Confidential 中期事業計画 第39期 会社名 株式会社エイブルワーク 2014/03/29 第39期中期経営計画 - 目次 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 2 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 3 2014/03/29 4 株式会社エイブルワーク 経営理理念念 社是:⾃自⽴立立と共⽣生 • ⾃自⽴立立なき共⽣生は依存となり、共⽣生なき⾃自⽴立立は孤独となり、⾃自分も周りも不不幸となります。私たちは⼀一⼈人⼀一⼈人の⾃自⽴立立 がより⼤大きな共⽣生を⽣生み出す、そのような⽣生き⽅方を追求していきます。 経営理理念念(ミッション) • お客様へのお役⽴立立ちを通じ、全従業員の物⼼心両⾯面の幸福を追求すると共に、より良良い社会作りに貢献する。 ビジョン • HRM(ヒューマン・リソース・マネージメント)グローバルスタンダードの確⽴立立と実践⽀支援を通じ、⼀一⼈人⼀一⼈人が 永続的に成⻑⾧長する機会創出と成⻑⾧長⽀支援を⾏行行う。 • 「⼈人事屋」事業領領域を確⽴立立し、44期(2020年年3⽉月期)に年年商100億円、 50期(2026年年3⽉月期)に 年年商1,000億円を達成する。 バリュー • 5つの価値、判断基準 ・・・・次ページ 2014/03/29 株式会社エイブルワーク 経営理理念念 1. 良良⼼心 • 私たちは誰もがその⼼心に持っている良良⼼心を常に判断基準とし、⽬目先の損得やルールに振り回されません。⼦子供や家 族、⼤大事な仲間などに胸を張って誇れる⾏行行動を実践します。 2. ご縁 • ⼈人とのご縁、環境とのご縁、仕事とのご縁、⼀一⾒見見するとその時は良良い事も悪い事もあります。私たちは、その様な 全てのご縁に感謝すると共に、ご縁の繋がりの中に⾃自らの固有の⽤用を感じ取り、我が志とします。 志を活き切切る事 が⾃自らの魂を磨き上げ、命を全うする事と信じます。 3. お役⽴立立ち • 私たちはお客様はもとより上司部下を問わず、周りの全ての⼈人へのお役⽴立立ちを実践します。少しでも多くお役に⽴立立 てる様になる事が⾃自分⾃自⾝身の成⻑⾧長の証となるばかりでなく、他⼈人から必要とされ感謝される⼈人となり、⾃自らも幸福 になります。 4. 成⻑⾧長 • 私たちは常に『昨⽇日よりも今⽇日、今⽇日よりも明⽇日』成⻑⾧長し続けます。今現在の⾃自分は過去の結果であり変えること は出来ません。しかし、未来の⾃自分には今からの努⼒力力次第で無限の可能性が拡がるのです。より⼤大きな⽬目標(今の ⾃自分には出来ない事)を掲げ動き出せば、⼤大きな壁にぶち当たります。しかし、私たちはそれこそが成⻑⾧長のチャン スと捉えます。 いかなる困難な出来事であろうとポジティブに捉え、未来志向で乗り越えていきます。 5. イノベーション • 私たちはより良良い未来を創造するためにイノベーションを起こし続けます。社会環境や市場環境、お客様ニーズな どは常に変化し続けます。 既存の商品やサービスを常に⾒見見直し、新しい価値を⽣生み出す事にチャレンジし続けます。 5 6 2014/03/29 ⼈人事戦略略・制度度の位置づけ 会社の存在意義 • 従業員にとって • 顧客にとって • 社会にとって ミッション/ 理理念念 バリュー/ 価値基準 ビジョン ⽬目標 何を以て良良しとするか 将来実現したい世界観 • 領領域 • 到達レベル 事業戦略略 商品・サービス マーケティング 戦略略 戦略略 育成・教育戦略略 営業戦略略 ロジスティクス 戦略略 ⼈人事戦略略 ⼈人事制度度 / ⼈人事労務実務 ・・・ 採⽤用・獲得戦略略 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 7 8 2014/03/29 今期までの振り返り 今までの3年年間(第36期-‐‑‒第38期) 顧客に合わせた個別対応 顧客の要望、ニーズを吸い上げる 顧客数の増加 クラウド: 30社 ⇒ 71社(237%) BPO: 22社 ⇒ 39社(177%) 新規⼈人員採⽤用 マネージャーのプレーヤー化 顧客数の更更なる増加(⽬目標到達) 顧客の要望・ニーズの更更なる増加 9 2014/03/29 今期までの振り返り 今までの3年年間(第36期-‐‑‒第38期) システムの構造 的なエラー 更に構造に欠陥 が生じる システム導入(納 品時)に困難さ 個別のクレーム対 応、エラー修正 運用するとエラー が発生 顧客からの クレーム 10 2014/03/29 今期までの振り返り 今までの3年年間(第36期-‐‑‒第38期) ★良良かった部分 • ⽬目標顧客数の獲得 • 標準化の基礎データ取得 ×改善する部分(今後の課題) • サービスの質の向上 • 製品の質の向上 • ⼈人材の育成 • マネジメントが機能していない ①問題の根本解決 ②業務の偏りを解消 ③ビジョナリーな動き 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 11 12 2014/03/29 AWファンダメンタルズ v インキュベーションから発展までのアップスパイラル 成⻑⾧長性 We are here! AW 品質 ⽣生産性 成⻑⾧長性 品質 ⽣生産性 品質 永 続 的 発 展 と 成 ⻑⾧長 13 2014/03/29 AWファンダメンタルズ v インキュベーションから発展期までの基礎的事項 成⻑⾧長と発展 1. 成⻑⾧長性ステージ 「つかみ」 3. ⽣生産性 顧客ニーズ ニーズに合う、商品とプロセス 2. 品質ステージ 「みたす」 2. 品質 AW ⇒ ⇒ ⇒ 1. 成⻑⾧長性 3. ⽣生産性 要望を正確に把握 ニーズを反映 3. ⽣生産性ステージ 「コスト改⾰革」 コスト改善と品質向上 プロセスと商品のマネジメント 業績PT 70 60 50 40 30 20 10 0 2. 品質 1. 成⻑⾧長性 2. 品質 1. 成⻑⾧長性 3. ⽣生産性 ストック型ビジネス事業成⻑⾧長モデル ⇒ 成⻑⾧長性 ⇒ ⇒ 品質 ⇒ 経過年年数 ⇒ ⽣生産性 ⇒ ⇒ 成⻑⾧長性 ⇒ 2014/03/29 第39期中期事業計画 全社計画(中期・当期) 14 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 15 2014/03/29 アクションプラン v トップマネジメント・コミットメント ★サービス品質の向上 ★社員の持っている能⼒力力の最⼤大化 ①マネジメント層の機能強化 ②マネジメント体制(役割)の変⾰革 ③業務の標準化 16 17 2014/03/29 アクションプラン v 中期戦略略(今後の取り組み) 第39期(FY2014-‐‑‒15)就業管理理ソフト 完全版リリース ①商品・サービスの品質向上 ②顧客満⾜足度度100% • マネジメント層・リーダー層の強化 • 現場からの意⾒見見を定期的に、積極的に 取り⼊入れる • 従業員の成⻑⾧長出来る環境づくりをする 第40期(FY2015-‐‑‒16)給与計算ソフト 完全版リリース ①新規開発推進 ②給与計算ソフト β版市場投⼊入 ③サービス体制を維持継続 ④⾸首都圏・近畿以外の地域 • 新しい勤怠管理理のリリース • ⼈人材の育成強化 東京・⼤大阪 主要都市 第41期(FY2016-‐‑‒17) ⼈人事系ソフト順次リリース ①給与計算ソフトの 完全版リリース ②新規ビジネスモデルの導⼊入 • 外部リソースの導⼊入 • 販売先を全国に広げる 全国 18 2014/03/29 アクションプラン v 第39期の取り組み 第1四半期 4月・5月・6月 第2四半期 7月・8月・9月 現⾏行行商品・サービ スの徹底改善 u 改善点の徹底的な洗 い出し u 顧客アンケートのと りまとめ u ユーザーレビューの 製品・サービスへの 反映 第3四半期 10月・11月・12月 第4四半期 1月・2月・3月 システム開発とテスト 給与計算システムの設計 システム・フレームワークの運⽤用への反映 u システムで設計されたフレームワークを、 BPOの運⽤用プロセスに移管反映する u システム開発にリソースを投⼊入する 現場から毎⽉月の進捗報告 部署を跨ぐ課題と解決策の共有 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 19 20 2014/03/29 エイブルワーク経営ビジョン 第39期中期経営ビジョン 中期経営ビジョン 売上⾼高 44期 100億 ◆HRMの実践により、 当社顧客企業の成⻑⾧長、 利利益に貢献する ◆当社サービス(BPO、 ⼈人材サービス)を通じ て顧客企業の競争⼒力力獲 得に寄与 HRM グローバル スタンダード の確⽴立立と実践 インフラ ソリュー ション 「⽇日本で唯⼀一最⼤大の⼈人事カンパニー」 ◆外部リソースとクラ ウドを活⽤用することに より、全国規模企業へ 21 2014/03/29 Corporate vision エイブルワーク経営ビジョン 第39期中期経営ビジョン スタティスティック ①ソリューション 売上⾼高 44期 100億 v 社労⼠士ネットワーク の構築 v 当社インフラを活⽤用 した、HRMスペ HRM シャリストの育成 グローバル スタンダード の確⽴立立と実践 インフラ ソリュー ション 「⽇日本で唯⼀一最⼤大の⼈人事カンパニー」 22 2014/03/29 エイブルワーク経営ビジョン 第39期中期経営ビジョン スタティスティック ②インフラ 売上⾼高 44期 100億 v クラウドの拡張 個社ルール、雇⽤用 契約、就業管理理、 給与計算 HRM v HRMスタンダード グローバル の確⽴立立 スタンダード の確⽴立立と実践 インフラ 当社クラウドを活 ソリュー ション 「⽇日本で唯⼀一最⼤大の⼈人事カンパニー」 ⽤用したHRM⼿手法 の確⽴立立 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 23 24 2014/03/29 ビジネスモデル v 当社の現在のビジネスモデル 機能提供型ビジネス ⼈人材派遣事業 ⼈人材サービス 開発 AW クラウド 導⼊入サポート事業 システム開発事業 BPOサービス ⼈人事コンサルティング事業 労務アウトソーシング事業 顧客開発事業 お 客 様 25 2014/03/29 ビジネスモデル v ビジネスモデルの根本的変⾰革 価値提供型ビジネス v シナジー効果 機能提供型ビジネス v 単機能の提供 v 差別化 v 全く新しい価値の提供 v 差別化しにくい v 代替されやすい いままで これから 26 2014/03/29 ビジネスモデル v 当社の⽬目指すビジネスモデル ヒューマン・ リソース・ マネジメント の確⽴立立と実践 価値提供型ビジネス HRM 確立 HRM 改善 お客様 HRM 運用 v システム開発 v 導⼊入サポート v 保守メンテナンス v 就業管理理 v ⼈人事決算書 v ⼈人事管理理ルール化 提供 ⼈人事BPO & ⼈人事コンサルティング & ⼈人材サービス インフラストラクチャー (クラウド・アプリケーション) エ イ ブ ル ワ ー HRM 検証 HRM 計画 v 社員教育・育成 v 採⽤用(雇⽤用管理理) v ⼈人事制度度設計 v 給与計算 v 各種⼈人事⼿手続・届出 v モニタリング・労務監査 v 労務トラブル防⽌止 v ⼈人材発掘・派遣 v 他社事例例の提供 ク 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 27 28 2014/03/29 中期経営戦略 市場規模 対象顧客企業 全国348,086社 4,177億320万円 従業員数 10名〜~300名 事業コンセプトの具現化 キーポイント 労務管理理・モニタリング ⼈人事制度度設計 HRMの確⽴立立と実践 社労⼠士(2013年年度度末) 22,496名 外部リソース 29 2014/03/29 中期経営戦略 クラウド 当社の コア・コンピテンシー 顧客 ビジョン HRM スタン ダード 法律 ⼈人事屋 他社事例 当社の強み 顧客 社労士 NW HRMの確⽴立立 と実践 30 2014/03/29 中期経営戦略 当社ターゲット企業 ●10名以上70名以下 =302,995社 ●71名以上300名以下 =45,091社 計 348,086社 従業員数 10名以上 (84.3%) 従業員数 71名以上 (12.5%) 従業員数 301名以上 (2.9%) 従業員数 2,001名以上 (0.3%) 従業員数別企業数割合(2013帝国データバンク調べ) 31 2014/03/29 中期経営戦略 地域 北海道 青森 会社数 4,114 東北 計 26,245 埼玉 13,413 関東甲信越 計 東京 東京 計 44,961 57,532 69,607 神奈川 15,519 神奈川 計 26,007 富山 3,837 北陸 計 10,604 愛知 19,804 中部 計 29,923 大阪 27,060 近畿 計 広島 中国 計 愛媛 52,462 8,152 21,582 4,237 四国 計 11,766 福岡 13,311 九州・沖縄 計 当社対象顧客 全国分布図 14,439 40,490 九州 40,490 社 近畿 52,462 社 東京・関東 甲信越 114,568社 画像提供:TABI-CHANNEL http://www.tabichan.jp/map 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 32 33 2014/03/29 第39期組織図 現⾏行行組織図(38期まで) 営業担当 ⼈人材サービス事 業部 柏担当FM 茨城担当FM M南⼤大阪担当FM コンサルティン グT 社⻑⾧長 取締役会 導⼊入サポートT 副社⻑⾧長 MINAGINE事業 部 顧客開発T システム開発T ペイロールT 経営戦略略本部 経営戦略略T 34 2014/03/29 第39期組織図 新組織図(39期より) 商品企画 T ⼈人材サービス事業部 商品開発部 システム開発 T 取締役会 社⻑⾧長 副社⻑⾧長 品質管理理 T MINAGINE事業部 営業部 労務管理理サービス T サービス部 コンサルティング T 経営戦略略本部 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 35 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 36 37 2014/03/29 第39期事業部別 KPI KPIの設定 (KEY PERFORMANCE INDICATOR) 部署・個⼈人 コミットメント KPI ①成⻑⾧長性 狙う成果(KGI) (期中) 例例:引き合い件数、顧客訪 問回数、社内寄与件数 etc 与えられた 役割 ②品質 例例:解約件数、クレーム回 数 etc ③⽣生産性 例例:⼀一件当り⽣生産時間、⼀一 件当り対応時間 etc (期末) 売上⾼高 成約件数 利利益率率率 ゴールに⾄至るまでの、プロセス途中の、定量量的指標 第39期事業部別 KPI ⼈人材サービス 事業部 MINAGINE 事業部 就業管理理 品質 顧客数 問合せ対応 の改善 生産性 粗利利益 導⼊入サポートの 効率率率化 成長 離離職率率率 新規顧客数 MINAGINE 事業部 給与計算 生産性 作業時間 短縮 品質 ミス削減 成長 時間単価 (時間当り請求額) MINAGINE 事業部 ⼈人事制度度 成長 スクール顧客 ⽉月間獲得数・ コンサル顧客数 品質 継続取引率率率 (他サービス誘導) 生産性 時間単価 (時間当り請求額) 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 39 2014/03/29 第39期中期経営計画 1. 経営理理念念 2. 今期までの振り返り 3. AWファンダメンタルズ 4. アクションプラン 5. エイブルワーク経営ビジョン 6. ビジネスモデル 7. 中期経営戦略略 8. 第39期組織図 9. 中期利利益計画 10. 第39期事業部別利利益計画 11. ⼈人材サービス事業部 中期計画 12. MINAGINE事業部 中期計画 13. 経営戦略略本部 中期計画 14. 最後に 40 2014/03/29 Fin 株式会社エイブルワーク 第39期 中期事業計画 以上 41
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