子ども医療費助成に関する事務 全項目評価書（変更案）の概要について ※変更する部分は、以下 太線の囲み で示します。 １．基本情報 (1) 事 務 の 名 称 子ども医療費助成に関する事務 (2) 事 務 の 概 要 仙台市子ども医療費の助成に関する規則に基づき、仙台市子ども医療費助成に 関する以下の事務を行う。 ① 受給者の資格管理 ② 医療費の助成 (3) 事 務 に お い て 使 用 す る シ ス テ ム ① 医療助成システム 受給者の資格管理、所得審査、助成額計算、医療助成履歴管理等 を行うシ ステムです。 ② 業務間連携システム 仙台市の各業務システム間で情報移転を行うためのシステムです。 ③ 統合宛名管理システム 仙台市の各業務システムの宛名情報を集約管理すると共に、中間サーバ に対して情報の照会及び提供を行うシステムです。 ④ 中間サーバ 情報提供ネットワークシステムと統合宛名管理システムとを接続する ため のシステムです。 ２．特定個人情報ファイルの概要 (1) 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル 名 子ども医療費助成情報ファイル 【主な記録項目】 氏名、住所、生年月日、性別、国民健康保険記号番号、資格取得年月日、医療 機関受診記録、助成金額、他法負担額等 (2) 法 令 上 の 根 拠 仙台市個人番号の利用に関する条例第３条第１項、別表第一の３の項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条第８号に 基づく特定個人情報の提供に関する規則により定められる予定。 (3) 取 扱 い の 委 託 に つ い て 国保システムの運用保守業務及び医療費審査支払等事務において、必要な範囲で 特定個人情報ファイルの取扱いを委託する。 ３．特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 (1) 特 定 個 人 情 報 の 入 手 及 び 使 用 ① 届 出 の 窓 口 に お い て 届 出 内 容 や 本 人 確 認 書 類 (身 分 証 明 書 等 )の 確 認 を 厳 格 に 行 -1 - い、対象者以外の情報を入手することのないよう努める。 ② 届出内容を医療助成システムへ入力後、届出書等と医療助成システムの入力内 容を照合し、確認を行う。 ③ シ ス テ ム を 利 用 す る 必 要 が あ る 職 員 に の み 、 ユ ー ザ ー IDを 割 り 当 て る と と も に 、 IDと 生 体 認 証 (又 は パ ス ワ ー ド )に よ る 認 証 を 行 っ て お り 、 不 適 切 な 方 法 で 特 定 個 人情報の入力・更新をすることができない仕組みとしている。 (2) 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 取 扱 い の 委 託 ① 委託先を選定する際、委託候補者において個人情報保護の対策が適切かつ十分 に取られているかの審査を行っている。 ② 委託契約書に以下の規定を設けている。 ・個人情報の適正な取扱い ・目的外使用の禁止 ・使用者に対する遵守事項の周知義務 ・個人情報の適切な管理のための措置を行う義務 ・個人情報の収集に係る制限 ・目的外提供の禁止 ・複写等の禁止 ・第三者利用の禁止 ・契約終了時の返還義務 ・契約違反時の発注者に対する遵守義務 (3) 特 定 個 人 情 報 の 保 管 及 び 消 去 に つ い て ① 特定個人情報が記載された申請書等については、鍵付きの書庫等に保管してい る。 ② サーバについては、セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物の中で、 さ ら に ICカ ー ド に よ る 入 退 室 管 理 を 行 っ て い る 部 屋 に 設 置 し て い る 。 ③ 端末については、ワイヤロックで施錠をしている。 ④ コンピュータウイルス監視ソフトを使用し、サーバ・端末双方でウイルス チェックを実施している。また、新種の不正プログラムに対応するために、 ウイルスパターンファイルを定期的に更新している。 ⑤ 特定個人情報を消去する際は、以下のとおり対応することとしている。 ア 記録媒体を廃棄する場合は、当該媒体に記録されている行政情報をいかな る方法によっても復元できないように消去を行うか、消去できないものにあ っては物理的破壊を行った上で廃棄しなければならない。 イ 記録媒体を廃棄する場合は、管理者の許可を得ることとし、廃棄を行った 日時、担当者及び処理内容を記録しなければならない。 ４．その他のリスク対策 (1) 「 仙 台 市 行 政 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー 」 の 規 定 に 従 い 、 年 １ 回 チ ェ ッ ク リ ス ト を用いて自己点検を実施している。また、数年に一度、第三者機関による内部監査 を 実 施 し て お り 、 指 摘 さ れ た 事 項 の 改 善 状 況 を 確 認 し 、 PDCAサ イ ク ル に よ る 課 題 又 は問題点の把握、改善に努めている。 (2) 運 用 規 則 等 に 基 づ き 、 中 間 サ ー バ ･プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 運 用 に 携 わ る 職 員 及 び 事 業 者に対し、定期的に自己点検及び監査を実施することとしている。 -2 -
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