACOCH
A
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 93 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
802
802
PR
01
803
000
803
PR
86
804
000
804
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-528 PARA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR
POR PASAJE AEREO SAN CRISTOBALGQUIL A SGOP-MC BOGAR VINCES
PARRALES QUE POR CALAMIDAD
DOMESTICA SE TRASLADO A
GUAYAQUIL CON OFICIO ARE-HIDORICDO-2015-046-O DEL 25 DE MARZO DE
2015 CON CARGO 530301 PROG 01
ACTIVI 001 GESTION DE APOYO FNTE
001
REN
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-519 PARA
CANCELAR REPOSICION AL MARO
HID-JHONNY LOOR POR ADQUISICION
DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADO EN
LOS VEHICULOS GEA 2300, PEC-8257 Y
CUADRON CON MEMO INOCARMARGE-2015-034-M DEL 19 DE MARZO
DE 2015 CON CARGO 530803 PROG 86
ACTIV 002 GESTION HIDROGRAFICA
FTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530803
0901
001
0
OGA
COMPROMISO CERT-378 PARA
CONTRATAR POR HONO POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN HIDROGRAFO 2, SERVIDOR
PUBLICO 5 POR UN MES QUE
REALIZARA LABORES EN EL
CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE
EL INOCAR Y APG SEGUN MEMO-HID2015-187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO
530606 PROG 86 ACTI 002 GESTION
HIDRO FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
RUC
0910542216
BENEFICIARIO
VINCES PARRALES
BOGAR DAVID
MONTO
LOOR COLOMA
JHONNY JAVIER
CORTEZ FUENTES
DARWIN DESIDERIO
196.18
247.20
1,357.44
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
1,357.44
1,357.44
MONTO
SALDO
0.00
247.20
247.20
0922274675001
IVA
196.18
196.18
0927978957
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 94 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
805
805
PR
86
806
000
806
PR
86
807
000
807
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
530606
NOR
OGA
REN
000
COM
31/03/2015
OGA
530606
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-380 CONTRATAR
POR HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIOS A UN
ANALISTA DE CONTABILIDAD 1,
SERVIDOR PUBLICO 3 POR UN MES
LABORES EN EL CONTRATO 022-2014
FIRMADO ENTRE EL INOCAR/APG
SEGUN MEMO HID-2015-187-M DEL
9/MARZO/2015 CARGO 530606 PROG 86
ACTIV 002 GESTION HIDRO FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMROMISO CERT-382 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN INVEST OCEANOGRAFICO 2,
SERVIDOR PUBLICO 5 POR UN MES EN
EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO
ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMOHID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015
CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002
GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
RUC
0930131859001
BENEFICIARIO
DAVILA CAMACHO
CARLA CLAUDIA
0909934598001
MARCILLO VALLEJO
RAUL ISIDRO
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
MONTO
SIN IVA
IVA
1,104.32
1,104.32
COMPROMISO CERT-376 PARA
ARAUJO REYNA
0923225106001 MARCEL
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
ALEXANDER
UN HIDROGRAFO 2, SERVIDOR
PUBLICO 5 POR UN MES EN EL
CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE
INOCAR Y APG SEGUN MEMO-HID-2015
-187-M DEL 9 DE MARZO DE 2015
CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002
GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001
REN
MONTO
1,104.32
1,357.44
1,357.44
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
1,357.44
1,357.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,357.44
1,357.44
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 95 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
808
808
PR
86
809
000
809
PR
86
810
000
810
PR
86
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
530606
NOR
OGA
REN
000
COM
31/03/2015
OGA
530606
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-388 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN TECNICO HIDROGRAFO, SERVIDOR
PUBLICO DE APOYO 4 POR UN MES EN
EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO
ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMOHID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015
CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002
GEST HIDROGRAFICA FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
RUC
0917843393
BENEFICIARIO
VASQUEZ MACIAS
PERCY CARLOS
COMPROMISO CERT-384 PARA
MUNOZ FIGUEROA
0925653073001 GIOVANNA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
KATHERINE
UN ANALISTA DE PLANIFICACION 2,
SERVIDOR PUBLICO 5 POR 1 MES EN EL
CONTRATO 022-2014 FIRMADO ENTRE
INOCAR/APG SEGUN MEMO-HID-2015187-M DEL 9/MARZO/2015 CARGO
530606 PROG 86 ACTIV 002 GESTION
HIDROGRAFICA FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
COMPROMISO CERT-389 PARA
ESPINOZA
0901351254001 AMAGUANA JORGE
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
WASHINGTON
UN DIRECTOR DE PLANIFICACION DE
PUERTOS, NIVEL JERARQUICO
SUPERIOR 2 POR UN MES EN EL
CONTRATO 022-201 SEGUN MEMO-HID2015-187-M DEL 9 DE MARZO DE 2015
CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002
GESTION HIDROGRAFICA FNTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
530606
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
820.96
820.96
820.96
1,357.44
2,652.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
2,652.16
2,652.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
1,357.44
1,357.44
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 96 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
811
811
PR
86
812
000
812
PR
01
814
000
814
PR
86
815
000
815
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
COM
31/03/2015
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
COM
31/03/2015
PY
AC
000
001
530606
NOR
REG
31/03/2015
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COMPROMISO CERT-377 PARA
CONTRATAR POR HONORARIOS POR
CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS A
UN INVESTIGADOR OCEANOGRAFICO
2, SERVIDOR PUBLICO 5 POR UN MES
EN EL CONTRATO 022-2014 FIRMADO
ENTRE INOCAR/APG SEGUN MEMOHID-2015-187-M DEL 9/MARZO/2015
CARGO 530606 PROG 86 ACTIV 002
GEST HIDROGRAFICA FNTE 001
UBG
FTE
ORT
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530301
0901
001
0
ESTUPINAN
0925490872001 ZAMBRANO MONICA
FATIMA
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
718 No Entrada: 8252
DE LA ARMADA
REN
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
BENEFICIARIO
COMPROMISO CERT-524 PARA
CANDELL
0912984655001 MONCADA
CANCELAR REPOSICION DE VALOR
POR PASAJES AEREOS GQUIL-QUITOMARCELO
GQUIL A SP. MARCELO CANDELL QUE
GIOVANNY
PARTICIPO EN LA COMISION CDM-0372015 QUIEN ASISTIO A SUPERVISAR EL
MANTENIMIENTO DEL COMPUTADOR
HPC EN LA ESPOL CARGO 530301 PROG
01 ACTIV 001 GESTION DE APOYO FNTE
001
REN
OGA
RUC
COMPROMISO CERT-521 PARA EL
SERVICIO DE
1760013210001
PAGO DE MATRICULA DE LOS
RENTAS INTERNAS
VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR SOLICITADO CON
MEMORANDO-INOCAR-SAD-2015-068-M
DEL 24 DE MARZO DEL 2015 CON
CARGO A LA PARTIDA 570102
PROGRAMA 001 ADMINISTRACION
CENTRAL ACTIVIDAD 001 GESTION DE
APOYO FUENTE 001
REN
UBG
FTE
ORT
570102
0901
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,357.44
1,357.44
1,357.44
235.08
7,960.00
462.11
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
235.08
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
NGUIRACOCH
A
NGUIRACOCH
A
CMERCHAN
N
N
STAPIAO
0.00
462.11
462.11
Registró
0.00
7,960.00
7,960.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
235.08
235.08
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 97 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
816
816
PR
86
817
000
817
PR
91
818
000
818
PR
91
819
000
819
PR
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
REG
31/03/2015
PY
AC
000
001
NOR
000
CYD
31/03/2015
PY
AC
NOR
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
UBG
FTE
ORT
530303
0901
001
0
120.00
80.00
80.00
80.00
708.00
354.00
0.00
0901
001
0
354.00
354.00
0.00
001
000
510204
SUE
[P:03 T:NO A:2015] 271-000-INOCAR
INSTITUTO
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1768012470001 OCEANOGRAFICO
A MARZO 2015
REN
UBG
FTE
ORT
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
STAPIAO
STAPIAO
S
S
0.00
APROBADO
EALCIVAR
EALCIVAR
EALCIVAR
GCARRERA
S
S
0.00
APROBADO
EALCIVAR
EALCIVAR
EALCIVAR
GCARRERA
S
S
0.00
354.00
000
USUARIOS
ESTADO
0.00
0
000
AC
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
001
86
PY
240.00
0901
510204
PR
240.00
ORT
000
NOR
240.00
FTE
001
CYD
IVA
UBG
000
31/03/2015
[P:03 T:DC A:2015] 271-000-INOCAR
INSTITUTO
PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DE 1768012470001 OCEANOGRAFICO
SP ORRALA JESSICA Y ZUÑIGA JESSICA
MONTO
SIN IVA
MONTO
REN
000
820
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
862 No Entrada: 9348
DE LA ARMADA
REN
SUE
BENEFICIARIO
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
861 No Entrada: 9347
DE LA ARMADA
REN
OGA
RUC
INSTITUTO
Rendición de la Entidad:271-0-0 No de fondo:
1768012470001 OCEANOGRAFICO
860 No Entrada: 9346
DE LA ARMADA
REN
01
820
DESCRIPCION DEL CUR
228,943.39
01
000
000
001
000
510105
0901
001
0
63,813.39
63,813.39
0.00
01
000
000
001
000
510106
0901
001
0
17,616.00
17,616.00
0.00
01
000
000
001
000
510510
0901
001
0
19,682.80
19,682.80
0.00
01
000
000
001
000
510601
0901
001
0
10,210.90
10,210.90
0.00
86
000
000
001
000
510105
0901
001
0
32,201.00
32,201.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 98 de 98
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 07/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:23:07
Fecha Solicitado > 28/02/2015, Fecha Solicitado <= 31/03/2015
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2015
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
86
000
000
001
000
510106
0901
001
0
500.00
500.00
0.00
86
000
000
001
000
510510
0901
001
0
20,148.00
20,148.00
0.00
86
000
000
001
000
510601
0901
001
0
5,112.48
5,112.48
0.00
86
000
000
002
000
510105
0901
001
0
18,537.13
18,537.13
0.00
86
000
000
002
000
510510
0901
001
0
8,892.00
8,892.00
0.00
86
000
000
002
000
510601
0901
001
0
2,646.92
2,646.92
0.00
91
000
000
001
000
510105
0901
001
0
9,462.00
9,462.00
0.00
91
000
000
001
000
510106
0901
001
0
14,170.00
14,170.00
0.00
91
000
000
001
000
510510
0901
001
0
3,016.00
3,016.00
0.00
91
000
000
001
000
510601
0901
001
0
2,934.77
2,934.77
0.00
973,625.92
973,625.92
0.00
304,226.94
973,625.92
973,625.92
0.00
304,226.94
TOTAL ENTIDAD: 271-0000-0000
TOTAL GENERAL :
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
CANTIDAD DE CURS:
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
381

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