BTHA/BAYHOST Verwendungsnachweis Joint Call

An
BTHA/BAYHOST
Universitätsstr. 31
93053 Regensburg
Verwendungsnachweis
Förderung durch BAYHOST/BTHA im Programm
„Joint Call of the Bavarian State Ministry of Education, Science and the Arts and
the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic for joint projects
2016 – 2017
im Jahr ………………...
Bewilligungsnummer/Aktenzeichen des Zuweisungsschreibens: ……………………………………….................
Name und Hochschule des Antragstellers: ……………………………………………………………………….……………….
Projektnummer: JC-……………………………………………………………………………………………………….………………
Titel des Projektes: ……………………………………………………….……………………………………………………………………
Bewilligte Summe
Ausgegeben
Rest
(nicht verausgabte Mittel gelten
hiermit als eingezogen)
………………………… €
……………………….. €
………………………… €
Der Unterzeichner bestätigt die Richtigkeit der Angaben und versichert, dass die Ausgaben im
Rahmen der o.g. Förderung notwendig waren, die Mittel wirtschaftlich und sparsam verwendet und
nicht bei anderen Stellen abgerechnet wurden (Ausschluss der Mehrfachabrechnung). Zudem wird
bestätigt, dass die Mittel gemäß dem Bayerischen Reisekostengesetz verwendet wurden.
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers/Antragstellers)
Prüfvermerk der amtlichen Prüfstelle der Hochschule / Haushaltsabteilung:
Hiermit werden die Richtigkeit der Angaben und die Prüfung der Belegliste bestätigt.
Ort, Datum
Unterschrift (Funktion /Stempel)
………………………………………..
…………………………………………..
Anlage:
Belegliste zum Verwendungsnachweis für das Jahr ………………
Bewilligungsnummer/Aktenzeichen des Zuweisungsschreibens: ………………………………………….................
Name und Hochschule des Antragstellers: ………………………………………………………………………………………….
Projektnummer: JC-…………………………………………………………………………………………………….………………
Titel des Projektes: ……………………………………………………….…………….………………………………………………………
Entsprechende Quittungen / Belege sind vorzulegen:
Bitte tragen Sie in untenstehende Tabelle die Summen für die einzelnen Kostenarten ein und fügen
Sie eine detaillierte Auflistung der einzelnen Belege bei.
Alle Beträge sind in Euro anzugeben. Ausgaben in anderen Währungen müssen zum jeweiligen
Tageskurs (Belegdatum) in Euro umgerechnet werden. Bei Belegen in anderen Sprachen sind die
relevanten Angaben ins Deutsche zu übersetzen. Die Belege müssen mit lfd. Nr. nummeriert und der
detaillierten Belegliste zuzuordnen sein.
Lfd.-Nr.
Zahlungsgrund
1
Reisekosten
2
Übernachtungskosten
3
Tagegelder / Verpflegungskosten
4
Sonstige Ausgaben
Summe
Aussteller
Betrag in Euro

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