Ejecución POA 2014 - Hospital Centro Oriente

ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Marzo de 2015
1
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
TABLA DE CONTENIDO
1
POA PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA........................................ 3
2
POA PROCESO DE PLANEACIÓN Y MERCADEO ............................................ 4
3
POA PROCESO DE ATENCIÓN COLECTIVA..................................................... 4
4
PAO PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA ................................................... 5
5
POA PROCESO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL ..................................................... 5
6
POA PROCESO DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS ................................. 6
7
POA PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ...................................... 6
8
POA PROCESO GERENCIA PARTICIPATIVA Y DE ATENCIÓN AL USUARIO . 7
9
POA PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS............................... 7
10
POA PROCESO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO ................................. 8
11
POA PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO ....................................... 9
12
POA PROCESO GESTIÓN JURÍDICA ............................................................. 9
13
POA PROCESO EVALUACIÓN Y ASESORÍA ................................................. 9
14
POA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO................................... 10
2
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
El cumplimiento del plan operativo anual del hospital Centro Oriente durante el año 2014 fue del 92%,
pues de las 249 metas analizadas se logró un cumplimiento satisfactorio en 229.
En la tabla se presenta la calificación de cada uno de los POA formulados en el periodo de referencia.
La información en detalle de la ejecución de cada meta de cada proceso y de sus correspondientes
actividades se encuentra disponible en la intranet de la institución .
A continuación se presenta el análisis de cada uno:
Tabla 1 Porcentaje de metas con cumplimiento satisfactorio, plan operativo anual 2014, Hospital Centro
Oriente II Nivel ESE
TOTAL
METAS
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
8
7
87,5%
PLANEACION
24
22
91,7%
ACCIONES COLECTIVAS
18
15
83,3%
ACCIONES INDIVIDUALES
30
28
93,3%
SIG
41
38
92,7%
ACCESIBILIDAD
6
6
100,0%
ATENCION AL USUARIO
20
18
90,0%
RECURSOS FINANCIEROS
19
17
89,5%
TALENTO HUMANO
17
14
82,4%
AMBIENTE FÍSICO
15,
14,
93,3%
GESTION JURIDICA
14
13
92,9%
EVALUACIÓN Y ASESORÍA
20
20
100,0%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
8
8
100,0%
AUTORIDAD SANITARIA
9
9
100,0%
249
229
92,0%
TOTAL % CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO
1
METAS CON
%
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO SATISFACTORIO
POA
POA Proceso Direccionamiento y Gerencia
3
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
De las 8 metas formuladas en este proceso, 7 tuvieron un cumplimiento satisfactorio. La meta no
cumplida fue la de realizar por lo menos un proceso de compra a la Administradora Pública Cooperativa,
debido a que los productos ofrecidos no cumplieron los requisitos de calidad exigidos por el hospital.
De las metas con resultado satisfactorio se destacan el cumplimiento del cronograma de seguimiento
al programa de saneamiento fiscal y financiero que se realiza desde el Comité Directivo y el logro de
un pago anticipado en los proyectos ejecutados en convenio con el Fondo de Desarrollo Local de la
localidad Santa Fe.
2
POA Proceso de planeación y mercadeo
De las 24 metas formuladas en el plan del proceso de planeación y mercadeo, 22 tuvieron un resultado
satisfactorio.
Las metas con cumplimiento no satisfactorio fueron:

Aunque se han desarrollado acciones de articulación en la Red Centro Oriente, no se realizaron
procesos de negociación en red con las EPSS.

El cumplimiento del plan de acción de acreditación de los estándares relacionados con el proceso
fue del 53%.
Dentro de las acciones realizadas en desarrollo de este plan se destacan las siguientes:

Se estructuró la matriz de seguimiento a las frecuencias de uso de los servicios contratados bajo la
modalidad de capitación y esta fue utilizada como fuente de información para la negociación con
las EPSS.

Se implementaron los módulos administrativos de Dinámica Gerencial y el módulo de historia clínica
en la mayoría de centros de atención.

Con recursos de la ESE se realizó mejoramiento a la infraestructura tecnológica mientras se
gestiona proyecto ante SDS u otro financiador.
3
POA Proceso de Atención Colectiva
De las 18 metas del plan operativo de este proceso se logró un cumplimiento en 15, equivalente al
83%.
Las metas que no se lograron fueron:

Porcentaje de canalizaciones efectivas: se logró una efectividad del 11,4% frente a una meta del
30%.
4
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

El cumplimiento del plan de acción de acreditación de los estándares relacionados con el proceso
fue del 75%.

La glosa por criterios administrativos fue del 9,2%, correspondiente a los 2 primeros meses del año,
pues no se cuenta con información para el resto del año.
Como acciones a destacar en este proceso están:

Se realizaron 44 concejos microterritoriales, con asistencia de 30 personas por concejo, allí se
realizan actividades con la comunidad con el fin de vincularla en los procesos de toma decisiones
en temas de salud.

Para este periodo se ejecutaron 11 unidades de análisis en salud con un a prioridad para la ESE,
las cuales estuvieron centralizadas en el tema de Salud mental y SPA.
4
PAO Proceso de Autoridad Sanitaria
Las 9 metas evaluadas de este proceso tuvieron desempeño satisfactorio.

Se implementaron ocho (8) planes de acción correspondiente a las líneas de la Política Distrita l
de Salud Ambiental.

Los casos de rabia humana se mantienen en cero.

Se diseñó e implementó un sistema de vigilancia para garantizar el monitoreo de los efectos en
salud por ruido y radiación electromagnética con énfasis en población infantil en el 2014.

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológico ambiental para monitorear los efectos en salud
asociados a la calidad del aire en las localidades, con énfasis en las asociadas a la operación del
Sistema Integrado de transporte en el D.C en el 2014.
5
POA Proceso de Atención Individual
En la ejecución de este plan se logró un 93% de cumplimiento de las metas de manera satisfactoria.
Las metas que no tuvieron cumplimiento satisfactorio fueron:

Productividad del servicio de odontología: con un resultado de 2 dos pacientes hora promedio y una
meta de 2,7 pacientes. Hay que tener en cuenta que para las vigencias 2011 y 2012 este indicador
reportaba el promedio de actividades por paciente, por eso se observa en dichas vigencias sedes
con una productividad superior a 3 (actividades por paciente) . Para las vigencias 2013 y 2014 ya
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INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
estamos hablando es de pacientes por hora, donde proyectamos alcanzar como nivel óptimo una
producción de 2.7.

Capacitar en el portafolio de la REDCO: Hasta el IV trimestre de 2014 fue aprobado el portafolio de
servicios de la REDCO, por ende para el primer semestre 2015 se llevará a cabo las capacitaciones
respectivas.
Entre las acciones desarrolladas se destacan las siguientes:

Para la vigencia 2014 se logró capacitar al 100% del personal misional en la estra tegia de APS, en
espacios como los cursos de inducción y reinducción.

El macroproceso misional revisó y normalizó en conjunto con el área de calidad el 99% de los
documentos de los procesos que competen al área.

Se obtuvo un importante crecimiento en el cumplimiento de las metas de promoción y detección
pasando del 51% en el año 2013 al 65% en el año 2014
6
POA Proceso de Accesibilidad a los Servicios
Las seis metas evaluadas en este POA tuvieron calificación satisfactoria, para un cumplimiento del
100%
Se destacan las siguientes metas:

La resolutividad del hospital se mantiene alrededor del 77%.

El porcentaje de pacientes en observación en los servicios de urgencias se mantiene alrededor
del 5%
7
POA Proceso Sistema Integrado de Gestión
El cumplimiento de este plan fue del 90%, pues de 41 metas formuladas, 38 tuvieron un cumplimiento
satisfactorio.
Las metas que no tuvieron cumplimiento satisfactorio fueron:

Sistemas hídricos cambiados a tecnología ahorradora: esta meta del sistema de gestión ambiental
fue cumplida en un 25% debido a restricciones presupuestales de la Entidad.

Transferencias documentales: no se realizó el proceso de transferencia documental.
6
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Elaboración de fichas de valoración documental: no se cumplió la meta de fichas de va loración
documental con relación a los metros lineales del fondo documental acumulado.
Entre las acciones desarrolladas se destacan las siguientes:

Se logró la meta de avance en el proceso de acreditación.

Se analizó el 100% de los eventos adversos reportados.

El plan de acción de implementación del SIG se ejecutó en un 88%.

Por iniciativa del área se estructuró un espacio en la página web de la entidad para el sistema
obligatorio de garantía de la calidad.

Fruto del trabajo del área y de los líderes de proceso de la entidad se cuenta en la actualidad con
1158 documentos normalizados en el listado maestro de documentos.
8
POA Proceso Gerencia Participativa y de Atención al Usuario
El cumplimiento de este plan fue del 90%, pues de 20 metas formuladas 18 tuvieron un cumplimiento
satisfactorio.
Las metas que no tuvieron cumplimiento satisfactorio fueron:

El plan de acción del programa de humanización se cumplió en un 56%, quedando pendiente
actividades a realizar con el cliente interno de la entidad.

Las actividades del plan de mejora de acreditación se cumplieron en un 76%.
Entre las acciones desarrolladas se destacan las siguientes:

Se brindó asistencia técnica a las formas de participación de manera mensual.

Se realizó acompañamiento en la elaboración de los cronogramas para la ejecución de los
proyectos de la Formas que se están realizando para el fortalecimiento de la Participación Social.

Pese a dificultades en la entrega de medicamentos ocurridas en el tercer trimestre del año y a la
reorganización de los servicios en el último trimestre, la satisfacción global reportada por los
usuarios se mantuvo por encima del 95%.
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POA Proceso Gestión de Recursos Financieros
7
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
El cumplimiento de este plan fue del 89,5%, pues de 19 metas formuladas 17 tuvieron un
cumplimiento satisfactorio.
Las metas que no tuvieron cumplimiento satisfactorio fueron:

Oportunidad en el pago de obligaciones: debido a las dificultades de liquidez de la entidad, la
meta de pago de obligaciones se cumplió en un 67%.

Equilibrio operacional: aunque la ESE inició la implementación del programa de saneamiento
financiero y fiscal, aún no logra el equilibrio financiero, aunque si disminuyó el déficit con relación
a años anteriores.
De las metas con cumplimiento satisfactorio se destacan las siguientes:

La meta de depuración de cartera se cumplió en el 85%, se depuraron 1.231 millones.

El valor radicado fue el 105% de lo facturado, es decir se radicaron facturas de periodos anteriores.

La glosa a la facturación es del 0,81%

El 91% de la glosa se responde oportunamente.

Se recaudó el 88% del total facturado.
10 POA Proceso Gerencia del Talento Humano
El cumplimiento de este plan fue del 82% en la medida que 14 de las 17 metas tuvieron una evaluación
satisfactoria.
Las metas que no tuvieron cumplimiento satisfactorio fueron:

No se cumplió la meta de conciliación de fondos, debido a que estos no han hecho entrega de la
informacion de los estados de cuenta, puesto que aún se encuentran verificando y culminando el
proceso con corte a 2011, se fusionaron los fondos protección e ING (PROTECCION), porvenir
horizonte (PORVENIR).

No se cumplió el plan de mejora de los estándares de acreditación relacionados con el proceso.

No se actualizó el Manual de Funciones.
De las metas con cumplimiento satisfactorio se destacan las siguientes:
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INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

La cobertura de inducción fue del 94%, superior al 87% del año 2013.

La cobertura de inducción fue del 83%, superior al 52% logrado en el año 2013
11 POA Proceso Gestión del Ambiente físico
En este plan se logró un cumplimiento satisfactorio en 14 de las 15 metas formuladas, para un
cumplimiento del 93%.
La meta con cumplimiento insatisfactorio fue la de compras conjuntas, a pesar que el hospital participó
en un proceso de negociación con la red Sur occidente y adelanto procesos de compras electrónicas.
No fue posible realizar compras con la APC, pues los pocos productos ofrecidos no cumplieron los
requisitos de calidad exigidos.
De las metas con cumplimiento satisfactorio se destacan las siguientes:

Se realizó la depuración de 5.722 activos y se dieron de baja 405 elementos.

Se cumplió la meta de capacitaciones en el uso y adecuado manejo de los equipos según
cronograma del Manual de Tecnovigilancia.
12 POA Proceso Gestión Jurídica
El cumplimiento de este plan fue del 93%, ya que 13 de las 14 metas evaluadas tuvieron desempeño
satisfactorio.
La meta de cumplimiento del plan de mejoramiento de acreditación tuvo una calificación insatisfactoria.
Las actividades más relevantes realizadas en la ejecución del plan fueron:

Se realizó el diagnóstico de la situación jurídica de los bienes inmuebles con base en el cual se
formulará el plan de saneamiento de los mismos.

Se realizó política de prevención del daño antijurídico en lo concerniente a hechos cumplidos .
13 POA Proceso Evaluación y Asesoría
Las 20 metas de este proceso tuvieron un cumplimiento satisfactorio, las cuales están relacionadas
con las auditorías que por normas legales deben realizar las oficinas de control interno:

Se realizaron 4 auditorías al cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero.
9
INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Se realizó capacitación sobre cultura del autocontrol a 50 servidores de la Entidad.

Se cumplió el plan anual de auditorías.
14 POA Proceso de gestión del conocimiento
En el POA de este proceso, 8 de las 8 metas tuvieron un resultado satisfactorio.
Como logros a destacar se tienen:




Se dio seguimiento al convenio con la Universidad de los Andes, La Fundación Santa Fe y la
Universidad Nacional.
Se formuló el proyecto estudio exploratorio del consumo de heroína en Bogotá.
Está en proceso de sistematización del CAMAD móvil y centro de mediano Umbral con la
Universidad de los Andes.
Se recibieron 2 propuestas de investigación relacionadas con estudios jurídicos de los CAMAD en
Bogotá y uno del Servicio amigable de atención integr al a la mujer.
Elaborado Por: Argemiro Rincón Ortiz
Asesor de Planeación.
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