平成２７年度事業計画書収支予算書公益財団法人相模原市健康福祉財団１平成２７年度事業計画（１）事業運営の方針相模原看護専門学校は、平成１７年に３年課程に移行して以来１０年が経過し、公益財団法人に移行後５年目となる。今後は、この間に培った実績・成果をもとに、相模原市、市医師会、市病院協会、県看護協会をはじめ、医療・保健福祉施設等との連携をより強め、地域医療の期待に応え得る看護師養成所としての歩みを、中期経営計画（Ｈ２５～２９年度）に基づき、着実に推進していく必要がある。特に平成２７年度は、次年度の入所定員拡大に向けた準備を遺漏無く進めていくことを目標に、次の６点を重点運営方針に掲げ、取り組んでいくこととする。 ①校舎の増築及び改修、備品等教育環境の整備 ②看護師奨学金貸与事業の実施に向けた準備 ③教員の確保と研修の充実 ④教育理念・目標の実現に向けた自己点検・評価の強化と教育内容の見直し ⑤学生の入学促進に向けたＰＲ活動の推進、国の教育訓練給付制度の活用 ⑥経費負担の増大に伴う学校運営費・事業費の一層の効率化、見直し（２）事業内容ア事業目的相模原看護専門学校では、学校教育法(昭和２２年法律第２６号)及び保健師助産師看護師法(昭和２３年法律第２０３号)に基づき看護師として必要な知識及び技術・態度を修得し、豊かな人間性及び自律性を養い、地域社会に貢献できる人材を育成する。イ看護師の養成保健師助産師看護師法施行令及び保健師助産師看護師学校養成所指定規則に基づき、次のとおり看護師の養成を行う。（ア）１学年定員：４０名(３学年の合計学生定員：１２０名) （イ）教育課程及び単位数３年課程全日制の教育カリキュラムを行う。 (単位数：１０２単位、時間数：合計３，０００時間) （ウ）主な実習施設北里大学病院、北里大学東病院、相模原協同病院、東芝林間病院、渕野辺総合病院、（独）相模原病院、相模ヶ丘病院、相模台病院、総合相模更生病院、黒河内病院、（独）相模野病院の１１箇所のほか、訪問看護ステーション７箇所、老人保健施設８箇所、特別養護老人ホーム５箇所、保育所３箇所、社会福祉施設４箇所（エ）卒業後の資格 -1- ウａ看護師国家試験受験資格ｂ保健師学校・助産師学校受験資格ｃ専門士(医療専門課程)称号授与次年度入学生の選抜平成２８年度入学生の選抜試験を行う。（ア）募集定員：８０名（イ）選抜方法ａ推薦入学試験(指定校推薦及び一般推薦) 募集割合：４０％、試験科目：小論文(指定校推薦)、国語(一般推薦)及び面接ｂ社会人入学試験募集割合：１０％、試験科目：国語及び面接ｃ一般入学試験募集割合：５０％、試験科目：国語、英語、選択科目（生物基礎または数学 Ⅰ）及び面接エ定員拡大計画の推進（ア）国・県に入所定員変更計画書提出（１月提出済）（イ）県に入所定員変更申請提出（７月）、県実地調査（９月以降）（ウ）増築校舎の建設及び校舎の改修、備品等の整備（６月から１１月）オ看護師奨学金貸与事業の実施準備の推進（ア）ワーキンググループによる検討（最終報告８月）（イ）奨学生の採用を希望する市内医療施設の募集（１０月～）カ学校運営・活動の充実（ア）国家試験合格率の向上と市内就職の促進（イ）教職員研修、研究及び研究授業内容の充実（ウ）自己点検・評価委員会の活動の強化と公表に向けた検討（エ）学生の実践力向上に向けた実習施設との連携・協働の強化（オ）学生ボランティア活動の促進と学生自治会活動の支援（カ）学生メンタルサポートの充実（キ）学校同窓会の組織化に向けた検討キ看護職確保対策事業等の促進公益社団法人相模原市病院協会が行う潜在看護職確保対策事業等への協力ク国（厚労省）の「専門実践教育訓練給付金」制度の活用（ア）目的若年者等非正規雇用労働者などのキャリア形成に資する教育訓練（イ）制度 -2- 雇用保険加入者が対象で、国が指定する教育訓練を受ける場合に訓練費用の一部（４割相当、就職後２割追加）を支給（ウ）国の指定要件国家試験の受験率・合格率、就職率が一定以上（エ）効果看護師養成所としての格・認知度の向上、社会人入学の促進・支援国家試験合格率の向上と市内就職の促進（イ）教職員研修、研究及び研究授業内容の充実（ウ）自己点検・評価委員会の活動の強化と公表に向けた検討（エ）学生の実践力向上に向けた実習施設との連携・協働の強化カその他（ア）主な学校行事４月：入学式５月：防災訓練６月～１２月：高校訪問、オープンキャンパス、学校説明会８月：一日看護体験、合同実習調整会議１０月：学校祭(白優祭)、看護学生のつどい１２月：看護研究発表会３月：卒業式、合同実習調整会議通年：学校運営会議(年４回)、教職員会議(年４回) （イ）理事会、評議員会等の予定ａ定例理事会の開催 (年４回) ｂ定時評議員会の開催(年１回) ｃ企画調整会議、出資団体事務担当者会議の開催(随時) （ウ）中期経営計画の進行管理理事会、学校運営会議、企画調整会議等を活用して、進行管理を行う。 -3- -4- ２　収支予算書(総括表)　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：千円）科　目当年度前年度増　減 Ⅰ　一般正味財産増減の部 1 経常増減の部（１） 1 ）経常収益経常収益 ①基本財産運用益 1 1 0 ②特定資産運用益 70 50 20 70,961 70,685 276 173,293 173,241 52 228 570 △ 342 244,553 244,547 6 ①事業費 261,435 243,786 17,649 ②管理費 2,222 1,237 985 263,657 245,023 18,634 △ 19,104 △ 476 △ 18,628 △ 19,104 △ 476 △ 18,628 一般正味財産期首残高 102,892 103,368 △ 476 一般正味財産期末残高 83,788 102,892 △ 19,104 １　基本財産運用益 1 1 0 基本財産受取利息 1 1 0 △ 1 △ 1 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 13,000 13,000 0 指定正味財産期末残高 13,000 13,000 0 Ⅲ　正味財産期末残高 96,788 115,892 △ 19,104 ③事業収益 ④受取補助金 ⑤雑収益経常収益計（２）経常費用経常費用計当期経常増減額当期一般正味財産増減額 Ⅱ 指定正味財産増減の部２　一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額 -5- -6- ３　収支予算書(内訳表)　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：千円）科　目公益目的事業会計法人会計内部取引消去合計 Ⅰ　一般正味財産増減の部１　経常増減の部（１）経常収益 ①基本財産運用益 1 0 0 1 基本財産受取利息 1 0 0 1 ②特定資産運用益 70 0 0 70 特定資産受取利息 70 0 0 70 70,961 0 0 70,961 5,880 0 0 5,880 2,400 0 0 2,400 受取授業料 50,000 0 0 50,000 受取実習費 6,250 0 0 6,250 受取入学検定料 6,000 0 0 6,000 受取再試験料 301 0 0 301 受取証明書発行手数料 130 0 0 130 173,293 0 0 173,293 神奈川県補助金 15,638 0 0 15,638 相模原市補助金 125,000 0 0 125,000 28,000 0 0 28,000 4,000 0 0 4,000 655 0 0 655 228 0 0 228 244,553 0 0 244,553 261,435 0 0 261,435 129,366 0 0 129,366 2,831 0 0 2,831 0 0 0 0 23,741 0 0 23,741 会議費 253 0 0 253 交際費 100 0 0 100 旅費交通費 1,120 0 0 1,120 通信運搬費 1,024 0 0 1,024 13,500 0 0 13,500 ③事業収益受取入学分担金受取施設管理分担金 ④受取補助金相模原市医師会補助金相模原市病院協会補助金その他補助金 ⑤雑収益経常収益計（２）経常費用 ①事業費給料手当臨時雇賃金退職金福利厚生費消耗什器備品費 -7- 消耗品費 3,390 0 0 3,390 2,500 0 0 2,500 2,406 0 0 2,406 36 0 0 36 5,316 0 0 5,316 賃借料 8,655 0 0 8,655 保険料 470 0 0 470 諸謝金 12,523 0 0 12,523 40 0 0 40 6,094 0 0 6,094 19,527 0 0 19,527 698 0 0 698 1,374 0 0 1,374 減価償却費 22,808 0 0 22,808 退職給付費用 3,663 0 0 3,663 0 2,222 0 2,222 0 690 0 690 会議費 0 20 0 20 旅費交通費 0 435 0 435 通信運搬費 0 30 0 30 消耗品費 0 30 0 30 支払負担金 0 80 0 80 支払手数料 0 20 0 20 保険料 0 257 0 257 諸謝金 0 549 0 549 雑費 0 111 0 111 261,435 2,222 0 263,657 △ 16,882 △ 2,222 0 △ 19,104 △ 16,882 △ 2,222 0 △ 19,104 一般正味財産期首残高 102,892 0 0 102,892 一般正味財産期末残高 86,010 △ 2,222 0 83,788 １　基本財産運用益 1 0 0 1 基本財産受取利息 1 0 0 1 △ 1 0 0 △ 1 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 10,000 3,000 0 13,000 指定正味財産期末残高 10,000 3,000 0 13,000 96,010 778 0 96,788 修繕費印刷製本費燃料費光熱水費租税公課支払負担金委託費支払手数料雑費 ②管理費給料手当経常費用計当期経常増減額当期一般正味財産増減額 Ⅱ　指定正味財産増減の部２　一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額 Ⅲ　正味財産期末残高 -8- ４資金調達及び設備投資の見込みについて平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（１）資金調達の見込みについて借入れの予定事業番号 □ 借入先あり金 ■ 額なし使途 □ なし（２）設備投資の見込みについて設備投資の予定事業番号公益目的事業会計公益目的事業会計 ■ あり設備投資の内容支出又は収入の資金調達方法又は予定額取得資金の使途リース資産【校舎】 12,000,000 円前期繰越金什器備品【授業用ベッド】 2,800,000 円前期繰越金 -9-