　箕面市立青少年教学の森野外活動センター指定管理者平成２４年度（２０１２年度）事業報告書指定管理１０年の２年目として常に施設を利用される方が、安心して気持ちよく野外活動ができるようサービスが目に見える形で運営を行いました。特別提案にある懸案事項であったロッジのエアコン設置及び和会議室のエアコン更新等関連工事や施設整備にかかる備品等の更新を積極的にはかりました。また、ブログの強化や更新の強化を行い、タッキー８１６みのおエフエムへの出演を通じて情報の発信に努めました。その成果として利用実績は前年度に続く実績を確保することができました。また、指定管理者の評価が導入され、管理運営については概ね良好であると評価されました。１．利用実績について（P２．３）年間目標である、２０，０００人をクリアしました。４３４団体　２１，２２７人　（市内は、２２５団体　９，３３５人）２．収支決算について（１）収支決算（P4)、収入状況（P5) 施設使用料事業参加費プログラム料等４，９９９，６５０円３，４６７，４４２円　（目標額　３，０００，０００円）１，８１４，５４０円　（目標額　１，６００，０００円）（２）主催事業について（P6) 参加者１，３９１名　（募集人員　１，２４５名）事業収入３，４６７，４４２円　（収入予算額　３，０００，０００　円）（３）修繕費について（P７）修繕費１，８５５，５３３円（予算額　１，０１７，０００円）特別提案改修 ※第２キャンプ場ロッジ内にエアコン１０台設置及び電源工事実施（４）備品について（P８）備品費１，７４９，１５５円　（予算額　１，７５０，０００円）３．キャンプカウンセラー活動について　（P9) 在籍者数　２８名（平成２５年３月３１日現在）日帰り４５１人、　宿泊　５１９人、　研修　４５３人　活動日数計　１，４２３日キャンプ理論や技術の向上を常にはかり、安全への取り組みとして食品衛生やAEDを使った救命救急法の研修も実施し育成を行いました。４．施設の整備状況について（P10) ５．職員研修について（P11）６．利用者の声について（P12）１ 2 人　数　計団体数合計日帰人数日帰団体数宿泊人数宿泊団体数 23年度 ※対比資料人　数　計団体数合計日帰人数日帰団体数宿泊人数宿泊団体数 24年度 8 16 2,674 51 1,868 35 806 ４月 2,677 39 2,246 31 431 ４月 19 27 2,688 48 1,825 21 863 ５月 2,533 39 1,676 20 857 ５月 21 18 1,566 45 1,062 27 504 ６月 2,354 41 1,474 20 880 ６月箕面市立青少年教学の森野外活動センター 29 30 1,675 48 737 18 938 ７月 2,224 47 1,048 18 1,176 ７月 54 70 4,878 90 2,019 20 2,859 ８月 3,123 67 1,340 13 1,783 ８月 24 24 974 37 433 13 541 ９月 1,556 38 734 14 822 ９月 2,570 66 1,731 38 839 28 １０月 2,503 54 1,766 33 737 21 １０月 1,928 53 1,577 38 351 15 １１月 1,448 48 1,054 33 394 15 １１月平成24年度　利用実績表 3 3 72 2 322 5 250 １月 3 420 6 297 3 123 １２月 3 366 4 262 1 104 １月 4 320 4 204 1 116 ２月 3 481 4 296 0 185 ２月冬季閉所期間（12月～2月） 577 5 445 2 132 １２月 22 22 1,317 39 940 17 377 ３月 1,429 47 1,010 25 419 ３月 222 259 21,376 491 12,955 232 8,421 計 21,227 434 13,339 212 7,888 計 3 182 692 396 1,492 295 1,255 1,245 3,159 青少年団体一般団体役所・指定管理小計参考 ※傾向合計幼　児大　人小　人幼　児 771 345 317 36 1,469 9,335 4,435 2,966 1,567 787 359 253 249 226 119 100 7 0 23 9 13 1 0 535 230 2,574 286 1,523 6,593 4,019 406 949 362 2,302 601 711 654 308 2,274 11,892 5,159 2,885 536 792 329 1,228 140 84 45 33 1 5 56 23 26 2 5 大　人幼児・・・・４歳未満こども・・・４歳以上中学生まで 717 452 4,066 682 2,215 11,244 7,178 1,651 2,204 657 2,666 こどもの実績は市外と比較して宿泊数では、８０５人少ないが、日帰り数は８１名多い。市内の学校利用は市外に比較してかなり少ないが、募集事業への参加は圧倒的な違いが出ています。箕面市内の利用で、幼児とこどもの比率が市外と比較して高く、市内のこどもを抱える家族では、近場で自然豊かなセンターで、安全に安心して安価に利用されている傾向が明確でした。 4,651 222 364 学校等関係宿泊・日帰り合計小　人市外小　人市内+市外幼　児 971 344 3,743 1,372 1,056 21,227 9,594 5,851 2,103 1,579 688 1,481 389 310 164 133 8 5 79 32 39 3 5 日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊日帰り宿泊大　人市内箕面市立青少年教学の森野外活動センター　平成２４年度利用実績（世代別）箕面市立青少年教学の森野外活動センター収　支　精　算　書収入の部科　目箕面市委託料Ｈ24年度摘　要 37,930,000 利用料金収入 4,999,650 施設使用料事業収入 3,467,442 箕面市主催事業参加費その他収入 1,814,540 プログラム材料費、公衆電話手数料、自販機電気代合計 48,211,632 支出の部科　目Ｈ24精算額摘　要人件費 23,357,494 報償費 4,561,708 旅費消耗品費印刷製本費 91,884 2,270,540 322,713 所長1名、副所長1名、契約職員2名、非常勤職員1名キャンプカウンセラー報償費、講師謝礼、参加者謝礼、卒業キャンプカウンセラー記念品職員出張交通費施設管理消耗品、プログラム消耗品、医薬品、事務用品、ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰﾕﾆﾌｫｰﾑ施設案内パンフレット、カレンダー食料費 1,421,892 ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰ賄い材料費、主催事業食料費光熱水費 3,472,189 電気、水道、ガス燃料費 111,759 修繕費 1,855,533 通信運搬費 694,984 灯油、ガソリン炊さん場、テント台、自火報、ｴｱｺﾝ、ﾎﾞｲﾗ関係、中間水槽、食器庫、水道設備、電話交換機、消防設備、雨水管電話、郵券手数料 1,150,447 保険料 274,721 自動車保険、賠償責任保険、傷害保険、火災保険他賃借料 981,912 軽トラックリース、NHK受信料他委託費 3,487,204 負担金及補助金 12,000 寝具洗濯、ボイラ検査、水質検査、振込み手数料、自動車点検電気工作物保守、清掃、機械警備、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、消防設備、除草等場内整備、受水槽清掃、建物検査ﾎﾞｲﾗｰ取扱技能講習会什器備品費 1,749,155 事務所用パソコン及び周辺機器、ｳﾚﾀﾝﾏｯﾄ、運搬車、テント他公課費 1,500,000 法人事業税、消費税原材料費固定資産取得支出合　計収支差額 90,954 0 ワーク資材 0 47,407,089 804,543 4 5 674,200 227,330 481,160 1,382,690 施設使用料プログラム材料等主催事業参加費計 4月 889,248 28,408 212,340 648,500 5月 1,290,060 344,240 181,570 764,250 6月 1,284,300 414,440 265,460 604,400 7月 1,924,160 703,840 364,520 855,800 8月 1,050,840 370,080 185,860 494,900 9月 810,884 153,024 151,110 506,750 10月平成24年度　収入状況一覧 856,450 586,800 93,500 176,150 11月 134,400 113,900 9,600 10,900 12月 0 0 69,100 69,100 1月 138,800 106,000 0 32,800 2月 450,700 96,450 123,250 231,000 3月 10,281,632 3,467,442 1,814,540 4,999,650 計平成24年度　主催事業実施状況主催（継続）事業名日小学生サマーキャンプ① 小学生サマーキャンプ② 小学生サマーキャンプ③ 小学生サマーキャンプ④ 夏の思い出写真展日帰キャンプファイヤーどんぐりで遊ぼう 7/30～31 7/31～8/1 8/7～8 8/8～9 10/13～28 9/9 11/3 森のようちえん（全4回）しいたけ園を作ろう募集参加人数参加費収入額備考 50 50 50 50 200 20 50 44 49 50 51 347 30 30 2,000 2,000 2,000 2,000 0 500 500 88,000 98,000 100,000 102,000 97,110 写真料　@90*1,083枚 15,000 15,000 11/11　12/8～9 1/27　3/9～10 50 49 5,400 264,600 11/17（雨天中止） 50 1,000 500 0 大人 0 小人 50 53 6,000 318,000 落ち葉プールを作ろう 11/23～25 1/19～20 12/16 30 29 500 14,500 ウインターキャンプ 12/22～23 50 47 2,000 94,000 ニューイヤーキャンプ 1/5～6 50 19 2,000 38,000 落ち葉プールを作ろうⅡ 1/12・13 30 47 500 アニマルキャンプ 2/16～17 50 39 2,000 冬の思い出写真展 3/16～3/31 150 162 0 家族で楽しむハイキング 3/24 50 34 200 1,030 1,080 小学生自然教室（全2回）主催事業名日ファミリーわくわくキャンプ（春） 5/3～5 むしとりキャンプ 6/23-24 27 78,000 68,400 写真料　@90*784枚 6,800 1,423,110 募集参加人数参加費 9 9,980 8 8,480 37 6,980 50 20 5,480 35 25,700 他幼児11人　市外700円 6,480 収入額備考 89,820 2泊　大人 67,840 2泊　小人 258,260 1泊　大人 109,600 1泊　小人大人一泊キャンセル料（4名 -15,952 分） 174,960 -6,080 キャンセル料（1名分）わくわくキッズキャンプ 7/7～8 30 35 5,480 191,800 チャレンジキャンプ 8/15～17 50 58 8,480 491,840 サバイバルキャンプ 8/21～24 25 15 8 5 25 19 14,800 9,980 8,480 6,980 5,480 ファミリーわくわくキャンプ（秋） 10/6～8 50 222,000 79,840 2泊　大人 42,400 2泊　小人 174,500 1泊　大人 104,120 1泊　小人大人一泊キャンセル料（3名家族で楽しむアウトドアクッキング 9/22 30 家族で楽しむアウトドアクッキング 3/20 Ⅱ 30 8 4 4 24 9 155 315 6 2,000 1,000 500 2,000 500 -11,866 分） 16,000 大人 4,000 小中学生 2,000 4歳以上未就学児 48,000 小学生以上 4,500 4歳以上未就学児 -3,250 キャンセル料（4名分） 2,044,332 7 中間水槽ポンプ室内腐食空気制御弁撤去第３キャンプ場　食器消毒保管庫修理第1・２水道パッキン交換修理東尾根ハイキング道補修（中間水槽付近) 本館資料室エアコン（パッケージ型）室外機修理電話交換機修繕調査第１キャンプ場テント台修繕第１キャンプ場自炊場屋根可動テントギヤボックス消防設備　誘導灯本体取替修繕ボイラー性能検査前整備修繕管理棟１階通路側雨水管改修電話交換機修繕調査火災通報装置修理本館男子トイレトラップU管取替修繕軽トラック検査前修繕 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 11 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第1キャンプ場テント台修繕本館宿舎廊下張替え修理宿舎用ベッド床板修理第1キャンプ場テント台修繕 4 5 5 10 1 2 3 4 項目（内容）中間水槽ポンプ室内グランドパッキン交換修繕 5 2 No 月管理棟ボイラー不着火調査及び復旧修繕 4 項目（内容） 1 No 月城下工務店市有建築G（市直営）市有建築G（市直営）城下工務店業者名合　計トキワオートコーエイ設備パナソニック池上通信建設コーエイ設備三菱ビルテクノ三世リリーフ池田テント城下工務店サクサアドバンスダイキン工業今木組コーエイ設備北摂ガス大阪ジンノ㈱大阪ジンノ㈱三菱ビルテクノ業者名平成２４年度　修繕等報告市内所在地能勢町池田市門真市大阪市池田市豊中市箕面市池田市箕面市大阪市大阪市箕面市池田市箕面市八尾市豊中市所在地 34,912 2,247 ２４年度分２４年度分備考 5,250 集中豪雨落雷による回線不良のため 10,500 集中豪雨落雷による回線不良のため 32,655 193,410 75,600 46,725 315,210 15,750 集中豪雨落雷による回線不良のため 38,188 箕面市の予算にて執行金額備考 84,000 『水の道』で給水管が露出のため 7,980 10,500 89,460 119,700 42,000 1,124,087 金額平成２４年度　備品費　執行状況番　号品　目費　用業者名更新時期 1 パソコン及び周辺機器一式 398,558 コジマ箕面店４月 2 宿舎用ベッド・マットレス 165,375 ㈲セブンベッド６月 3 エンジン付き運搬車 325,000 秋田屋チェーンソーサービス６月 4 ホワイトボード（脚付き）２台 82,950 タツミ６月 5 プロジェクター用スクリーン１台 51,450 タツミ６月 6 ５人用ドーム型テント　1張 34,912 大阪キャンパル９月 7 リソグラフADF付（輪転機） 59,955 理想科学工業９月 8 イベント用簡単テント　1張 129,255 リリーフ２月 9 デジタル一眼（ミラーレス）カメラ 64,800 コジマ箕面店２月 10 本館和室用エアコン（2台） 256,100 コジマ箕面店２月 11 ５人用ドーム型テント　４張 136,000 大阪キャンパル３月 12 たて型クリーナー(ロッジに配置）コジマ箕面店３月 44,800 13 14 15 16 1,749,155 合計年間予算残　額 175万円８４５円 8 10 ３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月作業（職員）作業（業者）修理（職員）修理（業者）電話回線（NTT)電話回線（パナソニック）本館トイレシンク（コーエイ）、電話交換機修理（池上通信）危険木伐採整理、階段作り、落ち葉水道管理点検（コーエイ設備）館内定期清本館トイレ洗面台修理掃（事業団）EV点検（三菱）電気設備点検清掃　ボイラー点検 1下自炊場屋根テントの修理（池田テント）ボイラー整備（三菱）　避難誘導灯取替（三世リリーフ）　雨水管改修（コーエイ）側溝清掃、落ち葉清掃、伐採木処理、ほだ木菌打ち、野外トイレ整備、ボイラー点検、水道開栓、各サイト受け入れ準備、廃棄物整理本館自炊場テント張り、枯松伐採、側溝清掃、ボイラー点検水道管理(コーエイ）　EV点検（三菱）　館フェンス修理、階段修理、テント修理内定期清掃エアコン点検（ダイキン）　事務所に携帯中継増幅装置接し（ドコモ）水道管理点検（コーエイ設備）館内定期清雨水枡修理　場内看板修繕　自転掃（事業団）EV点検（三菱）電気設備点検車置場改修（保安協会）館内特別清掃（三菱）受水槽清掃（中島商店）本館宿舎廊下改修（市有建築物G)、ナラ枯れ伐採（森林組合・市農とみどり）ナラ枯れ予防（山麓保全）水質検査（関西環境）事務所シンクナラ枯れ伐採（森林組合・市農とみ排水管改修（コーエイ）どり政策室）側溝清掃、落ち葉清掃、斜面整理水道管理（コーエイ）EV点検（三菱）　館内場内看板修理、本館男子便器修理 U字管修繕（コーエイ）朽木伐採、花壇整備、ボイラー点検定期清掃（保安協会）館内定期清掃宿舎用ベッド床板（市有建築G）第１キャンプ場テント台デッキ床修繕内線電話修繕（サクサ）第１キャンプ場テント台デッキ床修繕（城下）（城下）危険木伐採整理、階段作り、薪作り危険木伐採（森林組合）　水道管理　EV点場内階段修理　テント台補修検　ボイラー性能検査（ボイラー協会）落ち葉清掃、ボイラー点検水道管理点検（コーエイ設備）館内定期清投光器修理　場内階段修理掃（事業団）EV点検（三菱）電気設備点検（保安協会）側溝修理　和室障子張替え水道管理　EV点検　１２ｔ調査（コーエイ）館内定期清掃駐車場整備　管理棟１階プレイホール棟浸水普及作業　ボイラー点検浸水箇所の排水作業　本館テント撤収倒木伐採　ドラム缶加工　本館テント復旧不法投棄物回収　側溝清掃花壇整備　セアカゴケグモ調査テント台修理　ロッジ修理　本館建具第３キャビン滅菌庫修理（北摂）修理水道管理点検（コーエイ設備）館内テント台修理　階段修理　建具修理給水管露出箇所復旧（今木）本館資料室エアコン修理（ダイキン）　主電定期清掃（事業団）EV点検（三菱）電話開栓復旧（KDDI) 気設備点検（保安協会）水道管理　EV点検　館内定期清掃箕面市中間水槽グランドパッキン交換（ジン第１キャンプ場テント台修繕（城下）ノ）　第２キャンプ場エアコン設置（宮野）ボイラー不着火対応（三菱）第２空調機器電機配線工事（宮野）水道管理点検（コーエイ設備）館内本館自炊場テント修理　第１テント修中間水槽空気弁撤去（大阪ジンノ）ボイラー制御盤異常修理定期清掃（事業団）EV点検（三菱）電理気設備点検（保安協会）水道管理点検（コーエイ設備）館内本館自炊場テント修理定期清掃（事業団）EV点検（三菱）電気設備点検（保安協会）　危険木伐採（森林組合）水道管理　EV点検　館内定期清掃わくわく展望台土留め補修落雷被害調査　駐車場整備　ボイラー点検　倉庫紙類整理棚作成側溝清掃　倒木整理　本館自炊場テント張り　駐車場整備　アシナガバチ駆除　スズメバチ駆除　ボイラー点検草刈り作業　場内道作り　ボイラー点検　メインホール雨漏れ普及作業側溝清掃　間伐作業　草刈り作業駐車場整備　場内落ち葉清掃　ボイラー点検　ゲート付近の竹伐採側溝清掃　間伐作業　危険木倒木撤去作業　ボイラー点検平成２４年度　施　設　整　備　状　況箕面市立青少年教学の森野外活動センター備品電気掃除機、ドーム型テント4張り和室エアコン　デジタル一眼カメライベント用テント１張り５人用ドームテント１張りリソグラフ１台ホワイトボード脚付き×２プロジェクター用スクリーン宿舎用ベッドマットレスエンジン付運搬車事務所PC更新 11 7月1日 2 1/17 1/23．1/24 2月9日 2月22日 4 5 6 7 9 8 消防訓練（本館宿舎夜間出火想定）防火管理者講習会内　容自主消防訓練（本館厨房より出火想定）第8回自然体験指導者養成講習会人権セミナー（パートⅡ）No6　No7 箕面市防災訓練（マニュアル点検含む） 11/21．11/22 ボイラー取扱講習 5/24 .5/25 1 3 月　日 No 自主訓練自然体験活動推進協議会(コーン）箕面市大阪ボイラ協会自主訓練箕面市消防署主　催・講　師平成24年度　職員研修（報告）３名 1名全員２名 1名全員 1名参加職員カウンセラーも参加スキルアップ資格取得カウンセラーも参加資格取得備考平成24年度　利用者の声（一般利用者）ご　意　見 1 箕面市民しか使えませんか？ 2 こんな近いところにあったなんて、知らなかった。 3 ロッジに待望のエアコンが入ったね。ラッキー！対　応箕面市民以外でも、問題ありません。趣旨をご理解いただける方でしたら、どなたでも利用いただけます。今後さらにＰＲをきめ細かく頻繁に情報を発信します。おまたせしました。特別提案に従い２４年度夏までに設置しました。 4 カラスが多いですね。他にも動物はいるの？生ゴミ等の管理を徹底しています。ご協力お願いします。イノシシや鹿、アナグマ、リス、うさぎ等います。鳥類も結構います。 5 本館の周りが、スッキリしたようだが。枯れ松や危険木の伐採として、年に2回作業を入れています。伐採することで、光が入り風も通りますので、今後も継続します。 6 駐車場に、伐採された木があるが。枯れ松や危険木の伐採にご理解をしてもらっています。保管場所として広場の駐車場奥を利用しています。 7 夜景が本当にきれいですね。宿泊時は、ナイトハイキング等のプログラムを推奨しています。伊丹空港の夜景もお勧めです。非日常のおすすめプログラムです。 8 冬に使用できないですか？ 9 もう少し駐車場がほしい。 10 スタッフが充分よくやってもらった。状況説明を行ってご理解いただいています。限られたスペースを有効に使用していることを説明しご理解いただいています。カウンセラーや職員のトレーニングを重ねています。子どもが事業に参加するにあたり、アレルギーや既往症について詳しく聞い引き続き、プライバシーの保護と併せて安心・安全を基本に対応できるよう努力します。てもらえ助かります。毎日更新しています。これからも頑張ります。 12 メールで質問してもすぐに返事をもらえた。 11 13 新入生歓迎の宴会をしたい。夜にお酒を飲んで懇親会をしたいセンターの設立趣旨をご理解いただき、午後10時までにして、たしなむ程度にお願いしています。 14 工具やダッチオーブン等を貸して欲しい。安全管理と並行して、高価で、取扱が難しいのでその説明をしてご理解をしてもらいました。 15 ペットを連れて利用したい。ドッグランはできないですか？山の動物にもペットにも病気等の影響がでるので説明をしてご理解をいただいています。 16 暖房があって、助かりました。本館のエアコンが活躍しています。 17 大型バスはどこまで入れますか？大型バスは基本的に無理であることを説明をして、ご理解をいただいています。 18 管理事務所より上に自動車を乗り入れたいが？第3キャンプ場の利用と介助を必要とする場合は許可しています。ただしルールは守ってもらいます。 19 日帰りの予約時に、駐車場から近い自炊場を押さえたい。宿泊団体の自炊が優先であることを、説明しご理解をいただいています。 20 利用料金の前納時に振込みでしたいが・・・。対面しての打合せや下見に比重を置いていますので、ご理解を得るようお願いしています。条件整備に努めます。 21 利用料金の後納を希望する（主に学校）大阪府立の学校においては、大阪府の債権者登録が完了しましたので、ご希望があれば実施しています。 22 カウンセラーのサポートをもっと希望したい（子ども会等）ボランティアの確保が課題です。試験や実習等で7月の確保が本当に大変です。ご理解をお願いします。状況をみて職員も対応しています。 23 野外トイレに洋式便器を1ヶ所でも良いので欲しい。 10年の指定管理中で切り替えに向けた協議を箕面市とします。 24 キャンプ場内の通路は、段差が大きくて高齢者や小さな子どもは危険です。安全確保を図るため箕面市とも協議をします。 25 第1キャンプ場（下）自炊場前の段差が大きく使用しにくい。早速対応しました。 26 本館自炊場の洗い場が使用しにくい。手が届きにくい。箕面市と協議をします。 27 東尾根ハイキング道が荒れて危ない。安全確保の観点から箕面市と協議をします。 28 本館宿舎への入り口ドアの閉まるときに大きな音が出る。ご迷惑をかけました。その都度調整を行なっています。 29 蜘蛛やムカデなどの虫が多いです。自然の中ですので一定のご理解をください。危険な害虫は駆除します。 30 31 12