REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 02/04/2015 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS EJERCICIO: 2015 HORA: 15:50:16 RUC/Cédula Beneficiario No Cur Descripcion del Cur Monto Gasto Monto IVA Monto Líquido Errad o Fecha Elaboracion A Fecha Solicitud B Aprobado C Tiempo Apro. D=C-A Fecha Pagado Solicitud Pago E F Tiempo Pago G=F-E Fecha del Traslado Total Ruta I=H-A Entregado BCE H ENTIDAD 039-0000-0000 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 0000 0,00 1002957841 FLORES PROANO JULIO CESAR 360 FLORES PROAÑO JULIO CESAR. SP1. Pago de viáticos comisión Ibarra-Lago Agrio-Ibarra, del 13 al 16/01/2015, para atención y asesoría al usuario en el CAC Lago Agrio. Certificación Nro. 97. MMLIQUID. VIATICO N° 73. 280,00 BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN. Pago de viáticos y subsistencia, comisión Ibarra-Lago Agrio-Ibarra, del 19 al 23/01/2015 para atención y asesoría al usuario del RUP, actualización y habilitación en el CAC Lago Agrio. Certificación Nro. 97. LIQUID. 360,00 FLORES PROAÑO JULIO CESAR. SP1. Pago viáticos y subsistencia, comisión Ibarra-Quito-Ibarra, del 21 al 22/01/2015 para participación en la capacitación del Sistema Remedy, RUP certificador, atención al usuario. Certificación Nro. 97. LIQUID. VIATICO N° 75. 120,00 NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. Pago subsistencia, comisión Ambato-RiobambaAmbato, el 26/01/2015, para capacitación a entidades contratantes en temas USHUAY, Pliegos Bienes, Servicios y Consultoría. Certificación Nro. 97. 40,00 TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA. Pago subsistencia, comisión AmbatoRiobamba-Ambato, el 26/01/2015 para atención a usuario en la ventanilla SERCOP. Certificación Nro.97. LIQUID. VIATICO N° 77. 40,00 FLORES PROAÑO JULIO CESAR. SP1. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 28/01/2015 para atención y asesoría a usuarios en la ventanilla única empresarial. Certificación Nro. 97. LIQUID. VIATICO N° 78. 40,00 280,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 360,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 120,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 40,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 40,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 40,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 0,00 0401544374 1002957841 1803388535 1804546701 BENAVIDES TINGO ALEXANDER ADRIAN FLORES PROANO JULIO CESAR NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL RO TINAJERO SUASNAVAS ANDREA CRISTINA 361 362 363 364 0,00 0,00 0,00 0,00 1002957841 FLORES PROANO JULIO CESAR 365 REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 02/04/2015 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS EJERCICIO: 2015 HORA: 15:50:16 RUC/Cédula Beneficiario No Cur Descripcion del Cur Monto Gasto Monto IVA Monto Líquido Errad o Fecha Elaboracion A 1002957841 FLORES PROANO JULIO CESAR 365 FLORES PROAÑO JULIO CESAR. SP1. Pago subsistencia, comisión Ibarra-Otavalo-Ibarra, el 28/01/2015 para atención y asesoría a usuarios en la ventanilla única empresarial. Certificación Nro. 97. LIQUID. VIATICO N° 78. 40,00 GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA. SP1. Pago de subsistencia, comisión Loja-Zamora Chinchipe-Loja, el 28/01/2015 para atención y asesoría a usuarios en la ventanilla SERCOP Zamora. LIQUID. VIATICO N° 79.Certificación Nro. 97. 40,00 NUÑEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO. SP4. Pago subsistencia, comisión AmbatoLatacunga-Ambato, el 29/01/2015 para capacitación a entidades contratantes sobre Ushay, pliegos servicios, consultorías y obras. LIQUID. VIATICO N° 80. 40,00 HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE. Conductor. Pago de subsistencia y reembolso de combustible. Comisión LojaMachala-Loja, del 04/02/2015. Para movilización del Coordinador zonal de Loja a la ciudad de Machala para una reunión de trabajo. 55,00 CALVA CUENCA JIMMY. SP7. Pago subsistencia, comisión QuitoAmbato-Quito, del 09/01/2015. Para presentación de indicadores de gestión de la Zonal, análisis de problemas puntuales, criterios de análisis del sistema SICONTROL. Certificación Nro.97. 40,00 GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA-Pago subsistencia y reembolso de pasajes. Comisión Loja-Zamora del 11/02/2015. Para atención ventanilla en la ciudad de Zamora. Certificación Nro.97 y 105. LIQ.VIATICOS NRO.104 42,40 ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH-Pago subsistencia y reembolso de pasajes. Comisión Loja-Zamora del 04/02/2015. Para atención ventanilla en la ciudad de Zamora. Certificación Nro.97-105. LIQ.VIATICOS NRO.105. 44,80 Fecha Solicitud B Aprobado C Tiempo Apro. D=C-A Fecha Pagado Solicitud Pago E F Tiempo Pago G=F-E Fecha del Traslado Total Ruta I=H-A Entregado BCE H 40,00 N 09/02/2015 09/02/2015 09/02/2015 0 09/02/2015 10/02/2015 0 10/02/2015 0 40,00 N 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 0 12/02/2015 13/02/2015 0 13/02/2015 0 40,00 N 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 0 12/02/2015 13/02/2015 0 13/02/2015 0 55,00 N 13/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 0 18/02/2015 20/02/2015 2 20/02/2015 6 40,00 N 13/02/2015 13/02/2015 13/02/2015 0 18/02/2015 20/02/2015 2 20/02/2015 6 42,40 N 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 0 20/02/2015 23/02/2015 2 23/02/2015 2 44,80 N 20/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 0 20/02/2015 23/02/2015 2 23/02/2015 2 0,00 1102892013 1803388535 1103364640 1103492359 1102892013 GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL RO HIDALGO AGUIRRE WALTER FELIPE CALVA CUENCA JIMMY GUERRERO JIMENEZ RITA CECILIA 475 476 529 531 593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701862468 ALVARADO LITUMA TERESA JUDITH 594 REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 02/04/2015 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS EJERCICIO: 2015 HORA: 15:50:16 RUC/Cédula Beneficiario No Cur Descripcion del Cur Monto Gasto Monto IVA Monto Líquido Errad o Fecha Elaboracion A Fecha Solicitud B Aprobado C Tiempo Apro. D=C-A Fecha Pagado Solicitud Pago E F Tiempo Pago G=F-E Fecha del Traslado Total Ruta I=H-A Entregado BCE H 0,00 1103305098 1803388535 1102826409 1803574571 0915976286 GALAN PINOS LEONARDO FABIAN NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL RO MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE MOLINA GALARRAGA ALVARO ADRIAN 640 642 711 728 729 GALAN PINOS LEONARDO FABIAN-Pago viáticos y reembolso de pasajes. Comisión Loja-Machala del 29 al 31/01/2015. Para capacitación USHUAY PLIEGO a diferentes entidades contratantes de la Provincia de EL Oro. Cerficicación Nro.97-105. 46,00 NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO.-Pago subsistencia en el interior. Comisión AmbatoLatacunga. del 13/02/2015. Para capacitación a entidades contratantes tema: Ushuay, PAC, Ushay Pliegos Bienes, Servicios y Consultoría. Certificación Nro.97. 40,00 MORA SERRANO ANTONIO BOLIVAR-Pago de subsistencia. Comisión Loja-Machala del 04/02/2015. Para reunión de trabajo para socializar el proceso de desconcentración del Ejecutivo en el Territorio y establecer dicho proceso. Certificación Nro.97. 65,00 JARAMILLO GUADALUPE JUAN JOSE-Pago subsistencia. Comisión Ambato-Riobamba del 11/02/2015. Para movilizar al coordinador a la rendición de cuentas de SENPLADES a realizarse en Riobamba. Certificación Nro.97. LIQ.VIATICOS NRO.114. 40,00 MOLINA GALARRAGA ALVARO ADRIAN-Pago subsistencia. Comisión Quito-Ibarra del 24/02/2015. Para asistencia a la Rendición de cuentas 2014 en la ciudad de Ibarra. Certificación Nro.97. LIQ.VIATICOS NRO.116. 65,00 46,00 N 21/02/2015 21/02/2015 21/02/2015 0 23/02/2015 25/02/2015 2 25/02/2015 4 40,00 N 21/02/2015 21/02/2015 21/02/2015 0 23/02/2015 25/02/2015 2 25/02/2015 4 65,00 N 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 0 26/02/2015 02/03/2015 4 02/03/2015 4 40,00 N 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015 0 28/02/2015 03/03/2015 2 03/03/2015 4 65,00 N 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015 0 28/02/2015 03/03/2015 2 03/03/2015 4 0,00 0,00 0,00 0,00