ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA NACIONAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
I.- Número y tipo de Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015.
AUDITORÍAS
CLAVE
No. DE REVISIONES
RUBRO
AUDITORÍAS:
320
Ingresos
1
700
Actividades Específicas Institucionales
7
800
Al Desempeño
1
500
Seguimiento de Observaciones
4
TOTAL
13
II.- Número total de observaciones determinadas como resultado de auditorías por cada
rubro sujeto a revisión.
Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, se iniciaron 2 auditorías, mismas que se
concluyeron.
CLAVE
REVISIONES
EFECTUADAS
RUBRO
100
Recursos Humanos
500
Seguimiento
700
Actividades Específicas Institucionales
800
Al desempeño
TOTALES
OBSERVACIONES
DETERMINADAS
2
6
2
6
III.- Seguimiento de los resultados de Auditorías al 31 de marzo de 2015.
OBSERVACIONES EMITIDAS
SALDO INICIAL
31 Dic. 2014
DETERMINADAS
ATENDIDAS
Ene-Mar 2015
Ene-Mar 2015
SALDO FINAL
31 de Marzo de 2015
38
6
12*
43**
* En el Apartado IV de este informe se relacionan las 12 observaciones reportadas como atendidas durante el 1er Trimestre de 2015.
** De las 43 observaciones, 2 fueron registradas en el Sistema Auxiliar de Control, debido a que su solventación depende de terceras instancias,
por lo cual quedan en proceso 41 observaciones al 31 de marzo de 2015. Cabe señalar que las observaciones pendientes al estar en proceso
deliberatorio continúan clasificadas como reservadas.
IV.- Observaciones atendidas al 31 de marzo de 2015.
PROG.1
NO. OBS.
ÁREA
DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO.
PRIMER TRIMESTRE 2015
1
2
01/2013/07
DAP
02/2013/02
UAIS
DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO
LPN-001-2012,
LO-012NHK002-N2-2012
“ADECUACIÓN,
REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN (CAHOVA)”, CONTRATO NÚMERO
O/003/2012.
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LAS
INSTANCIAS EJECUTORAS (SEDIF Y OSC).
1
04/2013/05
DGRMSG
DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
ELECTRÓNICA
NÚMERO
LA-012-NHK003-N01-2013,
“SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL PERSONAL”, CONTRATO
NÚMERO B-DAP-01-13.
04/2013/06
DGRMSG
DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-012-NHK003-N2-2013, “SERVICIO
DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VIVERES EN GENERAL”.
06/2013/01
DGRMSG/DAA/DAP
01/2014/03
DGR/CNMAICRIL
"IZTAPALAPA"
INADECUADA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CLÍNICOS.
01/2014/08
DGR/CNMAICRIL
"IZTAPALAPA"
EXISTENCIA DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA NO ATENDIDOS POR
EL CENTRO.
04/2014/04
DGIS/CENTRO
AMANECER PARA
NIÑOS
9
05/2014/01
DGIS/CNMAIC CASA
CUNA COYOACÁN
DEFICIENCIAS EN EL CONTROL, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS COMO FONDO REVOLVENTE.
10
05/2014/04
DGIS/CNMAIC CASA
CUNA COYOACÁN
FALTA DE INCORPORACIÓN EN EL PAT 2013 DE LAS METAS QUE
MIDEN EL IMPACTO REAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO P013
“ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN AL PACIENTE” EN EL CNMAIC
CASA CUNA COYOACÁN.
11
05/2014/05
DGIS/CNMAIC CASA
CUNA COYOACÁN
INADECUADA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS MENORES.
12
06/2014/04
DGR/CREE TOLUCA
CONVENIOS IRREGULARES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE
EDUCACIÓN ESPECIAL TOLUCA.
3
4
5
6
7
8
DEFICIENTE
VEHÍCULAR
SUPERVISIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN
DEL
PARQUE
DEFICIENTE CONTROL PARA EL RESGUARDO DEL ACTIVO FIJO.
2

Download Report