NETTUN@7000 plus - NAVIGATION CHART - PAGINA 1/2 Operatore V.T. Prec. Fattura Ragione sociale Ristampa scontrini Apri cassetto Varia quantità Varia prezzo Versam. V.T. Cassa Pagina Funz. 1/3 1.03.2014 - 18:54 Operatore: Nessuno REPARTO_1 Cassa N.ro: 1 Listino 1 REPARTO_7 REPARTO_6 Pagamenti <---> REPARTO_2 REPARTO_9 REPARTO_10 REPARTO_11 REPARTO_3 REPARTO_12 REPARTO_13 REPARTO_14 REPARTO_4 REPARTO_15 REPARTO_16 7 REPARTO_18 Lista Reparti Lista plu Valute Assegni Carte di credito Non pagato Ticket 0,00 8 9 X Config C Farmacia Data Matrix Tavoli Rapporti REPARTO_20 Precedente Successivo Servizi caffe espresso caffetteria 002 caffe decaffeinato caffetteria 003 the al limone caffetteria 004 cioccolata con panna pasticceria 005 brioches pasticceria Sconto indiretto Descriz. libera Reso Bonifico P.C.N.R. Recupero credito Listini Vend. Prom. RAEE Separaz. Varia Quantita’ Varia Prezzo Cod.Fisc./P.IVA Saldo Non pagato Fido 2 OLIVETTI VIA JERVIS 77 10090 IVREA 12345678903 0,00 0,00 0,00 3 MARIO ROSSI VIA ROSSI 1 10090 IVREA 34567890003 0,00 0,00 0,00 0,00 Funzioni Passpartù 4 5 6 % Storno 7 8 9 X C2 1 2 3 SUB Totale Pagam. 4 5 6 % Storno , 0 00 1 2 3 SUB Totale Pagam. , 0 00 Scontrino 2 acqua naturale 1.60 2 brioches 1.60 1 the al limone 2.50 Pagamenti Cliente Temporaneo Elimina cliente Modifica cliente Nuovo cliente Cerca cliente 4 1 Vendere articolo selezionato 8 5,70 9 X Valute Carte di credito Non pagato Dollaro Usa Lira Sterlina Assegni Pasticceria 3 Dolci 4 Vini 5 REPARTO_5 6 REPARTO_6 7 REPARTO_7 8 REPARTO_8 9 REPARTO_9 Indirizzo CAP. Comune Cod.Fisc./P.IVA Saldo Non pagato 5 2 6 % 3 SUB Totale Storno OLIVETTI VIA JERVIS 77 10090 IVREA 12345678903 0,00 0,00 0,00 MARIO ROSSI VIA ROSSI 1 10090 IVREA 34567890003 0,00 0,00 0,00 Sconti - Percentuali Pagam. Valute Assegni Carte di credito Non pagato Ticket Compagnia1 , 0 00 * @ W Assegni Carte Non pagato Esci Cliente Temporaneo Elimina cliente Modifica cliente Nuovo cliente Cerca cliente Conferma cliente = E S & R D ‘ T F % Y G ( U H ) Descrizione libera Descrizione libera - testi programmabili O I J K P L CONTO CLIENTE Z X C V B N M , 2 3 , 0 00 8 9 X Paolo (*) - Cassiere CARTA CHIP 4 5 6 % 2 3 SUB Totale Valute Assegni Storno Carte di credito Non pagato Ticket Pagam. 10 % 10 15% 15 CARTA DI CREDITO 1 CARTA DI CREDITO 2 CARTA DI CREDITO 3 . , 0 00 Contante 5 10 % 10 15% 15 20 4 5 6 7 8 9 X C 1 2 3 4 5 6 % Storno 0 < 20% TOTALE > 1 Cancella Carte 7 8 9 X C 4 5 6 % Storno CARTA DI CREDITO 4 Descrizione temporanea Modifica la descrizione Inserisci la descrizione 1 2 3 Chiudi la lista Elimina la descrizione Conferma la descrizione , 0 00 SUB Totale Pagam. Bonifico Attiva l'operazione di bonifico. Nella videata principale viene visualizzata l'informazione che è stata attivata l'operazione di bonifico. Applica sconto selezionato Chiudi la lista Contante , 20 1,60 2 3 0 00 Chiudi la lista P.C.N.R. SUB Totale Pagam. Singolo vendita Fattura Serie Conto Cliente Ricevuta Numero Q W A Caps Lock E S Z R D X Esci Scontrino attuale T Y G V U H B J N O I K M 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 < > P L , 4 . Prezzo 1 Listino 1 Listino 1 Prezzo 2 Listino 2 Listino 2 Prezzo 3 Listino 3 Listino 3 RAEE Prezzo 4 Listino 4 Listino 4 Consente di separare le cifre di un importo da quello di un PLU o REPARTO. Viene visualizzato il carattere I nell'area dedicata alla visualizzazione del totale della vendita.. Varia Quantità Consente di variare la quantità dell'articolo selezionato sullo scontrino a video. Varia Prezzo Esci Conferma 5 La gestione dell'eco-contributo RAEE (Raccolta, recupero e 1 trattamento, 2 smaltimento dei Rifiuti, di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) , 0prevede, sullo scontrino di vendita, oltre alla stampa del prezzo del prodotto, anche la stampa della quota parte del prezzo determinata dal produttore del prodotto per il corretto trattamento e riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici. Separaz. Permanente Ticket Data GGMMYYYY F C Applica maggioraz. selezionato Questa funzione può essere attivata in modo manuale oppure in modo automatico dopo aver programmato la promozione e aver programmato quali reparti e plu sono soggetti alla promozione. Gestione manuale N x M su Reparto (M inferiore a N): [N] [x] [M] [Vend. Prom.] [REPARTO_1] Gestione automatica: Vendita con offerta promozionale 3x2 su REPARTO_1: [REPARTO_1] [REPARTO_2] [REPARTO_1] [REPARTO_3] [REPARTO_1] TOTALE [Scontrino] Stampa il descrittore della promozione programmata e lo sconto relativo, 7 al8 associato Reparto 1 su cui è attivo il parametro della promozione. Seleziona listino prezzi Documento di riferimento Scontrino Contante Listini Spazio BANCOMAT Maggiorazioni 1.60 Assolute 9 TOTALE Contanti Maggiorazioni 2 acqua naturale 8 Reso Pr od ot to con mar cat ur a CE Ticket C Maggiorazioni 7 Conferma Il reso merce può essere: - reso gestionale - reso con emissione nota di credito. La scelta della gestione avviene a livello programmazione. Presenta una videata nella quale sono richiesti il numero e la data dello scontrino di riferimento per l'operazione di reso. OCCHIALI 0,00 7 1 Seleziona Reparto 1 5 20% - Esci 11 REPARTO_11 Chiudi la lista Applica operatore selezionato Percentuali Pagamenti Pagina Giù 6 Spazio Compagnia2 Valute Caps Lock Carte Contante TOTALE Pagina Su 5 Paolo 5 %(*) - Cassiere Ges tion e di citur a ar t.62 13 REPARTO_13 Suspend operatore Sconti - Assoluti Paolo 5 %(*) - Cassiere Q Contanti CREDITO 12 REPARTO_12 Chiusura turno 4 Consente di accedere in modo rapido al DGFE e di stampare gli ultimi “nn” scontrini fiscali emessi nella giornata in funzione della programmazione del periodo effettuata nell'ambiente di programmazione. Sconto Inserimento Codice Fiscale /P. IVA Fido A Carte di credito 10 REPARTO_10 9 Ristampa ultimi scontrini Codice Fiscale - Partita IVA Cliente Contante Ticket Lista Reparti 2 8 Recupero credito Attiva l'emissione di uno scontrino non fiscale che registra l'avvenuto pagamento di un importo precedentemente lasciato a credito (la somma incassata e' decrementata dal totalizzatore dei “crediti”). - Premere il tasto [RECUPERO CREDITO] Viene visualizzata la videata dei clienti memorizzati - Selezionare eventualmente il cliente sul quale eseguire l'accredito - Tramite il tastierino numerico digitare l'importo da accreditare - Premere il tasto [Scontrino]. Vend. Prom. C Contanti Caffetteria 7 Chiudi la lista Carte Pagamenti 1 Esegue automaticamente la funzione in stampa dello scontrino. La stampa riporta: il totale dei due precedenti scontrini fiscali il totale di ogni singolo scontrino. Conferma cliente Pagamenti Pagina Giù - Operatore Unione scontrino Codice Fiscale/P.IVA Contanti 7 Pagina Su Gianni Sconto Indiretto Permette di impostare lo sconto indiretto sul subtotale: Premere il tasto [SUB totale]. Tramite il tastierino numerico digitare l’importo da far pagare al cliente. Premere il tasto [Sconto indiretto]. Verificare che l’importo sia ≤ al subtotale. Premere il tasto [Scontrino]. 3 TOTALE Chiudi la lista Paolo (*) - Cassiere Annulla scontrino Esci Il totale dello scontrino precedente viene visualizzato nello spazio dedicato al totale. Operatori Annulla con un'unica operazione tutte le transazioni introdotte fino a quel momento sullo scontrino a video. Divisione analitica Sposta tavolo Ragione sociale Lista articoli Maggior. Preconto Esci REPARTO_17 REPARTO_19 Ricerca D.G.F.E. TOTALE Esci 001 Apri cassetto Carte C39 REPARTO_8 TOTALE REPARTO_5 Contanti EAN/UPC Operazioni sui tavoli Altre funzioni Funzioni conto Funzioni Sconto Barcode Fondo cassa Prelievo Annulla scontrino Scontrino Multiplo CAP. Comune Chiusura conto Unione scontrino Indirizzo V.T. prec. Operatori In stampa, lo scontrino sarà suddiviso, come appendice nei vari raggruppamenti programmati. Nella videata principale verrà visualizzata l'informazione che lo scontrino in corso è uno scontrino multiplo. C.Fisc P.IVA Cliente Ricevuta Scontrino multiplo Fattura/Ricevuta Funzioni conto Chiusura conto Chiusura Conto Funzioni cassa Cancella PUBLICAZIONE EMESSA DA: Olivetti S.p.A. 77, Via Jervis - 10015 Ivrea (Italy) Consente di variare il prezzo dell'articolo selezionato sullo scontrino a video. Bonifico. Copyright © 2014 Olivetti - Tutti i diritti riservati Stampato in Italia Code: 584504it NETTUN@7000 plus - NAVIGATION CHART - PAGINA 2/2 V.T. Prec. Fattura Ristampa scontrini Scontrino Multiplo Operatore Unione scontrino Funzioni conto Chiusura Conto Ricevuta Annulla scontrino Cliente Sconto C.Fisc P.IVA Utilizzare questa modalità per validare i buoni pasto passpartùTM presso il centro servizi. Le funzioni disponibili in questo ambiente, consentono di gestire le varie tipologie di codice a barre introdotto da tastiera. In particolare: Maggior. Prelievo Funzioni Passpartù (Opzionale) Barcode Contanti Carte di credito Data Matrix Farmacia Altre funzioni Apri cassetto Operazioni sui tavoli Tavoli Rapporti P.C.N.R. Ricerca D.G.F.E. Recupero credito Totale importo Voucher RAEE Separaz. introduzione di un codice a barre C39 [C39] [digitare il codice a barre] [X] (sono gestiti da 1 a 32 caratteri) Stato Varia Quantita’ Varia Prezzo Operazioni sui tavoli Banco no auto 1 11 21 31 41 2 3 12 13 22 23 32 33 42 43 Apri cassetto Descrizione Asporto no auto 4 14 24 34 44 5 6 15 16 25 26 35 36 45 46 7 17 27 37 47 8 9 18 19 28 29 38 39 48 49 Asporto auto 10 20 30 40 50 Tavoli 51-100 Riserva Unisci Config tavolo Altre funzioni Apri cassetto Inserimento Manuale Valida Accetta TOTALE 0,00 8 77 9 X C 7 8 blu 6 % Storno 4 5 2 3 SUB Totale Pagam. 1 2 0 00 5 scura Programmazione della tastiera PLU/Reparto Generica Testo sul display lato cliente Dopo aver selezionato un tavolo, con il tasto [PROFORMA] è possibile stampare un ticket con gli item associati al tavolo. Il ticket di preconto viene visualizzato automaticamente sullo schermo per ogni tavolo quando viene richiamato. Indipendentemente dalla programmazione del SET 365,nel giornale di fondo elettronico veine memorizzato solo l’intestazione del preconto. Tavolo 42 caffe espresso caffe decaffeinato caffe decaffeinato Unione scontrino caffe d’orzo caffe d’orzo caffe corretto caffe corretto cappuccino cappuccino cioccolata cioccolata cioccolata con panna cioccolata con panna the al limone the al limone the con latte the con latte Sposta Conferma spostamento Sposta tutto Descrizione Fatture On Prelievo * Versam. Q V.T. Cassa Apri cassetto Sposta @ W A Altre funzioni Esci Tutti i documenti Rapporti Caps Lock = E S Z & R D X ‘ T F C G V Ricerca D.G.F.E. GG MM 7 8 9 Stampa Visualizza 4 5 6 Lista Prog. 0 * @ = & ‘ % ( ) - : Q W E R T Y U I O P A S D F G Calibrazione touchscreen H J K L _ 7 4 Ricerca PLU Gestione operatori 8 5 GG MM Anno Stampa Visualizza Tutti i documenti della giornata Stampa 1 0 Visualizza 2 3 Caps Lock Cancella Z X C V B N M , . Spazio Esci Collegamento Gestione PLU/Reparti Elimina code 9 Gestione varianti X 6 Tutti i documenti del periodo specifico Anno ) O Y U 7 8 9 5 N M6 , 4B , Configurazione interfaccia utente Tipo di barcode Anno 2 3 4 Attr. Off Testo Num. Cnt max > Icona H I J K 2 3 P 7 8 9 4 5 6 1 2 3 X C % . Storno SUB Totale Pagam. L 0 < * Q @ W A Caps Lock > = E S Z & R D X ‘ T F C % Y G V ( U H B O I J N ) K M P L , . 7 8 9 4 5 6 1 2 3 , < > Spazio ASSETTO SET Visualizza Visualizza Tutti i documenti del giorno specifico MM Stampa ( Conferma divisione Sposta tutto Anno Stampa GG Visualizza % 1 Ultimo documento Stampa 1 Fondo cassa Config Ricevute Elimina code Ristampa ultimi N Esci Non fiscale Icona Linea Non impostato caffe espresso Esci Configurazione Scontrino elimina code V.T. Prec. Operatore Conto Diviso Config Ultimi N Documenti Numero Esci Elimina Code Configura tavolo Funzioni cassa Tavolo 45 Tavolo 42 Stampa Duplicato MM No 0 Contante Altre funzioni Divisione analitica Ricerca D.G.F.E. GG Esci . , Esci Si Esci Varia prezzo *** Non assegnato *** Annulla sctr. Apri cassetto Bonifico C39 Cliente Codice Fiscale Config Descriz. libera Divisione analitica EAN/UPC Farmacia Fattura Listini Maggior. Operatore P.C.N.R. P.IVA Preconto Prelievo Rapporti Recupero credito 26 caratteri griglia Varia quantità Pagina Funz. 1/3 Esterna Selezione temi per interfaccia utente base Storna Sposta tavolo Documento numero X del giorno specifico Altre funzioni Interna Apri cassetto Funzioni Stampante per fatture / ricevute Ticket TOTALE 11 Fiscale Esci Ristorazione Suono dei tasti Rapporti Apre il cassetto del registratore di cassa. Non pagato 44 Preconto 05.02.2014 - 18.56 Banco auto Codice Esci Tavoli Carte di credito Carte Assegni Tasti funzione programmabili Retail 36 caratteri Introduzione di un codice Farmacia [digitare il codice a barre] [Farmacia]. Servizi Funzioni Passpartù Valute Tipo di applicazione Importo Codici validi Introduzione di un codice a barre Data Matrix [digitare il codice a barre] [Data Matrix]. Vend. Prom. Divisione analitica Sposta tavolo Esci Ticket Preconto Listini Config Bonifico Nella videata principale, nell'area dedicata al Totale visualizza “Il totale presente in cassa”. Nr. caratteri su scontrino virtuale Codici da validare Reso Non pagato Contanti Carte Assegni Fondo cassa C39 EAN/UPC Descriz. libera Servizi V.T. Cassa Sconto indiretto Barcode Versam. Prelievo Introduzione di un codice a barre EAN /UPC [digitare il codice a barre] [EAN / UPC]. Barcode Valute Configurazione interfaccia utente V.T. Cassa Versamento Prelievo Inserimento Codici Barcode Fondo cassa Versamento > Funzioni cassa SUB Totale 1 0 2 3 Cancella Cont. Visualizza la lista delle opzioni (significato e numero) che consentono di programmare la macchina Con questo tasto è possibile gestire i PLU visualizzati sul touch screen e programmati sulla tastiera Permette la ricerca di un PLU-BCR inserendo come chiave la sua descrizione alfanumerica e utilizzando inoltre come modalità di ricerca (filtro) il reparto di appartenenza 0 00 Esci Conferma Gestione varianti Gruppi CUCINA PIZZERIA Cancella Contante Gestione operatori Varianti Livelli operativi * SENZA MOZZARELLA AGGIUNTA FUNGHI Livello minimo richiesto 1,00 2,00 BEVANDE Inserire nuova variante nel gruppo selezionato CASSA CAFFETTERIA GRUPPO_6 Modificare la variante selezionata GRUPPO_7 GRUPPO_8 GRUPPO_8 GRUPPO_10 Eliminare la variante selezionata GRUPPO_11 GRUPPO_12 Pagamento Liv. Operatore 3 Sconto Liv. Operatore 2 Maggiorazione Liv. Operatore 2 Liv. Supervisore Liv. Cassiere Liv. Operatore 1 Liv. Operatore 2 Liv. Operatore 3 Bonifico Liv. Operatore 1 Reso Liv. Operatore 1 Liv. Operatore 5 Contanti Liv. Operatore 3 Liv. Operatore 6 Ticket Liv. Operatore 3 Carte Liv. Operatore 3 Assegni Liv. Operatore 1 Valute Liv. Operatore 1 Prelievi Liv. Operatore 1 GRUPPO_13 Versamenti Liv. Operatore 1 GRUPPO_14 Unione sctr. Liv. Operatore 3 Operatori Liv. Operatore 3 Liv. Operatore 4 Stampare variante selezionata Stampare Esci Non Stampare Esci Set Default Conferma
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