事務事業評価シート(平成27年度実施事務事業) 総合政策部地域分権・協働課担当部署名地域集会施設助成事業 (※) 第2期実施計画の事業名 (※) 第2期実施計画の 4021 分類番号/事業番号総合計画の体系 1 章第４章みんなでつくる分権で躍進するまち節第２節コミュニティの活性化項目３アウトソーシング評価現状のアウトソーシング □ １すべて導入済１又は２の場合：導入の効果 □ コスト削減 □ 可能 □ コスト削減岩崎隆担当課長名財務会計上の事業名地域集会施設助成事業財務会計上の短縮番号 825 今後の直営部分のアウトソーシング見込まれる効果 □ 一般会計 □ 特別会計（）企業会計（）その他（） □ 事務簡略化 □ その他（）不可能 □ サービス向上不可能の場合：選択の理由アウトソースするまでの事務負担がないため。４成果の達成状況、有効性・効率性評価地元負担で地域集会施設の管理・運営を行っている自治会町内会等地域組織実施計画目標集会施設の管理運営に対して助成を行う継続 (昭和 58 □ □ 国・府の制度 □ 年度∼) 時限（平成年度国・府の制度＋市独自の制度 ∼ 平成年度）指市独自の制度池田市地域集会施設運営助成金交付要綱 ☆ 区分 □ 活動成果標 □ 活動 □ 成果値 □ 活動 □ 成果内容単位自治会及び町内会加入率％ 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度目標値（実績）（実績）（実績）（予定）（H30） 37.5 37.2 36.5 34.7 40 □ 活動 □ 成果２事業費等 25 年度 (決算）区分事業費（千円）主な内訳 26 年度 (決算） 27 年度 (決算） 28 年度 (予算） 1,140 1,140 1,110 1,400 1,400 1,110 H27/H26 1,200 □ 活動 □ 成果 97.4% 成果の達成状況 79.3% 選択の理由人件費（人・千円） 0.07 546 0.11 858 0.10 760 0.07 546 0.11 858 0.10 0.00 0 90.9% 90.9% 760 0 再任用短時間勤務職員 0 0 0 0 - 内任期付職員（フルタイム） 0 0 0 0 - 訳任期付職員（短時間勤務） 0 0 0 0 - 非常勤職員 0 0 0 0 - 正職員臨時的任用職員支出合計Ａ 0 0 0 0 1,686 1,998 1,870 1,200 - 93.6% 国・府支出金 - 地方債 - その他（） - 有効性・効率性評価 - うち受益者負担Ｂ一般財源Ｃ一般財源比率Ｃ÷Ａ 1,686 1,998 1,870 1,200 93.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 受益者負担率Ｂ÷Ａ受益者負担の見直し上記の内容 □ １実施済 (平成年度) □ ２実施予定 □ A 順調に推移している □ B 順調に推移していない C 判断できない自治会・町内会への加入率は近年右肩下がりであり、目標値との乖離があるため。目的達成のための有効な内容となっているか A （改善の余地がない）事業は効率的に実施できているか効率的である A （改善の余地がない）有効的である □ □ 有効的でない B 改善の余地がある □ C （抜本的な見直しが必要） B 改善の余地がある □ C （抜本的な見直しが必要）効率的でない選択の理由成果指標である自治会加入率は依然低水準であるが、地域の方による地元集会施設の使用回数は（指標値や事業費の推移についても言及して記入）増加傾向にあり、加入率のみでは計ることの出来ない地域活動の活性化が伺えるから。５課題と対策及び担当部長の評価平成23年度∼平成27年度における事業内容の見直し（直近）見直しの内容平成28年度の取組（平成27年度比）上記の内容源 □ 地域住民のつながりを強化し、地域活動を活性化させる実施期間財 □ 上記の内容会計区分（会計名を記入）実施根拠３未導入事務簡略化可能の場合：導入可能な業務項目１地域住民のつながりの強化１事務事業の概要 ※根拠法とその条項 □ ２一部導入済上記の内容２又は３の場合： ※総合計画第６章に係る事業は「池田市行財政改革推進プランⅡ」による。事業の目的（どのような結果を得るか）事業の対象（誰を、何を）事業の手段・方法（どのように） □ サービス向上現在抱える課題とその対策実施平成 26 年度 □ 未実施 □ ４廃止助成金の減額（5,000円）を実施。（35,000円→30,000円） □ １拡充２現状維持 □ ３縮小 □ ５その他上記の方針を継続課題助成金使途について不明確な団体もある対策申請受付時に代表者ヒアリング等を実施する上記の評価を踏まえて、担当部長が考える今後（平成２９年度以降）の取組方針取組方針 □ １拡充２現状維持 □ ３縮小 □ ３予定無し選択の理由助成金交付が地域コミュニティ作りの推進に寄与しているため４廃止 □ ５その他事務事業評価シート(平成27年度実施事務事業) 総合政策部地域分権・協働課担当部署名 (※) 第2期実施計画の 4022 分類番号/事業番号総合計画の体系 1 第４章みんなでつくる分権で躍進するまち節第２節コミュニティの活性化現状のアウトソーシング □ １すべて導入済１又は２の場合：導入の効果 □ コスト削減 □ 可能 □ コスト削減２又は３の場合：今後の直営部分のアウトソーシング見込まれる効果会計区分（会計名を記入）実施根拠 □ 一般会計 □ 特別会計（）企業会計（）その他（） □ 事務簡略化 □ その他（）不可能 □ サービス向上４成果の達成状況、有効性・効率性評価コミュニティセンター実施計画目標空調設備の取換 □ □ 継続 (平成時限（平成 27 年度 ∼ 年度∼) □ 国・府の制度国・府の制度＋市独自の制度平成 28 年度）市独自の制度区分指 □ 活動標 □ 活動 □ 成果値 □ 活動 □ 成果内容単位電気料金千円成果 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度目標値（実績）（実績）（実績）（予定）（H30） 3,840 3,830 3,011 4,000 − □ 活動 □ 成果 25 年度 (決算）区分事業費（千円）請負費 26 年度 (決算） 27 年度 (決算） 28 年度 (予算） H27/H26 0 0 14,256 22,000 - 0 0 14,256 22,000 - □ 活動 □ 成果成果の達成状況選択の理由 - 0.00 人件費（人・千円） 0.00 0 0.00 0 0.01 76 0.50 3,700 - 0 0.00 0 0.01 76 0.50 有効性・効率性評価 B 改善の余地がある □ C （抜本的な見直しが必要） □ B 改善の余地がある □ C （抜本的な見直しが必要） - 0 - 内任期付職員（フルタイム） 0 0 0 0 - 訳任期付職員（短時間勤務） 0 0 0 0 - 非常勤職員 0 0 0 0 - 臨時的任用職員 0 0 0 0 - 見直しの内容 0 0 14,332 25,700 - 平成28年度の取組（平成27年度比）地方債 - その他（基金＋寄付金） - 0 一般財源Ｃ 0 一般財源比率Ｃ÷Ａ 14,332 25,700 - 100.0% 100.0% - 受益者負担率Ｂ÷Ａ受益者負担の見直し上記の内容 □ １実施済 (平成年度) □ ２実施予定有効的である有効的でない効率的でない選択の理由（指標値や事業費の推移にコスト削減につながっているためついても言及して記入）５課題と対策及び担当部長の評価平成23年度∼平成27年度における事業内容の見直し（直近）上記の内容うち受益者負担Ｂ C 判断できない □ 3,700 - □ 効率的である A （改善の余地がない） 0 国・府支出金 B 順調に推移していない A （改善の余地がない） 0 支出合計Ａ □ 事業は効率的に実施できているか 0 正職員 A 順調に推移しているコスト削減につながっているため目的達成のための有効な内容となっているか再任用短時間勤務職員源 □ 不可能の場合：選択の理由工事施工のみであるため２事業費等財 □ 地域住民が利用し易く、効率的な運営を行う。 ※根拠法とその条項主な内訳３未導入事務簡略化上記の内容１事務事業の概要実施期間 □ ２一部導入済可能の場合：導入可能な業務項目２コミュニティの場の効率的な提供と運用 ※総合計画第６章に係る事業は「池田市行財政改革推進プランⅡ」による。事業の目的（どのような結果を得るか）事業の対象（誰を、何を）事業の手段・方法（どのように） □ サービス向上上記の内容 707 財務会計上の短縮番号章項目栄本町コミュニティセンター空調財務会計上の事業名機器整備工事コミュニティ施設管理運営事業 (※) 第2期実施計画の事業名３アウトソーシング評価岩崎隆担当課長名現在抱える課題とその対策 □ 実施 □ １拡充平成年度２現状維持未実施 □ ３縮小 □ ４廃止 □ ５その他平成27年からの2ヵ年計画の空調工事であり平成28年度も継続のため課題特に無し対策特に無し上記の評価を踏まえて、担当部長が考える今後（平成２９年度以降）の取組方針取組方針 □ １拡充 □ ２現状維持 □ ３縮小３予定無し選択の理由平成28年度で空調機器整備工事完了予定のため □ ４廃止５その他