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VISTO•
Determina n.—2014-LJQ-Estintori-SETT2O14
Riconosciuta la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria
ai sensi dell’art 151
comma 4° del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
—
-
COMUNE DI COLLEPASSO
Data
Provincia di Lecce
IL RSONSABILE
DEI SERVIZ EC
OMICO- FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE DEL III SETTORE
CERTIFICATO IM PUBBLICAZIONE
N.REG.
7/
f.
N.
Il sottoscritto MESSO COMUNALE certifica che copia della presente determ
inazione è stata
pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line e all’Albo Pretorio del
Comune e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.
DEL 21/10/2014
DETERMINAZIONE N.
REG. GENERALE
OGGETTO: REVISIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI.
Data
LIQUIDAZIONE. CIG[Z0608C7A45J
IL MESSO COMUNALE
42
L ‘anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di ottobre
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Premesso:
che con propria determinazione n.32/1 13 del 06.02.20 13 veniva
affidato, per gli anni
2013/2014, alla ditta “SALENTOSSIGENO di Quarta Maria Anton
ietta” da Leverano (LE),
il servizio di revisione semestrale degli estintori degli edifici comun
ali ai prezzi patti e
condizioni di cui alla nota prot. n.193 del 10.01.2013;
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che con la determinazione n.55/116 del 05.03.2014 veniva assunt
o l’impegno di spesa di
€350,00 (IVA compresa), per la revisione semestrale degli estintori
degli immobili comunali,
con imputazione sull’int.03 Cap.1060 “Interventi per la protezi
one civile” del bilancio
corrente, in fase di elaborazione;
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che con la determinazione n.260/546 del 05.09.2014 veniva assunto
l’impegno di spesa di
€470,00 (IVA compresa), per la revisione semestrale degli estintori
degli immobili comunali
nonché per il collaudo e la fornitura di alcuni nuovi estintori, con
imputazione sull’int.03
Cap. 1060 “Interventi per la protezione civile” del bilancio corrente, in
fase di elaborazione;
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-
che con la stessa determinazione n.260/546 del 05.09.20 14 veniva stabilit
o di
forza del suddetto affidamento effettuato con la determinazione n.32/l
13 del
in relazione agli estintori il cui collaudo era in scadenza:
o con il collaudo degli estintori CO2 da Kg.5 al costo unitario di € 30,00
o con la fornitura di nuovi estintori a polvere da Kg.6, in luogo di
quelli
collaudo, a fronte del prezzo unitario di €20,83 (oltre 1VA);
provvedere, in
06.02.2013 ed
(oltre IVA);
in scadenza di
Visga la fattura n.1489 del 15.09.2014, pervenuta con la nota
prot. n.6449 del 21.10.2014,
dell’importo complessivo di €299,72 (compresa IVA) relativa al
servizio di revisione semestrale
degli estintori degli immobili comunali, nonché alla fornitura di n°3
nuovi estintori in polvere da
Kg.6, presentata dalla ditta “SALENTOSSIGENO di Quarta Maria
Antonietta” da Leverano (LE)
per la liquidazione della revisione semestrale effettuata nel mese
di settembre 2014;
nota prot. n.6450 del 21.10.2014,
Vista la fattura n.1733 del 21.10.2014, pervenuta con la
servizio di revisione semestrale e al
dell’importo complessivo di €198,74 (compresa IVA) relativa al
ili comunali, presentata dalla ditta
collaudo di n°5 estintori C02 da Kg.5, in dotazione degli immob
no (LE) per la liquidazione della
“SALENTOSSIGENO di Quarta Maria Antonietta” da Levera
2014;
revisione semestrale e collaudo effettuati nel mese di settembre
o in calce alle fatture succitate;
Accertata la regolare esecuzione del servizio, giusto visto appost
ta ditta con nota in atti al n.6448
Vista la dichiarazione di regolarità contributiva resa dalla suddet
del 2 1.10.2014;
porto di €486,46, in favore della ditta
Ritenuto di dover procedere con la liquidazione dell’im
no (LE), a saldo delle suddette
“SALENTOSSIGENO di Quarta Maria Antonietta” da Levera
fatture;
Visti
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gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 151,4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
funzioni dirigenziali n° 7840 del
Visto il provvedimento sindacale di conferimento delle
28/12/2006;
DETERMINA
per quanto in premessa,
NTOSSIGENO di Quarta Maria
1. DI LIQUIDARE E PAGARE, in favore della ditta “SALE
compresa) a saldo della
Antonietta” da Leverano, l’importo complessivo di €498,46 (IVA
fatture:
2 (IVA compresa),
n.1489 del 15.09.2014, dell’importo complessivo di €299,7
ne semestrale
relativa al servizio, effettuato nel mese di settembre 2014, di revisio
nuovi estintori
degli estintori degli immobili comunali, nonché alla fornitura di n°3
in polvere da Kg.6;
(IVA compresa)
n.1733 del 21.10.2014, dell’importo complessivo di €198,74
ne semestrale e
relativa al servizio, effettuato nel mese di settembre 2014, di revisio
comunali;
ili
al collaudo di n°5 estintori C02 da Kg.5 in dotazione degli immob
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dell’importo di €498,46 (IVA
2. DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento,
compresa) con imputazione della spesa:
civile” del bilancio
per €44,98 sull’mt. 03 cap. 1060 “Interventi per la protezione
determinazione
corrente, approvato, giusto impegno di spesa assunto con la propria
n. 55/116 del 05.03.2014;
del bilancio
per €453,48 sull’mt. 03 cap. 1060 “Interventi per la protezione civile”
determinazione
corrente, approvato, giusto impegno di spesa assunto con la propria
n. 260/546 del 04.09.20 14;
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all’art.3 della legge 13 agosto 2010
3. DI DARE ATTO che, ai fini degli adempimenti di cui
];
n.136, il presente affidamento è identificato con il CIG [Z0608C7A45
esecutiva con l’apposizione del
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene
ai sensi e per gli effetti
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dell’art. 151 —comma 4—del D.Lgs. 267/2000.
Il Dirigente 3° Settore
Arch Martire IMPERIALE
(I’

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