LINEAMIENTOS GENERALES 2015 PARA LA GESTION PRESUPUESTARIA SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD DE PRESUPUESTO CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales Adecuada administración de sistemas y herramientas nos conducen al logro de resultados. SISTEMAS PRESUPUESTO GESTION PRESUPUESTAL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1- LEY 28044 2- INSTANCIAS DE GESTIÓN • MINISTERIO DE EDUCACIÓN • DRE • UGEL • II.EE INSTRUMENTO DE GESTION CONTIENE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL MIDE LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y PRESUPUESTARIAS ESTABLECIDAS PARA UN DETERMINADO AÑO FISCAL, APLICANDO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y DESEMPEÑO. 1- LEY 28411 2- INSTANCIAS DE GESTIÓN • MINISTERIO DE ECONOMÍA • PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL • UNIDAD EJECUTORA Fuente: SIAF 1/ Presupuesto Inicial de Apertura. PARA CUMPLIR OBJETIVOS Y METAS 4 Desde el 2007 se viene implementando una gestión presupuestal orientada a resultados para mejorar la calidad del gasto y cumplir las metas previstas. INSUMOS ACTIVIDADES INTRUMENTOS PpR Cambio en practicas de gestión presupuestaria a) Intervenciones basadas en eficacia y costo – efectividad b) Se asignan recursos públicos usando información sobre resultados Mejora de Calidad del gasto (logro de resultados) 5 De las tres categorías presupuestales, los programas presupuestales concentran entre el 60% y 85% del presupuesto total asignado en cada entidad del sector público. Programa Presupuestal Es la unidad de programación presupuestal. Su punto de partida es un resultado final Acciones comunes Actividades Producto 1 Actividades Producto 2 Actividades Proyecto 1 Actividades de Inversión/Obras Proyecto 2 Actividades de Inversión/Obras Proyecto 1 Actividades de Inversión/Obras Acciones Centrales Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de una unidad, que contribuyen al logro de los resultados esperados. Asig. Presup. No ligadas a productos Comprenden las asignaciones que no tienen relacion con el proceso de generacion productiva de la entidad. ejem. fondos de incentivos, servicio de deuda publica, etc. Actividades Proyecto 1 Actividades de Inversión/Obras Actividades 6 En 2015, Puno tiene un presupuesto en el PELA de cerca de S/. 485 MM Gobierno Regional de Puno Presupuesto Inicial de Apertura 2015 Programa Presupuestal PELA 7 Durante el presente ejercicio fiscal, sólo se pueden hacer modificaciones presupuestales de AC y APNOP a PP. 2 3 III. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS II. ACCIONES CENTRALES 1 I. PROGRAMA PRESUPUESTAL 8 Principales consideraciones en materia de modificación presupuestal que se deben tener en cuenta (Ley Presupuesto 2015 N° 30281) 1. Modificaciones entre productos y entre programas presupuestales (PP) hasta el 31 de marzo 2015 (PP antiguos). Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático dentro y entre los Programas Presupuestales, excepcionalmente pueden realizarse durante el primer trimestre del año fiscal para todos los PP antiguos y hasta el segundo trimestre para el caso de los PP que inicien su implementación en el año. (Art. 80° de la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281) 2. Dentro del PP, la categoría Acciones Comunes (Gestión Programa) puede financiar los productos del propio. Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que comprendan a Acciones Comunes sólo pueden efectuarse entre y dentro de los programas presupuestales con los que cuenta la entidad durante todo el ejercicio fiscal. 3. No se financiarán compromisos adquiridos fuera del marco presupuestal aprobado para el año 2015. Las entidades deben sujetar la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto. (Art.4°). Muchas entidades tienen la mala práctica regular de hacer compromisos e incluso ejecución de servicios sin contar con los créditos presupuestarios aprobados, ello explica en gran parte los grandes déficits que se ocasionan en los últimos meses del año. Exclusiva responsabilidad del Titular, así como del jefe de Presupuesto. 4. El CAS al igual que la GG1 (Retribuciones) no podrán habilitar ni ser habilitadas por otras partidas. Las partidas relacionadas con los CAS, no pueden habilitar a otras partidas, genéricas o específicas de gasto (EG) de sus presupuestos institucionales, ni ser habilitadas, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de las indicas EG entre UE del mismo pliego. No obstante, las modificaciones del CAS en el nivel funcional programático se pueden realizar hasta el 31 de marzo 2015. (Art.9.1 y 9.4) 9 CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales En el año fiscal 2015 se transferirán a los gobiernos regionales hasta por un monto aproximado de S/. 230 MM en tres tramos.  Monto previsto a transferir : hasta S/. 229,767,245  ¿Qué financia? • Bienes y servicios de los PP: PELA y Acceso • Otras Intervenciones de educación básica priorizadas para el Ejercicio Fiscal 2015.  Plazos : Tres (03) tramos que se cumplen el 10 / Ene; 15 / Feb y 15 / May 2015.  Desembolso de las transferencias (hasta el 1er Semestre 2015): • Tramo 1: S/. 96´834,308 (Mejora de la planificación) • Tramo 2: S/. 63´130,851 (Mejora de la provisión oportuna de servicios educativos para el Buen Inicio del Año Escolar) • Tramo 3: S/. 69´762,399 (Mejora de la provisión oportuna de servicios educativos de calidad durante el Año Escolar)  Responsable de regular y evaluar: MINEDU  ¿Quiénes reciben el incentivo?: 196 Unidades Ejecutoras de Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional 11 Los recursos transferidos se destinarán a acciones priorizadas en el marco del PP PELA y PP ACCESO (R.M. 591-2014) . Uso de los recursos financieros PELA 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000001. ACCIONES COMUNES Otras actividades relacionadas a Gestión del Programa Presupuestal Complementar la implementación de las acciones de Soporte Pedagógico en las IIEE programadas Pago de viáticos de docentes coordinadores de los PRONOEI, en el ámbito rural ( II Ciclo), en el marco de la Ampliación de la Cobertura Inicial Pago de propinas de Animadoras de los PRONOEI en el ámbito rural (I y II Ciclo), en el marco de la Ampliación de la Cobertura Inicial Pago de los SS.BB (Luz, agua, telefonía, internet) de las IIEE de EBR 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 5004408. DISEÑO DEL MODELO DE ASISTENCIA TECNICA PARA IIEE POLIDOCENTES COMPLETAS 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003110. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 5003111. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 5003112. LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO Ampliar la cobertura del Acompañamiento pedagógico: Inicial y Primaria. 5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A IIEE MULTIGRADO DE PRIMARIA 3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES 5003129. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Pago se servicios para la distribución de Material Educativo (IP–S). 5003130. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE IIEE 5003131. DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE IIEE 5003136. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EBR 5003137. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA 12 Los recursos transferidos se destinarán a acciones priorizadas en el marco del PP PELA y PP ACCESO (R.M. 591-2014). Uso de los recursos financieros ACCESO Otras intervenciones de Educación Básica priorizadas por el sector para el ejercicio fiscal 2015. Actividades de Asistencia Técnica, actividades de difusión y promoción, Saneamiento Físico Legal para la ampliación de los servicios de educción del nivel Inicial y Secundaria. 0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3000515. INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION 5002779. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL 5002780. ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA 5002783. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 5002784. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 5002785. PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL 5002786. PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA 5003038. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL 5003039. GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA 13 CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales Para 2015, el presupuesto de educación se ha incrementado en una cifra récord de S/. 4,000 MM, pasando de 3.1% a 3.5% del PBI. Presupuesto del Sector Educación por Nivel de Gobierno1/ (% del total) Gobierno Regional Presupuesto 2015 del Sector Educación por Categorías Presupuestales1/ (% del total) 3% 16% Gobierno Regional Minedu 5% 23% Programas Presupuestales 40% APNOP Resto Gob. Central Gobierno Local 72% Acciones Centrales 41% 2015 2015  El MINEDU transferirá a regiones más de S/. 2,500 millones con lo que participación conjunta del Gobierno Regional y Local se incrementará en 11 puntos porcentuales. Fuente: SIAF 1/ Presupuesto Inicial de Apertura. 15 El presupuesto del MINEDU asciende a S/. 9,658 MM y existe una ruta clara a través de la cual se invertirán estos recursos: revalorización de la carrera docente, cierre de brecha de infraestructura, fortalecimiento de la gestión educativa y mejora de los aprendizajes (para la cual se transferirán un total de S/. 696 MM). Presupuesto 2015 del Ministerio de Educación1/ (Millones de Nuevos Soles) Presupuesto 2/2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Millones de Nuevos Soles) S/. 9,658 MM Fuente: MINEDU Nota: Los datos son preliminares y están sujeto a cambios en el marco de la aprobación del PIM 2015. 16 A nivel nacional en 2015, las regiones1/ recibirán por transferencias no condicionadas S/. 492 MM y por transferencias condicionadas aproximadamente S/. 204 MM. Total de Transferencias Regionales 2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Nuevos Soles) Total No Condicionado Intervenciones Priorizadas Jornada Escolar Completa Total Condicionado Condicionado CD - Tramo I (enero) Condicionado Condicionado CD - Tramo II CD - Tramo III (marzo) (junio) 258,687,103 Soporte Pedagógico 89,581,154 60,174,782 Ampliación de la Cobertura Inicial 64,536,348 32,307,800 32,307,800 Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar 75,430,456 Acompañamiento Pedagógico 51,232,868 51,232,868 Extra para financiar monto minimo por tramo 49,050,475 1,703,649 Otras Transferencias PPACCESO 11,371,532 11,371,532 Centro Rural de Formación en Alternancia 30,493,086 29,681,696 492,242,193 258,687,103 149,755,936 96,844,148 75,430,456 51,232,868 20,171,257 27,175,569 49,050,475 11,371,532 4,007,132 4,007,132 Total TOTAL 204,137,457 96,615,849 50,664,343 56,857,265 696,379,649 A nivel nacional, las transferencias condicionadas (incluyendo Lima Metropolitana) ascienden a S/. 229,727,559. De este monto las regiones recibirán alrededor de S/. 204,307,757 (Sin incluir Lima Metropolitina). Las transferencias condicionadas para regiones del tramo I llegarían hasta S/. 96,615,849. Fuente: MINEDU 1/ No incluye Lima Metropolitana 17 Puno recibirá por transferencias no condicionadas S/. 37 MM y por transferencias condicionadas aproximadamente hasta S/. 12 MM. Gobierno Regional de Puno Transferencias Condicionadas 2015 para la Mejora de la Calidad de los Aprendizajes (Nuevos Soles) Total No Condicionado Intervenciones Priorizadas Jornada Escolar Completa 28,582,402 Soporte Pedagógico Total Condicionado Condicionado CD - Tramo I (enero) Condicionado CD - Tramo II (marzo) Condicionado CD - Tramo III (junio) TOTAL 28,582,402 - - - Ampliación de la Cobertura Inicial 3,965,399 Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar 4,473,188 Acompañamiento Pedagógico 4,259,150 155,944 Otras Transferencias PPACCESO Total 37,176,933 4,473,188 6,651,622 Centro Rural de Formación en Alternancia 8,224,549 4,259,150 6,651,622 6,651,622 155,944 659,500 659,500 11,570,272 11,570,272 659,500 - - 48,747,205 Loreto recibiría transferencias condicionadas por tramo I hasta por un monto de S/. 11,570,272. Adicionalmente, todas las unidades ejecutoras del país se distribuirán un total de transferencias de S/. 49,050,475. Fuente: MINEDU 18 Las transferencias están condicionadas al cumplimento de CdD. En 2015, Puno recibiría hasta S/. 11,570,272 MM. por transferencias condicionadas para el primer tramo. Transferencias condicionadas a nivel de Unidad Ejecutora Primer Tramo (Nuevos Soles) Otras Ampliación de la Acompañamiento Transferenci Cobertura Inicial Pedagógico as PPACCESO UNIDAD EJECUTORA 300.EDUCACION PUNO 1,011,486 1,488,986 301.EDUCACION SAN ROMAN 129,430 307,357 13,000 449,787 302.EDUCACION MELGAR 316,050 410,721 13,000 739,771 303.EDUCACION AZANGARO 737,450 701,682 13,000 1,452,132 304.EDUCACION HUANCANE 484,610 237,913 13,000 735,523 305.EDUCACION PUTINA 78,260 318,288 13,000 409,548 306.EDUCACION COLLAO 427,420 514,084 13,000 954,504 307.EDUCACION CHUCUITO - JULI 508,690 700,555 13,000 1,222,245 308.EDUCACION YUNGUYO 201,670 357,673 13,000 572,343 99,330 142,748 13,000 255,078 309.EDUCACION CARABAYA - MACUSANI 310.EDUCACION SANDIA 180,600 398,663 13,000 592,263 311.UGEL PUNO 614,040 905,676 13,000 1,532,716 312.EDUCACION LAMPA 186,620 379,534 13,000 579,154 313.EDUCACION MOHO 195,650 265,240 314.EDUCACION CRUCERO 99,330 Total 4,259,150 6,651,622 Tramo 1 Fuente: MINEDU 477,500 TOTAL 13,000 473,890 13,000 112,330 659,500 11,570,272 • Compromiso 1 45% • Compromiso 2 35% • Compromiso 3 20% 19 Acompañamiento Pedagógico: A Nivel Nacional llegará a 2,544 Instituciones Educativas, con un presupuesto adicional de S/. 51.2 MM para la ampliación de metas 2015. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 5003124. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA 5003125. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 5003126. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE 5003127. FORMACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES EFP - Contratación de docentes como acompañantes pedagógicos Líneas de acción - Contratación formadores - Viáticos para las visitas de los acompañantes - kit para las visitas en aula y en microtalleres Transferencias condicionadas a primer tramo - 2,544 Instituciones Educativas a nivel nacional Metas - 854 acompañantes • Fuente: MINEDU • - 68 formadores - 4,825 docentes acompañados 20 En Puno, la transferencia de Acompañamiento Pedagógico para ampliación de metas 2015 llegaría hasta aproximadamente S/. 7 MM.  Metas: - 308 Instituciones educativas - 114 acompañantes - 791 docentes acompañados - 6 formadores  El presupuesto de Acompañamiento Pedagógico se transferirá de la siguiente manera: Monto (Nuevos Soles) Transferencia Transferencia Condicionada Tramo I hasta 6,651,622 TOTAL hasta 6,651,623 Las transferencias de Acompañamiento Pedagógico están condicionadas al compromiso de desempeño y llegarían hasta S/. 6,651,623.  Transferencias Condicionadas a Loreto por Unidad Ejecutora y componentes de intervención. UNIDAD EJECUTORA Contratación Contratación Contratación Acompañante Acompañante Acompañante Inicial EIB Primaria EBR Primaria EIB EDUCACION PUNO - 270,705 - EDUCACION SAN ROMAN - 262,507 - EDUCACION MELGAR - 410,721 - EDUCACION AZANGARO - 611,982 - EDUCACION HUANCANE - 148,213 - EDUCACION PUTINA - 318,288 - EDUCACION COLLAO - 514,084 - EDUCACION CHUCUITO YULI 89,700 44,850 Contratación de TOTAL INTERVENCIÓN Formadores 740,781 1,011,486 - 307,357 - 410,721 89,700 - 701,682 89,700 - 237,913 - - 318,288 - - 514,084 700,555 - 100,631 91,305 418,919 - EDUCACION YUNGUYO - 257,042 53,048 47,583 - 357,673 EDUCACION CARABAYA- MACUSANI - 53,048 44,850 44,850 - 142,748 - 156,411 125,225 117,027 - 398,663 673,228 142,748 44,850 - 905,676 - - 379,534 - - 265,240 - - EDUCACION SANDIA UGEL PUNO 44,850 EDUCACION LAMPA - 318,288 61,246 EDUCACOIN MOHO - 209,459 55,781 EDUCACION CRUCERO - Total Fuente: MINEDU Contratación Acompañante Inicial EBR 134,550 - 4,304,609 - 574,203 897,478 740,781 - 6,651,622 21 Ampliación de Cobertura Inicial: Se busca alcanzar el 100% de cobertura en los distritos de Intervención del Programa JUNTOS al 2016 y llegar a un 85.0% a nivel nacional en 2015. Cuenta con un presupuesto a transferir de S/. 96.8 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR - Plazas para docentes de aula y profesoras coordinadoras (Transferencia no condicionada) Líneas de acción -Viáticos para movilidad de profesoras coordinadoras rurales y propinas (Transferencia condicionada - Tramo I) - Módulos prefabricados para servicios educativos - Acondicionamiento de PRONOEI rurales - Kit de útiles escolares y de aseo básicos* (* solo para regiones priorizadas) Metas Fuente: MINEDU - 4,333 plazas docentes - 9,507 niños serán atendidos por primera vez 22 En Puno, las transferencias condicionadas para el primer tramo para Ampliación de Cobertura Inicial ascenderían aproximadamente hasta S/. 4 MM  El presupuesto de Ampliación de Cobertura Inicial se transferirá de la siguiente manera: Monto Transferencia (Nuevos Soles) Transferencia Condicionada Tramo I hasta 4,259,150 TOTAL hasta 4,259,150 El tramo condicionado llegaría hasta S/. 4,259,151  Transferencias Condicionadas a Loreto por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Transferencias condicionadas - Tramo I Increm ento de la Propina a Prom otoras Com unitarias UNIDAD EJECUTORA Viáticos a Docentes Coordinadoras EDUCACION PUNO - EDUCACION SAN ROMAN 97,610 31,820 129,430 EDUCACION MELGAR 238,350 77,700 316,050 EDUCACION AZANGARO 556,150 181,300 737,450 EDUCACION HUANCANE 484,610 365,470 119,140 EDUCACION PUTINA 59,020 19,240 78,260 EDUCACION COLLAO 322,340 105,080 427,420 EDUCACION CHUCUITO YULI 383,630 125,060 508,690 EDUCACION YUNGUYO 152,090 49,580 201,670 74,910 24,420 99,330 EDUCACION CARABAYA- MACUSANI EDUCACION SANDIA 136,200 44,400 180,600 UGEL PUNO 463,080 150,960 614,040 EDUCACION LAMPA 140,740 45,880 186,620 EDUCACOIN MOHO 147,550 48,100 195,650 74,910 24,420 99,330 3,212,050 1,047,100 4,259,150 EDUCACION CRUCERO Fuente: MINEDU TOTAL INTERVENCIÓN Total 23 A nivel nacional, el monto de otras transferencias PP ACCESO asciende a S/. 659,500  PP ACCESO Brindará asistencia técnica para el incremento de cobertura. Saneamiento físico de los terrenos para servicios de educación inicial. Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes. Saneamiento físico de los terrenos para servicios de educación secundaria  Transferencias Condicionadas a Puno por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Monto (Nuevos Soles) UNIDAD EJECUTORA 300.EDUCACION PUNO 301.EDUCACION SAN ROMAN 302.EDUCACION MELGAR 303.EDUCACION AZANGARO 304.EDUCACION HUANCANE 305.EDUCACION PUTINA 306.EDUCACION COLLAO 307.EDUCACION CHUCUITO - JULI 308.EDUCACION YUNGUYO 309.EDUCACION CARABAYA - MACUSA 310.EDUCACION SANDIA 311.UGEL PUNO 312.EDUCACION LAMPA 313.EDUCACION MOHO 314.EDUCACION CRUCERO Total Fuente: MINEDU 477,500 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 659,500 24 CONTENIDO I. Gestión presupuestaria: marco general y presupuesto por resultados (PpR) II. Gestión presupuestaria en el marco de los Compromisos de Desempeño (CdD) III. Presupuesto 2015 y Transferencias Regionales IV. Consideraciones finales Para el fortalecimiento de la gestión presupuestal, eL MINEDU implementará un programa de asistencia técnica 2015 para las etapas del proceso presupuestario y la articulación territorial 1. Asistencia Técnica de Compromisos de Desempeño (Segunda Asistencia Ténica – Tramo 1 : Enero 2015) 2. Gestión Presupuestal 2015 (Asistencias Técnicas organizadas a través de OCR) 1. Presupuesto 2. Sistemas de Gestión 3. Articulación de las Herramientas de Planificación con el Presupuesto 4. Presupuesto por Resultados 5. Categorías Presupuestales 6. Modificaciones Presupuestales 7. Análisis del Presupuesto Huancavelica 2014 (PIA, PIM, Estructura Funcional Programática, Ejecución) 8. Presupuesto 2015 (PIA, Transferencias) 3. Revisión de la Ejecución Presupuestal y Ajuste de metas físicas y financiera del marco presupuestal aprobado 2015 (Febrero 2015) 4. Plan de Asistencia Técnica de Ejecución Presupuestal (Visitas de campo GR, DRE, UGELs desde Febrero- Diciembre 2015) 5. Programación Presupuestal 2016 MINEDU- MEF ( Marzo 2015) 6. Formulación Presupuestal 2016 MINEDU – MEF (Mayo 2015) 7. Transferecnias Regionales 2016 (Setiembre-Diciembre 2015) Fuente: MINEDU 26 Jornada Escolar Completa: Permitirá mejorar la calidad del servicio de Educación Secundaria y promover el cierre de brechas, logrando equidad educativa en el país. A nivel nacional, Jornada Escolar Completa y Plan Nacional de Inglés llegará a 1,000 Instituciones Educativas, con un presupuesto de S/. 243.3 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003109. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999. SIN PRODUCTO 5003667. DESARROLLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES - Ampliación de la jornada docente de 24 a 30 horas. - Incremento de 10 horas pedagógicas y aplicable a 7 áreas curriculares. Líneas de acción - Capacitación y acompañamiento a quipo directivo y docentes. - Gestión más eficiente y con más personal para la escuela, integración de TICs y metodologías alternativas -Currículo con más horas de matemática, comunicación, inglés, ciencia y tecnología y educación para el trabajo -Reforzamiento en matemática y ciencia y tecnología en las tardes. - 1,000 Instituciones Educativas Metas Fuente: MINEDU - 347,469 estudiantes de Secundaria 27 En Puno, las transferencias no condicionadas de Jornada Escolar Completa y Plan Nacional de Inglés llegarían a aprox. S/. 29 MM.  Metas: - 142 Instituciones Educativas - 33,575 alumnos  El presupuesto de Jornada Escolar Completa se transferirá de la siguiente manera: Monto (Nuevos Soles) Transferencia Transferencias no condicionadas hasta 28,582,402 TOTAL hasta 28,582,402  Transferencias Condicionadas a Puno por Unidad Ejecutora y componentes de la intervención. Contratación de Docentes (Bolsa de Horas) UNIDAD EJECUTORA Incremento de Contratación de Contratación Contratación la Acompañantes Docentes de Apoyo Jornada Especializados Inglés Pedagógico Laboral en Inglés EDUCACION PUNO 493,750 EDUCACION SAN ROMAN EDUCACION MELGAR Contratación de Coordinadores de Innovación, Soporte Técnico y Apoyo Administrativo - TOTAL TRANSFERENCIA INTERVENCIÓN 493,750.00 273,590 156,691 119,333 92,050 444,550 1,086,214.00 981,352 431,342 463,811 210,400 1,672,450 3,759,355.00 EDUCACION AZANGARO 1,787,772 844,787 870,634 473,400 2,342,100 6,318,693.00 EDUCACION HUANCANE 540,218 608,322 491,819 197,250 1,144,000 2,981,609.00 EDUCACION PUTINA 236,171 105,996 103,077 52,600 345,150 842,994.00 EDUCACION COLLAO 118,078 127,612 110,940 65,750 345,150 767,530.00 EDUCACION CHUCUITO YULI 715,122 575,076 454,267 223,550 1,085,400 3,053,415.00 EDUCACION YUNGUYO 275,057 302,734 219,978 92,050 423,900 1,313,719.00 38,361 82,953 61,157 13,150 77,750 273,371.00 EDUCACION SANDIA 363,327 155,046 183,480 92,050 572,750 1,366,653.00 UGEL PUNO 576,300 586,925 375,232 184,100 1,136,500 2,859,057.00 EDUCACION LAMPA 246,819 262,689 197,502 78,900 643,350 1,429,260.00 EDUCACOIN MOHO 171,765 159,545 153,170 65,750 528,300 1,078,530.00 EDUCACION CRUCERO 181,290 121,909 118,453 78,900 457,700 958,252.00 6,505,222 4,521,627 3,922,853 1,919,900 11,219,050 28,582,402 EDUCACION CARABAYA- MACUSANI Total Fuente: MINEDU 493,750 28 Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar: Fortalecer el deporte y consolidar la cultura de la Actividad Física. A nivel Nacional cuenta con un presupuesto a transferir de S. 75.4 MM. 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003108. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA EFP 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3999999. SIN PRODUCTO 5001933. DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE Contratación de Profesores de Educación Física (PEF) - Docente con titulo pedagógico/ licenciatura en Educación Física. Dictan las 3 horas de Educación Física en jornada ampliada. Líneas de acción Coordinador de Red - Coordina el trabajo entre los profesores de aula y PEF, monitorea el trabajo en núcleos Y alimentadoras. Coordinador Regional - Articula las acciones de las redes, monitorea el trabajo de los CRED y brinda asistencia técnica y acompañamiento pedagógico. Mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa Juegos Deportivos Escolares Nacionales - 227 coordinadores de red Metas Fuente: MINEDU - 227 núcleos - 3,994 profesores de Educación Física 29 A nivel nacional, se contratarán 57 coordinadores comunales para los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA), con un presupuesto a transferir de S/. 4 MM 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EFP . 3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5003109. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA Coordinador Comunal Líneas de acción - Planifica, organiza, dirige ejecuta, supervisa y evalúa el servicio educativo, en general, promueve el desarrollo educativo, creativo, cultural y deportivo de la comunidad local y comunal. Incremento de 6 horas - Se pagará las 6 horas adicionales a los docentes monitores contratados que laboran en CRFA. - 57 coordinadores comunales Metas - 399 docentes monitores - 3,800 estudiantes aproximadamente Fuente: MINEDU 30 En Puno, las transferencias no condicionadas por CRFA de llegarían hasta S/. 155,944.  Metas: - 18 docentes monitores - 02 coordinadores comunales  El presupuesto de Centros Rurales de Formación en Alternancia se transferirá de la siguiente manera: Transferencia Transferencias no condicionadas TOTAL Monto (Nuevos Soles) 155,944 155,944 Las transferencias de Centros Rurales de Formación en Alternancia no están condicionadas al compromiso de desempeño y ascienden a S/. 155,944.  Transferencias Condicionadas a Puno por Unidad Ejecutora y componentes de intervención. Transferencia no condicionada Coordinadores Comunales UNIDAD EJECUTORA Total a transferir EDUCACION CHUCUITO YULI 43,450 38,358 81,808 UGEL PUNO 43,450 30,686 74,136 86,900 69,044 155,944 Total Fuente: MINEDU Incremento 6 horas 31 Consulta sobre el presupuesto y/o implementación de las estrategias priorizadas. Contactos Jornada Escolar Completa Ampliación de Cobertura Inicial Educación Física Acompañamiento Pedagógico Soporte Pedagógico Fuente: MINEDU : Yesenia Alba : Asriel Espinoza : Ribana Zúñiga : María Isabel Jugo : Giannina Melendez  [email protected]  [email protected]  [email protected]  [email protected]  [email protected] 32