Benchmark-Vergleich Hotel Basisdaten Betriebsname Muster-Hotel Ansprechpartner Frau Mustermann Adresse Mustermannweg 123 Kd.-Nr.: 12345 Musterstadt Straße und Hausnummer Homepage Mail-Adresse Telefon www.muster-hotel.de [email protected] Kapazitäten Hotel 01234/567890 12345678 PLZ und Ort Konzepteckdaten Restaurant Anzahl der Räume Anzahl Plätze gesamt Terrasse Veranstaltung Anzahl der Räume Seminar/Tagung Gruppengröße bis Anzahl der Räume Gruppengröße bis Wellness Art des Angebotes ankreuzen x x x x Sport Art des Angebotes ankreuzen x x x Sonstiges eigener Campingplatz Bewirtschaftungseckdaten (im letzten Geschäftsjahr) Öffnungstage Anzahl Übernachtungen Anzahl der belegten Zimmer x EU/GbR* Eigentumsbetrieb Besonderheiten / 1 Monat Betriebsferien Sonstiges * EU = Einzelunternehmung / GbR = Gesellschaft bürgerlichen Rechts GmbH Zimmer Betten Räume Personen Plätze Räume Personen Räume Personen Sauna Massage Kosmetik Schwimmbad Sonstiges Fitness Bowling/Keg. Tennis 330 Tage 14.783 Übern. 10.950 Zimmerbel. 14 6 6 9 2 Anzahl der in den Personalkosten erfassten fest angestellten Kräfte Anzahl Teilzeitkfräfte (80 bis 140 Stunden / Monat) Anzahl Auszubildende/Praktikanten Anzahl Aushilfen (Aushilfsentlohnung gesamt / 4.800,00 €) Anzahl Unternehmer (nicht in Personalkosten enthalten) Rechtsform Betriebsform 50 75 2 50 120 2 120 5 40 x Personen Personen Personen Personen Personen Sonstiges Pachtbetrieb Benchmark-Vergleich Hotel Betriebswirtschaftliche Basisdaten laut BWA Dezember oder Bilanz Netto-Betriebsumsatz im letzten Geschäftsjahr* Beherbergungsumsatz Warenumsatz in € 765.000,00 825.000,00 hiervon Warenumsatz Speisen 577.500,00 hiervon Warenumsatz Getränke 247.500,00 Sonstiger betrieblicher Umsatz 60.000,00 hiervon Raum-/Equipmentmieten 15.000,00 hiervon Garagen-/Parkplatzmieten 12.000,00 hiervon Wellness-/Sporteinnahmen 25.000,00 hiervon Handelswaren 4.500,00 hiervon Sonstiges 3.500,00 Sachbezüge und/oder Eigenverbrauch Netto-Jahres-Betriebsumsatz* 10.000,00 1.660.000,00 Betriebliche Kosten** Warenkosten in € 272.000,00 Warenkosten Speisen 200.000,00 Warenkosten Getränke 65.000,00 sonstige Warenkosten (Tabak, Handelswaren etc.) Personalkosten, inklusive Lohnnebenkosten Fremdleistungen (z.B. Zimmerreinigung oder Leihpersonal) in % 46,1 49,7 3,6 0,6 100,0 in % 16,4 7.000,00 600.000,00 25.000,00 36,1 1,5 Abschreibungen (inklusive geringwertiger Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens) 45.000,00 2,7 Energiekosten (siehe Raumkosten: Strom, Gas, Wasser) 85.000,00 5,1 Steuern, Versicherungen und Beiträge 42.500,00 2,6 315.000,00 19,0 Instandhaltungen und Reparaturen 35.000,00 2,1 Zinsen und Nebenkosten des Geldverkehrs 25.000,00 1,5 180.000,00 10,8 Miete /Pacht (siehe Raumkosten: Miete ohne Nebenkosten) Sonstige Kosten (z.B. Werbe- und Reisekosten sowie verschiedene betriebliche Kosten) Besonderheiten Umsatz Kosten außergewöhnlich hohe Anzahl an Hochzeiten Leihpersonal aufgrund von Krankheit über 2 Monate * = ohne neutrale Erträge wie z.B. Erträge aus Abgang von Gegenständen, Versicherungsentschädigungen oder Auflösung von Rücklagen ** = ohne neutrale Aufwendungen wie z.B. Verluste aus Abgang von Gegenständen, Forderungsverluste oder Bildung von Rücklagen Benchmark-Vergleich Hotel Ist-Daten Spanne mit Benchmark Vergleichswert Position Muster-Hotel in T€ in % Beherbergungsumsatz 765,0 46,1 589,7 bis 1.011,4 779,5 52,0 Warenumsatz 825,0 49,7 510,3 bis 875,3 674,6 45,0 577,5 247,5 70,0 30,0 458,7 215,9 68,0 32,0 60,0 10,0 3,6 0,6 34,0 bis 58,4 45,0 3,0 1.660,0 100,0 1.134,0 bis 1.945,0 1.499,0 100,0 Speisen Getränke sonstiger betrieblicher Umsatz Sachbezüge / Eigenverbrauch Betriebsumsatz Mittleres Vollhotel mit erkennbarem Seminarangebot von - bis in T€ in T€ in % Kennzahlen Beherbergung Zimmerauslastung in% 60,0% 50,0% bis 70,0% 62,0% avarage-roomrate (o. FS) 69,86 € 54,00 € bis 66,00 € 68,90 € revpar 41,92 € 27,00 € bis 46,20 € 42,72 € 2.397,95 € 1.848,08 € Kennzahlen Gastronomie Gastronomieumsatz je Öffnungstag Warenkosten Warenkosten/-einsatzquote Speisen Warenkosten/-einsatzquote Getränke 2.500,00 € 1.398,08 € 272,0 16,4 12,0% bis 15,0% 13,0% 200,0 65,0 34,6 26,3 28,0% 26,0% bis bis 32,0% 28,0% 31,0% 27,0% 33,0 28,0% bis 30,0% 29,0% 36,1 1,5 31,0% bis 35,0% 33,0% 18,0 20,0 63,0 31,9 22,0 60,9 24,0 21,5 62,4 Wareneinsatzquote gesamt Personalkosten Fremdleistungen Anzahl Vollbeschäftigter (VB) Personalkosten je VB AN in T€ Produktivität je VB in T€ 600,0 25,0 Energiekosten 85,0 5,1 4,0% 6,0% 4,50% Steuern, Versicherungen und Beiträge 42,5 2,6 2,0% 3,0% 2,50% Miete / Pacht Miete je Zimmereinheit und Monat 315,0 19,0 15,0% 250,00 € 18,0% 480,00 € 17,00% 360,00 € Anlagebedingte Kosten gesamt 420,0 25,3 19,0% 23,0% 21,00% 25,0 26,1 63,9 525,00 €
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