Présentation au Conseil_2014-2015_Final.xlsx

RAPPORT FIN14-11
Réunion extraordinaire du Conseil
2013-06-10
TITRE :
Budget équilibré 2014-2015
BUT :
Présenter aux membres pour approbation le budget équilibré pour l’année scolaire
2014-2015
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Vous trouverez sous pli distinct la trousse budgétaire pour l’année scolaire 2014-2015.
Les points saillants du budget 2014-2015 sont les suivants :
Subventions :
1. Hausse des effectifs de 3% est prévue.
2. Transfert de la subvention PAJE dans la subvention de base (SBE) du Conseil. Ceci a un
impact sur toutes les formules de financement pour lesquelles le EQM est un facteur.
3. Modification de la formule de financement complémentaire pour le fonctionnement et la
réfection des écoles, un impact favorable de 2 048 000 $.
4. Modification de la formule de financement pour la ligne d’administration, un impact favorable
pour le Conseil. L’ajustement se fera sur une période de quatre (4) ans. En 2014-2015 le
Conseil, reçoit 108 622 $ supplémentaire pour cet ajustement.
5. Modification de la formule de financement pour l’enfance en difficulté, un impact favorable
pour le Conseil. L’ajustement se fera sur une période de quatre (4) ans. En 2014-2015 le
Conseil, reçoit 665 000 $ supplémentaire pour cet ajustement.
Budget de dépenses :
1. Gel de la grille salariale. Augmentation reliée à la qualification et expérience au 97 e jour
d’enseignement pour les enseignants et six (6) mois après la date anniversaire pour les nonenseignants. Le budget 2014-2015 n’inclut aucune journée sans solde.
2. Maintien de tous les programmes.
3. Enveloppe de l’administration est non conforme de 1 222 329$ soit 22.4%.
4. Le budget rencontre les exigences d’un budget équilibré.
Dotation :
1. Intégration de tous les postes approuvés par le Conseil.
1 de 2
FIN14-11
RECOMMANDATIONS :
QUE soit reçu le rapport FIN14-11 portant sur la trousse budgétaire pour
l’année scolaire 2014-2015.
QUE soit approuvé le budget équilibré 2014-2015 au montant de 211 728 652 $.
INCIDENCES FINANCIÈRES
ÉCHÉANCE
s.o.
s.o.
Directrice du Service
des finances,
__________________________________
Lise Fauchon
Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière,
____________________________________
Édith Dumont
2 de 2
FIN14-11
Budget 2014‐2015
Table des matières
PAGE
SOMMAIRE BUDGÉTAIRE
Sommaire des résultats
Sommaire des effectifs
Sommaire de la dotation
1 2 3 PRÉVISIONS DES EFFECTIFS
Statistiques sur les effectifs
EQM Élémentaire
EQM Secondaire
4 5 6 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
7 DÉTAIL DE L'EXCÉDENT / (DÉFICIT) ACCUMULÉ
8 RAPPORT DES VARIANCES
9 SOMMAIRE DES SUBVENTIONS
10 SOMMAIRE DES DÉPENSES
11 DÉTAILS DU BUDGET
Titulaires de classe
Enseignants suppléants
Aides‐enseignants/éducateurs de la petite enfance
Éducateurs de la petite enfance
Manuels/fournitures
Ordinateurs
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique
Bibliothèque et orientation
Perfectionnement du personnel
Directions et directions adjointes
Administration de l'école
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques
Administration du Conseil
Fonctionnement et entretien des écoles
Éducation permanente
Transport des élèves
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ENVELOPPE DÉPENSES NON LIÉES AU FONCTIONNEMENT
28 ENVELOPPE EED
29 ENVELOPPE ÉDUCATION PERMANENTE LE CARREFOUR
30 AUTRES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES
31 Budget 2014‐2015
Sommaire des résultats financiers
(Milliers de $)
Budget révisé 2013‐2014
Revenus Subventions provinciales
Autres revenus
Total des revenus
Dépenses Enseignement
Autres coûts de fonctionnement
Autres dépenses
Total des dépenses
Excédent/(déficit) annuel
Fonds générés par les écoles
Aug/(dim) du passif non financé
Revenus pour les terrains
Affectations internes
Excédent/(Déficit) de fonctionnement
Écart
Budget 2014‐2015
$
%
171 495
23 861
195 356
195 688
19 209
214 897
24 192
(4 652)
19 540
14,1%
‐19,5%
10,0%
121 848
52 275
20 155
194 279
1 077
388
(1 026)
(2 024)
2 045
461
138 771
53 419
19 039
211 229
3 668
289
(1 026)
(3 001)
70
(0)
16 922
13,9%
1 143
2,2%
(1 116)
‐5,5%
16 950
8,7%
2 590
240,4%
(100)
‐25,6%
‐
0,0%
(977)
48,3%
(1 975)
‐96,6%
(461) ‐100,0%
Dépenses par catégorie ‐ Budget 2014‐2015
Frais et services contractuels
16 768
7.9% Autres dépenses
11 739
5.5% Amortissement 10 020 4.7% Frais d'intérêts
5 938 2.8% Fournitures et services
22 037 10.4% Perfectionnement du personnel
1 162 0.5% Salaires
127 130 60% Avantages sociaux
16 897
8% 1
Budget 2014‐2015
Sommaire des effectifs
EQM
Budget révisé 2013‐2014
Palier élémentaire
Maternelle ‐ Jardin
ère
1 ‐ 3
4e ‐ 8e
e
Total palier élémentaire
Palier secondaire
e
e
9 ‐ 12 (21 ans ‐)
Total palier secondaire
Total
Budget 2014‐2015
Écart
#
%
1 876,0 2 225,0
349,0
18,6%
3 058,0 3 204,0
146,0
4,8%
4 195,0 4 334,0 139,0
9 129,0 9 763,0 634,0
3,3%
6,9%
3 155,2 3 251,0 95,8
3 155,2 3 251,0 95,8
12 284,2 13 014,0 729,8
3,0%
3,0%
5,9%
Évolution des effectifs ‐ Budget révisé 2013‐2014 versus le budget 2014‐2015
400
349 350
300
250
200
146 139 150
96 100
50
‐
Maternelle ‐ Jardin
1ère ‐ 3e
4e ‐ 8e
9e ‐ 12e
2
Budget 2014‐2015
Sommaire de la dotation
ETP
Budget révisé 2013‐2014
Dotation du personnel
A‐ Titulaires de classe
B‐ Aides‐enseignants
C‐ Éducateurs de la petite enfance
D‐ Soutien professionnel et paraprofessionnel
E‐ Services de bibliothèques et d'orientation
F‐ Directions et directions adjointes
G‐ Secrétaires d'école
H‐ Coordonnateurs et conseillers pédagogiques
I‐ Administration et gestion du Conseil
J‐ Fonctionnement et entretien
K‐ Éducation permanente
L‐ Transport
M‐ Centre éducatif
Total dotation du personnel
918,99
130,00
59,00
59,86
28,14
52,90
81,40
20,00
71,14
119,21
7,00
1,00
30,14
1 578,78
Écart
Budget 2014‐2015
973,30
142,50
101,96
69,86
29,04
55,00
90,10
20,00
73,14
125,84
6,10
1,00
74,70
1 762,54
#
%
54,31
5,9%
12,50
9,6%
42,96
72,8%
10,00
16,7%
0,90
3,2%
2,10
4,0%
8,70
10,7%
‐
0,0%
2,00
2,8%
6,63
5,6%
(0,90) ‐12,9%
‐
0,0%
44,56 147,8%
183,76
11,6%
Changement de personnel ‐ Budget révisé 2013‐2014 versus le budget 2014‐2015
60,00
54,31 50,00
44,56 42,96 40,00
30,00
20,00
12,50 10,00 8,70 10,00
6,63 2,10 ‐
0,90 2,00 (0,90) ‐
‐
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
(10,00)
3
Budget 2014‐2015
Statistiques sur les effectifs
Effectifs EQM ‐ Palier élémentaire
12 000
9 763
10 000
8 000
5 466
5 733
5 996
6 211
6 365
6 391
6 603
6 576
6 496
6 599
6 831
99‐00
00‐01
01‐02
02‐03
03‐04
04‐05
05‐06
06‐07
07‐'08
08‐09
09‐10
7 116
7 531
8 022
8 386
10‐11
11‐12
12‐'13
13‐14
6 000
4 000
2 000
0
14‐15
Effectifs EQM ‐ Palier secondaire
3 500
3 344
3 400
3 355
3 263
3 300
3 187
3 200
3 251
3 187
3 152
3 155
11‐12
12‐'13
13‐14
3 033
3 100
3 000
3 384
2 939
2 911
2 997
2 896
2 900
2 853
2 851
03‐04
04‐05
2 800
2 700
2 600
2 500
99‐00
00‐01
01‐02
02‐03
05‐06
06‐07
07‐'08
08‐09
09‐10
10‐11
14‐15
Notes explicatives
EQM ‐ Effectif quotidien moyen est la moyenne des effectifs à temps plein au 31 octobre et 31 mars
ETP ‐ Équivalent à temps plein
‐ Élèves de la maternelle et du jardin ont des ETP à 0.5 jusqu'en 2013‐2014. À compter de 2014‐2015 les élèves auront un ETP de 1.0 dû au transfert de la subvention PAJE dans les SBEs.
‐ Élèves de la 1ère à la 8e ont des EPT de 1.0.
4
Budget 2014‐2015
Prévisions des effectifs élémentaires ‐ EQM
Écoles élémentaires
Carrefour Jeunesse
Charlotte‐Lemieux
Charlotte‐Lemieux (classes dist.)
Cité Jeunesse
De la Rivière Castor
De La Salle ‐ élém.
De La Salle (classes dist.)
Des Sentiers
Francojeunesse
Gabrielle‐Roy
Gisèle‐Lalonde ‐ élém.
Gisèle‐Lalonde (classes dist.)
Jeanne‐Sauvé**
Kanata**
L'Académie de la Seigneurie
L'Équinoxe
L'Équinoxe (intermédiaire)
L'Héritage ‐ élém.
Le Prélude
Le Sommet
Le Trillium**
L'Odyssée**
L'Odyssée (classes dist.)**
Louis‐Riel ‐ élém.
Madeleine‐de‐Roybon
Marc‐Garneau ‐ élém.
Marie‐Curie
Marie‐Curie (classes dist.)
Maurice‐Lapointe**
Michaëlle‐Jean**
Mille‐Îles
Nouvel Horizon
Omer‐Deslauriers ‐ élém.
Rose des Vents
Séraphin‐Marion
Terre des Jeunes**
Terre des Jeunes (classes dist.)**
Trille des Bois**
TOTAL
Maternelle
56,0 77,0 ‐ 35,0 25,0 ‐ ‐ 47,0 79,0 84,0 ‐ ‐ 25,0 29,0 27,0 30,0 ‐ ‐ 42,0 ‐ 10,5 25,5 1,5 ‐ 51,0 ‐ 49,0 2,0 29,0 35,0 ‐ 35,0 ‐ 62,0 35,0 8,5 ‐ 27,5 927,5 EQM Budget révisé 2013‐2014
1ère à 3e
4e à 8e
122,0 83,0 199,0 186,0 3,0 1,0 89,0 76,0 66,0 78,0 ‐ 278,0 ‐ 1,0 162,0 158,0 233,0 207,0 186,0 157,0 ‐ 316,0 ‐ 6,0 142,0 132,0 169,0 233,0 59,0 87,0 73,0 55,0 ‐ 45,0 ‐ 61,0 164,0 143,0 ‐ 110,0 77,0 67,0 123,0 127,0 3,0 12,0 ‐ 276,0 124,0 100,0 ‐ 36,0 148,0 118,0 7,0 5,0 104,0 142,0 247,0 156,0 ‐ 37,0 82,0 96,0 ‐ 190,0 181,0 141,0 117,0 102,0 51,0 66,0 ‐ 6,0 127,0 105,0 3 058,0 4 195,0 Jardin
54,0 70,0 1,0 43,0 31,0 ‐ ‐ 54,0 95,0 86,0 ‐ ‐ 22,5 33,0 18,0 26,0 ‐ ‐ 66,0 ‐ 9,0 24,0 1,5 ‐ 52,0 ‐ 41,0 2,0 20,5 39,5 ‐ 24,0 ‐ 55,0 41,0 9,0 ‐ 30,5 948,5 EQM Total
315,0 532,0 5,0 243,0 200,0 278,0 1,0 421,0 614,0 513,0 316,0 6,0 321,5 464,0 191,0 184,0 45,0 61,0 415,0 110,0 163,5 299,5 18,0 276,0 327,0 36,0 356,0 16,0 295,5 477,5 37,0 237,0 190,0 439,0 295,0 134,5 6,0 290,0 9 129,0 Maternelle
55,0 74,0 ‐ 35,0 25,0 50,0 75,0 76,0 47,0 57,0 25,0 26,0 45,0 21,0 54,0 3,0 50,0 50,0 2,0 60,0 71,0 31,0 59,0 36,0 18,0 ‐ 48,0 1 093,0 EQM Budget 2014‐2015
1ère à 3e
4e à 8e
131,0 98,0 209,0 164,0 5,0 2,0 116,0 72,0 78,0 83,0 ‐ 314,0 ‐ 5,0 50,0 176,0 156,0 77,0 251,0 205,0 83,0 211,0 165,0 ‐ 346,0 ‐ 6,0 50,0 139,0 139,0 58,0 186,0 244,0 27,0 61,0 90,0 31,0 73,0 59,0 ‐ 36,0 ‐ 63,0 45,0 171,0 162,0 ‐ 110,0 21,0 72,0 66,0 52,0 141,0 106,0 3,0 4,0 12,0 ‐ 224,0 51,0 141,0 94,0 ‐ 40,0 50,0 127,0 132,0 2,0 7,0 5,0 60,0 115,0 151,0 76,0 252,0 184,0 ‐ 35,0 35,0 76,0 93,0 ‐ 202,0 61,0 158,0 162,0 36,0 110,0 128,0 16,0 47,0 65,0 ‐ ‐ 6,0 54,0 147,0 110,0 1 132,0 3 204,0 4 334,0 Jardin
55,0 77,0 ‐ 38,0 24,0 EQM Total
339,0 524,0 7,0 261,0 210,0 314,0 5,0 432,0 608,0 535,0 346,0 6,0 375,0 545,0 203,0 189,0 36,0 63,0 423,0 110,0 180,0 353,0 22,0 224,0 336,0 40,0 359,0 16,0 386,0 583,0 35,0 235,0 202,0 440,0 310,0 146,0 6,0 359,0 9 763,0 Maternelle
(1,0) (3,0) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3,0 (4,0) (8,0) ‐ ‐ 22,0 28,0 (2,0) (4,0) ‐ ‐ 3,0 ‐ 10,5 28,5 1,5 ‐ (1,0) ‐ 1,0 ‐ 31,0 36,0 ‐ (4,0) ‐ (3,0) 1,0 9,5 ‐ 20,5 165,5 Jardin
1,0 7,0 (1,0) (5,0) (7,0) ‐ ‐ (4,0) (18,0) (3,0) ‐ ‐ 27,5 25,0 9,0 5,0 ‐ ‐ (21,0) ‐ 12,0 28,0 1,5 ‐ (1,0) ‐ 9,0 ‐ 39,5 36,5 ‐ 11,0 ‐ 6,0 (5,0) 7,0 ‐ 23,5 183,5 Écart
1ère à 3e
9,0 10,0 2,0 27,0 12,0 ‐ ‐ 14,0 18,0 25,0 ‐ ‐ (3,0) 17,0 2,0 ‐ ‐ ‐ 7,0 ‐ (5,0) 18,0 1,0 ‐ 17,0 ‐ (21,0) ‐ 11,0 5,0 ‐ (6,0) ‐ (23,0) (7,0) (4,0) ‐ 20,0 146,0 4e à 8e
15,0 (22,0) 1,0 (4,0) 5,0 36,0 4,0 (2,0) (2,0) 8,0 30,0 ‐ 7,0 11,0 3,0 4,0 (9,0) 2,0 19,0 ‐ (1,0) (21,0) ‐ (52,0) (6,0) 4,0 14,0 ‐ 9,0 28,0 (2,0) (3,0) 12,0 21,0 26,0 (1,0) ‐ 5,0 139,0 EQM Total
24,0 (8,0) 2,0 18,0 10,0 36,0 4,0 11,0 (6,0) 22,0 30,0 ‐ 53,5 81,0 12,0 5,0 (9,0) 2,0 8,0 ‐ 16,5 53,5 4,0 (52,0) 9,0 4,0 3,0 ‐ 90,5 105,5 (2,0) (2,0) 12,0 1,0 15,0 11,5 ‐ 69,0 634,0 EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN
**Nouvelles écoles PAJE en 2014‐2015
5
Budget 2014‐2015
Prévisions des effectifs secondaires ‐ EQM
Écoles secondaires
CEFEO (‐ 21 ans)
De La Salle
De La Salle (Éducentre)
Gisèle‐Lalonde
Gisèle‐Lalonde (classes dist.)
L'Académie de la Seigneurie
L'Alternative
Le Carrefour (‐ 21 ans)
L'Équinoxe
Le Sommet
L'Héritage Louis‐Riel
Marc‐Garneau Maurice‐Lapointe
Mille‐Îles Omer‐Deslauriers
Omer‐Deslauriers (classes dist.)
TOTAL
Crédits excédentaires
Écoles secondaires
TOTAL
Cours d'étude pour 21 ans et +
CEFEO
Le Carrefour
TOTAL
Cours d'étude personnelle
Cours d'étude personnelle (‐ 21 ans)
Cours d'étude personnelle (21 ans +)
TOTAL
Budget révisé 2013‐2014
EQM Total
57,0 727,0 12,0 590,0 6,0 64,0 92,5 120,2 57,0 276,5 109,5 526,5 68,0 25,0 37,0 376,0 6,0
3 150,2
Budget 2014‐2015
EQM Total
68,0 694,0 12,0 597,0 6,0 64,0 101,0 130,0 52,0 261,5 117,0 559,0 78,0 69,5 39,0 384,0 7,0
3 239,0
Écart
EQM Total
11,0 (33,0) ‐ 7,0 ‐ ‐ 8,5 9,8 (5,0) (15,0) 7,5 32,5 10,0 44,5 2,0 8,0 1,0 88,8 EQM Total
1,5
1,5
EQM Total
2,0
2,0
EQM Total
0,5 0,5 EQM Total
89,2 313,3
402,5
EQM Total
119,0 326,5
445,5
EQM Total
29,8 13,2 43,0 EQM Total
5,0 17,0
22,0
EQM Total
12,0 17,0
29,0
EQM Total
7,0 ‐ 7,0 EQM = EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN
6
Budget 2014‐2015
État consolidé des résultats
États financiers 2012‐2013 REVENUS
Subventions générales provinciales
Subventions provinciales ‐ Autres
Impôt local
Revenus des fonds générés par les écoles
Subventions fédérales et droits de scolarité
Revenus de placement
Total des autres droits et recettes provenant des conseils scolaires
Droits et recettes provenant d'autres sources
TOTAL DES REVENUS
144 299 729
7 967 559
26 363 195
4 544 869
295 036
209 703
Budget révisé 2013‐2014 144 265 080
12 760 421
27 230 318
3 975 921
161 000
180 000
Budget 2014‐2015 169 315 985
3 758 504
26 371 789
3 623 275
282 433
204 000
433 514 5 776 563 189 890 168 61 460 6 722 005 195 356 205 81 000 11 259 528 214 896 514 DÉPENSES
Enseignement
Administration
Transport
Installations destinées aux élèves
Fonds générés par les écoles
Autres dépenses
TOTAL DES DÉPENSES
115 802 300
6 534 601
11 254 308
35 419 892
4 407 681
10 682 514
184 101 296
121 848 347
7 278 266
11 290 876
33 706 297
4 364 146
15 790 893
194 278 825
138 770 723
7 496 956
11 655 043
34 266 812
3 911 983
15 127 135
211 228 652
SURPLUS/(DÉFICIT) ANNUEL
5 788 872 1 077 380 3 667 862 SURPLUS/(DÉFICIT) ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L'ANNÉE
38 209 198 43 998 070 44 639 735 SURPLUS/(DÉFICIT) ACCUMULÉ À LA FIN DE L'ANNÉE
43 998 070
45 075 450 48 307 597
7
Budget 2014‐2015
Détail de l'excédent/(déficit) accumulé
Solde d'ouverture au 1er sept 2014
Augmentation/(
diminution) 2014‐2015
Solde de fermeture au 31 août 2014
Excédent de fonctionnement accumulé
1 334 487 ‐
1 334 487 Affectations internes de fonctionnement
Affectations internes (par résolutions)
Réserve opérationnelle (par résolutions)
Total affectations internes de fonctionnement
2 158 011 2 500 000 4 658 011 ‐ 500 000 500 000 2 158 011 3 000 000 5 158 011 Affectations internes d'immobilisations
Projets d'immobilisations engagés
Affectations internes (par résolutions)
Total des affectations internes d'immobilisations
14 164 633 2 976 887 17 141 520 (569 915) ‐ (569 915) 13 594 718 2 976 887 16 571 605 1 287 386 (288 708) 998 678 (6 340 604) 26 558 935 21 505 717 1 025 771 3 000 714 3 737 777 (5 314 833) 29 559 649 25 243 494 44 639 735 3 667 862 48 307 597 Non disponibles aux fins de conformité
Fonds générés par les écoles
Augmentation/(dimininution) du passif non financé (gratification de retraite)
Revenus comptabilisés pour les terrains
Total non disponibles aux fins de conformité
Excédent/(Déficit) total accumulé
8
Budget 2014‐2015
Rapport des variances
REVENUS
Subventions du Autres recettes MÉO A B 1
2
3
4
4,1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Titulaires de classe
Enseignants suppléants
Aides‐enseignants
Éducateurs de la petite enfance
Manuels/fournitures
Ordinateurs
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique
Bibliothèque et orientation
Perfectionnement du personnel
Chefs de section
Directions et directions adjointes
Administration de l'école
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques
Administration du Conseil
Fonctionnement et entretien des écoles
Éducation permanente Transport des élèves
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Réfection des écoles
Autres installations destinées aux élèves
TOTAL PARTIEL ‐ INSTALLATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES
22
23
24
25
Amortissement (ACR et dépenses)
Autres dépenses non liées au fonctionnement
Provision pour éventualités
EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE AUX FINS DE CONFORMITÉ
26
27
Fonds générés par les écoles
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)
Revenus comptabilisés pour les terrains
EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE
28
29
98 154 408 2 111 449 7 103 588 4 500 051 6 276 363
337 506 Budget C=A+B D
E=C‐D
98 465 388 2 111 449 7 103 588 4 500 051 6 348 363
373 506 87 686 064 2 378 443 7 556 818 4 744 256 6 376 937 1 196 625 10 779 324 (266 994) (453 230) (244 205) (28 574) (823 119) 7 607 062 2 450 676 1 632 736 165 765 6 976 054 4 111 805 2 546 163 6 094 118 18 367 461 1 876 478 11 858 455
182 589 118
301 959 5 974 886
7 235 177 1 694 560 1 951 067 ‐ 6 917 904 6 036 901 2 233 734 7 416 262 20 229 801 1 435 366 11 655 043 176 744 958 301 959 5 938 111 371 885 756 116 (318 331) 165 765 58 150 (1 925 096) 312 429 (1 322 144) (1 862 340) 441 112 203 412
5 844 160
‐ 36 775
6 276 845 9 450 088 9 956 472 ‐
6 240 070 10 019 894 11 436 485 3 901 031 36 775 (569 806) (1 480 013) (3 901 031) 12 584 751 3 623 275 208 272 523 3 623 275 208 342 438 3 911 983 (69 915) (288 708) ‐ 3 000 714
214 896 512
(1 025 771) 3 000 714
19 208 740
1 025 771 3 000 714
3 667 862
310 980 72 000
36 000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24 300 ‐ 739 228 1 043 488 601 380 ‐
2 827 376
6 265 559 9 450 088 210 383 11 286 195 687 772
ÉCART
Total 7 607 062 2 450 676 1 632 736 165 765 6 976 054 4 087 505 2 546 163 5 354 890 17 323 973 1 275 098 11 858 455
179 761 742
301 959 5 963 600
195 687 772 DÉPENSES
11 286
9 746 089 211 228 650 (1) (2) (3) (4) Notes explicatives
(1) Le budget total pour les réfections en 2014‐2015 est de 2 263 060 $. Le montant de 301 959 $ est représenté comme dépense opérationnelle. La différence de 1 961 101 $ est transférée aux apports en capital reportés (ACR) pour des dépenses capitalisables.
(2) L'écart représente le coût d'amortissement inclus dans la dépense qui est payée par l'excédent accumulé.
(3) L'écart représente le coût des services de la petite enfance et du programme À trois on y va.
(4) Le passif non financé (gratification de retraite) doit maintenant faire partie des dépenses opérationnelles du Conseil. Afin d'atténuer l'impact
négatif, le passif en date du 31 août 2012 sera amorti sur une période de dix (10) ans. Les avantages sociaux ne touchant pas la gratification de
retraite (CSSPAT) doivent également faire partie des dépenses opérationnelles du Conseil. Le passif sera amorti sur une période de quatre (4) ans
dans ce cas. Le résultat a pour but de diminuer l'excédent/(déficit) de fonctionnement. Il n'y a aucun impact sur l'excédent/(déficit) de l'exercice.
Le budget présenté est conforme aux normes de comptabilité du secteur public et rencontre les exigences d'un budget équilibré.
L'enveloppe d'administration est non conforme.
9
Budget 2014‐2015
Sommaire des subventions
Budget révisé 2013‐2014 1
1,1
2
3
4
5
6
7
8
8,1
8,2
8,3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Subvention de base pour les élèves
Subvention de base pour l'école
Éducation de l'enfance en difficulté
Enseignement des langues
Ressources pédagogiques pour les écoles éloignées et excentrées
Conseils ruraux et éloignés
Programmes d'appui à l'apprentissage
Éducation permanente et autres programmes
Qualifications et expérience des enseignants
Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant
Qualifications et expérience des EPEs
Épargnes soumises à restrictions
Transport des élèves
Administration et gestion
Fonctionnement des écoles
Utilisation communautaire des écoles
Redressement pour baisse des effectifs
Premières nations, Métis et Inuits
Sécurité dans les écoles
TOTAL SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Transfert du/au revenu reporté EED.
Transfert du/au revenu Locaux temporaires
Transfert aux apports en capital reportés (ACR)
TOTAL SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AJUSTÉE
Remboursement de la dette (Intérêts)
Amortissement (ACR)
Réfections
Financement permanent de la dette NFP
Autres recettes
Fonds générés par les écoles
Revenus comptabilisés pour les terrains
TOTAL DES REVENUS
Budget 2014‐2015 Écart $ % 59 919 518 9 352 569 17 068 431 22 067 562 69 770 225 10 184 169 20 128 988 23 986 642 9 850 707 831 600 3 060 557 1 919 080 16,4%
8,9%
17,9%
8,7%
(1) (1) (2) (1) 833 917 4 762 928 5 285 767 2 324 084 4 638 788 3 286 266 4 984 653 5 563 356 2 481 857 6 160 411 2 452 349 221 725 277 589 157 773 1 521 623 294,1%
4,7%
5,3%
6,8%
32,8%
(2) (1) (1) 186 187 ‐ (99 815) 11 334 425 4 617 159 15 421 653 219 601 ‐ 114 018 315 404 158 362 196 (67 241) (200 000) 2 444 225 156 185 212 6 279 139 8 820 662 ‐ 210 383 17 861 172 3 975 921 2 023 716 195 356 205 238 389 785 568 (99 815) 11 814 940 5 089 316 16 558 724 222 036 ‐ 130 590 341 927 181 628 242 ‐ ‐ 1 866 500 179 761 742 5 963 600 9 450 088 301 959 210 383 12 584 751 3 623 275 3 000 714 214 896 512 52 202 785 568 ‐ 480 515 472 157 1 137 071 2 435 ‐ 16 572 26 523 23 266 046 67 241 200 000 (577 725) 23 576 530 (315 539) 629 426 301 959 ‐ (5 276 421) (352 646) 976 998 19 540 307 28,0%
0,0%
0,0%
4,2%
10,2%
7,4%
1,1%
0,0%
14,5%
8,4%
14,7%
‐100,0%
‐100,0%
‐23,6%
15,1%
‐5,0%
7,1%
0,0%
0,0%
‐29,5%
‐8,9%
48,3%
10,0%
(3) (3) (4) (2) (5) (6) Notes explicatives
(1) Augmentation de la subvention de base résultant de la hausse des effectifs prévue et la conversion des élèves PAJE dans les SBEs.
La subvention PAJE était incluse dans les APEs (autres recettes) en 2013‐2014.
(2) Modification de la formule de financement a eu un impact favorable pour le Conseil en plus de la hausse des effectifs prévue.
(3) Représente la hausse du salaire moyen des enseignants liée à la qualification et expérience. La dépense est également à la hausse. L'allocation a été modifiée pour inclure l'ajustement pour la qualification et expérience des EPEs
auparavant financé sur la ligne autres recettes.
(4) Reflète la hausse des effectifs ainsi que l'augmentation de 2% des points de repère.
(5) Représente l'augmentation des points de repère pour l'allocation de fonctionnement des écoles afin de compenser l'augmentation
du prix des produits de base tel que le gaz naturel, l'électricité, etc. .
(6) Représente les achats capitalisables financés par la subvention de fonctionnement. La prévision inclut 1 600 000 $ pour l'achat
d'équipement informatique et 266 500 $ pour le renouvellement du mobilier.
10
Conseil des
écoles publiques
de l’Est de l’Ontario
Budget 2014‐2015
Sommaire des dépenses
1
2
3
4
4,1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Titulaires de classe
Enseignants suppléants
Aides‐enseignants
Éducateurs de la petite enfance
Manuels/fournitures
Ordinateurs
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique
Bibliothèque et orientation
Perfectionnement du personnel
Chefs de section
Directions et directions adjointes
Administration de l'école
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques
Administration du Conseil
Fonctionnement et entretien des écoles
Éducation permanente
Transport des élèves
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Réfection des écoles
Autres installations destinées aux élèves
TOTAL PARTIEL ‐ INSTALLATIONS DESTINÉES AUX ÉLÈVES
Amortissement (ACR et dépenses)
Autres dépenses non liées au fonctionnement
Provision pour éventualités
TOTAL DES DÉPENSES DE L'EXERCICE AUX FINS DE CONFORMITÉ
Fonds générés par les écoles
Augmentation/(diminution) du passif non financé (gratification de retraite)
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
Écart Budget révisé 2013‐2014 Budget 2014‐2015 77 458 433 2 367 930 6 948 377 (666 535) 6 581 859 1 182 130 7 064 272 1 651 509 2 050 456 ‐ 6 697 832 5 737 518 2 227 809 7 224 503 18 709 981 1 445 001 11 290 876 157 971 952 1 135 423 6 574 459
7 709 882
9 257 341 16 001 276 ‐ 87 686 064
2 378 443
7 556 818
4 744 256
6 376 937
1 196 625
7 235 177
1 694 560
1 951 067
‐
6 917 904
6 036 901
2 233 734
7 416 262
20 229 801
1 435 366
11 655 043
176 744 958
301 959
5 938 111
6 240 070
10 019 894
11 436 485
3 901 031
10 227 631 10 513 608 441 5 410 791 (204 922) 14 495 170 905 43 051 (99 389) ‐ 220 072 299 383 5 925 191 759 1 519 820 (9 635) 364 167 18 773 007 (833 464) (636 348) (1 469 812) 762 553 (4 564 791) 3 901 031 13,2%
0,4%
8,8%
‐811,8%
‐3,1%
1,2%
2,4%
2,6%
‐4,8%
0,0%
3,3%
5,2%
0,3%
2,7%
8,1%
‐0,7%
3,2%
11,9%
‐73,4%
‐9,7%
‐19,1%
8,2%
‐28,5%
0,0%
190 940 451 4 364 146 208 342 438 3 911 983 17 401 988 (452 163) 9,1%
‐10,4%
(1 025 771) (1 025 771) ‐
0,0%
194 278 826 211 228 650 16 949 825 8,7%
$ % 11
Budget 2014‐2015
Titulaires de classe
Programme régulier
Enseignants de l'élémentaire
Enseignants du secondaire
Enseignants à domicile
Chefs de section
Gratification
Congé maladie
Congé maternité (PSAE)
Frais de déplacement
Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
594,45 237,52 794,46 44 749 532 19 881 215 41 500 38 934 633 054 574 835 300 000 121 855 66 340 925 ETP
Enseignants de l'élémentaire
Enseignants du secondaire
Enseignant SEP
Conseillers en éducation spécialisée
Frais de déplacement
Total
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
831,97 52 222 110 20 904 240 41 500 38 496 648 344 574 835 300 000 118 203 74 847 728 37,51 7 472 578 1 023 025 ‐ (438) 15 290 ‐ ‐ (3 652) 8 506 803 Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
57,00 17,17 1,00 4 886 722 1 472 018 85 732 64,30 24,67 1,00 5 594 100 2 146 290 87 000 7,30 7,50 ‐ 707 378 674 272 1 268 (1) (1) 6,50 8,50 16,80 184 646 ‐ 1 567 564 (1) 98,47 833 079 75 000 8 735 469 2,00 81,67 648 433 75 000 7 167 905 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
11,16 11,16 11,16 956 769 4 793 47 545 1 009 107 11,16 970 920 5 000 43 129 1 019 049 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
16,50 10,20 16,50 10,20 26,70 1 258 996 778 289 9 000 2 046 285 26,70 1 343 648 830 619 9 000 2 183 267 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
Enseignants du secondaire
Instructeurs
Total
5,00 5,00 5,00 538 100 362 453 900 553 ‐
5,00 531 760 362 453 894 213 ‐
6 340 ‐ 6 340 Grand Total
918,99 77 458 435 973,30 87 686 066 54,31 10 227 631 Enfance en difficulté
Le Carrefour (21 ans +)
Enseignants du secondaire
Enseignants (taux horaire/jour)
Instructeurs
Total
Le Transit
Enseignants de l'élémentaire
Enseignants du secondaire
Frais de déplacement
Total
CEFEO
564,10 230,36 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
30,35 7,16 ‐ ‐
‐
ETP
(1) (1) 14 151 207 (4 416) 9 942 Dépenses
‐
‐
‐
ETP
84 652 52 330 ‐ 136 982 Dépenses
Note explicative
En 2013‐2014, le salaire moyen d'un enseignant était de 86 625 $. En 2014‐2015, on prévoit un salaire moyen de 87 000 $ afin de tenir
compte du gel de la grille salariale ainsi que la qualification et expérience du personnel enseignant. (1) Ajout de postes approuvé par le Conseil (SUR14‐06 et DIR14‐20)
12
Budget 2014‐2015
Enseignants suppléants
Programme régulier
Congés autorisés ‐ élémentaire
Congés autorisés ‐ secondaire
Activités scolaires ‐ élémentaire
Activités scolaires ‐ secondaire
Total
Le Transit
Congés autorisés ‐ secondaire
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
‐
ETP
1 509 007
615 739
96 504
81 504
2 302 754
Dépenses
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
‐
ETP
1 452 128
587 502
144 651
128 943
2 313 224
Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
‐
ETP
(56 879) (28 237) 48 147
47 439
10 470
(1) (1) (2) (2) Dépenses
‐
65 178 65 178
‐
65 219 65 219
‐
41 41
‐
2 367 932
‐
2 378 443
‐
10 511
(1) Notes explicatives
(1) Comprend les congés de maladies, spéciaux, deuil, paternité et remplacement de la direction selon les conventions collectives et les politiques du Conseil. Le budget est augmenté en 2014‐2015 basé sur l'augmentation des enseignants. Le budget 2013‐2014
inclus de la suppléance pour les congés volontaires non rémunérés des enseignants (CVNR). Les CVNRs ne sont pas budgétés en 2014‐2015.
(2) Fait partie des budgets d'école pour permettre la participation à des activités scolaires. Comprends également les suppléances
requises pour les programmes de concentration. 13
Budget 2014‐2015
Aides‐enseignants
Programme régulier
Aides‐enseignants
Sécurité dans les écoles
Total
Enfance en difficulté
TES de l'élémentaire
TES du secondaire
Congé de maladie
Gratification
Total
Le Carrefour (21 ans +)
Éducateur du secondaire
Aides‐enseignants
Total
CEFEO
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
2,00 Grand Total
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
2,00 2,00 71 315 48 727 120 042 2,00 74 290 48 727 123 017 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
92,50
35,00 103,50
36,50 140,00 5 159 201
1 819 428 4 324 16 329 6 999 282 11,00 1,50 127,50 4 641 083
1 756 085 4 324 14 541 6 416 033 12,50 518 118
63 343 ‐ 1 788 583 249 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
0,50 25 646 179 539 205 185
0,50 25 607 201 795 227 402
Dépenses
ETP
0,50
ETP
Aides‐enseignants
Total
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
0,50
Dépenses
‐
‐
‐
‐
‐
ETP
(1) (1) (39) 22 256 22 217
Dépenses
207 117
207 117 ‐
207 117
207 117 ‐
130,00 6 948 377 142,50 7 556 818 12,50 ‐
2 975 ‐ 2 975 ‐
‐
608 441 Notes explicatives
(1) Ajout de postes approuvé par le Conseil (SUR14‐05 et SUR14‐23).
14
Budget 2014‐2015
Éducateurs de la petite enfance
Programme régulier
Éducateurs de la petite enfance
Subvention externe PAJE
Congés autorisés
Suppléance pour la formation
Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
59,00 59,00 2 765 757 (3 596 797) 95 516 68 989 (666 535) Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
101,96 101,96 4 482 490 ‐ 162 313 99 453 4 744 256 Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
42,96 ‐ 42,96 1 716 733 3 596 797 66 797 30 464 5 410 791 (1) (2) Notes explicatives
(1) Cinquième et dernière année de la mise en œuvre PAJE inclus l'ajout de dix (10) écoles au programme. Inclus la mise en œuvre du modèle
du Dr. Pascal, horaire chevauché (SUR14‐07).
(2) Représente le transfert du la subvention PAJE dans le budget opérationnel en 2013‐2014. En 2014‐2015, le financement est intégré dans
les SBEs.
15
Budget 2014‐2015
Manuels/fournitures
Programme régulier
Budget d'école élémentaire
Budget d'école secondaire
Manuels et fournitures
Logiciels d'application
Services contractuels
Autres enveloppes budgétaires
Total
Enfance en difficulté
Fournitures et manuels scolaires
Remplacement de matériel (AAS1)
Total
Le Carrefour (21 ans +)
Services contractuels
Budget d'école secondaire
Total
Le Transit
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
‐
ETP
‐
ETP
‐
ETP
1 445 504 722 984 802 751 678 515 169 096 2 218 476 6 037 326
Dépenses
102 290 358 859 461 149
Dépenses
18 400 51 775 70 175
Dépenses
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
‐
ETP
‐
ETP
‐
ETP
1 241 864 654 009 780 229 634 582 112 000 2 288 807 5 711 491
Dépenses
106 810 442 818 549 628
Dépenses
14 400 87 300 101 700
Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
‐
ETP
‐
(1) (1) (2) Dépenses
ETP
‐
(203 640) (68 975) (22 522) (43 933) (57 096) 70 331 (325 835) 4 520 83 959 88 479
Dépenses
ETP
(4 000) 35 525 31 525
Dépenses
Budget d'école secondaire
Total
‐
13 210 13 210
‐
14 118 14 118
‐
908 908
Grand Total
‐
6 581 860
‐
6 376 937
‐
(204 923) Notes explicatives
(1) Les prévisions révisées 2013‐2014 incluent une projection pour l'utilisation des surplus reportés des budgets d'école.
(2) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.
16
Budget 2014‐2015
Ordinateurs
Programme régulier
Lignes de réseaux
Fournitures et achats informatiques
SAP
Total
Le Carrefour (21 ans +)
Achats informatiques
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
‐
ETP
738 000 182 000 252 130 1 172 130 Dépenses
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
‐
ETP
738 000 182 000 257 425 1 177 425 Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
‐
ETP
‐ ‐ 5 295 5 295 Dépenses
‐
10 000 10 000 ‐
19 200 19 200 ‐
9 200 9 200 ‐
1 182 130 ‐
1 196 625 ‐
14 495 17
Budget 2014‐2015
Soutien professionnel, paraprofessionnel et technique
Programme régulier
Services informatiques
Soutien administratif
Intervenants‐Répit‐Transit
Tutorats
Sécurité dans les écoles
Surveillants du dîner
Gratification
Congé de maladie
Frais de déplacement
Développement communautaire
Volet ludique
Autres enveloppes budgétaires
Total
Enfance en difficulté
Travailleurs sociaux
Orthophonistes
Psychologues
Spécialiste en analyse comport.
Frais de déplacement
Services contractuels
Total
Le Carrefour (21 ans +)
Travailleur social
Surveillants du dîner
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
22,86 12,60 2,00 38,06 1 636 959 1 005 060 158 642 83 724 47 593 732 459 11 993 3 566 89 000 256 400 775 025 ‐ 4 800 421 ETP
9,80 6,00 4,00 1,00 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
45,06 1 654 436 1 559 254 158 394 89 529 47 519 732 459 14 345 3 566 89 000 335 100 ‐ 106 000 4 789 602 7,00 17 477 554 194 (248) 5 805 (74) ‐ 2 352 ‐ ‐ 78 700 (775 025) 106 000 (10 819) Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
11,80 7,00 4,00 1,00 23,80 934 547 682 607 468 142 99 388 24 000 164 481 2 373 165 2,00 1,00 ‐ ‐ 20,80 774 368 593 510 468 863 73 331 12 000 263 334 2 185 406 3,00 160 179 89 097 (721) 26 057 12 000 (98 853) 187 759 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
1,00 1,00 1,00 70 303 2 103 72 406 ‐
1,00 76 345 2 103 78 448 ‐
(6 042) ‐ (6 042) 59,86 7 064 275 69,86 7 235 173 10,00 170 898 0,60 22,86 19,60 2,00 Écart (
) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
0,60 ‐ 7,00 ‐ ‐
(1) (2) (3) (4) (4) (5) Notes explicatives
(1) Ajout de postes de délégué aux relations internationales du programme étudiants internationaux, coordination des services
à la petite enfance, secrétaire des services communautaires, agents de liaison communautaire et culturelle et agent de liaison
culturel en lien avec l'auditorium à l'école De La Salle approuvé par le Conseil (DIR14‐20).
(2) L'ajout de programme PAJE dans toutes les écoles en 2014‐2015 élimine le coût du volet ludique.
(3) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.
(4) Ajout de postes approuvé par le Conseil (SUR14‐23).
(5) Réduction des coûts reliés à l'achat de services avec le CECCE.
18
Budget 2014‐2015
Bibliothèque et orientation
Programme régulier
Bibliotechniciens de l'élémentaire
Bibliotechniciens du secondaire
Orienteurs du secondaire
Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
12,20 6,80 9,14 28,14 528 078 339 840 783 590 1 651 508 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
12,50 7,40 9,14 29,04 534 581 364 800 795 180 1 694 560 Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
0,30 0,60 ‐ 0,90 6 503 24 960 11 590 43 052 19
Budget 2014‐2015
Perfectionnement du personnel
Programme régulier
Personnel enseignant et de soutien
Budget d'école
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)
Autres enveloppes budgétaires
Total
Enfance en difficulté
Communautés d'apprentissage professionnel (CAP)
Personnel enseignant et de soutien
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
‐
ETP
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
317 474 195 010 237 871 100 864 (79 603) (94 146) 545 431 781 642 1 839 557 566 388 873 844 1 778 967 20 957 92 202 (60 590) Dépenses
‐
60 000 150 900 210 900 ‐
2 050 457 ‐
ETP
‐
‐
Dépenses
‐
ETP
(1) Dépenses
60 000 112 100 172 100 ‐
‐ (38 800) (38 800) 1 951 067 ‐
(99 390) Note explicative
(1) Le détail se retrouve dans le sommaire des autres enveloppes budgétaires.
20
Budget 2014‐2015
Directions et directions adjointes
Programme régulier
Directions de l'élémentaire
Directions du secondaire
Directions adjointes de l'élémentaire
Directions adjointes du secondaire
Enseignants désignés
Gratification
Congé de maladie
Formation
Frais de déplacement
Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
23,00
8,00
11,90
8,00
50,90 2 984 916
1 038 232
1 346 138
904 967
13 580
16 881
5 019
68 888
50 000
6 428 621
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
23,00
8,00
13,00
9,00
53,00 2 969 720
1 032 946
1 463 254
1 013 022
13 427
21 793
5 019
68 968
58 000
6 646 149
Transit
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
Total
1,00 1,00 131 607 131 607 1,00 1,00 130 877 130 877 CEFEO
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
1,00 1,00 1,00 131 607 6 000 137 607 52,90 6 697 835 Direction
Direction
Frais de déplacement
Total
Grand Total
‐
‐
1,10
1,00
‐
2,10 (15 196) (5 286) 117 116 108 055 (153) 4 912 ‐ 80 8 000 217 528 ETP
Dépenses
‐
‐
ETP
(1) (1) (730) (730) Dépenses
‐
1,00 130 877 10 000 140 877 ‐
(730) 4 000 3 270 55,00 6 917 903 2,10 220 068 Note explicative
(1) Ajustement des directions adjointes selon la formule approuvée et les effectifs prévus.
21
Budget 2014‐2015
Administration de l'école
Programme régulier
Secrétaires de l'élémentaire
Secrétaires du secondaire
Agents d'assiduité
Soutien administratif
Aide temporaire
Gestion du Dôme
Gratification
Congé de maladie
Perfectionnement du personnel
Fournitures et services
Services contractuels
Communication et défense des intérêts
Total
Le Carrefour (21 ans +)
Secrétaires du secondaire
Agent administratif
Design de cours
Publicité
Total
Le Transit
Secrétaire du secondaire
Total
CEFEO
Secrétaires du secondaire
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
42,80 23,60 4,00 2,00 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
50,10 24,10 5,50 3,00 73,40 2 313 536 1 322 086 310 582 142 748 120 614 109 958 12 321 3 664 32 026 320 738 79 500 525 000 5 292 773 ETP
3,48 0,52 ‐ Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
82,70 2 635 088 1 347 662 330 835 211 662 135 927 ‐ 13 885 3 664 30 250 288 132 85 200 568 000 5 650 305 9,30 321 552 25 576 20 253 68 914 15 313 (109 958) 1 564 ‐ (1 776) (32 606) 5 700 43 000 357 532 Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
2,88 0,52 ‐ 4,00 163 192 29 760 15 000 25 000 232 952 3,40 90 283 29 787 15 000 40 000 175 070 (0,60) ‐ ‐ ‐ (0,60) (72 909) 27 ‐ 15 000 (57 882) ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
1,00 1,00 51 521 51 521 1,00 1,00 51 456 51 456 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
3,00 3,00 160 272 160 272 3,00 3,00 160 071 160 071 ‐
‐
(201) (201) 81,40 5 737 518 90,10 6 036 902 8,70 299 384 1,00 ‐
7,30 0,50 1,50 1,00 (1,00) ‐
‐
ETP
(1) (1) (1) (2) (3) (1) (65) (65) Dépenses
Notes explicatives
(1) Ajustement des secrétaires selon la formule approuvée et les effectifs prévus. Transfert d'une (1) secrétaire de l'enveloppe Carrefour 21 ans +.
(2) Ajout du poste d'agent au service des finances approuvé par le Conseil (DIR14‐20).
(3) Transfert à l'enveloppe de fonctionnement et entretien des écoles.
22
Budget 2014‐2015
Coordonnateurs et conseillers pédagogiques
Programme régulier
Conseillers pédagogiques
Services pédagogiques
Bureau du surintendant
Fournitures et services
Services contractuels
Total
Enfance en difficulté
Direction
Secrétaire
Fournitures et services
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
9,00 6,00 3,00 18,00 ETP
1,00 1,00 952 161 548 188 464 466 43 000 25 000 2 032 815
Dépenses
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
9,00 6,00 3,00 18,00
ETP
1,00 1,00 2,00 131 607 60 888 2 500 194 995
20,00 2 227 810
942 771 550 796 477 978 43 000 25 000 2 039 545
Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
‐
‐
‐
‐
ETP
(9 390) 2 608 13 512 ‐ ‐ 6 730
Dépenses
‐
‐
2,00
130 877 60 812 2 500 194 189
‐
(730) (76) ‐ (806) 20,00
2 233 734
‐
5 924
23
Budget 2014‐2015
Administration du Conseil
Programme régulier
Personnel
Conseillers scolaires
Directeurs et agents de supervision
Bureau du directeur
Service des finances
Service des ressources humaines
Services techniques
Services informatiques
Aide temporaire
Congé de maladie
Gratification
Sous‐total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
14,00 2,00 11,00 12,50 20,50 8,00 3,14 71,14 112 191 345 702 881 397 972 795 1 558 536 669 752 290 325 120 000 3 227 10 853 4 964 778 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
14,00 3,00 12,00 12,50 21,50 7,00 3,14 73,14 112 191 421 256 959 313 977 640 1 600 953 548 687 280 118 120 000 3 227 13 356 5 036 741 Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
‐ 1,00 1,00 ‐ 1,00 (1,00) ‐ 2,00 ‐ 75 554 77 916 4 845 42 417 (121 065) (10 207) ‐ ‐ 2 503 71 963 Autres dépenses
Perfectionnement du personnel
Associations professionnelles
172 000 90 450 173 500 93 950 1 500 3 500 Frais de déplacement et frais de réunions
Fournitures et services
Téléphones et télécopieurs
Meubles et équipements
Réparation d'équipement
Frais d'entretien ‐ siège social
Frais de vérification
Frais juridiques
Autres services contractuels
Intérêts sur marge de crédit
Total
222 851 287 740 126 000 56 000 13 625 465 854 70 000 325 000 420 206 10 000 7 224 504 223 212 304 551 133 000 76 000 20 625 510 185 70 000 325 000 439 500 10 000 7 416 264 361 16 811 7 000 20 000 7 000 44 331 ‐ ‐ 19 294 ‐ 191 760 71,14 73,14 2,00 (1) (1) (2) (3) Notes explicatives
L'enveloppe de l'administration est non‐conforme selon les exigences du Ministère. Les dépenses excédentaires sont de 1 222 329 $
soit 22.4%.
(1) Ajout d'un poste de surintendance et d'un agent de rédaction approuvé par le Conseil (DIR14‐20).
(2) Conversion du poste de direction adjointe en un poste d'administrateur de la dotation et un poste de préposé aux relations de travail
approuvé par le Conseil (RH14‐07).
(3) Transfert du poste de direction adjointe à l'enveloppe de fonctionnement et entretien des écoles.
24
Budget 2014‐2015
Fonctionnement et entretien des écoles
Programme régulier
Personnel
Services techniques
Concierges ‐ élémentaire
Concierges ‐ secondaire
Santé et sécurité
Le Dôme
Aides temporaires et temps supplémentaires
Congé de maladie
Gratification
Sous‐total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
10,00 66,21 36,00 4,00 3,00 817 685 3 838 396 2 072 096 544 998 257 803 119,21 358 851 5 365 482 703 8 377 897 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
13,00 68,96 35,88 4,00 4,00 1 093 161 3 953 090 1 994 998 474 517 367 638 125,84 449 324 5 365 487 610 8 825 703 Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
3,00 2,75 (0,12) ‐ 1,00 275 476 114 694 (77 098) (70 481) 109 835 6,63 90 473 ‐ 4 907 447 806 (1) (2) (2) (3) (4) Autres dépenses
Perfectionnement du personnel
Frais de déplacement
Fournitures et services
Services publics
Réparation et remplacement d'équipement
Téléphones et télécopieurs
Entretien
Assurances
Location
Autres services contractuels
Total
Le Carrefour 21 ans +
34 776 50 000 24 666 4 309 927 36 482 85 500 56 411 4 309 927 1 706 35 500 31 745 ‐ 119,21 140 137 324 000 4 393 192 625 512 15 624 208 250 18 503 981 125,84 209 137 412 775 5 205 290 665 514 18 424 197 138 20 022 301 6,63 69 000 88 775 812 098 40 002 2 800 (11 112) 1 518 320 ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
Frais d'entretien
Total
CEFEO
‐
ETP
Dépenses
Frais d'entretien
Total
Grand Total
6 000 6 000 ‐
ETP
7 500 7 500 ‐
Dépenses
ETP
Dépenses
200 000 200 000 ‐
200 000 200 000 ‐
119,21 18 709 981 125,84 20 229 801 6,63 ‐
1 500 1 500 ‐
‐
1 519 820 Notes explicatives
(1) Ajout de postes d'agent des écoles communautaires et des locations et préposé aux services techniques approuvé par le Conseil
(DIR14‐20). Transfert du poste de direction adjointe de l'enveloppe d'administration.
(2) Ajustement à la dotation selon les effectifs et superficie.
(3) Transfert de l'enveloppe d'administration des écoles.
(4) Augmentation de la prévision des heures de conciergerie reliée à l'utilisation communautaire.
25
Budget 2014‐2015
Éducation permanente
Le Carrefour (21 ans +)
Administration
Direction adjointe
Agent FLS/PLI
Administrateur de programme
Enseignants (cours d'été/taux horaire)
Instructeurs
Fournitures et services (FLS)
Ristournes aux écoles (FLS/PLI)
Total
CEFEO
Enseignants (taux horaire)
Total
Grand Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
3,00
1,00
2,00
1,00
7,00 ETP
165 212
131 607
142 772
76 422
103 966
651 641
‐
28 400
1 300 020
Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
2,60
0,50
2,00
1,00
6,10 ETP
180 105
57 403
142 772
76 327
95 642
722 206
‐
15 938
1 290 393
Dépenses
(0,40) (0,50) ‐ ‐ (0,90) 14 893 (74 204) ‐ (95) (8 324) 70 565 ‐ (12 462) (9 627) ETP
Dépenses
144 981 144 981 ‐
144 981 144 981 ‐
7,00 1 445 001 6,10 1 435 374 (0,90) ‐
‐
‐
(1) (1) (9 627) Note explicative
(1) Transfert au programme régulier de l'enveloppe d'administration des écoles.
26
Budget 2014‐2015
Transport des élèves
Programme régulier
Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacement
Consortium de l'Est
Consortium d'Ottawa
CEPEO
Contingence
Total
Budget révisé 2013‐2014 ETP
Dépenses
1,00 1,00 109 958 2 000 2 969 216 7 914 703 95 000 200 000 11 290 877 Budget 2014‐2015
ETP
Dépenses
1,00 1,00 110 059 2 000 2 931 728 8 196 255 115 000 300 000 11 655 042 Écart ( ) réduction des dépenses
ETP
Dépenses
‐
‐
101 ‐ (37 488) 281 552 20 000 100 000 364 165 27
Budget 2014‐2015
Autres dépenses non liées au fonctionnement
Revenus
Financement permanent de la dette NFP
Subventions externes
Centres éducatifs de la petite enfance
Total
Dépenses
Budget révisé 2013‐2014 EQM
Recettes
210 383 13 851 237 1 160 263 15 221 883
‐
ETP
Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
EQM
Recettes
Budget 2014‐2015
EQM
Recettes
210 383
6 657 717
3 088 372
9 956 472
‐
ETP
Dépenses
‐
‐ (7 193 520) 1 928 109 (5 265 411) ETP
Dépenses
‐ 6,83 39,23 (1,50) 44,56 10 884 417 927 1 832 538 (84 886) 62 452 2 238 915 44,56 ‐ (7 193 520) 389 812 ‐ (4 564 793) (1) Personnel
Soutien administratif ‐ Centres éducatifs de la petite enfance
Techniciennes ‐ Centres éducatifs de la petite enfance
EPEs ‐ Centres éducatifs de la petite enfance
EPEs ‐ À trois on y va Suppléance
Sous‐total
Autres dépenses
Financement permanent de la dette NFP
Subventions externes
Fournitures ‐ Centres éducatifs de la petite enfance
Fournitures ‐ À trois on y va
Total
Écart
3,00
4,00
16,64
6,50
30,14 233 464
258 507
942 790
304 702
26 489
1 765 952
30,14
210 383
13 851 237
154 705
19 000
16 001 277
(779 394) 3,00
10,83
55,87
5,00
74,70 244 348
676 434
2 775 328
219 816
88 941
4 004 867
74,70
210 383
6 657 717
544 517
19 000
11 436 484
(1 480 012) (1) (700 618) Note explicative
(1) Transfert de la subvention PAJE dans les SBEs.
28
Budget 2014‐2015
Enfance en difficulté
Recettes
Allocation basée sur l'effectif
Allocation pour l'équipement spécialisé
Allocation pour les besoins des élèves
Allocation pour l'expertise comportementale
Ajustement pour les classes distinctes
Ajustement pour PAJE
Le Transit (article 23)
Total
Dépenses excluant Le Transit
Personnel
Enseignants de l'élémentaire
Enseignants du secondaire
Enseignant SEP
Conseillers en éducation spécialisée
Éducateurs de l'élémentaire
Éducateurs du secondaire
Travailleurs sociaux
Orthophonistes
Psychologues
Spécialiste en analyse comportementale
Secrétaire
Direction
Congé de maladie
Gratification
Sous‐total
Autres dépenses
Perfectionnement du personnel
Frais de déplacement
Fournitures et manuels scolaires
Remplacement de matériel (SEP)
Services contractuels
Total
Dépenses Le Transit
Enseignants de l'élémentaire
Enseignants du secondaire
Direction
Secrétaire du secondaire
Suppléance
Frais de déplacement
Budget d'école
Total
Écart
Budget révisé 2013‐2014 EQM
Recettes
11 541,21 116 877
331 502
693 261
2 307 801
18 160 439
11 541,21
ETP
57,00
17,17
1,00
6,50
92,50
35,00
9,80
6,00
4,00
1,00
1,00
1,00
8 333 302 424 021 5 953 673 231,97 4 886 722
1 472 018
85 732
648 433
4 641 083
1 756 085
774 368
593 510
468 863
73 331
60 888
131 607
4 324
14 541
15 611 505
231,97
210 900
87 000
104 790
358 859
263 334
16 636 388
ETP
16,50
10,20
1,00
1,00
28,70
ETP
1 258 996
778 289
131 607
51 521
65 178
9 000
13 210
2 307 801
64,30
24,67
1,00
8,50
103,50
36,50
11,80
7,00
4,00
1,00
1,00
1,00
264,27 5 594 100
2 146 290
87 000
833 079
5 159 201
1 819 428
934 547
682 607
468 142
99 388
60 812
130 877
4 324
16 329
18 036 124
264,27
172 100
99 000
109 310
442 818
164 481
19 023 833
ETP
(783 751) 16,50
10,20
1,00
1,00
28,70
1 343 648
830 619
130 877
51 456
65 219
9 000
14 118
2 444 937
(865 104) 1 381 462 85 797 1 384 882 1 472,79 4 035 143 176 (693 261) 137 136 2 443 228
ETP
Dépenses
7,30
7,50
‐
2,00
11,00
1,50
2,00
1,00
‐
‐
‐
‐
32,30 707 378 674 272 1 268 184 646 518 118 63 343
160 179 89 097 (721) 26 057 (76) (730) ‐ 1 788 2 424 619 32,30 (38 800) 12 000 4 520 83 959 (98 853) 2 387 445
ETP
Dépenses
Dépenses
1 472,79 Dépenses
9 714 765 509 818 7 338 555 120 912
474 678
‐
2 444 937
20 603 666
13 014,00
Dépenses
13 014,00 Dépenses
Écart ( ) réduction des dépenses
EQM
Recettes
Budget 2014‐2015
EQM
Recettes
‐
‐
‐
‐
‐
84 652 52 330 (730) (65) 41 ‐ 908 137 136
(81 353) Note explicative
Ce budget respecte les orientations budgétaires recommandées par les membres du CCED.
29
Budget 2014‐2015
Éducation permanente Le Carrefour
Recettes
Éducation permanente et autres programmes
Programmes d'aide à l'apprentissage
Subvention FLS
Allocation ordinateur de classe
Total
Dépenses
Personnel
Enseignants du secondaire
Enseignants (taux horaire/cours d'été)
Instructeurs
Direction adjointe
Éducateur du secondaire
Aides‐enseignants
Travailleur social
Surveillants du dîner
Secrétaires du secondaire
Agent administratif
Agents FLS/PLI
Administrateur de programme
Design de cours
Concierge ‐ Langue internationale
Sous‐total
Autres dépenses
Budget d'école
Pubilicité
Achats informatiques
Services contractuels
Ristournes aux écoles (FLS/PLI)
Total
Écart
Budget révisé 2013‐2014 EQM
Recettes
350,28 350,28 1 983 309 216 678 694 656 5 548 2 900 191 ETP
11,16 ‐ ‐ 1,00 0,50 ‐ 1,00 ‐ 4,00 1,00 2,00 1,00 Budget 2014‐2015
EQM
Recettes
364,50 2 042 337 345 136 601 380 5 809 2 994 662 14,22 ‐ ‐ ‐ 14,22 59 028 128 458 (93 276) 261 94 471 Dépenses
ETP
Dépenses
ETP
Dépenses
11,16 ‐ ‐ 0,50 0,50 ‐ 1,00 ‐ 3,00 1,00 2,00 1,00 21,66 956 769 108 759 699 186 131 607 25 646 179 539 76 345 2 103 283 765 74 399 142 772 76 422 15 000 6 000 2 778 312 20,16 970 920 100 642 765 335 57 403 25 607 201 795 70 303 2 103 225 708 74 467 142 772 76 327 15 000 7 500 2 735 882 ‐ ‐ ‐ (0,50) ‐ ‐ ‐ ‐ (1,00) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (1,50) 14 151 (8 117) 66 149 (74 204) (39) 22 256 (6 042) ‐ (58 057) 68 ‐ (95) ‐ 1 500 (42 430) 21,66 51 775 25 000 10 000 18 400 28 400 2 911 887 20,16 87 300 40 000 19 200 14 400 15 938 2 912 720 (11 696) 364,50 Écart ( ) réduction des dépenses
EQM
Recettes
81 942 35 525 15 000 9 200 (1,50) (12 462) 4 833 89 638 30
Budget 2014‐2015
Sommaire des enveloppes budgétaires
Budget révisé 2013‐2014
Subvention Sécurité dans les écoles
Projet soutien comportemental positif
PARE
MHS
PICO
Cadre de l'efficacité des écoles
PIPNPE
Premières nations, Métis et Inuits
Participation des parents
(CAP)
Concentration et programmes spécialisés
Construction identitaire
Développement communautaire
À trois on y va
Centres éducatifs de la petite enfance
Le Dôme
ISO 14000/14001
Recrutement et rétention des élèves
Art et culture CEPEO
Volet international
216 468 98 936 598 006 267 813 48 358
203 118 186 187 114 018 6 962 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 160 263 694 500 ‐ 3 594 629 Dépenses 550 895 98 936 598 006 267 813 83 724
203 118 186 187 153 679 6 851 605 431 767 952 248 000 324 371 337 952 1 615 955 591 611 688 700 125 000 15 000 7 469 181 Écart surplus/(déficit) (334 427) 0 ‐ ‐ (35 366) ‐ (0) (39 661) 111 (605 431) (767 952) (248 000) (324 371) (337 952) (455 692) 102 889 (688 700) (125 000) (15 000) ‐ (3 874 552) Budget 2014‐2015
155 250 504 116 107 210 610 518 239 794 89 529 208 517 238 389 130 590 7 212 626 388 792 952 248 000 391 309 253 066 4 329 569 606 773 573 900 125 000 25 000 340 896 Écart surplus/(déficit) (269 397) ‐ ‐ ‐ (35 000) ‐ ‐ ‐ ‐ (626 388) (792 952) (248 000) (391 309) (253 066) (1 241 197) 293 227 (573 900) (125 000) (25 000) (185 646) 5 975 100 10 448 728 (4 473 628) Subvention 234 719 107 210 610 518 239 794 54 529 208 517 238 389 130 590 7 212 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 088 372 900 000 ‐ Dépenses 31

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