Auditado Diciembre Agosto Septiembre Julio X Junio Abril X Mayo Marzo Enero Equipo Auditor Febrero Auditori Líder Apoyo Evaluación TITULO DE LA AUDITORÍA Misional Estratégico PROCESOS Octubre Código Version PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015 Noviembre Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Dirección de Custodia y Vigilancia X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Dirección Escuela de Formación Direccion Regional Central X X X X X Of. Asesora de Planeación X X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X Ct. (R ) Adriana P. Hernandez Ct. (R ) Adriana P. Hernandez Dra. Roselin Martinez Rosales Dr. Jose Nemesio Moreno C. X Sonia Acevedo Torres Atención X Dr. Nestor Ostos Bustos Leydi Yurani Camacho Rubio Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Dirección de Gestión Corporativa Dirección de Tratamiento Esneda Montenegro Angela Gonzalez Ricardo Fernandez John Cardenas Nelson Acosta Leidy Camacho Yulieth Lemus Jorge Barrera Sonia Acevedo Mario Jimenez Gayon X Libardo Colmenares Beltran Jhon Jairo Cardenas Giraldo Planificación Institucional Ing. Daniel Quilaguy Auditorias a procesos Código Version X X X Dirección Regional Noroeste X X X X Dirección Regional Oriente X X X X Jorge Bohorquez Porras Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Dirección Regional Viejo Caldas X X X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Direccion Regional Occidente X X X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno EC Bogota - Modelo X X X X RM Bogota X X X X X X X X EPMSC Heliconias - Florencia X X X X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X X X X Libardo Colmenares Beltran COMEB Bogotá TC Carlos J. Pineda X Luz veronica Moncada Gil Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Dirección Regional Norte Rodrigo Micolta Maria Mery Arias Cano Francisco Barreto Fandiño PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015 X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X Dr. Miguel A. Ovalle Dr. Cesar Augusto Dra. My (R). Cesar Fernando Dr. Hector Ana Sofia Hidalgo Hernan Huertas Salamanca Dra. Martha Lucia Feho Moncada Dra. Alexandra Garcia Forero Dra. Himelda Lopez Ceballos Caraballo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Código Version PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015 X EPMSC Barranquilla X X X X EPMSC Cartagena X X X X EPAMS Valledupar X X X X EPMSC Valledupar X X X X EPMSC Santa Martha X X X X EPMSC Cali - Villa Hermosa X X X X EPMSC Palmira X X X X EPMSC Jamundi X X X X EPMSC Tumaco X X X X EPMSC Manizales X X X X EPMSC Armenia X X X X EPMSC Pereira X X X X RM Pereira X X X X COIBA Ibague X X X X EPMSC Santa Rosa de Cabal X X X X EPMSC Bucaramanga X X X X RM Bucaramanga X X X X EPMSC Socorro X X X X X X Francisco Barreto Fandiño X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X X X Rodrigo Micolta X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X Diana Maria Perez Muñoz Luz veronica Moncada Gil X Jorge Bohorquez Porras EC Barranquilla X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X Dg. Fredy Dra. Te.Villamizar. Dra Luz Dr. My Dr.Archila Cr® Carlos Dra. Claudia Liliana Dra. Claudia Dr. Segundo CP.Luis Dra. Yolanda Rodriguez Dra. Claudia CT. Leonardo A. TC:Rojas CarlosMy Jesuliver Henry Mayorga Cr (R)Dionicio Calderon S. (R ) Gonzalo Teresa F. Perdomo Marina A. Mayorga Augusto Rojas Saavedra Murillo Duque Patiño R. A. Monroy H. ® Saul M.(R ) Alberto DuartePatricia Giraldo M. F. A.Suarez Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC Código Version X X X X COCUC - Cucuta X X X X EPMSC Jerico X X X X EPMSC Bellavista Medellin X X X X EPMSC Quibdo X X X X EPMSC Itagui X X X X X X X Maria Mery Arias Cano EPMSC Velez Jorge Bohorquez PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2015 Control Interno X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno X X Bonos de Dotación X Grupo de Asuntos Penitenciarios X Mario Jimenez Gayón Nelson Acosta Auditorias Especiales X Apoyo Funcionarios Oficina de Control Interno Auditorías Extraordinarias por requerimiento de la Direccion General Funcionarios Oficina de Control Interno Auditorías con carácter urgente a corde con informaciòn obtenida allegada a la OCI Funcionarios Oficina de Control Interno X Sub. Talento HumanoCt. José J.Dr. My Dr. Gustavo CT.Adolfo Lucio A. David CT. (R )Z.Miguel de los Santos L (R ) Manuel A. Peña Palacios Cardenas A. Florez Arcila Apoyo Funcionarios Oficina de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC X Nota1: Esta Programación se hace con base a criterios obtenidos a través de auditorías anteriores internas y externas, solicitudes de funcionarios, quejas y reclamos, indicadores de gestión y riesgos de gestión y de corrupción. Nota 2: Esta Programación de auditorías se realiza sin detrimento de auditorías permanentes que tiene que adelantar la OCI por mandato legal, como son las evaluación permanente al MECI y SGC entre otros. Nota 3: La programación de las auditorías se hace bajo la consideración que en la actualidad la OCI no cuenta con los funcionarios necesarios para realizarlas. Nota 4: Al programarse la auditoría por direcciones o por regionales, se entenderá, que se contempla cada uno de los grupos de trabajo, las subdirecciones y oficinas que dependen de ellas, cuyo alcance de auditoría quedará fijado al momento de la planeación de la auditoría por parte del equipo auditor asignado. Nota 5: Los recursos para desplazamiento de los correspondientes equipos auditores, cuando ello sea necesario, deberan ser cubiertos así: Para el Nivel Central por la Direccion de Gestión Corporativa y para los Regionales por las mismas.