Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Querétaro Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Contenido Contenido ......................................................................................................................................................................... 1 Presentación ..................................................................................................................................................................... 3 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Querétaro .................................................................................... 4 1.1. Ramo 28 Participaciones Federales .................................................................................................................. 4 1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales ..................................................................................................................... 6 1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.................................................................................................. 9 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Querétaro: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales .................................................................................................................................................. 14 2.1 Normatividad y características generales............................................................................................................. 14 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión ........................................................................................ 15 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................................................ 23 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Querétaro. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Querétaro que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Querétaro El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 87 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Querétaro y alrededor del 61 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Querétaro. 1.1. Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Querétaro se presenta a continuación. Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Querétaro, 2014-2015 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2014 2015 Conceptos Aprobado Aprobado Total del Ramo 28 Participaciones Federales Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Fondo de Compensación Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos ISAN y Fondo de Compensación del ISAN ISR por salarios en las entidades federativas Otros Incentivos Económicos Variación Nominal % Real 9,605.5 7,612.3 564.0 148.9 428.3 n.a. n.a. 379.8 10,237.9 7,714.0 561.9 166.8 440.6 n.a. n.a. 447.3 632.4 101.7 -2.1 17.9 12.3 n.a. n.a. 67.4 3.1 -2.0 -3.7 8.4 -0.5 n.a. n.a. 13.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 143.7 n.a. 328.5 n.a. 146.6 460.1 300.6 n.a. 2.9 n.a. -27.9 n.a. -1.3 n.a. -11.5 n.a.=No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. 3 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012. 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de 0.008 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF. 5 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación. Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades. 1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Querétaro se presenta a continuación: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Querétaro, 2014-2015 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2014 Aprobado Conceptos Total del Ramo 33 Aportaciones Federales Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) Servicios Personales Otros de Gasto Corriente Gasto de Operación Fondo de Compensación Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Infraestructura Social Estatal (FISE) Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica 1 Infraestructura Educativa Media Superior 1 Infraestructura Educativa Superior 1 Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2015 Aprobado Variación Nominal Real % 8,663.7 9,381.5 717.9 4.7 4,689.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,423.4 567.7 68.8 5,493.7 5,370.2 23.7 99.8 n.a. 1,539.8 576.3 69.9 804.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 116.4 8.6 1.0 13.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 4.6 -1.8 -1.8 498.9 346.4 115.4 506.4 116.2 116.2 7.6 -230.2 0.8 -1.8 -67.6 -2.6 123.1 n.d. n.a. n.a. 8.7 n.d. n.a. n.a. 99.3 n.d. n.a. n.a. 955.6 156.6 94.7 38.2 56.5 430.1 968.7 158.9 98.6 40.3 58.3 429.4 13.1 2.4 3.8 2.1 1.7 -0.6 -2.0 -1.8 0.6 2.0 -0.3 -3.4 n.a.= No aplica, n.d.=No disponible. 1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los 7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. iv. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF. 1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Querétaro a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado: 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Querétaro, 2014-2015 (Millones de pesos) Concepto Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional 2da. Etapa C.D.H Santa Bárbara, en el Municipio de Corregidora, Querétaro Parque Lineal Candiles de Chabacano a Santa Sofía, Querétaro Parque Lineal Prolongación Zaragoza de Avenida Candiles Al Batan en Corregidora, Querétaro Electrificación Varias Calles de la Comunidad, Querétaro Puente Deprimido de la Carretera 45 de Balvanera, en el Municipio de Corregidora, Querétaro Urbanización en Calles en Bravo, Querétaro Pavimentación Prol. Cuauhtémoc, Querétaro Instalación de Red de Agua Potable, Red Sanitaria y Colectores Sanitarios Zona Nor-Poniente en Municipio de Querétaro Instalación de Red de Agua Potable, Red Sanitaria, Líneas de Conducción y Colectores Sanitarios del Sistema San Francisco Arroyo Hondo, en el Municipio de Corregidora, Querétaro Infraestructura Municipal en Arroyo Seco, Querétaro Infraestructura Municipal en Corregidora, Querétaro Infraestructura Municipal en Pedro Escobedo, Querétaro Infraestructura Municipal en Amialco, Querétaro Escuela de nueva creación en Corregidora, Querétaro Proyecto cultural Universidad Autónoma de Querétaro en Querétaro, Querétaro Pavimentación de caminos en los municipios de Jalpan de Serra y Peñamiller, Querétaro Infraestructura municipal en Corregidora, Querétaro Infraestructura municipal en El Marqués, Querétaro Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Amealco de Bonfil Arroyo Seco Corregidora El Marqués Huimilpan Pedro Escobedo Peñamiller Pinal de Amoles San Joaquín 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % 532.8 230.8 230.8 778.7 238.7 238.7 245.9 7.8 7.8 41.3 0.0 0.0 8.9 73.3 10.6 370.9 1.8 297.6 16.1 389.5 0.0 1.5 1.5 n.a. 0.0 2.6 2.6 n.a. 0.0 3.8 3.8 n.a. 0.0 2.5 2.5 n.a. 0.0 0.0 0.0 148.0 1.0 1.5 148.0 1.0 1.5 n.a. n.a. n.a. 0.0 90.0 90.0 n.a. 0.0 0.0 0.0 110.0 2.0 3.5 110.0 2.0 3.5 n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 4.0 2.0 2.5 0.0 2.0 n.a. 2.5 n.a. -4.0 -100.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0 29.3 10.0 20.0 29.7 1.8 1.0 10.3 3.5 1.1 5.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.3 0.0 0.0 62.8 4.5 0.5 6.9 0.0 1.1 2.0 -29.3 -10.0 -20.0 48.6 -1.8 -1.0 52.5 1.0 -0.6 1.9 -3.0 1.1 2.0 -100.0 -100.0 -100.0 155.2 -100.0 -100.0 491.4 24.3 -56.0 32.1 -100.0 n.a. n.a. 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Querétaro, 2014-2015 (Millones de pesos) Concepto Tequisquiapan Tolimán Fondo de Cultura Proyectos Estatales Rehabilitación de Techos del Templo y Ex Convento de Santo Domingo Museo Histórico de la Sierra Gorda Primera Parte Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la Cultura Proyectos Municipales 2da. Etapa Centro de Desarrollo Humano, Santa Bárbara, Corregidora Centro de Desarrollo Humano, los Olvera 2da Etapa, Corregidora Remodelación de Casa de la Cultura, Corregidora Construcción de Centro Cultural (Ciudad Maderas), El Marqués Remodelación de Casa de la Cultura, la Cañada, El Marqués Construcción y equipamiento de Kiosko Digital y Cultural, Pedro Escobedo Casa del Artesano de Tequisquiapan, Tequisquiapan Museo de la Canasta, sala de exhibición en antigua oficina de correos, Tequisquiapan Construcción del Corredor Cultural del Río Colón, Colón Teatro popular, Corregidora Centro cultural, lomas de Balvanera, Corregidora Remodelación de plaza cultural la cañada, El Marqués Habilitación de espacios culturales, Huimilpan Rehabilitación y Mantenimiento templos y capillas, Huimilpan Construcción del Teatro del Pueblo, Landa de Matamoros Imagen Urbana, Primera Etapa Carretera Panamericana, San Juan del Río Habilitación de espacios culturales y capillas culturales, Tolimán Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Cadereyta de Montes Corregidora El Marqués Ezequiel Montes Huimilpan Landa de Matamoros 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % 1.0 3.1 61.7 26.9 0.0 0.5 34.0 1.0 -1.0 -100.0 -2.6 -84.1 -27.6 -46.6 -25.9 -96.4 0.0 1.9 1.0 0.0 1.0 n.a. -1.9 -100.0 25.0 34.7 0.0 33.0 -25.0 -100.0 -1.7 -8.0 0.0 2.0 2.0 n.a. 0.0 0.0 1.1 2.0 1.1 2.0 n.a. n.a. 0.0 17.5 17.5 n.a. 0.0 3.1 3.1 n.a. 0.0 0.0 4.5 2.3 4.5 2.3 n.a. n.a. 0.0 0.6 0.6 n.a. 3.5 1.1 3.1 0.0 0.0 0.0 -3.5 -100.0 -1.1 -100.0 -3.1 -100.0 3.1 0.5 0.0 0.0 -3.1 -100.0 -0.5 -100.0 0.5 0.0 -0.5 -100.0 1.9 0.0 -1.9 -100.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0 1.0 48.5 48.5 11.0 15.9 3.1 0.0 4.0 1.7 0.0 46.2 46.2 0.0 21.4 14.7 1.8 3.8 1.0 -1.0 -100.0 -2.3 -7.9 -2.3 -7.9 -11.0 -100.0 5.5 30.3 11.6 358.6 1.8 n.a. -0.2 -7.0 -0.7 -44.4 11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Querétaro, 2014-2015 (Millones de pesos) Concepto Pedro Escobedo Pinal de Amoles San Joaquín San Juan del Río Tequisquiapan Tolimán Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % 0.0 2.0 2.0 1.8 4.0 3.1 0.9 1.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.9 n.a. -1.0 -51.6 -2.0 -100.0 -1.8 -100.0 -3.0 -74.6 -2.6 -84.1 80.0 n.a. -80.0 -100.0 n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. ii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. iv. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;. v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de 12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 13 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Querétaro: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 14 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Querétaro Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación Total 3,092,978,447 3,293,961,861 Nominal % Real 200,983,414 3.0 Educación 1,101,201,542 1,214,803,342 113,601,800 6.7 1,101,201,542 1,214,803,342 113,601,800 6.7 Ciudades Patrimonio (R046). 61,261,251 15,000,000 61,351,334 15,000,000 90,083 0 -3.1 -3.3 Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0 Proyectos de Cultura Cultura Itinerante "Acércate", Corregidora Festival Cultural de Primavera, Corregidora Producción de Película: El Doble, Querétaro Colonias Comparte. Proyecto Las Américas. Etapa 3, Querétaro V Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea en México, Querétaro Programa de Difusión de Cultura para el Desarrollo de Querétaro Promoción y Conservación de Festividades Indígenas, Religiosas y Populares de la Zona del Semidesierto y Sierra Gorda del Municipio de Cadereyta de Montes Querétaro Proyectos Culturales La cultura nos convoca a todos Proyecto Cultural 14,200,000 0 0 0 13,200,000 3,000,000 1,100,000 1,000,000 -1,000,000 3,000,000 1,100,000 1,000,000 -10.1 n.a. n.a. n.a. 0 2,000,000 2,000,000 n.a. 0 4,000,000 4,000,000 n.a. 0 2,100,000 2,100,000 n.a. 3,500,000 3,100,000 3,100,000 4,500,000 0 0 0 0 -3,500,000 -3,100,000 -3,100,000 -4,500,000 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 169,400,000 91,100,000 12,100,000 300,000 166,000,000 94,200,000 12,600,000 300,000 -3,400,000 3,100,000 500,000 0 -5.2 0.0 0.7 -3.3 35,200,000 9,200,000 -26,000,000 -74.7 0 4,400,000 26,300,000 20,900,000 1,100,000 27,700,000 20,900,000 -3,300,000 1,400,000 n.a. -75.8 1.9 110,551,945 61,947,934 -48,604,011 -45.8 110,551,945 61,947,934 -48,604,011 -45.8 U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) Cultura Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Concurrencia con Entidades Federativas Extensionismo e Innovación Productiva Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) Información Estadística y Estudios Sanidad e Inocuidad Alimentaria Salud Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 15 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Querétaro Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Medio Ambiente y Recursos Naturales Decreto PEF 2015 Variación Nominal % Real 243,907,829 255,745,383 11,837,554 1.4 2,084,425 2,155,296 70,871 0.0 241,823,404 29,839,504 211,983,900 253,590,087 30,854,047 222,736,040 11,766,683 1,014,543 10,752,140 1.4 0.0 1.6 1,189,550,769 1,309,627,183 120,076,414 6.5 177,492,193 336,397,828 300,899,847 177,966,277 392,183,504 320,160,406 474,084 55,785,676 19,260,559 -3.0 12.7 2.9 128,351,376 246,409,525 160,297,405 259,019,591 31,946,029 12,610,066 20.8 1.7 217,105,111 224,486,685 7,381,574 0.0 142,560,360 147,407,412 4,847,052 0.0 Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 54,164,751 56,006,353 1,841,602 0.0 Programa de Empleo Temporal 20,380,000 21,072,920 692,920 0.0 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas Subsidios del Programa Hidráulico Hidroagrícola Subsidios Administración del Agua y Agua Potable Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Instituto Mexicano del Transporte Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Centro Nacional de Metrología Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada Infraestructura y Programas Carreteros Conservación de Infraestructura Carretera n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015. 16 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Queretaro (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Total Monto 1,858,292,457 Proyectos con asignación 06 Hacienda y Crédito Público Adquisición de vehículos de transporte para la supervisión de las operaciones de campo. Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX Oficina Matriz GSA Agroasemex, S.A. 30,000,000 GSA Agroasemex, S.A. 30,000,000 07 Defensa Nacional Demolición de la U. H. M. Querétaro I, Qro. 09 Comunicaciones y Transportes Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya Modernización Y Ampliación De Camino Boxasni - La Nueva Unidad Modernización Y Ampliación De Camino Landa De Matamoros A La Comunidad De Saucillo Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185+800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño Constituyentes El Coyme Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan Ahuacatlán - Santa Águeda. Camino Conca-La Florida Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller Camino El Madroño-Tres Lagunas Tolimán - Peñamiller Ampliación de la Carretera Estatal No. 110, Ajuchitlán- ColónTolimán del km 0+000 al 10+380 E.C San Juan Del Río - Xilitla - Los Maqueda Colón - Fuenteño Camargo - Río Blanco Jalpa-Sabino Chico. Tequisquiapan, Ezequiel Montes Zapote-Higuerillas E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec. EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL - HIGUERILLAS Acceso a La Rinconada Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas 10 Economía Programa de Adquisición de Equipo de Laboratorio Programa de Obras Menores HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 778,237 642 Centro SCT Querétaro 10,000,000 642 Centro SCT Querétaro 15,000,000 643 Centro SCT Quintana Roo 20,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 20,000,000 35,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 173,000,000 5,320,000 6,000,000 36,000,000 15,500,000 86,131,610 26,000,000 35,000,000 30,000,000 5,180,000 642 Centro SCT Querétaro 378,345,600 A00 Instituto Mexicano del Transporte 23,300,000 K2H Centro Nacional de Metrología K2H Centro Nacional de Metrología 29,941,643 36,736,020 17 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Queretaro (Pesos) Ramo/Proyecto 11 Educación Pública Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav. Unidad Responsable Monto L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 2,050,000 B00 Comisión Nacional del Agua 3,369,128 RHQ Comisión Nacional Forestal 4,550,531 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012. Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Querétaro 18 Energía CCC El Sauz CCC El Sauz Paquete 1 El Sauz conversión de TG a CC Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro Seguridad industrial: Obras GAR Centro Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro Mantenimiento Estratégico GAR Centro TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad 5,323,500 178,824,240 59,700,060 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 54,648,966 13,020,533 T4M Pemex-Refinación 194,732,002 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 10,650,000 118,990,387 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS DEL CIDETEQ UNIDAD SANFANDILA CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CIDETEQ MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES (LABORATORIOS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESPACIOS PARA DOCENCIA) PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POSGRADUADA DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL. Fortalecimiento y Desarrollo de Industrias básicas del Hierro y del Acero 2014. 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 3,500,000 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 5,000,000 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 7,000,000 19,700,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes Camino Saldarriaga - La Noria. E.C. (San Juan del Rio Xilitla) Charco Frio Ezequiel Montes - El Ciervo Aguacate - San Bartolo 3ra etapa 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 0 0 0 0 18 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Queretaro (Pesos) Ramo/Proyecto Camino Corralejo - Prolongación Constituyentes. Tilaco - Otates. Unidad Responsable 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro Monto 0 0 11 Educación Pública Sistema de Seguridad Contra Incendio en el Nuevo Edificio de Investigación de la Unidad Querétaro del Cinvestav Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro. L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 0 0 18 Energía Estudio de Preinversión para la reubicación de la TAR Cuernavaca Infraestructura Terminales Centro Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro Seguridad física: Obras GAR Centro Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 0 0 0 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 0 0 0 90K Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 0 18 Energía REINVERSIÓN EN EQUIPO DE LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN, REEMPLAZO O SUSTITUCIÓN. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 19 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Queretaro (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Total Monto 4,205,159,061 Proyectos con asignación 06 Hacienda y Crédito Público Adquisición de mobiliario y equipo para el edificio de Oficina Matriz Mantenimiento integral de inmuebles propiedad de AGROASEMEX Oficina Matriz en su segunda etapa 09 Comunicaciones y Transportes Modernización y Ampliación de Camino Landa de Matamoros a La Comunidad de Saucillo. Camino el Portugués - Encinos Esperanza-Puerta de En medio tramo La Peña Colorada - La Zorra Noria Nueva-Epigmenio Gonzalez E.C.(San Juan del Río-Xilitla)-El Sauz E.C.(San Juan del Río-Xilitla)-Santillán Puerto de ánimas - Jalpan Pinal de Amoles Boulevard de acceso La Purísima- Ezequiel Monte. Ezequiel Montes - Villa Progreso. E.C. San Juan del Rio - Xilitla - Los Maqueda. Tolimán - Peñamiller Camargo - Río Blanco Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín Tequisquiapan, Ezequiel Montes Ahuacatlán - Santa Águeda. Laboratorio de Durabilidad de Estructuras de Concreto. LabDurEs-IMT Zapote-Higuerillas E.C. (Amealco Santiago Mexquititlán) San Ildefonso Tultepec. EL COLORADO - HIGUERILLASTramo: BERNAL -HIGUERILLAS Acceso a La Rinconada Puente Vehicular: Carrizal. San Joaquín - San Cristóbal. Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de AllendeTramo del Km. 15+000 al Km. 28+000 Tilaco - Otates. Apoyar el proyecto del Tren Rápido Querétaro-Cd. de México Tilaco - Santa Inés. Modernización y Ampliación del Camino Entronque 185+800 San Juan del Rio - Xilitla - Madroño. Libramiento Sur-Oriente Ruta Ezequiel Montes. Agua Zarca - La Peña. Casa Blanca- El Herrero - Presita De San Antonio-Charape De La Joya. Modernización y Ampliación de camino Boxasní - La Nueva Unidad. GSA Agroasemex, S.A. 4,093,212 GSA Agroasemex, S.A. 24,660,151 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 15,000,000 27,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 10,000,000 7,000,000 4,000,000 7,000,000 25,000,000 17,000,000 30,000,000 6,000,000 35,000,000 45,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 21,000,000 150,000,000 25,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 24,092,200 30,000,000 30,000,000 300,000,000 5,000,000 9,000,000 18,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 225,369,435 9,000,000 1,998,407,200 15,000,000 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 20,000,000 30,000,000 27,000,000 642 Centro SCT Querétaro 40,000,000 642 Centro SCT Querétaro 15,000,000 20 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Queretaro (Pesos) Ramo/Proyecto 10 Economía Programa de Obras Menores 18 Energía Construcción de ramal Charco Blanco-Querétaro de los poliductos Tula- Salamanca Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro Mantenimiento Estratégico GAR Centro Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro Adquisición de bienes restringidos para la GAR Centro Adquisición de locomotora y track móvil CCC El Sauz CCC El Sauz Paquete 1 El Sauz conversión de TG a CC Unidad Responsable Monto K2H Centro Nacional de Metrología 32,843,096 T4M Pemex-Refinación 57,500,000 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación 14,242,630 84,560,508 T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación T4M Pemex-Refinación TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad TOQ Comisión Federal de Electricidad 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fortalecimiento de la Infraestructura de Investigación y Desarrollo Orientada a la inspección de Componentes Aeronáuticos. 9ZU Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 90K Centro de Investigación y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL Desarrollo Tecnológico en CIDETEQ Electroquímica, S.C. 90K Centro de Investigación y DESARROLLO DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS Desarrollo Tecnológico en ESPECIALIZADOS PARA EL SECTOR AERONAUTICO. Electroquímica, S.C. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE 90K Centro de Investigación y TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS EN INSTALACIONES Desarrollo Tecnológico en DE CIDETEQ, S.C. SANFANDILA Electroquímica, S.C. 90K Centro de Investigación y HABILITACIÓN DE UN LABORATORIO DE INGENIERÍA DE Desarrollo Tecnológico en PRODUCTOS. Electroquímica, S.C. 90K Centro de Investigación y MODERNIZACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS Desarrollo Tecnológico en PROCESOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2015 Electroquímica, S.C. 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de un nuevo Hospital General Regional (HGR), de 260 camas en el municipio de El Marqués, Querétaro. 13,537,970 3,668,683 21,156,000 5,492,500 168,512,292 61,595,300 19,335,819 2,892,065 15,000,000 3,500,000 12,700,000 8,000,000 432,000,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes Modernización y Ampliación de Camino Landa de Matamoros a La Comunidad de Saucillo. Jalpa-Sabino Chico. Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan Camino El Madroño-Tres Lagunas Camino Conca-La Florida 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 642 Centro SCT Querétaro 0 0 0 0 0 21 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Queretaro (Pesos) Ramo/Proyecto Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas Unidad Responsable Monto 642 Centro SCT Querétaro 0 642 Centro SCT Querétaro 0 10 Economía Mantenimiento Mayor al Sistema Eléctrico, Mecánico y de Aire Acondicionado. K2H Centro Nacional de Metrología 0 11 Educación Pública Construcción de áreas de apoyo a las actividades de investigación y obra exterior en la Unidad Querétaro del Cinvestav. Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro. L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 17 Procuraduría General de la República Consolidación de infraestructura informática Solución de recuperación de desastres de infraestructura informática. 0 0 0 0 18 Energía Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro T4M Pemex-Refinación 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 22 Programa Presupuestario Derecho de Vía Proyectos de infraestructura económica de carreteras Reconstrucción y Conservación de Carreteras Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 28,620,314 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 0 0 0 611,400 784,164 3,750,884 118,387 10,435,892 512,450,000 50,024,751 4,140,000 20,380,000 784,164 3,750,884 118,387 10,435,892 0 142,560,360 0 0 614,477,210 49,550,000 7,238,234 22,246,110 66,165,862 7,238,234 22,246,110 1,459,136,783 3,829,805 3,829,805 28,620,314 28,255 7,012,348 464,884 596,061 7,038,234 21,583,854 54,058,777 28,620,314 118,387 3,423,544 3,286,000 188,103 200,000 662,256 11,495,685 3,829,805 28,255 611,400 611,400 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Total Subsidios personales Operación Corriente 955,525,935 572,657,945 325,166,156 57,614,834 87,000 32,478,374 28,620,314 3,858,060 0 0 28,255 2,383,696,856 32,478,374 Gasto Total Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Carreteras alimentadoras y caminos Proyectos de infraestructura económica de rurales eficientes, seguras y suficientes carreteras alimentadoras y caminos rurales Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Carreteras alimentadoras y caminos (Ampliaciones deterninadas por la Cámara rurales eficientes, seguras y suficientes de Diputados) Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Conservación de infraestructura de caminos suficientes rurales y carreteras alimentadoras Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de suficientes caminos rurales y carreteras alimentadoras Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Comunicaciones y Transportes Centro SCT Querétaro Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Total Querétaro Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Querétaro Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro 0 0 0 0 19,768,600 4,140,000 50,024,751 512,450,000 49,550,000 142,560,360 614,477,210 0 0 1,392,970,921 0 0 0 4,140,000 50,024,751 512,450,000 49,550,000 142,560,360 614,477,210 1,373,202,321 19,768,600 19,768,600 Gasto de Inversión Inversión Total Subsidios Física 1,428,170,921 1,408,402,321 19,768,600 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales 23 Centros de Pesaje y Dimensiones Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Programa Presupuestario Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Querétaro Servicios de apoyo administrativo Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental 449,600 2,362,174 449,600 2,362,174 255,944 255,944 3,500 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 3,500 12,738,418 12,738,418 Regulación Ambiental Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 1,435,434 14,433,296 1,435,434 14,433,296 6,142,710 6,142,710 15,696,729 15,696,729 6,142,710 5,310,883 15,696,729 5,310,883 15,696,729 6,142,710 7,954,454 5,310,883 7,954,454 5,310,883 7,954,454 117,040 117,040 7,954,454 1,000,000 9,954,446 9,954,446 1,000,000 7,097,531 Total 7,097,531 Gasto Total Actividades de apoyo administrativo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Estatal en Querétaro Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa Trabajo y Previsión Social Delegación en Querétaro Ejecución a nivel nacional de los programas Instrumentación de la política laboral y acciones de la Política Laboral Economía Delegación en Querétaro Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Actividad Institucional (Cifras en pesos) 12,557,418 12,557,418 5,860,017 5,860,017 13,030,897 4,042,579 13,030,897 7,000,227 4,042,579 7,000,227 1,853,007 9,409,158 6,101,231 3,500 255,944 181,000 1,435,434 1,875,878 282,693 282,693 2,665,832 1,268,304 2,665,832 954,227 1,268,304 954,227 509,167 449,600 117,040 1,000,000 545,288 996,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 24 Investigar y perseguir los delitos del orden federal Programa Presupuestario Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica (Pedro Escobedo, Qro.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de Desarrollo tecnológico e innovación y sus resultados elaboración de publicaciones Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus resultados Mantenimiento de infraestructura Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (Querétaro, Qro.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Querétaro Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) Investigación del delito federal Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Querétaro Actividad Institucional 100,000 2,698,000 100,000 2,698,000 24,952,153 3,436,765 1,401,677 1,594,458 11,152,236 1,594,458 11,152,236 1,594,458 11,152,236 0 3,500,000 71,575,667 286,800 246,409,525 154,123,997 108,495,612 120,495,612 1,611,786 2,157,810 286,800 246,409,525 1,689,466 2,379,498 1,689,466 2,379,498 91,521,528 36,919,945 77,680 221,688 28,475,918 24,952,153 3,436,765 675,958,729 382,334,564 291,477,035 112,851,376 75,345,263 37,219,313 50,349,646 50,349,646 16,406,964 28,475,918 711,158,729 128,351,376 17,808,641 356,000 17,808,641 356,000 0 286,800 764,000 2,147,130 286,800 0 2,698,000 100,000 50,349,646 356,000 1,352,658 1,401,677 54,856,304 6,450,000 6,450,000 28,475,918 1,352,658 1,352,658 16,406,964 23,794,035 23,794,035 0 87,000 0 0 87,000 0 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente 28,475,918 72,664,945 30,244,035 30,244,035 Total 72,664,945 30,244,035 30,244,035 Gasto Total (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500,000 12,000,000 0 0 0 35,200,000 15,500,000 Total 0 3,500,000 12,000,000 35,200,000 15,500,000 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 25 Programa Presupuestario 1,096,330 1,096,330 291,855,505 129,119,311 162,736,194 311,555,505 2,077,996 21,667,997 2,077,996 21,667,997 2,077,996 21,667,997 64,512,463 27,009,065 27,009,065 316,697,828 152,865,304 162,736,194 764,000 205,889,766 141,377,303 Total 1,096,330 1,096,330 764,000 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Subsidios personales Operación Corriente 27,009,065 336,397,828 764,000 205,889,766 Gasto Total Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di putados con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2014. Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de Desarrollo tecnológico e innovación y sus resultados elaboración de publicaciones Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de Desarrollo tecnológico e innovación y sus resultados elaboración de publicaciones Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Santiago de Querétaro, Qro.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de Desarrollo tecnológico e innovación y sus resultados elaboración de publicaciones Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro 0 0 0 19,700,000 0 0 0 19,700,000 Total 19,700,000 19,700,000 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 26 Programa Presupuestario 51,725,593 4,280,760 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3,775,318 3,775,318 118,387 817,549 817,549 118,387 984,527 21,072,920 0 0 0 0 123,881,817 522,000,000 0 0 635,369,435 40,000,000 7,727,290 21,519,546 7,727,290 21,519,546 29,267,222 67,890,960 3,829,805 3,829,805 29,267,222 1,465,236,958 28,255 489,318 629,446 7,477,290 20,857,290 29,267,222 55,360,748 118,387 3,286,000 188,103 250,000 662,256 11,545,685 3,829,805 28,255 984,527 984,527 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Total Subsidios personales Operación Corriente 1,222,321,962 692,938,464 467,916,794 58,734,702 2,732,002 33,125,282 29,267,222 3,858,060 0 0 28,255 2,675,222,367 33,125,282 Gasto Total Derecho de Vía Proyectos de infraestructura económica de carreteras Proyectos de infraestructura económica de carreteras (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) Reconstrucción y Conservación de Carreteras Proyectos de Infraestrutura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Programa de Empleo Temporal (PET) Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Comunicaciones y Transportes Centro SCT Querétaro Total Querétaro Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Querétaro Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro 0 0 0 20,088,393 4,280,760 51,725,593 522,000,000 123,881,817 40,000,000 635,369,435 0 0 0 1,397,345,998 0 0 4,280,760 51,725,593 522,000,000 123,881,817 40,000,000 635,369,435 1,377,257,605 20,088,393 20,088,393 Gasto de Inversión Inversión Total Subsidios Física 1,452,900,405 1,432,812,012 20,088,393 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 27 Centros de Pesaje y Dimensiones Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Programa Presupuestario Programa de vivienda digna Programa de Vivienda Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Querétaro Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Estatal en Querétaro Apoyo a la vivienda social Apoyo a la vivienda social Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa Trabajo y Previsión Social Delegación en Querétaro Ejecución a nivel nacional de los programas Instrumentación de la política laboral y acciones de la Política Laboral Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Economía Delegación en Querétaro Servicios de Apoyo Administrativo Actividad Institucional 14,433,296 1,374,088 12,738,418 1,374,088 12,738,418 5,701,827 5,701,827 14,433,296 841,750 140,991 841,750 140,991 6,684,568 16,423,858 16,423,858 6,684,568 5,425,387 16,423,858 2,457,650 8,974,067 2,457,650 8,974,067 5,425,387 16,423,858 449,600 449,600 8,974,067 5,425,387 117,040 117,040 8,974,067 5,425,387 1,000,000 10,525,358 10,525,358 1,000,000 7,575,150 12,557,418 12,557,418 5,419,134 841,750 140,991 6,401,875 13,758,026 4,157,083 13,758,026 7,986,442 4,157,083 1,948,483 7,986,442 9,980,070 6,578,850 181,000 1,374,088 1,875,878 282,693 282,693 2,665,832 1,268,304 2,665,832 987,625 1,268,304 509,167 987,625 449,600 117,040 1,000,000 545,288 996,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Total Subsidios personales Operación Corriente 10,823,545 7,400,001 3,423,544 7,575,150 10,823,545 Gasto Total (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 28 Programa Presupuestario Investigar y perseguir los delitos del orden federal Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. Impartición de justicia en materia fiscal Impartición de Justicia Fiscal y y administrativa Administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica (Pedro Escobedo, Qro.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de Desarrollo tecnológico e innovación y sus resultados elaboración de publicaciones Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de sus resultados Mantenimiento de infraestructura Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Querétaro Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) Investigación del delito federal Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Querétaro Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental Actividad Institucional 103,986 2,819,155 103,986 2,819,155 25,394,577 2,983,023 1,400,736 1,677,458 4,539,301 111,538,581 0 450,000 1,677,458 4,539,301 135,130,646 18,500,000 450,000 74,489,630 1,610,527 4,436,101 37,048,951 66,931 103,200 28,464,600 25,394,577 2,983,023 938,038,205 497,764,655 435,225,201 118,205,340 80,536,258 37,219,082 50,650,153 50,650,153 15,801,354 0 87,000 450,000 87,000 2,403,347 2,645,002 450,000 0 0 2,819,155 103,986 50,650,153 367,408 1,406,126 0 0 Otros de Subsidios Corriente 1,400,736 55,346,828 5,823,757 28,464,600 993,592,612 160,297,405 17,202,090 367,408 17,202,090 367,408 320,790 5,823,757 28,464,600 1,406,126 1,406,126 15,801,354 24,489,064 24,489,064 Gasto Corriente Servicios Gasto de personales Operación 28,464,600 72,548,918 30,312,821 30,312,821 320,790 Total 72,548,918 30,312,821 30,312,821 320,790 Gasto Total (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,500,000 23,592,065 0 0 0 55,554,407 42,092,065 Total 18,500,000 23,592,065 55,554,407 42,092,065 0 0 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 29 Programa Presupuestario 1,151,147 348,482,711 131,605,023 216,492,686 361,945,053 1,151,147 2,070,531 27,016,773 2,070,531 27,016,773 2,070,531 27,016,773 2,019,512 2,019,512 378,721,162 160,692,327 216,492,686 88,547,016 90,851,905 2,019,512 392,183,504 802,200 89,840,207 1,151,147 1,151,147 802,200 239,254,153 802,200 239,254,153 149,847,137 182,092,112 385,002 385,002 860,000 1,400,000 182,092,112 1,691,318 15,252,408 95,000 1,691,318 15,252,408 441,111,703 1,596,318 15,252,408 Gasto Corriente Servicios Gasto de Otros de Total Subsidios personales Operación Corriente 441,111,703 256,536,070 181,513,433 802,200 2,260,000 Gasto Total Fuente: El a bora do por el Centro de Es tudi os de l a s Fi na nza s Públ i ca s de l a Cá ma ra de Di puta dos con i nforma ci ón del Pres upues to de Egres os de l a Federa ci ón pa ra el ejerci ci o fi s ca l 2015. Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (Querétaro, Qro.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de Apoyo Administrativo Generacion de desarrollo e innovacion tecnologica para elevar la competitividad del pais y difusion de Desarrollo tecnologico e innovacion y sus resultados elaboracion de publicaciones Generacion de desarrollo e innovacion tecnologica para elevar la competitividad del pais y difusion de Desarrollo tecnologico e innovacion y sus resultados elaboracion de publicaciones Formacion de recursos humanos en Centro Publicos de Investigacion Apoyos para estudios e investigaciones Generacion de desarrollo e innovacion tecnologica para elevar la competitividad del pais y difusion de Desarrollo tecnologico e innovacion y sus resultados elaboracion de publicaciones Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Santiago de Querétaro, Qro.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo Generación de desarrollo e innovación tecnológica para elevar la competitividad del país y difusión de Desarrollo tecnológico e innovación y sus resultados elaboración de publicaciones Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones Actividad Institucional (Cifras en pesos) Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Querétaro 0 0 0 0 0 0 13,462,342 0 0 0 13,462,342 Total 13,462,342 13,462,342 0 Gasto de Inversión Inversión Subsidios Física 0 0 0 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 30 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas www.cefp.gob.mx Director General: Pedro Ángel Contreras López Revisó: Humberto Aguirre Aguirre Elaboró: Vladimir Herrera González 31
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