事務事業評価シート(平成27年度実施事務事業) 市民生活部地域活性課担当部署名植木産業活性化事業 (※) 第2期実施計画の事業名 (※) 第2期実施計画の 1022 分類番号/事業番号総合計画の体系 1 章第１章にぎわいと活力あふれるまち節第２節細河地域の活性化項目３アウトソーシング評価現状のアウトソーシング東勇輔担当課長名財務会計上の事業名植木産業活性化事業財務会計上の短縮番号 4239 上記の内容見込まれる効果 ※総合計画第６章に係る事業は「池田市行財政改革推進プランⅡ」による。上記の内容１事務事業の概要事業の目的（どのような結果を得るか）事業の対象（誰を、何を）事業の手段・方法（どのように） □ 特別会計（）企業会計（）その他（） □ 可能事務簡略化 □ その他（）不可能電気及び水道料金の支払い □ コスト削減 □ サービス向上委託内容に上記を含めることで事務の簡略化が期待できる。４成果の達成状況、有効性・効率性評価細河植木見本園実施計画目標維持管理及び見本園を活用した植木産業のPR □ 継続 (平成 15 年度∼) □ □ 国・府の制度時限（平成年度国・府の制度＋市独自の制度 ∼ 平成年度）市独自の制度指 ☆ 標 ☆ 値区分 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度目標値（実績）（実績）（実績）（予定）（H30）月 11 11 12 12 12 週 6 6 6 6 6 内容単位活動 □ 成果見本園の維持管理活動 □ 成果見本園イルミネーションの実施 □ 活動 □ 成果 □ 活動 □ 成果２事業費等 25 年度 (決算）区分 26 年度 (決算） 27 年度 (決算） 28 年度 (予算） H27/H26 事業費（千円） 383 370 354 402 95.7% 主植木産業活性化事業委託料な光熱水費内訳 300 300 300 300 100.0% 83 70 54 102 77.1% - 人件費（人・千円）正職員 0.20 1,560 0.21 1,638 0.16 1,216 0.08 592 76.2% 0.20 1,560 0.21 1,638 0.16 1,216 0.08 592 76.2% 再任用短時間勤務職員 0 0 0 0 - 内任期付職員（フルタイム） 0 0 0 0 - 訳任期付職員（短時間勤務） 0 0 0 0 - 非常勤職員 0 0 0 0 - 臨時的任用職員 0 0 0 0 - 1,943 2,008 1,570 994 支出合計Ａ 78.2% 国・府支出金 - 地方債 - その他（） - うち受益者負担Ｂ - □ 活動 □ 成果成果の達成状況選択の理由有効性・効率性評価一般財源Ｃ一般財源比率Ｃ÷Ａ 1,943 2,008 1,570 994 78.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 受益者負担率Ｂ÷Ａ受益者負担の見直し上記の内容 □ １実施済 (平成受益者負担がないため。年度) □ ２実施予定 A 順調に推移している □ □ B 順調に推移していない C 判断できない見本園の維持管理等により、植木産業のPRをおこなっている。目的達成のための有効な内容となっているか A （改善の余地がない）事業は効率的に実施できているか A （改善の余地がない）有効的である □ B 改善の余地がある □ C （抜本的な見直しが必要）有効的でない効率的である □ B 改善の余地がある □ C （抜本的な見直しが必要）効率的でない選択の理由（指標値や事業費の推移に委託により事務量の軽減が図られている。ついても言及して記入）５課題と対策及び担当部長の評価平成23年度∼平成27年度における事業内容の見直し（直近）見直しの内容平成28年度の取組（平成27年度比）上記の内容源３未導入 □ 不可能の場合：選択の理由 ※根拠法とその条項財サービス向上植木産業のＰＲ及び担い手の育成実施期間実施根拠 □ 一般会計 □ 事務簡略化２一部導入済 □ 維持管理に係る業務の軽減今後の直営部分のアウトソーシング可能の場合：導入可能な業務１すべて導入済コスト削減２又は３の場合：項目２地域産業の保持・育成と、良好な地区環境の保全会計区分（会計名を記入） □ １又は２の場合：導入の効果現在抱える課題とその対策実施 □ 平成 23 年度未実施細河植木見本園の維持管理及び見本園を活用した植木産業のPR活動を細河植木塾22に委託 □ １拡充２現状維持 □ ３縮小 □ ４廃止 □ ５その他引き続き植木見本園の維持管理により、細河植木産業のＰＲを継続する。課題植木産業の担い手の減少対策見本園を活用した細河植木産業のPRを継続すると共に新たな担い手の育成に努める。上記の評価を踏まえて、担当部長が考える今後（平成２９年度以降）の取組方針取組方針３予定無し選択の理由 □ １拡充２現状維持 □ ３縮小 □ ４廃止 □ ５その他見本園イルミネーションの地域誌掲載や、海外からの視察団の受け入れ、TV取材の受け入れなど、見本園を活用した細河植木産業のメディア露出は拡大していると思われる。本事業継続により、市内外へ向けた細河植木産業の更なるPRを行っていく。