資料２ 平 成 29 年 度 予 算 甲 概 府 市 要 目 次 1 平成29年度 甲 表 １頁 2 平成29年度 一般会計歳入予算款別一覧表 ２頁 3 平成29年度 一般会計歳出予算款別一覧表 ３頁 4 平成29年度 一般会計当初予算主な事業一覧 ４頁 府 市 予 算 一 覧 1 平成29年度 甲府市予算一覧表 （単位：千円・％） 会 内 平 成 29 年 度 当初予算額 別 平 成 28 年 度 当初予算額 比 較 構成比 伸 率 一 般 会 計 73,073,510 73,546,226 △ 472,716 47.52 △ 0.64 特 別 会 計 80,715,982 80,359,595 356,387 52.48 0.44 国 民 健 康 保 険 事 業 24,960,214 24,763,968 196,246 16.23 0.79 交 通 災 害 共 済 事 業 57,074 51,854 5,220 0.04 10.07 住宅新築資金等貸付事業 69,835 81,468 △ 11,633 4,783 △ 4,783 0.00 皆減 12.82 4.95 土地区画整理事業用地 先 行 取 得 事 業 0.04 △ 14.28 業 19,713,389 18,783,800 929,589 古関・梯町簡易水道事業 18,469 21,176 △ 2,707 農 業 集 落 排 水 事 業 30,576 29,824 752 0.02 2.52 簡 易 水 道 等 事 業 72,524 71,343 1,181 0.05 1.66 後期高齢者医療事業 2,305,176 2,163,421 141,755 1.50 6.55 業 20,029 23,197 △ 3,168 0.01 △ 13.66 地 方 卸 売 市 場 事 業 394,386 551,604 △ 157,218 0.25 △ 28.50 業 10,668,888 10,610,569 58,319 6.94 0.55 業 13,691,084 14,480,471 △ 789,387 8.90 △ 5.45 業 8,714,338 8,722,117 △ 7,779 5.67 △ 0.09 153,789,492 153,905,821 △ 116,329 100.00 △ 0.08 介 訳 計 浄 病 下 水 護 保 化 険 槽 院 水 事 事 道 道 総 事 事 事 計 －1－ 0.01 △ 12.78 ２ 一般会計歳入予算款別一覧表 （単位：千円・％） 平 成 29 年 度 当初予算額 款 平 成 28 年 度 当初予算額 比 較 構成比 伸 率 税 28,746,545 28,287,918 458,627 39.34 1.62 税 404,694 418,967 △ 14,273 0.55 △ 3.41 3 利 子 割 交 付 金 25,678 41,878 △ 16,200 0.04 △ 38.68 4 配 当 割 交 付 金 215,335 355,622 △ 140,287 0.29 △ 39.45 5 株式 等譲 渡所 得割 交 付 金 207,961 259,113 △ 51,152 0.28 △ 19.74 6 地方 消費 税交 付金 4,285,301 4,714,021 △ 428,720 5.86 △ 9.09 7 自動車取得税交付金 117,789 98,675 19,114 0.16 19.37 8 地 方 特 例 交 付 金 109,601 94,497 15,104 0.15 15.98 9 地 税 8,254,315 8,478,619 △ 224,304 11.30 △ 2.65 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 43,643 48,154 △ 4,511 0.06 △ 9.37 11 分 担 金 及 び 負 担 金 806,800 867,913 △ 61,113 1.10 △ 7.04 12 使 用 料 及 び 手 数 料 947,476 1,428,111 △ 480,635 1.30 △ 33.66 金 12,605,260 12,524,141 81,119 17.25 0.65 1 市 2 地 10 13 国 方 方 庫 譲 交 支 与 付 出 14 県 支 出 金 6,067,662 5,741,617 326,045 8.30 5.68 15 財 産 収 入 69,344 70,597 △ 1,253 0.10 △ 1.77 16 寄 附 金 50,002 30,002 20,000 0.07 66.66 17 繰 入 金 634,782 576,221 58,561 0.87 10.16 18 繰 越 金 1 1 0.00 0.00 19 諸 収 入 1,846,521 2,834,159 △ 987,638 2.53 △ 34.85 債 7,634,800 6,676,000 958,800 10.45 14.36 73,073,510 73,546,226 △ 472,716 100.00 △ 0.64 20 市 歳 入 合 計 －2－ 3 一般会計歳出予算款別一覧表 （単位：千円・％） 平 成 29 年 度 当初予算額 款 平 成 28 年 度 当初予算額 比 較 構成比 伸 率 1 議 会 費 542,043 551,035 △ 8,992 0.74 △ 1.63 2 総 務 費 6,897,834 7,308,121 △ 410,287 9.44 △ 5.61 3 民 生 費 30,372,204 29,423,188 949,016 41.56 3.23 4 衛 生 費 10,103,290 10,629,420 △ 526,130 13.83 △ 4.95 5 労 働 費 401,379 426,682 △ 25,303 0.55 △ 5.93 6 農林水産業費 767,888 766,272 1,616 1.05 0.21 7 商 工 費 1,005,170 1,059,922 △ 54,752 1.38 △ 5.17 8 土 木 費 7,847,867 6,587,122 1,260,745 10.74 19.14 9 消 防 費 2,289,745 2,422,419 △ 132,674 3.13 △ 5.48 10 教 育 費 5,652,554 7,164,382 △ 1,511,828 11 災 害 復 旧 費 4 4 費 7,023,882 6,949,609 74,273 13 諸 支 出 金 149,650 238,050 △ 88,400 20,000 20,000 0.03 0.00 73,073,510 73,546,226 △ 472,716 100.00 △ 0.64 12 公 14 予 債 備 費 歳 出 合 計 －3－ 7.74 △ 21.10 0.00 0.00 9.61 1.07 0.20 △ 37.14 4 平成29年度 一般会計当初予算 主な事業一覧 第２款 総務費 ※網掛けは、新規事業 事 業 名 等 （単位：千円） 予算額 内 容 シティプロモーション事業費 18,989 多様なメディアや人的ネットワークを活用し、本市のプロ モーション活動の戦略的な展開に係る経費 街路灯のLED化促進事業 （街路灯助成事業費） 38,000 自治会が維持管理を行う蛍光灯等から、LED灯への交換費 用に対する助成金 ※平成26年度から5か年計画 1,750 協働のまちづくり推進委員会の開催及び協働推進行動計画 の普及啓発用印刷物の発行等に係る経費 13,000 バーチャルリアリティコンテンツを活用した観光振興等の 施策を推進するための経費 1,705 スポーツ振興やインバウンド観光の促進など、地域活性化 を推進するため、事前キャンプ地を誘致する経費 協働のまちづくり推進に関する事業 （協働づくり推進事業費） バーチャルリアリティコンテンツ制作事業 （新事業形成費） 東京オリンピック・パラリンピック事前 キャンプ地の誘致活動 （新事業形成費） 結婚等の環境づくりに関する事業 （新事業形成費） 800 若者の結婚意識の醸成等に係る経費 まちづくりプロジェクト補助金 （リニア中央新幹線活用推進事業費） 500 甲府市リニア活用基本構想に位置づけられる「まちづくり プロジェクト」のためのまちづくり研究会への補助金 テレワークヴィレッジ企業誘致事業 （移住・定住促進事業費） 953 東京圏の企業の本市へのサテライトオフィス誘致PR活動等 に係る経費 遠距離通学定期券購入補助金 （移住・定住促進事業費） 2,400 定住人口の増加を図るため、鉄道を利用する県外への遠距 離通学者に対する補助金 中核市移行推進事業費 1,585 中核市への移行推進に係る経費 こうふ開府500年記念事業費 52,000 平成31年の開府500年に係る記念事業を展開・推進するた めの実行委員会への補助金等 こうふフューチャーサーチ普及促進事業費 18,538 中小企業の人材確保と学生等の地元就職を創出する事業へ の補助金 道路反射鏡安全点検員の配置 （交通安全対策事業費） 1,910 市が設置した道路反射鏡（カーブミラー）の安全性を確保 するための全市点検に係る経費 地域別バスマップ作成事業 （バス利用促進対策事業費） 2,910 市内地域別のバスマップ作成に係る経費 第３款 民生費 事 業 名 等 地域密着型サービス事業 （介護保険対策事業費） 家計相談支援事業 （生活困窮者自立支援事業費） 重度心身障害者医療費助成事業費 後期高齢者医療事業費 （単位：千円） 予算額 内 容 632,093 地域密着型特別養護老人ホーム等の拠点整備に係る補助金 2,830 家計に課題を抱える生活困窮者に対し、生活再建に向けた きめ細かな相談・支援等に係る経費 重度心身障がい者に対する医療費の助成金 749,005 ※重度心身障がい児（中学校修了までの者）の医療費窓口無 料化 2,069,664 後期高齢者医療制度に係る山梨県後期高齢者医療広域連合 への負担金等 －4－ 第３款 民生費 事 業 名 等 成年後見制度普及促進事業費 福祉センター建設事業費 自立支援サービス事業費 （単位：千円） 予算額 内 9,662 容 市民後見人の育成及び平成30年度の成年後見センター開設 に係る経費 395,665 玉諸福祉センターの老朽化等に伴う再整備に係る経費 3,159,507 障害者総合支援法に基づく介護給付等の自立支援給付に係 る経費 ヘルプカード作成 （地域生活支援事業費） 障がい者が本人の連絡場所や必要な支援を予め記入してお 266 き、支援を求めたい人に提示するためのカード作成に係る経 費 放課後児童クラブ事業費 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、放 213,020 課後に適切な遊びや生活の場を与えることにより、児童の健 全育成に係る経費 ※対象児童を小学校6年生まで拡大 すこやか子育て医療費助成事業費 811,477 中学校3年生までを対象とした医療費の助成金等 子育て総合相談窓口運営事業費 子育て支援アプリの導入費 （子育て総合相談窓口運営事業費） 「子ども相談センター おひさま」を運営し、妊娠期から 17,279 子育て期の家庭の育児・しつけ・健康などさまざまな相談に 応じるための経費 2,264 子育て世代に必要な情報を効果的に提供する子育て支援ア プリ導入の構築及び保守に係る経費 教育・保育施設等運営給付費 認定こども園及び保育所等に対する施設型給付費及び地域 4,640,552 子ども・子育て支援事業（延長保育事業等）の実施に対する 補助金等 児童手当費 2,806,054 中学校修了前までの児童を養育している父母等への手当に 係る経費 ひとり親等福祉費 806,689 ひとり親等の自立支援、児童扶養手当の支給等に係る経費 ひとり親家庭等医療費助成事業費 136,390 生活保護扶助費 ひとり親等の児童（18歳まで）及び父母を対象とした医療 費の助成金等 4,603,518 生活保護世帯への生活扶助、医療扶助等に係る経費 第４款 衛生費 事 業 名 等 特定不妊治療費助成事業 （母子保健事業費） （単位：千円） 予算額 内 19,750 容 保険外診療である特定不妊治療を受ける夫婦に対する経済 的負担の軽減を図るための治療費助成金 子育て世代包括支援センター開設費 （母子保健事業費） 妊娠期から子育て期にわたる様々なニーズに対するマイ保 9,322 健師やコーディネーター等による相談支援を行うための拠点 に係る経費 産後ケア事業（通所型） （母子保健事業費） 1,486 新生児聴覚検査 （母子保健事業費） 4,584 新生児の聴覚検査に係る費用の助成経費 保健所準備費 産後の母親の精神的なケア及び子育て不安の軽減を図るた め、「山梨県産前産後ケアセンター」の通所型産後ケア事業 の助成経費 ※宿泊型に加えて実施 12,354 中核市移行に伴う保健所の開設に向けた準備経費 －5－ 第４款 衛生費 事 業 名 等 各種予防費 味覚教育に関わる食育推進事業 （健康づくり推進事業費） （単位：千円） 予算額 内 容 392,854 日本脳炎や麻しん・風しん等のワクチンの予防接種の実施 と勧奨等に係る経費 867 小学生を対象とした味覚教育の実施や味覚教育マニュアル の作成に係る経費 血糖（HbA1c）簡易測定事業 （健康づくり推進事業費） 各種イベント会場等においてHbA1c簡易測定検査を行い、 2,529 糖尿病等生活習慣病の予防や健康意識の醸成に係る経費 ※実施回数：年３回⇒年５回 胃がんリスク検査（ABC分類） （健康診査費） 1,136 血液検査による胃がんのリスク検査 環境センター中間処理施設解体関連経費 （環境センター附属焼却工場事業費） 412,479 環境センター中間処理施設の解体に関連する工事費等 甲府・峡東クリーンセンター施設維持管理 負担金 （施設運営事業費） 240,215 プラスチック製容器包装回収事業 （塵芥収集費） 甲府・峡東クリーンセンター供用開始に伴う施設の維持管 理に係る負担金 55,478 プラスチック製容器包装の収集運搬に係る経費 生ごみ水切り器購入費等 （ごみ減量と資源リサイクル事業費） 860 ごみ分別アプリの導入費 （ごみ減量と資源リサイクル事業費） ごみ収集日のお知らせや「ごみの出し方・分け方」等の情 616 報発信等により、ごみの適正排出の促進やごみ減量への啓発 に繋げるごみ分別アプリ導入に係る経費 食品ロス対策モデル事業 （ごみ減量と資源リサイクル事業費） 6,019 生ごみ水切り器を市民モニターに配付することにより、ご み減量の啓発を図る経費 小学生の環境や食への意識の向上を図ることにより、ごみ の減量等に繋げる事業に係る経費 第５款 労働費 事 業 名 等 求人企業応援サイト掲載事業 （雇用促進対策事業費） 甲府市就職応援合同企業説明会開催事業 （雇用促進対策事業費） 勤労者融資対策事業費 （単位：千円） 予 算 額 416 内 容 市内企業で働くことへの関心を持ってもらうことを目的 に、ホームページにより中小企業の魅力等を発信する経費 2,329 学生及び一般求職者と市内企業とのマッチングを目的とし た「甲府市就職応援合同企業説明会」開催に係る経費 321,013 勤労者住宅資金・勤労者生活安定資金における既存貸付分 の融資残高に対する預託金 第６款 農林水産業費 事 業 名 等 （単位：千円） 予 算 額 農業振興計画策定業務 （農業経営基盤強化促進対策事業費） 3,597 青年就農給付金等 （農業経営基盤強化促進対策事業費） 20,807 右左口の里施設整備事業 （右左口の里維持管理事業費） 内 容 本市農業の持続的発展や目指すべき方向性を示した農業振 興計画策定に係る経費 新たに農業経営を開始する青年（45歳未満）就農者に対す る補助や新規就農者貸出用農機具の購入に係る経費 2,077 バーベキュー棟屋根の老朽化に伴う改修工事等 －6－ 第６款 農林水産業費 事 業 名 等 （単位：千円） 予 算 額 内 容 森づくり推進事業費 水源かん養など、森林が有する公益的機能を生かすため森 19,531 林整備を行うとともに、民有林における間伐等への支援を行 い、木材の利用拡大を図る経費 森林保護事業費 23,726 民有林の松くい虫防除事業や特定鳥獣適正管理事業等の実 施に係る経費 第７款 商工費 事 業 名 等 甲府市産業支援サイト構築業務 （商工業推進事業費） （単位：千円） 予 算 額 内 容 甲府市中小企業・小規模企業振興条例制定に伴う企業の技 術・製品・人材等の紹介を通じた市内企業の情報及び創業支 6,649 援に関する情報、甲府ブランドに関する情報等を発信するた めのサイト構築業務に係る経費 経営者・後継者育成セミナー等開催業務 （商工業推進事業費） 400 新入社員・若手従業員育成セミナー等開催 事業 （商工業推進事業費） 甲府市中小企業・小規模企業振興条例制定に伴う新入社 600 員・若手従業員の能力・技術向上を図るためのセミナー等開 催に対する補助金 融資対策事業費 甲府市中小企業・小規模企業振興条例制定に伴う経営者・ 後継者育成セミナー等開催業務に係る経費 甲府市中小企業・小規模企業振興条例制定に伴い融資制度 542,167 を改正し、創業者や中小企業の円滑な資金調達の促進を図る 経費 発酵食品及びジュエリー・クラフトイベン ト開催 （地場産業振興対策事業費） 8,000 「甲府のワイン」ブランド化支援事業 （地場産業振興対策事業費） 6,600 「甲府のワイン」ブランド化支援等に係る経費 （仮称）甲府市リノベーションまちづくり 推進委員会補助金 （中心市街地商業等活性化事業費） 遊休不動産の利活用による民間主導のストリート再生事業 6,000 に伴う（仮称）甲府市リノベーションまちづくり推進委員会 への補助金 甲府市観光協会法人格移行費用補助金 （観光振興事業費） 1,313 甲府市観光協会における法人格移行費用に対する補助金 着地型観光等支援事業補助金 （観光開発事業費） 5,000 民間事業者等が、観光資源を活用した観光メニューの開発 や普及促進等の事業に対する補助金 多言語メニュー作成事業 （観光開発事業費） 1,000 外国人観光客等との意思疎通をサポートする接客シート作 成に係る経費 宿泊喚起型広告等 （観光開発事業費） 宿泊予約サイト等の発行するメールマガジン等を活用し、 6,476 観光情報や宿泊施設で使用できるクーポン等を掲載するペー ジへ誘導し、宿泊喚起を図る経費 甲府市発酵食品及びこうふジュエリー・クラフトイベント 開催に係る経費 「小江戸甲府の夏祭り」実行委員会補助金 （まつり推進事業費） 13,000 県内外からの誘客を図ることを目的とした「小江戸甲府の 夏祭り」開催に係る実行委員会への補助金 高齢者等見守りネットワーク講座開催事業 （消費生活センター事業費） 831 高齢者等の消費者安全確保を目的とした地域見守りネット ワークに関する講座の開催に係る経費 －7－ 第８款 土木費 事 業 名 等 （単位：千円） 予 算 額 内 容 利便性や安全性を向上することを目的として、市民生活を 支える生活道路を整備する経費 市道新設改良事業費 409,120 春日本通り線外整備事業費 甲府中央一丁目地区優良建築物等整備事業により、賑わい 116,600 の創出拠点が整備されることに伴い、隣接する道路を整備す る経費 一般河川改修事業費 118,758 都市基本計画推進事業費 優良建築物等整備事業費 空家等対策推進事業費 甲府城周辺地域活性化計画整備事業費 市内東部・南部における新たな排水計画に基づく治水対策 に係る経費等 34,674 コンパクトなまちづくりに向けた取組に係る経費等 102,270 甲府銀座ビル等の跡地における甲府中央一丁目地区優良建 築物等整備事業に対する補助金 34,364 空家等の適切な管理及び活用を促進し、良好な生活環境の 保全を図るための空家等対策の推進に係る経費 2,430 甲府城南側エリアの整備に係る経費 甲府駅周辺土地区画整理事業費 2,711,562 甲府駅周辺の都市基盤整備に伴う建物移転補償及び道路築 造工事等 まちなか回遊道路整備事業費 （甲府駅周辺拠点形成事業費） 110,500 甲府城及びその周辺の回遊性の向上や、通勤・通学者の安 全性を確保するための道路を整備する経費 和戸町竜王線整備事業費 751,875 都市計画道路「和戸町竜王線」の整備に伴う用地取得及び 物件移転補償等に係る経費 13,493 動物園の再整備に伴い、動物管理の方針を定める「動物管 理方針等策定支援業務」に係る経費等 動物園整備事業費 公営住宅整備事業費 1,109,421 北新団地建替え（Ｂ棟建設工事費）に係る経費 第９款 消防費 事 業 名 等 甲府地区広域行政事務組合消防費負担金 新基準活動服の配備 （非常備消防費） 地域防災力の強化推進 （防災対策整備事業費） 防災倉庫設置事業 （防災対策整備事業費） （単位：千円） 予 算 額 内 容 1,869,245 常備消防等に係る経費 20,655 2,643 消防団員の安全性・機能性が向上する新基準活動服の配備 に係る経費 平成29年度から30年度の2か年で、地域防災力強化のた め、市内全自治会への防災指導等に係る経費 11,385 南西部防災倉庫及び総合市民会館防災倉庫の設置工事費 －8－ 第10款 教育費 事 業 名 等 学校給食費（小・中） （単位：千円） 予 算 額 内 容 646,220 学校給食調理業務委託等に係る経費 教育指導費（小・中） 13,610 少人数学習の推進や学力向上専門員による学力向上に向け た取組等に係る経費 サポートティーチャー事業費（小・中） 67,289 特別支援教育支援員の増員配置や教育支援ボランティアを 活用した児童生徒の健全育成と学力向上に係る経費 小学校給食室整備事業費 60,070 小学校給食室ドライ化に伴う給食室の増改築に係る経費 ※山城小給食室解体工事、羽黒小給食室実施設計等 小学校老朽化リニューアル事業費 小学校校舎及び屋内運動場の老朽化リニューアルに係る経 82,735 費 ※中道南小・玉諸小校舎、新田小屋内運動場改修工事等 学校危機管理体制整備事業費 安全・安心な学校生活のため、スクールサポーターやス 13,184 クールソーシャルワーカー等を配置し、学校内外における児 童生徒の支援に係る経費 中学校老朽化リニューアル事業費 中学校校舎及び屋内運動場の老朽化リニューアルに係る経 17,215 費 ※西中・東中校舎、城南中屋内運動場改修実施設計等 放課後子供教室推進事業費 本市独自の運営基準として策定した「甲府モデル」に基づ 14,744 き、各教室を巡回して運営指導等を行う巡回コーディネー ターの新規配置等により、放課後子供教室の拡充を図る経費 総合案内所・旧堀田家住宅整備関係費 （史跡武田氏館跡整備事業費） 90,335 平成31年4月の開館に向けた、史跡武田氏館跡における総 合案内所や旧堀田家住宅の整備に係る経費 6,569 開府500年や信玄公生誕500年に向け各種事業を行い機運 の醸成を図る経費 開府500年甲府の歴史を学ぶ事業費 総合市民会館天井等改修工事 （総合市民会館管理運営費） 開府500年関連コーナー設置費 （図書館管理運営費） 第73回国民体育大会冬季大会開催事業費 343,870 総合市民会館芸術ホール、イベントモールの天井耐震化工 事等に係る経費 1,184 市立図書館における開府500年関連コーナー常設に係る経 費 32,000 大会開催に伴い、本市で実施されるフィギュアスケート・ ショートトラック競技に係る経費 ※「事業名等」欄が２段書きになっている下段（ ）書きは予算書の事業名 －9－
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