Drucksache 17 / 16 062 Schriftliche Anfrage 17. Wahlperiode Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Joschka Langenbrinck (SPD) vom 04. April 2015 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. April 2015) und Antwort Zusätzliche Personalausstattung der Bezirke Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 1. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Übereinkunft der AG „Wachsende Stadt“ die einzelnen Bezirke und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt in 2016? 2. Wie teilen sich diese zusätzlichen VZÄ in den einzelnen Bezirken jeweils auf ihre Ämter (Jugendamt, Bauamt, Ordnungsamt, Standesamt, etc.) in 2016 auf und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für diese einzelnen Ämter? 3. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Übereinkunft der AG „Wachsende Stadt“ die einzelnen Bezirke und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt in 2017? 4. Wie teilen sich diese zusätzlichen VZÄ in den einzelnen Bezirken jeweils auf ihre Ämter (Jugendamt, Bauamt, Ordnungsamt, Standesamt, etc.) in 2017 auf und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für diese einzelnen Ämter? Zu 1. bis 4.: Die Verteilung des anerkannten Personalmehrbedarfs, sowie die entsprechenden Personalkosten für die einzelnen Bezirke und für das Land Berlin sind, getrennt nach den Jahren 2016 und 2017, der Anlage 1 zu entnehmen. 5. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015 die einzelnen Bezirke in 2015 und darüber hinaus jeweils für ihre Bürgerämter und in Berlin insgesamt und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt? Zu 5.: In den Fällen, in denen es aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben für die Bezirke erforderlich war, oder das Abgeordnetenhaus politische Schwerpunkte gesetzt hat, wurde den Bezirken zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt. So wurden den Bezirken in den Jahren 2013 und 2014 rd. 295 zusätzliche Vollzeitäquivalente (VZÄ) bewilligt. Für 2015 sind bereits jetzt weitere rd. 90 VZÄ vorgesehen. (Anlage 2). Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den Bürgerämtern ein auf zwei Jahre – ab dem Zeitpunkt der Besetzung – befristetes Kontingent von 31 VZÄ außerhalb der Zielzahl zur Verfügung gestellt. Die Aufteilung auf die einzelnen Bezirke und die auf Durchschnittskosten basierenden Angaben zu den Personalkosten, sind der u.a. Tabelle zu entnehmen. Bis zur Umsetzung weiterer geplanter technischer und organisatorischer Maßnahmen ist ein vorübergehender Personalaufwuchs notwendig. Ziel ist es, den durch die gestiegene Einwohnerzahl erhöhten Arbeitsaufwand, durch die Umsetzung der technisch-organisatorischen Maßnahmen aufzufangen. Grundsätzlich können die Bezirke im Rahmen ihrer Globalsumme eigenverantwortlich darüber entscheiden, wie sie ihr Personal einsetzen wollen. Es bestand in der AG Wachsende Stadt jedoch Einvernehmen, dass die Personalzugänge auch in den identifizierten Wachstumsbereichen eingesetzt werden sollen. Hierzu wird am Jahresende 2016 eine entsprechende Abfrage in den Bezirken durchgeführt. Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Bezirk Drucksache 17 / 16 062 Anzahl VZÄ Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Summe 1,0 2,0 4,0 5,0 2,5 2,0 2,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3,5 31,0 Zu 6.: Die Bezirke haben für die Abfederung von Fallzahlsteigerungen und zur Transferkostensteuerung im Sozialbereich 2014 zusätzlich 33,52 VZÄ erhalten. Für 2015 sind weitere 26,12 VZÄ vorgesehen. Das Angebot ist verknüpft mit der Definition von Kennzahlen zur künftigen Bemessung von Transfersteuerungserfolgen mit der Perspektive einer Dämpfung des bisherigen Ausgabeanstiegs. Eine entsprechende Zielvereinbarung mit den Bezirken befindet sich in der Schlussabstimmung. Es ist vorgesehen, dieses Modell auch für die weitere Zukunft fortzusetzen, wenn sich der erwartete Erfolg einstellt. 6. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015 die einzelnen Bezirke in 2015 und darüber hinaus jeweils für ihre Sozialämter und in Berlin insgesamt und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt? Bezirk Durchschnittskosten (Entgeltgruppe - E8) 43.155 86.310 162.960 227.850 113.925 91.140 91.140 45.570 122.220 162.960 40.740 159.495 1.347.465 4,96 1,78 2,95 Durchschnittskosten (Entgeltgruppe - E9/A10) 214.356 76.940 124.737 4,57 4,72 3,82 5,17 6,8 4,7 8,2 8,31 3,66 59,64 201.270 206.670 167.460 226.870 299.329 199.087 349.160 354.587 160.534 2.581.000 Anzahl VZÄ (2014+15) Mitte Friedrichshain-Kreuzberg Pankow Charlottenburg-Wilmersdorf Spandau Steglitz-Zehlendorf Tempelhof-Schöneberg Neukölln Treptow-Köpenick Marzahn-Hellersdorf Lichtenberg Reinickendorf Summe 7. Wie viele zusätzliche VZÄ erhalten gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015 die einzelnen Bezirke in 2015 und darüber hinaus jeweils für ihre Elterngeldstellen und in Berlin insgesamt und wie hoch ist der jeweilige VZÄ-Betrag für die einzelnen Bezirke und für Berlin insgesamt? Zu 7.: Mit der Einbeziehung der Produkte Elterngeld und Kindertagesbetreuung sowie der gesonderten Betrachtung der drei HzE (Hilfe zur Erziehung)Verwaltungsprodukte in die Personalbedarfsbetrachtung der AG Wachsend Stadt, wird den Ergebnissen des Prozesses zur Identifikation von Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Aufgabenerfüllung der Berliner Jugendämter Rechnung getragen. 2 Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 16 062 8. Wie viele zusätzliche VZÄ plant der Senat in 2016 und 2017 bei der Berliner Polizei zu schaffen gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015? 9. Wie viele zusätzliche VZÄ plant der Senat in 2016 und 2017 bei der Berliner Berufsfeuerwehr zu schaffen gemäß Beschluss der Senatsklausurtagung von Januar 2015? Zu 8. und 9.: Der Senat wird im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2016/17 über die Personalausstattung bei der Berliner Polizei und der Berliner Feuerwehr befinden. Berlin, den 11. Mai 2015 In Vertretung Klaus Feiler Senatsverwaltung für Finanzen (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 13. Mai 2015) 3 Senatsverwaltung für Finanzen II D - HB 5075-2/2015-1 1/ 2 Anlage 1 zur Schriftlichen Anfrage 17/16062 Zusammenfassung Ergebnisse AG Wachsende Stadt - Bezirksplafond 2016 Personal (Beträge in €) Produkte allgemein Hilfen zur Erziehung Verwaltungsprodukte Produkte regional VZÄ-Aufwuchs pauschal Hochbau 1) Personal gesamt Bezirke VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ gesamt Betrag gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VZÄ-bezogener Sachkostenzuschlag (15%) 14 Plafondaufwuchs 2016 15 Mitte 6,8 305.314 0,4 20.203 4,2 186.950 10,4 466.139 2,0 90.000 23,7 1.068.607 160.291 1.228.898 Friedrichshain-Kr. 8,2 367.231 3,3 150.460 3,0 136.593 8,4 377.126 2,0 90.000 24,9 1.121.410 168.211 1.289.621 Pankow 5,2 232.405 0,0 0 3,9 176.978 9,4 423.122 2,0 90.000 20,5 922.504 138.376 1.060.880 Charlottenburg-W. 5,7 254.297 0,5 24.361 2,3 102.256 6,3 282.543 2,0 90.000 16,7 753.457 113.019 866.475 Spandau 4,5 203.300 0,0 0 3,1 139.223 6,4 288.640 2,0 90.000 16,0 721.164 108.175 829.339 Steglitz-Zehlendorf 2,1 94.352 0,1 4.915 2,1 94.918 5,0 225.000 2,0 90.000 11,3 509.185 76.378 585.563 Tempelhof-Sch. 2,2 100.443 1,0 45.411 3,4 152.668 5,0 225.000 2,0 90.000 13,6 613.521 92.028 705.550 Neukölln 8,3 371.441 0,2 7.705 4,5 201.877 5,9 266.114 2,0 90.000 20,8 937.138 140.571 1.077.709 Treptow-Köpenick 5,8 261.388 0,7 32.914 2,2 99.045 5,8 259.530 2,0 90.000 16,5 742.877 111.432 854.308 Marzahn-Hell. 1,1 47.280 0,3 15.451 4,2 187.661 5,0 225.000 2,0 90.000 12,6 565.392 84.809 650.201 Lichtenberg 3,8 168.949 1,6 70.439 3,0 135.935 6,8 306.006 2,0 90.000 17,1 771.328 115.699 887.028 Reinickendorf 2,3 104.484 0,3 13.101 3,1 138.196 5,0 225.000 2,0 90.000 12,7 570.781 85.617 656.398 55,8 2.510.885 8,6 384.960 38,9 1.752.300 79,3 3.569.220 24,0 1.080.000 206,6 9.297.365 1.394.605 10.691.969 Summe Bezirke 1) auch für planende Bereiche Senatsverwaltung für Finanzen II D - HB 5075-2/2015-1 2/ 2 Anlage 1 zur Schriftlichen Anfrage 17/16062 Zusammenfassung Ergebnisse AG Wachsende Stadt - Bezirksplafond 2017 (inkl. Ergebnis 2016) Personal (Werte in €) Produkte allgemein Hilfen zur Erziehung Verwaltungsprodukte Produkte regional VZÄ-Aufwuchs pauschal Hochbau 1) Personal gesamt Bezirke VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ VZÄ Betrag VZÄ gesamt Betrag gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VZÄ-bezogener Sachkostenzuschlag (15%) 14 Plafondaufwuchs 2017 15 Mitte 8,1 365.071 0,6 25.017 7,4 330.980 16,2 727.294 2,0 90.000 34,2 1.538.362 230.754 1.769.117 Friedrichshain-Kr. 9,2 411.962 4,3 191.280 5,4 241.827 13,5 606.731 2,0 90.000 34,3 1.541.800 231.270 1.773.071 Pankow 6,9 310.231 0,0 0 7,0 313.324 15,8 709.999 2,0 90.000 31,6 1.423.554 213.533 1.637.087 Charlottenburg-W. 6,4 286.734 0,7 30.153 4,0 181.036 10,6 477.895 2,0 90.000 23,7 1.065.818 159.873 1.225.690 Spandau 5,1 228.753 0,0 0 5,5 246.483 10,8 483.758 2,0 90.000 23,3 1.048.994 157.349 1.206.343 Steglitz-Zehlendorf 2,6 117.979 0,1 6.005 3,7 168.044 8,7 393.392 2,0 90.000 17,2 775.419 116.313 891.732 Tempelhof-Sch. 2,8 123.782 1,0 46.459 6,0 270.285 8,1 362.940 2,0 90.000 19,9 893.466 134.020 1.027.486 Neukölln 9,1 407.627 0,2 9.581 7,9 357.407 10,1 454.634 2,0 90.000 29,3 1.319.249 197.887 1.517.137 Treptow-Köpenick 6,7 299.631 0,8 37.104 3,9 175.350 10,4 466.760 2,0 90.000 23,8 1.068.845 160.327 1.229.172 Marzahn-Hell. 1,6 73.463 0,4 19.038 7,4 332.238 8,6 385.950 2,0 90.000 20,0 900.689 135.103 1.035.793 Lichtenberg 4,5 200.613 1,7 77.384 5,3 240.662 11,3 510.293 2,0 90.000 24,9 1.118.952 167.843 1.286.795 Reinickendorf 2,6 117.766 0,4 16.691 5,4 244.664 8,2 369.924 2,0 90.000 18,6 839.046 125.857 964.902 65,4 2.943.613 10,2 458.712 68,9 3.102.300 132,2 5.949.571 24,0 1.080.000 300,76 13.534.196 2.030.129 15.564.325 Summe Bezirke 1) auch für planende Bereiche SenFin IV A Nr. Sachverhalt Anlage 2 Übersicht über anerkannten Personalmehrbedarf außerhalb der VZÄ-Zielzahl Mi F-K Pa C-W Sp S-Z T-S Nk T-K M-H Li Rd Summe Zugang ab Befristete 1 Einstellung von Nachwuchskräften 7,00 6,00 6,00 7,00 4,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 67,00 2013 2 Betreuungsgeld 2,30 1,41 1,26 1,26 1,32 1,23 1,47 2,27 1,00 1,25 1,17 1,39 17,33 2013 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2013 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 6,00 4,00 5,00 3,00 53,00 2014 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,50 1,00 2,50 0,00 8,00 2014 8 Betreuungsbehörden 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2014 9 Bürgerämter 1,00 2,00 4,00 5,00 2,50 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 1,00 3,50 31,00 2014 Transferkosten10 steuerung im Sozialbereich Teil 1 3,14 1,58 2,17 2,96 2,11 1,69 2,89 4,31 2,83 4,09 3,90 1,85 33,52 2014 11 Musikschulen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2014 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2014 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2014 26,44 23,99 31,43 27,22 19,93 18,92 21,36 27,58 27,33 25,34 24,57 20,74 294,85 3 4 5 6 7 12 Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen Beschleunigung Wohnungsbau Zweckentfremdungsverbot Trinkwasserverordnung (Legionellen) Trinkwasserverordnung (2c-Brunnen) Qualitätskontrolle Schulmittagessen Geschäftsstelle 13 Geschäftsprozessmanagement 14 Zentralarchiv für Leichenschauscheine 2013/2014 Gesamt 2013/2014 1 SenFin IV A Nr. Sachverhalt Anlage 2 Übersicht über anerkannten Personalmehrbedarf außerhalb der VZÄ-Zielzahl Mi F-K Pa C-W Sp S-Z T-S Nk T-K M-H Li Rd Summe Zugang ab Transferkosten15 steuerung im Sozialbereich Teil 2 1,82 0,20 0,78 1,61 2,61 2,14 2,28 2,49 1,86 4,11 4,42 1,81 26,12 2015 Bekämpfung von 16 Leistungsmissbrauch in der ambulaten Hilfe zur Pflege 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 2015 17 Koordinierung von Flüchtlingen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00 2015 18 Schwarzarbeit Umwandlungs19 verordnung 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2015 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2015 20 Jugendberufsagentur I 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 2015 21 Wissensmanager 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00 2015 22 Jugendberufsagentur II 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 16,00 2016 Zweckentfremdungs23 verbot* 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 17,00 2016 24 Wachsende Stadt 34,2 34,3 31,6 23,7 23,3 17,2 19,9 29,3 23,8 20 24,9 18,6 300,80 2016/2017 46,02 44,50 44,38 34,31 33,91 27,34 31,18 40,79 33,66 32,11 37,32 28,41 433,92 ab 2015 Gesamt * Diese 17 VZÄ (feste Stellen) können ab 2016/2017 eingerichtet werden, wenn diese mit Personalüberhang von vor 2012 oder aus dem Kreis der ehem. BKK Beschäftigten besetzt werden. 2
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