PSB 2014 Teil II.5 - Sachsen

Personalstandsbericht 2014
Teil II
Abschnitt 5
Schwerpunktbereich
Finanzverwaltung
Stand: 25.03.2015
1
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
INHALTSVERZEICHNIS
1.
Personalbestand, Altersstruktur und Neueinstellungen ...............................................................3
2.
Ländervergleiche zur Personalausstattung ..................................................................................4
2.1. Aktuelle Statistik „Personal der Länder“ Stichtag 30.06.2013......................................................4
2.2. Ländervergleich Alterstruktur in der Finanzverwaltung ................................................................5
3.
Projektion der Personalentwicklung..............................................................................................6
ANLAGE .................................................................................................................................................9
2
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
1.
Personalstandsbericht 2014
Personalbestand, Altersstruktur und Neueinstellungen
Hinweis: bei den nachfolgenden Ausführungen wurden die Auswirk ungen der Zweistufigk eit der Finanzverwaltung noch nicht berück sichtigt.
Im Schwerpunktbereich Finanzverwaltung sind zur Sicherstellung seiner Aufgaben zum 01.01.2014 insgesamt 3.969 unbefristete Bedienstete tätig. Das entspricht etwa 8,21 % des Gesamtpersonalbestandes in der
Landesverwaltung (ohne Hochschulen). Beachtenswert ist, dass der Anteil der weiblichen Bediens teten an
diesem Personalbestand zum 01.01.2014 bei insgesamt ca. 76,06 % liegt.
Informationen zum aktuellen Anteil der weiblichen Bediensteten (einschließlich Befristungen und Auszubildende) lassen sich den Auswertungen in ISA Personal entnehmen.
Die Alterstruktur in 2014 der unbefristeten Bediensteten in der Finanzverwaltung zum Stichtag 01.01.2014 ist
in Abbildung 1 dargestellt.
Altersstruktur im Schwerpunktbereich Finanzverwaltung in 2014
250
Durchschnittsalter: 47,87 Jahre
200
Anzahl
150
100
50
0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Alter
Tarifbeschäftigte
Abbildung 1:
Beamte
Altersstruktur in der Finanzverwaltung in 2014
Quelle: landeseinheitliches Bezügeverfahren, 01.2014, Meldungen der Ressorts, eigene Berechnungen
Das Durchschnittsalter bei den unbefristet beschäftigten Bediensteten im Bereich Finanzverwaltung lag in
2014 bei 47,87 Jahren. Unter Berücksichtigung der beschlossenen jährlichen Neueinstellungsoptionen bis
2025 wird sichergestellt, dass das Durchschnittsalter bei den unbefristeten Bediensteten in diesem Be reich
nur in einem geringen Maße ansteigt (siehe Abbildung 2).
3
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
Voraussichtliche Entwicklung des Durchschnittsalters in der Finanzverwaltung von 2014 bis 2025
mit und ohne Berücksichtigung des NEK
56,00
54,76
54,18
54,00
53,55
52,90
52,34
51,74
52,00
51,15
50,59
Alter
50,03
50,00
49,39
48,65
48,00
48,66
47,87
49,14
48,94
49,32
49,59
49,75
49,85
50,02
50,17
50,24
48,17
47,63
46,00
44,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Durchschnittsalter ohne NEK
Abbildung 2:
2021
2022
2023
2024
2025
Durchschnittsalter mit NEK
voraussichtliche Entwicklung des Durchschnittsalters der Bediensteten im Schwerpunktbereich Finan zverwaltung von 2014 bis 2025 mit und ohne Berücksichtigung des Neueinstellungskorridors
Quelle: Personalentwicklungskonzept 2011, landeseinheitliches Bezügeverfahren, eigene Berechnu ngen
Die Landesregierung hat mit dem Personalentwicklungskonzept 2011 grundsätzlich einen angemessenen
Neueinstellungskorridor für den Schwerpunktbereich Finanzverwaltung beschlossen. So können nach dem
Personalentwicklungskonzept 2011 unter Berücksichtigung des Beschlusses der Landesregierung vom
16./17. Juni 2014 unter Berücksichtigung der Ausschöpfung der Neueinstellungsmöglichkeiten der Vorjahre
von 2014 bis 2025 noch 634 Neueinstellungen realisiert werden.
Die monatsweise voraussichtliche aktuelle Entwicklung der Alterstruktur sowie des Durchschnittsalters ohne
Neueinstellungen aller Bediensteten im Bereich Finanzverwaltung (einschließlich Auszubildende und befristetes Personal) ist im ISA Personal dargestellt.
2.
Ländervergleiche zur Personalausstattung
2.1.
Aktuelle Statistik „Personal der Länder“ Stichtag 30.06.2013
Im Ländervergleich der Statistik „Personal der Länder“ verfügt Sachsen-Anhalt zum 30.06.2013 mit einer Personalausstattung von 1,53 Vollzeitäquivalenten je tausend Einwohner gegenüber den Flächenländern West
mit einem Durchschnittswert von 1,55 Vollzeitäquivalenten je tausend Einwohner bereits über eine geringfügig
niedrigere Personalausstattung.
4
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
vgl. Finanzverwaltung (Stichtag 30.06.2013)
BW
VzÄ je
TEW
1,44 1,70 1,38 1,56 1,55 1,45 1,52 1,68 1,56 1,55 1,53 1,46 1,58 1,55
Rang
2
BY
13
BB
1
HE
9
MV
7
NI
3
NW
5
RP
12
SL
10
SN
8
ST
6
SH
FLO
TH FLW FFLW ohne
ST
Länder
4
1,52
1,52
11
(Rang 1 = niedrigste Personalausstattung, Rang 13 = höchste Personalausstattung)
Quelle: Statistisches Bundesamt 2014
Abbildung 3: Rangfolgenbildung bei Personalausstattung der Länder im Schwerpunktbereich Finanzverwaltung zum
30.06.2013
Im Vergleich der Flächenländer liegt Sachsen-Anhalt mit dem 6. Platz im Mittelfeld. Der Durchschnitt der
Flächenländer
West
bei
der
Personalausstattung
wurde
in
Sachsen-Anhalt
bereits
um
ca.
0,02 Vollzeitäquivalente je tausend Einwohner unterschritten. Danach bestünde kein struktureller Abbaubedarf gegenüber den Flächenländern West mehr.
Bei der Betrachtung der statistischen Personalzahlen im Vergleich zum Vorjahr (Stichtag 30.06.2012) wird
deutlich: Sachsen-Anhalt hat – statistisch gesehen – im Bereich Finanzverwaltung seine Personalausstattung um insgesamt ca. 10 Vollzeitäquivalente (ca. 0,29 % des Personalbestandes) erhöht, während bei den
Flächenländern West (in Summe) die Personalausstattung insgesamt um ca. 680 Vollzeitäquivalente (ca.
0,71 % des summierten Personalbestandes) erhöht wurde.
In Sachsen-Anhalt muss daher vorrangig in den kommenden Jahren nur Personal im Umfang des Bevölk erungsrückganges zurückgeführt werden.
2.2.
Ländervergleich Alterstruktur in der Finanzverwaltung
Bei einer Betrachtung der Alterstruktur im Ländervergleich zum 30.06.2013 in Abbildung 4 wird deutlich: Alle
ostdeutschen Flächenländer verfügen über ähnliche Altersstrukturen.
Insbesondere die Altersgruppe der 40 bis 45 Jährigen ist mit einem Anteil von über 20 % aller Beschäftigten
im Schwerpunkt Finanzverwaltung die größte Altersgruppe nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch in anderen ostdeutschen Flächenländern. Die Flächenländer West weisen demgegenüber eine tendenziell gleic hmäßigere Altersverteilung auf.
5
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
prozentuale Verteilung der Altersgruppen im Personalbestand der Flächenländer
im Schwerpunkt Finanzverwaltung
30,00%
Anteil der Beschäftigten am Gesamtbestand in Prozent
Stichtag: 30.06.2013
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Schleswig- Nieder- NordrheinHolstein
sachsen Westfalen
< 25
Abbildung 4:
25-30
Hessen Rheinland- BadenBayern
Pfalz Württemberg
30-35
35-40
Saarland
40-45
Branden- Mecklenburg- Sachsen
burg Vorpommern
45-50
50-55
55-60
Sachsen- Thüringen
Anhalt
> 60
Vergleich der Altersstruktur der Flächenländer im Bereich Finanzverwaltung nach Altersgruppen zum
30.06.2013
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 6, 2014, eigene Berechnungen
3.
Projektion der Personalentwicklung
Ein Überblick für die Jahre 2016, 2019 und 2025 über die zu erwartende Personalentwicklung im Schwerpunktbereich Finanzverwaltung in Abbildung 5 zeigt, dass der Durchschnitt der Flächenländer West
(1,55 Vollzeitäquivalente je tausend Einwohner) zum 31.12.2019 als auch zum 31.12.2025 überschritten wird.
Tabelle 1: Personalausstattung im Schwerpunkt Finanzverwaltung
gegenüber FLW
Jahr
2016
2019
2025
Abbildung 5:
Personalausstattung in
VzÄ aktiv je TEW
Ø FLW
in VzÄ je TEW
1,55
1,60
1,58
1,55
voraussichtliche Personalausstattung im Schwerpunkt Finanzverwaltung in 2016, 2019 und 2025
Quelle: Meldung der Ressorts, ISA Personal, eigene Berechnungen
In Abbildung 6 wird deutlich, dass das nach der aktuellen Personalprojektion die Personalausstattung je
tausend Einwohner bereits jetzt den Durchschnitt der Flächenländer West unterschreitet, aber trotz des notwendigen Personalabbaus bis 2025 wieder leicht ansteigt.
6
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
8. Leg.
7. Leg.
6. Leg.
politischer
Zeitraum
Tabelle 2: NEK und aktive Bedienstete in der Finanzverwaltung
NEK lt. PEK 2011
Personalausstattung in VzÄ je TEW
Neueinstellungen
aktive Bedienstete
Stand 31.12.
2013
2014
28
40
3.640
3.606
Projektion SachsenAnhalt
(bezogen auf VzÄ
aktiv)
1,52
1,52
2015
40
3.620
1,54
2016
40
3.605
1,55
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
55
55
55
45
60
61
61
61
61
3.615
3.619
3.598
3.529
3.466
3.419
3.370
3.303
3.254
1,57
1,59
1,60
1,59
1,59
1,59
1,59
1,58
1,58
Jahr
Zielwert Ø FLW
1,55
Erreichung Stellenziel 2019
Abbildung 6:
voraussichtliche Entwicklung der aktiven Bediensteten zwischen 2013 bis 2025 in der Finanzverwaltung
Quelle: Meldungen der Ressorts, ISA Personal, eigene Berechnungen
Insgesamt werden zwischen 01.01.2014 bis 31.12.2025 ca. 1.310 Bedienstete die Finanzverwaltung verlassen. Diesem Personalabgang stehen nach Personalentwicklungskonzept 2011 und dem Beschluss der Landesregierung vom 16./17. Juni 2014 insgesamt 634 Neueinstellungsmöglichkeiten gegenüber. Damit wird
etwa jeder zweite Personalabgang durch eine Neueinstellung ersetzt. Der Effekt der Neueinstellungen verstärkt sich geringfügig bei Betrachtung der aktiven Bediensteten. Danach kompensieren die Neueinstellungen
bei den aktiven Bediensteten sogar 62,2 % der Personalabgänge.
Tabelle 3: Stellenziel und max. mögliche Bedienstetenzahl bei diesem Stellenziel
Jahr
3.396
3.146
2.894
2016
2019
2025
Abbildung 7:
Bedienstete bei
Tz-Faktor = 0,94
Stellen (Summe)
3.613
3.347
3.079
Stellenziel 2016, 2019 und 2025 und die unter Berücksichtigung der aktuellen Teilzeitfaktoren maximal
mögliche Bedienstetenzahl, die auf diesen Stellen geführt werden können.
Quelle: Personalentwicklungskonzept 2011, ISA Personal, eigene Berechnungen
Die Stellenziele zum 31.12.2016 werden nach der aktuellen Personalprojektion voraussichtlich in 2016 bei
den aktiven Bediensteten erreicht.
Bei einer Beibehaltung der Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes 2011 sowie des Beschlusses der
Landesregierung vom 16./17. Juni 2014 von 2014 für den Schwerpunkt Finanzverwaltung wird das Stellenziel
7
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
zum 31.12.2019 nach der Personalprojektion bei den aktiven Bediens teten erst in 2022 erreicht. (siehe Abbildung 6 und Abbildung 7)
Der Anteil der Altersteilzeitbeschäftigten, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, wird bis
2025 weiter zurückgehen. (siehe Abbildung 8)
Tabelle 4: Anzahl der Beschäftigten in der Freistellungsphase der ATZ
Jahr
2016
2019
2025
Abbildung 8:
Anzahl der Beschäftigten
200
7
1
Kosten im jeweiligen Jahr
10.000.000
350.000
50.000
Anzahl Altersteilzeit in Freistellungsphase in der Finanzverwaltung 2016, 2019 und 2025
Quelle: Meldung der Ressorts, ISA Personal, eigene Berechnungen
Die vollständige Übersicht der Personalprojektion für die Jahre 2013 bis 2025 ist in der beigefügten Anlage
enthalten.
8
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
2014
Personalstandsbericht
ANLAGE
9
Politischer Zeitraum
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
Schwerpunktbereich
Finanzverwaltung
Entwicklung der Bediensteten
Jahr
ATZ
Altersabgänge
sonstige
Fluktuation
Neueinstellungen
Bedienstete
Stand: 01.01.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(2)-(3)-(4)+(5)
Bedienstete
Stand: 31.12.
Bedienstete
in der
Freistellungsphase
Veränderung der VzÄ
aktive
Bedienstete
VZÄ
Stand: 31.12.
Stand: 01.01.
(8)=(6)-(7)
(9)=(2)*TZ-Faktor
Entwicklung VzÄ je TEW
VZÄ (aktiv)
VZÄ
Stand: 31.12.
Stand: 31.12
(9)=(8)*TZ-Faktor
(10)=(6)*TZ-Faktor
Einwohner
VzÄ/
1.000 Einw
Stand 31.12
VzÄ (aktiv)/
1000 Einw
Differenz
(13)=(9)*1000/(11)
(14)=(12)-(13)
31.12.
8. Leg.
7. Leg.
6. Leg.
5. Leg.
(1)
(7)
(11)
(12)=(10)*1000/(11)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.470
64
k.A.
13
4.419
103
4.316
4.068
3.928
4.021
2.441.787
1,65
1,61
0,04
4.419
69
k.A.
18
4.368
103
4.265
4.021
3.881
3.975
2.412.472
1,65
1,61
0,04
4.368
93
k.A.
20
4.295
114
4.181
3.975
3.805
3.908
2.381.872
1,64
1,60
0,04
4.295
193
k.A.
5
4.107
140
3.967
3.994
3.689
3.820
2.354.370
1,62
1,57
0,06
4.107
21
42
21
4.065
173
3.892
3.861
3.658
3.821
2.328.537
1,64
1,57
0,07
4.065
30
46
25
4.014
227
3.787
3.821
3.560
3.773
2.276.736
1,66
1,56
0,09
4.014
40
26
34
3.969
275
3.694
3.773
3.472
3.731
2.259.393
1,65
1,54
0,11
3.969
68
26
28
3.931
291
3.640
3.572
3.422
3.538
2.256.041
1,57
1,52
0,05
3.931
50
17
40
3.905
299
3.606
3.577
3.389
3.553
2.232.852
1,59
1,52
0,07
3.905
60
17
40
3.868
248
3.620
3.553
3.403
3.520
2.209.173
1,59
1,54
0,05
3.868
87
17
40
3.805
200
3.605
3.559
3.388
3.500
2.184.781
1,60
1,55
0,05
3.805
106
17
55
3.737
122
3.615
3.538
3.398
3.475
2.159.866
1,61
1,57
0,04
3.737
107
17
55
3.669
50
3.619
3.513
3.401
3.448
2.134.371
1,62
1,59
0,02
3.669
102
17
55
3.605
7
3.598
3.448
3.382
3.389
2.108.388
1,61
1,60
0,00
3.605
100
16
45
3.534
5
3.529
3.389
3.317
3.322
2.080.850
1,60
1,59
0,00
3.534
110
16
60
3.468
2
3.466
3.322
3.258
3.260
2.053.043
1,59
1,59
0,00
3.468
92
16
61
3.421
2
3.419
3.260
3.214
3.216
2.024.089
1,59
1,59
0,00
3.421
96
15
61
3.371
1
3.370
3.216
3.168
3.169
1.994.454
1,59
1,59
0,00
3.371
113
15
61
3.304
1
3.303
3.169
3.105
3.106
1.964.394
1,58
1,58
0,00
3.304
95
15
61
3.255
1
3.254
3.106
3.059
3.060
1.939.342
1,58
1,58
0,00
Berechnung der sonstigen Fluktuation: Ab 2014 bis 2019 Durchschnitt von 2011 bis 2013 mit einem Faktor 0,75, anschließend prozentual. Jährliches Ergebnis wird gerundet dargestellt, aber als Bruchwert gerechnet.
Hierdurch sind Abweichungen zwischen Einzel- und Gesamtwert möglich.
Darstellung von Ist-Werten. Aufgrund der Nichtbetrachtung der Fluktuation zwischen den einzelnen Bereichen in der Landesverwaltung ergeben sich Anfangs- und Endbestand nicht durch Subtraktion von Altersabgang und
Sonstiger Fluktuation sowie Addition der Neueinstellungen (extern).
Teilzeitfaktor: 2007 0,91; 2008 = 0,91; 2009 = 0,93; 2010 bis 2012 = 0,94; 2013 = VzÄ 0,90; VzÄ aktiv 0,94;
Teilzeitfaktor VzÄ: 2014 bis 2015 = 0,91; 2016 = 0,92; 2017 = 0,93; 2018 bis 2025 = 0,94
Teilzeitfaktor VzÄ aktiv: 2014 = 0,94
Abbildung 9:
Personalprojektion der unbefristeten Bediensteten für den Schwerpunktbereich Finanzverwaltung für 2013 bis 2025
10
Schwerpunktbereich Finanz verwaltung
Personalstandsbericht 2014
Quelle: Personalentwicklungskonzept 2011, landeseinheitliches Bezügeverfahren, Meldungen der Ressorts, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose, eigene Berec hnungen
11

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