MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 312-0000-0000
52
27
PR
01
61
000
23
PR
01
63
000
21
PR
01
65
000
19
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140004, Zona A, 3 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, del 01 al 04/12/2013,
movilización a miembros y funcionarios del
CES desde la ciudad de Quito, C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140005, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura,
01,02/12/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria
REN
REN
DEV
21/01/2014
530303
NOR
DEV
21/01/2014
OGA
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140003, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura,
29,30/11/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140002, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura,
22,23/11/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
1705555900
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
60.00
60.00
1710733708
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
60.00
60.00
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
60.00
60.00
PALCOCER312
0.00
60.00
60.00
1710733708
208.00
APROBADO
0.00
208.00
208.00
1710733708
60.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
67
17
PR
01
72
000
39
PR
01
74
000
36
PR
01
131
000
78
PR
01
133
000
29
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
21/01/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
000
000
PY
AC
000
002
NOR
000
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0001, Zona A, 1 Viático, 1
Subsistencia Ibarra-Imbabura, 05,06/12/2013,
movilización de miembros y servidores del
CES desde la ciudad de Quito. Certificación
presupuestaria 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140009, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura,
05,06/12/2013, movilización de miembros y
servidores del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DEV
23/01/2014
OGA
REN
DEV
23/01/2014
530303
NOR
DEV
21/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GUAMAN GUALOTUNA LUIS ARTURO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140008, Zona A 1 Viático, Guaranda-Bolívar,
29,30/11/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140010, Zona A 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 27 al 29/11/2013, Coordinar la
logística para Autoridades del CES.
Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140006, Zona A 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 28 al 30/11/2013, movilización a
funcionarios del CES desde la ciudad de
Quito. Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
GUAMAN
GUALOTUNA LUIS
ARTURO
OCHOA RIVERA
ROBERTO ENRIQUE
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
46.07
172.00
148.47
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
148.47
148.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
172.00
172.00
1711140168
90.00
MONTO
SALDO
0.00
46.07
46.07
1803375045
90.00
90.00
90.00
1703545259
IVA
90.00
90.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
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CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
135
33
PR
01
192
000
103
PR
01
194
000
99
PR
01
196
000
88
PR
01
198
000
95
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140007, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, del 01 al 03/12/2013,
movilización a miembros y funcionarios del
CES desde la ciudad de Quito, C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140017, Zona A, 1 Alimentación, IbarraImbabura, 13/01/2014, movilización de un
miembro del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140016, Zona A 1 subsistencia, AmbatoTungurahua, 18/12/2013, movilización a
funcionario del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0011, Zona A, 2 viáticos, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, del 11 al
13/12/2013, movilización a miembros y
funcionarios del CES desde la ciudad de
Quito, C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0014, Zona A 1
subsistencia, Ambato-Tungurahua,
11/01/2014, movilización a funcionario del
CES desde la ciudad de Quito. Certificación
presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
30.00
150.00
30.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
1709329302
15.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
1709329302
148.00
15.00
15.00
1710733708
IVA
148.00
148.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
200
92
PR
01
202
000
128
PR
01
204
000
126
PR
01
237
000
110
PR
01
239
000
106
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
27/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAMAN GUALOTUNA LUIS ARTURO
CORRIENTE. Devengado ,VIAT-CES-20140027, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura,
27,28/12/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GUAMAN GUALOTUNA LUIS ARTURO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140028, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura, 10,
11/01/2014, movilización de un miembro del
CES desde la ciudad de Quito. Certificación
presupuestaria 33
REN
REN
DEV
27/01/2014
UBG
530303
NOR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE.
Compromiso,VIAT-CES-2014-0013, Zona A
2 viáticos, Zona A 1 subsistencia, MANTAMANABI, 08 al 10/01/2014, movilización a
miembros y funcionarios del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33.
REN
REN
DEV
27/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140021, Zona A, 1 Viático, Tulcán-Carchi,
16,17/01/2014, movilización Viceministra de
Cuba del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140018, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura,
13,14/12/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
GUAMAN
GUALOTUNA LUIS
ARTURO
1703545259
GUAMAN
GUALOTUNA LUIS
ARTURO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
60.00
60.00
60.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
1705555900
60.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
150.00
60.00
60.00
1705555900
IVA
150.00
150.00
1703545259
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
250
91
PR
01
252
000
148
PR
01
253
000
123
PR
01
255
000
112
PR
01
257
000
241
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA
REBECA CORRIENTE. Devengado,VIATCES-2014-0028, Zona A 2 viáticos, 1
subsistencia, Esmeraldas, 18 al 19/11/2013,
Coordinar actividades comunicativas para el
pleno del CES. Certificación presupuestaria
29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140026, Zona A, 2 viático, 1 subsistencia, LojaLoja, 12 al 14/01/2014, movilización a
funcionarios del CES desde la ciudad de
Quito. Certificación presupuestaria 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0012, Zona A, 1
Subsistencia, Ibarra-Imbabura, 20/12/2013,
movilización de un miembro del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33.
REN
REN
DEV
28/01/2014
OGA
REN
DEV
28/01/2014
530303
NOR
DEV
28/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140022, Zona A 1 subsistencia, Sto. Domingo,
10/12/2013, movilización a funcionaros del
CES desde la ciudad de Quito. Certificación
presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140019, Zona A, 1 Alimentación, IbarraImbabura, 26/12/2013, movilización de un
miembro del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1709329302
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
1715007652
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
150.00
17.10
15.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
17.10
17.10
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
102.43
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
1705555900
30.00
102.43
102.43
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
IVA
30.00
30.00
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
259
114
PR
01
262
000
116
PR
01
264
000
167
PR
01
265
000
161
PR
01
266
000
151
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140023, Zona A, 1 Alimentación, IbarraImbabura, 16/12/2013, movilización de un
miembro del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140024, Zona A 1 alimentación, AmbatoTungurahua, 20/12/2013, movilización a
funcionario del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140034, Zona A 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 27 al 29/11/2013, , Organización
Comunicacional para agenda del pleno del
CES. Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140032, Zona B, 1 subsistencia, JipijapaManabí, 28/10/ 2013, Acompañamiento
Comunicacional a la Comisión Interventora
UNESUM. Certific. Pres. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140030, Zona A 1 Viático, 1 Subsistencias,
Ambato-Tungurahua, 08,09/11/2013,
reuniones de trabajo con autoridades de la U.
Técnica de Ambato y verificación de
actividades académicas. Certificación
presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
CORDOVA VINUEZA
HOLGER PAUL
166.07
10.50
120.97
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.97
120.97
USUARIOS
ESTADO
0.00
10.50
10.50
1714835905
15.00
MONTO
SALDO
0.00
166.07
166.07
1706386453
15.00
15.00
15.00
1706386453
IVA
15.00
15.00
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
267
155
PR
01
269
000
164
PR
01
279
000
216
PR
01
280
000
217
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
28/01/2014
530303
NOR
DEV
28/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA
REBECA CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0029, Zona A 2 viáticos, 1
subsistencia, Esmeraldas, 27 al 29/11/2013,
Coordinar actividades de comunicación para
agenda del pleno del CES. Certificación
presupuestaria 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140033, Zona A 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 18, 19/11/2013, ,
Acompañamiento Comunicacional para
agenda del pleno del CES. Certificación
presupuestaria 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140040, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 28,29/11/ 2013, Reunión
de trabajo con la Comisión Interventora de la
Universidad de Guayaquil. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140041, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 03,04/12/ 2013, Reunión
de trabajo con la Comisión Interventora de la
Universidad de Guayaquil. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715007652
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
MONTO
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
92.00
149.50
149.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
149.50
149.50
0905417812
165.39
92.00
92.00
0905417812
IVA
165.39
165.39
1706386453
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
281
215
PR
01
282
000
213
PR
01
298
000
101
PR
01
310
000
208
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140039, Zona A, 1 Viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 18, 19/11/ 2013, Asistir
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
Ocasional para el Seguimiento del Proceso de
Intervención de la Universidad de Guayaquil.
C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140042, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 12/12/ 2013, Reunión de trabajo con
la Comisión Interventora y presentación del
plan de Excelencia para la U. de Guayaquil.
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140015, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, del 11 al 13/12/2013,
movilización a miembros y funcionarios del
CES desde la ciudad de Quito, C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140037, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 02/12/2013, participación en la 68va
sesión ordinaria de la Comisión Permanente
de Posgrados del CES, realizada en la U.
Católica de Guayaquil. C.P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
65.00
149.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
149.50
149.50
1705407284
149.50
65.00
65.00
1710733708
IVA
149.50
149.50
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
311
177
PR
01
317
000
209
PR
01
318
000
243
PR
01
319
000
244
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
29/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140036, Zona A 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 18 al 19/11/2013,
Reunión de trabajo Dra. Cisneros miembro de
la Comisión Interventora, y la Dra. Zambrano
coordinadora de Posgrados de la U. de
Guayaquil. C.P 29
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140038, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 12/12/2013, participación en la 69va
sesión ordinaria de la Comisión Permanente
de Posgrados del CES y presentación del plan
de Excelencia para la U. de Guayaquil. C.P.
33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0051, Zona A, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 12/12/ 2013,
Reunión de trabajo con la Comisión
Interventora y presentación del plan de
Excelencia para la U. de Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140052, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 18/11/ 2013, Asistir Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión Ocasional para el
Seguimiento del Proceso de Intervención de
la Universidad de Guayaquil. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705407284
BENEFICIARIO
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
MONTO
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
44.68
32.57
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
PALCOCER312
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
32.57
32.57
1703595494
149.50
44.68
44.68
1704815644
IVA
149.50
149.50
1705407284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
320
221
PR
01
321
000
219
PR
01
322
000
218
PR
01
323
000
220
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
30/01/2014
530303
NOR
DEV
30/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140046, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 12/12/ 2013, Reunión de trabajo con
la Comisión Interventora y presentación del
plan de Excelencia para la U. de Guayaquil.
C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140044 , Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 28,29/11/2013,
Reunión de Coordinación temas
institucionales y académicos CES, Comisión
Interventora, Rector UTE-LVT. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CALDERON VINTIMILLA MARCELO,
Corriente, Devengado, VIAT-CES-2014-0043
, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 28,29/11/2013,
Reunión de Coordinación temas
institucionales y académicos CES, Comisión
Interventora, Rector UTE-LVT. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140045, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 02/12/ 2013, Asistencia al taller
¿Modelos educativos de la Educación
Superior en el marco del Nuevo Reglamento
del Régimen Académico¿. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
0103699583
CALDERON
VINTIMILLA
MARCELO
MONTO
19.50
129.78
127.00
7.71
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
7.71
7.71
USUARIOS
ESTADO
0.00
127.00
127.00
MONTO
SALDO
0.00
129.78
129.78
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
IVA
19.50
19.50
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
324
232
PR
01
340
000
118
PR
01
342
000
222
PR
01
343
000
234
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0048, Zona A, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 18/11/ 2013,
Asistir Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión Ocasional para el Seguimiento del
Proceso de Intervención de la Universidad de
Guayaquil. C. P. 29.
REN
REN
DEV
31/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140025, Zona A 1 Viático, Guaranda-Bolívar,
26,27/12/2013, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140047, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 12,13/12/ 2013,
participación del taller provincial sobre la
intervención a la U. Técnica LVT. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0049, Zona A, 1 viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 31/10 y
01/11/2013, Asistir a la Comisión Ocasional
de Intervención de la U. de Guayaquil y
Sesión de la Comisión de Institutos y
Conservatorios Sup; C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704815644
BENEFICIARIO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
75.00
125.50
142.68
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
142.68
142.68
MONTO
SALDO
0.00
125.50
125.50
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
19.50
75.00
75.00
1704815644
IVA
19.50
19.50
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
344
236
PR
01
345
000
245
PR
01
346
000
246
PR
01
347
000
248
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140053, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 12/12/ 2013, Reunión de trabajo con
la Comisión Interventora y presentación del
plan de Excelencia para la U. de Guayaquil.
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140050, Zona A, 1 Viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 02, 03/12/ 2013,
Asistencia al taller ¿Modelos educativos de la
Educación Superior en el marco del Nuevo
Reglamento del Régimen Académico¿. C. P.
29.
REN
REN
DEV
31/01/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140055, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 02/12/ 2013, Asistencia al taller
¿Modelos educativos de la Educación
Superior en el marco del Nuevo Reglamento
del Régimen Académico¿. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140058, Zona A 1 Viático, 1 subsistencia,
Manta-Manabí, 16, 17/12/2013, Reunión de
trabajo con autoridades de la U. Estatal del
Sur de Manabí. Certific. Pres. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1703595494
BENEFICIARIO
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
MONTO
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
31.32
31.90
149.60
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
149.60
149.60
MONTO
SALDO
0.00
31.90
31.90
0200070563
142.68
31.32
31.32
0200070563
IVA
142.68
142.68
1703595494
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
348
249
PR
01
349
000
247
PR
01
350
000
158
PR
01
412
000
176
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
31/01/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
31/01/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140059, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 12,13/12/ 2013,
Conversatorio con varias autoridades de la U.
LVT y dialogo con estudiantes para atender
sus problemas. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
Devengado, VIAT-CES-2014-0057, Zona A,
1 subsistencia, Guayaquil-Guayas, 12/12/
2013, Reunión de trabajo con la Comisión
Interventora y presentación del plan de
Excelencia para la U. de Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
LOAIZA GUTIERREZ CLAUDIA SALOME
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140031, Zona A 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 28 al 29/11/2013, Cobertura de
actividades de comunicación para agenda del
pleno del CES. Certificación presupuestaria
29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUAMAN GUALOTUNA LUIS ARTURO
CORRIENTE. Devengado , VIAT-CES-20140035, Zona A, 1 Subsistencia, IbarraImbabura, 09/01/2014, movilización de un
miembro del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
LOAIZA GUTIERREZ
CLAUDIA SALOME
GUAMAN
GUALOTUNA LUIS
ARTURO
19.50
80.49
9.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
9.00
9.00
MONTO
SALDO
0.00
80.49
80.49
1703545259
109.00
19.50
19.50
1103413009
IVA
109.00
109.00
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
413
366
PR
01
414
000
365
PR
01
416
000
364
PR
01
417
000
369
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140061, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 03/01/ 2014, Reunión de trabajo con
la Comisión Interventora y Fortalecimiento
Institucional de la U. de Guayaquil. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
RIVADENEIRA BRACHO FRANCISCO
JAVIER CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0062, Zona A, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 02/12/2013, participación
en calidad de Secretario en la 68va sesión
ordinaria de la Comisión Permanente de
Posgrados del CES. C.P. 29.
REN
REN
DEV
05/02/2014
530303
NOR
DEV
05/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140056, Zona B 1 Viático, 1 subsistencia,
Manta-Manabí, 04,05/12/2013, Reunión de
trabajo con autoridades de la U. Estatal del
Sur de Manabi Certific. Pres. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140065, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 03/12/ 2013, Asistir a la
Comparecencia a la audiencia de acción de
protección presentada en contra de la la U. de
Guayaquil. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1400540371
BENEFICIARIO
RIVADENEIRA
BRACHO FRANCISCO
JAVIER
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
19.50
69.00
39.02
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
39.02
39.02
MONTO
SALDO
0.00
69.00
69.00
1709882581
32.55
19.50
19.50
0200070563
IVA
32.55
32.55
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
418
367
PR
01
419
000
368
PR
01
420
000
260
PR
01
438
000
382
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/02/2014
530303
NOR
DEV
05/02/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RIVADENEIRA BRACHO FRANCISCO
JAVIER CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0063, Zona A, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 12/12/2013, participación
en calidad de Secretario en la 70ma sesión
ordinaria de la Comisión Permanente de
Posgrados del CES. C.P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140064, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 28,29/11/2013,
Notificación de Fortalecimiento Institucional
por parte del CES a la Universidad LVT. C. P.
29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CABRERA SANDRA CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0060, Zona A 1
viático, 1 subsistencia, Guayaquil-Guayas, 18
al 19/11/2013, Reunión de trabajo Dra.
Cisneros miembro de la Comisión
Interventora, y la Dra. Zambrano
coordinadora de Posgrados de la U. de
Guayaquil. C.P 29
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MIRANDA REINO BEATRIZ EUNICE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140075, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 26/11/ 2013, Charla informativa a los
estudiantes de la Universidad Jefferson. C. P.
29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1400540371
BENEFICIARIO
RIVADENEIRA
BRACHO FRANCISCO
JAVIER
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
CABRERA SANDRA
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
121.90
58.50
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
58.50
58.50
1712047099
35.88
121.90
121.90
1102583869
IVA
35.88
35.88
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
440
374
PR
01
441
000
377
PR
01
442
000
376
PR
01
443
000
378
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
07/02/2014
530303
NOR
DEV
07/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PADILLA PADILLA VIVIANA ABIGAIL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140069, Zona A, 1 subsistencia, QuitoPichincha, 13,14/11/ 2013, Reunión de trabajo
Dra. Claudia Ballas para la revisión del
informe de la transferencia de bienes de la
UNIDEC. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140071, Zona A 1 subsistencia, AmbatoTungurahua, 06/11/2013, Socialización para
la preparación del informe del convenio CESSENESCYT- Universidad de Ambato..
Certificación presupuestaria 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
TRUJILLO RUSSI HELEN CAROLINA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140070, Zona A, 1 Viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 15,16/11/2013, Realizar
seguimiento del sistema de inscripción de los
estudiantes de la U. Amawtay Wasi. Cert. P.
29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MOSCOSO VARGAS FRANCISCO JOSE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140072, Zona A 1 subsistencia, Cuenca-Azuay,
Macas-Morona Santiago, 21,22/11/2013,
Gestionar el ingreso de estudiantes de la E.
Politécnica Javeriana carrera Sistemas
Eléctricos al curso de nivelación de U. de
Cuenca. C. P. 29
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0604943985
BENEFICIARIO
PADILLA PADILLA
VIVIANA ABIGAIL
MONTO
MOSCOSO VARGAS
FRANCISCO JOSE
TRUJILLO RUSSI
HELEN CAROLINA
MOSCOSO VARGAS
FRANCISCO JOSE
39.50
130.00
155.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
155.00
155.00
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
1708214869
26.80
39.50
39.50
1753977923
IVA
26.80
26.80
1708214869
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
446
386
PR
01
448
000
372
PR
01
449
000
383
PR
01
451
000
381
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
07/02/2014
530303
NOR
DEV
07/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
URGILEZ TAPIA JENNY PATRICIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140078, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Quito-Pichincha, 18, 19, 20/11/ 2013,
Reunión de trabajo Dra. Claudia Ballas para la
revisión del informe de la transferencia de
fondos públicos de la U. José Peralta. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PADILLA PADILLA VIVIANA ABIGAIL
CORRIENTE.- Devengado, VIAT-CES-2014
-0068, Zona A, 1 subsistencia, QuitoPichincha, 30/10/ 2013, Reunión de trabajo
Dra. Claudia Ballas para la revisión del
informe de la transferencia de bienes de la
UNIDEC. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA
ISABEL CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0076, Zona A, 1 viático, 1
subsistencia, Loja-Loja, 20,21/11/2013,
Reunión con los estudiantes de la Universidad
Intercultural de Nacionalidades Indígenas
Amawtay Wasi . C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140074, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 26/11/ 2013, Charla informativa a los
estudiantes de la Universidad Jefferson. C. P.
29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0301749479
BENEFICIARIO
URGILEZ TAPIA
JENNY PATRICIA
MONTO
PADILLA PADILLA
VIVIANA ABIGAIL
1707340160
GONZALEZ
GONZALEZ MARIA
ROSA ISABEL
12.00
53.54
57.21
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
57.21
57.21
MONTO
SALDO
0.00
53.54
53.54
SANTANA ESTRADA
CECILIA
87.97
12.00
12.00
0603146226
IVA
87.97
87.97
0604943985
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
452
380
PR
01
453
000
371
PR
01
454
000
370
PR
01
458
000
428
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUEVARA ULLOA JUAN FERNANDO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140073, Zona A, 1 Viático, 1 subsistencia
Ibarra-Imbabura, 05,06/12/2013,
Participación del seminario taller ¿Modelos
educativos de la Educación Superior en el
marco del Reglamento del Régimen
Académico¿. Certificación presupuestaria 29
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA,
Devengado,VIAT-CES-2014-0067, Zona A, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas,
23,24/10/2013, Reunión de trabajo con el Dr.
Enrique Peláez del CTI de la ESPOL de
Guayaquil y reunión del Pleno del CES. Cert.
pres. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140066, Zona A, 1 subsistencia, Machala-El
Oro, 08,09/01/2014, Asistir a la
Comparecencia de la audiencia pública de
medidas cautelares presentada por los ex
estudiantes de la U. Técnica de Manabí. C. P.
33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140104, Zona A 2 viáticos, Zona A 1
subsistencia, MANTA-MANABI, 08 al
10/01/2014, movilización a miembros y
funcionarios del CES desde la ciudad de
Quito. Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709883571
BENEFICIARIO
GUEVARA ULLOA
JUAN FERNANDO
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
39.00
114.30
150.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
114.30
114.30
1710733708
131.70
39.00
39.00
1709882581
IVA
131.70
131.70
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
460
430
PR
01
465
000
425
PR
01
467
000
423
PR
01
472
000
436
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
YARANGA NAVARRETE WILSON
GUSTAVO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0105, Zona A, 1 viáticos, 1
Subsistencia, Manta - Manabí, 08,09 /01/
2014. Soporte de TICS Universidad de
Manabí, seguimiento de audio y video de
rueda de prensa del presidente del CES, C. P.
33.
REN
REN
DEV
10/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140103, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, del 16 al 18/01/2014,
movilización a miembros y funcionarios del
CES desde la ciudad de Quito, C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE.
Devengado,VIAT-CES-2014-0102, Zona A, 1
Viático, Ibarra-Imbabura 17,18/01/2014,
movilización de un miembro del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0113, Zona B, 1 subsistencias,
JIPIJAPA-MANABI, 09/01/ 2014. Cobertura
de fotos y video, de la presentación del plan
de excelencia para la U. Estatal del Sur de
Manabí, C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1716538754
BENEFICIARIO
YARANGA
NAVARRETE
WILSON GUSTAVO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
150.00
60.00
27.49
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
27.49
27.49
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1714634258
111.55
150.00
150.00
1709329302
IVA
111.55
111.55
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
473
403
PR
01
474
000
433
PR
01
475
000
400
PR
01
476
000
435
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
11/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
YARANGA NAVARRETE WILSON
GUSTAVO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0091, Zona A, 1 viáticos, 1
Subsistencia, Guayaquil-Guayas, 11,12 /12/
2013. Soporte de TICS, seguimiento de audio
y video de rueda de prensa del presidente del
CES, C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0108, Zona A, 1 Viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 16, 17/01/
2014, Asistencia al taller de evaluación de las
especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado,VIATCES-2014-0089, Zona A, 1 viáticos,
Guayaquil-Guayas, 02, 03/12/ 2013.
Cobertura de fotos y video, al taller ¿Modelos
educativos de la Educación Superior en el
marco del Nuevo Reglamento del Régimen
Académico¿, C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE.- Devengado, VIAT-CES-2014
-0112, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Loja-Loja, 12,13/01/2014, Entregar escritos
jurídicos en Loja. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1716538754
YARANGA
NAVARRETE
WILSON GUSTAVO
1704815644
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
MONTO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
149.50
63.80
96.25
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
96.25
96.25
MONTO
SALDO
0.00
63.80
63.80
1709393480
92.00
149.50
149.50
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
IVA
92.00
92.00
1714634258
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
477
434
PR
01
479
000
437
PR
01
480
000
421
PR
01
482
000
396
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140111, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Machala-El Oro, 08,09/01/2014, Asistir a la
Comparecencia de la audiencia pública de
medidas cautelares presentada por los ex
estudiantes de la U. Técnica de Manabí. C. P.
33.
REN
REN
DEV
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140114, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
JIPIJAPA-MANABI, 09/01/ 2014,
presentación del plan de excelencia para la U.
Estatal del Sur de Manabí. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140100, Zona A 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 18/12/2013, Verificar la indagación
previa Nro. 070101813120049. Certificación
presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BURBANO DE LARA MONCAYO
MONICA CECILIA CORRIENTE.
Devengado,VIAT-CES-2014-0085, Zona A, 1
Viático, 1 subsistencia, Guayaquil-Guayas,
02, 03/12/ 2013, Taller Modelos educativos de
las IES de aplicación de Reglamento
Régimen Académico y sesión ordinaria
Comisión Permanente de Posgrados CES. C.
P. 29
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
BURBANO DE LARA
MONCAYO MONICA
CECILIA
37.22
65.00
149.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1704554904
109.49
37.22
37.22
1709393480
IVA
109.49
109.49
1702514637
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
483
395
PR
01
484
000
411
PR
01
486
000
385
PR
01
487
000
401
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
11/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VEGA PAREDES JUAN CARLOS
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140084, Zona A 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 27 al 29/11/2013, , Organización
administrativa para preparar la agenda del
pleno del CES. Certificación presupuestaria
29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140099, Zona A 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 19/12/2013, Reunión con
funcionarios de la Subsecretaria de Puertos,
Transporte marítimo y fluvial para analizar la
situación institucional. Certificación
presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140077, Zona A, 1 Viático, 1 subsistencia
Ibarra-Imbabura, 05,07/12/2013,
Participación del seminario taller ¿Modelos
educativos de la Educación Superior en el
marco del Reglamento del Régimen
Académico¿. Certificación presupuestaria 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado VIATCES-2014-0090, Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia Ibarra-Imbabura, 05, 06/12/
2013. Cobertura de fotos y video, al taller
¿Modelos educativos de la Educación
Superior en el marco del Nuevo Reglamento
del Régimen Académico¿, C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0703924449
BENEFICIARIO
VEGA PAREDES
JUAN CARLOS
MONTO
CORDOVA VINUEZA
HOLGER PAUL
SANTANA ESTRADA
CECILIA
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
31.26
260.00
62.59
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
62.59
62.59
MONTO
SALDO
0.00
260.00
260.00
1714634258
176.92
31.26
31.26
0603146226
IVA
176.92
176.92
1714835905
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
488
406
PR
01
489
000
432
PR
01
490
000
431
PR
01
491
000
393
PR
01
492
000
394
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
AILLON SANCHEZ MARIA FERNANDA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140094, Zona A, 1 viáticos, 1 Subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 12 /12/ 2013. Coordinar la
agenda de trabajo del presidente del CES, C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0107, Zona A, 1 viático, 1
subsistencia, JIPIJAPA-MANABI, 08,09/01/
2014, presentación del plan de excelencia para
la U. Estatal del Sur de Manabí. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140106, Zona A, 1 subsistencia, JipijapaManabí, 09/01/ 2014, presentación del plan de
Excelencia para la UNESUM. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
LARREA SANTOS ELIZABETH DE
LOURDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0082, Zona A, 1 Viático, 1
subsistencia Ibarra-Imbabura, 05,06/12/2013,
Participación del seminario taller ¿Modelos
educativos de la Educación Superior en el
marco del Reglamento del Régimen
Académico¿. Certificación P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0083, Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia, Esmeraldas-Esmeraldas,
28,29/11/2013, Notificación de
Fortalecimiento Institucional por parte del
CES a la Universidad LVT. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1802724144
BENEFICIARIO
AILLON SANCHEZ
MARIA FERNANDA
MONTO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
ESTRELLA
BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH
34.52
131.70
123.05
Registró
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
123.05
123.05
USUARIOS
ESTADO
0.00
131.70
131.70
1713067070
115.00
MONTO
SALDO
0.00
34.52
34.52
0906133301
19.50
115.00
115.00
1002105284
IVA
19.50
19.50
1704815644
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
493
392
PR
01
494
000
398
PR
01
495
000
397
PR
01
496
000
404
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
11/02/2014
530303
NOR
DEV
11/02/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140081, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 03/12/ 2013, Asistir a la
Comparecencia a la audiencia de acción de
protección presentada en contra de la la U. de
Guayaquil. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DAVILA ORTEGA CARLOS ALFONSO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140087, Zona A, 1 subsistencia, IbarraImbabura, 25/11/ 2013, Asistir a la audiencia
de inspección de trabajo de Ibarra por dos ex
trabajadores de la U. Cristiana
Latinoamericana. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140086, Zona A, 1 Viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 02, 03/12/ 2013,
Asistencia al taller ¿Modelos educativos de la
Educación Superior en el marco del Nuevo
Reglamento del Régimen Académico¿. C. P.
29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ANALUISA RAMIREZ ALEXANDRA
ELIZABETH CORRIENTE. Devengao,
VIAT-CES-2014-0093, Zona A, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 12/12/ 2013,
Reunión de trabajo en el departamento del
CTI de la ESPOL con el Dr. Enrique Peláez.
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
DAVILA ORTEGA
CARLOS ALFONSO
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
1716798242
ANALUISA RAMIREZ
ALEXANDRA
ELIZABETH
45.99
19.50
25.00
12.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
25.00
25.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
0915076525
IVA
45.99
45.99
1802174845
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
497
408
PR
01
498
000
409
PR
01
499
000
410
PR
01
500
000
389
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
ROCA OSPINA JUAN FRANCISCO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140096, Zona A 1 subsistencia, Sto. DomingoSto. Domingo de los Tsachilas, 10/12/2013,
Visita al Instituto Tecnológico Superior
Atlantic Monitoreo y Seguimiento
Resolución RPC-SE-11-043-2013.
Certificación presupuestaria 33.
REN
REN
DEV
11/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140097, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 12/12/ 2013, Reunión de trabajo en el
departamento del CTI de la ESPOL con el Dr.
Enrique Peláez. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
TRUJILLO RUSSI HELEN CAROLINA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140098, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 12/12/ 2013, Reunión de trabajo en el
departamento del CTI de la ESPOL con el Dr.
Enrique Peláez. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
LAPO GUAMAN DIANA MARIBEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140080, Zona A, 3 viáticos, 1 subsistencia,
Quito-Pichincha, 26,29/11/ 2013, Reunión de
trabajo Dra. Claudia Ballas para la revisión
del informe de la transferencia de recursos de
la ESPEC. C. P. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1708654387
BENEFICIARIO
ROCA OSPINA JUAN
FRANCISCO
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
TRUJILLO RUSSI
HELEN CAROLINA
LAPO GUAMAN
DIANA MARIBEL
19.50
19.50
129.85
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
129.85
129.85
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1104405905
31.50
19.50
19.50
1753977923
IVA
31.50
31.50
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
502
399
PR
01
508
000
407
PR
01
568
000
518
PR
01
570
000
523
PR
01
572
000
525
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
AILLON SANCHEZ MARIA FERNANDA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140095, Zona A, 1 Subsistencia, JipijapaManabí, 09 /01/ 2013. Coordinar la agenda de
trabajo del presidente del CES, C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
REYES SARRIA SYBIL ROCIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140088, Zona A, 4 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 28/10 al 01/11 del 2013,
Revisión y socialización del instructivo de
funcionamiento de la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento para la U. de
Guayaquil. C. P. 29.
REN
REN
DEV
13/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140127, Zona A 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 21 al 23/01/2014, movilización a
funcionarios del CES desde la ciudad de
Quito. Certificación presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140129, Zona A, 1 Alimentación, IbarraImbabura, 27/01/2014, movilización de un
miembro del CES hacia la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140130, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura
01,02/02/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0802054114
BENEFICIARIO
REYES SARRIA
SYBIL ROCIO
MONTO
AILLON SANCHEZ
MARIA FERNANDA
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
149.75
15.00
60.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.00
15.00
1710733708
34.52
MONTO
SALDO
0.00
149.75
149.75
1710733708
539.50
34.52
34.52
1705555900
IVA
539.50
539.50
1802724144
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
575
529
PR
01
576
000
516
PR
01
578
000
544
PR
01
579
000
521
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140132, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura
02,03/02/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengao,
VIAT-CES-2014-0126, Zona A, 1 Viático,
Ibarra-Imbabura 31/01 y 01/02/2014,
movilización de un miembro del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0143, Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia, Esmeraldas-Esmeraldas,
22,23/01/2014, Asistencia al Pleno del CES,
presentación del plan de excelencia para la U.
Técnica Luis Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140128, Zona A 1 Viático, Guaranda-Bolívar,
24,25/01/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
60.00
120.00
32.90
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
32.90
32.90
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1705555900
60.00
60.00
60.00
1704815644
IVA
60.00
60.00
1709329302
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
581
545
PR
01
582
000
546
PR
01
584
000
504
PR
01
585
000
506
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140145, Zona A 1 subsistencia, Manta-Manabí,
05 al 07/01/2014, Reunión y revisión de
documentación con la Comisión Interventora
de la UNESUM. Certific. Pres 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0144, Zona A, 1 viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 23,
24/01/2014, Asistencia a la reunión sobre la
propuesta del Centro de Excelencia de
Ecosistema de Salud. C. P. 33.
REN
REN
DEV
14/02/2014
530303
NOR
DEV
14/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140119, Zona B, 1 subsistencias, JIPIJAPAMANABI, 09/01/ 2014. presentación del plan
de excelencia para la U. Estatal del Sur de
Manabí, C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140121, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 17/01/ 2014, Asistencia al taller de
evaluación de las especialidades médicas
regularizadas y vigentes ofertadas por la U. de
Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704815644
BENEFICIARIO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
149.50
15.00
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
PALCOCER312
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
0905417812
149.50
149.50
149.50
0905417812
IVA
149.50
149.50
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
586
505
PR
01
587
000
509
PR
01
588
000
510
PR
01
591
000
527
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
14/02/2014
530303
NOR
DEV
14/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140120, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 13,14/01/2014, Reunión
de trabajo con la Comisión Interventora y
Fortalecimiento Institucional de la U. de
Guayaquil. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140123, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 22,23/01/2014, Pleno
del CES, presentación del plan de excelencia
para la U. Técnica Luis Vargas Torres. C. P.
33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140124, Zona A 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 10,11/12/2013, Monitoreo
y Seguimiento Resolución RPC-SE-11-0412013. Visita a la U. de Guayaquil.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140131, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura
24,25/01/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
CORDOVA VINUEZA
HOLGER PAUL
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
163.89
188.06
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
188.06
188.06
1711140168
193.61
163.89
163.89
1714835905
IVA
193.61
193.61
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
592
514
PR
01
594
000
543
PR
01
595
000
538
PR
01
596
000
540
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140142, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 20,23/01/2014,
Reunión Comisión Interventora de la
Universidad LVT con la C Pleno del CES,
presentación del plan de excelencia para la U.
LVT. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE.
Devengado,VIAT-CES-2014-0125, Zona A 2
viáticos, 1 subsistencia, Esmeraldas, 21 al
23/01/2014, movilización a funcionarios del
CES desde la ciudad de Quito. Certificación
presupuestaria 33.
REN
REN
DEV
14/02/2014
530303
NOR
DEV
14/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CALDERON VINTIMILLA MARCELO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140137, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 22,23/01/2014,
Asistencia al Pleno del CES, presentación del
plan de excelencia para la U. Técnica Luis
Vargas Torres. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140139, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 20,23/01/2014,
Reunión Comisión Interventora de la
Universidad LVT con la C Pleno del CES,
presentación del plan de excelencia para la U.
LVT. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
CALDERON
VINTIMILLA
MARCELO
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
141.00
400.29
136.59
349.63
Registró
Modificó
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
349.63
349.63
USUARIOS
ESTADO
0.00
136.59
136.59
MONTO
SALDO
0.00
400.29
400.29
0103699583
IVA
141.00
141.00
1708753676
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
597
541
PR
01
598
000
542
PR
01
611
000
551
PR
01
612
000
503
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140141, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 16,17/01/ 2014,
Asistencia al taller de evaluación de las
especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140140, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 22,23/01/2014,
Asistencia al Pleno del CES, presentación del
plan de excelencia para la U. Técnica Luis
Vargas Torres. C. P. 33.
REN
REN
DEV
18/02/2014
530303
NOR
DEV
18/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA
REBECA CORRIENTE. Devengado,VIATCES-2014-0150 , Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia, Esmeraldas-Esmeraldas,
21,23/01/2014, Cobertura de fotos y video del
Pleno del CES, presentación del plan de
excelencia para la U. LVT. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BUSTOS LOZANO HORTENCIA LUCIA
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140117, Zona A 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 10/12/2013, Monitoreo y
Seguimiento Resolución RPC-SE-11-0412013. Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1703595494
BENEFICIARIO
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
MONTO
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
BUSTOS LOZANO
HORTENCIA LUCIA
149.50
150.85
45.43
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
45.43
45.43
MONTO
SALDO
0.00
150.85
150.85
1707305288
119.85
149.50
149.50
1715007652
IVA
119.85
119.85
1703595494
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
614
548
PR
01
615
000
547
PR
01
616
000
550
PR
01
617
000
549
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140147 , Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 16,17/01/ 2014,
Asistencia al taller de evaluación de las
especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE Devengado, VIAT-CES-20140146 , Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 22,23/01/2014,
Asistencia al Pleno del CES, presentación del
plan de excelencia para la U. Técnica Luis
Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140149 , Zona A, 1 subsistencia, LojaLoja,13/01/2014, Entregar escritos jurídicos
en Loja. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140148 , Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 22,23/01/2014,
Asistencia al Pleno del CES, presentación del
plan de excelencia para la U. Técnica Luis
Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1702514637
BENEFICIARIO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
MONTO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
127.74
19.50
131.95
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
131.95
131.95
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1709882581
149.50
127.74
127.74
1709882581
IVA
149.50
149.50
1702514637
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
618
552
PR
01
620
000
531
PR
01
622
000
537
PR
01
623
000
533
PR
01
625
000
535
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
18/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CALDERON VINTIMILLA MARCELO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140136 , Zona B, 1 subsistencia, JIPIJAPAMANABI, 09/01/ 2014. Presentación del plan
de excelencia para la U. Estatal del Sur de
Manabí, C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE.- Devengado , VIAT-CES-2014
-0133 , Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura
08,09/02/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
REN
DEV
18/02/2014
UBG
530303
NOR
HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA
REBECA CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0151 , Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas,
11,12/12/2013, Cobertura de fotos y video
presentación de Plan de Exelencia de la
Universidad LVT, coordinación de rueda de
presa en la MAC. C. P. 33.
REN
REN
DEV
18/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GUAMAN GUALOTUNA LUIS ARTURO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140134 , Zona A 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 21 al 23/01/2014, movilización a
funcionarios del CES desde la ciudad de
Quito. Certificación presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUAMAN GUALOTUNA LUIS ARTURO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140135 , Zona A, 1 Alimentación, IbarraImbabura, 20/01/2014, movilización de un
miembro del CES hacia la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715007652
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
0103699583
CALDERON
VINTIMILLA
MARCELO
1703545259
GUAMAN
GUALOTUNA LUIS
ARTURO
60.00
15.00
135.00
15.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
135.00
135.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
GUAMAN
GUALOTUNA LUIS
ARTURO
92.00
60.00
60.00
1703545259
IVA
92.00
92.00
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
646
561
PR
01
654
000
387
PR
01
656
000
565
PR
01
657
000
558
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
19/02/2014
530303
NOR
DEV
19/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140157, Zona A, 2 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 03 al 05/02/2014,
Acompañamiento al primer taller para la
implementación del Reglamento Académico.
C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LAPO GUAMAN DIANA MARIBEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140079, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Quito-Pichincha, 21,22/11/ 2013, Reunión de
trabajo Dra. Claudia Ballas para la revisión
del informe de la transferencia de recursos de
la ESPEC. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BUENANO PEREZ DAVID CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0160, Zona A,
1 viáticos, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, 20,21/01/2014, Participación en
calidad de Secretario Reunión con LA
Comisión Interventora de la Universidad LVT
con la C Pleno del CES, C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VEGA PAREDES JUAN CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140154, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 16,17/01/ 2014,
Asistencia técnica al taller de evaluación de
las especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
LAPO GUAMAN
DIANA MARIBEL
BUENANO PEREZ
DAVID
VEGA PAREDES
JUAN CARLOS
36.00
92.00
113.09
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
113.09
113.09
MONTO
SALDO
0.00
92.00
92.00
0703924449
300.92
36.00
36.00
1720275260
IVA
300.92
300.92
1104405905
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 35 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
658
562
PR
01
659
000
556
PR
01
660
000
557
PR
01
661
000
563
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
19/02/2014
530303
NOR
DEV
19/02/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BUSTOS LOZANO HORTENCIA LUCIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140158, Zona A,1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 17/01/ 2014, Informe del monitoreo
en el taller de evaluación de las especialidades
médicas regularizadas y vigentes ofertadas por
la U. de Guayaquil. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA
REBECA CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0152, Zona A, 1 viático, 1
subsistencia, Manta-Manabí, 08, 09 /01/2014,
Organización de logística y coordinación
comunicacional de la presentación del plan de
excelencia de la UNESUM. Certific. Pres. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CADENA FREIRE VILMA ELIZABETH
CORRIENTE. Devengado VIAT-CES-20140153, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 16,17/01/ 2014, Apoyo
logistico al taller de evaluación de las
especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORDOVA VINUEZA HOLGER PAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140159, Zona A,1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 16/01/ 2014, Visita a la U. de
Guayaquil para el monitoreo y Seguimiento
Resolución RPC-SO-43-No.445-2013. C. P.
33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1707305288
BUSTOS LOZANO
HORTENCIA LUCIA
1715007652
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
MONTO
CORDOVA VINUEZA
HOLGER PAUL
103.24
106.45
47.23
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
47.23
47.23
MONTO
SALDO
0.00
106.45
106.45
1714835905
26.90
103.24
103.24
CADENA FREIRE
VILMA ELIZABETH
IVA
26.90
26.90
1003177597
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 36 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
662
559
PR
01
663
000
560
PR
01
665
000
606
PR
01
668
000
539
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
19/02/2014
530303
NOR
DEV
19/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MORAN IGOR ALEXANDER
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140155, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 21,23/01/2014, ,
Asistencia técnica en el Pleno del CES, y
presentación del plan de excelencia para la U.
LVT. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140156, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas,
22,23/01/2014,Presentación del plan de
excelencia para la U. Técnica Luis Vargas
Torres. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
YARANGA NAVARRETE WILSON
GUSTAVO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0165, Zona A, 4 viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 02 al
06/02/2014, Asistencia Técnica taller de
implementación del Reglamento Académico.
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140138, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 13,14/01/2014,
Reunión Comisión Interventora, de la
Universidad LVT. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1706689252
MORAN IGOR
ALEXANDER
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
1716538754
YARANGA
NAVARRETE
WILSON GUSTAVO
MONTO
154.35
138.95
338.63
121.60
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
121.60
121.60
USUARIOS
ESTADO
0.00
338.63
338.63
MONTO
SALDO
0.00
138.95
138.95
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
IVA
154.35
154.35
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 37 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
669
602
PR
01
670
000
604
PR
01
681
000
631
PR
01
682
000
630
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
19/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
21/02/2014
530303
NOR
DEV
21/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140162, Zona A 1 viáticos, 1 subsistencia,
MANTA-MANABI, 08, 09/01/2014,
Acompañamiento Comunicacional para
agenda del pleno del CES. Certificación
presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CARATE CHAVEZ ANGELICA HERMINIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140163, Zona A, 4 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 02 al 06/02/2014,
Acompañamiento taller de implementación
del Reglamento Académico. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140175, Zona A, 2 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 03 al 05/02/2014,
Asistencia Técnica taller de implementación
del Reglamento Académico. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140174, Zona A,1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 01/02/ 2014, Asistencia a la Sesión
Solemne en la U. Técnica Estatal de Quevedo,
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1706386453
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
1710501956
CARATE CHAVEZ
ANGELICA
HERMINIA
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
104.54
270.00
260.00
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
260.00
260.00
MONTO
SALDO
0.00
270.00
270.00
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
IVA
104.54
104.54
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 38 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
683
632
PR
01
684
000
633
PR
01
685
000
634
PR
01
686
000
636
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
21/02/2014
530303
NOR
DEV
21/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. .Devengado, VIAT-CES-20140176, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 03/02/2014, Entrevistas y reunión de
trabajo con la Comisión Interventora y
Fortalecimiento Institucional de la U. de
Guayaquil. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140177, Zona A, 3 subsistencias, GuayaquilGuayas, 03 al 05/02/2014, Participación del
seminario taller ¿Modelos de gestión
pedagógica- curricular para la planificación y
rediseño del plan de estudios¿. C.P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140178, Zona A, 2 Viáticos, 1 subsistencias,
Guayaquil-Guayas, 02 al 04/02/2014,
movilización interna de un miembro para los
talleres a realizarse en la ESPOL .
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
FLORES GONZALEZ LENA LILIBETH
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140179, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 03 al 05/02/2014,
Participación del seminario taller ¿Modelos de
gestión pedagógica- curricular para la
planificación y rediseño del plan de estudios¿.
Certificación P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
FLORES GONZALEZ
LENA LILIBETH
84.70
150.00
178.99
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
178.99
178.99
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
0703606491
19.50
84.70
84.70
1705555900
IVA
19.50
19.50
0915076525
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 39 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
687
672
PR
01
688
000
639
PR
01
689
000
642
PR
01
694
000
603
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
RUC
1713067070
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0183, Zona A, 1
Subsistencias, Ibarra-Imbabura 15/02/2014,
movilización de un miembro del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ANALUISA RAMIREZ ALEXANDRA
ELIZABETH CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0162, Zona A, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 14/01/ 2014,
Reunión de trabajo en el departamento del
CTI de la ESPOL con el Ing. Gonzalo
Luzardo. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
BENEFICIARIO
ESTRELLA
BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH
MONTO
CORDOVA VINUEZA
HOLGER PAUL
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
1716798242
ANALUISA RAMIREZ
ALEXANDRA
ELIZABETH
IVA
180.52
179.89
30.00
12.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
179.89
179.89
1709329302
MONTO
SIN IVA
180.52
180.52
CORDOVA PAUL CORRIENTE. Devengado,
1714835905
VIAT-CES-2014-0182, Zona A 1 viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas,
23,24/01/2014, Visita al Instituto Tec.
Superior Prov. de Tungurahua, Visita U. de
Guayaquil para Monitoreo y Seguimiento
Resolución RPC-SO-43-N0.445-2013. Visita
a la U. de Guayaquil. C. 33
UBG
530303
NOR
ESTRELLA BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0180, Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas,
11,12/12/2013, reunión de trabajo, revisión de
agenda y presentación del plan de excelencia
para la U. Guayaquil. C. P. 33.
REN
REN
DEV
21/02/2014
530303
NOR
DEV
21/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 40 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
695
601
PR
01
696
000
629
PR
01
697
000
609
PR
01
698
000
610
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
21/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140161, Zona A, 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 28,29/11/2013,
Reunión Comisión Interventora, Consejo
Universitario LVT y difusión del Plan de
Fortalecimiento Institucional. C. P. 29.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0173, Zona A, 2 viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 16 al
17/01/2014, Apoyo realización de taller en la
Universidad de Guayaquil . C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ALVAREZ LEON DANIEL FABRICIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140168, Zona A,1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 17/01/ 2014, Gestión jurídica como
Secretario Ad-Hoc, en la primera sesión
ordinaria año 2014, Comisión Ocasional de
intervención de la U. de Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140169, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 21,23/01/2014, ,
Acompañamiento Comunicacional
Presentación del plan de excelencia para la U.
Técnica Luis Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0200070563
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
112.04
23.51
143.35
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
143.35
143.35
MONTO
SALDO
0.00
23.51
23.51
1706386453
75.20
112.04
112.04
ALVAREZ LEON
DANIEL FABRICIO
IVA
75.20
75.20
1803288313
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 41 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
699
627
PR
01
703
000
644
PR
01
705
000
608
PR
01
706
000
607
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
24/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ESTRELLA BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0171, Zona A, 1 viáticos, 1
subsistencia, Esmeraldas-Esmeraldas,
22,23/01/2014, Asistencia al Pleno del CES,
presentación del plan de excelencia para la U.
Técnica Luis Vargas Torres. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140184, Zona A, 1 Viático, Guaranda-Bolívar,
15,16/02/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
PAREDES RODRIGUEZ DANILO
ROBERTO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0167, Zona A,1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 17/01/ 2014,
Gestión jurídica como Secretario Ad-Hoc, en
el taller de evaluación de las especialidades
médicas regularizadas y vigentes ofertadas por
la U. de Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140166, Zona A, 3 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas,20,23/01/2014, ,
Asistencia técnica en el Pleno del CES, y
presentación del plan de excelencia para la U.
LVT. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1713067070
ESTRELLA
BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
90.00
12.00
362.12
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
362.12
362.12
MONTO
SALDO
0.00
12.00
12.00
0200070563
145.29
90.00
90.00
PAREDES
RODRIGUEZ DANILO
ROBERTO
IVA
145.29
145.29
1802307023
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 42 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
707
638
PR
01
746
000
605
PR
01
814
000
750
PR
01
816
000
507
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
26/02/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140181 , Zona B, 1 subsistencia, JIPIJAPAMANABI, 09/01/ 2014. Presentación del plan
de excelencia para la U. Estatal del Sur de
Manabí, C. P. 33.
REN
REN
DEV
28/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN
CORRIENTE. Devengado ,VIAT-CES-20140164, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 16,17/01/ 2014,
Asistencia al taller de evaluación de las
especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140185, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 12,13/11/2013, Reunión
de trabajo CTI de la ESPOL, y con los
rectores de la UEES, y la U. ECOTEC,
Certificación p. 29.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado , Zona A, 2 viático,
1 subsistencia, Guayaquil-Guayas, 26
al28/01/2014, Entrevistas y reunión de trabajo
con la Comisión Interventora y
Fortalecimiento Institucional de la U. de
Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
149.50
149.50
260.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
260.00
260.00
MONTO
SALDO
0.00
149.50
149.50
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
34.52
149.50
149.50
0905417812
IVA
34.52
34.52
1708753676
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 43 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
818
754
PR
01
821
000
817
PR
01
840
000
823
PR
01
841
000
836
PR
01
849
000
838
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado CES-2014-0186,
Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura
07,08/02/2014, movilización de un miembro
del CES desde la ciudad de Quito.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140191, Zona A, 2 Viáticos, 1 Subsistencia,
Loja-Cariamanga 12-14/02/2014,
movilización funcionarios del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140190, Zona A, 1 subsistencia, Manta-Manabí,
09/01/ 2014, Asistencia a la exposición del
plan de excelencia la UNESUM. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140195, Zona A, 1 subsistencia, Manta-Manabí,
11/02/2014, Revisión de procesos legales y
administrativos con la comisión interventora
de la UNESUM. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado VIAT-CES-2014197, Zona A, 1 Subsistencia, Ibarra-Imbabura
del 24/02/2014, movilización Dr. Cevallos
desde la ciudad de Quito. Certificación
presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711514297
BENEFICIARIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
39.02
34.68
9.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
9.00
9.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
34.68
34.68
1710733708
144.00
MONTO
SALDO
0.00
39.02
39.02
1709393480
60.00
144.00
144.00
1708753676
IVA
60.00
60.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 44 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
851
837
PR
01
852
000
832
PR
01
853
000
831
PR
01
855
000
829
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
07/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140196 , Zona A, 1 subsistencia, MantaManabi,del 11/02/2014, revisión de los
procesos legales y administrativosde la
Comisión Interventora de la UNESUM C. P.
33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO,
Devengado por 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil-Guayas, del 07 al
11/02/2014 según VIAT-CES-2014-193
Certificación presupuestaria No. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140192, Zona A 1 viáticos, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, 12 al 13 de
Diciembre 2013, Acompañamiento
Comunicacional para asistencia favorable del
Taller Interregional . Certificación
presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0188, Zona A, 1 Viatico,
Ibarra-Imbabura 21/02 al 22/02/2014,
movilización de un miembro del CES desde la
ciudad de Quito. Certificación presupuestaria
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709882581
BENEFICIARIO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
149.50
70.88
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
70.88
70.88
1709329302
15.00
149.50
149.50
1706386453
IVA
15.00
15.00
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 45 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
857
825
PR
01
863
000
833
PR
01
876
000
868
PR
01
878
000
870
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140187, Zona A, 2 Viáticos, 1 subsistencia
movilización de las asesoras del CES a la
ciudad de Macas para cumplir algunas
comisiones. Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
BUSTOS LOZANO HORTENCIA LUCIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140200, Zona A, 3 viáticos,Guayaquil-Guayas,
03/02/al 06/02/2014, Participación en el taller
No-1 y acompañamiento para la aplicación del
Reglamento del Régimen Académico para la
construcción nuevo modelo
Formac.Universitaria C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
1711514297
JACOME CARVAJAL EDDY FRANCO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140204, Zona A, 1 subsistencia,LojaCariamanga, 13/02/2014, Verificación de los
bienes de valor comercial de la Escuela
Superior Politécnica Ecológica Profesor
Montero Ludeña C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
BENEFICIARIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
GUERRA
NAVARRETE CAROL
NATALIA
BUSTOS LOZANO
HORTENCIA LUCIA
JACOME CARVAJAL
EDDY FRANCO
150.00
251.25
390.00
37.25
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
37.25
37.25
MONTO
SALDO
0.00
390.00
390.00
1720878600
IVA
251.25
251.25
1707305288
MONTO
SIN IVA
150.00
150.00
GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA,
1719344788
Devengado por 1 viático y 1 subsistencia a la
ciuda de Guayaquil-Guayas del 03 al
06/02/2014, acompañamiento a funcionarios
del CES al Taller sobre modelo de gesiónpedagógica -curricular solicitado según
VIAT-CES-2014-194 C.P. 33
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 46 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
880
824
PR
01
881
000
848
PR
01
882
000
847
PR
01
883
000
844
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MOLINA VACACELA JOSE EDUARDO,
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencia,
Cariamanga-Loja, del 13/02/2014, por
Verificación IN SITU de los Bienes carentes
de uso comercial en la Escuela Super,
Ecológica Montero Ludeña,solicitado según
formulario VIAT-CES-2014-0203,
Certificación presupuestaria 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0189, Zona A, 2 viático, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 03/02/al
05/02/2014, Cobertura en fotos y video del
taller de posgrados y especialidades medicas
en la Universidad de Guayaquil. C. P. 33
REN
REN
DEV
11/03/2014
530303
NOR
DEV
11/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO,
CORRIENTE. Devengado 1 viático y 1
subsistencia, Esmeraldas, del 22 al
23/01/2014, por asistir a la tercera sesión
ordinaria del Pleno del CES ,solicitado según
formulario VIAT-CES-2014-0202,
Certificación presupuestaria 33..
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA,
CORRIENTE. Devengado 2 viáticos 1
subsistencia, Macas - Morona Santiago, del 12
al 14/02/2014, por reuniones de socialización
con los estudiantes de la Universidad Amawta
solicitado mediante informe según formulario
VIAT-CES-2014-0199, Certificación
presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1714634258
BENEFICIARIO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
MOLINA VACACELA
JOSE EDUARDO
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
28.28
122.00
210.66
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
210.66
210.66
MONTO
SALDO
0.00
122.00
122.00
122506037
186.24
28.28
28.28
1705407284
IVA
186.24
186.24
1704131828
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 47 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
884
842
PR
01
930
000
891
PR
01
932
000
895
PR
01
934
000
889
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
INES JIMENA ORELLANA MOLINA,
CORRIENTE. Devengado 3 viáticos 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, 03 al
06/02/2014, acompañamiento en la
Implementación del Reglamento de Régimen
Academico solicitado mediante informe según
formulario VIAT-CES-2014-0198,
Certificación presupuestaria 33.
REN
REN
DEV
15/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140207, Zona A 1 alimentación, IbarraImbabura, del 05/03/2014, movilización al Dr.
Marcelo Cevallos a su lugar de residencia.
Certificación presupuestaria 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.
Devengado, VIAT-CES-2014-0206, Zona A 1
viático, Ibarra-Imbabura, del 28/02/ al
01/03/2014, movilización del Dr. Marcelo
Cevallos miembro del CES a su lugar de
residencia. Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0208, Zona A, 4 viáticos, 1
subsistencia, Loja-Loja ,del 25 de febrero al
01/03/2014, por movilización a los Doctores
en el Plan de Contingencia de la Universidad
Amaywta Wuasi de los cantones de la
Provincia C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0102471786
BENEFICIARIO
ORELLANA MOLINA
INES JIMENA
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
15.00
60.00
260.84
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
260.84
260.84
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1709329302
424.27
15.00
15.00
1705555900
IVA
424.27
424.27
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 48 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
939
898
PR
01
944
000
908
PR
01
946
000
910
PR
01
985
000
964
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
19/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140205, Zona A 1 alimentación, IbarraImbabura, del 17/02/2014, movilización al Dr.
Marcelo Cevallos a su lugar de residencia.
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, Zona A Viáticos
en la ruta Ibarra-Ibarra, 07/ al 08/03/2014,
solicitado mediante informe según formulario
VIAT-CES-2014-0216, Certificación
presupuestaria 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, Zona A 1
alimentación en la ruta Ibarra-Ibarra,
10/03/2014, solicitado mediante informe
según formulario VIAT-CES-2014-0217,
Certificación presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0220, Zona A, 2 viáticos, 1
subsistencia, Macas-Morona Santiago, 12 al
14/02/2014, por Visitas IN SITU a la
Univeridad Intercultural Amawtay Wasi,
extensión Morona Santiago. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
60.00
15.00
254.07
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
254.07
254.07
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1704815644
15.00
60.00
60.00
1710733708
IVA
15.00
15.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 49 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
986
965
PR
01
1015
000
1002
PR
01
1016
000
905
PR
01
1017
000
906
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BURBANO MONCAYO MONICA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140221, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, del 12 al 13/12/2013, para asistir a la
sesión ordinaria de la Comisión Permanente
de Postgrados y presentación del Plan de
Excelencia de la Universidad de Guayaquil.
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
LOOR MUÑOZ JOHANNA MARICELA
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140233, Zona A, 2 viático y 1 subsistencia,
Manta- Jipijapa del 08 al 09/01/2014,
Coordinación de Logística para la
presentación del Plan de Excelencia en la
Unesum C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
JOHANNA MARICELA LOOR MUÑOZ
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140219, Zona A 2 viáticos 1
subsistencia,Esmeraldas-Esmeraldas, del 12 al
23/01/2014, por la Coordinación de Logística
para la presentación del Plan de Excelencia en
la U. Luis Vargas. Certificación
presupuestaria 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
JOHANNA MARICELA LOOR MUÑOZ
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140218, Zona A 1 viático 1
subsistencia,Guayaquil-Guayas, del 16 al
17/01/2014, por la Coordinación de Logística
para el desarrollo del Taller Evaluación de
Especialidades Médicas y Vigente de la U.
GuayaQUIL. C.P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704554904
BENEFICIARIO
BURBANO DE LARA
MONCAYO MONICA
CECILIA
MONTO
JOHANNA LOOR
MUNOZ
JOHANNA LOOR
MUNOZ
JOHANNA LOOR
MUNOZ
144.77
186.25
103.44
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
103.44
103.44
MONTO
SALDO
0.00
186.25
186.25
1721775490
36.60
144.77
144.77
1721775490
IVA
36.60
36.60
1721775490
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 50 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1018
969
PR
01
1020
000
967
PR
01
1021
000
970
PR
01
1023
000
973
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
24/03/2014
530303
NOR
DEV
24/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CAVALLOS VALLEJO
ANGEL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0224, Zona A, 1 subsistencia,
Esmeraldas-Esmeraldas, del dia 07/03/2014,
reunión con la Comisión Interventora de la
Universidad Técnica Luis Vargas T. y Rector
de la misma Universidad C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ANALUISA RAMIREZ
ALEXANDRA,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0223, Zona A, 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, del
20/01/2014, por reunión de trabajo en el
departamento del CTI de la ESPOL con el
Ing. Gonzalo Luzardo C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HORTENSIA BUSTOS ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0225, Zona A,
1 subsistencia, Guayaquil-Guayas, del
21/02/2014, para asistir a reunión de trabajo
entre la CLMC y la Escuela de Graduados en
coordinación con la Comisión de la
Universidad de Guayaquil, C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAM
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140227, Zona A, 2 viáticos y 1 subsistencia,
Machala-El Oro, del 09 al 11/03/2014, para
movilizar a los miembros del Consejo para
que asistan a la Fiscalia y a la Universidad de
Machala C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
1716798242
ANALUISA RAMIREZ
ALEXANDRA
ELIZABETH
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
15.40
40.67
150.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
40.67
40.67
1711514297
19.50
15.40
15.40
BUSTOS LOZANO
HORTENCIA LUCIA
IVA
19.50
19.50
1707305288
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 51 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1026
996
PR
01
1028
000
998
PR
01
1030
000
1000
PR
01
1032
000
966
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO ,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0232, Zona A, 1 viatico
Ibarra-Imbabura, del 14 al 15/03/2014,
movilización del Dr. Marcelo Cevallos a su
lugar de residencia C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140230, Zona A, 1 dia alimentación por el viaje
ruta Ibarra-Imbabura, del 17/03/2014,
movilización del Dr. Marcelo Cevallos de su
lugar de residencia hacia la ciudad de Quito
C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140231, Zona A, 1 subsistencia por el viaje ruta
Cuenca - Azuay- Babhoyo-Los Rios del
14/03/2014, movilización del Dr. Gabriel
Galarza con el Rector de la Universidad
Técnica de Babahoyo y retorno a Quito C. P.
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUARNIZO CUMBICUS PATTY,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140222, Zona A, 1 subsistencia, CariamangaLoja del 13/02/2014, por verificación IN
SITU de los bienes carentes de uso comercial
en las instalaciones de la Escuela Politécnica
Profesor Tulio Montero L. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
GUARNIZO
CUMBICUS PATTY
JANETH
15.00
29.99
28.05
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
28.05
28.05
MONTO
SALDO
0.00
29.99
29.99
1711445740
60.00
15.00
15.00
1711140168
IVA
60.00
60.00
1711514297
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 52 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1045
1005
PR
01
1047
000
1009
PR
01
1049
000
1007
PR
01
1169
000
1153
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BUSTOS LOZANO HORTENCIA
LUCIA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0234, Zona A, 1 Viatico y 1
subsistencia del 23 al 24/01/2014, AzuayCuenca por Monitoreo de le aejcecución del
Plan de Contingencia de la EECA U. Estatal
de Bolívar en las oficinas de apoyo Cuenca C.
P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0228, Zona A, 2 Viaticos 1
subsistencia del 26 al 28/02/2014, SaraguroLoja por Reuniones de socialización con los
estudiantes de la Universidad suspendida
Amawtay Wasi, en sedes Tenta y Saraguro C.
P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MOSCOSO VARGAS FRANCISCO
JOSE,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES2014-0229, Zona A, 2 Viaticos 1 subsistencia
del 26 al 28/02/2014, Loja-Loja por visita a la
chacra de Tenta de la Universidad Amawtay
Wasi, del cantón Saraguro-Loja para reunión
con los estudiantes C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CARATE CHAVEZ ANGELICA
HERMINIA. Devengado VIAT-CES-AF2014-0235 para pago de viáticos y
subsistencias por viaje Azuay-Cuenca, por
asistencia por logística en el tercer taller de
titulación de Prácticas preprofesionales, del 11
al 14 de marzo del 2014, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1707305288
BENEFICIARIO
BUSTOS LOZANO
HORTENCIA LUCIA
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
MOSCOSO VARGAS
FRANCISCO JOSE
CARATE CHAVEZ
ANGELICA
HERMINIA
200.80
194.38
210.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
210.00
210.00
MONTO
SALDO
0.00
194.38
194.38
1710501956
158.80
200.80
200.80
1708214869
IVA
158.80
158.80
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 53 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1177
1151
PR
01
1195
000
887
PR
01
1207
000
1197
PR
01
1208
000
1196
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
31/03/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MORAN IGOR ALEXANDER,
CORRIENTE. Devengado VIAT-CES-AF2014-0236 para pago de viáticos y
subsistencias por viaje Azuay-Cuenca, por
asistencia técnica a los Miembros y
funcionarios del CES, en el tercer taller de
titulación de Prácticas preprofesionales, del 11
al 14 de marzo del 2014, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140209, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas,del 16 al 17/02/2014, para
asistir al taller de evaluación de las
especialidades médicas regularizadas y
vigentes ofertadas por la U. de Guayaquil. C.
P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN ,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0238, Zona A, 3 viáticos 1
subsistencia, Cuenca-Azuay, del 11 al
14/03/2014, por cobertura de fotos y video en
el taller de acompañamiento del Reglamento
de Régimen Académico en la Universidad de
Cuenca C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-2014
-0237, Zona A, 1 viatico 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, del 20 al 23/03/2014, por
asistencia a la Reunión con la Comisión de
Intervencióny Fortalecimiento de la
Universidad de Guayaquil C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1706689252
BENEFICIARIO
MORAN IGOR
ALEXANDER
MONTO
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
149.50
280.00
195.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
0905417812
280.00
149.50
149.50
1714634258
IVA
280.00
280.00
1705407284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 54 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1209
1198
PR
01
1211
000
1200
PR
01
1213
000
1204
PR
01
1214
000
1205
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
04/04/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140240, Zona A, alimentación, Ibarra-Imbabura
por movilización del Dr. Marcelo Cevallos a
su lugar de residencia C. P. 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0239, Zona A, 1 viático y
alimentación, Ibarra-Imbabura, del 21 al
22/03/2014, por la Movilización desde Quito
hacia la ciudad de Ibarra al domicilio del Dr.
Marcelo Cevallos C. P. 33
REN
REN
DEV
04/04/2014
530303
NOR
DEV
04/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VELASCO PIEDRA PAULA CAROLINA ,
Devengado, VIAT-CES-2014-0242, Zona A,
1 viático Guayquil-Guayas del 17 al
18/03/2014, asistencia al Taller de
Nomenclatura de títulos de carreras de
educación y entrega de records de estudiantes
Universidad Jefferson CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS
, Devengado, VIAT-CES-2014-0243, Zona A,
4 viáticos Guayaquil-Guayas del 3 al
7/03/2014, por Asistencia al Taller de
acompañamiento a las Universidades y
Escuelas Politécnicas en la Implementación de
Régimen Académico CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715785075
BENEFICIARIO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
VELASCO PIEDRA
PAULA CAROLINA
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
75.00
15.00
80.00
519.05
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
519.05
519.05
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1714225479
IVA
75.00
75.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 55 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1222
1209
PR
01
1232
000
1230
PR
01
1315
000
1284
PR
01
1321
000
1288
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
002
RTO
REN
000
DEV
07/04/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
14/04/2014
530303
NOR
DEV
14/04/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, REVERSION del Devengado,
VIAT-CES-2014-0239, Zona A, 1 viático y
alimentación, Ibarra-Imbabura, del 21 al
22/03/2014, por la Movilización desde Quito
hacia la ciudad de Ibarra al domicilio del Dr.
Marcelo Cevallos C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0239, Zona A, 1 viático
viaje a Ibarra-Imbabura, del 21 al 22/03/2014,
por la Movilización desde Quito hacia la
ciudad de Ibarra al domicilio del Dr. Marcelo
Cevallos C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0244, Zona A, 1 viático,
Tulcan-Carchi/ Ibarra-Imbabura ,del 04 al 05
de abril del 2014, movilización desde la
ciudad de Quito a Tulcán a la Universidad del
Carchi y posteriormente al domicilio del Dr.
Marcelo Cevallos , CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140245, Zona A, 1 viático en el vaije AmbatoTungurahua, Movilización a los funcionarios
del CES al Taller llevado a cabo en la
Universidad Indoamérica de Ambato. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715785075
BENEFICIARIO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
MONTO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
60.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1711514297
-75.00
60.00
60.00
1709329302
IVA
-75.00
-75.00
1715785075
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 56 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1325
1286
PR
01
1327
000
1302
PR
01
1334
000
1296
PR
01
1336
000
1292
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/04/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
15/04/2014
530303
NOR
DEV
15/04/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0248, Zona A, 2 viáticos,
Ambato-Tungurahua, movilización desde
Quito -Ambatp para asistir al Taller en la
Universidad Indoamérica con los Consejeros
y Funcionarios del CES, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140252, Zona A, 1 subsistencia 1 viatico
,Guayaquil-Guayas, del 27 al 28 /03/2014 por
asistir a la Reunión con la Comisión de
Intervemción y Fortalecimiento Institucional
de la Universidad de Guayaquil. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140249, Zona A, 1 Viático por viaje IbarraImbabura, por Movilización al domicilio del
Dr. Cevallos retornando a la ciudad de Quito
el 29/04/2014 CP 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0247, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia por el viaje Guaranda-Bolivar/
Riobamba-Chimborazo, por movilización a la
Ciudad de Guaranda y posteriormente a
Riobamba para trasladar al Dr. Gabriel
Galarza a reunión en la UNACH, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
149.50
60.00
69.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
PALCOCER312
0.00
69.00
69.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1715785075
120.00
149.50
149.50
1711514297
IVA
120.00
120.00
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 57 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1338
1290
PR
01
1340
000
1298
PR
01
1342
000
1305
PR
01
1343
000
1303
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
15/04/2014
UBG
530303
NOR
530303
NOR
000
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140246, Zona A, 1 Subsistencia por el viaje
Ambato-Tungurahua, Movilización a la
Universidad Indoamérica de Ambato para
traslado del Dr. Gustavo Estrella. CP 33
REN
REN
DEV
15/04/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0250, Zona A, 1 viático y
alimentación, Ambato-Tungurahua/
Guaranda-Bolivar, del 28 al 29/03/2014
movilización del Dr. Gabriel Galarza al Taller
en la Universidad Indoamérica luego a
Guaranda, regresando el 29/04/2014, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140254, Zona A, 1 viático 1 subsistencia,
Machala-El Oro, para Comparecer ante la
Fiscalía de la Unidad de Delitos contra la
Administración y Fé Pública de El Oro
respecto a la Indagación previa que inició el
CES contra la UTM,CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARBAY MANCHENO SUSY
ALEXANDRA, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0253, Zona A, 1
subsistencia ,Guayaquil-Guayas, del
31/03/2014 por asistencia al Taller organizado
por el CEAACES sobre el proceso de
evaluación a Institutos de Arte y
Conservatorios CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1710733708
BENEFICIARIO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MONTO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
0602373144
GARBAY
MANCHENO SUSY
ALEXANDRA
IVA
30.00
30.00
1715785075
MONTO
SIN IVA
30.00
75.00
122.00
38.99
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
38.99
38.99
Registró
0.00
122.00
122.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
75.00
75.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 58 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1345
1300
PR
01
1347
000
1323
PR
01
1349
000
1308
PR
01
1350
000
1307
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
16/04/2014
530303
NOR
DEV
16/04/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO,
CORRIENTE.- Devengado, VIAT-CES-2014
-0251, Zona A, 1 subsistencia, AmbatoTungurahua, del 26/03/2014 por movilización
de la Dra. Elizabeth Larrea a la ciudad de
Ambato a dictar unos Talleres del régimen
Académicos, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
RENE,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0259, Zona A, 2 viáticos 1
subsistencia, Manta-Manabí , del 06 al 08
marzo 2014, Movilizción a funcionarios del
CES para mantener reuniones de soporte legal
con la comisión de la UNASUM, CP. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO
JESUS,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0257, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia, Tungurahua- Ambato, del 26 al
28 de marzo 2014 por Asistencia al taller de
acompañamiento a las Universidades y
Escuelas Politécnicas en la Implementación
del Régimen Académico CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL
AQUILES,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0256, Zona A, 1 viático, del 27 al
28/03/2014 , para asistir a la reunión de
trabajo con Autoridades Estatal del Sur de
Manabí, para tratar temas referentes a la
Intervención de la misma. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1705555900
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MONTO
30.00
148.74
224.90
130.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
224.90
224.90
MONTO
SALDO
0.00
148.74
148.74
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
IVA
30.00
30.00
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 59 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1351
1306
PR
01
1352
000
1319
PR
01
1354
000
1317
PR
01
1356
000
1313
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140255, Zona A, 1 viático 1 subsistencia,
Cuenca-Azuay, po Asistencia al Taller de
acompañamiento a las Universidades y
Escuelas Politécnicas en la implementación
del Reglamento de Régimen Académico CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR
AUGUSTO,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0260, Zona A, 1
subsistencia, Cuenca-Azuay, 25/04/14
reunión con el Sr. Rector de la Universidad
del Azuay con la finalidad de analizar el
Proyecto de Estatuto con la Normativa del
Sistema de Educación Superior. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUERRA NAVARRETE CAROL
NATALIA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0261, Zona A, 1 subsistencia,
Guayas-Guayaquil, 31 de marzo 2014 por
asistir al TAller organizado por el CEAACES
referente a la evaluación de Institutos
Superiores de Arte y Conservatorios de
Música. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO
RAUL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0262, Zona A, 1 viático, IbarraImbabura, del 31 de marzo al 01 de abril del
2014, Movilización a Dr. MArcelo Cevallos a
su lugar de residencia. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1724896657
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MONTO
GUERRERO
PESANTEZ BOLIVAR
AUGUSTO
GUERRA
NAVARRETE CAROL
NATALIA
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
12.00
34.85
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
34.85
34.85
1710733708
307.30
12.00
12.00
1719344788
IVA
307.30
307.30
1104117583
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 60 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1376
1330
PR
01
1455
000
1202
PR
01
1538
000
1537
PR
01
1540
000
1539
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/04/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
25/04/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
Devengado, VIAT-CES-2014-0241, Zona A,
3 viáticos 1 subsistencia, Cuenca-AzuayBabahoyo, del 11 al 14.03.14, por
Movilización de Dra. Elizabeth Larrea al
Taller de Organizción de Conocimiento en la
Universidad de Cuenca y movilización Dr.
Galarza. CP. 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ROSA
ISABEL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0258, Zona A, 2 viáticos y
subsistencia LOJA-LOJA, Visita a la Chacra
de Tenta de la Universidad Amawtay, del
Cantón Saraguro para reunión con los
estudiantes CP. 33
REN
REN
DEV
05/05/2014
530303
NOR
DEV
05/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
CORRIENTE. Compromiso, VIAT-CES2014-0286, Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Machala-El Oro, 09-10/03/ 2014, Audiencia
en la Fiscalía de El Oro por proceso de
sustanciación del CES en contra de la
Universidad Técnica de Machala. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Compromiso, VIAT-CES2014-0285, Zona A, 2 viático, 1 subsistencia,
Cuenca-Azuay, 12 al 14/03/2014,
Acompañamiento tercer taller para la
implementación del Reglamento Académico.
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1707340160
GONZALEZ
GONZALEZ MARIA
ROSA ISABEL
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
184.00
122.00
216.48
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
216.48
216.48
MONTO
SALDO
0.00
122.00
122.00
0603146226
126.64
184.00
184.00
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
IVA
126.64
126.64
1703595494
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 61 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1542
1541
PR
01
1546
000
1544
PR
01
1548
000
1543
PR
01
1551
000
1549
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
06/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Compromiso, VIAT-CES2014-0284, Zona A, 1 viático, GuayaquilGuayas, 17 al 18/03/2014, Asistencia taller de
nomenclatura de títulos para carreras de
educación y reunión con los estudiantes de la
Universidad Jefferson. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO,
CORRIENTE. Compromiso, VIAT-CES2014-0282, Zona A, 1 subsistencia, GuarandaBolívar, el 11/04/2014 por movilización del
Dr. Gabriel Galarza a la ciudad de Guaranda,
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO,
CORRIENTE. Compromiso, VIAT-CES2014-0283, Zona A, 1 alimentación,
Latacunga, del 04/04/2014 por movilización
de Dr. Gabriel Galarza a la ciudad de
Guaranda (por un daño en el vehículo solo
llega hasta Latacunga) CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Compromiso, VIAT-CES2014-0281, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia por viaje Macas-Morona
Santiago, por Movilización de dos
funcionarios del Plan de Contingencia el 11 y
12/04/2014 CP 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
30.00
15.00
81.69
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
81.69
81.69
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1711514297
127.57
30.00
30.00
1705555900
IVA
127.57
127.57
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 62 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1555
1553
PR
01
1560
000
1558
PR
01
1564
000
1562
PR
01
1568
000
1566
PR
01
1571
000
1570
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
06/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, DEVENGADO. Compromiso,
VIAT-CES-2014-0275, Zona A, 2 viáticos, 1
subsistencia Guayaquil-Guayas, del 13 al
15.abril.2014 movilización de servidores del
CES para asistir al Taller en la Universidad
Casa Grande, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
RENE,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0280, Zona A, 1 subsistencia,
Ibarra-Imbabura, del 13.abril.14,
Movilización de Dr. Angel Pérez de la
Universidad de Malaga quien fue el expositor
del Quinto Taller de Régimen Académico,
CP. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO,
DEVENGADO. Compromiso, VIAT-CES2014-0271, Zona A, 1 subsistencia, GuarandaBolívar, el 06/04/2014 por movilización del
Dr. Gabriel Galarza, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140270, Zona A, 1 Alimentación por viaje
Ibarra-Imbabura del 07.abr.14, por
Movilización de Dr. Marcelo Cevallos. CP 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140264, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, del 04/04/2014 por asistir a la
Reunión con la Comisión de Intervención y
Fortalecimiento Institucional de la
Universidad de Guayaquil. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1709329302
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
24.00
15.00
41.16
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312 EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
41.16
41.16
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.00
15.00
0905417812
12.00
MONTO
SALDO
0.00
24.00
24.00
1711514297
142.49
12.00
12.00
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
IVA
142.49
142.49
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 63 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1573
1572
PR
01
1576
000
1574
PR
01
1580
000
1578
PR
01
1585
000
1582
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
06/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
06/05/2014
530303
NOR
DEV
06/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BUENANO PEREZ DAVID CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0277, Zona A,
1 viáticos, Guayaquil-Guayas, 17-18/03/2014,
Acude para la entrega de 6 oficios en
instituciones públicas respecto a
certificaciones de la situación jurídica de la
Universidad Jefferson, C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0266, Zona A, 1 viático y 1
subsistencia, Ibarra-Imbabura, del 09 al
10/04/2014 Por movilización de personal del
CES a la Universidad Técnica del Norte., CP
33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0267, Zona A, 1 viático,
Ibarra-Imbabura, del 08 al 09.abril.2014
movilización del Dr. Angel Pérez expositor de
los talleres a realizarse en la Universidad
Técnica del Norte, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140265, Zona A, 1 viático por viaje IbarraImbabura del 09 al 10.abr.14, por
Movilización de personal del CES hacia el
taller realizado en la Universidad Técnica del
Norte. CP 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720275260
BENEFICIARIO
BUENANO PEREZ
DAVID
MONTO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
90.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
NCHAMORRO3
12
NCHAMORRO
312
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
60.00
60.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1711514297
77.90
90.00
90.00
1709329302
IVA
77.90
77.90
1715785075
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 64 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1592
1590
PR
01
1595
000
1593
PR
01
1599
000
1597
PR
01
1602
000
1601
PR
01
1605
000
1603
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/05/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
07/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140268, Zona A, 1 subsistencia, Cuenca-Azuay,
07/04/2014, Por asistir a la audiencia pública
dentro de la acción de protección de Diana
Ullauri en contra del CES en el juzgado
primero de tránsito del azuay. C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
RENE,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0272, Zona A, 1 viático, IbarraImbabura, del 10 al 11.abril.14, Movilización
del personal del CES hacia el Quinto Taller de
Régimen Académico, CP. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0276, Zona A, 1 viático y 1
subsistencia, Ibarra-Imbabura, del 10 al
11.abril.2014 movilización de personal del
CES a los talleres a realizarse en la
Universidad Técnica del Norte, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140274, Zona A, 1 viático y 1 subsistencia,
Pichincha-Quito, del 18 al 19.febrero.2014
Reunión sobre especialidades médicas, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140273, Zona A, 1 viático, Pichincha-Quito, del
26 al 27.marzo.2014 Reunión CEAACES y
coordinación aplicación en actividades plan
de excelencia CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1709393480
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
CISNEROS TERAN
LOBELIA JANETH
CISNEROS TERAN
LOBELIA JANETH
76.49
58.50
39.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
39.00
39.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
58.50
58.50
0916871684
60.00
MONTO
SALDO
0.00
76.49
76.49
0916871684
27.39
60.00
60.00
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
IVA
27.39
27.39
1709329302
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 65 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1624
1623
PR
01
1626
000
1625
PR
01
1628
000
1627
PR
01
1630
000
1629
PR
01
1632
000
1631
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
08/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
NOR
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
09/05/2014
OGA
REN
DEV
09/05/2014
530303
NOR
DEV
09/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140297, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, del 27/02/2014 por asistir a la
Reunión con la Comisión de Intervención y
Fortalecimiento Institucional de la
Universidad de Guayaquil. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
YARANGA NAVARRETE WILSON
GUSTAVO CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0306, Zona A, 3 viáticos, 1
subsistencia, Imbabura-Ibarra, 08 al
11/04/2014, Asistencia Técnica taller de
implementación del Reglamento Académico.
C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CARDENAS CHUM MARCO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140298, Zona A, 1 subsistencia, Manta-Manabí,
del 07/04/2014, asistir a la reunión con la
Comisión Interventora de la UNESUM. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140288 , Zona A, 1 subsistencia, Manta-Manabi,
del 07/04/2014, reunión con la Comisión
Interventora de la UNESUM C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140289 , Zona A, 1 subsistencia, Loja-Loja, del
26/02/2014, Acudir a audiencia de recurso de
hecho de la Universidad Servio Tulio Montero
Ludeña. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0905417812
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
1716538754
YARANGA
NAVARRETE
WILSON GUSTAVO
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
52.87
45.02
33.30
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
33.30
33.30
USUARIOS
ESTADO
0.00
45.02
45.02
1709882581
263.06
MONTO
SALDO
0.00
52.87
52.87
1709882581
19.50
263.06
263.06
CARDENAS CHUM
MARCO
IVA
19.50
19.50
0104075171
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 66 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1634
1633
PR
01
1636
000
1635
PR
01
1638
000
1637
PR
01
1642
000
1641
PR
01
1644
000
1643
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
09/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140290, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, del 10/04/2014, Reunión
miembros de la Comisión Interventora de la
Universidad Técnica de Esmeraldas Luis
Vargas Torres. P. 33
REN
REN
DEV
12/05/2014
UBG
530303
NOR
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140287 , Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, del 21/03/2014, Reunión
miembros de la Universidad Técnica de
Esmeraldas Luis Vargas Torres. P. 33
REN
REN
DEV
12/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140291, Zona A, 1 subsistencia, Loja-Loja, del
20/02/2014, Reunión y revisión del proceso
número 149-2013 en la Corte provincial de
Loja en la sala de lo civil. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140296, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, 21/03/2014, Por reunión con los
miembros de la comisión interventora de la
Universidad Luis Vargas Torres de
Esmeraldas C. P. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140294, Zona A, 1 subsistencia, Loja-Loja,
26/02/2014, Por acudir a la audiencia de
recurso de hecho de la Universidad Servio
Tulio Montero Ludeña C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709882581
BENEFICIARIO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
48.48
19.50
42.90
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
42.90
42.90
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
1709393480
35.10
MONTO
SALDO
0.00
48.48
48.48
1709393480
19.50
35.10
35.10
1709882581
IVA
19.50
19.50
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 67 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1646
1645
PR
01
1648
000
1647
PR
01
1656
000
1655
PR
01
1659
000
1658
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140293, Zona A, 1 subsistencia, Santa Rosa-El
Oro, 10/03/2014, Por reunión con la
Universidad Técnica de Machala C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0292, Zona A, 1 viático,
Ibarra-Imbabura, del 13 al 14/04/2014 Por
movilización de Dr. Marcelo Cevallos. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL
AQUILES,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0303, Zona A, 1 subsistencia y 1
viático, del 10 al 11/03/2014 , para asistir a la
reunión de trabajo con la Universidad Estatal
del Sur de Manabí, para tratar temas
referentes a la Intervención de la misma. CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140305, Zona A, 2 viáticos y 1 subsistencia,
Cuenca-Azuay, 12 al 14/03/2014,
Acompañamiento en el taller a las
universidades y escuelas politécnicas para la
preparación de las prácticas pre profesionales
y vinculación. C.P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
60.00
172.57
212.02
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
212.02
212.02
MONTO
SALDO
0.00
172.57
172.57
0915076525
55.03
60.00
60.00
0200070563
IVA
55.03
55.03
1715785075
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 68 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1664
1663
PR
01
1666
000
1665
PR
01
1668
000
1667
PR
01
1675
000
1674
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
12/05/2014
530303
NOR
DEV
12/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140302, Zona A, 1 subsistencia, del 07/03/2014 ,
para asistir a la reunión de trabajo con la
Universidad Estatal del Sur de Manabí, para
tratar temas referentes a la Intervención de la
misma. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140301, Zona A, 1 subsistencia, del 24/02/2014 ,
para asistir a la reunión de trabajo con la
Universidad Estatal del Sur de Manabí, para
tratar temas referentes a la Intervención de la
misma. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140300, Zona A, 1 viático y 1 subsistencia, del
06 al 07/04/2014 , para asistir a la reunión de
trabajo con la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, para tratar temas referentes a la
Intervención de la misma. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140269, Zona A, 1 subsistencia, el 17/03/2014 ,
para asistir a la reunión de trabajo para
preparar el taller de reglamento de Régimen
Académico. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
19.50
164.17
33.40
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
33.40
33.40
MONTO
SALDO
0.00
164.17
164.17
0200070563
19.50
19.50
19.50
0200070563
IVA
19.50
19.50
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 69 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1677
1676
PR
01
1678
000
1649
PR
01
1681
000
1679
PR
01
1686
000
1685
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140278 , Zona A, 1 viático, 1 subsistencia,
Cuenca-Azuay, 13 al 14/03/ 2014, Asistencia
al taller de acompañamiento para el RRA en
la Universidad de Cuenca. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140299, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, el 07.marzo.2014. Reunión con
miembros de la Comisión Interventora de la
Universidad de ESmeraldas Luis Vargas
Torres. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MORAN IGOR ALEXANDER,
CORRIENTE. Devengado VIAT-CES-AF2014-0312 para pago de viáticos y
subsistencias por viaje Guayas-Guayaquil, del
14 al 17.abr.14 por asistencia técnica a los
Miembros y funcionarios del CES, en el taller
para la implementación del régimen
académico. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140314, Zona A, 2 viáticos y 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, del 09 al 11/04/2014 por
asistir a la Reunión con la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento Institucional
de la Universidad de Guayaquil. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1702514637
BENEFICIARIO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
MONTO
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MORAN IGOR
ALEXANDER
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
19.50
280.00
292.57
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
292.57
292.57
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
0905417812
149.50
19.50
19.50
1706689252
IVA
149.50
149.50
1724896657
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 70 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1690
1689
PR
01
1692
000
1691
PR
01
1695
000
1694
PR
01
1698
000
1696
PR
01
1705
000
1702
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MOSCOSO VARGAS FRANCISCO
JOSE,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES2014-0315, Zona A, 1 Viático y 1 subsistencia
del 24 al 25/03/2014, Cuenca-Azuay. Por
reunión con la Universidad de Cuenca. C. P.
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140313, Zona A, 2 viáticos y 1 subsistencia,
Ibarra-Imbabura, 09 al 11/04/2014,
Acompañamiento en el taller "Organización
de los aprendizajes". C.P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140311, Zona A, 2 viáticos y 1 subsistencia,
Ibarra-Imbabura, 09 al 11/04/2014, Asistencia
taller "Organización de los aprendizajes". C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140310, Zona A, 3 viáticos y 1 subsistencia,
Guayaquil-Guayas, 14 al 17/04/2014,
Asistencia "Taller Internacional para la
transformación de las carreras de educación".
C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0308, Zona A, 1 subsistencia el
10/04/2014, Guayaquil-Guayas. Por reunión
con personal de la ESPOL. C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1708214869
BENEFICIARIO
MOSCOSO VARGAS
FRANCISCO JOSE
MONTO
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
SANTANA ESTRADA
CECILIA
SANTANA ESTRADA
CECILIA
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
224.00
435.25
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
435.25
435.25
122506037
196.00
MONTO
SALDO
0.00
224.00
224.00
0603146226
149.28
196.00
196.00
0603146226
IVA
149.28
149.28
0915076525
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 71 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1706
1703
PR
01
1707
000
1704
PR
01
1715
000
1712
PR
01
1719
000
1717
PR
01
1723
000
1721
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0309, Zona A, 1viático y 1
subsistencia del 24 al 25/03/2014, CuencaAzuay. Por reunión con personal de la
Universidad de Cuenca. C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0307, Zona A, 1viático y 1
subsistencia del 08 al 09/04/2014, CuencaAzuay. Por reunión con personal de la
Universidad de Cuenca. C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0324, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia, Manta-Portoviejo-Manabí, del
28 al 30.abril.2014 movilización de personal
del CES. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO
RAUL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0323, Zona A, 1 alimentación,
Ibarra-Imbabura, el 21 de abril de 2014,
Movilización a Dr. Marcelo Cevallos a su
lugar de residencia. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0322, Zona A, 1 viático y 1
alimentación, Ambato-Tungurahua-GuarandaBolivar, del 17 al 18/04/2014 Por
movilización de Dr. Gabriel Galarza. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
122506037
BENEFICIARIO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
148.75
15.00
75.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
75.00
75.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.00
15.00
1715785075
58.50
MONTO
SALDO
0.00
148.75
148.75
1710733708
58.50
58.50
58.50
1709329302
IVA
58.50
58.50
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 72 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1726
1725
PR
01
1729
000
1727
PR
01
1733
000
1731
PR
01
1737
000
1735
PR
01
1741
000
1739
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140318, Zona A, 1 viático, Ibarra-Imbabura, del
27 al 28.abril.14, Movilización de Dr.
Marcelo Cevallos. CP. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140321, Zona A, 1 viático, Ibarra-Imbabura, del
01 al 02.mayo.14, por movilización Dr.
Marcelo Cevallos. CP 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140320, Zona A, 1 subsistencia por viaje Santo
Domingo de los Tsachilas, el 16.abr.14, por
Movilización de personal del CES. CP 33.
REN
REN
DEV
15/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140319, Zona A, 1 viático, Ibarra-Imbabura, del
25 al 26.abril.14, por movilización Dr.
Marcelo Cevallos. CP 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140316, Zona A, 1 subsistencia, Guaranda, del
30.abril al 01.mayo.14, Movilización de Dr.
Gabriel Galarza. CP. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711514297
BENEFICIARIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
60.00
60.00
55.00
20.57
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
20.57
20.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
55.00
55.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1711514297
17.50
60.00
60.00
1711514297
IVA
17.50
17.50
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 73 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1745
1743
PR
01
1749
000
1747
PR
01
1752
000
1751
PR
01
1755
000
1754
PR
01
1757
000
1756
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HINOJOSA FUENTES DIEGO
ALEJANDRO, CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0317, Zona A, 1 viático,
Ibarra-Imbabura, del 30.abril al 01.mayo.14
Por movilización de Dr. Marcelo Cevallos. CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN ,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0325, Zona A, 2 viáticos 1
subsistencia, Manabí-Portoviejo, del 28 al
30/04/2014, por cobertura de fotos y video en
el taller de interculturalidad en la educación
superior. C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140326, Zona A, 1 subsistencia, Manta-Manabí,
el 15/04/2014, Reunión con presidente de la
UNESUM. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140328, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, 10/04/2014, Por reunión con la
Universidad Técnica de Esmeraldas Luis
Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140327, Zona A, 2 viáticos, 1 subsistencia,
Ibarra-Imbabura, 09 al 11.04.14, Asistencia al
taller de organización de los aprendizajes. C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715785075
BENEFICIARIO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
MONTO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
19.50
37.80
279.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
279.50
279.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.80
37.80
1708753676
193.90
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1709393480
60.00
193.90
193.90
1709882581
IVA
60.00
60.00
1714634258
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 74 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1793
1789
PR
01
1796
000
1794
PR
01
1800
000
1798
PR
01
1805
000
1804
PR
01
1810
000
1809
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
DEV
21/05/2014
FTE
REN
DEV
21/05/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140356, Zona A, 1 subsistencia, IbarraImbabura, el 03/05/2014 por movilización del
Dr. Marcelo Cevallos. CP 33
REN
REN
DEV
21/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO
RAUL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0355, Zona A, 3 viáticos y 1
subsistencia , Guayaquil-Guayas-MantaPortoviejo-Manabí, del 28.abril al 01.may.14,
Movilización funcionarios del CES. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO
RAUL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0354, Zona A, 1 alimentación ,
Ibarra-Imbabura, del 05.may.14, Movilización
Dr. Marcelo Cevallos. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140353, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, el 25/04/2014, Asistir a
convocatoria a 1ra sesión - comisión ocasional
para el seguimiento del proceso de
intervención Universidad Técnica de
Esmeraldas Luis Vargas Torres. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CARDENAS CHUM MARCO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140352, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, del 25/04/2014, asistir a la
convocatoria a la 1ra. sesión-comisión
ocasional para el seguimiento del proceso de
intervención de la universidad de Esmeraldas
Luis Vargas Torres. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
CARDENAS CHUM
MARCO
15.00
19.50
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
0104075171
201.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1709882581
60.00
201.00
201.00
1710733708
IVA
60.00
60.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 75 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1819
1818
PR
01
1825
000
1824
PR
01
1830
000
1827
PR
01
1834
000
1833
PR
01
1837
000
1835
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140351, Zona A, 3 viáticos, Manta-Manabí,
28.abril al 01.may.14, Asistencia "Taller
Interculturalidad en la educación superior". C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140350, Zona A, 1 subsistencia, EsmeraldasEsmeraldas, 10.abril.14, Reunión comisión
interventora Universidad Técnica de
Esmeraldas Luis Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MONGE LOPEZ RICARDO ALBERTO.
Devengado, VIAT-CES-2014-0349, Zona A,
2 viáticos y 1 subsistencia, PortoviejoManabí, 28 a 30.abril.14, Asistencia técnica
en el Taller de Interculturalidad. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BUENANO PEREZ DAVID CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0348, Zona A,
1 subsistencia, Esmeraldas-Esmeraldas,
25/04/2014, Asiste como secretario Ad hoc a
la 2da sesión de la Comisión Ocasional para el
seguimiento del proceso de intervención de la
Universidad Luis Vargas Torres. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUERRA CARRERA MARIA CRISTINA
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140347, Zona A, 1 subsistencia, GuayasGuayaquil, 11/04/2014, Asiste como
secretario Ad hoc a la 2da sesión de la
Comisión Ocasional para el seguimiento del
proceso de intervención de la Universidad de
Guayaquil. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
MONGE LOPEZ
RICARDO ALBERTO
BUENANO PEREZ
DAVID
GUERRA CARRERA
MARIA CRISTINA
167.50
12.00
20.89
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
20.89
20.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
12.00
12.00
1714400213
35.90
MONTO
SALDO
0.00
167.50
167.50
1720275260
293.90
35.90
35.90
1803881299
IVA
293.90
293.90
1305410712
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 76 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1840
1839
PR
01
1848
000
1847
PR
01
1850
000
1849
PR
01
1853
000
1851
PR
01
1857
000
1855
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ORTIZ GUERRERO SANTIAGO
SEBASTIAN CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0345, Zona A, 3 viáticos y 1
subsistencia, Ambato-Tungurahua, 25 al
28.marzo.14, Apoyo técnico en el taller de
reglamento de régimen académico. C. P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140344, Zona A, 2 viáticos, Guayas-Guayaquil,
del 09 al 11.abr.2014 reunión sobre la
plataforma de presentación de proyectos de
carreras y programas de las IES. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140343, Zona A, 3 viáticos, Manta-Manabí, del
28.abr al 01.may.2014 Asistencia al taller
"interculturalidad en la educación superior" y
visita a la ESPAM. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MOSCOSO VARGAS FRANCISCO
JOSE,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES2014-0335, Zona A, 1 subsistencia del
14/01/2014, Guayas-Guayaquil. Por reunión
con la ESPOL para análisis del proceso del
archivo documental del Plan de Contingencia.
C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MOSCOSO VARGAS FRANCISCO
JOSE,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES2014-0334, Zona A, 1 subsistencia del
23/01/2014, Guayas-Guayaquil. Por reunión
con la ESPOL para análisis del proceso del
archivo documental del Plan de Contingencia.
C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1803450053
BENEFICIARIO
ORTIZ GUERRERO
SANTIAGO
SEBASTIAN
MONTO
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MOSCOSO VARGAS
FRANCISCO JOSE
MOSCOSO VARGAS
FRANCISCO JOSE
390.00
22.30
43.48
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312 EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
43.48
43.48
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.30
22.30
1708214869
259.12
MONTO
SALDO
0.00
390.00
390.00
1708214869
252.00
259.12
259.12
1724896657
IVA
252.00
252.00
1724896657
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 77 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1861
1859
PR
01
1864
000
1863
PR
01
1866
000
1865
PR
01
1884
000
1883
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
22/05/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
26/05/2014
530303
NOR
DEV
22/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN ,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0333, Zona A, 3 viáticos 1
subsistencia, Guayaquil-Guayas, del 14 al
17/04/2014, por cobertura de fotos y video en
el taller internacional para la transformación
de las carreras de educación. C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN ,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0332, Zona A, 2 viáticos 1
subsistencia, Ambato-Tungurahua, del 26 al
28/03/2014, por cobertura de fotos y video en
el taller de investigación para el aprendizaje.
C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN ,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0331, Zona A, 2 viáticos 1
subsistencia, Ibarra-Imbabura, del 09 al
11/04/2014, por cobertura de fotos y video en
el taller "organización de los aprendizajes". C.
P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE. Devengado,VIAT-CES-20140340 , Zona A, 1 subsistencia, AmbatoTungurahua, 28/03/ 2014, Asistencia clausura
taller de reglamento de régimen académico. C.
P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
263.39
182.55
200.00
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
182.55
182.55
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
IVA
263.39
263.39
1702514637
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 78 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1886
1885
PR
01
1903
000
1902
PR
01
1994
000
1993
PR
01
1997
000
1995
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140339 , Zona A, 1 viático y 1 subsistencia,
Ibarra-Imbabura, 10 al 11/04/ 2014,
Asistencia al taller organización de los
aprendizajes. C. P. 33.
REN
REN
DEV
03/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO
RAUL,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0355, Zona A, en alcance a COM
1794, generado por la diferencia en 1
subsistencia que no fue reconocida por error
involuntario, Guayaquil-Guayas-MantaPortoviejo-Manabí, del 28.abril al 01.may.14,
Movilización funcionarios del CES. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140304, Zona A, 1viático y 1 subsistencia del 11
al 12/04/2014, Macas-Morona Santiago. Por
reunión de socialización del avance del Plan
de Contingencia de los estudiantes de la
Universidad Amawtay Wasi. C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140295, Zona A, 1 subsistencia, Cuenca-Azuay,
14/04/2014, Asistencia a la audiencia pública
dentro de la acción de protección de Janeth
Delgado en contra del CES. C.P. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1702514637
BENEFICIARIO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
9.00
80.52
38.46
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
38.46
38.46
MONTO
SALDO
0.00
80.52
80.52
1709393480
166.75
9.00
9.00
122506037
IVA
166.75
166.75
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 79 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2046
2008
PR
01
2055
000
2010
PR
01
2062
000
2003
PR
01
2063
000
2006
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0364, Zona A, 1 Viatico y 1
alimentación por viaje a Tulcán -Carchi del 22
al 23 de abril del 2014 por movilización
desde la ciudad de Quito a la ciudad de
Tulcán para movilizar al Dr. Marcelo Cevallos
CP 33
REN
REN
DEV
05/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO
HENRY,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0363, Zona A, 1 Viatico IbarraImbabura, del 17 al 18 de abril del 2014 para
movilizar al Dr. Marcelo Cevallos a su lugar
de residencia CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIVADENEIRA LOOR EMILIA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140368, Zona A, 1 viatico Manta-Manabi, del
15/04/2014 por asistir a la reunión con la
Comisión Interventora y de Fortalecimiento
Institucional de la Universidad del Sur de
Manabí, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CORDOVA VINUEZA PAUL,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0365, Zona A,
2 viatico y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas,
del 26 al 28 de febrero del 2014 por visitas y
monitoreo con autoridades del ITS para
verificar cumplimiento de Resolución RPCSO-341-2013 CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
CORDOVA VINUEZA
HOLGER PAUL
60.00
19.50
316.80
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
316.80
316.80
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1714835905
75.00
60.00
60.00
1305410712
IVA
75.00
75.00
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 80 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2065
2012
PR
01
2066
000
2015
PR
01
2069
000
2014
PR
01
2070
000
2013
PR
01
2071
000
2016
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
MARCELO CEVALLOS VALLEJOS
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140359, Zona A, 1 Subsistencia del 25 de abril
del 2014 por asistir a reunión con la Comisión
Interventora de la Universidad Técnica Luis
Vargas de Esmeraldas CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MARCELO CEVALLOS VALLEJOS
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140362, Zona A, 1 Subsistencia GuayaquilGuayas, del 02 de mayo del 2014 por asistir a
la reunión en la Escuela Superior Politécnica
del Litoral (ESPOL)CP 33
REN
REN
DEV
06/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MARCELO CEVALLOS VALLEJOS
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140360, Zona A, 1 Viatico a Manta-Manabi, del
28 al 29 de abril del 2014 por participar en el
Taller de acompañamiento a las Universidades
y Escuelas Politécnicas en relación al
Reglamento de Régimen Académico CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARCELO CEVALLOS VALLEJOS
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140361, Zona A, 1 Viatico Riobamba Chimborazo, del 08 al 09 de abril del 2014
por asistir a la Sesión Solemne por los 42 años
de vida institucional de la ESPOCH CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIANA NARVAEZ CAICEDO
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140358, Zona A, 3 Viatico y 1 Subsistencia a
Guayaquil-Guayas, del 14 al 17 de abril del
2014 por Apoyo y Asistencia Logistica al
Taller Internacional para la Transformación
de las Carreras de Educación CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002105284
BENEFICIARIO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
130.00
127.10
252.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
N
N
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
S
S
0.00
0.00
252.00
252.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
127.10
127.10
narvaez caicedo diana
carolina
19.50
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
1002865580
26.90
19.50
19.50
1002105284
IVA
26.90
26.90
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
BSEGARRA312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 81 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2072
2019
PR
01
2073
000
2020
PR
01
2074
000
2021
PR
01
2080
000
2022
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
MARCELO CEVALLOS ,CORRIENTE.
Devengado. VIAT-CES-2014-0369, Zona A,
1 Viatico Tulcan -Quito, del 22 al 23 de abril
del 2014 participación en el Seminario
Internacional de Planificación de la Educación
Superiro a realizarse en la UPEC CP 33
REN
REN
DEV
09/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ANA PONTON ,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0370, Zona A, 1
Subsistencia a la ciudad de Guayaquil Guayas del 09 de mayo del 2014 por servir de
apoyo a la Comisión de la Universidad de
Guayaquil, para la realización de Convenios
de Pago a profesores de la U de Guayaquil
CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ALBAN MAURICIO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0371, Zona A,
1 Subsistencia a Cuenca-Azuay del 07 de
mayo del 2014 por señalar casillero judicial
en la Sala Multicomponente de Cañar dentro
del Juicio signado con Número 17-47-2014
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA BASTIDAS ANABEL
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140372, Zona A, 1 Subsistencia a GuayaquilGuayas del 02 mayo del 2014 por asistir a la
Rueda de prensa de Rene Ramirez Presidente
del CES sobre los avances en el proceso de
intervención de la Universidad de Guayaquil
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002105284
BENEFICIARIO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
Ponton Ochoa Ana
Mercedes
1714571971
ALBAN TAMAYO
MAURICIO
FRANCISCO
12.00
18.63
42.90
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
42.90
42.90
MONTO
SALDO
0.00
18.63
18.63
ESTRELLA
BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH
83.80
12.00
12.00
1713067070
IVA
83.80
83.80
1715365233
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 82 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2082
2023
PR
01
2084
000
2024
PR
01
2085
000
2025
PR
01
2086
000
2026
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
09/06/2014
530303
NOR
DEV
09/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTANA CECILIA,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0373, Zona A,
1 Subsistencia Guayaquil-Guayas, del 09
mayo del 2014 por Asistir al taller " Red de
Carrera de Bioquimica y Farmacia " con le
objetivo de establecer los objetos de estudio
de cada una de las carreras CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JULIO JARAMILLO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0374, Zona A,
1 Subsistencia Guayaquil-Guayas, del 08 al 09
mayo del 2014 por asistir a servir de apoyo a
la Comisión de Intervención de la Universidad
de Guayaquil, para la realización de
Convenios de Pago a profesores CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140375, Zona A, 1 Viatico Manabi-Manta , del
08 al 09 mayo del 2014 por asistir a la
reunión de trabajo para adoptar medidas de
hecho con autoridades de la UNESUM ,CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140376, Zona A, 1 Subsistencia Manabi-Manta ,
del 15 de abril del 2014 por asistir a la
reunión de trabajo con autoridades de la
UNESUM ,CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
Jaramillo Zurita Julio
Ernesto
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
92.00
130.00
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
0200070563
35.03
92.00
92.00
0200070563
IVA
35.03
35.03
1712626256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 83 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2088
2027
PR
01
2090
000
2029
PR
01
2091
000
2030
PR
01
2092
000
2031
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
09/06/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
BOLAÑOS RAQUEL CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0377, Zona A,
1 Viatico y 1 Subsistencia a GuayaquilGuayas del 08 al 09 de mayo del 2014 por
servir de apoyo a la Comisión de Intercención
de la Universidad de Guayaquil para la
realización de Convenios de Pago a profesores
CP 33
REN
REN
DEV
09/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
XAVIER, CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0378, Zona A, 1 Viatico a la
ciudad de Ibarra-Imbabura del 09 al 10 de
abril del 2014 por asistir al Taller de
"organización de los aprendizajes" CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
AGUSTIN GRIJALVA CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0379, Zona A,
1 Subsistencia a Esmeraldas-Esmeraldas del
25 de abril del 2014 por asistir a la Reunión
de la Comisión de Intervención de la
Universidad Luis Vargas Torres y sus
autoridades CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
FRANCISCO RIVADENEIRA CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0380, Zona A,
1 Viático a la ciudad de Ibarra-Imbabura del
10 al 11 de abril del 2014 por asisitr a la 13era
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente
de Postgrados del CES CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1719982504
BENEFICIARIO
BOLANOS NARVAEZ
RAQUEL ELIZABETH
MONTO
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
RIVADENEIRA
BRACHO FRANCISCO
JAVIER
125.46
19.50
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1400540371
109.76
125.46
125.46
1708753676
IVA
109.76
109.76
0915508279
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 84 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2093
2032
PR
01
2097
000
2037
PR
01
2099
000
2040
PR
01
2101
000
2042
PR
01
2103
000
2044
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HENRY HIDALGO CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0385, Zona A,
1 Viatico y 1 Subsistencia a la ciudad de
Guayaquil-Guayas del 15 al 17 de abril del
2014 por movilización al Dr. Enrique Santos
miembro del CES, CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140384, Zona A, 1 viático a la ciudad e IbarraImbabura del 23 al 24 /05/2014 por
movilización del Dr. Marcelo Cevallos
Miembro del CES, CP 33
REN
REN
DEV
10/06/2014
UBG
530303
NOR
MAURICIO SUAREZ CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0381, Zona A,
1 Subsistencia a Santa Rosa - EL Oro del 10
de marzo del 2014 por asistir a la reunión con
la Universidad Técnica de Machala CP 33
REN
REN
DEV
10/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140386, Zona A, 1 Viatico viaje a IbarraImbabura del 25 al 26 de mayo del 2014 para
movilizar al Dr. Marcelo Cevallos miembro
del CES, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JAIME GARRIDO CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0387, Zona A,
1 alimentación viaje a Ibarra-Imbabura del 19
de mayo del 2014 para movilizar al Dr.
Marcelo Cevallos miembro del CES, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709882581
BENEFICIARIO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MONTO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
150.00
55.32
15.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
55.32
55.32
1705555900
60.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
37.68
60.00
60.00
1705555900
IVA
37.68
37.68
1709329302
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 85 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2106
2048
PR
01
2111
000
2050
PR
01
2114
000
2052
PR
01
2116
000
2054
PR
01
2118
000
2058
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140389, Zona A, 1 alimentación viaje a IbarraImbabura del 12 de mayo del 2014 para
movilizar al Dr. Marcelo Cevallos miembro
del CES, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA PATRICIO CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0390, Zona A,
1 Subsistencia viaje a Riobamba-Chimborazo
del 22 de mayo del 2014 para movilizar al Dr.
Marcelo Cevallos miembro del CES, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
JAIME GARRIDO CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0388, Zona B,
1 alimentación viaje a la Esperanza-Pichincha
del 09 de mayo del 2014 por movilización a
funcionarios del CES a la Sede de la
Universidad Amayta Huasi CP 33
REN
REN
DEV
10/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MEJIA PATRICIO CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0391, Zona A,
2 Viaticos y 1 Subsistencia viaje a
Esmeraldas-Esmeraldas del 14 al 16 de mayo
del para movilizar al Dr. Mauricio Suarez y
Dr. Jose Garcia miembro del CES, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HINOJOSA FUENTES DIEGO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140392, Zona A, 1 Subsistencia viaje a
Guaranda- Bolivar del 13 de mayo del 2014
por movilizar al Dr. Gabriel Galarza CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
30.00
150.00
30.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
1715785075
15.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
1710733708
13.75
15.00
15.00
1710733708
IVA
13.75
13.75
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 86 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2120
2060
PR
01
2146
000
2075
PR
01
2148
000
2076
PR
01
2150
000
2067
PR
01
2158
000
2070
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
13/06/2014
FTE
REN
DEV
13/06/2014
UBG
530303
NOR
530303
RTO
000
DIEGO HINOJOSA CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0393, Zona A,
1 Viatico a la ciudad de RiobambaChimborazo del 08 al 09 de mayo del 2014
por movilización del Dr. Marcelo Cevallos
Miembro del CES CP 33
REN
REN
DEV
13/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
WILLIAM HERRERA, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0395, Zona A,
1 Viatico, del 16 al 17 de mayo del 2014 a
Ibarra-Imbabura por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
WILLIAM HERRERA, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0396, Zona A,
1 Viatico, del 09 de mayo del 2014 a IbarraImbabura por movilización del Dr. Marcelo
Cevallos , Miembro del CES CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN ,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140394, Zona A, 1 Subsistencia Santo Domingo
de los Tsachilas-Santo Domingo del 26 de
mayo del 2014 por movilización de las
funcionarias del Consejo de Educación
Superior CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARCELO CEVALLOS VALLEJOS
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140361, Zona A, 1 Viatico Riobamba Chimborazo, del 08 al 09 de abril del 2014
por asistir a la Sesión Solemne por los 42 años
de vida institucional de la ESPOCH CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715785075
BENEFICIARIO
HINOJOSA FUENTES
DIEGO ALEJANDRO
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
60.00
60.00
22.00
-127.10
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
EDELGADO312
EDELGADO31
2
NCHAMORRO
312
BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
NCHAMORRO3
12
NCHAMORRO
312
NCHAMORRO
312
N
N
0.00
0.00
-127.10
-127.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
22.00
22.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
1711514297
60.00
60.00
60.00
1711514297
IVA
60.00
60.00
1711514297
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 87 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2184
2157
PR
01
2185
000
2155
PR
01
2194
000
2162
PR
01
2195
000
2154
PR
01
2196
000
2156
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
17/06/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
000
000
PY
AC
000
002
NOR
000
LARREA SANTOS ELIZABETH,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140367, Zona A, 1 subsistencia Cuenca-Azuay,
del 22/04/2014 por asistir a la reunión de
trabajo con autoridades de la UNAE, para la
socialización del Reglamento de Régime
Académico CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LARREA SANTOS ELIZABETH,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140342, Zona A, 1 subsistencia Loja-Loja, del
01 de abril del 2014 por asistir al Taller del
Reglamento de Régimen Académico en la
UTPL y UNL CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DEV
17/06/2014
OGA
REN
DEV
17/06/2014
530303
NOR
DEV
17/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MARCELO CEVALLOS VALLEJOS
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140361, Zona A, 1 Viatico Riobamba Chimborazo, del 08 al 09 de abril del 2014
por asistir a la Sesión Solemne por los 42 años
de vida institucional de la ESPOCH CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LARREA SANTOS ELIZABETH,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140279, Zona A, 1 Viático y 1 subsistencia
Esmeraldas-Esmeraldas del 22 al 23 de enero
del 2014 por asistir a la renunión del Pleno del
CES y Taller de Plan de Excelencia CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
LARREA SANTOS ELIZABETH,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140341, Zona A, 1 Viático, Ibarra-Imbabura, del
09 al 10 de abril del 2014 por asistir al Quinto
Taller de Acompañamiento sobre
Organziación de los Aprendizajes CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0906133301
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
0906133301
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
MONTO
0906133301
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
104.00
123.49
130.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
123.49
123.49
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
19.50
MONTO
SALDO
0.00
104.00
104.00
0906133301
19.50
19.50
19.50
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
IVA
19.50
19.50
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 88 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2275
2263
PR
01
2292
000
2255
PR
01
2293
000
2249
PR
01
2294
000
2253
PR
01
2305
000
2257
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
NOR
000
NOR
000
DEV
23/06/2014
OGA
REN
DEV
23/06/2014
530303
NOR
DEV
23/06/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE.- Devengado
VIAT-CES-2014-0410, Zona A, 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 05 de
mayo del 2014 por Reunión con la Comisión
de Intervención y Fortalecimiento
Institucional de la Universidad de Guayaquil
CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
COLLANTES DUQUE RITCHEY.Devengado VIAT-CES-2014-0403, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia EsmeraldasEsmeraldas del 15 al 16 de mayo del 2014,
por monitoreo y seguimiento de avances de
intervención a Universidades Luis Vargas
Torres CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VASQUEZ EDISON.- Devengado VIATCES-2014-0337, Zona A, 1 subsistencia
Quito-Pichincha, del 12/03/2014 por
presentación del Informe de Actividades de la
Comisión Interventora y de Fortalecimiento
Institucional para la UNESUM, CP 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VASQUEZ EDISON, Devengado VIAT-CES2014-0338, Zona A, 1 subsistencia QuitoPichincha, del 26/03/2014 por Presentación
del Informe de actividades en el Pleno del
CES, CP 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA.Devengado VIAT-CES-2014-0405, Zona A, 1
Subsistencia viaje a Guayaquil-Guayas del dia
06 de mayo del 2014 por asistir a la Reunión
en la ESPOL para la elaboración de
indicadores para la distribución de recursos a
las Universidades CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
VASQUEZ EDISON
RAMIRO
VASQUEZ EDISON
RAMIRO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
19.50
37.65
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.65
37.65
122506037
92.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1102069711
19.50
92.00
92.00
1102069711
IVA
19.50
19.50
1709619751
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 89 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2306
2256
PR
01
2307
000
2258
PR
01
2308
000
2259
PR
01
2311
000
2261
PR
01
2327
000
2303
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
LARREA SANTOS ELIZABETH.Devengado VIAT-CES-2014-0406, Zona A, 1
Viatico y 1 Subsistencia viaje a MantaManabi del 29 al 30 de abril del 2014 por
asistir al Sexto taller de programa de
acompañamiento a las Universidades y
Escuelas Politécnicas, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL.Devengado VIAT-CES-2014-0404, Zona A, 1
Subsistencia viaje a Esmeraldas-Esmeraldas,
del dia 16 de mayo del 2014 por asistir a la
Reunión con la Comisión Interventora de la
Universidad Técnica de Esmeraldas, CP 33
REN
REN
DEV
23/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE ,Devengado
VIAT-CES-2014-0408, Zona A, 1
Subsistencia viaje a Guayaquil-Guayas del 09
de mayo del 2014 por la entrega de escritos en
el Tribunal Constencioso Administrativo No2 Guayaquil 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUERRA CARRERA MARIA, Devengado
VIAT-CES-2014-0409, Zona A, GuayaquilGuayas del 08 al 09 de mayo del 2014 por
Servir de apoyo a la Comisión para el
seguimiento del Proceso de Intervención de la
U de Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
FERNANDO CALDERON, Devengado
VIAT-CES-2014-0411, Zona A, 1 Viatico y 1
Subsistencia viaje a Jipijapa-Manabi, del 03 al
04 de junio del 2014 por Asistir a la Vigésima
Primera Sesión Ordinaria del Pleno del CES
llevada a cabo en la UNESUM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002105284
BENEFICIARIO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
GUERRA CARRERA
MARIA CRISTINA
CALDERON
ORDONEZ
FERNANDO JAVIER
36.57
91.59
159.02
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
159.02
159.02
USUARIOS
ESTADO
0.00
91.59
91.59
0102925039
149.50
MONTO
SALDO
0.00
36.57
36.57
1714400213
19.50
149.50
149.50
1709393480
IVA
19.50
19.50
0906133301
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 90 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2328
2302
PR
01
2329
000
2285
PR
01
2330
000
2286
PR
01
2332
000
2288
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
COLLANTES DUQUE RITCHEY
,Devengado VIAT-CES-2014-0421,Zona A, 1
Viático y 1 Subsistencia viaje a GuayasGuayaquil, por Monitoreo y Seguimiento de
avances de Intervención a la Universidad de
Guayaquil, C.P. 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
EMILIA RIVADENEIRA ,Devengado VIATCES-2014-0412, Zona A, 1 Viatico y 1
Subsistencia viaje Guayaquil-Guayas del 19 al
20 de mayo del 2014 por Asistir al Taller de
Trabajo con la CIFI de la Universidad de
Guayaquil para monitoreo y seguimiento del
Proceso de Intervención CP 33
REN
REN
DEV
24/06/2014
530303
NOR
DEV
24/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUILOVA REBILLA ESTHELA ,Devengado
VIAT-CES-2014-0420, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia viaje a Esmeraldas-Esmeraldas,
del 15 al 16 de mayo del 2014, por Monitoreo
de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres,
CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUILOVA REBILLA ESTHELA, Devengado
VIAT-CES-2014-0419, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia viaje a Manta-Manabí, del 22 al
23 de mayo del 2014, por Monitoreo y
seguimiento de avances de internvención a la
Universidad Estatal del Sur de Manabí
UNESUM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1305410712
BENEFICIARIO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
MONTO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
0705036259
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
168.88
95.30
92.00
111.87
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
111.87
111.87
USUARIOS
ESTADO
0.00
92.00
92.00
MONTO
SALDO
0.00
95.30
95.30
0705036259
IVA
168.88
168.88
1709619751
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 91 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2333
2289
PR
01
2334
000
2296
PR
01
2335
000
2297
PR
01
2337
000
2299
PR
01
2338
000
2300
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
000
000
PY
AC
000
002
NOR
000
OJEDA POLO JANNETH, Devengado VIATCES-2014-0418, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia viaje a Guayaquil-Guayas del 22
al 23 de mayo del 2014, por Monitoreo y
seguimiento de avances de internvención a la
Universidad Estatl del Sur de Manabí
UNESUM CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
OJEDA POLO JANNETH, Devengado VIATCES-2014-0417, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia viaje a Guayaquil-Guayas del 19
al 20 de mayo del 2014, Monitoreo y
Seguimiento Avances de Intervención a la
Universidad de Guayaquil CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DEV
24/06/2014
OGA
REN
DEV
24/06/2014
530303
NOR
DEV
24/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
OJEDA POLO JANNETH, Devengado VIATCES-2014-0416, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia viaje a Esmeraldas-Esmeraldas
del 15 al 16 de mayo del 2014 por Monitoreo
de la Universidad Técnica LUis VArgas
Torres CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARCELO CALDERON, Devengado VIATCES-2014-0415, Zona A, 1 Subsistencia
viaje Manta - Manabi del 04 de junio de 2014
por Asistir a la Vigésima Sesión Ordinaria del
Pleno del Consejo de Educación Superior
llevado a cabo en la UNESUM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
EMILIA RIVADENEIRA , Devengado VIATCES-2014-0414, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia viaje a Manta-Manabi del 22 al
23 de mayo del 2014 por Asistir al Taller con
la CIFI de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí para Monitoreo y Seguimiento del
Proceso de Intervención CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1102650866
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
1102650866
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
MONTO
0103699583
CALDERON
VINTIMILLA
MARCELO
92.00
60.39
92.57
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
92.57
92.57
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.39
60.39
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
105.18
MONTO
SALDO
0.00
92.00
92.00
1305410712
107.00
105.18
105.18
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
IVA
107.00
107.00
1102650866
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 92 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2339
2301
PR
01
2500
000
2467
PR
01
2501
000
2466
PR
01
2502
000
2465
PR
01
2503
000
2464
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/06/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
NOR
000
NOR
000
DEV
02/07/2014
OGA
REN
DEV
02/07/2014
530303
NOR
DEV
02/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
EMILIA RIVADENEIRA, Devengado VIATCES-2014-0413, Zona A, 1 Subsistencia viaje
a Esmeraldas - Esmeraldas del 25 de abril del
2014 por asistir a a la Reunión con la
Comisión Interventora y de Fortalecimiento
Institucional de la Universidad Técnica de
Esmeraldas Luis Vargas CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY,
Devengado VIAT-CES-2014-0432, Zona A,
viaje a Guayaquil-Guayas, del 28 al 30 de
mayo del 2014 por movilización de
funcionarios de la ciudad de Quito a la ciudad
de Guayaquil,CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MAURICIO SUAREZ.- Devengado VIATCES-2014-0431, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia a Esmeraldas-Esmeraldas, del 16
de mayo del 2014 por asistir junto con la
Coordinación de Seguimiento y monitoreo a
la reunión con la Comisión Interventora de la
Universidad Luis Vargas Torres CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MAURICIO SUAREZ.- Devengado VIATCES-2014-0430, Zona A, 1 Subsistencia a
Guayaquil-Guayas, del 30 de mayo del 2014
por Asistir a la presentación y reunión de la
nueva CIFI de la Universidad Estatal del Sur
de Manabí CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MAURICIO SUAREZ .- Devengado VIATCES-2014-0429, Zona A, 1 Subsistencia a
Guayaquil-Guayas, del 02 de junio del 2014
por Asistir a la reunión de la CIFI de la
Universidad de Guayaquil CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1305410712
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
142.65
65.00
54.04
Registró
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
54.04
54.04
USUARIOS
ESTADO
0.00
65.00
65.00
1709882581
150.00
MONTO
SALDO
0.00
142.65
142.65
1709882581
19.50
150.00
150.00
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
IVA
19.50
19.50
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 93 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2504
2462
PR
01
2505
000
2459
PR
01
2509
000
2469
PR
01
2511
000
2471
PR
01
2512
000
2477
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ROJAS IDROVO GERMAN Devengado
VIAT-CES-2014-0426, Zona A, 1 viático 1
subsistencia del 07 al 08 de mayo del 2014
por Asistir a la reunión para conocer el estado
actual de Especializaciones de la Universidad
de Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA,
Devengado, VIAT-CES-2014-0423, Zona A,
1 subsistencia Cuenca-Azuay, del 09 de mayo
del 2014 por asistir a la Ignauguración de
clases de los estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Ciencias de la Educación CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO
HENRY,Compromiso VIAT-CES-2014-0433,
Zona A, 3 viaticos y 1 subsistencia del 22 al
25 de mayo del 2014 por movilización de la
ciudad de Quito a Macas a la Universidad
UTPL a dejar materiales y luego ir a Saraguro
con la Dra. Ballas CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE FAUSTO.- Devengado VIAT-CES2014-0434, Zona A, 1 Viático a IbarraImbabura del 30 al 31 de mayo del 2014,
Ibarra-Imbabura por movilización del Dr,
Marcelo Cevallos CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ALMEIDA REYES MARIA Devengado
VIAT-CES-2014-0427, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas del 15 al
16 de mayo del 2014 por Revisión y
seguimiento de actividades , elaboración de
matriz de seguimiento y recopilación de
documentación de la CIFI, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1703595494
BENEFICIARIO
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
ALMEIDA REYES
MARIA FERNANDA
197.55
60.00
100.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
100.00
100.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
1716654965
19.50
MONTO
SALDO
0.00
197.55
197.55
1709329302
144.96
19.50
19.50
1711140168
IVA
144.96
144.96
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 94 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2513
2463
PR
01
2514
000
2475
PR
01
2517
000
2473
PR
01
2563
000
2547
PR
01
2565
000
2549
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
JAIME GARRIDO.- Devengado VIAT-CES2014-0436, Zona A, 1 viáticop 1 subsistencia
Guayaquil-Guayas, del 07 al 08 d mayo del
2014 por Movilización de funcionarios desde
la ciudad de Quito a Guayaquil 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
PATRICIO MEJIA, Devengado VIAT-CES2014-0435, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia a Loja- Saraguro-Loja-CuencaAzuay del 30 de mayo al 01 de junio del
2014,por movilizaciónm de la Coordinadora y
Asesora del Plan de Contingencia Dra.
Claudia Ballas CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
ALMEIDA REYES MARIA Devengado
VIAT-CES-2014-0428, Zona A, 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas, del 02 de
junio del 2014 por Asistir a la reunión de la
CIFI de la Universidad de Guayaquil CP 33
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FAUSTO VIZUETE Devengado, VIAT-CES2014-0437, Zona A, 3 Viáticos y 1
Subsistencia Manta-Jipijapa-Manabi, del
03/06/2014 al 06/06/2014 por movilizción de
del Miembro del CES a las Universidades
para reuniones ya establecidas, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JAIME GARRIDO Devengado, VIAT-CES2014-0438, Zona A, 1 Alimentación por viaje
a Ibarra-Imbabura del 02 de junio del 2014,
por Movilización del Dr. Marcelo Cevallos a
su lugar de Residencia CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1716654965
BENEFICIARIO
ALMEIDA REYES
MARIA FERNANDA
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
129.00
210.00
15.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
210.00
210.00
1705555900
79.00
MONTO
SALDO
0.00
129.00
129.00
1709329302
36.37
79.00
79.00
1710733708
IVA
36.37
36.37
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 95 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2580
2559
PR
01
2582
000
2555
PR
01
2584
000
2551
PR
01
2586
000
2561
PR
01
2590
000
2557
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
Devengado, VIAT-CES-2014-0443, Zona A,
1 alimentación del viaje a Ibarra-Imbabura el
16 de junio de 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos a su lugar de residencia, CP
33
REN
REN
DEV
04/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY.
Devengado, VIAT-CES-2014-0441, Zona A,
1 subsistencia Ibarra-Imbabura del 06 de junio
del 2014 por movilización del Dr. Marcelo
Cevallos a su lugar de residencia CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HENRY HIDALGO Devengado, VIAT-CES2014-0439, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia a Guayaquil, Bolivar, Los Rios
del 11 al 13 de junio del 2014 por
movilización de los Miembros del CES a las
diferentes ciudades, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
1711514297
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN Devengado,
VIAT-CES-2014-0442, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia a Guayaquil, Jipijapa, MantaManabi del 03 al 05 de junio del 2014 por
movilización de los Miembros del CES por las
diferentes ciudades, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
BENEFICIARIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
30.00
150.00
60.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
15.00
150.00
150.00
1711514297
IVA
30.00
30.00
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MONTO
SIN IVA
15.00
15.00
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL Devengado,
1710733708
VIAT-CES-2014-0444, Zona A, 1 viático del
viaje a Ibarra-Imbabura el 13.jun.14 por
movilización del Dr. Marcelo Cevallos a su
lugar de residencia, CP 33
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 96 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2615
2576
PR
01
2616
000
2571
PR
01
2617
000
2569
PR
01
2618
000
2553
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
07/07/2014
530303
NOR
DEV
07/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE Devengaado,
VIAT-CES-2014-0454, Zona A, 1 viatico y 1
susbistencia a Guayaquil-Guayas- del 01 al 02
de mayo del 2014 por asistir a la reunión con
la Comisión de Intervención y
Fortalecimiento Institucional de la
Universidad de Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE Devengado
VIAT-CES-2014-0449, Zona A, 1 viatico y 1
susbistencia a Guayaquil-Guayas- del 07 al 08
de mayo del 2014 por asistir a la reunión con
la COmisión de Intervención y
Fortalecimiento Institucional de la
Universidad de Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUEDA NOVOA ADRIANA Devengado,
VIAT-CES-2014-0446, Zona A, 2 viaticos a
Ibarra-Imbabura del 09 al 11 de junio del
2014 por asistir al Taller de acompañamiento
a la Universidades y Escuelas Politécnicas
para implementación de Régimen académico.
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
Devengado, VIAT-CES-2014-0440, Zona A,
1 viático y 1 alimentación Guaranda-Bolivar.
del 09 al 10 de mayo del 2014 por
movilización al lugar de residencia del Dr.
Gabriel Galarza miembro del CES CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
149.50
260.00
75.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
75.00
75.00
MONTO
SALDO
0.00
260.00
260.00
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
181.20
149.50
149.50
1711140168
IVA
181.20
181.20
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 97 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2621
2572
PR
01
2622
000
2597
PR
01
2623
000
2596
PR
01
2624
000
2594
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
08/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARCIA CEVALLOS JOSE Devengado,
VIAT-CES-2014-0450, Zona A, 1 viatico y 1
susbistencia a Esmeraldas-Esmeraldas, del 15
al 16 de mayo del 2014 por Revisión y
seguimiento de actividades, elaboración de
matriz de seguimiento y recopilación de
documentación de la CIFI CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DIANA NARVAEZ Devengado, VIAT-CES2014-0458, Zona A, 2 viáticos y 1
Subsistencia viaje Ibarra-Imbabura, del 09 de
abril del 2014 por Participación en el 5to
taller del programa de acompañamiento a las
Universidades y Escuelas Politécnicas, para la
Implementación del Reglamento de Régimen
AcadCP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
DIANA NARVAEZ Devengado, VIAT-CES2014-0457, Zona A, 1 Subsistencia viaje
Guayaquil-Guayas del 27 de mayo del 2014,
por participar en el Taller de Educación para
trámites y entrega de documentos a
estudiantes de la universidad Jefferson, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL,
Devengado, VIAT-CES-2014-0456, Zona A,
1 subsistencia viaje Ambato-Tungurahua del
06 de junio del 2014 por movilización Dr.
Gabriel Galarza Miembro del CES CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
narvaez caicedo diana
carolina
narvaez caicedo diana
carolina
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
77.50
21.45
30.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
21.45
21.45
1710733708
148.41
77.50
77.50
1002865580
IVA
148.41
148.41
1002865580
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 98 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2626
2574
PR
01
2627
000
2579
PR
01
2628
000
2570
PR
01
2655
000
2609
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
GALARZA LOPEZ GABRIEL Devengado,
VIAT-CES-2014-0452, Zona A, 1 viatico y 1
susbistencia a Manabi-Manta del 28 al 29 de
abril del 2014 por asistir al Sexto Taller del
programa de acompañamientro a las
Universidades y Escuelas Politécnicas para la
implementación del Régimen Académico CP
33
REN
REN
DEV
08/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CECILIA SANTANA Devengado, VIATCES-2014-0447, Zona A, 1 viatico y 1
susbistencia a Manabi-Manta del 04 al 05 de
junio del 2014 por asistir a la Sesión de la
Comisión Permanente de Universidades y
Escuelas Politécnicas CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANDRA CABRERA Devengado, VIATCES-2014-0448, Zona A, 1 Viático 1
subsistencia a Guayaquil-Guayas del 18 al 19
de mayo del 2014 a fin de realizar asesoria
sobre los convenios que sustentan el
desarrollo de las rotaciones de especialidades
médicas de la U de Guayaquil.CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VILLAVICENCIO GUERRERO, Devengado,
VIAT-CES-2014-0468, Zona A, 1
subsistencia viaje a Guayaquil-Guayas del 02
de mayo del 2014 por Acompañamiento
Comunicacional y presentación de avances en
la Universidad de Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
CABRERA SANDRA
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
149.50
62.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
12.00
12.00
MONTO
SALDO
0.00
62.00
62.00
1706386453
149.50
149.50
149.50
1102583869
IVA
149.50
149.50
0603146226
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 99 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2656
2606
PR
01
2657
000
2605
PR
01
2658
000
2604
PR
01
2659
000
2603
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
XAVIER ZAMBRANO CHAVEZ
Devengado, VIAT-CES-2014-0467, Zona A,
1 subsistencia viaje a Guayaquil-Guayas del
27 de mayo del 2014 por Coordinación y
asistencia al Tercer Taller para carreras de
Educación " Modelos Pedagógicos", CP 33
REN
REN
DEV
10/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
XAVIER ZAMBRANO CHAVEZ
Devengado, VIAT-CES-2014-0466, Zona A,
3 viáticos y 1 subsistencia viaje a CuencaAzuay del 09 al 14 de mayo del 2014, por
Asistencia al taller con las carreras que
integran la red de Bioquimica, Revisión del
Informe de los talleres de aplicación RRA del
CES. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
LARREA SANTOS ELIZABETH
Devengado, VIAT-CES-2014-0465, Zona A,
1 Subsistencia viaje a Cuenca-Azuay del 25
de marzo del 2014 por asistir al taller de
Reglamento de Régimen Académico de la
Universidad de Cuenca,CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VEGA PAREDES JUAN CARLOS
Devengado, VIAT-CES-2014-0464, Zona A,
1 Viático y 1 Subsistencia a Manabi- Jipijapa
del 03 al 04 de junio del 2014 por Asistencia
Técnica a los Miembros y Funcionarios del
CES en la reunión del pleno y posesión de los
nuevos funcionarios de la UNESUM,CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0915508279
BENEFICIARIO
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
MONTO
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
0906133301
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
136.50
19.50
117.62
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
117.62
117.62
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
VEGA PAREDES
JUAN CARLOS
19.50
136.50
136.50
0703924449
IVA
19.50
19.50
0915508279
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 100 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2660
2602
PR
01
2662
000
2601
PR
01
2664
000
2567
PR
01
2666
000
2600
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MORALES NACATO TAMARA Devengado,
VIAT-CES-2014-0463, Zona A, 1
Subsistencia viaje Guayaquil-Guayas, del 27
de mayo del 2014 por Asistir al Ministerio de
Relaciones Laborales y a Superintendencia de
Bancos y Seguros a efectuar trámites de la
U.Laica Vicente Rocafuerte y U. Jefferson
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
JUAN CARLOS VEGA0 Devengado, VIATCES-2014-0462, Zona A, 3 Viáticos a
Guayaquil-Guayas del 21 al 24 de mayo del
2014 por Capacitación en el Sistema de
recepción y seguimiento de denuncias de la
Comisión Interventora y de Fortalecimientp
de la Universidad de Guayaquil ,CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME. Devengado,
VIAT-CES-2014-0445, Zona A, 1
alimentación del viaje a Ibarra-Imbabura del
09/06/2014 por movilización del Dr. Marcelo
Cevallos a su lugar de residencia, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BUENANO PEREZ DAVID Devengado,
VIAT-CES-2014-0461, Zona A, 1
Subsistencia viaje Esmeraldas-Esmeraldas, del
16 de mayo del 2014 por acudir en calidad de
Secretario Ad.Hoc de la Tercera Sesión de la
Comisión Ocasional para el seguimiento del
Proceso de Intervención de la Universidad de
Esmeraldas.CP
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1718419326
BENEFICIARIO
MORALES NACATO
TAMARA LUCIA
MONTO
VEGA PAREDES
JUAN CARLOS
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
BUENANO PEREZ
DAVID
240.00
15.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
12.00
12.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1720275260
18.00
240.00
240.00
1705555900
IVA
18.00
18.00
0703924449
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 101 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2667
2599
PR
01
2668
000
2598
PR
01
2672
000
2608
PR
01
2674
000
2460
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BUENANO PEREZ DAVID Devengado,
VIAT-CES-2014-0460, Zona A, 1
Subsistencia viaje Loja-Loja del 26 de mayo
del 2014 por asistir a la reunión con
estudiantes de la Universidad de Loja a fin de
receptar irregularidades académicas CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
Devengado, VIAT-CES-2014-0459, Zona A,
1 Subsistencia viaje Guayaquil-Guayas del 27
de mayo del 2014, por Cobertura de fotos y
video en talleres de Tercer Modelo
Pedagógico de las carreras de Educación CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0468, Zona A,
1 Viático a Guayaquil-Guayas del 08 de abril
del 2014 por Asistencia a la reunión de
planificación de la red de Educación que se
realizará en la ciudad de Guayaquil en el
marco de la Comisión Ocasional de
Educación CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
PAREDES RODRIGUEZ DANILO,
Devengado, VIAT-CES-2014-0424, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia del 08 al 09 de mayo
del 2014 por Asistencia a la Universidad e
Guayaquil en calidad de apoyo a la gestión
que efectúa el CES y la SENESCYT, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720275260
BENEFICIARIO
BUENANO PEREZ
DAVID
MONTO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
PAREDES
RODRIGUEZ DANILO
ROBERTO
35.65
39.00
92.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
92.00
92.00
MONTO
SALDO
0.00
39.00
39.00
1802307023
12.00
35.65
35.65
0915508279
IVA
12.00
12.00
1714634258
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 102 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2676
2461
PR
01
2732
000
2707
PR
01
2733
000
2715
PR
01
2734
000
2708
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
SANTANA ESTRADA CECILIA Devengado,
VIAT-CES-2014-0425, Zona A, 1
Subsistencia Guayaquil-Guayas, del 23 de
mayo del 2014 por Organización de la
Agenda de trabajo para la ejecución de los
talleres zonales del proceso de
acompañamiento para la implementación del
Reglamento de Regimen Académico. CP33
REN
REN
DEV
14/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0478, Zona A,
Manta-Portoviejo, Manabi, del 04 de junio del
2014 1 subsistencia por asistir al Pleno del
Consejo de Educación Superior en la
Universidad Estatal del Sur de Manabí CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ESTRELLA LOPEZ JOSE, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0484, Zona A,
1 subsistencia a Jipijapa - Manabi del 04 de
junio del 2014 por asistencia de logística en la
sesión del Pleno del Consejo de Educación
Superior realizada en la U. Estatal del Sur de
Manabí CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0479, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas
del 19 al 20 de junio del 2014 por asistir a la
reunión de Trabajo con la Comisión y
Fortalecimientp Institucional de la
Universidad de Guayaquil CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
ESTRELLA LOPEZ
JOSE GABRIEL
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
19.50
40.00
149.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0905417812
35.83
19.50
19.50
1718128562
IVA
35.83
35.83
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 103 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2735
2709
PR
01
2736
000
2697
PR
01
2737
000
2698
PR
01
2738
000
2699
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VILLAVICENCIO GUERRERO FELIPE,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140469, Zona A, 1 subsistencia Manta-Manabi,
del 04 de junio del 2014 por atender gestiones
de avanzada, organización logística y de
formatos de la UNESUM CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
SANTOS JARA ENRIQUE, CORRIENTE.Devengado, VIAT-CES-2014-0480, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas
del 23 al 24 de junio del 2014 por asistir a la
reunión de Trabajo con la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento Institucional
de la Universidad de Guayaquil CP 33
REN
REN
DEV
15/07/2014
530303
NOR
DEV
15/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUEDA NOVOA ADRIANA, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0470, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia por Asistir a la
vigésima primera sesión ordinaria del Pleno
des CES llevada a cabo en la Universidad
Estatal del Sur de Manabi en Jipijapa CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUEDA NOVOA ADRIANA,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0471, Zona A,
2 viáticos a Manta-Manabi del 28 al 30 de
abril del 2014 por asistir al Sexto Taller del
programa de acompañamiento a las
Universidades y Escuelas Politécnicas para la
Implementación de Régimen Académico CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
VILLAVICENCIO
GUERRERO FELIPE
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
149.50
40.00
149.50
260.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
260.00
260.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1705407284
IVA
149.50
149.50
1706386453
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 104 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2740
2701
PR
01
2741
000
2703
PR
01
2742
000
2702
PR
01
2743
000
2700
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
EMILIA RIVADENEIRA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0475, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia a EsmeraldasEsmeraldas del 15 al 16 de mayo del 2014
asistir al Taller con la CIFI de la UTE " LUis
Vargas Torres", para monitoreo y seguimiento
del proceso de intervención CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0473, Zona A, 2 viáticos, Loja
Loja del 26 al 28 de febrero de 2014 por
asistir a visita a comunidad Tenta en Cantón
Saraguro, a la Universidad Particular de Loja,
con el fin de ver el funcionamiento de
pregrado y posgrado. CP33
REN
REN
DEV
15/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
AGUSTIN GRIJALVA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0474, Zona A,
2 viático y 1 subsistencia a Manta-Manabi del
03 al 04 de junio del 2014 por asistir a la
reunión del Pleno del Consejo de Educación
SUperior en la Universidad Estatl del Sur de
Manabí UNESUM. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140472, Zona A, 2 viáticos Manta-Manabi del
28 al 30 de abril del 2014 por asistir al Sexto
Taller del programa de acompañamiento a las
Universidades y Escuelas Politécnicas para la
Implementación de Régimen Académico CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1708753676
BENEFICIARIO
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
MONTO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
133.30
149.50
260.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
260.00
260.00
MONTO
SALDO
0.00
149.50
149.50
1708753676
244.26
133.30
133.30
1708753676
IVA
244.26
244.26
1305410712
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 105 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2749
2725
PR
01
2752
000
2722
PR
01
2753
000
2721
PR
01
2755
000
2718
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
RUILOVA REBILLA
ESTHELA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0489, Zona A, 1 Subsistencia a
Manta-Manabi del 30 de mayo del 2014 por
Monitoreo y seguimiento avances de
Intervención a la Universidad Estatal del Sur
de Manabí UNESUM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
CLAUDIA HERNANDEZ ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0491, Zona A,
1 Subsistencia Manta-Manabi del 04 de junio
del 2014 por atender actividades de cobertura
periodística, registro de redes sociales y
registro de medios de comunicación. CP 33
REN
REN
DEV
16/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VELASCO PIEDRA PAULA, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0488, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 27 de
junio del 2014 por Entrega de records
académicos a los estudiantes de la
Universidad Jefferson de Guayaquil. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
XAVIER , CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0487, Zona A, 1 Viático a
Guayaquil-Guayas del 05 al 06 de mayo del
2014 por Asistencia a la reunión de
elaboración del Informe de la aplicación del
RRA que se ejecutaron por parte del CES a
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1715007652
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
MONTO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
VELASCO PIEDRA
PAULA CAROLINA
0915508279
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
29.46
22.50
26.80
39.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
39.00
39.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
26.80
26.80
MONTO
SALDO
0.00
22.50
22.50
1714225479
IVA
29.46
29.46
0705036259
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 106 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2757
2717
PR
01
2758
000
2716
PR
01
2759
000
2714
PR
01
2760
000
2713
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
16/07/2014
530303
NOR
DEV
16/07/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GALARZA LOPEZ GABRIEL,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140486, Zona A, 1 subsisitencia del 27 de mayo
del 2014 por asistir a la reunión de trabajo
para revisión de documentación con la
Comisión Interventora de la I¡UNESUM CP
33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ALMEIDA REYES MARIA FERNANDA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140485, Zona A, 1 Viático a Guayas - Guayaquil
del 19 de junio del 2014 por asistir a la
reunión de la CIFI de la Universidad de
Guayaquil y seguimiento del plan de
Fortalecimiento CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DIAZ REINOSO XIMENA, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0483, Zona A,
1 Viático del 07 al 08 de mayo del 2014;
Guayas-Guayaquil. Por asistir a la reunión de
trabajo para conocer estado actual de
especializaciones del área de salud de la
Universidad de Guayaquil CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140482, Zona A, 1 subsistencia por viaje a
Guayaquil-Guayas del 19 de junio del 2014
por asistir al seguimiento y control de trámites
judiciales de la Universidad de Guayaquil CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
ALMEIDA REYES
MARIA FERNANDA
1704815644
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
32.52
130.00
39.73
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
39.73
39.73
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
19.50
32.52
32.52
1709393480
IVA
19.50
19.50
1716654965
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 107 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2761
2712
PR
01
2762
000
2706
PR
01
2763
000
2705
PR
01
2764
000
2728
PR
01
2766
000
2730
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
RIVADENEIRA LOOR EMILIA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140477, Zona A, 1 subsistencia a MantaManabi del 30 de mayo del 2014 por
monitoreo y seguimiento de los avances de
Intervención a la Universidad del Sur de
Manabí UNESUM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140481, Zona A, 1 subsistencia por viaje a
Guayaquil-Guayas del 11 de junio del 2014
por asistir a la Audiencia de Acción de
Protección CP 33
REN
REN
DEV
16/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RIVADENEIRA LOOR EMILIA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140476, Zona A, 1 subsistencia a MantaManabi del 04 de junio del 2014 por asistir a
la Sesión Ordinaria Vigésima Primera del
Pleno del CES del 04/06/2014 CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RITCHEY COLLANTES ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0494, Zona A,
1 Subsistencia a Esmeraldas-Esmeraldas, del
04 de julio del 2014 por Monitoreo y
seguimiento de los avances de Intervención a
la Universiddad Luis Vargas Torres CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
JUAN FRANCISCO
DELGADO,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0495, Zona A, 1 viáticos y 1
Subsistencia a Jipijapa-Manta del 03 al 04 de
junio del 2014 por asistir a la Vigésima
Primera Sesión del Pleno del CES desarrolada
en la U. Estatal del Sur de Manabí CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
DELGADO PONCE
JUAN FRANCISCO
65.00
32.01
149.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
149.50
149.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
32.01
32.01
0105488829
23.50
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1709619751
32.40
23.50
23.50
1305410712
IVA
32.40
32.40
1305410712
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 108 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2767
2727
PR
01
2768
000
2726
PR
01
2774
000
2770
PR
01
2804
000
2793
PR
01
2806
000
2791
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/07/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
NATALIA ERAZO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0492, Zona A,
1 viáticos y 1 Subsistencia a GuayaquilGuayas del 08 al 09 de mayo del 2014 por
Servir de apoyo a la Comisión Ocasional para
el Seguimiento del Proceso de Intervención de
la Universidad de Guayaquil, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DIAZ REINOSO XIMENA, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0483, Zona A,
1 Alimentación comisión del 07 al 08 de
mayo del 2014; Guayas-Guayaquil. Por asistir
a la reunión de trabajo para conocer estado
actual de especializaciones del área de salud
de la Universidad de Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GUSTAVO ESTRELLA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0493, Zona A,
1 viáticos y 1 Subsistencia a Manta-Manabi
del 03 al 04 de junio del 2014 por asistir a la
reunión del Pleno del CES realizado en la
ciudad de Jipijapa Universidad Estatal del Sur
de Manabí UNESUM CP 33
REN
REN
DEV
21/07/2014
OGA
REN
DEV
21/07/2014
530303
NOR
DEV
17/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
WILLIAM HERRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0504, Zona A 1
subsistencia a Ibarra-Imbabura del 27 al 28 de
junio del 2014 por movilización del Dr.
Cevallos a su lugar de Residencia CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
WILLIAM HERRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0503, Zona A 1
subsistencia a Guaranda- Bolivar del 20 de
junio del 2014 por movilización del Dr.
Gabriel Galarza CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1702514637
BENEFICIARIO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
MONTO
CASTILLO ERAZO
NATALIA
1704815644
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
32.50
60.00
30.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
30.00
30.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
1711514297
89.50
MONTO
SALDO
0.00
32.50
32.50
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
149.50
89.50
89.50
1711514297
IVA
149.50
149.50
1721649877
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 109 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2808
2789
PR
01
2810
000
2785
PR
01
2812
000
2781
PR
01
2814
000
2783
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
FAUSTO VIZUETE,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0500, Zona A,
3 viáticos y 1 subsistencia a GuayaquilGuayas, del 23 al 26 de junio del 2014 desde
Quito a Guayaquil para movilizar al Sr.
Enrique Santos para atender diferentes
actividades CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
FAUSTO VIZUETE,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0502, Zona A 2
viáticos y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas,
del 19 al 21 de junio del 2014 viaje de Quito a
Gye para movilizar al Dr. Enrique Santos para
atender diferentes actividades en Gye CP 33
REN
REN
DEV
21/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARRIDO ANDRADE
JAIME,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0498, Zona A, 1 alimentación
Ibarra-Imbabura, del 26 de junio del 2014 por
movilización del Dr. Cevallos a su lugar de
Residencia CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE
JAIME,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0499, Zona A, 1 viático y 1
alimentación Riobamba-Chimborazo del 19 al
20 de junio del 2014 por movilización de los
Miembros del CES para asistir a un acto en la
UNACH CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
210.00
15.00
66.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
66.20
66.20
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1705555900
149.60
210.00
210.00
1705555900
IVA
149.60
149.60
1709329302
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 110 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2818
2787
PR
01
2835
000
2828
PR
01
2837
000
2826
PR
01
2839
000
2824
PR
01
2841
000
2822
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FAUSTO VIZUETE,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0501, Zona B 3
viáticos y Zona A 1 subsistencia EsmeraldasEsmeraldas del 02 al 05 de julio del 2014 de
Quito a Esmeraldas para movilizar a los
señores Miembros del CES para atender las
actividades en la Univ. Luis Vargas Torres,
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0509, Zona A,
1 subsistencia Ibarra-Imbabura del 20 de junio
del 2014 por movilización del Dr. Marcelo
Cevallos a su lugar de Residencia.CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO,CORRIENTE.Devengado, VIAT-CES-2014-0508, Zona A,
1 subsistencia Ibarra-Imbabura del 30 de junio
del 2014 por movilización del Dr. Marcelo
Cevallos a su lugar de Residencia.CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO
HENRY,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0507, Zona A, 1 subsistencia
Ibarra-Imbabura del 07 de julio del 2014 por
movilización del Dr. Marcelo Cevallos a su
lugar de Residencia.CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO
HENRY,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0506, Zona A, 1 subsistencia
Ibarra-Imbabura del 23 de junio del 2014 por
movilización del Dr. MArcelo Cevallos a su
lugar de Residencia.CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
9.00
9.00
9.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
9.00
9.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.00
9.00
1711140168
9.00
MONTO
SALDO
0.00
9.00
9.00
1711140168
195.00
9.00
9.00
1710733708
IVA
195.00
195.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 111 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2843
2820
PR
01
2849
000
2832
PR
01
2850
000
2830
PR
01
2857
000
2833
PR
01
3092
000
3070
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
24/07/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0510, Zona A,
3 viáticos y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas
del 02 al 05 de julio del 2014 por
movilización de un Miembro del CES por la
ciudad de Guayaquil.CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
RUILOVA ESTHELA,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0511, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas
del 19 AL 20 de mayo del 2014 por asistir al
Taller de Trabajo con la CIFI de la
Universidad de Guayaquil para monitoreo y
seguimiento del proceso de intervención CP
33
REN
REN
DEV
05/08/2014
UBG
530303
NOR
HIDALGO ALTAMIRANO
HENRY,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0505, Zona A, 1 subsistencia
Ambato - Tungurahua, del 27 de junio del
2014 por movilización de la ciudad de Quito a
Ambato al Dr. Gabriel Galarza CP 33
REN
REN
DEV
23/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
XAVIER ZAMBRANO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0512, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia viaje Manta Manabi del 29 de abril al 02 de mayo del
2014 por Asistir al Taller "Interculturalidad en
la Educación Superior" CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
XIMENA DIAZ, CORRIENTE, Devengado,
VIAT-CES-2014-0541, Zona A, 1 Viático y 1
Subsistencia a Manta-Manabi, del 03 al 04 de
junio del 2014 por Asistir al Pleno del CES
llevado a cabo en la Universidad Estatal del
Sur de Manabí CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
1704815644
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
101.93
210.00
149.50
149.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
S
S
0.00
0.00
149.50
149.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
210.00
210.00
0915508279
30.00
101.93
101.93
1710733708
IVA
30.00
30.00
0705036259
MONTO
SIN IVA
0.00
WSALTOS312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 112 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3093
3065
PR
01
3094
000
3066
PR
01
3098
000
3051
PR
01
3099
000
3027
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
05/08/2014
530303
NOR
DEV
05/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANDRA CABRERA .CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0538, Zona A,
1 viático y 1 Subsistencia a Manta-Manabi,
del 03 al 04 de junio del 2014 por realizar
una exposición sobre los informes de
postgrados presentados por dicha Comisión al
Pleno del CES CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ANTONIO HERNANDEZ .CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0539, Zona A,
1 viático y 1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas
del 03 al 04 de junio del 2014 por asistir a la
reunión en la UTB sobre temas académicos y
en la ESPOL sobre la Plataforma de proyectos
de carreras de las IES CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0525, Zona A,
1 Viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas
del 29 al 30 de mayo del 2014 por asistir a la
reunión con la Comisión de Intervención y
Fortalecimiento de la Universidad de
Guayaquil .CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ORTIZ GUERRERO SANTIAGO, VIATCES-2014-0520,Devengado pago diferencia
de viáticos y subsistencias Viaje a GuayaquilGuayas, del 01 al 11 de julio del 2014 por
capacitación, supervisión y coordinación de
todo lo referente a la Plataforma de proyectos
de carreras y programas de grado y posgrado,
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1102583869
CABRERA SANDRA
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MONTO
ORTIZ GUERRERO
SANTIAGO
SEBASTIAN
154.25
169.39
76.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
76.50
76.50
MONTO
SALDO
0.00
169.39
169.39
1803450053
126.97
154.25
154.25
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
IVA
126.97
126.97
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 113 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3101
3047
PR
01
3102
000
3048
PR
01
3103
000
3049
PR
01
3104
000
3050
PR
01
3105
000
3060
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
RODRIGUEZ DIAZ JULIO.CORRIENTE,
Devengado VIAT-CES-2014-0521, Zona A, 1
subsistencia Guayaquil-Guayas,por asistir a la
reunión de trabajo en el CIFI de la
Universidad de Guayaquil 08/07/2014, CP
33
REN
REN
DEV
05/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RODRIGUEZ DIAZ JULIO.CORRIENTE,
Devengado VIAT-CES-2014-0522, Zona A, 1
subsistencia Manta-Manabi del 09 de junio
del 2014, por Asistir a la reunión de trabajo en
el CIFI de la UNESUM, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0523, Zona A,
1 Viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas,
del 02 al 04 de julio del 2014 por asistir a la
entrevista con medios de comunicación y
Reunión con la comisión de Intervención y
Fortalecimiento de la U de Guayaquil,CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0524, Zona A,
1 Viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas/
Cuenca-Azuay, del 15 al 17 de mayo del 2014
, por asistir a la reunión con la Universidad de
Azuay, la Universidad Politécnica Salesiana y
Comisión de Intervención y Fortalecim.CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTANA CECILIA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0534, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 27 de
junio del 2014 por asistir a la primera sesión
de la Red académica de Carreras del Campo
Amplio de la Administración. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1803007499
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ DIAZ
JULIO HUMBERTO
MONTO
RODRIGUEZ DIAZ
JULIO HUMBERTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
279.50
149.50
46.75
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
46.75
46.75
USUARIOS
ESTADO
0.00
149.50
149.50
0603146226
19.50
MONTO
SALDO
0.00
279.50
279.50
0905417812
25.59
19.50
19.50
0905417812
IVA
25.59
25.59
1803007499
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 114 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3107
3062
PR
01
3110
000
3064
PR
01
3112
000
3071
PR
01
3113
000
3052
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
AGUSTIN GRIJALVA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0535, Zona A B, 1 viático y 1 Subsistencia a EsmeraldasEsmeraldas, del 03 al 04 de julio del 2014 por
asistir a la reunión de la Comisión de
Seguimiento de la Universidad Luis Vargas
Torees y reunión de la Comisión de
Universidades CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ANABEL ESTRELLA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0537, Zona A,
1 Subsistencia a Manta-Manabi, del 04 de
junio del 2014 por asistir a la sesión del Pleno
del CES en la Universidad Estatal del Sur de
Manabí con rueda de prensa con medios
locales CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
JESSICA MARISCAL .CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0542, Zona A,
1 Viático a Cuenca-Azuay del 26 al 27 de
junio del 2014 por visita in Situ a la
Universidad de Cuenca para realizar la
verificación de la infraestructura, servicios y
planta ácadémica para el Doctorado en
Recursos Hidricos CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0526, Zona A,
2 Viático y 1 subsistencia Guayaquil-Guayas
del 11 al 13 de junio del 2014 por asistir a la
reunión de trabajo con la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento de la
Universidad de Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1708753676
BENEFICIARIO
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
MONTO
ESTRELLA
BASTIDAS ANABEL
ELIZABETH
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
46.38
106.10
260.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
260.00
260.00
MONTO
SALDO
0.00
106.10
106.10
0905417812
135.50
46.38
46.38
0915076525
IVA
135.50
135.50
1713067070
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 115 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3114
3053
PR
01
3115
000
3054
PR
01
3116
000
3055
PR
01
3117
000
3056
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
SUAREZ CHECA
MAURICIO.CORRIENTE, Devengado,
VIAT-CES-2014-0527, Zona A, 1
subsistencia a Manta-Manabi del 30 de junio
del 2014 por asistir a la reunión con la
Comisión Interventora de la UNESUM CP 33
REN
REN
DEV
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SUAREZ CHECA
MAURICIO.CORRIENTE, Devengado,
VIAT-CES-2014-0528, Zona A, 1
subsistencia a Esmeraldas-Esmeraldas del 04
de julio del 2014 por asistir a la reunión con la
Comisión Interventora de la Universidad Luis
Vargas Torres, a fin de revisar los avances en
el area jurídica de la CIFI, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ADRIANA RUEDA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0529, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia a GuayaquilGuayas, del 07 al 08 de mayo del 2014 por
asistir a la reunión para conocer el estado
actual de especializaciones del area de salud
de la U. de Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ADRIANA RUEDA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0530, Zona A,
1 subsistencia a Manta-Manabi, del 09 de
enero del 2014 por asistir a la presentación del
Plan de Excelencia para la Universidad Estatal
del Sur de Manabí. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709882581
BENEFICIARIO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
19.50
149.50
39.02
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
39.02
39.02
MONTO
SALDO
0.00
149.50
149.50
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
25.15
19.50
19.50
1705407284
IVA
25.15
25.15
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 116 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3118
3057
PR
01
3119
000
3058
PR
01
3120
000
3059
PR
01
3121
000
3075
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
06/08/2014
530303
NOR
DEV
06/08/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ADRIANA RUEDA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0531, Zona A,
1 viático Loja-Loja del 26 al 27 de junio del
2014 por asistir a la casa abierta del Plan de
Contingencia y Sesión Solemne en
conmemoración de 155 años de la
Universidad de Loja. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARCELO CEVALLOS .CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0532, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 10 al
11 de junio del 2014 por asistir a la ceremonia
de Inauguración del nuevo Campus
Universitario de la Universidad ECOTEC CP
33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CECILIA SANTANA .CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0533, Zona A,
1 Viático, de Guayaquil-Guayas, del 01 al 02
de julio del 2014 por Asistir al Cuarto Taller
para Carreras de Educación CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON.Devengado, VIAT-CES-2014-0545, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 23 de
mayo del 2014 por Organizar la agenda de
trabajo para la ejecución de los talleres
zonales del proceso de acompañamiento para
la implementación del Regimen Académico
del las IES, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
0915508279
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
130.00
123.18
130.00
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
130.00
130.00
MONTO
SALDO
0.00
123.18
123.18
SANTANA ESTRADA
CECILIA
IVA
130.00
130.00
0603146226
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 117 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3122
3073
PR
01
3124
000
3072
PR
01
3127
000
3078
PR
01
3129
000
3076
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GABRIEL GALARZA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0543, Zona A,
1 Viático y 1 Subsistencia, del 12 al 13 de
junio del 2014 por visita a la Extensión
Universitaria de Guayaquil en Vinces y visita
a la Universidad de Babahoyo CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
EMILIA RIVADENEIRA.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0544, Zona A,
1 Subsistencia, del 12 de junio del 2014
cumplir la jornada de trabajo con la CIFI de la
Universidad de Guayaquil para monitoreo y
Seguimiento del Proceso de Intervención CP
33
REN
REN
DEV
06/08/2014
530303
NOR
DEV
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VELARDE SANTIAGO Devengado, VIATCES-2014-0549, Zona A, 1 Subsistencia a
Manta-Manabi, del 17 de junio del 2014 por
atender la cobertura de fotos y videos en el
Taller Internacional en la Universidad Laica
Eloy Alfaro de Manta, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE SANTIAGO Devengado, VIATCES-2014-0548, Zona A, 1 Subsistencia a
Guayaquil-Guayas del 01 de julio del 2014
por atender la cobertura de fotos y video en el
Taller de Elaboración de los Núcleos
problemáticos y perfiles genéricos de las
carrera de Educación de la U de Guayaquil ,
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1305410712
BENEFICIARIO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
19.50
89.00
24.75
25.10
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
25.10
25.10
USUARIOS
ESTADO
0.00
24.75
24.75
MONTO
SALDO
0.00
89.00
89.00
1714634258
IVA
19.50
19.50
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 118 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3138
3081
PR
01
3139
000
3079
PR
01
3154
000
3150
PR
01
3156
000
3086
PR
01
3158
000
3084
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
JANETH OJEDA Devengado, VIAT-CES2014-0550, Zona A, 1 Subsistencia a
Guayaquil-Guayas del 12 de junio del 2014
por cumplir la jornada de trabajo con la CIFI
de la Universidad de Guayaquil para
Monitoreo y seguimiento del proceso de
intervención CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
JUAN CARLOS VEGA Devengado, VIATCES-2014-0551, Zona A, 2 viáticos AzuayCuenca del 25 al 27 de junio del 2014 por
visita In Situ y Visita Técnica a la Universidad
de Cuenca para revisión de los Doctorados en
Hidrología CP 33
REN
REN
DEV
06/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ESTHELA RUILOVA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0546, Zona A,
1 subsistencia Manta-Manabi del 17 de julio
del 2014 por Monitoreo y seguimiento,
avances de intervención a la Universidad
Estatal del Sur de Manabi CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JAIME GARRIDO.- Devengado, VIAT-CES2014-0554, Zona A, 1 Viático a IbarraImbabura del 04 al 05 de julio del 2014 por
movilización del Dr. Marcelo Cevallos a su
lugar de Residencia CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA WILLIAM Devengado, VIATCES-2014-0553, Zona A, 2 Viáticos y 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 09 al 11
de julio del 2014 por movilización de los
Miembros del CES CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0703924449
BENEFICIARIO
VEGA PAREDES
JUAN CARLOS
MONTO
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
40.00
60.00
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
1711514297
29.47
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1705555900
136.80
29.47
29.47
0705036259
IVA
136.80
136.80
1102650866
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 119 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3160
3082
PR
01
3164
000
3152
PR
01
3212
000
3207
PR
01
3221
000
3166
PR
01
3226
000
3173
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
06/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
ESTHELA RUILOVA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0547, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia Manta-Manabi del
10 al 11 de julio del 2014 por Monitoreo y
Seguimiento, avances de intervención a la
Universidad Estatal del Sur de Manabi
(UNESUM) CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GUERRA MARIA CRISTINA Devengado,
VIAT-CES-2014-0552, Zona A, 1 Viático a
Cuenca-Azuay por Visita In Situ del programa
de Doctorados en Recursos Hidricos de la
Universidad de Cuenca CP 33
REN
REN
DEV
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JANETH OJEDA,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-577, Zona A 1 viático y 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 10 al 11
de julio del 2014 por cumplir la jornada de
trabajo con la CIFI de la Universidad de
Guayaquil para monitoreo y seguimiento del
proceso de intervención CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JULIO RODRIGUEZ ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-556, Zona A, 1
viático y 1 subsistencia Manta-Manabi del 17
al 18 de julio del 2014 por asistir a la reunión
de trabajo en el CIFI de la UNESUM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ANA ISABEL RUIZ ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-562, Zona A, 1
Viático y 1 Subsistencia a Quito-Pichincha del
01 al 02 de Julio del 2014 por asistir a la
reunión en el Consejo de Educación Superior
(Quito) CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1714400213
BENEFICIARIO
GUERRA CARRERA
MARIA CRISTINA
MONTO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
RODRIGUEZ DIAZ
JULIO HUMBERTO
RUIZ CEDENO ANA
ISABEL
120.00
150.00
162.92
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
PALCOCER312
0.00
162.92
162.92
USUARIOS
ESTADO
0.00
150.00
150.00
1309995908
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1803007499
80.00
120.00
120.00
1102650866
IVA
80.00
80.00
0705036259
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 120 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3229
3179
PR
01
3231
000
3198
PR
01
3233
000
3172
PR
01
3234
000
3171
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
07/08/2014
530303
NOR
DEV
07/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANDRA CABRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-566, Zona A 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 17 de
enero del 2014 por participar en el Taller
Interinstitucional de Trabajo de evaluación de
las especialidades médicas regularizadas y
vigentes de la U de Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MAURICIO CHECA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-570, Zona A 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 10 de
julio del 2014 por asistir a la Audiencia de
formulación de cargo de la Secretaria de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la
Universidad Estatal de Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GABRIEL GALARZA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-561, Zona A, 1
Viático y 1 Subsistencia a EsmeraldasEsmeraldas del 03 al 04 de julio del 2014 por
asistir a la reunión de la Comisión de
Seguimiento de la Universidad Luis Vargas
Torres CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GABRIEL GALARZA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-560, Zona A, 2
Viáticos y 1 Subsistencia a Manta-Manabi del
03 al 05 de junio del 2014 por asistir a la
reunión del Pleno del Consejo en la
Universidad del Sur de Manabí UNESUM CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1102583869
BENEFICIARIO
CABRERA SANDRA
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
27.65
119.50
279.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
279.50
279.50
MONTO
SALDO
0.00
119.50
119.50
0200070563
37.73
27.65
27.65
0200070563
IVA
37.73
37.73
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 121 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3235
3170
PR
01
3236
000
3169
PR
01
3237
000
3168
PR
01
3238
000
3178
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GABRIEL GALARZA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-559, Zona A, 1
Subsistencia a Manta-Manabi del 17 de julio
del 2014 por asistir al Encuentro de
Interculturalidad , memoria y conocimiento en
la ciudad de Manta ULEAM CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MARCELO CEVALLOS ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-558, Zona A, 1
Viático a Chimborazo-Riobamba del 19 al 20
de junio del 2014 por asistir a la Sesión
Solemne conmemorativa del Décimo Noveno
Aniversario de la Fundación de la Universidad
de Chimborazo CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MARCELO CEVALLOS ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-557, Zona A, 2
viáticos y 1 subsistencia Manta-Manabi del 03
al 05 de junio del 2014 por asistir a la
Vigésima Primera sesión Ordinaria del CES
desarrollada en la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabi CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ANTONIO HERNANDEZ ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-566, Zona A 2
Viáticos y 1 Subsistencia a Macas-Morona
Santiago del 02 al 04 de julio del 2014 por
asistir al Taller de la ESPOCH de Macas CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
104.00
294.00
97.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
97.50
97.50
MONTO
SALDO
0.00
294.00
294.00
1724896657
33.51
104.00
104.00
1002105284
IVA
33.51
33.51
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 122 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3240
3177
PR
01
3241
000
3175
PR
01
3242
000
3205
PR
01
3244
000
3206
PR
01
3246
000
3181
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
000
000
PY
AC
000
002
NOR
000
ANTONIO HERNANDEZ ,CORRIENTE.
DevengadoVIAT-CES-2014-564, Zona B, 1
Viático y zona A 1 Subsistencia a EsmeraldasEsmeraldas, del 03 al 04 de julio del 2014 por
asistir a la reunión de la CIFI, de la CPUE en
la sede de Esmeraldas y por a la Rendición de
cuentas sobre los avances de la CIFI CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ANA ISABEL RUIZ ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-563, Zona A, 1
Viático y 1 Subsistencia a Quito-Pichincha del
07 al 08 de Julio del 2014 por asistir a la
reunión en el Ministerio de Finanzas con el
Subsecretario de Presupuesto (Quito) CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DEV
07/08/2014
OGA
REN
DEV
07/08/2014
530303
NOR
DEV
07/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
EDISON CAICEDO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-572, Zona A 1
viático y 1 Subsistencia a Quito-Pichincha del
08 al 09 de julio del 2014 por asistir a reunión
en el Ministerio de Finanzas (Quito) con el
Subsecretario de Presupuesto CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DORIS CEVALLOS ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-573, Zona A 1
viático y 1 Subsistencia a Quito-Pichincha del
08 al 09 de julio del 2014 por asistir a reunión
en el Ministerio de Finanzas (Quito) con el
Subsecretario de Presupuesto CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CECILIA SANTANA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-568, Zona A 1
Subsistencia a Tungurahua-Ambato del 15 de
julio del 2014 por asistir a la charla sobre
Diseño Curricular impartida en le Universidad
Técnica de Ambato CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1724896657
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MONTO
RUIZ CEDENO ANA
ISABEL
CAICEDO LOOR
EDISON GONZALO
1309054698
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
92.75
104.99
32.14
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
32.14
32.14
USUARIOS
ESTADO
0.00
104.99
104.99
SANTANA ESTRADA
CECILIA
107.49
MONTO
SALDO
0.00
92.75
92.75
0603146226
130.10
107.49
107.49
1309098851
IVA
130.10
130.10
1309995908
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 123 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3247
3191
PR
01
3248
000
3180
PR
01
3273
000
3201
PR
01
3276
000
3251
PR
01
3278
000
3249
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
SANDRA CABRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-567, Zona A 1
Subsistencia a Manta-Manabi del 17 de julio
del 2014 para realizar la exposición sobre
algunos puntos de orden del día a tratarse en
la sesión de la Comisión que se efectuó el
17/07/2014 CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
UBG
530303
NOR
CECILIA SANTANA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-569, Zona A 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 27 de
mayo del 2014 por coordinación y asistencia
al Tercer Taller para carreras de Educación "
Modelos Pedagogicos CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LOBELIA CISNEROS ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-571, Zona A 1
Subsistencia a Quito-Pichincha del 14 de abril
del 2014 por asistir a la reunión sobre las
especialidades médicas en la Universidad de
Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
WILLIAM HERRERA ,CORRIENTE.
Decengado, VIAT-CES-2014-0587, Zona A,
3 viático y 1 subsistencia a Manta-JipijapaManabi del 16 al 19 de julio del 2014 por
movilización de los Miembros del CES a fin
de que atiendan las agendas programadas en
la U. UNESUM, ULEAN CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
WILLIAM HERRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0586, Zona A,
1 viático y 1 alimentación a Guaranda Bolivar del 24 al 25 de julio del 2014 por
movilización del Dr. Gabriel Galarza a su
lugar de residencia CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
CABRERA SANDRA
CISNEROS TERAN
LOBELIA JANETH
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
35.11
209.80
74.22
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
74.22
74.22
USUARIOS
ESTADO
0.00
209.80
209.80
1711514297
33.51
MONTO
SALDO
0.00
35.11
35.11
1711514297
31.90
33.51
33.51
0916871684
IVA
31.90
31.90
1102583869
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 124 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3280
3230
PR
01
3282
000
3227
PR
01
3284
000
3224
PR
01
3286
000
3222
PR
01
3288
000
3239
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JAIME GARRIDO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0582, Zona A,
1 subsistencia viaje a Guaranda-Bolivar del 11
de julio del 2014 por movilización del Dr.
Gabriel Galarza Miembro del CES a su lugar
de residencia CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
JAIME GARRIDO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0583, Zona A,
1 subsistencia viaje a Ibarra-Imbabura del 21
de julio del 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos Miembro del CES a su
lugar de residencia CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
UBG
530303
NOR
FAUSTO VIZUETE ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0584, Zona A,
4 viáticos y 1 subsistencia viaje a MantaJipijapa-Portoviejo-Crucita-PicuasaJaboncillo-Manabi del 16 al 20 de julio del
2014 por movilización de los Miembros del
Consejo a la Universidad de Jipijapa
UNESUM y a la ULEAM CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HENRY HIDALGO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0581, Zona A,
1 subsistencia viaje a Ambato-Tungurahua
del 15 de julio del 2014 por Dr. Marcelo
Cevallos a dictar una Conferencia en la
Universidad Técnica de Ambato CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
FAUSTO VIZUETE ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0585, Zona A,
1 viático a Ibarra-Imbabura del 11 al 12 de
julio del 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos y Vilma Cadena CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
30.00
9.00
60.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
WSALTOS312
0.00
0.00
60.00
60.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.00
9.00
1709329302
9.00
MONTO
SALDO
0.00
30.00
30.00
1711140168
270.00
9.00
9.00
1705555900
IVA
270.00
270.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 125 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3290
3216
PR
01
3291
000
3217
PR
01
3292
000
3219
PR
01
3294
000
3218
PR
01
3295
000
3209
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
NOR
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUSTAVO ESTRELLA,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0579, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia a EsmeraldasEsmeraldas del 03 al 04 de julio del 2014 por
asistir la reunión de la comisión de
seguimiento de la Universidad Luis Vargas
Torres y reunión de Universidades CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HENRY HIDALGO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0580, Zona A,
1 Viático a Ibarra- Imbabura del 17 al 18 de
julio del 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos a su lugar de residencia CP
33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
ERIKA ENCALADA,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0578, Zona A,
1 subsistencia Guayaquil-Guayas del 01 de
julio del 2014 por asistir a la elaboración de
contenidos periodísticos, redacción de boletin
de prensa, entrevistas con participantes del
evento CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
OGA
REN
DEV
08/08/2014
530303
NOR
DEV
08/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
EMILIA RIVADENEIRA,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0595, Zona A,
1 viático a Manta-Manabi del 14 al 15 de julio
del 2014 por asistir a la jornada de trabajo con
la CIFI de la UNESUM para seguimiento del
proceso de Intervención CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ILIANA FERNANDEZ ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-574, Zona A 1
Subsistencia a Quito-Pichincha del 23 de julio
del 2014 por asisitr a la reunión en el Consejo
de Educación Superior ( Quito) con la Dra.
Elizabeth Larrea CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720248150
BENEFICIARIO
ENCALADA PELAEZ
ERIKA IVONNE
MONTO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
1752204006
FERNANDEZ
FERNANDEZ ILIANA
MARIA
130.00
60.00
39.00
25.47
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
25.47
25.47
USUARIOS
ESTADO
0.00
39.00
39.00
MONTO
SALDO
0.00
60.00
60.00
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
32.59
130.00
130.00
1305410712
IVA
32.59
32.59
1702514637
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 126 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3297
3266
PR
01
3299
000
3263
PR
01
3301
000
3214
PR
01
3302
000
3215
PR
01
3303
000
3261
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
HENRY HIDALGO Devengado, VIAT-CES2014-0594, Zona A, 1 Subsistencia a IbarraImbabura del 28 de julio del 2014 por
movilización del Dr. Marcelo Cevallos a su
lugar de residencia CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARCO CARDENAS,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0575, Zona A,
1 subsistencia Esmeraldas-Esmeraldas del 04
de julio del 2014 por asistir a la reunión con la
Comisión Interventora de la Universidad Luis
Vargas Torres a fin de revisar y analizar los
avances en el area juridica de la CIFI CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
DAVID BUENAÑO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0576, Zona A,
1 subsistencia Manta-Manabi del 04 de junio
del 2014 por Acudir en calidad de Secretario
Ad-Hoc a la Vigésima Segunda Sesión de la
Comisión Permanente de Universidade y
Escuelas Politécnicas CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
1711140168
PATRICIO MEJIA Devengado, VIAT-CES2014-0592, Zona A, 1 Subsistencia a
Riobamba-Chimborazo del 28 de julio del
2014 por movilización de la Sra. Cecilia
Santana a la UNACH de Riobamba por
diseño curricular CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
CARDENAS CHUM
MARCO
BUENANO PEREZ
DAVID
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
210.00
46.60
34.08
30.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
34.08
34.08
1710733708
9.00
46.60
46.60
1720275260
IVA
210.00
210.00
0104075171
MONTO
SIN IVA
9.00
9.00
HENRY HIDALGO.- Devengado, VIAT-CES1711140168
2014-0593, Zona A, 3 viáticos y 1
Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 23 al 26
de julio del 2014 por movilización del Dr.
Enrique Santos dentro de la ciudad hacia
múltiples reuniones programadas CP 33
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 127 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3305
3259
PR
01
3308
000
3257
PR
01
3309
000
3255
PR
01
3311
000
3253
PR
01
3328
000
3282
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
08/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PATRICIO MEJIA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0589, Zona A,
2 viáticos y 1 Subsistencia a GuayaquilGuayas del 09 al 11 de julio del 2014 por
movilización del Dr. Enrique Santos a la
ciudad de Guayaquil CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
RTO
PATRICIO MEJIA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0590, Zona A,
3 viáticos y 1 Subsistencia a GuayaquilGuayas del 16 al 19 de julio del 2014 por
movilización del Dr. Enrique Santos a la
ciudad de Guayaquil CP 33
REN
REN
DEV
13/08/2014
UBG
530303
NOR
FAUSTO VIZUETE Devengado, VIAT-CES2014-0591, Zona A, 1 Subsistencia a IbarraImbabura del 25 de julio del 2014 por
movilización de los Miembros del CES al
Senecyt de Ibarra CP 33
REN
REN
DEV
08/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
WILLIAM HERRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0588, Zona A,
1 Subsistencia a Ibarra-Imbabura del 14 de
julio del 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos de su lugar de residencia CP
33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JAIME GARRIDO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0583, Zona A,
1 subsistencia viaje a Ibarra-Imbabura del 21
de julio del 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos Miembro del CES a su
lugar de residencia CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
150.00
9.00
-9.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
0.00
-9.00
-9.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
9.00
9.00
1705555900
210.00
MONTO
SALDO
0.00
150.00
150.00
1711514297
30.00
210.00
210.00
1710733708
IVA
30.00
30.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 128 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3347
3342
PR
01
3349
000
3340
PR
01
3351
000
3325
PR
01
3353
000
3324
PR
01
3355
000
3338
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
Devengado, VIAT-CES-2014-0600, Zona A,
1 Viático a Ibarra-Imbabura del 28 y 29 de
julio del 2014 por movilización de un
Miembros del CES al domicilio. CP 33
REN
REN
DEV
14/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140599, Zona A, 1 subsistencia viaje a
Riobamba-Chimborazo del 30 de julio del
2014 por movilización de funcionarios a un
taller realizado en la ESPOCH CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
REYES SARRIA SYBIL ROCIO
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140346, Zona A, 1 subsistencia, PichinchaQuito, 27 al 28.enero.14, Asistencia a reunión
con el coordinador general del CONSEP y
procurador del CES. C. P. 539
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
REYES SARRIA SYBIL,CORRIENTE.
Devengado , VIAT-CES-2014-0366, Zona A,
1 subsistencia Pichincha-Quito, del 15 al 17
de enero del 2014 por asistir a la reunión
solicitada por las autoridades de la
Universidad de Guayaquil para los ajustes de
salarios de docentes CP 539
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUC
1709329302
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
1705555900
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
REYES SARRIA
SYBIL ROCIO
REYES SARRIA
SYBIL ROCIO
28.76
19.50
19.50
30.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
0.00
30.00
30.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
60.00
19.50
19.50
0802054114
IVA
28.76
28.76
0802054114
MONTO
SIN IVA
60.00
60.00
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL Devengado,
1710733708
VIAT-CES-2014-0598, Zona A, 1
Subsistencia a Ibarra - Imbabura del 31 de
julio del 2014 por movilización de un
funcionario a la Universidad de Otavalo CP
33
REN
BENEFICIARIO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 129 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3357
3336
PR
01
3359
000
3334
PR
01
3362
000
3332
PR
01
3365
000
3345
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
WILLIAM HERRERA ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0596, Zona A,
2 Viáticos y 1 Subsistencia a Cuenca- Loja del
30 de julio al 01 de agosto del 2014 por
movilización de personal del CES a diferentes
lugares. CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
Devengado, VIAT-CES-2014-0597, Zona A,
1 Viático y 1 Subsistencia a Riobamba Chimborazo del 01 al 02 de agosto del 2014
por movilización de funcionarios del
SENESCYT para proceso de evaluación
examen exoneración CP 33
REN
REN
DEV
14/08/2014
530303
NOR
DEV
14/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JAIME GARRIDO ,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0583, Zona A,
1 alimentación viaje a Ibarra-Imbabura del 21
de julio del 2014 por movilización del Dr.
Marcelo Cevallos Miembro del CES a su
lugar de residencia CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO,
Devengado VIAT-CES-2014-0601, Zona A, 2
Viáticos y 1 Subsistencia viaje a GuayasGuayaquil del 30 de julio al 01 de agosto del
2014 por movilización de miembros y
funcionarios del CES a la Universidad de
Guayaquil, ESPOL y Municipio de
Guayaquil. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
150.00
15.00
149.20
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
149.20
149.20
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1709329302
90.00
150.00
150.00
1705555900
IVA
90.00
90.00
1711514297
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 130 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3372
3368
PR
01
3373
000
3367
PR
01
3374
000
3352
PR
01
3376
000
3361
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0617, Zona A,
2 Viáticos y 1 Subsistencia Guayaquil-Guayas
del 16 al 18 de julio del 2014 por asistir a la
reunión de trabajo con la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento de la
Universidad de Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
ALBAN TAMAYO MAURICIO,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140603, Zona A, 1 Subsistencia a GuayaquilGuayas del 27 de julio del 2014 por asistir a la
sesión extraordinaria del consejo universitario
de la Universidad de Guayaquil CP 33
REN
REN
DEV
14/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUILOVA REBILLA ESTHELA
,CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140602, Zona A, 1 viático y 1 subsistencia LojaLoja del 30 al 31 de julio del 2014 por
Monitoreo y Seguimiento a la Universidad
Nacional de Loja CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0615, Zona A,
3 Viáticos Guayaquil-Guayas del 23 al 25 de
julio del 2014 por asistir a la reunión de
trabajo con la Comisión de Intervención y
Fortalecimiento de la Universidad de
Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1714571971
BENEFICIARIO
ALBAN TAMAYO
MAURICIO
FRANCISCO
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
300.03
92.00
390.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
390.00
390.00
MONTO
SALDO
0.00
92.00
92.00
0905417812
37.64
300.03
300.03
0705036259
IVA
37.64
37.64
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 131 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3377
3363
PR
01
3378
000
3370
PR
01
3384
000
3382
PR
01
3390
000
3381
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
14/08/2014
530303
NOR
DEV
14/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, VIAT-CES-2014-0616, Zona A,
1 Viático y 1 Subsistencia Guayaquil-Guayas
del 09 al 10 de julio del 2014 por asistir a la
reunión de trabajo con la Comisión de
Intervención y Fortalecimiento de la
Universidad de Guayaquil, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MORALES NACATO TAMARA Devengado,
VIAT-CES-2014-0604, Zona A, 1
Subsistencia viaje Guayaquil-Guayas, del 15
de julio del 2014 por Asistir al IESS, SRI,
entre otras instituciones a fin de entregar
oficios por parte de la Administradora
TEmporal de la Unversidad Jefferson. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MIRANDA REINO BEATRIZ EUNICE
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140606, Zona A, 1 subsistencia, GuayaquilGuayas, 15.julio.2014, Entrega de records
académicos a los estudiantes de la
Universidad Jefferson. C.P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
FRANCISCO RIVADENEIRA CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0606, Zona A,
1 Subsistencia a la ciudad de Manta- Manabí
el 17 de julio del 2014 por asistir como
secretario de la 28va Sesión Ordinaria de la
Comisión Permanente de Postgrados del CES
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
MORALES NACATO
TAMARA LUCIA
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
RIVADENEIRA
BRACHO FRANCISCO
JAVIER
19.48
39.56
26.01
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
0.00
26.01
26.01
MONTO
SALDO
0.00
39.56
39.56
1400540371
195.00
19.48
19.48
1712047099
IVA
195.00
195.00
1718419326
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 132 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3391
3380
PR
01
3406
000
3395
PR
01
3407
000
3386
PR
01
3408
000
3388
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0614, Zona B,
1 Viático a Esmeraldas del 03 al 04 de julio
del 2014 por reunión para presentación de la
oferta académica al Consejo Regional
Consultivo de Planificación de Educación
Superior Zona 1. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DAVID BUENAÑO,CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0605, Zona A,
1 viático y 1 subsistencia Esmeraldas del 03 al
04 de julio del 2014 por Acudir en calidad de
Secretario Ad-Hoc a la 4ta. sesión de la
comisión ocasional para el seguimiento de la
intervención de la Universidad Luis Vargas
Torres CP 33
REN
REN
DEV
15/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ALMEIDA REYES MARIA FERNANDA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140606, Zona A, 1 Viático a Guayas - Guayaquil
del 26 de junio del 2014 por asistir a la
reunión de la CIFI de la Universidad de
Guayaquil y seguimiento del plan de
Fortalecimiento CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0609, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 29 al
30 de mayo del 2014 por reunión de
planificación de la comisión ocasional de
educación en la Universidad de Guayaquil,
CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720275260
BENEFICIARIO
BUENANO PEREZ
DAVID
MONTO
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
ALMEIDA REYES
MARIA FERNANDA
0915508279
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
96.10
100.00
18.19
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
18.19
18.19
MONTO
SALDO
0.00
100.00
100.00
1716654965
IVA
96.10
96.10
0915508279
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 133 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3409
3394
PR
01
3410
000
3393
PR
01
3411
000
3392
PR
01
3412
000
3389
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0612, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 26 al
27 de junio del 2014 por reunión de
planificación del proceso de acompañamiento
zonal para la aplicación del reglamento de
régimen académico realizado en la
Universidad de Guayaquil CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0613, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 01 al
02 de julio del 2014 por asistencia al cuarto
taller de la comisión ocasional de educación
"elaboración núcleos problémicos.." CP 33
REN
REN
DEV
15/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0611, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 17 al
18 de junio del 2014 por reunión de
planificación del cuarto taller de la comisión
ocasional de educación en la Universidad de
Guayaquil, CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON
Devengado, VIAT-CES-2014-0610, Zona A,
1 Subsistencia a Guayaquil-Guayas del 10 al
11 de junio del 2014 por reunión para elaborar
y revisar TDR de consultoría proceso
acompañamiento aplicación reglamento
régimen académico en la Universidad de
Guayaquil, CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0915508279
BENEFICIARIO
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
MONTO
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
0915508279
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON
XAVIER
19.50
19.50
19.50
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
WSALTOS312
S
S
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
0915508279
IVA
19.50
19.50
0915508279
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 134 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3475
3470
PR
01
3480
000
3478
PR
01
3600
000
3480
PR
01
3617
000
3613
PR
01
3618
000
3607
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
530303
RTO
000
NOR
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORRIENTE. Devengado por Liquidación de
viáticos y subsistencias, a Esmeraldas, del
30/07 al 01/08 del 2014, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0519
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CORRIENTE. Devengado por Liquidación de
viáticos y subsistencias, a Esmeraldas, del
30/07 al 01/08 del 2014, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0519
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
SALTOS VASQUEZ WILSON RUBEN
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140637, Zona A, 1 Viático y 1 Subsistencia a la
ciudad de Manta- Manabí el 30 y 31 de julio
del 2014 por asistir a reuniones de trabajo con
la Comisión Interventora de la UNESUM. CP
33
REN
REN
DEV
26/08/2014
OGA
REN
DEV
26/08/2014
530303
NOR
DEV
25/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
COLLANTES DUQUE RITCHEY ALONSO.
CORRIENTE. Liquidación de viáticos y
subsistencias, a Esmeraldas, del 30/07 al
01/08 del 2014, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0519. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PADILLA CHIRIBOGA JORGE
FERNANDO Devengado, VIAT-CES-2014621, Zona A, 1 subsistencia a Esmeraldas el
04.jul.14 por asistir a la reunión con la
Comisión de Intervención y Fortalecimiento
Institucional de la Universidad Luis Vargas
Torres. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1001674629
BENEFICIARIO
WILSON RUBEN
SALTOS VASQUEZ
MONTO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
1721792552
PADILLA CHIRIBOGA
JORGE FERNANDO
24.74
-24.74
21.54
23.50
Registró
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
23.50
23.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
21.54
21.54
MONTO
SALDO
0.00
-24.74
-24.74
1709619751
94.75
24.74
24.74
1709619751
IVA
94.75
94.75
1709619751
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 135 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3633
3621
PR
01
3634
000
3620
PR
01
3635
000
3619
PR
01
3636
000
3616
PR
01
3637
000
3615
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
Jaramillo Zurita Julio Ernesto, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0631, Zona A,
2 viáticos y 1 subsistencia del 30.jul al
01.ago.14, Loja-Loja por levantamiento de
información en la Universidad Nacional de
Loja. C. P. 33
REN
REN
DEV
26/08/2014
UBG
530303
NOR
Jaramillo Zurita Julio Ernesto, CORRIENTE.
Devengado, VIAT-CES-2014-0627, Zona A,
2 viáticos del 26 al 28.febr.14, Loja-Loja por
visita a la comunidad Tenta en Saraguro a la
Universidad Intercultural Amawtay Wasi C.
P. 33
REN
REN
DEV
26/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES ,CORRIENTE. Devengado,
VIAT-CES-2014-0628, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia del 17 al 19.jul.14, MantaJipijapa por participación en el foro
interculturalidad, memoria y conocimiento en
el centro cívico Ciudad Alfaro. C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0626, Zona A, 1 subsistencia del
27.may.14, Guayaquil-Guayas por
participación en el taller de indicadores de la
fórmula de distribución de recursos de las
universidades de categoría A C. P. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0625, Zona B, 1 subsistencia del
24.may.14, Saraguro-Loja por Reuniones con
los estudiantes de la Universidad suspendida
Amawtay Wasi C. P. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704815644
BENEFICIARIO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
MONTO
Jaramillo Zurita Julio
Ernesto
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
298.54
19.50
15.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
122506037
181.00
MONTO
SALDO
0.00
298.54
298.54
122506037
174.10
181.00
181.00
1704815644
IVA
174.10
174.10
1712626256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 136 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3638
3614
PR
01
3640
000
3609
PR
01
3641
000
3608
PR
01
3642
000
3606
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
26/08/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MORAN IGOR ALEXANDER Devenado,
VIAT-CES-2014-623, Zona A, 2 viáticos y 1
subsistencia a Loja del 29 al 31.jul.14 por
visita insitu a la Universidad Técnica
Particular de Loja. CP 33
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
BALLAS MENESES CLAUDIA
ANDREA,CORRIENTE. Devengado, VIATCES-2014-0624, Zona B, 1 Viático y 1
subsistencia del 16 al 17.may.14, SaraguroLoja por Reuniones con el coordinador y los
estudiantes de la Universidad suspendida
Amawtay Wasi C. P. 33
REN
REN
DEV
26/08/2014
530303
NOR
DEV
26/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PADILLA CHIRIBOGA JORGE
FERNANDO Devengado, VIAT-CES-2014622, Zona A, 1 subsistencia a GuayaquilGuayas del 28.jul.14 por asistir a la reunión
con la Comisión de Intervención y
Fortalecimiento Institucional de la
Universidad de Guayaquil. CP 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PADILLA CHIRIBOGA JORGE
FERNANDO Devengado, VIAT-CES-2014620, Zona A, 1 subsistencia a Manta-Manabí
del 30.jun.14 por asistir a la reunión con la
Comisión de Intervención y Fortalecimiento
Institucional de la UNESUM. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
122506037
BENEFICIARIO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
MONTO
MORAN IGOR
ALEXANDER
PADILLA CHIRIBOGA
JORGE FERNANDO
1721792552
PADILLA CHIRIBOGA
JORGE FERNANDO
45.00
200.00
18.99
12.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
12.00
12.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
18.99
18.99
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1721792552
IVA
45.00
45.00
1706689252
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 137 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3722
3695
PR
01
3757
000
3645
PR
01
3799
000
3679
PR
01
3802
000
3683
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
29/08/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
RUILOVA REBILLA ESTHELA,
CORRIENTE. Devengado, VIAT-CES-20140619, Zona A, 1 subsistencia Guayaquil Guayas del 05 de agosto del 2014 por asistir
al segundo taller de acompañamiento zonal
con académicos en la Universidad de
Guayaquil referente al reglamento de régimen
académico. CP 33
REN
REN
DEV
02/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
AGUSTÍN GRIJALVA. CORRIENTE.
Devengado por Liquidación de viáticos y
subsistencias, MANTA-MANABI, del 17 al
19/07/2014, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0636. Certificación
presupuestaria Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 viático y 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
30/07/2014 al 01/08/2014, Taller del proceso
de acompañamiento del Régimen Académico,
según VIAT-CES-2014-0653. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
07 al 08/08/2014, Reunión de trabajo con
CIFI- U. de Guayaquil, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0654. Certificación
presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0705036259
BENEFICIARIO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
MONTO
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
32.72
157.50
195.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
195.00
195.00
MONTO
SALDO
0.00
157.50
157.50
0905417812
40.00
32.72
32.72
1305410712
IVA
40.00
40.00
1708753676
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 138 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3803
3648
PR
01
3804
000
3647
PR
01
3805
000
3649
PR
01
3806
000
3650
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, Alimentación,
IBARRA-IMBABURA , el 14/07/2014,
movilización a miembro del CES desde la
ciudad de Quito, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0664 (alcance al CUR
3311). Certificación presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MEJIA ORTIZ PATRICIO CORRIENTE.
Devengado, Alimentación, IBARRAIMBABURA , el 30/06/2014, movilización a
miembro del CES desde su residencia hacia la
ciudad de Quito, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0665 (alcance al pago con
CUR 2838) . Certificación presupuestaria
Nro. 33.
REN
REN
DEV
02/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS
CORRIENTE. Devengado, Subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 22/07/2014,
Reunión con la CIFI U. de Guayaquil y
revisión de juicios penales, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0641.
Certificación presupuestaria Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS,
CORRIENTE. Devengado, 2 Viáticos,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 10 al
12/06/2014 , Reunión integrantes de CTI
ESPOL, Rector ECOTEC, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0642.
Certificación presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1710733708
BENEFICIARIO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
6.00
6.00
35.40
255.06
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
255.06
255.06
USUARIOS
ESTADO
0.00
35.40
35.40
MONTO
SALDO
0.00
6.00
6.00
1709393480
IVA
6.00
6.00
1711514297
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 139 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3810
3660
PR
01
3812
000
3662
PR
01
3816
000
3672
PR
01
3818
000
3686
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
02/09/2014
530303
NOR
DEV
02/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SUAREZ CHECA MAURICIO
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencias,
MANTA-MANABI, el 17/07/2014, Reunión
con la CIFI UNESUM para tratar temas
legales, solicitado y autorizado según VIATCES-2014-0644. Certificación presupuestaria
Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BLANCO CORTES ADRIANA, Devengado,
1 viático, 1 subsistencias, GUAYAQUILGUAYAS, del 10 al 11/07/2014, trabajo
conjunto con delegados de la UG, y asesoría
sobre convenios, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0645. Certificación presup.
Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO CORRIENTE.
Devengado 1 Alimentación, IBARRAIMBABURA , el 20/08/2014, movilización a
miembro del CES desde su residencia hacia la
ciudad de Quito, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0648. Certificación
presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
13 al 16/08/2014, movilización interna a
miembro del CES, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0657. Certificación
presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709882581
BENEFICIARIO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MONTO
BLANCO CORTES
ADRIANA MARIA
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
165.71
15.00
210.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
210.00
210.00
MONTO
SALDO
0.00
15.00
15.00
1705555900
33.51
165.71
165.71
1710733708
IVA
33.51
33.51
1754957320
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 140 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3820
3667
PR
01
3822
000
3676
PR
01
3837
000
3678
PR
01
3838
000
3786
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
02/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
05/09/2014
530303
NOR
DEV
05/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
CORRIENTE. Devengado, 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
06 al 09/08/2014, movilización a miembro del
CES, solicitado y autorizado según VIATCES-2014-0647. Certificación presupuestaria
Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, Loja-Loja, el 29, 30/07/2014,
verificar la infraestructura de la U. Técnica
particular de Loja para ejecutar el Doctorado
en R. Hídricos, según VIAT-CES-2014-0649.
C.P. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 viático,
ESMERALDAS-ESMERALDAS, el
04/07/2014, Jornada de trabajo con el equipo
de la CIFI U. L. V. Torres, avances de su
gestión y de su intervención, según VIATCES-2014-0651. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CORRIENTE.
Devengado, 1 viático, 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 10 al
11/07/2014, Audiencia de formulación de
cargo de la Secretaria de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la UG, según
VIAT-CES-2014-0670. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
117.10
29.10
134.27
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
134.27
134.27
MONTO
SALDO
0.00
29.10
29.10
1709393480
210.00
117.10
117.10
1305410712
IVA
210.00
210.00
0915076525
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 141 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3840
3784
PR
01
3841
000
3783
PR
01
3843
000
3781
PR
01
3845
000
3779
PR
01
3847
000
3696
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
GARCIA CEVALLOS JOSE CORRIENTE.
Devengado, 1 subsistencia, MANTAMANABI, el 30/05/2014 , Presentación y
reunión de la nueva CIFI de la UNESUM,
según VIAT-CES-2014-0669. C.P. Nro. 33.
REN
REN
DEV
05/09/2014
UBG
530303
NOR
GARCIA CEVALLOS JOSE CORRIENTE.
Devengado, 1 subsistencia, GUAYAQUILGUAYAS, del 05/08/2014, Audiencia
convocada por la Defensoría del Pueblo,
según VIAT-CES-2014-0671. C.P. Nro. 33.
REN
REN
DEV
05/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 25,26/08/2014,
Reunión de trabajo para coordinar la
graduación de alumnos de la U. Jefferson,
según VIAT-CES-2014-0667. C.P. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN
CORRIENTE. Devengado, 1 Viático,
IBARRA-IMBABURA , el 22 y 23/08/2014,
movilización a miembro del CES a su
residencia desde la ciudad de Quito, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0666.
Certificación presupuestaria Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
PORRAS PAREDES MARIA ELENA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
CUENCA-AZUAY, el 29/07/2014, Visita a
los archivos de la U. de Cuenca, y reuniones
de trabajo con autoridades, según VIAT-CES2014-0663. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
PORRAS PAREDES
MARIA ELENA
40.67
60.00
53.44
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
53.44
53.44
USUARIOS
ESTADO
0.00
60.00
60.00
1704827219
36.50
MONTO
SALDO
0.00
40.67
40.67
1711514297
40.65
36.50
36.50
0915076525
IVA
40.65
40.65
1709393480
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 142 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3848
3694
PR
01
3849
000
3691
PR
01
3850
000
3689
PR
01
3852
000
3685
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PORRAS PAREDES MARIA ELENA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 31/07/2014,
Reuniones de trabajo y visita a los archivos de
la U. de Guayaquil y dela ESPOL, según
VIAT-CES-2014-0662. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAS - GUAYAQUIL, del
27 al 28/07/2014, Asistencia a la Sesión
Extraordinaria del Consejo Universitario U.
G. según VIAT-CES-2014-0660. C.
presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado , 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
13 al 16/08/2014, movilización interna a
miembros y servidores del CES, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0658. C.
P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, MANTA-MANABI, del 17 al
18/07/2014, Taller sobre la Interculturalidad y
reunión de Posgrado y UNESUM, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0656. C.P.
Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704827219
BENEFICIARIO
PORRAS PAREDES
MARIA ELENA
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
158.00
210.00
181.75
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
181.75
181.75
MONTO
SALDO
0.00
210.00
210.00
1702514637
65.00
158.00
158.00
1710733708
IVA
65.00
65.00
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 143 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3853
3681
PR
01
3855
000
3684
PR
01
3875
000
3871
PR
01
3876
000
3870
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
05/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
09/09/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
09/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 05/08/2014,
Jornada de trabajo con académicos en Taller
de acompañamiento Zonal del Régimen
Académico, según VIAT-CES-2014-0652.
C.P. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL A.
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencias,
MANTA-MANABI, el 30/06/2014, reunión
de trabajo con autoridades de la UNESUM,
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0655. Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
WILSON RUBEN SALTOS VASQUEZ
CORRIENTE. Devengado Zona B. 1 viático,
1 subsistencias, JIPIJAPA-MANABI, del 18
AL 19/08/2014, reuniones de trabajo con la
CIFI y personal Administrativo Financiero de
la UNESUM, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0672. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ALCOCER TELLO PATRICIA
CORRIENTE. Devengado Zona B. 1 viático,
1 subsistencias, JIPIJAPA-MANABI, del 18
AL 19/08/2014, reuniones de trabajo con la
CIFI y personal Administrativo Financiero de
la UNESUM, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0673. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1305410712
BENEFICIARIO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
WILSON RUBEN
SALTOS VASQUEZ
ALCOCER TELLO
PATRICIA DEL
ROSARIO
19.50
83.05
71.40
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
71.40
71.40
MONTO
SALDO
0.00
83.05
83.05
1706813563
39.66
19.50
19.50
1001674629
IVA
39.66
39.66
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 144 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3880
3872
PR
01
3952
000
3917
PR
01
3964
000
3947
PR
01
3965
000
3915
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL
CORRIENTE. DEVENGADO Zona B. 1
viático, 1 subsistencias, ESMERALDASESMERALDAS, del 03 aL 04/07/2014,
reuniones de trabajo con la CIFI U. Técnica
de Esmeraldas LVT y la Comisión de U. y
Escuelas Politécnicas, según solicitud VIATCES-2014-0674. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BERMEO CAGUA LUIS GABRIEL
CORRIENTE. Devengado.- 1 viático,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 25 al
26/08/2014, Coordinación de la logística
ceremonia de graduación de los estudiantes de
la Universidad Jefferson, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0691.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, LIQUIDACION DE VIAT Zona
A, 2 Viáticos, 1 subsistencias, GuayaquilGuayas del 26 al 28 de julio del 2014,
Seguimiento a los acuerdos entre varios
sectores de la U. de Guayaquil, nombramiento
de autoridades, autorizado MEMO-CESCOSPIUG-2014-0019-A-M. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 27 al
28/08/2014, Reunión del Pleno del CES,
reunión con la CIFI U. Guayaquil, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0689.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002105284
BENEFICIARIO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
BERMEO CAGUA
LUIS GABRIEL
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
60.00
325.00
149.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
325.00
325.00
0905417812
131.56
60.00
60.00
0905417812
IVA
131.56
131.56
1724574668
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 145 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3966
3916
PR
01
3967
000
3922
PR
01
3969
000
3902
PR
01
3970
000
3893
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ESTRELLA LOPEZ JOSE CORRIENTE.
Devengado 1 viático, GUAYAQUILGUAYAS, del 25 al 26/08/2014,
Coordinación de la logística ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0690. Certificación
presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
CORRIENTE. Devengado 4 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
24 al 28/08/2014, movilización a miembros y
funcionarios del CES, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0696. Certificación
presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencias,
GUAYAS - GUAYAQUIL, del 24/07/2014,
Reunión con la CIFI Universidad de
Guayaquil, según VIAT-CES-2014-0680. C.
presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, 2 viático,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 07 al
09/08/2014, Reunión con los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0678. Certificación
presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1718128562
BENEFICIARIO
ESTRELLA LOPEZ
JOSE GABRIEL
MONTO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
SANTANA ESTRADA
CECILIA
270.00
28.70
260.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
260.00
260.00
MONTO
SALDO
0.00
28.70
28.70
0603146226
77.36
270.00
270.00
1709882581
IVA
77.36
77.36
1709329302
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 146 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3972
3892
PR
01
3973
000
3888
PR
01
3975
000
3887
PR
01
3976
000
3921
PR
01
3977
000
3903
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
000
FTE
ORT
1701
001
0
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 05/08/2014,
talleres zonales "El modelo Educativo",
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0677. Certificación presup. Nro. 33.
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
UBG
UBG
REN
000
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencias,
Riobamba-Chimborazo, el 28/08/2014, Charla
de Diseño Curricular impartida en la U.
Nacional de Chimborazo, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0678.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
530303
NOR
DEV
16/09/2014
OGA
REN
DEV
16/09/2014
530303
NOR
DEV
16/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, , del 28 al 29/08/2014,
Asistencia al Séptimo Taller para Carreras de
Educación, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0676. C.P. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27/08/2014,
Reunión de la Trigésima Tercera Sesión
Ordinaria del Pleno del CES, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0695.
Certificación presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
Narvaez Caicedo Diana CORRIENTE.
Devengado 1 subsistencias, GUAYAS GUAYAQUIL, del 07/08/2014, Reunión con
estudiantes de la Jefferson, según VIAT-CES2014-0681. C. presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
SANTANA ESTRADA
CECILIA
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
141.54
37.74
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
37.74
37.74
narvaez caicedo diana
carolina
34.40
MONTO
SALDO
0.00
141.54
141.54
1002865580
32.50
34.40
34.40
0603146226
IVA
32.50
32.50
0603146226
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 147 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3979
3906
PR
01
3980
000
3907
PR
01
4007
000
3964
PR
01
4013
000
4010
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
RTO
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
16/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
Narvaez Caicedo Diana CORRIENTE.
Devengado, 1 subsistencia, GUAYAS GUAYAQUIL, del 25,26/08/2014,
Coordinación Ceremonia de graduación de los
Estudiantes de la Universidad jefferson, según
VIAT-CES-2014-0682. C. presupuestaria
Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CADENA FREIRE VILMA CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 26 al
27/08/2014, asistencia en la trigésimaTercera
Sesión del pleno del CES, en las instalaciones
de la UCSG, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0683. Certificación presup.
Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, LIQUIDACION DE VIAT Zona
A, 2 Viáticos, 1 subsistencias, GuayaquilGuayas del 26 al 28 de julio del 2014,
Seguimiento a los acuerdos entre varios
sectores de la U. de Guayaquil, nombramiento
de autoridades, autorizado MEMO-CESCOSPIUG-2014-0019-A-M. CP 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE.CORRIENTE,
Devengado, Zona A, 2 Viáticos, 1
subsistencias, Guayaquil-Guayas del 26 al 28
de julio del 2014, Seguimiento a los acuerdos
entre varios sectores de la U. de Guayaquil,
nombramiento de autoridades, autorizado
MEMO-CES-COSPIUG-2014-0019-A-M. CP
33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002865580
BENEFICIARIO
narvaez caicedo diana
carolina
MONTO
CADENA FREIRE
VILMA ELIZABETH
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
111.70
-325.00
299.62
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
299.62
299.62
MONTO
SALDO
0.00
-325.00
-325.00
0905417812
80.00
111.70
111.70
0905417812
IVA
80.00
80.00
1003177597
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 148 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4020
3911
PR
01
4021
000
3913
PR
01
4023
000
3912
PR
01
4028
000
3908
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
17/09/2014
530303
NOR
DEV
16/09/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VELASCO PIEDRA PAULA CORRIENTE.
DEVENGADO 1 viático, GUAYAQUILGUAYAS, del 25 al 26/08/2014,
Coordinación ceremonia de graduación de los
estudiantes de la Universidad Jefferson,
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0686. Certificación presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MORALES NACATO TAMARA
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
GUAYAS - GUAYAQUIL, del 05/08/2014,
retirar los oficios entregados a varias
entidades por parte de la Administradora
Temporal de la U. Jefferson, según VIATCES-2014-0688. C. presupuestaria Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MORALES NACATO TAMARA
CORRIENTE. Devengado 1 viático,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 25 al
26/08/2014, Coordinación ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0687. Certificación
presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BUENANO PEREZ DAVID CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias, LOJALOJA, del 30 al 31/07/2014, Reunión con
estudiantes, profesores y trabajadores de la
UNL y notificaciones de resoluciones previo
al proceso de intervención, según VIAT-CES2014-0684. Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1714225479
BENEFICIARIO
VELASCO PIEDRA
PAULA CAROLINA
MONTO
MORALES NACATO
TAMARA LUCIA
MORALES NACATO
TAMARA LUCIA
BUENANO PEREZ
DAVID
31.12
80.00
92.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
92.00
92.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
1720275260
80.00
31.12
31.12
1718419326
IVA
80.00
80.00
1718419326
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 149 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4029
3984
PR
01
4030
000
3983
PR
01
4031
000
3982
PR
01
4033
000
3910
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
17/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
17/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
RUIZ CEDENO ANA ISABEL
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 11/08/2014,
reunión Procurador encargado del CES,
Secretario General y Coordinadora de
Licenciamiento y Monitoreo, según VIATCES-2014-0692. C. presupuestaria Nro. 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MACIAS BARREZUETA MARTHA
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 11/08/2014,
reunión Procurador del CES, Secretario
General, según VIAT-CES-2014-0694. C.
presupuestaria Nro. 453
REN
REN
DEV
17/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CEVALLOS ZAMBRANO DORIS
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 11/08/2014,
Seguimiento de trámites pendientes en el
Ministerio de Finanzas, según VIAT-CES2014-0693. C. presupuestaria Nro. 453
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MIRANDA REINO BEATRIZ
CORRIENTE. Devengado 1 viático,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 25 al
26/08/2014, Coordinación ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0685. Certificación
presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1304253691
BENEFICIARIO
MACIAS
BARREZUETA
MARTHA FLORI
MONTO
RUIZ CEDENO ANA
ISABEL
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
19.50
19.50
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
19.50
19.50
1712047099
19.50
19.50
19.50
1309054698
IVA
19.50
19.50
1309995908
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 150 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4113
4097
PR
01
4115
000
4100
PR
01
4116
000
4099
PR
01
4118
000
4076
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
23/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
WILSON RUBEN SALTOS CORRIENTE.
Devengado Zona A 4 viáticos 1 subsistencia,
LOJA-LOJA del 01 al 05/09/2014, asistencia
al Curso de Capacitación de Control de la
Gestión Pública organizado por la Contraloría
General del Estado. solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0730. C.P. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUILOVA REBILLA ESTHELA
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencias, AMBATO, del 28 al
29/08/2014, asistencia septimo taller de
educación en la UTA. Solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0732. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OJEDA POLO JANNETH CORRIENTE.
Devengado, 1 viático, GUAYAQUILGUAYAS, el 01/09/2014, Jornada de trabajo
con el equipo de la CIFI U. Guayaquil, para
monitorio y seguimiento del proceso de
intervención, según VIAT-CES-2014-0731.
C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OJEDA POLO JANNETH CORRIENTE.
Devengado, 1 viático, ESMERALDASESMERALDAS, el 04,05/07/2014, Jornada
de trabajo con el equipo de la CIFI U. L. V.
Torres, avances de su gestión y de su
intervención, según VIAT-CES-2014-0719.
C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1001674629
WILSON RUBEN
SALTOS VASQUEZ
0705036259
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
MONTO
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
100.50
40.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1102650866
347.01
100.50
100.50
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
IVA
347.01
347.01
1102650866
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 151 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4119
4065
PR
01
4120
000
4025
PR
01
4121
000
4109
PR
01
4123
000
4075
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
23/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SANTOS JARA ENRIQUE CORRIENTE.
Devengado 1 subsistencias, 2 alimentación,
CUENCA-AZUAY, del 03 al 04/09/2014,
participación en el taller de socialización de
lineamientos para Doctorados, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0711.
Certificación presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 2 subsistencias,
MANTA-MANABI, el 17,18/07/2014,
Jornada de trabajo con la CIFI de la
UNESUM, para el seguimiento del proceso de
intervención, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0702. Certificación presup.
Nro. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SEGARRA BARAHONA BLANCA
CORRIENTE. Devengado Zona A 4 viáticos
1 subsistencia, LOJA-LOJA del 01 al
05/09/2014, asistencia al Curso de
Capacitación de Control de la Gestión Pública
organizado por la Contraloría General del
Estado. solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0748. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUILOVA REBILLA ESTHELA
CORRIENTE. Devengado 2 viático, 1
subsistencias, CUENCA-AZUAY, del 03 al
05/08/2014, participación del octavo taller de
la comisión de educación CES, hacia una
nueva pedagogía, según VIAT-CES-20140718. Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0905417812
BENEFICIARIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
MONTO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
SEGARRA
BARAHONA BLANCA
AZUCENA
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
53.01
352.26
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
352.26
352.26
0705036259
27.50
53.01
53.01
1710413970
IVA
27.50
27.50
1305410712
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 152 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4124
4067
PR
01
4127
000
4124
PR
01
4130
000
4129
PR
01
4134
000
4063
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
RTO
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUILOVA REBILLA ESTHELA
CORRIENTE. Devengado 2 viático, 1
subsistencias, Santa-Elena-Santa Elena, del 13
al 15/08/2014, participación del taller sobre
"Nuevos Retos para la Educación en la Era
Digital, y desarrollo de Competencias
Humanas, según VIAT-CES-2014-0712.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUILOVA REBILLA ESTHELA
CORRIENTE. Devengado 2 viático, 1
subsistencias, Santa-Elena-Santa Elena, del 13
al 15/08/2014, participación del taller sobre
"Nuevos Retos para la Educación en la Era
Digital, y desarrollo de Competencias
Humanas, según VIAT-CES-2014-0712.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUILOVA REBILLA ESTHELA
CORRIENTE. Devengado por 2 viático, 1
subsistencias, Santa-Elena-Santa Elena, del 13
al 15/08/2014, participación del taller sobre
"Nuevos Retos para la Educación en la Era
Digital, y desarrollo de Competencias
Humanas, según VIAT-CES-2014-0712.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 22/07/2014,
Reunión con la CIFI U. de Guayaquil y
revisión de juicios penales, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0710.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0705036259
BENEFICIARIO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
MONTO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
-195.92
122.32
30.65
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
30.65
30.65
MONTO
SALDO
0.00
122.32
122.32
1709882581
195.92
-195.92
-195.92
0705036259
IVA
195.92
195.92
0705036259
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 153 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4135
4060
PR
01
4136
000
4061
PR
01
4137
000
4059
PR
01
4139
000
4027
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencias, CUENCA-AZUAY, del 03 al
04/09/2014, participación en el taller de
socialización de lineamientos para
Doctorados, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0709. Certificación presup.
Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
ESMERALDAS -ESMERALDAS, del
05/09/2014, Sesión de Comisión Ocasional
para el seguimiento del proceso de
intervención UTELVT, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0709.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
LARREA SANTOS ELIZABETH
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencias, AMBATO-TUNGURAHUA,
del 28 al 29/08/2014, participación del octavo
taller de la comisión de educación CES, hacia
una nueva pedagogía, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0708. Certificación
presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL A.
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
MANTA-MANABI, el 01/09/2014, reunión
de trabajo con autoridades de la UNESUM, y
ULEAM sobre Posgrados, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0704.
Certificación presup. Nro. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002105284
BENEFICIARIO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
40.00
122.92
19.50
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
122.92
122.92
0200070563
170.00
40.00
40.00
0906133301
IVA
170.00
170.00
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 154 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4140
4036
PR
01
4143
000
4111
PR
01
4224
000
4148
PR
01
4230
000
4149
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
23/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
ORTIZ TORRES ESTEFANIA MARIELA.
CORRIENTE. Devengado Zona A 1 viático, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS 26 al
27/08/2014, asistencia a trigésima tercera
sesión ordinaria del pleno del CES. solicitado
y autorizado VIAT-CES-2014-0733. C.P.
Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MORAN IGOR ALEXANDER
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
26 al 27/08/2014, Coordinación de logística
para el desarrollo de la Sesión del pleno del
CES, en las instalaciones de la UCSG,
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0706. Certificación presup. Nro. 33.
REN
REN
DEV
25/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
CUENCA-AZUAY, del 03 al 04/09/2014,
participación en el taller de socialización de
lineamientos para Doctorados, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0736.
Certificación presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
DIAZ REINOSO XIMENA CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 26 al
27/08/2014, reunión de la trigésima tercera
Sesión del pleno del CES, en las instalaciones
de la UCSG, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0737. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1706689252
BENEFICIARIO
MORAN IGOR
ALEXANDER
MONTO
ORTIZ TORRES
ESTEFANIA
MARIELA
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
1704815644
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
120.00
98.85
170.00
142.68
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
142.68
142.68
USUARIOS
ESTADO
0.00
170.00
170.00
MONTO
SALDO
0.00
98.85
98.85
1704815644
IVA
120.00
120.00
0105483150
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 155 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4231
4220
PR
01
4257
000
4150
PR
01
4258
000
4151
PR
01
4281
000
4142
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
26/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
IBARRA-IMBABURA, del 29/08/2014
movilización a miembro del CES, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0750. C.
P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27/08/2014,
reunión de la trigésima tercera Sesión del
pleno del CES, en las instalaciones de la
UCSG, solicitado y autorizado según VIATCES-2014-0738. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ROJAS IDROVO GERMAN CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 26 al
27/08/2014, reunión de la trigésima tercera
Sesión del pleno del CES, en las instalaciones
de la UCSG, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0738. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
CORRIENTE. Devengado, 3 viáticos, 1
subsistencia, CUENCA-AZUAY, del 03 al
06/09/2014 movilización a miembros y
servidores del CES, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0735. C. P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
43.92
142.68
254.30
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
254.30
254.30
MONTO
SALDO
0.00
142.68
142.68
1711140168
30.00
43.92
43.92
1703595494
IVA
30.00
30.00
1702514637
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 156 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4305
4132
PR
01
4350
000
4233
PR
01
4351
000
4250
PR
01
4352
000
4179
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
27/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
27/09/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
27/09/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
CORRIENTE. Devengado , 1 viático,
IBARRA-IMBABURA , el 05,06/09/2014,
movilización a miembro del CES a su
residencia desde la ciudad de Quito, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0734.
Certificación presupuestaria Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
COLLANTES DUQUE RITCHEY ALONSO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático 1
subsistencia, MANTA-MANABI del 18 al
19/08/2014, monitorio y seguimiento avances
de intervención de la CIFI UNESUM, según
VIAT-CES-2014-0767. C.P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
COLLANTES DUQUE RITCHEY
CORRIENTE. Devengado, 1 viático 1
subsistencia, ESMERALDASESMERALDAS, del 04 al 05/09/2014,
monitorio y seguimiento avances de
intervención de la CIFI Luis Vargas Torres,
según VIAT-CES-2014-0768. C.P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OJEDA POLO JANNETH CORRIENTE.
Devengado, 1 viático, GUAYAQUILGUAYAS, el 11,12/09/2014, Jornada de
trabajo con el equipo de la CIFI U. Guayaquil,
para monitorio y seguimiento del proceso de
intervención, según VIAT-CES-2014-0759.
C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
104.60
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
PALCOCER312
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1102650866
80.00
104.60
104.60
1709619751
IVA
80.00
80.00
1709619751
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 157 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4354
4235
PR
01
4355
000
4174
PR
01
4435
000
4077
PR
01
4437
000
4079
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
27/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
27/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COLLANTES DUQUE RITCHEY ALONSO
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
MANTA-MANABI del 23/05/2014,
monitorio y seguimiento avances de
intervención de la CIFI UNESUM, según
VIAT-CES-2014-0768. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERNANDEZ VASCONEZ CLAUDIA
CORRIENTE.- Devengado 1 viático, 1
subsistencias, Guayaquil-Guayas, del 26 al
27/08/2014, Organización y coordinación de
entrevistas, logística y cobertura
comunicacional para el Pleno del CES, según
VIAT-CES-2014-0741. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
CORRIENTE. Devengado 2 viático, 1
subsistencias, Guayaquil-Guayas, del 25 al
27/08/2014, Cobertura comunicacional de
Graduación U. Jeferson y Pleno del CES,
según VIAT-CES-2014-0720. Certificación
presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO
CORRIENTE.- Devengado, 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 31/07/2014,
Reuniones de trabajo y visita a los archivos de
la U. de Guayaquil y dela ESPOL, según
VIAT-CES-2014-0721. C.P. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709619751
BENEFICIARIO
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
MONTO
HERNANDEZ
VASCONEZ
CLAUDIA REBECA
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
99.70
172.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
65.00
65.00
MONTO
SALDO
0.00
172.00
172.00
1705407284
31.26
99.70
99.70
1714634258
IVA
31.26
31.26
1715007652
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 158 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4438
4083
PR
01
4439
000
4080
PR
01
4440
000
4082
PR
01
4441
000
4084
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
25 al 26/08/2014, participación de Ceremonia
de graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0722. Certificación
presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MERCHAN ORTIZ MARIA CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
CUENCA-AZUAY, del 03 al 05/09/2014,
participación del octavo taller de la comisión
de educación CES, hacia una nueva
pedagogía, autorizado VIAT-CES-2014-0726.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
REN
DEV
30/09/2014
530303
NOR
DEV
30/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MERCHAN ORTIZ MARIA CORRIENTE.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
AMBATO-TUNGURAHUA, del 28 al
29/08/2014, participación del octavo taller de
la comisión de educación CES, hacia una
nueva pedagogía, autorizado VIAT-CES-2014
-0725. Certificación presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTANA ESTRADA CECILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 viático,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 25 al
26/08/2014, Coordinación ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0727. Certificación presup.
Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1706905542
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
MONTO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
130.00
119.50
125.13
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
125.13
125.13
MONTO
SALDO
0.00
119.50
119.50
0603146226
200.00
130.00
130.00
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
IVA
200.00
200.00
1706905542
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 159 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4442
4085
PR
01
4443
000
4086
PR
01
4445
000
4246
PR
01
4446
000
4072
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
Jaramillo Zurita Julio Ernesto CORRIENTE.
Devengado, 1 viático, GUAYAQUILGUAYAS, del 25 al 26/08/2014, Apoyo a la
ceremonia de graduación de los estudiantes de
la Universidad Jefferson, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0729.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GALARZA LOPEZ GABRIEL
CORRIENTE.- Devengado 1 viático, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
25 al 26/08/2014, participación de Ceremonia
de graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0728. Certificación presup.
Nro. 33.
REN
REN
DEV
30/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MERCHAN ORTIZ MARIA CORRIENTE.Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 10 al
12/09/2014, participación del noveno taller de
la comisión de educación CES, autorizado y
solicitado VIAT-CES-2014-0763.
Certificación presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CALDERON VINTIMILLA MARCELO
CORRIENTE. - Devengado 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27/08/2014,
asistencia a la trigésimaTercera Sesión
Ordinaria del Pleno del CES, en las
instalaciones de la UCSG, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0717.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
Jaramillo Zurita Julio
Ernesto
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
0103699583
CALDERON
VINTIMILLA
MARCELO
130.00
79.26
200.00
19.50
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
0.00
19.50
19.50
USUARIOS
ESTADO
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
79.26
79.26
1706905542
IVA
130.00
130.00
1712626256
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 160 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4447
4081
PR
01
4457
000
4215
PR
01
4479
000
4226
PR
01
4480
000
4247
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/09/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
01/10/2014
530303
NOR
DEV
01/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
CORRIENTE. Devengado 3 viático,
Guayaquil-Guayas Santa Elena-Santa Elena,
del 13 al 16/08/2014, Cobertura
comunicacional Quinto Taller de Educación,
según VIAT-CES-2014-0724. Certificación
presup. Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUEDA NOVOA ADRIANA CORRIENTE.
Devengado, liquidación de viáticos y
subsistencias, MANTA-MANABI, del 17 al
19/07/2014, asistencia al Foro Intercultural,
Memoria y Conocimiento. solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0497.
Certificación presupuestaria Nro. 33.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ROJAS IDROVO GERMAN CORRIENTE.
Devengado, 2 viático, CUENCA-AZUAY, del
03 al 04/09/2014, participación en el taller de
socialización de lineamientos para
Doctorados, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0751. Certificación presup.
Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
10 al 13/09/2014, movilización a la
Coordinadora de licenciamiento y monitoreo
y asesores del CES, solicitado y autorizado
según VIAT-CES-2014-0764. C. P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
38.43
210.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
210.00
210.00
1710733708
240.00
38.43
38.43
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
IVA
240.00
240.00
1703595494
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 161 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4482
4225
PR
01
4483
000
4210
PR
01
4484
000
4207
PR
01
4485
000
4206
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MARISCAL CARDENAS JESSICA
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencias, CUENCA-AZUAY, del 03 al
04/09/2014, participación en el taller de
socialización de lineamientos para
Doctorados, solicitado y autorizado según
VIAT-CES-2014-0749. Certificación presup.
Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BALLAS MENESES CLAUDIA
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27/08/2014,
Reunión Comisión Ocasional Plan de
Contingencia y sesión del Pleno del CES,
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0747. Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
JARAMILLO PAREDES MARCEL
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
26 al 27/08/2014, asistencia en la
trigésimaTercera Sesión del pleno del CES, en
las instalaciones de la UCSG, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0746.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BAILLON FLORENCE DELPHINE
CORRIENTE. Devengado, 2 Viático,
IBARRA-IMBABURA , el 24,25/07/2014,
Asistir como delegada areunión de Ministra/os
del COSUCTI-UNASUR en Yachay Ciudad
del Conocimiento, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0745. Certificación
presupuestaria Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0915076525
BENEFICIARIO
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
JARAMILLO
PAREDES MARCEL
ANDRÉS
BAILLON FLORENCE
DELPHINE
19.50
153.49
193.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
193.00
193.00
MONTO
SALDO
0.00
153.49
153.49
1718227679
165.17
19.50
19.50
1717434144
IVA
165.17
165.17
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 162 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4487
4203
PR
01
4489
000
4196
PR
01
4490
000
4195
PR
01
4492
000
4194
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
BUENANO PEREZ DAVID CORRIENTE.
Devengado 1 subsistencias, ESMERALDAS ESMERALDAS, del 05/09/2014, Sesión de
Comisión Ocasional para el seguimiento del
proceso de intervención UTELVT, solicitado
y autorizado VIAT-CES-2014-0742.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GUERRA NAVARRETE CAROL
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27/08/2014,
participar como secretaria ad-hoc a la
trigésimaTercera Sesión del pleno del CES, en
las instalaciones de la UCSG, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0743.
Certificación presup. Nro. 33.
REN
REN
DEV
01/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, MANTA-MANABI, del 09 al
10/09/2014, reunión sobre equipamiento y
servicios informáticos, Diseño Curricular
UNESUM, solicitado y autorizado VIATCES-2014-0740. C.P. Nro. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SUAREZ CHECA MAURICIO
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27/08/2014,
asistencia en la trigésimaTercera Sesión del
pleno del CES, en las instalaciones de la
UCSG, solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0739. Certificación presup. Nro. 33.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1719344788
BENEFICIARIO
GUERRA
NAVARRETE CAROL
NATALIA
MONTO
BUENANO PEREZ
DAVID
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
40.00
149.50
36.04
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
36.04
36.04
MONTO
SALDO
0.00
149.50
149.50
1709882581
19.20
40.00
40.00
1724896657
IVA
19.20
19.20
1720275260
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 163 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4493
4450
PR
01
4496
000
4495
PR
01
4497
000
4494
PR
01
4499
000
4486
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
01/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
LARREA SANTOS ELIZABETH
CORRIENTE. Devegnado 1 subsistencias,
Cuenca-Azuay, del 18/08/2014, reunión con
autoridades de las Universidades de la ciudad
de Cuenca, según VIAT-CES-2014-0744.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS ZAMBRANO DORIS
CORRIENTE. Devengado 1 Viático, 1
subsistencias, QUITO-PICHINCHA, del 02 al
03/08/2014, presentación del Informe del año
de Gestión de la CIFI - UNESUM ante el
Pleno del CES, según VIAT-CES-2014-0755.
C.P. Nro. 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS ZAMBRANO DORIS
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 29/08/2014,
reunión Procurador encargado del CES,
Coordinadora de Licenciamiento y Monitoreo
y presidente del CES, según VIAT-CES-2014
-0754. C. P. Nro. 453.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUIZ CEDENO ANA ISABEL
CORRIENTE. CORRIENTE. Devengado 1
Viático, 1 subsistencias, QUITOPICHINCHA, del 02 al 03/08/2014,
presentación del Informe del año de Gestión
de la CIFI - UNESUM ante el Pleno del CES,
según VIAT-CES-2014-0753. C.
presupuestaria Nro. 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0906133301
BENEFICIARIO
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
MONTO
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
RUIZ CEDENO ANA
ISABEL
106.47
43.64
87.62
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
87.62
87.62
MONTO
SALDO
0.00
43.64
43.64
1309995908
65.00
106.47
106.47
1309054698
IVA
65.00
65.00
1309054698
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 164 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4500
4244
PR
01
4502
000
4253
PR
01
4504
000
4261
PR
01
4506
000
4263
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
02/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
02/10/2014
530303
NOR
DEV
02/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
CORRIENTE. Devengado 2 viático, 1
subsistencias, Guayaquil-Guayas, del 10 al
12/09/2014, Cobertura comunicacional
Noveno Taller de Educación UEG, según
VIAT-CES-2014-0761. Certificación presup.
Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. DEVENGADO1 viáticos,
GUARANDA-BOLIVAR, 29, 30/09/2014,
movilización a miembro del CES desde Quito
hacia su residencia, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0770. Certificación
presupuestaria Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME
CORRIENTE. DEVENGADO, 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
15 al 17/09/2014, movilización a miembro del
CES, solicitado y autorizado VIAT-CES-2014
-0773. Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
CORRIENTE. Devengado, 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
10 al 13/09/2014, movilización a la
Coordinadora de licenciamiento y monitoreo
y equipo de trabajo del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0773. C. P. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1714634258
BENEFICIARIO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
60.00
280.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
1709329302
200.00
60.00
60.00
1705555900
IVA
200.00
200.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 165 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4510
4288
PR
01
4512
000
4283
PR
01
4514
000
4509
PR
01
4516
000
4245
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERRERA TERAN WILLIAN
CORRIENTE. Devengado, 5 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL, MANTA, del 15
al 20/09/2014, movilización a los miembros y
servidores del CES, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0778. C. P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, 1 Viático,
IBARRA-IMBABURA , el 12,13/09/2014,
movilización a miembro del CES hacia su
residencia desde la ciudad de Quito, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0777.
Certificación pres. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
FERNANDEZ FERNANDEZ ILIANA
CORRIENTE. Devengado 1 Viático, 1
subsistencias, QUITO-PICHINCHA, del 02 al
03/08/2014, presentación del Informe del año
de Gestión de la CIFI - UNESUM ante el
Pleno del CES, según VIAT-CES-2014-0756.
C. presupuestaria Nro. 453.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE
CORRIENTE. Devengado1 viático, 1
subsistencias, Guayaquil-Guayas, del 26 al
27/08/2014, Organización y coordinación de
logística y cobertura comunicacional Pleno
del CES, y entrevista del Presidente del CES,
según VIAT-CES-2014-0690. C.P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711514297
BENEFICIARIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
FERNANDEZ
FERNANDEZ ILIANA
MARIA
ENCALADA PELAEZ
ERIKA IVONNE
80.00
100.37
92.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
92.00
92.00
MONTO
SALDO
0.00
100.37
100.37
1720248150
440.00
80.00
80.00
1752204006
IVA
440.00
440.00
1711514297
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 166 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4517
4508
PR
01
4524
000
4490
PR
01
4558
000
4534
PR
01
4559
000
4532
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
07/10/2014
530303
RTO
DEV
07/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CAICEDO LOOR EDISON CORRIENTE.
Devengado 1 subsistencias, QUITOPICHINCHA, del 04/09/2014, reunión en la
SENESCYT con personal administrativo y de
proyecto con el objeto de revisar fuentes de
financiamiento, según VIAT-CES-2014-0757.
C. P. Nro. 453.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, MANTA-MANABI, del 09 al
10/09/2014, reunión sobre equipamiento y
servicios informáticos, Diseño Curricular
UNESUM, solicitado y autorizado VIATCES-2014-0740. C.P. Nro. 33
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
Esmeraldas, 05 de Septiembre 2014, reunión
de seguimiento de actividades comisión CIF
etc. solicitado y autorizado VIAT-CES-20140806, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, MANTA-MANABI, del 09 al
10/09/2014, reunión sobre equipamiento y
servicios informáticos, Diseño Curricular
UNESUM, solicitado y autorizado VIATCES-2014-0740. C.P. Nro. 33
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1309098851
CAICEDO LOOR
EDISON GONZALO
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MONTO
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
-149.50
40.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1724896657
40.00
-149.50
-149.50
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
IVA
40.00
40.00
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 167 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4560
4368
PR
01
4562
000
4428
PR
01
4563
000
4429
PR
01
4564
000
4430
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático 1
subsistencias, MANTA-MANABI, el
19,20/06/2014, asistencia en calidad de
conferencista al 7mo Encuentro de la Red
Ecuatoriana de Carreras de Sistemas,
Informática, autorizado VIAT-CES-20140788. C.P Nro. 619
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SUAREZ CHECA MAURICIO,
CORRIENTE, Devengado 1 subsistencias,
ESMERALDAS -ESMERALDAS, del
05/09/2014, Sesión de Comisión Ocasional
para el seguimiento del proceso de
intervención UTELVT, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0794.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO PONCE OSCAR, CORRIENTE.
Devengado, 1 viático, 1 subsistencias,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 11,
12/09/2014, Entrevista a estudiantes de las
Especialidades Médicas de la UG para el
monitoreo y seguimiento de los objetivos,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140795. C. P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GUERRA CARRERA MARIA CRISTINA
CORRIENTE. Devengado 1 viático,
CUENCA-AZUAY, el 18 al 19/09/2014,
reunión con al Facultad de Artes de la U. de
Cuenca para analizar los avances del proyecto
de Normativa de formación Superior ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140796. C.P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1724896657
BENEFICIARIO
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
HIDALGO PONCE
OSCAR DAVID
GUERRA CARRERA
MARIA CRISTINA
40.00
120.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1714400213
89.00
40.00
40.00
1717343279
IVA
89.00
89.00
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 168 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4566
4431
PR
01
4568
000
4424
PR
01
4569
000
4252
PR
01
4570
000
4426
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
07/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
CORRIENTE. Devengado 1 viático,
IBARRA-IMBABURA , el 19,20/09/2014,
movilización a miembro del CES a su
residencia desde la ciudad de Quito, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0797.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
14 al 15/08/2014, Reunión de trabajo con
CIFI- U. de Guayaquil, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0792. C. P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
12/09/2014, Reunión de trabajo con CIFI- U.
de Guayaquil y con la Comisión Ocasional de
Seguimiento al Proceso, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0769. C. P. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAQUIL-GUAYAS, el 18
y 19/09/2014, Reunión de trabajo con CIFIU. de Guayaquil y con la Comisión Ocasional
de Seguimiento al Proceso, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0793. C. P. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
166.69
40.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0905417812
80.00
166.69
166.69
0905417812
IVA
80.00
80.00
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 169 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4571
4294
PR
01
4573
000
4290
PR
01
4575
000
4296
PR
01
4577
000
4359
PR
01
4580
000
4298
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
Devengado Subsistencia, IBARRAIMBABURA , el 15/09/2014, movilización a
miembro a su residencia, solicitado y
autorizado según VIAT-CES-2014-0780.
Certificación pres. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
Devengado, Subsistencia, IBARRAIMBABURA , el 25/08/2014, movilización a
miembro del CES hasta su residencia,
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0779. Certificación pres. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY
CORRIENTE. Devengado, 3 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL-GUAYAS, del
15 al 20/09/2014, movilización a un miembro
del CES, solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0781. C. P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, Subsistencia,
GUARANDA-BOLIVAR, el 31/08/2014,
movilización a miembro del CES desde su
residencia hacia la ciudad de Quito, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0784.
Certificación pres. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO CORRIENTE.
Devengado, 2 viáticos, 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 26 al
28/08/2014, movilización a miembros y
servidores del CES, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0782. C. P. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
280.00
30.00
150.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
150.00
150.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
30.00
30.00
1710733708
30.00
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
1710733708
40.00
30.00
30.00
1711140168
IVA
40.00
40.00
1711140168
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 170 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4581
4357
PR
01
4584
000
4544
PR
01
4587
000
4277
PR
01
4590
000
4275
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN
CORRIENTE. Devengado, 1 alimentación,
IBARRA - IMBABURA 02/09/2014,
movilización a miembro del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0776. C. P. Nro.
619.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL
CORRIENTE. Devengado, Subsistencia,
IBARRA-IMBABURA , el 22/09/2014,
movilización a miembro del CES desde su
residencia hacia la ciudad de Quito, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0783.
Certificación pres. Nro. 619.
REN
REN
DEV
07/10/2014
530303
NOR
DEV
07/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN
CORRIENTE. Devengado, 2 viáticos, 1
subsistencia, CUANCA-AZUAY, del 03 al
05/09/2014, movilización a los miembros y
servidores del CES, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0775. C. P. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN
CORRIENTE. Devengado, 4 viáticos, 1
subsistencia, GUAYAQUIL, AMBATO, del
26 al 30/08/2014, movilización a los
miembros y servidores del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0774. C. P. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1710733708
BENEFICIARIO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MONTO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
15.00
180.00
270.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
270.00
270.00
MONTO
SALDO
0.00
180.00
180.00
1711514297
40.00
15.00
15.00
1711514297
IVA
40.00
40.00
1711514297
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 171 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4592
4546
PR
01
4594
000
4259
PR
01
4596
000
4548
PR
01
4597
000
4552
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
07/10/2014
530303
NOR
DEV
07/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARRIDO ANDRADE JAIME
CORRIENTE. Devengado, 2 viáticos, 1
subsistencia, CUENCA-AZUAY, del 03 al
05/09/2014, movilización personal del CES
por talleres desarrollados, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0771.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
IBARRA-IMBABURA, 08/09/2014,
movilización a miembro del CES a Quito
desde su residencia, solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0772. Certificación
presupuestaria Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS ZAMBRANO DORIS
CORRIENTE. Devengado 1 Viático, 1
subsistencias, QUITO-PICHINCHA, del 21 al
22/08/2014, Capacitación en el CEACES
sobre distribución de recursos a favor delas
IES, gestión en el M.F. VIAT-CES-20140785, según . C.P. Nro. 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS ZAMBRANO DORIS
PATRICIA Devengado 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 04/09/2014,
reunión en la SENESCYT con personal
administrativo y de proyecto con el objeto de
revisar fuentes de financiamiento, según
VIAT-CES-2014-0786. C. P. Nro. 453.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
1309054698
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
40.00
105.50
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
105.50
105.50
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
180.00
40.00
40.00
1309054698
IVA
180.00
180.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 172 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4599
4366
PR
01
4601
000
4553
PR
01
4603
000
4549
PR
01
4629
000
4623
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
07/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
CARDENAS CHUM MARCO CORRIENTE.
Devengado 1 subsistencias, ESMERALDAS ESMERALDAS, del 05/09/2014, Sesión de
Comisión Ocasional para el seguimiento del
proceso de intervención UTELVT, solicitado
y autorizado según VIAT-CES-2014-0789.
Certificación presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
OSORIO ZAMBRANO EDWIN
CORRIENTE.- Devengado 1 subsistencia,
GUAYAQUIL-GUAYAS, del 05/09/2014
por participación en talleres del CEAACES,
solicitado y autorizado según VIAT-CES2014-0791. Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CAICEDO LOOR EDISON GONZALO
CORRIENTE. Devengado 1 Viático, 1
subsistencias, QUITO-PICHINCHA, del 21 al
22/08/2014, Capacitación en el CEACES
sobre distribución de recursos a favor delas
IES, gestión en el M.F. , según VIAT-CES2014-0787. C.P. Nro. 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CASTRILLON GALLARDO EDDIE
FABRICIO CORRIENTE. Devengado, 2
Viáticos ,Guayaqul , 18-19 de Septiembre
2014, taller de plan estratégico institucional,
elaboración del POA y su relación con la
proforma etc. , solicitado y autorizado VIATCES-2014-0819, CP 619
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0104075171
BENEFICIARIO
CARDENAS CHUM
MARCO
MONTO
OSORIO ZAMBRANO
EDWIN ENRIQUE
CAICEDO LOOR
EDISON GONZALO
CASTRILLON
GALLARDO EDDIE
FABRICIO
40.00
129.44
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
129.44
129.44
1712194784
40.00
40.00
40.00
1309098851
IVA
40.00
40.00
1708555451
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 173 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4631
4618
PR
01
4635
000
4526
PR
01
4636
000
4528
PR
01
4638
000
4527
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
08/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
DELGADO VELASCO DORIS EVELYNE
CORRIENTE. Devengado, 2 Viáticos
,Guayaqul , 18-19 de Septiembre 2014, taller
de plan estratégico institucional, elaboración
del POA y su relación con la proforma etc. ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140815, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 2 alimentaciones,
Manabi, del 10 al 11 de Septiembre 2014,
jornada de trabajo con el presidente del CES
y la comisión interventora y de
fortalecimiento institucional de la UNESUM.
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140799, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 viatico ,
Guayaquil - Guayas, 01 AL 02 de Septiembre
2014, reunión de trabajo con la CIFI de la
Universidad de Guayaquil. Solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0801, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RIVADENEIRA LOOR EMILIA
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
Guayaquil - Guayas, 27 de Agosto 2014,
desarrollo de la vigésima primera sesión
ordinaria del pleno del consejo de educación
superior. solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0800, CP 619
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1801994136
BENEFICIARIO
DELGADO VELASCO
DORIS EVELYNE
MONTO
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
8.00
121.70
41.05
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
41.05
41.05
MONTO
SALDO
0.00
121.70
121.70
1305410712
40.00
8.00
8.00
1305410712
IVA
40.00
40.00
1305410712
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 174 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4639
4529
PR
01
4640
000
4530
PR
01
4641
000
4541
PR
01
4642
000
4542
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
Guayaquil - Guayas, 22 de Septiembre 2014,
reunión de la CIF de la universidad de
Guayaquil etc. solicitado y autorizado VIATCES-2014-0803, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
Cuenca, 12 de Septiembre 2014, reunión con
los jueces distritales de la primera sala del
tribunal etc. solicitado y autorizado VIATCES-2014-0802, CP 619,
REN
REN
DEV
08/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CARDENAS CHUM MARCO CORRIENTE.
Devengado, 1 subsistencia, Guayaquil Guayas, del 24 de Julio 2014,jornada de
trabajo con el presidente del CES y la
comisión interventora y de fortalecimiento
institucional . solicitado y autorizado VIATCES-2014-0812, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUEDA NOVOA ADRIANA DEL ROCIO.
Devengado, 1 viatico 1 subsistencia,
Guayaquil - Guayas, del 15 al 16 de
Septiembre 2014asistir a una reunión
conjunta entre la comisión de posgrados,
comisión interinstitucional de la salud etc .
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140810, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709882581
BENEFICIARIO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
CARDENAS CHUM
MARCO
1705407284
RUEDA NOVOA
ADRIANA DEL
ROCIO
40.00
40.00
19.50
120.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
19.50
19.50
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0104075171
IVA
40.00
40.00
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 175 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4643
4543
PR
01
4645
000
4612
PR
01
4646
000
4537
PR
01
4647
000
4604
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado, 1 viatico
1 subsistencia , Ambato , 28 al 29 de
Septiembre 2014, registro integro en video del
evento , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0813, CP 619,
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
RUILOVA REBILLA ESTHELA
ELIZABETH CORRIENTE. Devengado, 2
viatico 1 subsistencia, Guayaquil - Guayas,
del 10 al 12 de Septiembre 2014,noveno taller
de la comisión ocacional de educación en la
universidad de Guayaquil . solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0760, CP 619,
REN
REN
DEV
08/10/2014
530303
NOR
DEV
08/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RODRIGUEZ DIAZ JULIO HUMBERTO
CORRIENTE. Devengado, 1 viatico 1
subsistencia, Guayaquil - Guayas, del 18 al 19
de Septiembre 2014, taller de planificación,
presupuesto y PAC. solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0807, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
CORRIENTE. Devengado, 1 viático, Ibarra ,
26 al 27 de Septiembre 2014,traslado de
funcionario Dr. Cevallos por residencia .
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140822, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
0705036259
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
92.00
120.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1705555900
200.00
92.00
92.00
RODRIGUEZ DIAZ
JULIO HUMBERTO
IVA
200.00
200.00
1803007499
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 176 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4649
4610
PR
01
4650
000
4611
PR
01
4672
000
4538
PR
01
4673
000
4540
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
08/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN CORRIENTE. Devengado,
1subsistencia , Manabí , 17 al 20 de
Septiembre 2014, registro de fotografías para
la red social ficker, registro de integro del
taller , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0817, CP 619, liquidación de anticipo
fondo 48
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia ,
Guayaquil , 29 al 29 de Septiembre 2014,
reinion de imprevisto con la comisión de
intervención y fortalecimiento institucional
de la universidad de Guayaquil , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0816, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
CORRIENTE. Devengado, 1 viatico y 1
subsistencia, Guayaquil - Guayas, del 15 al 16
de Septiembre 2014, reunion del pleno del
consejo en la ciudad de Guayaquil . solicitado
y autorizado VIAT-CES-2014-0808, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
CORRIENTE. Devengado, 2 viatico ,
Esmeraldas, del 15 al 17 de Septiembre
2014,supervision del proceso de la comisión
de intervención de la universidad técnica de
Esmeraldas . solicitado y autorizado VIATCES-2014-0811, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1714634258
BENEFICIARIO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
40.00
120.00
200.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
200.00
200.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1002105284
40.00
40.00
40.00
1702514637
IVA
40.00
40.00
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 177 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4674
4539
PR
01
4676
000
4609
PR
01
4677
000
4651
PR
01
4679
000
4602
PR
01
4681
000
4621
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
09/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CISNEROS TERAN LOBELIA JANETH
CORRIENTE. devengado, 1 subsistencia
,Quito , 19 de Septiembre 2014, convocatoria
para la sesión conjunta entre comisiones
permanente de posgrados e institucional para
temas de salud , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0814, CP 539
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
CARDENAS CHUM MARCO GONZALO
CORRIENTE. Devengado 1 subsistencia ,
Guayaquil , 21 al 22 de Septiembre
2014,asistir a la reunión de la CIF de la
universidad de Guayaquil . solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0818, CP 619,
REN
REN
DEV
09/10/2014
UBG
530303
NOR
CABRERA SANDRA CORRIENTE.
Devengado, 1 viatico, Guayaquil - Guayas,
del 15 al 16 de Septiembre 2014, sesión
conjunta entre la comisión de posgrado,
comisión interinstitucional de salud y los
delegados de las siguientes instituciones etc. .
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140809, CP 619,
REN
REN
DEV
09/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
CORRIENTE. Devengado, 1 subsistencia,
Ibarra , 29 de Septiembre 2014,traslado de
funcionario Dr. Cevallos . solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0823, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO CORRIENTE. Devengado, 1
Viático y 1 Subsistencia Riobamba, 26 al 27
de Septiembre 2014, traslado de funcionarios
al etc. , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0821, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1102583869
BENEFICIARIO
CABRERA SANDRA
MONTO
CARDENAS CHUM
MARCO
CISNEROS TERAN
LOBELIA JANETH
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
40.00
40.00
120.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
1709329302
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1711514297
120.00
40.00
40.00
0916871684
IVA
120.00
120.00
0104075171
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 178 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4692
4531
PR
01
4693
000
4533
PR
01
4770
000
4767
PR
01
4771
000
4715
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
13/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, 1 viatico ,Cuenca,
03 al 04 de Septiembre 2014, taller de
socialización de lineamientos para doctorados.
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140804, CP 619,
REN
REN
DEV
15/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado, 1 viatico y 1
subsistencia , Guayaquil - Guayas, 15 al 16 de
Septiembre 2014, reunión comisión de
posgrados de la universidad de Guayaquil con
la comisión de salud, CEAACES,
SENESCYT . solicitado y autorizado VIATCES-2014-0805, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ESTRELLA LOPEZ JOSE GABRIEL .
Devengado 3 viático, Cuenca , del 01 al
04/10/2014,revision de términos de contrato
referente al proceso sobre la elaboración de la
normativa para formación de profesionales ,
según VIAT-CES-2014-0845. Certificación
presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.Devengado 1 viático, 1 subsistencia y 1
alimentación Guayaquil , del 02 al
06/10/2014, reunion imprevista de la comisión
interventora y fortalecimiento institucional de
la universidad de Guayaquil , según VIATCES-2014-0836. Certificación presup. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0200070563
BENEFICIARIO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
ESTRELLA LOPEZ
JOSE GABRIEL
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
120.00
240.00
124.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
124.00
124.00
MONTO
SALDO
0.00
240.00
240.00
0905417812
130.00
120.00
120.00
1718128562
IVA
130.00
130.00
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 179 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4772
4709
PR
01
4773
000
4710
PR
01
4774
000
4714
PR
01
4775
000
4713
PR
01
4776
000
4711
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
NOR
000
RUILOVA REBILLA ESTHELA
ELIZABETH.- Devengado 3 viático, MantaManabi, del 17 al 20/09/2014, decimo taller
de la comisión ocasional de educación , según
VIAT-CES-2014-0826. Certificación presup.
Nro. 619. liquidación de anticipo de viatico
fondo 47
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES
CORRIENTE. Devengado , 1 subsistencias,
guayaquil, del 27/08/2014, reunión del pleno
del consejo , según VIAT-CES-2014-0825.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
REN
DEV
16/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUILOVA REBILLA ESTHELA
ELIZABETH.- Devengado 1 viático, 1
subsistencias, manta, del 01 al 02/10/2014,
monitoreo y acompañamiento al proceso de
intervención en la universidad estatal del sur
de Manabí , según VIAT-CES-2014-0834.
Certificación presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES.Devengado 1 viático, 1 subsistencias, manta,
del 01 al 02 /10/2014, reunión con integrantes
de la CIF , según VIAT-CES-2014-0830.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUC
0200070563
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
MONTO
0705036259
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
40.00
120.00
120.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
29.00
120.00
120.00
0200070563
IVA
40.00
40.00
0705036259
MONTO
SIN IVA
29.00
29.00
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL.Devengado 1 viático, 0 subsistencias, loja, del 1002105284
24 al 25/09/2014, 3er encuentro de la red
BNAT - UNESCO campus UTPL , según
VIAT-CES-2014-0827. Certificación presup.
Nro. 619.
REN
BENEFICIARIO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 180 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4777
4712
PR
01
4778
000
4707
PR
01
4779
000
4722
PR
01
4789
000
4721
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
16/10/2014
UBG
530303
NOR
530303
NOR
000
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES.- Devengado 1 viático, 1
subsistencias, GUAYAQUIL, del 15 al
16/09/2014, primera sesión conjunta de la
comisión permanente de postgrados, y
comisión interinstitucional , según VIATCES-2014-0828. Certificación presup. Nro.
619.
REN
REN
DEV
16/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
LARREA SANTOS ELIZABETH DE
LOURDES.- Devengado 1 viático, 1
subsistencias, Santa Elena del 14 al
15/08/2014, quinto taller de la comisión
ocasional de educación , según VIAT-CES2014-0824. Certificación presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.Devengado 0 viático, 1 subsistencias,
guayaquil, del 29/09/2014, jornada de trabajo
en la universidad de Guayaquil para
monitoreo y seguimiento de la matriz a
acciones del plan de fortalecimiento inst,
según VIAT-CES-2014-0833. Certificación
presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ BLANCO ANTONIO JESUS
CORRIENTE. Devengado 2 viático,
Guayaquil , del 07 al 09 /08/2014, reunión
sobre plataforma de presentación de proyectos
de carrera y programas de las IES. CTIESPOL , según VIAT-CES-2014-0841.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1704815644
BENEFICIARIO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
MONTO
LARREA SANTOS
ELIZABETH DE
LOURDES
1102650866
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
1724896657
HERNANDEZ
BLANCO ANTONIO
JESUS
IVA
120.00
120.00
0906133301
MONTO
SIN IVA
120.00
149.50
40.00
260.00
Modificó
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
260.00
260.00
Registró
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
149.50
149.50
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 181 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4791
4708
PR
01
4805
000
4718
PR
01
4807
000
4717
PR
01
4809
000
4769
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.
Devengado 3 viático, 1 subsistencias, LojaLoja, del 01 al 04/10/2014, movilizar a
miembros del Consejo de Educación Superior
, según VIAT-CES-2014-0842. Certificación
presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
CARDENAS CHUM MARCO CORRIENTE.
Devengado 1 alimentacion, cuenca, del 11 al
13/09/2014, asistir a la reunión con la
universidad de cuenca y con ex estudiantes
del pan american center , según VIAT-CES2014-0840. Certificación presup. Nro. 619.
REN
REN
DEV
20/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO . Devengado 3 viático, 1
subsistencias, guayaquil , del 01 al
04/10/2014, movilizar funcionarios a la
ciudad de Guayaquil para reuniones
establecidas, según VIAT-CES-2014-0835.
Certificación presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO. Devengado 1 subsistencias,
Ibarra , del 09/10/2014, movilización desde el
ces hasta la ciudad de Ibarra a dejarle en el
domicilio al Doc. Marcelo Cevallos , según
VIAT-CES-2014-0839. Certificación presup.
Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0104075171
BENEFICIARIO
CARDENAS CHUM
MARCO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
280.00
280.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
1709329302
4.00
280.00
280.00
1709329302
IVA
4.00
4.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 182 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4811
4719
PR
01
4813
000
4720
PR
01
4888
000
4849
PR
01
4913
000
4837
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
20/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
22/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
CORRIENTE. Devengado 1 viático, 1
alimentación, Guaranda , del 03 al 04
/10/2014,movilizacion en la ciudad de Quito a
la ciudad de Guaranda por residencia y
retorno a Quito , según VIAT-CES-20140844. Certificación presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.
Devengado 1 viático, 1 alimentación, IbarraImbabura, del 05 al 06/10/2014, traslado a la
ciudad de Ibarra por residencia y retorno del
Dr. Cevallos , según VIAT-CES-2014-0843.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA LOPEZ JOSE GABRIEL.Devengado 2 viático, Guayaquil, 18 al
19/09/2014, taller de plan estratégico
institucional, elaboración del POA y su
relación con la proforma etc, según VIATCES-2014-0854. Certificación presup. Nro.
619. liquidación fondo 50.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI.
Devengado 1 viático, 1 subsistencias, Loja ,
del 02 al 03 /10/2014, reunión intervención de
la universidad técnica particular de Loja ,
según VIAT-CES-2014-0853. Certificación
presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
ESTRELLA LOPEZ
JOSE GABRIEL
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
84.00
40.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1702514637
84.00
84.00
84.00
1718128562
IVA
84.00
84.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 183 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4914
4836
PR
01
4915
000
4835
PR
01
4916
000
4834
PR
01
4917
000
4838
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MIRANDA REINO BEATRIZ EUNICE.Devengado 1 viático, 1 subsistencias,
Guayaquil, del 06 al 07 /10/2014, toma de
exámenes de resultados de aprendizaje
generales y específicos a estudiantes de la
universidad Jefferson Pérez , según VIATCES-2014-0863. Certificación presup. Nro.
619.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
BUENANO PEREZ DAVID Devengado 1
viático, 1 subsistencias, Loja , del 02 al 03
/10/2014, reunión con ex autoridades,
personal académico , estudiantes,
trabajadores y servidores de la Universidad
Nacional de Loja , según VIAT-CES-20140864. Certificación presup. Nro. 619.
REN
REN
DEV
24/10/2014
530303
NOR
DEV
24/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Narvaez Caicedo Diana Carolina . Devengado
1 viático, 1 subsistencias, Guayaquil, del 06 al
07 /10/2014, toma de exámenes de resultados
de aprendizaje generales y específicos a
estudiantes de la universidad Jefferson Pérez ,
según VIAT-CES-2014-0862. Certificación
presup. Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
Devengado 3 viático, 1 subsistencias, Loja Guayaquil , del 02 al 05 /10/2014, reunión
con ex autoridades, personal académico ,
estudiantes, trabajadores y servidores de la
Universidad Nacional de Loja , según VIATCES-2014-0852. Certificación presup. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720275260
BENEFICIARIO
BUENANO PEREZ
DAVID
MONTO
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
narvaez caicedo diana
carolina
1002105284
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
120.00
120.00
120.00
280.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
280.00
280.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1002865580
IVA
120.00
120.00
1712047099
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 184 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4918
4840
PR
01
4919
000
4841
PR
01
4920
000
4845
PR
01
4921
000
4848
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA.Devengado 0 viático, 1 subsistencias,
guayaquil, 04/10/2014, preparación del
proyecto de reforma al reglamento de
aplicación de la formula de distribución de
recursos destinados anualmente , según
VIAT-CES-2014-0854. Certificación presup.
Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
BUENANO PEREZ DAVID.- Devengado 1
subsistencias, esmeraldas, 06/10/2014,
universidad técnica de esmeraldas luis
Vargas torres asuntos relativos en el proceso
de intervención y fortalecimiento, según
VIAT-CES-2014-0865. Certificación presup.
Nro. 619.
REN
REN
DEV
24/10/2014
530303
NOR
DEV
24/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FERNANDEZ FERNANDEZ ILIANA.Devengado 0 Viático, 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 26/09/2014,
reunión en el consejo de educación superior,
presentación "akademica ERP universitario,
según VIAT-CES-2014-0856. C.
presupuestaria Nro. 453.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERNANDEZ VELASQUEZ BORIS
ISAAC.- Devengado 1 subsistencias, QUITOPICHINCHA, del 26/09/2014, reunión en el
consejo de educación superior, presentación
"akademica ERP universitario, según VIATCES-2014-0855. C. presupuestaria Nro. 453.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720275260
BENEFICIARIO
BUENANO PEREZ
DAVID
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
FERNANDEZ
FERNANDEZ ILIANA
MARIA
1306927433
HERNANDEZ
VELASQUEZ BORIS
ISAAC
40.00
40.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1752204006
IVA
40.00
40.00
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 185 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4922
4854
PR
01
4923
000
4856
PR
01
4926
000
4855
PR
01
4928
000
4852
PR
01
4932
000
4853
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO .Devengado 0 viático, 1subsistencias, ibarra,
13/10/2014, movilizar funcionario a la ciudad
de ibarra de ida y retorno , según VIAT-CES2014-0849. Certificación presup. Nro. 619.
REN
REN
DEV
24/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.Devengado 1subsistencias, Ambato ,
15/10/2014, movilizar funcionario a la ciudad
de ambato de ida y retorno , según VIATCES-2014-0857. Certificación presup. Nro.
619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
Devengado 1subsistencias, santo domingo de
los tsachilas, 13/10/2014, movilizar
funcionario a la ciudad de santo domingo de
los tsachilas de ida y retorno , según VIATCES-2014-0857. Certificación presup. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE
Devengado 1subsistencias, guaranda,
09/10/2014, movilizar funcionario a la ciudad
de Guaranda de ida y retorno , según VIATCES-2014-0847. Certificación presup. Nro.
619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
RUC
1711514297
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
40.00
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
40.00
40.00
40.00
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
IVA
40.00
40.00
1711140168
MONTO
SIN IVA
40.00
40.00
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL Devengado
1710733708
1subsistencias, Ambato , 15/10/2014,
movilizar funcionario a la ciudad de Ambato
de ida y retorno , según VIAT-CES-20140848. Certificación presup. Nro. 619.
REN
BENEFICIARIO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 186 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4934
4860
PR
01
4936
000
4839
PR
01
4957
000
4901
PR
01
4959
000
4902
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
24/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
25/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
25/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
25/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
Devengado 4 viáticos, 1 subsistencia,
Guayaquil-Loja, 06 al 10/10/2014, movilizar
autoridades del CES a la ciudad de guayaquil
y loja de ida y retorno , según VIAT-CES2014-0860. Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL MARCEL
Devengado 1 subsistencias, esmeraldas,
06/10/2014, universidad técnica de
esmeraldas luis Vargas torres asuntos
relativos en el proceso de intervención y
fortalecimiento , según VIAT-CES-20140850. Certificación presup. Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
Devengado 1 subsistencia, manabi , del
17/10/2014, movilización personal del CES a
la ciudad de imbabura a una reunión en la
gobernación, de ida y retorno , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0870.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO
Devengado, 1 subsistencia, ambato, del
15/10/2014, movilización personal del CES a
la ciudad de ambato a la universidad técnica
de Ambato , de ida y retorno , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0868.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711514297
BENEFICIARIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTO
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
40.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1711514297
360.00
40.00
40.00
1711514297
IVA
360.00
360.00
1002105284
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 187 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4961
4904
PR
01
4963
000
4899
PR
01
5045
000
5027
PR
01
5047
000
5026
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
25/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
GARRIDO ANDRADE JAIME Devengado,
0 viáticos, 1 subsistencia, manabi , del
13/10/2014, movilización personal del CES a
la ciudad de pedernales a la espea con un
perito para evaluar la propiedad , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0870.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO Devengado, 0 viáticos, 1
subsistencia, ambato , del 15/10/2014,
movilización personal del CES a la ciudad de
ambato a la universidad técnica de Ambato ,
de ida y retorno , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-0868. Certificación
presupuestaria Nro. 619.
REN
REN
DEV
30/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA.Devengado, ,1 viatico y 1 subsistencia,
Guayaquil , el 06 al 07 /10/2014, recepción de
exámenes a estudiantes de la universidad
Jefferson , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0880. Certificación presupuestaria Nro.
619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTANA ESTRADA CECILIA.Devengado , 1 subsistencia, Guayaquil , el
13/10/2014, asistencia al lanzamiento de la
segunda fase de acompañamiento a las
instituciones de educación superior, solicitado
y autorizado VIAT-CES-2014-0879.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
SANTANA ESTRADA
CECILIA
40.00
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0603146226
40.00
40.00
40.00
0603146226
IVA
40.00
40.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 188 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5049
4859
PR
01
5051
000
4900
PR
01
5053
000
5028
PR
01
5054
000
5031
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
NOR
000
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.Devengado 1subsistencias, Ambato ,
15/10/2014, movilizar funcionario a la ciudad
de ambato por aniversario UTA y reunión del
pleno del CES, según VIAT-CES-2014-0859.
Certificación presup. Nro. 619.
REN
REN
DEV
30/10/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARRIDO ANDRADE JAIME
CORRIENTE.- Devengado, 1 viáticos, Puyo Guaranda , del 17 al 18/10/2014, movilización
personal del CES a l ciudad del puyo a la
universidad amazónica y la ciudad de
Guaranda por residencia, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0866.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MONTALVO VILLACIS CARLOS G.Devengado, ,1 viatico y 1 subsistencia,
Guayaquil , el 15 al 16 /10/2014, primera
sesión conjunta de la comisión permanente de
postgrados , solicitado y autorizado VIATCES-2014-0878. Certificación presupuestaria
Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.Devengado, ,1 viatico , ibarra , del 19 al 20
/10/2014, movilizar miembros del consejo de
educación superior en la ciudad de ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140873. Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTALVO
VILLACIS CARLOS G.
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
80.00
120.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1711140168
40.00
80.00
80.00
1001315348
IVA
40.00
40.00
1705555900
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 189 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5056
5032
PR
01
5062
000
5030
PR
01
5064
000
5029
PR
01
5089
000
5053
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
30/10/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/11/2014
PY
AC
000
002
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
Devengado , ,1 subsistencia , Riobamba , 21
/10/2014, movilizar personal del consejo de
educación superior a la UNACH, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0876.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.
Devengado ,5 viatico y 1 subsistencia,
Guayaquil , del 16 al 21/10/2014, movilizar
miembros del consejo de educación superior
en la ciudad de Guayaquil , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0875.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO . Devengado, ,2 viatico y 1
subsistencia, Guayaquil - Manta , del 19 al 21
/10/2014, movilizar funcionarios del consejo
de educación superior en la ciudad de
Guayaquil y Portoviejo, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0874.
Certificación presupuestaria Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MONTALVO VILLACIS CARLOS G.Devengado, ,1 viatico y 1 subsistencia,
Guayaquil , el 15 al 16 /10/2014, primera
sesión conjunta de la comisión permanente de
postgrados , solicitado y autorizado VIATCES-2014-0878. Certificación presupuestaria
Nro. 619.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTALVO
VILLACIS CARLOS G.
440.00
200.00
-120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
0.00
-120.00
-120.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1001315348
40.00
440.00
440.00
1709329302
IVA
40.00
40.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 190 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5124
5123
PR
01
5157
000
5132
PR
01
5159
000
5130
PR
01
5160
000
5131
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/11/2014
530303
NOR
DEV
07/11/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MONTALVO VILLACIS CARLOS G.Devengado ,1 viatico y 1 subsistencia,
Guayaquil , el 15 al 16 /09/2014, primera
sesión conjunta de la comisión permanente de
postgrados , solicitado y autorizado VIATCES-2014-0878. Certificación presupuestaria
Nro. 619.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO PONCE OSCAR DAVID.Devengado, 1 viatico 1 subsistencia,
Guayaquil , 21 al 22 /10/ 2014, visita a la
escuela de graduados de la facultad de
medicina para recolectar información sobre
los procesos académicos , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-885, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ARTEAGA MONCAYO NADYA MARIA.Devengado 1 viatico 1 subsistencia,
Guayaquil - Guayas, 15 al 16 /09/ 2014,
primera sesión conjunta de la comisión
permanente de posgrados, y comisión
internacional para tratar temas de salud del
consejo de educación . solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-888, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GRIJALVA JIMENEZ AGUSTIN.Devengado, 1 viatico 1 subsistencia, loja, 02
al 03 /10/ 2014, reunión intervención de la
universidad técnica nacional de loja .
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-886,
CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1001315348
BENEFICIARIO
MONTALVO
VILLACIS CARLOS G.
MONTO
HIDALGO PONCE
OSCAR DAVID
1712283850
ARTEAGA MONCAYO
NADYA MARIA
120.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
GRIJALVA JIMENEZ
AGUSTIN
120.00
120.00
120.00
1708753676
IVA
120.00
120.00
1717343279
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 191 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5161
5129
PR
01
5162
000
5128
PR
01
5163
000
5134
PR
01
5164
000
5133
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
07/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
OGA
REN
000
DEV
07/11/2014
530303
NOR
DEV
07/11/2014
OGA
530303
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
ROJAS IDROVO GERMAN PATRICIO
Devengado, 1 viatico 1 subsistencia,
Guayaquil - Guayas, 06 AL 07/10/ 2014,
asistir al taller de nomenclaturas de titilo de
técnico o tecnológico superior y equivalentes
reunión con el señor rector etc . solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-892, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.
Devengado, 1 viatico 1 subsistencia,
Guayaquil - Guayas, 02 AL 03/10/ 2014,
asistir a la audiencia en la defensoria del
pueblo, sobre gratuidad de la universidad de
Guayaquil etc . solicitado y autorizado VIATCES-2014-880, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
OSORIO ZAMBRANO EDWIN ENRIQUE
Devengado, subsistencia, guayaqui , 07 /10/
2014, taller para construir de manera
participativa una propuesta de nomenclatura
armonizada en títulos de carreras de nivel
técnico o tecnológico superior y equivalentes ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-887,
CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUILOVA REBILLA ESTHELA
ELIZABETH.- Devengado, subsistencia,
manabi , 14 /10/ 2014, sesión de trabajo por la
intervención a la universidad estatal del sur de
manabí , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-884, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1703595494
BENEFICIARIO
ROJAS IDROVO
GERMAN PATRICIO
MONTO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
OSORIO ZAMBRANO
EDWIN ENRIQUE
0705036259
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
120.00
120.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1708555451
IVA
120.00
120.00
1709393480
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 192 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5175
5143
PR
01
5177
000
5147
PR
01
5179
000
5139
PR
01
5180
000
5142
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HARO VILLACRES NORA NOHEMI.Devengado, 1 subsistencia, Guayaquil , 07
/10/ 2014, participación en el taller
organizado por la comisión de institutos y
conservatorios etc. , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-898, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN Devengado, 1 subsistencia ,
guayaquil , del 13/10/ 2014, cobertura de
fotos y video del taller pre profesionales y
vinculación con la sociedad solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-895, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELASCO PIEDRA PAULA CAROLINA
Devengado, 1 viáticos 1 subsistencia ,
Guayaquil , del 06 al 07/10/ 2014, aplicación
de exámenes a los alumnos de la universidad
Jefferson Pérez , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-893, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
GARBAY MANCHENO SUSY
ALEXANDRA Devengado, 1 subsistencia,
Guayaquil , 07 /10/ 2014, revisión y propuesta
de nomenclatura por cada una de los campos
de conocimiento previstos en la clasificación
internacional normalizada de la educación
CINE, solicitado y autorizado VIAT-CES2014-894, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0800962052
BENEFICIARIO
HARO VILLACRES
NORA NOHEMI
MONTO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
VELASCO PIEDRA
PAULA CAROLINA
GARBAY
MANCHENO SUSY
ALEXANDRA
40.00
120.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
0602373144
40.00
40.00
40.00
1714225479
IVA
40.00
40.00
1714634258
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 193 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5182
5136
PR
01
5184
000
5145
PR
01
5213
000
5137
PR
01
5222
000
5140
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
10/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
12/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RIVADENEIRA LOOR EMILIA.Devengado, 2 viáticos , Guayaquil , del 29
/09/ 2014 al 01/10/2014 , trabaja con la CIFI
universidad de Guayaquil - reunión especiales
medicas y reunión por el reglamento de
régimen académico , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-889, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUERRA NAVARRETE CAROL NATALIA
Devengado, 1 subsistencia, Guayaquil , 07
/10/ 2014, participación en el taller
organizado por la comisión de institutos y
conservatorios etc. , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-896, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN Devengado, 2 viáticos 1
subsistencia , cuenca , del 03 al 05/10/ 2014,
cobertura de fotos y video del taller pre
profesionales y vinculación con la sociedad
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-883,
CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MERCHAN ORTIZ MARIA EUGENIA
Devengado, 1 viáticos 1 subsistencia ,
Guayaquil , del 16 al 17/10/ 2014,
determinación de perfiles y funciones de los
directores de carrera de la universidad de
guayaquil, solicitado y autorizado VIATCES-2014-897, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1305410712
RIVADENEIRA LOOR
EMILIA
1719344788
GUERRA
NAVARRETE CAROL
NATALIA
MONTO
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
40.00
154.49
120.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
PALCOCER312
0.00
APROBADO
PALCOCER312
0.00
APROBADO
0.00
0.00
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
120.00
120.00
MONTO
SALDO
0.00
154.49
154.49
1706905542
160.00
40.00
40.00
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
IVA
160.00
160.00
1714634258
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 194 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5249
5231
PR
01
5250
000
5230
PR
01
5251
000
5138
PR
01
5252
000
5227
PR
01
5253
000
5192
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
17/11/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
17/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA.Devengado, 1 subsistencia , guayaquil, del
17/10/ 2014, la formula de distribución de
recursos destinados anualmente por parte del
estado a favor de las instituciones de
educación superior , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-885, CP 619,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.Devengado, 1 subsistencia, Ibarra, el
27/10/2014, realizar tramites judiciales con la
fiscalía de Imbabura , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014-884, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
CABRERA SANDRA.- Devengado, 1
viáticos1 subsistencia , loja , del 08 al 13/10/
2014, con la finalidad de asistir a la sesión de
trabajo de la comisión interinstitucional de la
salud, solicitado y autorizado VIAT-CES2014-881, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ORTIZ CASTILLO MARIA ISABEL.Devengado, 1 subsistencia , cuenca , del
04/09/ 2014,taller de socialización de
lineamientos para doctorados a cargo de la
comisión permanente de doctorados en la
universidad de cuenca , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-883, CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MERCHAN ORTIZ MARIA EUGENIA.Devengado, 3 viáticos , manta , del 17 al
20/09/ 2014, decimo taller de la comisión de
educación ces, · el estilo y estructura de
practicum la evaluación como aprendizaje ·,
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-888,
CP 619,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
122506037
BENEFICIARIO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
MONTO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
CABRERA SANDRA
ORTIZ CASTILLO
MARIA ISABEL
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
120.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
1706905542
65.00
MONTO
SALDO
0.00
120.00
120.00
1713107702
65.00
65.00
65.00
1102583869
IVA
65.00
65.00
1709393480
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 195 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5257
5251
PR
01
5259
000
5228
PR
01
5304
000
5260
PR
01
5320
000
5290
PR
01
5322
000
5297
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
002
RTO
000
DEV
18/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
19/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.Devengado, 1 subsistencia , ambato, del
15/10/ 2014, trigésima octava sesión ordinaria
del consejo de educación superior, efectuada
en la universidad técnica de Ambato ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-887,
CP 619,
REN
REN
DEV
20/11/2014
UBG
530303
NOR
CABRERA SANDRA.- Devengado, 1
viáticos1 subsistencia , loja , del 08 al 13/10/
2014, con la finalidad de asistir a la sesión de
trabajo de la comisión interinstitucional de la
salud, solicitado y autorizado VIAT-CES2014-881, CP 619,
REN
REN
DEV
20/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CABRERA SANDRA.- Devengado, 1
viáticos y 1 alimentación , loja , del 08 al
13/10/ 2014, con la finalidad de asistir a la
sesión de trabajo de la comisión
interinstitucional de la salud, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-889, CP 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUC
1102583869
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
Devengado, ,1 Subsistencia ,ibarra, del
04/11/2014 movilizar funcionarios del consejo
de educación superior en la ciudad de Ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-0921
CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
CABRERA SANDRA
MONTO
0905417812
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
CABRERA SANDRA
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
40.00
84.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1705555900
-120.00
84.00
84.00
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
IVA
40.00
40.00
1102583869
MONTO
SIN IVA
-120.00
-120.00
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL Devengado,
1710733708
,1 subsistencia , Ibarra, del 27 de octubre
2014, movilizar funcionarios del consejo de
educación superior en la ciudad de Ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140918. Certificación presupuestaria Nro. 779.
UBG
BENEFICIARIO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 196 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5324
5298
PR
01
5331
000
5291
PR
01
5333
000
5299
PR
01
5334
000
5272
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO.Devengado ,1 Subsistencia ,ibarra, del
27/10/2014 movilizar funcionarios del consejo
de educación superior en la ciudad de Ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014-0920
CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.Devengado ,1 viatico ,guaranda , del
31/10/2014, movilizar funcionarios del
consejo de educación superior en la ciudad de
guaranda , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0919. Certificación presupuestaria Nro.
779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.Devengado, 1 subsistencia , guayaquil, del 17
al 20/10/ 2014, reunión con la comisión de
intervención y fortalecimiento institucional de
la universidad de Guayaquil y con la comisión
ocasional para el seguimiento de procesos ,
VIAT-CES-2014-886, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO . Devengado, ,1 viatico , ibarra,
del 07 al 08 /11/2014, movilizar a miembro
del consejo de educación superior en la ciudad
de Ibarra , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0915. Certificación presupuestaria Nro.
779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1705555900
BENEFICIARIO
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
40.00
195.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
MONTO
SALDO
0.00
195.00
195.00
1709329302
40.00
40.00
40.00
0905417812
IVA
40.00
40.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 197 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5336
5274
PR
01
5338
000
5271
PR
01
5340
000
5283
PR
01
5342
000
5284
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO . Devengado, ,2 viatico y 1
subsistencia, Guayaquil , del 26 al 28
/10/2014, movilizar funcionarios del consejo
de educación superior en la ciudad de
Guayaquil , solicitado y autorizado VIATCES-2014-0914. Certificación presupuestaria
Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO . Devengado ,1 subsistencia ,
ibarra, del 24 al 25 de octubre 2014,
movilizar funcionarios del consejo de
educación superior en la ciudad de Ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140917. Certificación presupuestaria Nro. 779.
REN
REN
DEV
20/11/2014
530303
NOR
DEV
20/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE .
Devengado, ,3 viaticos y 1 subsistencia ,
guayaquil , del 22 al 25 /10/2014, movilizar a
miembro del consejo de educación superior en
la ciudad de Guayaquil , solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014-0913.
Certificación presupuestaria Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE .
Devengado, 1 subsistencia , ibarra, del 31
/10/2014, movilizar funcionarios del consejo
de educación superior en la ciudad de ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140912. Certificación presupuestaria Nro. 779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
80.00
200.00
280.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
280.00
280.00
MONTO
SALDO
0.00
200.00
200.00
1711140168
IVA
80.00
80.00
1709329302
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 198 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5344
5285
PR
01
5346
000
5329
PR
01
5353
000
5279
PR
01
5355
000
5315
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
20/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
21/11/2014
530303
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE .
Devengado, 1 subsistencia , esmeraldas, del
06 /11/2014, movilizar funcionarios del
consejo de educación superior en la ciudad de
esmeraldas , solicitado y autorizado VIATCES-0911. Certificación presupuestaria Nro.
779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL.Devengado, ,1 viatico y 1 alimentación ,
Guaranda , del 24 al 25 de octubre 2014,
movilizar funcionarios del consejo de
educación superior en la ciudad de Guaranda
, solicitado y autorizado VIAT-CES-20140908. Certificación presupuestaria Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO .Devengado , ,1 subsistencia , ibarra, del
28/10/2014, movilizar funcionarios del
consejo de educación superior en la ciudad de
Ibarra , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0910. Certificación presupuestaria Nro.
779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO.Devengado, 2 viáticos y 1 subsistencia,
Guayaquil , del 23 AL 29/10/ 2014, reunión
con la comisión interventora y fortaleciiento
de la universidad de Guayaquil etc, VIATCES-2014-929, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1711140168
BENEFICIARIO
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
84.00
40.00
325.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
325.00
325.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
0905417812
40.00
84.00
84.00
1711514297
IVA
40.00
40.00
1710733708
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 199 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5358
5273
PR
01
5367
000
5305
PR
01
5368
000
5310
PR
01
5369
000
5280
PR
01
5371
000
5314
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
530303
NOR
DEV
21/11/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VIZUETE BALLAGAN FAUSTO
RODRIGO . Devengado,1 viatico , ibarra, del
31 de octubre al 01 de noviembre 2014,
movilizar funcionarios del consejo de
educación superior en la ciudad de Ibarra ,
solicitado y autorizado VIAT-CES-20140916. Certificación presupuestaria Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
ESTRELLA AGUIRRE GUSTAVO VIRGI
Devengado, 1 subsistencia , guayaquil, del
27/10/ 2014,ceremonia de incorporación
universidad jerfferson, VIAT-CES-2014-922,
CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MARISCAL CARDENAS JESSICA.Devengado, 1 alimentación, Guayaquil , del
27/10/14, graduación de los alumnos de la
universidad Jefferson , VIAT-CES-2014-933,
CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.
Devengado, 1 subsistencia, Ambato , del
22/10/2014, movilizar funcionarios del
consejo de educación superior en la ciudad de
ambato , solicitado y autorizado VIAT-CES2014-0909. Certificación presupuestaria Nro.
779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MONTALVO VILLACIS CARLOS G.
Devengado, 2 viatico , Loja , del 08 al 10 /10/
2014,reunion con la universidad de loja, con
le rector y decanos de la carrera relacionada a
medicina y salud , VIAT-CES-2014-932, CP
779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709329302
BENEFICIARIO
VIZUETE BALLAGAN
FAUSTO RODRIGO
MONTO
ESTRELLA AGUIRRE
GUSTAVO VIRGI
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MONTALVO
VILLACIS CARLOS G.
4.00
40.00
160.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
160.00
160.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
1001315348
65.00
MONTO
SALDO
0.00
4.00
4.00
1711514297
80.00
65.00
65.00
0915076525
IVA
80.00
80.00
1702514637
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 200 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5372
5312
PR
01
5374
000
5306
PR
01
5375
000
5301
PR
01
5376
000
5300
PR
01
5377
000
5311
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN.Devengado, 1 subsistencia , guayaquil, del
20/10/ 2014, asistir a la reunión con el
promotor de la universidad jeferson , varias
actividades institucionales , VIAT-CES-2014
-925, CP 779,
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
CARDENAS CHUM MARCO.- Devengado,
1 subsistencia , guayaquil, del 27 /10/
2014,ceremonia de incorporación universidad
jerfferson, VIAT-CES-2014-923, CP 779,
REN
REN
DEV
21/11/2014
UBG
530303
NOR
SANTANA ESTRADA CECILIA
Devengado, 1 viatico , Guayaquil , del 27 al
28/10/ 2014, graduación de estudiantes de la
universidad Jefferson , VIAT-CES-2014-930,
CP 779,
REN
REN
DEV
21/11/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS.Devengado, 1 subsistencia , guayaquil, del
30/09/ 2014, revisión de proceso penal contra
la universidad de Guayaquil , VIAT-CES2014-926, CP 779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA.Devengado 1 viatico , Guayaquil , del 19 al 20
/10/ 2014, reunión para tratar temas
relacionados al reglamento de aplicación de
formula de distribución de recursos
destinados anualmente por parte del estado a
favor de las institucion , VIAT-CES-2014931, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
CARDENAS CHUM
MARCO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
65.00
40.00
130.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
130.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
122506037
65.00
MONTO
SALDO
0.00
65.00
65.00
1709393480
130.00
65.00
65.00
1709882581
IVA
130.00
130.00
0104075171
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 201 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5400
5302
PR
01
5583
000
5567
PR
01
5584
000
5568
PR
01
5585
000
5569
PR
01
5586
000
5570
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/11/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
PY
AC
000
002
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
DEV
02/12/2014
FTE
REN
DEV
02/12/2014
UBG
530303
NOR
NOR
000
SANTANA ESTRADA CECILIA.Devengado, 1 subsistencia , guayaquil, del
20/10/ 2014,recepcion de exámenes a
estudiantes de la universidad Jefferson ,
reunión con los promotores de la universidad ,
VIAT-CES-2014-928, CP 779,
REN
REN
DEV
02/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
Jaramillo Zurita Julio Ernesto.- Devengado ,
1viatico , manta , del 24 al 27 /10/
2014,realizar segunda y tercera citación al
colegio de ingenieros industriales de Manabí ,
VIAT-CES-2014-972, CP 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MIRANDA REINO BEATRIZ EUNICE,
Devengado, 1viatico , guayaquil , del 27 y 28
/10/ 2014, ceremonia de graduación de los
estudiantes de la universidad jefferson,
VIAT-CES-2014-970, CP 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GUERRA CARRERA MARIA CRISTINA,
Devengado 1viatico , guayaquil , del 27 y 28
/10/ 2014, ceremonia de graduación de los
estudiantes de la universidad jefferson,
VIAT-CES-2014-956, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
MORALES NACATO TAMARA LUCIA ,
Devengado 1viatico , guayaquil , del 27 y 28
/10/ 2014, ceremonia de graduación de los
estudiantes de la universidad jefferson,
VIAT-CES-2014-951, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
Jaramillo Zurita Julio
Ernesto
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
GUERRA CARRERA
MARIA CRISTINA
MORALES NACATO
TAMARA LUCIA
80.00
80.00
80.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
80.00
80.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
80.00
80.00
1718419326
80.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
1714400213
65.00
80.00
80.00
1712047099
IVA
65.00
65.00
1712626256
MONTO
SIN IVA
0.00
PALCOCER312
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 202 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5588
5572
PR
01
5589
000
5460
PR
01
5608
000
5571
PR
01
5609
000
5581
PR
01
5610
000
5598
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
02/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
SUAREZ CHECA MAURICIO FABIAN .EVENGADO, 1 subsistencia , Manabí , del 14
/10/ 2014, sesión de trabajo llevada a cabo en
el área jurídica, académica, administrativa y
varias VIAT-CES-2014-924, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
COLLANTES DUQUE RITCHEY ALONSO,
Devengado 1 subsistencia , Esmeraldas , del
06/11/ 2014, monitoreos y seguimiento
avances de intervención a universidades Luis
Vargas torres y extensiones en la ciudad de
esmeraldas e informe anual , VIAT-CES2014-969, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
MIRANDA REINO BEATRIZ EUNICE,
DEVENGADO 1subsistencia , cuenca , del 31
/10/ 2014, taller zonal de acompañamiento del
régimen académico zona 6 y 7 , VIAT-CES2014-971, CP 779
REN
REN
DEV
04/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MERCHAN ORTIZ MARIA EUGENIA,
Devengado 1 subsistencia ,Guayaquil, del
06/11/ 2014, taller de reglamento de régimen
académico y modelo de evaluación de las
carreras de derecho , VIAT-CES-2014-952,
CP 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES,
Devengado 1 subsistencia, Puyo, del 17 /10/
2014, sesión de aniversario de la universidad
estatal amazónica, VIAT-CES-2014-955, CP
779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1712047099
BENEFICIARIO
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
MONTO
SUAREZ CHECA
MAURICIO FABIAN
COLLANTES DUQUE
RITCHEY ALONSO
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
40.00
40.00
65.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
0200070563
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1706905542
40.00
40.00
40.00
1709619751
IVA
40.00
40.00
1709882581
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 203 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5611
5592
PR
01
5612
000
5591
PR
01
5615
000
5574
PR
01
5616
000
5573
PR
01
5618
000
5575
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS,
Devengado 1 subsistencia ,Manabí, del
14/10/ 2014, reunión de trabajo con los
miembros de la comisión interventora de la
universidad del sur de Manabí , VIAT-CES2014-944, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN, Devengado 1 subsistencia
,Ambato, del 15/10/ 2014, cobertura de fotos
y video pleno del consejo de educación
superior en la universidad técnica de Ambato
, VIAT-CES-2014-945, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
ENCALADA PELAEZ ERIKA IVONNE,
Devengado 1 subsistencia , guayaquil , del
04/11/ 2014, organización y coordinación
logística y comunicativa en gran hotel
Guayaquil , VIAT-CES-2014-968, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
PADILLA CHIRIBOGA JORGE
FERNANDO , Devengado 1 subsistencia ,
esmeraldas , del 31 /10/ 2014, asistir a la
reunión con la cifi de la universidad Luis
vargas, VIAT-CES-2014-966, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
Jaramillo Zurita Julio Ernesto, Devengado 1
subsistencia , Manabí , del 20/10/
2014,efectuar primera citación del proceso de
sustanciación conformado para el colegio de
ingenieros industriales de manabi y sus
máximas autoridades , VIAT-CES-2014963, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1709393480
BENEFICIARIO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
MONTO
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
ENCALADA PELAEZ
ERIKA IVONNE
PADILLA CHIRIBOGA
JORGE FERNANDO
Jaramillo Zurita Julio
Ernesto
40.00
40.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
1712626256
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1721792552
40.00
40.00
40.00
1720248150
IVA
40.00
40.00
1714634258
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 204 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5620
5565
PR
01
5627
000
5599
PR
01
5629
000
5601
PR
01
5630
000
5564
PR
01
5632
000
5593
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN, Devengado1 viatico ,Guayaquil,
del 27 al 28 /10/ 2014, cobertura de fotos y
video pleno del consejo de educación superior
, VIAT-CES-2014-964, CP 779
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
BASTIDAS RODRIGUEZ RUBEN DARIO,
Devengado 1 viatico ,Guayaquil, del 07 al 25
al 28 /10/ 2014,ceremonia de graduación de
alumnos de la universidad Jefferson, VIATCES-2014-962, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES Devengado, 1viatico y
subsistencia , guayaquil , del 06 al 7 /10/
2014,taller de nomenclatura de armonización
de los títulos de carreras técnicas y
tecnológicas superiores o equivalentes ,
VIAT-CES-2014-943, CP 779
REN
REN
DEV
04/12/2014
530303
NOR
DEV
04/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS
MERCEDES Devengado 1viatico y
subsistencia , Loja , del 8 al 9 /10/
2014,reunion en la universidad de Loja con
decanos y rector de la carrera relacionada a
medicina VIAT-CES-2014-942, CP 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO
FABIAN, Devengado 1 subsistencia
,Guayaquil, del 06/11/ 2014, cobertura de
fotos y video pleno del consejo de educación
superior , VIAT-CES-2014-959, CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1704815644
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
MONTO
DIAZ REINOSO
XIMENA DE LAS
MERCEDES
1714634258
VELARDE
GUAYAQUIL
SANTIAGO FABIAN
80.00
80.00
160.00
40.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
40.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
160.00
160.00
MONTO
SALDO
0.00
80.00
80.00
1704815644
120.00
80.00
80.00
BASTIDAS
RODRIGUEZ RUBEN
DARIO
IVA
120.00
120.00
1715857155
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 205 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5634
5596
PR
01
5637
000
5590
PR
01
5638
000
5566
PR
01
5701
000
5617
PR
01
5703
000
5604
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
05/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OGA
530303
NOR
000
GARCIA CEVALLOS JOSE CARLOS,
Devengado 1 subsistencia ,santo domingo ,
del 13/10/ 2014, asistir a la audiencia en la
unidad judicial especializada en violencia
contra la mujer y la familia, en el caso que
lleva el sr. Carrión Lojan, VIAT-CES-2014927, CP 779
REN
REN
DEV
10/12/2014
UBG
530303
NOR
Narvaez Caicedo Diana Carolina, Devengado
1 viatico, Guayaquil , del 27 al 28 /10/ 2014,
participación en la segunda ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
universidad Jefferson , VIAT-CES-2014-965,
CP 779
REN
REN
DEV
10/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GARCES GUTIERRZ IVONNE LILIANA.Devengado, 1 subsistencia , guayaquil , del
12 al 13 /10/ 2014,lanzamiento del programa
de acompañamiento zonal al IES en la
aplicación de RRA , VIAT-CES-2014-948,
CP 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
CEVALLOS ZAMBRANO DORIS
PATRICIA.- Devengado 1 subsistencias,
QUITO-PICHINCHA, del 08/10/2014,
reunión en la SENESCYT con personal
administrativo y de proyecto con el objeto de
revisar fuentes de financiamiento, según
VIAT-CES-2014-0950. C. P. Nro. 453.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
RUIZ CEDENO ANA ISABEL
CORRIENTE. CORRIENTE. Devengado 1
subsistencias, QUITO-PICHINCHA, del
26/09/2014, presentación de "akademica ERP
universitario" , según VIAT-CES-2014-0949.
C. presupuestaria Nro. 453
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1002865580
BENEFICIARIO
narvaez caicedo diana
carolina
MONTO
GARCIA CEVALLOS
JOSE CARLOS
GARCES GUTIERRZ
IVONNE LILIANA
1309054698
CEVALLOS
ZAMBRANO DORIS
PATRICIA
40.00
40.00
65.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
65.00
65.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
40.00
40.00
RUIZ CEDENO ANA
ISABEL
40.00
MONTO
SALDO
0.00
40.00
40.00
1309995908
80.00
40.00
40.00
0907607899
IVA
80.00
80.00
1709393480
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 206 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5772
5597
PR
01
5845
000
5836
PR
01
5859
000
5852
PR
01
5863
000
5856
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
Devengado, Quito-Cuenca-GuayaquilCuenca, del 30/10/2014 al 04/11/2014, Rueda
de prensa medios de comunicación; QuitoGuayaquil-Cuenca-Quito, del 13/11/2014 al
17/11/2014 Reunión de trabajo comisión
interventora en la Universidad de Guayaquil ,
VIAT-CES-2014, CP 779,
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
BUENANO PEREZ DAVID, Devengado 1
subsistencia ,Esmeraldas , del 31 /10/ 2014,
sesión de la comisión ocasional para el
seguimiento del proceso de intervención de la
universidad técnica de esmeraldas Luis
Vargas Torres , VIAT-CES-2014-967, CP
779
REN
REN
DEV
12/12/2014
530303
NOR
DEV
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
HERRERA TERAN WILLIAN PATRICIO.
Devengado, IBARRA:06/12/2014;
GUAYAQUIL: 05/11/201407/11/2014;GUARANDA: 21/11/2014,
movilizar funcionarios del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014. Certificación
presupuestaria Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MARISCAL CARDENAS JESSICA
Devengado, Quito-Guayaquil-Quito,
12y13/11/2014 Taller "Planificación
prospectiva en educación superior: el futuro se
construye hoy" y " Dominios Tecnológicos ";
VIAT-CES-2014-0962, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1720275260
BENEFICIARIO
BUENANO PEREZ
DAVID
MONTO
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
HERRERA TERAN
WILLIAN PATRICIO
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
264.00
280.00
130.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
0.00
130.00
130.00
MONTO
SALDO
0.00
280.00
280.00
0915076525
40.00
264.00
264.00
1711514297
IVA
40.00
40.00
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 207 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5864
5849
PR
01
5865
000
5840
PR
01
5866
000
5839
PR
01
5867
000
5844
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
BALLAS MENESES CLAUDIA ANDREA
Devengado, Quito-Guayaquil-Quito,
04/11/2014,Reunión personal de la ESPOL
sistemas de contingencia; Quito-GuayaquilQuito, 20/11/2014, Reunión con CTI-ESPOL
avances de los sistemas del plan de
contingencia , VIAT-CES-2014, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
SANTANA ESTRADA CECILIA Devengado
, Quito-Guayaquil-Quito, 12y13/11/2014
Taller dominios científicos, traslado
Babahoyo Charla Reglamento régimen
académico; Quito-Guayaquil-Quito,
18y19/11/2014, Reunión asesor académico
comisión interventora traslado Esmeraldas
Reuniòn, VIAT-CES-2014, CP 779,
REN
REN
DEV
12/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
CEVALLOS VALLEJOS ANGEL
MARCELO Devengado, Quito-EsmeraldasQuito, el 31/10/2014, Reunión Universidad
Técnica de Esmeraldas y Quito-GuayaquilQuito, el 11/11/2014, Taller de prospectiva
Educación Superior , VIAT-CES-2014, CP
779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GARRIDO ANDRADE JAIME GONZALO
Devengado IMABURA: 10/11/2014;
02/12/2014; 21/11/2014-23/11/2014;
TUNGURAHUA : 15/11/2014 ,movilizar
funcionarios del CES , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014 CP 779
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
0603146226
BENEFICIARIO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MONTO
BALLAS MENESES
CLAUDIA ANDREA
CEVALLOS
VALLEJOS ANGEL
MARCEL
GARRIDO ANDRADE
JAIME GONZALO
130.00
130.00
360.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
360.00
360.00
MONTO
SALDO
0.00
130.00
130.00
1705555900
390.00
130.00
130.00
1002105284
IVA
390.00
390.00
122506037
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 208 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5870
5733
PR
01
5871
000
5860
PR
01
5873
000
5862
PR
01
5874
000
5858
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
12/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
13/12/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
13/12/2014
530303
NOR
DEV
13/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
GUARNIZO CUMBICUS PATTY
INVERSION Devengado1 viáticos y 1
subsistencia , GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27
y 28 /10/2014,apoyo a la ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, según VIAT-CES2014-0949. C.P. Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE .
Devengado, IBARRA:
08/12/2014;24/11/2014; 17/11/2014;
GUAYAQUIL: 12/11/2014- 15/11/2014 ,
movilizar funcionarios del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014. Certificación
presupuestaria Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JODAR ARIAS MARLON.- Devengado,
Quito-Guayaquil-Quito, 24 al 28/11/2014
Capacitación ESPOL herramientas
WEBRATIO / PLATAFORMA DE
PRESENTACIÓN DE CARRERAS Y
PROGRAMAS "; VIAT-CES-2014-0958, CP
779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
AVILES MOLINA MARIA DOLORES
Devengado , Quito-Guayaquil-Quito,
20/11/2014 Reunión de trabajo con personas
del ESPOL referente al sistema de
actualización, desarrollo y soporte informático
de consulta Plan de Contingencia"; VIATCES-2014-0966, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1711445740
GUARNIZO
CUMBICUS PATTY
JANETH
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
AVILES MOLINA
MARIA DOLORES
240.00
320.00
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
0.00
40.00
40.00
MONTO
SALDO
0.00
320.00
320.00
1711117166
120.00
240.00
240.00
JODAR ARIAS
MARLON
IVA
120.00
120.00
1754605812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 209 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5904
5873
PR
01
5906
000
5874
PR
01
5908
000
5845
PR
01
5919
000
5871
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/12/2014
PY
AC
000
002
RTO
REN
000
DEV
15/12/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
RTO
OGA
REN
000
DEV
15/12/2014
530303
RTO
DEV
15/12/2014
OGA
530303
RTO
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
JODAR ARIAS MARLON.- Devengado,
Quito-Guayaquil-Quito, 24 al 28/11/2014
Capacitación ESPOL herramientas
WEBRATIO / PLATAFORMA DE
PRESENTACIÓN DE CARRERAS Y
PROGRAMAS "; VIAT-CES-2014-0958, CP
779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
AVILES MOLINA MARIA DOLORES
Devengado , Quito-Guayaquil-Quito,
20/11/2014 Reunión de trabajo con personas
del ESPOL referente al sistema de
actualización, desarrollo y soporte informático
de consulta Plan de Contingencia"; VIATCES-2014-0966, CP 779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
Devengado, Quito-Cuenca-GuayaquilCuenca, del 30/10/2014 al 04/11/2014, Rueda
de prensa medios de comunicación; QuitoGuayaquil-Cuenca-Quito, del 13/11/2014 al
17/11/2014 Reunión de trabajo comisión
interventora en la Universidad de Guayaquil ,
VIAT-CES-2014, CP 779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE .
Devengado, IBARRA:
08/12/2014;24/11/2014; 17/11/2014;
GUAYAQUIL: 12/11/2014- 15/11/2014 ,
movilizar funcionarios del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014. Certificación
presupuestaria Nro. 779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1754605812
BENEFICIARIO
JODAR ARIAS
MARLON
MONTO
AVILES MOLINA
MARIA DOLORES
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
-320.00
-40.00
-264.00
-240.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
-240.00
-240.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
-264.00
-264.00
MONTO
SALDO
0.00
-40.00
-40.00
0905417812
IVA
-320.00
-320.00
1711117166
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 210 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5925
5870
PR
01
6031
000
5997
PR
01
6033
000
5992
PR
01
6067
000
6036
PR
01
6070
000
5994
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/12/2014
PY
AC
000
002
RTO
REN
000
DEV
16/12/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
000
NOR
000
DEV
16/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
PY
AC
000
002
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
HIDALGO ALTAMIRANO HENRY RENE.
Devengado , IBARRA:08/12/2014,
17/11/2014, 24/11/2014; GUAYAQUIL: 12 al
15 /11/2014; movilizar funcionarios del CES,
solicitado y autorizado VIAT-CES-2014.
Certificación presupuestaria Nro. 779.
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
SANTOS JARA ENRIQUE ANTONIO
Devengado, Quito-Cuenca-GuayaquilCuenca, del 30/10/2014 al 04/11/2014, Rueda
de prensa medios de comunicación; QuitoGuayaquil-Cuenca-Quito, del 13/11/2014 al
17/11/2014 Reunión de trabajo comisión
interventora en la Universidad de Guayaquil ,
VIAT-CES-2014, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
NOR
GUARNIZO CUMBICUS PATTY
INVERSION Devengado1 viáticos y 1
subsistencia , GUAYAQUIL-GUAYAS, el 27
y 28 /10/2014,apoyo a la ceremonia de
graduación de los estudiantes de la
Universidad Jefferson, según VIAT-CES2014-0949. C.P. Nro. 779.
REN
REN
DEV
16/12/2014
530303
NOR
DEV
16/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
SANTANA ESTRADA CECILIA.Devengado, 12 y 13/11/2014 Taller dominios
científicos, traslado Babahoyo Charla
Reglamento régimen académico;, VIAT-CES2014-991, CP 779.
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA.Devengado, Ibarra:02/12/2014,reunion
responsables de manejo de información
;Cuenca: 20 al 21/11/2014reunión
universidades , VIAT-CES-2014, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1711445740
GUARNIZO
CUMBICUS PATTY
JANETH
1711140168
HIDALGO
ALTAMIRANO
HENRY RENE
MONTO
SANTANA ESTRADA
CECILIA
MORILLO ERAZO
ESTEFANIA YADIRA
329.00
195.00
120.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
PALCOCER312
0.00
120.00
120.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
195.00
195.00
0401313614
400.00
MONTO
SALDO
0.00
329.00
329.00
0603146226
-120.00
400.00
400.00
SANTOS JARA
ENRIQUE ANTONIO
IVA
-120.00
-120.00
0905417812
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 211 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6072
5878
PR
01
6077
000
5995
PR
01
6081
000
5993
PR
01
6088
000
6018
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
REN
000
DEV
16/12/2014
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
PY
AC
000
002
OGA
REN
000
530303
NOR
000
DEV
16/12/2014
530303
NOR
DEV
16/12/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MERCHAN ORTIZ MARIA EUGENIA.Devengado , Quito-Guayaquil-Quito
10y11/11/2014 TALLER DE
PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA EN
EDUCACION SUPERIOR: EL FUTURO SE
CONSTRUYE HOY.VIAT-CES-2014-0951.
CERTIFICACION 779
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
GALARZA LOPEZ GABRIEL AQUILES.Devengado Guayaquil 12 al 13
/11/2014,reunion sobre cooperación entre
universidades ecuatorianas ; GUAYAQUIL
27/10/2014 CEREMONIA DE
INCORPORACION JEFFERSON , VIATCES-2014, CP 779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
JODAR ARIAS MARLON.- Devengado ,
Quito-Guayaquil-Quito, 24 al 28/11/2014
Capacitación ESPOL herramientas
WEBRATIO / PLATAFORMA DE
PRESENTACIÓN DE CARRERAS Y
PROGRAMAS "; VIAT-CES-2014-0958, CP
779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
OJEDA POLO JANNETH SHASHENKA.Devengado , GUAYAQUIL;17-19/11/2014;
LOJA:21-23/11/2014; ESMERALDAS : 0305/12/2014; MANTA :01-02/12/2014 ;
entrega de seguimiento de información en el
tema de aranceles ; , solicitado y autorizado
VIAT-CES-2014. Certificación presupuestaria
Nro. 779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1706905542
BENEFICIARIO
MERCHAN ORTIZ
MARIA EUGENIA
MONTO
GALARZA LOPEZ
GABRIEL AQUILES
JODAR ARIAS
MARLON
OJEDA POLO
JANNETH
SHASHENKA
260.00
360.00
560.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
0.00
560.00
560.00
MONTO
SALDO
0.00
360.00
360.00
1102650866
200.00
260.00
260.00
1754605812
IVA
200.00
200.00
0200070563
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 212 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6090
5998
PR
01
6092
000
6024
PR
01
6119
000
5863
PR
01
6120
000
5864
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
16/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
DEV
17/12/2014
PY
AC
000
002
RTO
000
PY
AC
000
002
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
000
RUILOVA REBILLA ESTHELA
ELIZABETH Devengado, GUAYAQUIL;1012/11/2014, 26-28/11/2014, 20/11/2014;
ESMERALDAS : 03-05/12/2014; entrega de
seguimiento de información en el tema de
aranceles, monitoreo y seguimiento de la CIFI
; VIAT-CES-2014. Certificación
presupuestaria Nro. 779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
OGA
530303
RTO
MEJIA ORTIZ PATRICIO RAUL Devengado
, AMBATO: 19/11/2014;RIOBAMBA: 15
AL 16 /11/2014; GUARANDA: 07 AL
08/11/2014; IBARRA : 29/11/2014,
movilizar funcionarios del CES, solicitado y
autorizado VIAT-CES-2014. Certificación
presupuestaria Nro. 779.
REN
REN
DEV
17/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
MARISCAL CARDENAS JESSICA
Devengado, Quito-Guayaquil-Quito,
12y13/11/2014 Taller "Planificación
prospectiva en educación superior: el futuro se
construye hoy" y " Dominios Tecnológicos ";
VIAT-CES-2014-0962, CP 779,
UBG
FTE
ORT
1701
001
0
SANTANA ESTRADA CECILIA Devengado
, Quito-Guayaquil-Quito, 12y13/11/2014
Taller dominios científicos, traslado
Babahoyo Charla Reglamento régimen
académico; Quito-Guayaquil-Quito,
18y19/11/2014, Reunión asesor académico
comisión interventora traslado Esmeraldas
Reuniòn, VIAT-CES-2014, CP 779,
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1710733708
BENEFICIARIO
MEJIA ORTIZ
PATRICIO RAUL
MONTO
RUILOVA REBILLA
ESTHELA
ELIZABETH
MARISCAL
CARDENAS JESSICA
SANTANA ESTRADA
CECILIA
640.00
-130.00
-390.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
S
S
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
APROBADO
PALCOCER312
PALCOCER312 PALCOCER312
N
N
0.00
0.00
-390.00
-390.00
MONTO
SALDO
0.00
-130.00
-130.00
0603146226
280.00
640.00
640.00
0915076525
IVA
280.00
280.00
0705036259
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 213 de 213
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 08/04/2015
Expresado en Dólares
HORA: 12:39:03
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Item = 530303
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6129
6030
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
17/12/2014
PY
AC
000
002
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
MIRANDA REINO BEATRIZ EUNICE.Devengado , ESMERALDAS;18-19/11/;
GUAYAQUIL 20/10/2014; LOJA : 0203/12/2014; ACOMPAÑAMIENTO DEL
REGIMEN ACADEMICO ZONA 6 Y 7 ,
TOMA DE EXAMENES A LA U.
JEFFERSON , VISITA A LA U LUIS
VARGAS TORRES ; VIAT-CES-2014.
Certificación presupuestaria Nro. 779.
REN
UBG
FTE
ORT
530303
1701
001
0
RUC
1712047099
BENEFICIARIO
MIRANDA REINO
BEATRIZ EUNICE
TOTAL ENTIDAD: 312-0000-0000
TOTAL GENERAL :
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
280.00
MONTO
SALDO
0.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
APROBADO
280.00
280.00
0.00
88,352.99
88,352.99
0.00
0.00
88,352.99
88,352.99
0.00
0.00
PALCOCER312
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
PALCOCER312 PALCOCER312 BSEGARRA312
CANTIDAD DE CURS:
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
913

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