LINEAMIENTOS GENERALES 2015 PARA LA GESTION PRESUPUESTARIA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE PRESUPUESTO CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales Adecuada administración de sistemas y herramientas nos conducen al logro de resultados. SISTEMAS PRESUPUESTO GESTION PRESUPUESTAL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1- LEY 28044 2- INSTANCIAS DE GESTIÓN • MINISTERIO DE EDUCACIÓN • DRE • UGEL • II.EE INSTRUMENTO DE GESTION CONTIENE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL MIDE LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS ESTABLECIDAS PARA UN DETERMINADO AÑO FISCAL, APLICANDO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y DESEMPEÑO. 1- LEY 28411 2- INSTANCIAS DE GESTIÓN • MINISTERIO DE ECONOMÍA • PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL • UNIDAD EJECUTORA Fuente: SIAF 1/ Presupuesto Inicial de Apertura. PARA CUMPLIR OBJETIVOS Y METAS 4 Desde el 2007 se viene implementando una gestión presupuestal orientada a resultados para mejorar la calidad del gasto y cumplir las metas previstas. INSUMOS ACTIVIDADES INTRUMENTOS PpR Cambio en practicas de gestión presupuestaria a) Intervenciones basadas en eficacia y costo – efectividad b) Se asignan recursos públicos usando información sobre resultados Mejora de Calidad del gasto (logro de resultados) 5 De las tres categorías presupuestales, los programas presupuestales concentran entre el 60% y 85% del presupuesto total asignado en cada entidad del sector público. Programa Presupuestal Es la unidad de programación presupuestal. Su punto de partida es un resultado final Acciones comunes Actividades Producto 1 Actividades Producto 2 Actividades Proyecto 1 Actividades de Inversión/Obras Proyecto 2 Actividades de Inversión/Obras Proyecto 1 Actividades de Inversión/Obras Acciones Centrales Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de una unidad, que contribuyen al logro de los resultados esperados. Asig. Presup. No ligadas a productos Comprenden las asignaciones que no tienen relacion con el proceso de generacion productiva de la entidad. ejem. fondos de incentivos, servicio de deuda publica, etc. Actividades Proyecto 1 Actividades de Inversión/Obras Actividades 6 En 2015, Huancavelica tiene un presupuesto en el PELA cerca de S/. 226 MM 453.Gobierno Regional de Huancavelica Presupuesto Inicial de Apertura 2015 Programa Presupuestal PELA 3000001. ACCIONES COMUNES 585,919 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 585,919 211,978,711 33,444,349 104,693,666 70,648,873 5003110. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1,384,542 5003111. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1,343,131 5003112. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 464,150 10,628,653 5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2,881,655 5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 2,741,124 5003125. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 1,698,930 5003126. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 2,286,960 5003127. FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES 3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES 1,019,984 3,361,342 5003129. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 347,135 5003130. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 148,850 5003131. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 168,580 5003132. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 205,714 5003133. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 126,533 5003136. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 770,482 5003137. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA Total general 1,594,048 226,554,625 7 En 2015, Junín tiene un presupuesto en el PELA cerca de S/. 375 MM. 453.Gobierno Regional de Junín Presupuesto Inicial de Apertura 2015 Programa Presupuestal PELA 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,511,778 1,511,778 365,405,444 46,302,065 5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA 173,488,593 5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 141,796,576 5003110. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1,090,234 5003111. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1,480,851 5003112. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1,247,125 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 5,332,986 5003117. GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA 254,320 5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 1,052,617 5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 3,009,763 5003125. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 64,599 5003126. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 357,687 5003127. FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES 3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES 594,000 3,060,499 5003129. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 58,583 5003130. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 150,965 5003131. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 215,317 5003133. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 8,806 5003134. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 90,982 321,716 5003135. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA 5003136. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003137. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA 848,689 1,107,757 5003138. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 206,998 5003140. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA Total general 50,686 375,310,707 8 Durante el presente ejercicio fiscal, sólo se pueden hacer modificaciones presupuestales de AC y APNOP a PP. 2 3 III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS II. ACCIONES CENTRALES 1 I. PROGRAMA PRESUPUESTAL 9 Principales consideraciones en materia de modificación presupuestal que se deben tener en cuenta (Ley Presupuesto 2015 N° 30281) 1. Modificaciones entre productos y entre programas presupuestales (PP) hasta el 31 de marzo 2015 (PP antiguos). Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro y entre los Programas Presupuestales, excepcionalmente pueden realizarse durante el primer trimestre del año fiscal para todos los PP antiguos y hasta el segundo trimestre para el caso de los PP que inicien su implementación en el año. (Art. 80° de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281) 2. Dentro del PP, la categoría Acciones Comunes (Gestión Programa) puede financiar los productos del propio. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que comprendan a Acciones Comunes sólo pueden efectuarse entre y dentro de los programas presupuestales con los que cuenta la entidad durante todo el ejercicio fiscal. 3. No se financiarán compromisos adquiridos fuera del marco presupuestal aprobado para el año 2015. Las entidades deben sujetar la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto. (Art.4°). Muchas entidades tienen la mala práctica regular de hacer compromisos e incluso ejecución de servicios sin contar con los créditos presupuestarios aprobados, ello explica en gran parte los grandes déficits que se ocasionan en los últimos meses del año. Exclusiva responsabilidad del Titular, así como del jefe de Presupuesto. 4. El CAS al igual que la GG1 (Retribuciones) no podrán habilitar ni ser habilitadas por otras partidas. Las partidas relacionadas con los CAS, no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de gasto (EG) de sus presupuestos institucionales, ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de las indicas EG entre UE del mismo pliego. No obstante, las modificaciones del CAS en el nivel funcional programático se pueden realizar hasta el 31 de marzo 2015. (Art.9.1 y 9.4) 10 CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales En el año fiscal 2015 se transferirán a los gobiernos regionales hasta por un monto aproximado de S/. 230 MM en tres tramos.  Monto previsto a transferir : hasta S/. 229,767,245  ¿Qué financia? • Bienes y servicios de los PP: PELA y Acceso • Otras Intervenciones de educación básica priorizadas para el Ejercicio Fiscal 2015.  Plazos : Tres (03) tramos que se cumplen el 10 / Ene; 15 / Feb y 15 / May 2015.  Desembolso de las transferencias (hasta el 1er Semestre 2015): • Tramo 1: S/. 96´834,308 (Mejora de la planificación) • Tramo 2: S/. 63´130,851 (Mejora de la provisión oportuna de servicios educativos para el Buen Inicio del Año Escolar) • Tramo 3: S/. 69´762,399 (Mejora de la provisión oportuna de servicios educativos de calidad durante el Año Escolar)  Responsable de regular y evaluar: MINEDU  ¿Quiénes reciben el incentivo?: 196 Unidades Ejecutoras de Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional 12 Los recursos transferidos se destinarán a acciones priorizadas en el marco del PP PELA y PP ACCESO (R.M. 591-2014) . Uso de los recursos financieros PELA 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000001. ACCIONES COMUNES Otras actividades relacionadas a Gestión del Programa Presupuestal Complementar la implementación de las acciones de Soporte Pedagógico en las IIEE programadas Pago de viáticos de docentes coordinadores de los PRONOEI, en el ámbito rural ( II Ciclo), en el marco de la Ampliación de la Cobertura Inicial Pago de propinas de Animadoras de los PRONOEI en el ámbito rural (I y II Ciclo), en el marco de la Ampliación de la Cobertura Inicial Pago de los SS.BB (Luz, agua, telefonía, internet) de las IIEE de EBR 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 5004408. DISEÑO DEL MODELO DE ASISTENCIA TECNICA PARA IIEE POLIDOCENTES COMPLETAS 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003110. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 5003111. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 5003112. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO Ampliar la cobertura del Acompañamiento pedagógico: Inicial y Primaria. 5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE MULTIGRADO DE PRIMARIA 3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES 5003129. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Pago se servicios para la distribución de Material Educativo (IP–S). 5003130. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE IIEE 5003131. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE IIEE 5003136. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EBR 5003137. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA 13 Los recursos transferidos se destinarán a acciones priorizadas en el marco del PP PELA y PP ACCESO (R.M. 591-2014). Uso de los recursos financieros ACCESO Otras intervenciones de Educación Básica priorizadas por el sector para el ejercicio fiscal 2015. Actividades de Asistencia Técnica, actividades de difusión y promoción, Saneamiento Físico Legal para la ampliación de los servicios de educción del nivel Inicial y Secundaria. 0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3000515. INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION 5002779. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL 5002780. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA 5002783. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 5002784. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 5002785. PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL 5002786. PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA 5003038. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL 5003039. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA 14 CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales Para 2015, el presupuesto de educación se ha incrementado en una cifra récord de S/. 4,000 MM, pasando de 3.1% a 3.5% del PBI. Presupuesto del Sector Educación por Nivel de Gobierno1/ (% del total) Gobierno Regional Presupuesto 2015 del Sector Educación por Categorías Presupuestales1/ (% del total) 3% 16% Gobierno Regional Minedu 5% 23% Programas Presupuestales 40% APNOP Resto Gob. Central Gobierno Local 72% Acciones Centrales 41% 2015 2015  El MINEDU transferirá a regiones más de S/. 2,500 millones con lo que participación conjunta del Gobierno Regional y Local se incrementará en 11 puntos porcentuales. Fuente: SIAF 1/ Presupuesto Inicial de Apertura. 16 El presupuesto del MINEDU asciende a S/. 9,658 MM y existe una ruta clara a través de la cual se invertirán estos recursos: revalorización de la carrera docente, cierre de brecha de infraestructura, fortalecimiento de la gestión educativa y mejora de los aprendizajes (para la cual se transferirán un total de S/. 696 MM). Presupuesto 2015 del Ministerio de Educación1/ (Millones de Nuevos Soles) Presupuesto 2/2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Millones de Nuevos Soles) S/. 9,658 MM Fuente: MINEDU Nota: Los datos son preliminares y están sujeto a cambios en el marco de la aprobación del PIM 2015. 17 A nivel nacional en 2015, las regiones1/ recibirán por transferencias no condicionadas S/. 492 MM y por transferencias condicionadas aproximadamente S/. 204 MM. Total de Transferencias Regionales 2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Nuevos Soles) Total No Condicionado Intervenciones Priorizadas Jornada Escolar Completa Total Condicionado Condicionado CD - Tramo I (enero) Condicionado Condicionado CD - Tramo II CD - Tramo III (marzo) (junio) 258,687,103 Soporte Pedagógico 89,581,154 60,174,782 Ampliación de la Cobertura Inicial 64,536,348 32,307,800 32,307,800 Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar 75,430,456 Acompañamiento Pedagógico 51,232,868 51,232,868 Extra para financiar monto minimo por tramo 49,050,475 1,703,649 Otras Transferencias PPACCESO 11,371,532 11,371,532 Centro Rural de Formación en Alternancia 30,493,086 29,681,696 492,242,193 258,687,103 149,755,936 96,844,148 75,430,456 51,232,868 20,171,257 27,175,569 49,050,475 11,371,532 4,007,132 4,007,132 Total TOTAL 204,137,457 96,615,849 50,664,343 56,857,265 696,379,649 A nivel nacional, las transferencias condicionadas (incluyendo Lima Metropolitana) ascienden a S/. 229,727,559. De este monto las regiones recibirán alrededor de S/. 204,307,757 (Sin incluir Lima Metropolitina). Las transferencias condicionadas para regiones del tramo I llegarían hasta S/. 96,615,849. Fuente: MINEDU 1/ No incluye Lima Metropolitana 18 Huancavelica recibirá por transferencias no condicionadas aproximadamente S/. 22 MM y por transferencias condicionadas hasta S/. 6.6 MM. Gobierno Regional de Huancavelica Transferencias 2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Nuevos Soles) Total No Condicionado Intervenciones Priorizadas Jornada Escolar Completa Total Condicionado Condicionado CD - Tramo I (enero) Condicionado CD - Tramo II (marzo) Condicionado CD - Tramo III (junio) 15,546,704 15,546,704 Soporte Pedagógico 1,142,446 2,961,257 Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar 2,317,728 Ampliación de la Cobertura Inicial Acompañamiento Pedagógico Otras Transferencias PPACCESO Total 21,968,135 TOTAL 1,185,940 2,328,386 1,185,940 2,141,544 1,090,547 1,050,997 5,102,801 2,317,728 2,807,020 2,807,020 492,210 492,210 6,626,713 4,485,170 2,807,020 492,210 1,090,547 1,050,997 28,594,848 Huancavelica recibiría transferencias condicionadas por tramo I hasta por un monto de S/. 4,485,170 Adicionalmente, todas las unidades ejecutoras del país se distribuirán un total de transferencias de S/. 49,050,475. Fuente: MINEDU 19 Junín recibirá por transferencias no condicionadas S/. 24 MM y por transferencias condicionadas aproximadamente hasta S/. 2 MM. Gobierno Regional de Junín Transferencias 2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Nuevos Soles) Total Total Condicionado No Condicionado Intervenciones Priorizadas Jornada Escolar Completa Condicionado CD - Tramo I (enero) 15,991,383 15,991,383 3994328 Ampliación de la Cobertura Inicial TOTAL 5,177,258 1,182,930 1,182,930 Acompañamiento Pedagógico 383,861 383,861 383,861 Otras Transferencias PPACCESO 588,718 588,718 588,718 Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar Centro Rural de Formación en Alternancia 4,387,486 4,387,486 102,243 102,243 Total 24,475,440 2,155,509 2,155,509 26,630,949 Junín recibiría transferencias condicionadas por tramo I hasta por un monto de S/. 2,155,509 Adicionalmente, todas las unidades ejecutoras del país se distribuirán un total de transferencias de S/. 49,050,475. Fuente: MINEDU 20 Las transferencias están condicionadas al cumplimento de CdD. En 2015, Huancavelica recibiría hasta S/. 4.4 MM por transferencias condicionadas para el primer tramo. Transferencias condicionadas a nivel de Unidad Ejecutora Primer Tramo (Nuevos Soles) ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO UNIDAD EJECUTORA INICIAL (I tramo) OTRAS TRANSFERENCIAS PP ACCESO TOTAL GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA 432,411 150,500 26,000 608,911 GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA 212,209 129,430 13,000 354,639 GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA 276,365 204,680 13,000 494,045 GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ 89,700 141,470 13,000 244,170 GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA 99,476 66,220 13,000 178,696 1,497,567 328,090 401,210 2,226,867 199,291 165,550 13,000 377,841 2,807,020 1,185,940 492,210 4,485,170 EDUCACION HUANCAVELICA EDUCACION UGEL ANGARAES Total Tramo 1 • Compromiso 1 45% • Compromiso 2 35% • Compromiso 3 20% Fuente: MINEDU 21 En 2015, Junín recibiría hasta S/. 2 MM por transferencias condicionadas para el primer tramo. Transferencias condicionadas a nivel de Unidad Ejecutora Primer Tramo (Nuevos Soles) ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO UNIDAD EJECUTORA INICIAL (I tramo) OTRAS TRANSFERENCIAS PP ACCESO TOTAL EDUCACION JUNIN 104,832 475,580 463,210 1,043,622 EDUCACION TARMA 134,550 201,670 40,812 377,032 EDUCACION SATIPO 54,780 310,030 56,164 420,974 EDUCACION CHANCHAMAYO Total 89,700 195,650 28,532 313,882 383,861 1,182,930 588,718 2,155,509 Tramo 1 • Compromiso 1 45% • Compromiso 2 35% • Compromiso 3 20% Fuente: MINEDU 22 Acompañamiento Pedagógico: A Nivel Nacional llegará a 2,544 Instituciones Educativas, con un presupuesto adicional de S/. 51.2 MM para la ampliación de metas 2015. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 5003125. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 5003126. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 5003127. FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES EFP - Contratación de docentes como acompañantes pedagógicos Líneas de acción - Contratación formadores - Viáticos para las visitas de los acompañantes - kit para las visitas en aula y en microtalleres Transferencias condicionadas a primer tramo - 2,544 Instituciones Educativas a nivel nacional Metas - 854 acompañantes • Fuente: MINEDU • - 68 formadores - 4,825 docentes acompañados 23 En Huancavelica, la transferencia de Acompañamiento Pedagógico para ampliación de metas 2015 llegaría aproximadamente hasta S/. 3 MM.  Metas: - 77 Instituciones educativas - 51 acompañantes - 165 docentes acompañados - 5 formadores  El presupuesto de Acompañamiento Pedagógico se transferirá de la siguiente manera: Monto Transferencia (Nuevos Soles) Transferencia Condicionada - Tramo I TOTAL 2,807,020 2,807,020 Las transferencias de Acompañamiento Pedagógico están condicionadas al compromiso de desempeño y llegarían hasta S/. 2,807,020.  Transferencias Condicionadas a Huancavelica por Unidad Ejecutora y componentes de intervención. Transferencia Condicionada CD - Tram o I Contratación Acom pañante Inicial EBR UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA Contratación Acom pañante Prim aria EBR 297,861 GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA 64,535 57,974 GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA 72,279 204,086 GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ 44,850 EDUCACION HUANCAVELICA 62,660 56,216 98,225 255,690 712,772 Total Contratación de Form adores 89,700 TOTAL 432,411 212,209 276,365 54,626 EDUCACION UGEL ANGARAES Contratación Acom pañante Prim aria EIB 89,700 44,850 GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA Fuente: MINEDU Contratación Acom pañante Inicial EIB 44,850 89,700 44,850 99,476 1,076,400 358,507 44,850 89,700 1,390,350 1,497,567 199,291 358,507 2,807,020 24 En Junín, la transferencia de Acompañamiento Pedagógico para ampliación de metas 2015 llegaría hasta S/. 383,861.  Metas: - 3 Instituciones educativas - 6 acompañantes - 3 docentes acompañados - 2 formadores  El presupuesto de Acompañamiento Pedagógico se transferirá de la siguiente manera: Monto Transferencia (Nuevos Soles) Transferencia Condicionada - Tramo I TOTAL 383,861 383,861 Las transferencias de Acompañamiento Pedagógico están condicionadas al compromiso de desempeño y llegarían hasta S/. 383,861  Transferencias Condicionadas a Junín por Unidad Ejecutora y componentes de intervención. Transferencia Condicionada CD - Tram o I Contratación Acom pañante Inicial EBR UNIDAD EJECUTORA Contratación Acom pañante Prim aria EBR Contratación Acom pañante Prim aria EIB EDUCACION JUNIN 104,832 EDUCACION TARMA 89,700 EDUCACION SATIPO 44,850 54,780 104,832 54,780 89,700 Total TOTAL 134,550 54,780 EDUCACION CHANCHAMAYO Fuente: MINEDU Contratación de Form adores 179,400 89,700 44,850 104,832 383,861 25 Ampliación de Cobertura Inicial: Se busca alcanzar el 100% de cobertura en los distritos de Intervención del Programa JUNTOS al 2016 y llegar a un 85.0% a nivel nacional en 2015. Cuenta con un presupuesto a transferir de S/. 96.8 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR - Plazas para docentes de aula y profesoras coordinadoras (Transferencia no condicionada) Líneas de acción -Viáticos para movilidad de profesoras coordinadoras rurales y propinas (Transferencia condicionada - Tramo I) - Módulos prefabricados para servicios educativos - Acondicionamiento de PRONOEI rurales - Kit de útiles escolares y de aseo básicos* (* solo para regiones priorizadas) Metas Fuente: MINEDU - 4,333 plazas docentes - 9,507 niños serán atendidos por primera vez 26 En Huancavelica, las transferencias condicionadas para el primer tramo para Ampliación de Cobertura Inicial ascenderían aproximadamente hasta S/. 2 MM.  Metas: - 65 plazas de docentes - 1,628 niños  El presupuesto de Ampliación de Cobertura Inicial se transferirá de la siguiente manera: Monto (Nuevos Soles) Transferencia Transferencia no Condicionada Transferencia Condicionada - Tramo I TOTAL 1,142,446 1,185,940 2,328,386 El tramo condicionado llegaría hasta S/. 1,185,940  Transferencias Condicionadas a Huancavelica por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Transferencias Condicionadas CD - Tramo I Incremento de la Viáticos a Propina a Docentes Promotoras Coordinadoras Comunitarias UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA 37,000 150,500 97,610 31,820 129,430 GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRRE 154,360 50,320 204,680 GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ 106,690 34,780 141,470 GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA 49,940 16,280 66,220 EDUCACION HUANCAVELICA 247,430 80,660 328,090 EDUCACION UGEL ANGARAES 124,850 40,700 165,550 894,380 291,560 1,185,940 Total Fuente: MINEDU 113,500 Total 27 En Junín, las transferencias condicionadas para el primer tramo para Ampliación de Cobertura Inicial ascenderían aproximadamente hasta S/. 1 MM.  Metas: - 237 plazas de docentes - 4,671 niños  El presupuesto de Ampliación de Cobertura Inicial se transferirá de la siguiente manera: Monto (Nuevos Soles) Transferencia Transferencia no Condicionada Transferencia Condicionada - Tramo I 3,994,328 1,182,930 TOTAL 5,177,258 El tramo condicionado llegaría hasta S/. 1,182,930.  Transferencias Condicionadas a Huancavelica por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Transferencias Condicionadas CD - Tramo I Incremento de la Propina a Promotoras Comunitarias Viáticos a Docentes Coordinadoras EDUCACION JUNIN 358,660 116,920 475,580 EDUCACION TARMA 152,090 49,580 201,670 EDUCACION SATIPO 233,810 76,220 310,030 EDUCACION CHANCHAMAYO 147,550 48,100 195,650 892,110 290,820 1,182,930 UNIDAD EJECUTORA Total Total 28 Fuente: MINEDU Soporte Pedagógico: Permitirá mejorar la calidad del servicio brindado por las IIEE Polidocentes Públicas, que contribuirá a mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de Educación Primaria. A nivel nacional, en 2015 Soporte Pedagógico llegará a 3,167 IIEE polidocentes urbanas con un presupuesto de S/. 252 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP 3000001. ACCIONES COMUNES 5004408. DISEÑO DEL MODELO DE ASISTENCIA TECNICA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPLETAS POLIDOCENTES - Contratación de docentes fortaleza (Transferencia condicionada – Tramo II y III) Líneas de acción - Contratación de acompañantes de Soporte Pedagógico (Transferencia condicionada – Tramo II y III) - Talleres de trabajo (Transferencia condicionada – Tramo II) - Viáticos para los acompañantes (Transferencia condicionada – Tramo II y III) - Material didáctico (Transferencia condicionada – Tramo II y III) Metas - 3,167 Instituciones Educativas: 100% en Lima Metropolitana y 60% en 14 regiones. - 52,353 mil docentes de primaria y 3,167 directores. - 1,138,988 mil alumnos de primaria. Fuente: MINEDU 29 En Huancavelica, las transferencias condicionadas de Soporte Pedagógico llegarían aproximadamente hasta S/. 2 MM.  Metas: - 91 Instituciones Educativas - 18,152 alumnos - 1,150 docentes  El presupuesto de Soporte Pedagógico se transferirá de la siguiente manera: Monto Transferencia (Nuevos Soles) Transferencia no Condicionada 2,961,257 Transferencia Condicionada Tramo I Transferencia Condicionada Tramo II TOTAL 1,090,547 1,050,997 5,102,800 El tramo no condicionado ascenderá a alrededor de S/. 3 millones, mientras que las transferencias que están sujetas al cumplimiento de compromisos de desempeño llegarían hasta S/. 2,141,544.  Transferencias Condicionadas a Huancavelica por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Transferencia Condicionada CD -Tramo II Docentes Fortaleza UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANCAVELICA EDUCACION UGEL ANGARAES GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA Acompañantes Materiales Viáticos y Pasajes Transferencia Condicionada CD - Tramo III SUB TOTAL Docentes Fortaleza AcompaViáticos y Materiales Talleres SUB TOTAL ñantes Pasajes TOTAL 224,910 78,075 7,001 38,020.00 348,006 143,140 51,050 1,170 118,250 26,680 340,290 688,296 72,765 31,230 2,282 15,208.00 121,485 46,310 20,420 390 39,870 10,672 117,662 239,147 158,760 62,460 4,963 30,416.00 256,599 101,040 40,840 840 84,210 21,344 248,274 504,873 GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA 59,535 31,230 1,884 15,208.00 107,857 37,890 20,420 330 32,140 10,672 101,452 209,309 GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA 46,305 15,615 1,440 7,604.00 70,964 29,470 10,210 240 21,055 5,336 66,311 137,275 GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ 33,075 15,615 1,042 7,604.00 57,336 21,050 10,210 180 17,285 5,336 54,061 111,397 15,208.00 128,300 50,520 20,420 420 40,915 10,672 122,947 251,247 129,268 1,090,547 429,420 173,570 3,570 353,725 90,712 1,050,997 2,141,544 GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA Total Fuente: MINEDU 79,380 31,230 2,482 674,730 265,455 21,094 30 A nivel nacional, el monto de otras transferencias PP ACCESO asciende a S/. 11 MM.  PP ACCESO Brindará asistencia técnica para el incremento de cobertura. Saneamiento físico de los terrenos para servicios de educación inicial. Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes. Saneamiento físico de los terrenos para servicios de educación secundaria  Transferencias Condicionadas a Huancavelica por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. UNIDAD EJECUTORA 2.GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA 5.GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMPA 006.GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 007.GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 8.GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA 300.EDUCACION HUANCAVELICA 307.EDUCACION UGEL ANGARAES Total Fuente: MINEDU OTRAS TRANSFERENCIAS PP ACCESO 26,000 13,000 13,000 13,000 13,000 401,210 13,000 492,210  Transferencias Condicionadas a Junín por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. OTRAS TRANSFERENCIAS PP UNIDAD EJECUTORA ACCESO 300.EDUCACION JUNIN 463,210 301.EDUCACION TARMA 40,812 302.EDUCACION SATIPO 56,164 303.EDUCACION CHANCHAMAYO 28,532 Total 588,718 31 CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales Para el fortalecimiento de la gestión presupuestal, el MINEDU implementará un programa de asistencia técnica 2015 para las etapas del proceso presupuestario y la articulación territorial. 1. Asistencia Técnica de Compromisos de Desempeño (Segunda Asistencia Ténica – Tramo 1 : Enero 2015) 2. Gestión Presupuestal 2015 (Asistencias Técnicas organizadas a través de OCR) 1. Presupuesto 2. Sistemas de Gestión 3. Articulación de las Herramientas de Planificación con el Presupuesto 4. Presupuesto por Resultados 5. Categorías Presupuestales 6. Modificaciones Presupuestales 7. Análisis del Presupuesto Huancavelica 2014 (PIA, PIM, Estructura Funcional Programática, Ejecución) 8. Presupuesto 2015 (PIA, Transferencias) 3. Revisión de la Ejecución Presupuestal y Ajuste de metas físicas y financiera del marco presupuestal aprobado 2015 (Febrero 2015) 4. Plan de Asistencia Técnica de Ejecución Presupuestal (Visitas de campo GR, DRE, UGELs desde Febrero- Diciembre 2015) 5. Programación Presupuestal 2016 MINEDU- MEF ( Marzo 2015) 6. Formulación Presupuestal 2016 MINEDU – MEF (Mayo 2015) 7. Transferecnias Regionales 2016 (Setiembre-Diciembre 2015) Fuente: MINEDU 33 Jornada Escolar Completa: Permitirá mejorar la calidad del servicio de Educación Secundaria y promover el cierre de brechas, logrando equidad educativa en el país. A nivel nacional, Jornada Escolar Completa y Plan Nacional de Inglés llegará a 1,000 Instituciones Educativas, con un presupuesto de S/. 243.3 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003109. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999. SIN PRODUCTO 5003667. DESARROLLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES - Ampliación de la jornada docente de 24 a 30 horas. - Incremento de 10 horas pedagógicas y aplicable a 7 áreas curriculares. Líneas de acción - Capacitación y acompañamiento a quipo directivo y docentes. - Gestión más eficiente y con más personal para la escuela, integración de TICs y metodologías alternativas -Currículo con más horas de matemática, comunicación, inglés, ciencia y tecnología y educación para el trabajo -Reforzamiento en matemática y ciencia y tecnología en las tardes. - 1,000 Instituciones Educativas Metas Fuente: MINEDU - 347,469 estudiantes de Secundaria 34 En Huancavelica, las transferencias no condicionadas de Jornada Escolar Completa y Plan Nacional de Inglés llegarían a S/. 15 MM.  Metas: - 51 Instituciones Educativas - 16,202 estudiantes  El presupuesto de Jornada Escolar Completa se transferirá de la siguiente manera: Transferencia Transferencias no Condicionada Monto (Nuevos Soles) TOTAL 15,546,704 15,546,704  Transferencias Condicionadas a Huancavelica por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Transferencias No condicionadas Contratación de Contratación de Contratación Coordinadores de Acompañantes de Apoyo Innovación, Soporte Especializados Pedagógico Técnico y Apoyo en Inglés Administrativo Contratación de Docentes (Bolsa de Horas) Incremento de la Jornada Laboral Contratación Docentes Inglés EDUCACION HUANCAVELICA 794,382 266,198 268,571 170,950 934,200 2,724,851.00 EDUCACION UGEL ANGARAES 954,867 309,871 405,572 197,250 1,231,550 3,099,110.00 UNIDAD EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 290,550 TOTAL 1,529,868 513,198 774,874 276,150 2,014,100 5,108,190.00 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 665,800 149,342 222,549 105,200 659,000 1,801,891.00 GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 965,805 257,424 352,083 157,800 1,079,550 2,812,662.00 4,910,722 1,496,033 2,023,649 907,350 5,918,400 15,546,704 Total Fuente: MINEDU 290,550 35 En Junín, las transferencias no condicionadas de Jornada Escolar Completa y Plan Nacional de Inglés llegarían aproximadamente a S/. 16 MM.  Metas: - 56 Instituciones Educativas - 20,973 estudiantes  El presupuesto de Jornada Escolar Completa se transferirá de la siguiente manera: Transferencia Transferencias no Condicionada Monto (Nuevos Soles) TOTAL 15,991,383 15,991,383  Transferencias Condicionadas a Junín por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Transferencias No condicionadas Contratación de Contratación de Contratación Coordinadores de Acompañantes de Apoyo Innovación, Soporte Especializados Pedagógico Técnico y Apoyo en Inglés Administrativo Contratación de Docentes (Bolsa de Horas) Incremento de la Jornada Laboral Contratación Docentes Inglés EDUCACION JUNIN 1,311,674 1,178,464 959,929 447,100 2,867,750 7,070,767.00 EDUCACION TARMA 1,249,594 651,559 491,874 341,900 1,614,700 4,349,627.00 EDUCACION SATIPO 607,759 297,358 357,629 197,250 800,000 2,259,996.00 EDUCACION CHANCHAMAYO 562,292 360,012 322,989 157,800 907,900 2,310,993.00 3,731,319 2,487,393 2,132,421 1,144,050 6,190,350 15,991,383 UNIDAD EJECUTORA Total Fuente: MINEDU 305,850 305,850 TOTAL 36 Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar: Fortalecer el deporte y consolidar la cultura de la Actividad Física. A nivel Nacional cuenta con un presupuesto a transferir de S. 75.4 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA EFP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999. SIN PRODUCTO 5001933. DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE Contratación de Profesores de Educación Física (PEF) - Docente con titulo pedagógico/ licenciatura en Educación Física. Dictan las 3 horas de Educación Física en jornada ampliada. Líneas de acción Coordinador de Red - Coordina el trabajo entre los profesores de aula y PEF, monitorea el trabajo en núcleos Y alimentadoras. Coordinador Regional - Articula las acciones de las redes, monitorea el trabajo de los CRED y brinda asistencia técnica y acompañamiento pedagógico. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa Juegos Deportivos Escolares Nacionales - 227 coordinadores de red Metas Fuente: MINEDU - 227 núcleos - 3,994 profesores de Educación Física 37 A nivel nacional, se contratarán 57 coordinadores comunales para los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA), con un presupuesto a transferir de S/. 4 millones. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP . 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA Coordinador Comunal Líneas de acción - A nivel pedagógico, planifica, organiza, dirige ejecuta, supervisa y evalúa el servicio educativo, en general, promueve el desarrollo educativo, creativo, cultural y deportivo de la comunidad. Además, tiene el compromiso y capacidad para relacionarse con las familias, en entorno productivo e interactuar con los agentes de desarrollo local y comunal. Incremento de 6 horas - Se pagará las 6 horas adicionales a los docentes monitores contratados que laboran en CRFA. - 57 coordinadores comunales Metas - 399 docentes monitores - 3,800 estudiantes aproximadamente Fuente: MINEDU 38 En Junín, las transferencias no condicionadas por CRFA de llegarían hasta S/. 102,243.  Metas: - 02 docentes monitores - 02 coordinadores comunales  El presupuesto de Centros Rurales de Formación en Alternancia se transferirá de la siguiente manera: Transferencia Transferencias no condicionadas Monto (Nuevos Soles) 102,243 TOTAL 102,243 Las transferencias de Centros Rurales de Formación en Alternancia no están condicionadas al compromiso de desempeño y ascienden a S/. 102,243.  Transferencias Condicionadas a Junín por Unidad Ejecutora y componentes de intervención. Transferencia No Condicionada Coordinadores Comunales UNIDAD EJECUTORA EDUCACION TARMA 43,450 EDUCACION SATIPO 43,450 Total Fuente: MINEDU 86,900 Incremento 6 horas 15,343 Total 58,793 43,450 15,343 102,243 39 Consulta sobre el presupuesto y/o implementación de las estrategias priorizadas. Contactos Jornada Escolar Completa Ampliación de Cobertura Inicial Educación Física Acompañamiento Pedagógico Soporte Pedagógico Fuente: MINEDU : Yesenia Alba : Asriel Espinoza : Ribana Zúñiga : María Isabel Jugo : Giannina Melendez  [email protected]  [email protected]  [email protected]  [email protected]  [email protected] 40