Traslado de Clases

DESCRIP CIÓ N DE ACTIVIDADES
TRASLADO S DE CLASES
Mac roproceso
Gestión Administrativa
Código
PRO-27-2-02-05
Nivel 1
Gestión de Activos
Versión
0
Nivel 2
Manejo de novedades en activos
Fec ha publicación
Tipo Documento
23/04/2015
Descripción de
Actividades
1. Lineamientos

Este proceso en condiciones ideales tiene un tiempo de ejecución de 10 días hábiles.
2. Diagrama de flujo
3. Descripción de actividades
Entrada
Necesidad de realizar traslado de clase
Proveedor
Contabilidad
Salida
Traslado de clase realizado
Cliente
Unidad Académica / Unidad Administrativa
No.
Actividad
1
Solicitud de
traslado
Descripción
El Departamento de Contabilidad
puede hacer la solicitud de traslado
por correo electrónico
([email protected]) al área
de Activos Fijos para el traslado de
Clases de Activos, el cual se puede
dar por:
a. Termino de la etapa de
Construcción,
b. Errores generados en registros de
Alta.
Responsable
Sistema
Contabilidad/
Compras y
Activos Fijos
El correo debe suministrar la
información necesaria para la
creación del Dato Maestro,
dependiendo del tipo de traslado
que se esté solicitando (Clase de
activo a trasladar, descripción, valor
parcial o total, entre otros)
2
El área de Activos Fijos realiza una
labor mensual de seguimiento para
identificar el traslado de Clases de
Activos, el cual se puede dar por:
Generar reporte
Asistente
a. Termino de la etapa de
de los activos que
Administrativo
activos en Montaje
requieren traslado
de Activos Fijos
Termino de la Importación de
activos en Tránsito.
Para esto se genera un reporte
SAP-AM
Documentos
DESCRIP CIÓ N DE ACTIVIDADES
TRASLADO S DE CLASES
Mac roproceso
Gestión Administrativa
Código
PRO-27-2-02-05
Nivel 1
Gestión de Activos
Versión
0
Nivel 2
Manejo de novedades en activos
Fec ha publicación
Tipo Documento
23/04/2015
Descripción de
Actividades
mensual de las clases de activos que
requieren traslado (montaje y
tránsito).
3
El área de Activos Fijos consulta con
las áreas involucradas así:
Activos en tránsito: se valida con el
gestor de Compras Internacionales
el término del proceso de compra e
importación de los activos y
Validar los activos
Asistente
posteriormente se val ida con el
que requieren
Administrativo
área de Cuentas por Pagar el
traslado
de Activos Fijos
término de las contabilizaciones
asociadas a los activos.
Activos en montaje: se val ida con la
Unidad Académica o Administrativa
el término de los activos que están
en montaje.
4
De acuerdo a las validaciones
previas, una vez identificados los
Asistente
activos a trasladar, el área de
Administrativo
Activos Fijos crea el Dato Maestro de Activos Fijos
del Activo con la transacción AS01.
SAP-AM
Se realiza el traslado entre clases
con las transacciones AIAB, AIBU o
ABUMN según el caso. Lo anterior
con el fin de generar en el sistema
los datos maestros de los activos
definitivos.
SAP-AM
Crear activo fijo
5
Registrar traslado
entre clases
6
Informar que se
efectuó el
Traslado
Asistente
Administrativo
de Activos Fijos
Si el traslado se realiza por solicitud
de Contabilidad, el área de Activos
Asistente
Fijos confirma el traslado al
Administrativo
Departamento de Contabilidad por de Activos Fijos
medio de correo electrónico.
DESCRIP CIÓ N DE ACTIVIDADES
TRASLADO S DE CLASES
Mac roproceso
Gestión Administrativa
Código
PRO-27-2-02-05
4.
Nivel 2
Manejo de novedades en activos
Fec ha publicación
Tipo Documento
23/04/2015
Descripción de
Actividades
Verificar
afectación
contable
La verificación contable se realiza
con la transacción AW01N
Contabilidad/
Asistente
Administrativo
de Activos Fijos
SAP-AM
Anulación del
traslado
En caso de identificar alguna
novedad o error en el traslado
realizado, se procede a registrar la
anulación en SAP con las
transacciones AIST o AB08 según el
caso.
Coordinador de
Activos Fijos
SAP-AM
7
8
Nivel 1
Gestión de Activos
Versión
0
Aprobación
Elaboró
Revisó
Aprobó
Cargo
Ingeniero de
Procesos
Coordinador de
procesos
Jefe de Compras y
Activos Fijos
Nombre
Fecha
Nicolás Montaño
07/03/2015
Alberto Poveda
10/03/2015
Paola Andrea García
14/04/2015

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