EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P. REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - POA ADMINISTRATIVO EX COVIPROV Partida Presupuestaria 51.01.05 51.05.10 53.06.06 71.01.05 71.05.10 73.06.06 Proyectos ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Macro Actividades Macro Actividades (REFORMA PROPUESTA) 1.- Reingenieria de Talento Humano COMPONENTE 1.- Pago de remuneraciones a personal. 2.- Plan de capacitación y fomento de la formación profesional y técnica del personal. COMPONENTE 2.- Proceso de desvinculación laboral al personal. COMPONENTE 3.- Beneficio al personal (Guardería). 3.- Adquisición, contratación y mantenimiento de activos fijos. Localización Meta Anual Tiempo de ejecución Fecha Inicio (meses del (año 2014) año 2014) Fecha Término (año 2014) Presupuesto Asignado GADPP Pagos quincenales y/o mensuales de remuneraciones a tiempo Número de desvinculaciones de Provincia de Pichincha Cantón personal solicitados por la Gerencia Quito Oficinas Hidroequinoccio E.P., Corea E1-48 e Iñaquito, Servidores y Trabajadores de EX - COVIPROV Edf. Colegio de Ingenieros de Número de beneficiarios de Pichincha. guardería COMPONENTE 4.- Gestionar y ejecutar el plan de capacitación profesional y técnica. 12 02/01/2014 31/12/2014 2.1.02 COMPONENTE 1.- Servicio de seguridad y vigilancia. 2.1.09 COMPONENTE 2.- Servicio de Pólizas de Seguros. Provincia de Pichincha Cantón Quito oficinas Matriz y bodegas de Proyecto sol del Sur 2.1.13 COMPONENTE 3.- Sercicio de combustibles y Lubricantes. Presupuesto Inicial Aprobado otras fuentes (EMPRESA) (año 2014) Presupuesto Ejecutado (hasta 3 trimestre) (año 2014) Presupuesto otras fuentes (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Presupuesto TOTAL (HEQ) (REFORMA) (año 2014) 1 2 3 4 $ 1,355,530.00 $ 875,454.31 $ 1,241,774.24 $ 1,241,774.24 $ 291,818.10 $ 291,818.10 $ 291,818.10 $ 0.00 $ 270,000.00 $ 148,111.08 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 148,111.08 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 4,515.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 935.00 $ 645.00 $ 2,935.00 $ 0.00 $ 27,430.00 $ 6,436.84 $ 27,430.00 $ 27,430.00 $ 6,436.84 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Cronograma valorado de ejecución (trimestral)* $ 0.00 Número de personal capacitado y número de cursos. Oficina matriz Ulpiano paéz N°1926 y av Patria + Proyecto Sol del Sur +Santo Domingo de los Tsachilas. 2.1.17 Beneficiarios EMPLEADOS OFICINA MATRIZ CUSTODIA DE BIENES COVIPROV. EP 100% del servicio cumplido 12 01/01/2014 31/12/2014 $ 0.00 $ 104,133.01 $ 84,620.95 $ 104,133.01 $ 104,133.01 $ 27,509.50 $ 30,492.00 $ 26,619.45 $ 19,512.06 Empresa Provincial de VIVIENDA E.P. 100% del servicio cumplido 12 08/02/2014 08/02/2015 $ 0.00 $ 14,000.00 $ 13,999.46 $ 13,999.46 $ 13,999.46 $ 13,000.00 $ 999.46 $ 0.00 $ 0.00 Empresa Provincial de VIVIENDA E.P. Provincia de Pichincha Cantón 2 vehículos Proyecto Sol del SUR. Quito oficinas Matriz y Proyecto 5 vehículos oficina matriz. 1 moto oficina matriz sol del Sur mensajería 100% del servicio cumplido 11 01/01/2014 16/11/2014 $ 0.00 $ 8,000.00 $ 3,516.65 $ 4,098.66 $ 4,098.66 $ 1,020.02 $ 1,140.43 $ 1,356.20 $ 582.01 Empresa Provincial de VIVIENDA E.P. Provincia de Pichincha Cantón COMPONENTE 4.- Servicio de mantenimiento del parque 2 vehículos Proyecto Sol del SUR. Quito oficinas Matriz y Proyecto automotor. Proyecto Sol del Sur. 5 vehículos oficina matriz. 1 moto oficina matriz sol del Sur mensajería 100% del servicio cumplido 12 01/03/2014 31/12/2014 $ 0.00 $ 9,840.00 $ 6,143.44 $ 6,861.92 $ 6,861.92 $ 1,959.17 $ 2,477.32 $ 1,706.95 $ 718.48 $ 0.00 $ 3,173.99 $ 3,173.99 $ 3,173.99 $ 3,173.99 $ 0.00 $ 3,173.99 $ 0.00 $ 0.00 GESTIÓN DE SERVICIOS 1. Adquisición, contratación y mantenimiento de activivos EMPRESARIALES fijos. Observaciones Se realiza esta reforma en el POA 2014 en razón de la fusión de varias empresas del GADPP en una sola Empresa. Se realiza la reforma al POA 2014 principalmente debido a la nueva realidad de la Empresa. 2.1.17 COMPONENTE 5.- Servicio de matriculación, soat y rastreo satelital de vehículos. Empresa Provincial de VIVIENDA E.P. Provincia de Pichincha Cantón 2 vehículos Proyecto Sol del SUR. Quito oficinas Matriz y Proyecto 5 vehículos oficina matriz. 1 moto oficina matriz sol del Sur mensajería 100% del servicio cumplido 2 2.1.10 COMPONENTE 6.- Pagos impuestos prediales. Provincia de Pichincha Cantón Empresa Provincial de VIVIENDA E.P. pago de Quito Proyectos sol del Sur- el impuestos para la manzanaN° 6-8-9 SOL DEL Roble -Intiñan- Viviendas SUR QUITUMBE, El Roble Intiñan,Roque Pichincha-El Conde- y Terreno Maya Santo Domingo, sumahuasi Tabacundo, Roque Maya Santo Domingo de El Conde. los Tsáchilas 100% del servicio cumplido 8 01/01/2014 31/08/2014 $ 0.00 $ 37,000.00 $ 29,929.93 $ 29,929.93 $ 29,929.93 $ 6,151.03 $ 23,778.90 $ 0.00 $ 0.00 2.1.04 COMPONENTE 7.- Arrendamiento oficinas. Empleados empresa provincial de VIVIENDA e.p. Empleados empresa provincial de VIVIENDA e.p. 100% del servicio cumplido 12 01/05/2014 31/12/2014 $ 0.00 $ 70,000.00 $ 60,083.30 $ 79,982.44 $ 79,982.44 $ 20,092.08 $ 20,092.08 $ 19,899.14 $ 19,899.14 Empleados empresa provincial de VIVIENDA e.p. Empleados de la Empresa Provincial de Vivienda E.P. Cumplir al 70% los requerimientos de los empleados 6 01/06/2014 31/12/2014 $ 0.00 $ 600.00 $ 1,194.00 $ 1,194.00 $ 1,194.00 $ 0.00 $ 597.00 $ 597.00 $ 0.00 Provincia de Pichincha HEQ E.P. 12 02/01/2014 31/12/2014 $ 0.00 $ 150,000.00 $ 48,501.00 $ 65,479.00 $ 65,479.00 $ 20,927.00 $ 27,574.00 $ 0.00 $ 16,978.00 Se realiza la reforma al POA 2014 principalmente debido a la fusión de las Empresas Públicas de Pichincha del GADPP, razón por la cual la inversión inicial se reduce. $ 0.00 $ 10,000.00 $ 22,708.89 $ 42,765.00 $ 42,765.00 $ 134.57 $ 4,960.76 $ 17,613.56 $ 20,056.11 Se realiza esta reforma en el POA 2014 en razón de la fusión de varias empresas del GADPP en una sola Empresa. Además, debido al recorte de presupuesto y cambio de autoridades se eliminan y modifican los componentes. COMPONENTE 8.- Caja Chica, Atender requerimientos no planificados en la Empresa Provincial de vivienda E.P. S/N C1. 754562 C2. 754560 C1. 2.2.04 y 570206 C2. 2.2.04 y 570206 C3. 2.2.04 y 570206 C4. 2.2.04 y 570206 PROMOCIÓN EMPRESARIAL IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 1.- Definición de productos y mercados objetivos. 2.- Selección de medios y canales de comunicación. 3.- Definir la cronología y frecuencia de la campaña. 4.- Tratamiento creativo de la campaña. 5.- Definición de mensajes, artes y piezas publicitarias. 1.- Fortalecimiento en la organización de los conjuntos. 2.- Conocimiento de normas legales y reglamentarias de copropiedad. 3.- Práctica de valores, normas de convivencia, prevencion y manejo de conflictos. 4.- Manejo de herramientas para la elaboración de presupuestos participativos, contratación y rendición de Cuentas. 5.- Participación y diálogo ciudadano con alianzas estratégicas para propiciar el acceso de la comunidad a planes y programas de desarrollo social sustentables. 6.- Capacitación, promoción y seguimiento de politicas de Responsabilidad Social a proveedores internos y externos. COMPONENTE 1.- Promoción y marketing para los proyectos de vivienda. COMPONENTE 2.- Promoción y marketing para la imagen empresarial. Provincia de Pichincha Canton Quito Oficinas Hidroequinoccio Corea COMPONENTE 1.- Gestionar y ejecutar acciones de E1-48 e Iñaquito, Edf. Colegio Responsabilidad Social para el fortalecimiento organizativo de Ingenieros Civiles de y convivencia armónica: El Roble, Intiñan II, Sol del Sur Mz Pichincha. F y Mz H. Parroquia Quitumbe COMPONENTE 2.-Gestión para la contratación y Proyecto Sol del Sur Mz H y Mz administración de bienes y servicios relacionados a la RS y F. planes de emergencia. Parroquia Carapungo COMPONENTE 3.- Gestión de quejas y reclamos de la Barrio el Carmen comunidad en cumplimineto a la Ley Orgánica de Defensa Conjunto El Roble. del Consumidor y Ley de Propiedad Horizontal y Parroquia San Antonio de resolución de conflictos. Pichincha COMPONENTE 4.- Dseño y Sociabilización del modelo de Conjunto Intiñan II. gestión de Responsabilidad Social. Parroquia Tabacundo Conjunto Sumahuasi. Parroquia Turubamba Urb La Bretaña. 1616 habitantes de los conjuntos habitacionales. 106 Servidores y 100 Trabajadores de Hidroequinoccio E.P. C1. Ejecutar 100% del plan de medios. C2. Ejecutar el 100% del plan de promoción y marketing. C1. 4 reglamentos internos y 4 direcdtivas conformadas. C2. 3 contratos concluidos. C3. 90% de reclamos y quejas y conflictos atendidos. C4. 20% avance del diseño. 12 01/02/2014 02/01/2014 24/04/2014 31/12/2014 Partida Presupuestaria Macro Actividades Proyectos Macro Actividades (REFORMA PROPUESTA) Localización Beneficiarios Meta Anual Tiempo de ejecución Fecha Inicio (meses del (año 2014) año 2014) Fecha Término (año 2014) Presupuesto Asignado GADPP Presupuesto Inicial Aprobado otras fuentes (EMPRESA) (año 2014) Presupuesto Ejecutado (hasta 3 trimestre) (año 2014) Presupuesto otras fuentes (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Presupuesto TOTAL (HEQ) (REFORMA) (año 2014) 1 2 3 4 $ 28,500.00 $ 135.00 $ 7,256.20 $ 7,256.20 $ 135.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,121.20 Cronograma valorado de ejecución (trimestral)* Observaciones 1.- Salud ocupacional C1. 2.3.08 C2. 2.3.08 C3. 2.3.08 C4. 2.3.08 C1. 3.1.05 C2. 3.1.08 COMPONENTE 1.- Gestionar y ejecutar acciones de Salud Ocupacional para servidores y funcionarios de la Provincia de Pichincha Canton Empresa. 2.- Adquisición de equipos de protección personal, ropa de Quito COMPONENTE 2.- Desarrollo de acciones para el seguridad y señaletica. IMPLEMENTACIÓN Y Oficinas Hidroequinoccio Corea cumplimiento del Sistema de Seguridad, Salud y Ambiente GESTIÓN DE SEGURIDAD E1-48 e Iñaquito, Edf. Colegio de Trabajo. INDUSTRIAL Y SALUD de Ingenieros Civiles de COMPONENTE 3.- Ejecutar planes emergentes de OCUPACIONAL Pichincha. 3.- Compra de equipos para medición de higiene industrial Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Parroquia Quitumbe COMPONENTE 4.- Capacitación, monitoreo y seguimiento Proyecto Sol del Sur Mz H de uso de equipos de protección industrial y ropa de trabajo. 4.- Adquisición de equipos según requerimientos identificados acorde a factores de riesgo ergonómicos ESCRITURACIÓN PARA 1.-Legalizaciòn de la tenencia de la propiedad entregada PROYECTOS ANTIGUOS con transferencia de dominio. Y PROCESO COACTIVO COMPONENTE 1.- Escrituración de proyectos inmobiliarios y contrataciones. COMPONENTE 2.- Ejercer la acción coactiva. Provincia de Pichincha, Cantón Quito, y Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo 65 Servidores y 100 Trabajadores de Hidroequinoccio E.P. C1. 165 fichas médicas. C2. 60% de cumplimiento. C3. 100% emergencias solucionados. C4. 80% trabajadores capacitados. 12 02/01/2014 31/12/2014 $ 0.00 Se solicita esta reforma por que el monto inicial de $ 55.000 contemplaba el pago de escrituras del programa Pueblo Blanco el cual ya no se lo va ha realizar. Los $ 2.000 se considera para la obtención de gastos judiciales. C1. Entregar el 81% del 100% de escrituras registradas de los clientes (56 escrituras). $ 2000: 500 500 500 500 C1. 69 familias. C2. HEQ C2. Ubicar al 90% de los acreedores. C2. Recaudar el 50% del total de las acreencias recibidas en el juzgado. $ 11.000 : 0,00 0,00 2.500 $8.500 Se realiza esta reforma en el POA 2014 en razón de la fusión de varias empresas del GADPP en una sola Empresa. Además, las actividades anteriormente estaban ingresadas en un componente de Responsabilidad Social. 12 02/01/2014 31/12/2014 $ 0.00 $ 55,000.00 $ 4,000.00 $ 13,000.00 $ 13,000.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 3,000.00 $ 9,000.00 Se solicita la reforma porque la emisión de los titulos de crédito se dió a fines de mayo, junio y julio del 2014. Y se efectuaron embargos en el mes de agosto con los certificados de los registros de propiedad, y la contratación del depositario judicial. TOTAL: $ 0.00 $ 2,153,207.00 $ 1,312,523.84 $ 1,921,077.85 $ 1,921,077.85 $ 538,729.39 $ 408,249.04 $ 365,545.40 $ 93,867.00 EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P. REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - UNIDAD DE NEGOCIO DESARROLLO ENERGÉTICO Partida Presupuestaria 750201.01 750202.02 730605 730606 Proyectos Macro Actividades 1) Obtención de permiso y requerimientos legales y ambientales de construcción del proyecto. 2) Iniciar con las obras preliminares del proyecto (caminos de acceso, compra y expropiación de terrenos, indemnizaciones, etc) EJECUCION DE LA CENTRAL 3) Inicio y construcción del proyecto. HIDROELECTRICA PALMIRA 4) Fiscalización de la construcción del proyecto. 5) Supervisión de la construcción del proyecto. 6) Ejecución del plan de manejo ambiental establecido en proyecto. Macro Actividades (REFORMA PROPUESTA) COMPONENTE1.- Obtención de permiso y requerimientos legales y ambientales de construcción del proyecto. COMPONENTE 2.- Ejecucion de las obras preliminares del proyecto (caminos de acceso, compra y expropiación de terrenos, indemnizaciones, etc). COMPONENTE 3.- Inicio de construcción del proyecto. COMPONENTE 4.- Supervision -Fiscalización de la construcción del proyecto y monitoreo de aplicacion del PMA. COMPONENTE 5.- Aplicación del plan de manejo ambiental establecido en proyecto. 1) Obtención de permiso y requerimientos legales y ambientales de construcción del proyecto. 2) Iniciar con las obras preliminares del proyecto (caminos de acceso, compra y expropiación de terrenos, COMPONENTE 1.- Obtención de permiso y indemnizaciones, etc) EJECUCION DE LA CENTRAL requerimientos legales y ambientales de construcción del 3) Inicio y construcción del proyecto. HIDROELECTRICA EL TIGRE proyecto. 4) Fiscalización de la construcción del proyecto. 5) Supervisión de la construcción del proyecto. 6) Ejecución del plan de manejo ambiental establecido en proyecto. 1) Constitución de la Compañia de Economia Mixta CEM 2) Estudio y Consultorías para el Desarrollo del Proyecto Alambi-Tulipe EJECUCION DE LOS ESTUDIOS 3)Obtención de permiso y DE LA CENTRAL requerimientos legales y ambientales COMPONENTE 1.- Constitución de la Compañia de HIDROELÉCTRICA ALAMBI- del estudio proyecto. Economia Mixta CEM TULIPE 4) Diseño Definitivos de obras del proyecto 5) Elaboración del EIA y Plan de Manejo Ambiental para la construcciòn del proyecto 1) Constitución de la Compañia de Economia Mixta CEM 2) Estudio y Consultorías para el Desarrollo del Proyecto Alambi-Tulipe EJECUCION DE LOS ESTUDIOS 3)Obtención de permiso y DE LA CENTRAL requerimientos legales y ambientales COMPONENTE 1.- Constitución de la Compañia de HIDROELÉCTRICA TRANSITO del estudio proyecto. Economia Mixta CEM AMAGUAÑA 4) Diseño Definitivos de obras del proyecto 5) Elaboración del EIA y Plan de Manejo Ambiental para la construcciòn del proyecto Localización Beneficiarios Meta Anual Tiempo de ejecución (meses del año 2014) Fecha Inicio (año 2014) Fecha Término (año 2014) Presupuesto Asignado GADPP Presupuesto Inicial Aprobado otras fuentes (EMPRESA) (año 2014) Presupuesto Ejecutado (hasta 3 trimestre) (año 2014) Presupuesto otras fuentes (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Presupuesto TOTAL (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Cronograma valorado de ejecución (trimestral)* Observaciones 1 2 3 4 El Proyecto Hidroeléctrico Palmira se encuentra en la parroquia de Nanegal, en la zona noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito. La parroquia está conformada por el centro poblado de la cabecera parroquial y 8 barrios que están determinados de acuerdo con el número de habitantes y los servicios que poseen. El azud de hormigón, está ubicado en las coordenadas E758000,49; N17367,82 2.560 habitantes 25.73% 5 28/07/2014 31/12/2014 0.00 17,000,404.32 1,143,682.14 6,616,779.05 6,616,779.05 0.00 0.00 1,280,924.00 5,335,855.06 Los componentes 4 y 5 originales son los mismos, por tanto se resume dichos componentes en el Nº 4. Debido a que el proyecto no se inicio en octubre del 2013, sino el 27 de julio de 2014, por cuanto CONELEC, aprobo diseños definitivos en mayo de 2014 y nuevo cronograma de ejecucion del proyento el 23 de julio de 2014 con fecha de inicio el 27 de julio de 2014, en consecuencia los trabajos de ejecucion se realizarán durante 5 meses del año 2014, y el valor de las obras en el año 2014 es de $ 6,616,779.05, de los cuales $ 112,395.29 son ingresos de HEQ pagados por IPNEGAL CEM por los trabajos de Supervision - Fiscalizacion, valor que HEQ EP gastará en la ejecución de la fiscalización, por lo tanto estos ingresos se transforman en egresos desde HEQ EP. Se realiza ademas la reforma al POA 2014, debido a la nueva realidad de la Empresa. 3 01/08/2014 31/12/2014 0.00 15,374.02 0.00 15,374.02 15,374.02 0.00 0.00 7,374.02 8,000.00 El componente 1 , tiene que ver con los permisos previos a la construcción del Tigre, el valor ha incluido únicamente los trámites y notarización del Titulo habilitante realizado en la Notaría 36 en el mes de octubre 2014, además de gastos sobre reembolsos en visitas de gente del BEDE e Hydrochina, y viajes a China para concluir las negociciaciones de financimiento del proyecto. Finalmente los componentes 2-3-4-5 se han quitado en esta reforma debido a que no se ha logrado concretar el financiamineto del proyecto y la construcción del mismo como se tenía pensado hacerlo en diciembre de este año y fuere considerado en el POA origianal, por lo que los demás componentes se veran reflejados el próximo año. El número de El Proyecto Hidroeléctrico Alambi-Tulipe beneficiarios se reflejará se enceuntra en la parroquia Nanegal, en los Estudios de Empresa de economía Cantón Quito, Provincia Pichincha, Prefactibilidad que se mixta constituida al 50% Coordenadas (E756700 ; N22500). desarrollará para el Proyecto Alambi - Tulipe 1 01/12/2014 31/12/2014 0.00 2,856.00 0.00 2,856.00 2,856.00 0.00 0.00 0.00 2,856.00 El COMPONENTE 1, se presupuesto en un valor de $10,000USD, este valor incluía el 51% de aporte e HEQ y 49 % de aporte de la empresa privada. Para la reforma solo hacemos constar el 51% de aporte de HEQ incluido IVA. Las macroactividades 2-3-4-5 contempladas inicialmente desaparecen ya que se requirió que se las tome en consideración dentro del POA 2014 inicial, pese a que si se contemplo que estas actividades no se ivan a ejecutar El número de El Proyecto Hidroeléctrico Transito beneficiarios se reflejará Amguaña se encuentra en la parroquia en los Estudios de Pedro Moncayo, Cantón Cayambe, Prefactibilidad que se Provincia Pichincha , Coordenadas desarrollará para el 831.830 E; 15.000 N. Proyecto Transito Amaguaña 1 01/12/2014 31/12/2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 El Proyecto Hidroeléctrico El Tigre se encuentra en la parroquia Pedro Vicente Maldonado, Cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia Pichincha y Parroquia Garcia Moreno,Cantón Cotacachi, Provincia Imbabura, Coordenadas 720.979 E; 10'025.712,63 N. 9965 habitantes Permisos legales y ambientales obtenidos al 100% 100.00% El COMPONENTE 1, se presupuesto en un valor de $10,000USD, este valor incluía el 51% de aporte e HEQ y 49 % de aporte de la empresa privada. Para la reforma no se contempla ningun valor, ya que las negociaciones con la empresa Hidalgo & Hidalgo, determinaron que el proyecto era inviable. 73060100 73060400 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN, DETERMINACIÓN DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA INDICADOS POR EL EXDINCE COMPONENTE 1.- Levantamiento de la información técnica en campo y elaboración de informes para entrega de productos. Cobertura en las 24 Provincias del país 245 unidades educativas del Ministerio de Educación 50.95% 4 04/09/2014 31/12/2014 0.00 877,038.62 0.00 446,838.62 446,838.62 0.00 0.00 0.00 446,838.62 Todos los componentes no se pusieron en el POA 2014, ya que es un proyecto que recientemente se firmo. 73060500/ 73060500 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL MILENIO TIPOLOGÍAS MAYOR Y MENOR A REALIZARSE EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, NAPO, TUNGURAHUA E IMBABURA PERTENECIENTES AL PROYECTO: "IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR" COMPONENTE 1.- Elaborar la implantación arquitectónica de las unidades educativas. COMPONENTE 2.- Elaborar el diseño de ingenierías exteriores de la implantación arquitectonica exterior de la implantación de las unidades educativas. Las unidades Unidades Educativas del Milenio en las educativas darán cabida provincias de Guayas, Los Rios, Napo, a 1.140 alumnos que Tungurahua e Imbabura recibirán educación de primera calidad 39.70% 2.5 17/10/2014 31/12/2014 0.00 464,352.00 0.00 184,352.00 184,352.00 0.00 0.00 0.00 184,352.00 Todos los componentes no se pusieron en el POA 2014, ya que es un proyecto que recientemente se firmo. 73060400/73060 400/73060400 ADQUISICIÓN DE AULAS MÓVILES Y BATERIAS SANITARIAS MÓVILES PARA LAS COORDINACIONES ZONALES DE EDUCACIÓN COMPONENTE 1.- Construcción de aulas móviles. COMPONENTE 2.- Construcción de baterias sanitarias móviles. COMPONENTE 3.- Montaje de aulas y baterias sanitarias móviles. Niños que asisten a las zonas de educación 1,2,3 y 7 se beneficiaran con 409 aulas móviles y 45 baterias sanitarias 40.56% 2 07/11/2014 31/12/2014 0.00 10,401,025.77 0.00 4,218,625.76 4,218,625.76 0.00 0.00 0.00 4,218,625.76 Todos los componentes proyectos no se pusieron en el POA 2014, ya que es un proyecto que recientemente se firmo. 1,143,682.14 11,484,825.45 11,484,825.45 0.00 0.00 1,288,298.02 10,196,527.44 Carchi, Esmeraldas, Sucumbios, Pichincha TOTAL: Elaborado por: Ing. Esteban Fernández Aprobado por: Ing. Guido Andrade, Gerente Unidad de Negocio Desarrollo Energético 0.00 28,761,050.73 EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P. REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - UNIDAD DE NEGOCIO VIVIENDA Partida Presupuestaria Proyectos Macro Actividades 1. Prefactibilidad Manzana G Macro Actividades (REFORMA PROPUESTA) Localización Beneficiarios COMPONENTE 1.- Prefactibilidad Manzana G. Empresa HEQ. 2. Factibilidad técnica financiera comercial Manzana G COMPONENTE 2.- Busqueda socio estrategico Manzana G. Empresa HEQ. 3. Estudios y Planificación Manzana G COMPONENTE 3.- Concluir obra gris Manzana H Bloques. 5. Construcción Manzana G COMPONENTE 5.- Reparación de las casas contratadas con BAUEN. 6. Fiscalización Manzana G C1. NRP C2. NRP C3. 4.1.15 - 730811 - 75019905 7. Comercialización Manzana G C4. NRP C5. 75019905 100% obra gris terminada. 67 familias de casas Bauen. 100% proceso legal concluido, (Responsabilidad compartida Dirección Jurídica, Fideicomisos y UN Vivienda). 38 familias 100% de 38 casas reparadas. C6. NRP C7. 4.1.15 38 familias 38 casas entregadas de 38 escrituradas. COMPONENTE 7.- Fiscalización Manzana H Bloques Empresa HEQ. 100% fiscalizado del avance de obra HEQ UN Vivienda, y 55 familias, y 24 microempresarios. Preventa de 64 unidades en proceso de construcción. HEQ UN Vivienda, y 67 familias. Comercialización de 15 casas restituidas y 52 unidades habitacionales canceladas al 100% y entregadas a sus beneficiarios COMPONENTE 9.- Gestión de créditos hipotecarios y Comercialización de casas del FMVP Mz H casas. (Unidad Comercialziación) PROYECTO HABITACIONAL SOL DEL SUR 8. Escrituración Manzana G C8. NRP COMPONENTE 10.- Comercialziación de inmuebles disponibles de la Mz F (Bloques 6, 8 y 9) promoción y reserva. (Unidad Comercialziación) C9. NRP Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Quitumbe, Conjunto Habitacional Sol del Sur Av. Rumichaca y Cóndor. Posición geográfica: 0° 17`41.62`` S , 78° 33`08.56`` O, 0° 17`41.62`` S , 78° 33`08.56`` O. HEQ UN Vivienda, y 15 familias. Presupuesto Asignado GADPP Presupuesto Inicial Aprobado otras fuentes (EMPRESA) (año 2014) Presupuesto Ejecutado (hasta 3 trimestre) (año 2014) Presupuesto otras fuentes (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Presupuesto TOTAL (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Cronograma valorado de ejecución (trimestral)* 1 2 3 La actual administración considera que para llevar adelante este Proyecto se requiere el apalancamiento financiero de un inversionista que se encargue de la construción del Proyecto. La Empresa se encargaría de la gestión y fiscalización de la misma. El POA oficial 2014 establece un presupuesto para estos componentes de US$. 5.715.512,00. Lo que se va a ejecutar en el periodo fiscal 2014, una vez realizadas dos reformas al PAC, alcanzaría la suma de US$.2837324,48 más IVA 12 02/01/2014 31/12/2014 0.00 5,715,512.00 1,963,547.13 3,177,803.42 3,177,803.42 769,710.47 879,669.11 549,793.20 978,630.63 Comercialización del 100% de las unidades habitacionales disponibles. C10. NRP 9. Construcción Manzana H-Bloques C11. NRP COMPONENTE 11.- Gestión de créditos hipotecarios de todos los inmuebles en proceso de la Mz F. (Unidad Comercialziación) C12. NRP C13. NRP 71 unidades habitacionales 71 familias con unidades canceladas al 100% y entregadas a en proceso de crédito sus beneficiarios. 10. Fiscalización Manzana H-Bloques COMPONENTE 12.- Implementar acciones de Responsabilidad Social, Mz H y Mz G. (Unidad Responsabilidad Social) X X CONJUNTO HABITACIONAL "LOS ESTEROS" 1.- Prefactibilidad. 2.- Factibilidad técnica financiera comercial. 3.- Estudios y Planificación. 4.- Registros, tasas e impuestos. 5.- Construcción. 6.- Fiscalización. 7.- Comercialización. 8.- Escrituración. Provincia de Pichincha, Canton Quito, Parroquia San Antonio de Pichincha, Barrio San Antonio Calle Lulumbamba y Misiòn Geodésica. Posicion geográfica: 0° 00`32.00`` S , 78° 26`29.96`` O. Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas Cantón Santo Domingo Urbanización Maya Moncayo Km. 5 1/2 Vìa a Quito Para el COMPONENTE 12 y 13 la inversión se refleja en los proyectos de Responsabilidad Social y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 67 familias de casas Viviendas Pichincha. 100 trabajadores 100% de trabajadores dotados de equipos de seguridad industrial, ropa de trabajo y capacitados, con ficha médica según formato del IESS y valarocación médica individual. 53 Familias Conseguir el financiamiento del 40% a marzo 2014 (528303,10), obtener el 60% de reservas de inmuebles, Cumplir el 75% de la programación del Proyecto. 12 02/02/2014 31/12/2014 0.00 1,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Este Proyecto no es viable hasta que no se concrete la ejecucion de obras pendientes en INTIÑAN II y se realice un acercamiento politico y social con los condominos INTIÑAN II. 50 Familias con lotes urbanizados Urbanizar 50 lotes, vender 40 lotes y entregar 8 escrituras. 12 02/01/2014 31/12/2014 0.00 925,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 En los términos analizados, el Proyecto no es viable. La actual administración de la empresa deberá realizar los contactos políticos, jurídicos y técnicos que permitan concretar la conformación de la Empresa de Economía Mixta. 12. Escrituración Manzana H-Bloques 1.- Financiamiento. 2.- Prefactibilidad. 3.- Planificación Arq. e Ingenierías. 4.- Registros y permisos de const. obtenidos 5.- Construcción. CONJUNTO HABITACIONAL "INTIÑAN 6.- Comercialización. 7.- Escrituración. III" Para los COMPONENTES 8, 9, 10 y 11, el presupuesto para gestión de promoción y publicidad de unidades habitracionales consta dentro d ela planificación de la unidad de marketing Ex-Coviprov, por así determinarlo su gerencia general a inicios del año en curso. El presupuesto de la gestión comercial corresponde exclusivamente al costo administrativo relativo a la remuneraicón de sus funcionarios. Un reglamento interno inscrito en el Registro de la Propiedad y sociabilizado. 67 copropietarios en conocimiento de normativa legal, normas de convivencia y administración de conjuntos. 11. Comercialización Manzana H-Bloques COMPONENTE 13.- Implementar acciones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. (Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional) Observaciones 4 100% Prefactibilidad. COMPONENTE 6.- Entrega de casas reparadas por la empresa, y construidas por BAUEN. COMPONENTE 8.- Comercialziación de Mz H Bloques. (Unidad Comercialziación) Tiempo de Fecha ejecución Fecha Inicio Término (meses del (año 2014) (año 2014) año 2014) Conseguir al menos 3 posibles socios estratégicos. 55 familias y 24 microempresarios. 4. Registros, tasas e impuestos Manzana G COMPONENTE 4.- Definición de aspectos legales y técnicos previa liquidación, casas construidas por BAUEN. Meta Anual 1.- Inversión Nueva Ciudad El Conde (terreno). 2.- Empresa Economia Mixta Ecolux CEM. X INVERSIONES CON 3.- Convenios Municipios, Asociaciones, Fondo de SOCIOS ESTRATÉGICOS Cesantía, Cooperativas, Sindicatos, Gremios y Asociaciones privadas. Provincia de Pichincha Coviprov, Población Provincia de Pichincha 4.- Construcción Edificio ISPADE. C1. 75019904 75019905 C2. 75019902 75019901 75019904 C3. S/P 1.-Reparación de daños en inmuebles terminados. CIERRE DE PROYECTOS 2.-Sistema contra incendios de proyectos pendientes. INMOBILIARIOS (El Roble,Intinan IIy Manzana F Sol del Sur) COMPONENTE 1.- Reparar daños en inmubles terminados. (inicio mes 10) COMPONENTE 2.- Contratar los sistemas contra incendios de proyectos finalizados: El Roble, Intiñan II y Sol del Sur Mz F. (inicio mes 10) COMPONENTE 3.- Apoyar la gestión del proceso de cierre de los proyectos desde la Responsabilidad Social para el logro de acuerdos con los hábitantes de los conjuntos: Intiñan II, El Roble, Sol del Sur Mz F. (inicio mes 5) 20% de costruccion Proyecto El Conde. 100% funcionamiento empresa economia mixta ecolux. 100% de promoción de proyectos en asociaciones privadas. 80% de convenios de inversión firmados con municipos, asociaciones, cooperativas, sindicatos. 60% Proyecto de construcción Edificio ISPADE al 2014. Se cuenta con un estudio de Mercado que señala la No conveniecia de emprender en este Proyecto, Sin embargo se debe continuar explorando la posibilidad de encontar socio estrategico dispuesto a invertir. 12 02/01/2014 31/12/2014 Arq. Arturo Benitez Revisado por: Arq. Claudia Páez Aprobado por: Ing. Fabián Uzcategui, Gerente Unidad de Negocio Vivienda (E) NRP: No Require Presupuesto 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C1. Atender el 80% del requerimiento ( 24 inmuebles) Provincia de Pichincha Proyectos Coviprov Clientes y UN Vivienda C2. 3 sistemas contra incendios en proceso de contratación C3. 3 actas de Asambleas de copropietarios con acuerdos y compromisos para el cierre de proyectos. Con relación alos numerales 2,3 y 4 de igual manera se recomienda explorar la posibilidad de asociarse con inversionistas que quieran emprender esos proyectos. Hay que definir una estrategia integral que permita establecer un modeo de gestión mejor planificado, por lo este proyecto no debería ser considerado. C1. 10 C2. 3 C3. 5 02/07/2014 30/12/2014 0.00 32,000.00 0.00 356,801.50 356,801.50 0.00 0.00 0.00 356,801.50 El valor de US$ 32.000 considerado en el POA oficial 2014, no fue real, dada la aprobación de las Reformas al PAC 2014 mediante resolución # 046HEQ-GG-GA2014 y #043 HEQ-GG-GA-2014 y se procederá a contratar estos Proyectos. Para el COMPONENTE 3 no se requiere inversión. TOTAL: Elaborado por: 0.00 0.00 8,348,012.00 1,963,547.13 3,534,604.92 3,534,604.92 769,710.47 879,669.11 549,793.20 1,335,432.13 EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P. REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO VIALIDAD Partida Presupuestaria 7,5,01,05 Proyectos Macro Actividades Macro Actividades (REFORMA PROPUESTA) 1.- Reciclaje Armenia Pacto 2.- Reciclaje Nanegalito- Nanegal PRODUCCION DE EMULSION 3.- Reciclaje Pto. Quito-Piedra de valor ASFALTICA (GADPP) 4.- Slurry Seal Panamerica Cangahua 5.- Reciclaje Jerusalem- Malchingui 6.- Slurry Seal Jerusalem- Malchingui Localización Beneficiarios Meta Anual Tiempo de ejecución Fecha Inicio (meses del (año 2014) año 2014) Fecha Término (año 2014) Presupuesto Asignado GADPP Presupuesto Inicial Aprobado otras fuentes (EMPRESA) (año 2014) Presupuesto Ejecutado (hasta 3 trimestre) (año 2014) Presupuesto otras fuentes (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Presupuesto TOTAL (HEQ) (REFORMA) (año 2014) 1 2 3 4 Cronograma valorado de ejecución (trimestral)* Observaciones 1.- Pacto 2.- Nanegal 3.- Pto. Quito 4.- Cayambe 5 y 6.- Malchingui 330.000 personas 29808 m3 105700 m2 7 01/04/2014 01/11/2014 0.00 1,061,784.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Se realiza la reforma al POA 2014 debido a que este proyecto no se va a ejecutar, ya que la planta no se encuentra en funcionamiento por no tener permisos amibientales. 7,5,01,05 Estructura de pavimento 1.- Estructura de pavimento comunidad el Llano de Oton 2.- Drenaje 2 tramo 3.- Adoquinado Oton 20.000 personas por definir 2 01/02/2014 02/04/2014 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No fueron adjudicados por el GADPP, por lo tanto no se incluye en el POA 2014 7,5,01,05 1.- Estructura de pavimento Adoquinado segundo tramo 2.- Drenaje via Tanda 3.- Adoquinado Tocachi 20000 personas por definir 2 01/03/2014 30/04/2014 0.00 125,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No fueron adjudicados por el GADPP, por lo tanto no se incluye en el POA 2014 7,5,01,05 1.- Estructura de pavimento Adoquinado Via Gran Nobles 2.- Drenaje 3ra etapa 3.- Adoquinado Tupigachi 25.000 personas por definir 2 01/04/2014 31/05/2014 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No fueron adjudicados por el GADPP, por lo tanto no se incluye en el POA 2014 Asfaltado de la via 28 de Mayo- San Vicente de Andoas 2do tramo 1.- Movimiento de tierras 2.- Estructura de pavimentos 3.- Denaje 4.- Carpeta asfáltica P.V. Maldonado 35.000 personas por definir 3 01/05/2014 30/06/2014 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No fueron adjudicados por el GADPP, por lo tanto no se incluye en el POA 2014 7,5,01,05 1.- Movimiento de tierras Asfaltado de la via Tolontag- 2.- Estructura de pavimentos Pintag 3er tramo 3.- Denaje 4.- Carpeta asfáltica Pintag 15.000 personas por definir 3 01/06/2014 30/08/2014 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No fueron adjudicados por el GADPP, por lo tanto no se incluye en el POA 2014 7,5,01,05 Adoquinado Jamba y vía que 1.- Estructura de pavimento conduce esuela Rumiñahui 2.- Drenaje hasta barrio la Leticia 3.- Adoquinado Cotogchoa 30.000 personas 3 01/08/2014 30/10/2014 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 No fueron adjudicados por el GADPP, por lo tanto no se incluye en el POA 2014 7,5,01,05 Asfaltado via Salgado los Tubos 1era etapa (GADPP) 1.- Movimiento de tierras 2.- Estructura de pavimentos 3.- Drenaje 4.- Carpeta asfáltica COMPONENTE 1.- Levantamiento de asfalto COMPONENTE 2.-Movimiento de tierras COMPONENTE 3.- Compactación COMPONENTE 4.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 5.- Imprimación de Emulsión COMPONENTE 6.- Colocación de asfalto COMPONENTE 7.- Pintura, Señalizacion y Colocacion de rejillas Sangolqui 20.000 personas 390 m 3 03/07/2014 03/10/2014 0.00 92,623.22 80,183.23 92,623.22 92,623.22 0.00 0.00 92,623.22 0.00 Inicialmente se aprobo el Presupuesto por 82,699,30, debido a que no se decorraron bordillos y no se realizaron nuevos bordillos por disposicion del Municio de Rumuñahui, se ejecuto 71,592,17. 7,5,01,05 Adoquinado calle Samuel Montenegro (GADPP) 1.- Estructura de pavimento 2.- Drenaje 3.- Adoquinado COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- elevación de pozos y de sumideros COMPONENTE 5.- Colocación de adoquin Checa 10.000 personas 305 m 3 meses 15 dias 05/02/2014 17/05/2014 0.00 42,982.53 49,466.44 49,466.44 49,466.44 33,757.66 15,708.77 0.00 0.00 El inicio de obra se adelanto por pedido del GAD de Pichincha, los montos variaron por pedido del Administrador del contrato. Motivo por el cual este proyecto es con reforma 7,5,01,05 Adoquinado calle Aturrucu (GADPP) 1.- Estructura de pavimento 2.- Drenaje 3.- Adoquinado COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros, rejillas y señalización vial COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin Checa 5.000 personas 335 m 4 27/02/014 24/06/2014 0.00 62,973.85 76,279.19 76,346.45 76,346.45 43,620.70 32,658.49 0.00 67.25 El inicio de obra se adelanto por pedido del GAD de Pichincha, los montos variaron por pedido del Fiscalizador del contrato. Motivo por el cual este proyecto es con reforma 7,5,01,05 1.- Estructura de pavimento Adoquinado calle Pichincha 2.- Drenaje (GADPP) 3.- Adoquinado Conocoto 7.000 personas 377.7 3 13/03/2014 30/05/2014 0.00 64,932.52 76,791.55 77,411.32 77,411.32 21,354.22 55,437.32 0.00 619.77 El inicio de obra se adelanto por pedido del GAD de Pichincha, la via estaba diseñada para 7 metros y finalmente se contruyo de 8 metros de ancho por lo que los montos variaron. Motivo por el cual este proyecto es con reforma 7,5,01,05 COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros, rejillas y señalización vial COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin Pedro Vicente Maldonado 10.000 personas 9,40 Km 9 01/04/2014 27/12/2014 0.00 3,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Todavia el proyecto se encuentra en estudios por parte de la entidad contratante, , por lo tanto no se incluye en el POA 2014 Sto. Domingo de los Tsachilas 600 personas Tener obras de infarestructura vias, alcantarillado y agua potable 7 01/05/2014 27/12/2014 0.00 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Todavia el proyecto se encuentra en estudios por parte de la entidad contratante, , por lo tanto no se incluye en el POA 2014 Yaruqui 140 personas 480 m 4 26/02/2014 07/06/2014 0.00 102,827.04 105,982.80 105,982.80 105,982.80 24,254.25 81,728.55 0.00 0.00 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros, rejillas y señalización vial COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin El Quinche 300 personas 649,50 m 3 15/04/2014 12/07/2014 0.00 138,354.34 111,866.65 111,866.65 111,866.65 0.00 84,794.14 27,072.52 0.00 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo 1.- Estructura de pavimento 2.- Drenaje 3.- Adoquinado COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros, rejillas y señalización vial COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin Llano Chico 500 personas 608,10 m 4 15/04/2014 11/08/2014 0.00 108,625.65 101,445.02 101,445.02 101,445.02 0.00 12,763.00 88,682.01 0.00 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo 7,5,01,05 Adoquinado calle Río Paute, 1.- Estructura de pavimento 1er tramo 2.- Drenaje (GADPP) 3.- Adoquinado COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros, rejillas y señalización vial COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin Tumbaco 300 personas 533 m 3 03/03/2014 30/05/2014 0.00 101,291.29 86,224.76 86,224.76 86,224.76 12,033.22 74,191.53 0.00 0.00 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo 7,5,01,05 1.- Estructura de pavimento Adoquinado calle Eloy Alfaro 2.- Drenaje (GADPP) 3.- Adoquinado COMPONENTE 1.-Movimiento de tierras COMPONENTE 2.- Compactación COMPONENTE 3.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 4.- Construcción de bordillos COMPONENTE 5.- elevación de pozos y de sumideros, rejillas y señalización vial COMPONENTE 6.- Colocación de adoquin Cumbaya 300 personas 300 m 2 01/09/2014 31/10/2014 0.00 60,390.02 16,885.90 47,141.42 47,141.42 0.00 0.00 16,885.90 30,255.51 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo COMPONENTE 1.- Levantamiento de asfalto COMPONENTE 2.-Movimiento de tierras COMPONENTE 3.- Compactación COMPONENTE 4.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 5.- Imprimación de Emulsión COMPONENTE 6.- Colocación de asfalto Machachi 600 personas 900m 3 18/02/2014 19/05/2014 0.00 156,986.77 137,474.43 137,474.43 137,474.43 128,164.24 9,310.19 0.00 0.00 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo X Construcción vial acceso al 1.- Mejoramiento vía acceso proyecto hidroeleéctrico el tigre Tigre X Construcción urbanización Sto. Domingo 1.- Obras de Infraestructura 2.- Vias 3.- Alcantarillado 4.- Agua potable COMPONENTE 1.- Levantamiento de asfalto 7,5,01,05 1.- Movimiento de tierras Asfaltado calle Luis Pallares 2.- Estructura de pavimentos 1er tramo 3.- Denaje (GADPP) 4.- Carpeta asfáltica 7,5,01,05 1.- Estructura de pavimento Adoquinado barrio San Jose 2.- Drenaje (GADPP) 3.- Adoquinado 7,5,01,05 730811 Adoquinado calle Camilo Gallegos (GADPP) Asfaltado vía Fernandez Salvador 1er Tramo (GADPP) 1.- Movimiento de tierras 2.- Estructura de pavimentos 3.- Denaje 4.- Carpeta asfáltica COMPONENTE 2.-Movimiento de tierras COMPONENTE 3.- Compactación COMPONENTE 4.- Coloción de sub-base y colocación de base COMPONENTE 5.- Imprimación de Emulsión COMPONENTE 6.- Colocación de asfalto 20.000 m2 16 01/09/2014 31/12/2014 0.00 729,824.59 5,442.33 651,629.10 651,629.10 0.00 0.00 31,889.96 619,739.14 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo , La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por tramite de estudios por parte del Ministerio. Av. 6 de Diciembre No. 24176, entre calles Fosh al sur y calle Lizardo García zona Centro Norte, cantón Quito 1200 alumnos 8.100 m2 8 22/09/2014 31/12/2014 0.00 235,482.28 0.00 210,252.04 210,252.04 0.00 0.00 44,297.94 165,954.11 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por tramite de estudios por parte del Ministerio COMPONENTE 3.- Repotenciacion Colegio 24 de Mayo Calle María Angélica Carrillo y av. 6 de diciembre, emplazando en la colina del sector del Batán, parroquia Iñaquito, cantón Quito 3000 alumnos 60.000 m2 14 29/09/2014 31/12/2014 0.00 2,039,341.08 0.00 1,820,840.25 1,820,840.25 0.00 0.00 54,834.76 1,766,005.48 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por tramite de estudios por parte del Ministerio COMPONENTE 4.- Repotenciacion Colegio Central Técnico Zona centro norte en la calle Gaspar de Villarroel entre Isla San Cristobal e Isla Seymour, Cantón Quito 1200 alumnos 55.000 m2 9 27/10/2014 31/12/2014 0.00 750,115.87 0.00 669,746.31 669,746.31 0.00 0.00 0.00 669,746.31 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por tramite de estudios por parte del Ministerio COMPONENTE 5.- Repotenciacion Colegio Provincia del Azuay Calles 26 y la K, al sur-oeste de la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero 600 alumnos 15.000 m2 7 14/11/2014 31/12/2014 0.00 389,268.81 0.00 389,268.81 389,268.81 0.00 0.00 0.00 389,268.81 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por tramite de estudios por parte del Ministerio Providencia, provincia de Sucumbios 5.000 personas 4 hectareas 4 12/09/2014 12/01/2014 0.00 11,193,196.37 1,695,066.96 8,829,117.88 8,829,117.88 0.00 0.00 1,695,066.96 7,134,050.92 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por tramite de rediseño de estudios por parte del Ministerio 40 marinos 25880 m2 4 20/08/2014 15/12/2014 0.00 2,906,263.37 949,655.15 2,906,263.37 2,906,263.37 0.00 0.00 949,655.13 1,956,608.24 Se incluye en reforma POA 2014 por ser proyecto nuevo La ejecucion de la obra es inicial, planillas pendientes por aprobacion de orden de trabajo por parte del Comando de Guardacostas Basjar 0.00 25,346,704.26 3,492,764.41 16,363,100.26 16,363,100.26 263,184.30 366,592.00 3,001,008.41 12,732,315.55 COMPONENTE 1.- Repotenciacion Colegio Mejía 750107 COMPONENTE 2.- Repotenciacion Colegio Manuela Cañizares 750107 750107 Repotenciación de colegios en Quito y Guayaquil 750107 750107 1, Instalaciones preliminares 2, Viales Construcción del Puerto 3. Terminal Fluvial en Puerto Providencia 4, Pantanales Fase 1 5, Muro Tablaestaca 6, Medidas Correctoras Medioambientales Construcción de la Infraestructura del Comando de Guardacostas Centro Jaramijo 1, Obras de Infraestructura y Vias 2, Iluminacion Alumbrado Publico 3, Edificio Administrativo 4, Hangar y Plataforma de vuelo 5, Maestranza 6, Areas Exteriores,Parqueos y Torre Metalica de Comunicacion 7. Camara, Cocina Al Norte por la calle José Riofrío; al Sur por la calle Antonio Ante; al Este por la calle Luis Vargas Torres y al Oeste por la calle Venezuela 2500 alumnos 750107 COMPONENTE 1.- Pilotajes COMPONENTE 2.-Tablaestacado COMPONENTE 3.- Excavaciones sin clasificar con fango COMPONENTE 4.- Escombreras COMPONENTE 5.- Colocación de material de mejoramiento COMPONENTE 6.- Transpote de material de mejoramiento y sub-base COMPONENTE 7.- Acero de refuerzo COMPONENTE 8.-Montaje de acero estructural COMPONENTE 1.- Movimiento de tierras COMPONENTE 2.-Colocación de mejoramiento COMPONENTE 3.-Colocación de Subsase y base COMPONENTE 4.- Colocación de pavimento flexible Cantón Jaramijó, base naval COMPONENTE 5.-Construcción de vigas de cimentación Basjar y plintos COMPONENTE 6.- Montaje de la estructura metálica COMPONENTE 7.-Construcción de la plataforma del elipuerto y pasarela de vuelo TOTAL: Alexandra Torres Elaborado por: Luis Salas Revisado por: Ing. Carlos Bastidas Aprobado por: Ing. Fabián Uzcategui, Gerente Unidad de Negocio Vialidad EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P. REFORMA AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 - UNIDAD DE NEGOCIO TEATRO, PARQUEADEROS Y PLAZAS CÍVICAS Partida Presupuestaria Proyectos TEATRO Macro Actividades (REFORMA PROPUESTA) Localización 1) Análisis y recepción estudios eléctricos, electrónicos y acústicos; 2) Gestión financiamiento, desembolsos y justificaciones; 3) Contratación Gerente de Proyecto; 4) Seguimiento y monitoreo proceso de licitación construcción y equipamiento; 5) Seguimiento y monitoreo fase constructiva y equipamiento; 6) Seguimiento y supervisión ejecución Contrato Fideicomiso Inversión; 7) Gestión creación de Empresa Provincial para operación del Proyecto. COMPONENTE 1.- Análisis y recepción estudios eléctricos, electrónicos y acústicos; COMPONENTE 2.- Gestión financiamiento, desembolsos y justificaciones; COMPONENTE 3.- Contratación Gerente de Proyecto; COMPONENTE 4.- Seguimiento y monitoreo proceso de licitación construcción y equipamiento; COMPONENTE 5.- Seguimiento y monitoreo fase constructiva y equipamiento; COMPOENENTE 6.- Seguimiento y supervisión ejecución Contrato Fideicomiso Inversión; COMPONENTE 7.- Gestión creación de Empresa Provincial para operación del Proyecto. Quito 1) Análisis y recepción estudios eléctricos, electrónicos y acústicos; 2). Gestión financiamiento, desembolsos y justificaciones; 3). Seguimiento y monitoreo proceso de licitación construcción y equipamiento; 4). Seguimiento y monitoreo fase contructiva y equipamiento; 5). Trámites permisos de operación; 6). Gestión cración de Empresa Provincial para operación del Proyecto. COMPONENTE 1.- Análisis y recepción estudios eléctricos, electrónicos y acústicos; COMPONENTE 2.- Gestión financiamiento, desembolsos y justificaciones; COMPONENTE 3.- Seguimiento y monitoreo proceso de licitación construcción y equipamiento; COMPONENTE 4.- Seguimiento y monitoreo fase contructiva y equipamiento; COMPOENENTE 5.- Trámites permisos de operación; COMPONENTE 6.- Gestión cración de Empresa Provincial para operación del Proyecto. Quito Población de Pichincha Suscrito contrato de financiamiento. Contrato suscrito estudios complementarios. Estudios entregados. Aprobación de planos arquitectónicos. 12 02/01/2014 30/12/2014 1). Recepción y aprobación de estudios arquitectónicos; 2). Preparación de Bases y TDR para licitación y construcción de obras. COMPONENTE 1.- Recepción y aprobación de estudios arquitectónicos; COMPONENTE 2.- Preparación de Bases y TDR para licitación y construcción de obras. Quito Población de Pichincha Estudios terminados. Aprobación de planos arquitectónicos. 12 02/01/2014 30/12/2014 Macro Actividades 750107 PARQUEADEROS PLAZA DE LA REPÚBLICA Beneficiarios Población de Pichincha Meta Anual Suscrito contrato de financiamiento. Contrato suscrito estudios complementarios. Estudios entregados. Aprobación de planos arquitectónicos. Tiempo de ejecución (meses) Fecha Inicio 12 02/01/2014 Fecha Término 30/12/2014 TOTAL Elaborado por: María Belen Velasquez Aprobado por: Lcdo. Miguel Mora, Gerente Unidad de Negocio TPyPC Presupuesto Asignado GADPP Presupuesto Inicial Aprobado otras fuentes (EMPRESA) (año 2014) Presupuesto Ejecutado (hasta 3 trimestre) (año 2014) Presupuesto otras fuentes (HEQ) (REFORMA) (año 2014) Presupuesto TOTAL (HEQ) (REFORMA) (año 2014) 130,000.00 0.00 23,700.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 8,550.00 150,000.00 0.00 32,250.00 0.00 Cronograma valorado de ejecución (trimestral)* Observaciones 1 2 3 4 65,000.00 32,500.00 32,500.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 150,000.00 150,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,500.00 32,500.00 0.00 El presupuesto del Parqueadero se incluye en el del Teatro. No se realiza reforma presupuestaria. Los proyectos se encontraban a cargo de Al momento la gestión la Direccion de Proyectos Especiales presupuestaría de estos proyectos del GADPP hasta noviembre del 2014. están a cargo del GADPP, y hasta Las actividades se refieren a estudios finales de año no se realizará la y aprobaciones de documentos y transferencia de recursos al entrega de resultados de consultorías. presupuesto de la empresa. El valor del presupuesto inicial de 150000 corresponde a los proyectos Plaza de la República, Teatro y Parqueaderos. TOTAL REFORMA POA 2014 DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL HIDROEQUINOCCIO E.P. GERENCIAS TÉCNICAS UNIDAD DE NEGOCIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO UNIDAD DE NEGOCIO DE VIVIENDA UNIDAD DE NEGOCIO DE VIALIDAD UNIDAD DE NEGOCIO TEATRO, PARQUEADEROS Y PLAZAS CÍVICAS $ $ $ $ TOTAL EMPRESA HEQ E.P. : $ Presupuesto TOTAL 11,484,825.45 3,534,604.92 16,363,100.26 150,000.00 31,532,530.63
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