平成 28 年度 白石町１２ 白石町１２月補正予算説明資料 １２月補正予算説明資料 主要事項内容説明書 目 次 各 課 の 主 要 事 項 説 明 《 一般会計予算 主要事項説明 》 《 特別会計予算 主要事項説明 》 【産業創生課】 ふるさと応援事業費 【下水道課】 ・・・・ 1 農業集落排水機能強化事業費 ・ ・ ・ ・ 12 ・・・・ ・・・・ 2 3 【平成28年度起債予算措置額（借入予定額）一覧】 ・ ・ ・ ・ 13 【新】 ・ ・ ・ ・ 4 【新】 ・ ・ ・ ・ 5 ・ ・ ・ ・ 6 7 8 9 【保健福祉課】 町立保育園公設民営費 管外保育委託費 【農業振興課】 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 （畜産クラスター事業） 【農村整備課】 農業基盤整備促進事業（補正予算分） 【建設課】 道路ストック総点検事業 道路新設改良事業 橋りょう長寿命化事業 公営住宅ストック総合改善事業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 【学校教育課】 要保護・準要保護就学援助費（小学校） 子どもの学習環境改善事業 ・ ・ ・ ・ 10 【新】 ・ ・ ・ ・ 11 区分 款 平成２８年度１２月補正 2 項 1 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 8 財 国庫 130,298 本年度当初 158,145 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 現計予算 基本計画 第 6 章 ふるさと応援事業費 細事業名 地域づくり推進費 額 単位：千円 源 県費 内 訳 その他 地方債 80,000 252,669 参加と協働で築く町民主体のまち 【町民参加・町民協働】 基本計画 第 2 節 所属 一般財源 50,298 産業創生課 商工観光係 予算書頁 15・16 継 続 健全な行財政運営の推進 １ 補正の理由 ふるさと寄附金による寄附額が増加しており、今後も大幅な増加が見込まれるため。 ２ 事業変更内容 ふるさと寄附金制度による寄附金の増額 申込件数・金額 ※ 4月～10月は実績 11月以降は見込 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 件数 621 637 1,156 868 1,062 1,649 1,888 4,119 5,000 2,000 2,000 2,000 金額 7,650,000 7,085,000 12,840,000 10,971,000 14,795,500 21,640,501 22,250,000 40,000,000 50,000,000 15,000,000 15,000,000 12,767,999 寄附金増加に伴う経費 ● 役務費 2,298千円 通信運搬費 料金後納郵便 82円＊8,000件＝656,000円 広告料 「ふるさとチョイス」広告料 80,000,000円＊1％＊1.08＝864,000円 手数料 yahooカード決済手数料 80,000,000円＊90％＊1％＊1.08＝777,600円 ３ 補正予算額 単位：千円 ふるさと寄附金 現計予算額 150,000 今回補正額 80,000 計 230,000 歳入 歳出 現計予算額 今回補正額 計 役務費 7,226 2,298 9,524 委託料 90,000 48,000 138,000 計 23,000 230,000,000 ● 委託料 48,000千円 特産品配送委託料 ● 積立金 80,000千円 ふるさと基金元金積立金 単位：千円 積立金 150,145 80,000 230,145 ４ 事業の効果 ふるさと寄附金制度を推進することで寄附金の増額を図り、財源を確保するとともに、町特産物のＰＲを全国に向けて発信する。 -1- 単位：円 -2- 区分 款 平成２８年度１２月補正 ３ 項 ２ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ４ 国庫 67,200 額 494,123 本年度当初 白石町総合計画 現計予算 基本構想 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 第 2 章 町立保育園公設民営費 細事業名 児童福祉施設費 単位：千円 保健福祉課 所属 こども未来係 予算書頁 19 財 県費 源 内 訳 その他 地方債 一般財源 66,620 494,123 健やかで安心できるやさしいまち 【保健・福祉の充実】 基本計画 第 1 節 580 継 続 子育て支援の充実 １ 補正の理由 園児数の増等による民営運営費委託料の増額補正。 ２ 事業変更内容 歳出 （千円） 歳入 （千円） 民営運営費委託料 管外保育受託料 保育園名 見込み 見込み 見込み 当初 当初 見込み 当初 － 当初 － 当初 有明ふたば保育園 120 120 133 13 99,100 114,400 15,300 5,000 10,000 5,000 22,150 六角保育園 110 109 7,200 4,000 5,800 1,800 21,600 115 6 88,000 95,200 有明みのり保育園 60 53 56 3 57,200 62,500 5,300 5,000 11,500 6,500 8,190 福田保育園 50 46 56 10 58,000 71,300 13,300 1,000 4,900 3,900 9,550 福富保育園 190 172 179 7 120,600 133,400 12,800 3,000 7,800 4,800 32,780 有明わかば保育園 60 57 64 7 59,100 72,400 13,300 1,000 1,000 0 12,360 計 590 557 603 46 482,000 549,200 67,200 19,000 41,000 22,000 106,630 ※人数は、一月でも入所されていれば１人として記載している。 財源内訳：ふるさと基金 50,000千円、管外保育受託料 22,000千円、保育料 △5,380千円 利用 定員 （人） 当初 見込み （入所予 （入所予 定１ヵ月 定１ヵ月 合計人 合計人 数） 数） 見込み - 当初 ３ 補正予算額 （単位：千円） 節 区分 補正前 補正額 補正後 委託料 民営運営費委託料 482,000 67,200 549,200 482,000 67,200 549,200 計 ４ 事業の効果 安心・安全な保育を実施することができる。 保育料 見込み 22,150 20,700 6,800 11,000 29,800 10,800 101,250 見込み － 当初 0 △ 900 △ 1,390 1,450 △ 2,980 △ 1,560 △ 5,380 区分 款 平成２８年度１２月補正 ３ 項 ２ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ４ 児童福祉施設費 財 国庫 △ 13,500 額 48,897 本年度当初 白石町総合計画 48,897 現計予算 基本構想 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 2 第 管外保育委託費 細事業名 △ 6,100 源 県費 内 地方債 △ 3,050 健やかで安心できるやさしいまち 【保健・福祉の充実】 章 訳 その他 △ 1,220 基本計画 第 1 節 単位：千円 保健福祉課 所属 こども未来係 予算書頁 一般財源 19 △ 3,130 子育て支援の充実 １ 補正の理由 管外保育において園児数の増減等により、管外保育運営費委託料の減額補正。 ２ 事業変更内容 年度 区分 ０歳 １歳 年齢区分（人） ２歳 ３歳 ４歳 標準 短時 標準 短時 標準 短時 標準 短時 財源内訳（千円） ５歳 標準 短時 標準 合計 運営費負担金（円） 短時 国庫 県費 保育料 一般財源 公立 3 1,500,000 2 1 17,600 8,800 8,220 13,080 私立 3 1 3 1 6 0 8 0 5 0 6 2 35 46,200,000 公立 1 1,200,000 1 11,500 5,750 7,000 9,950 H28見込み 私立 2 0 4 0 4 0 9 1 3 1 9 0 33 33,000,000 公立 -2 △ 300,000 -1 -1 見込み-当初 △ 6,100 △ 3,050 △ 1,220 △ 3,130 私立 -1 -1 1 -1 -2 0 1 1 -2 1 3 -2 -2 △ 13,200,000 ※人数は、一月でも入所されていれば１人として記載している。 ※委託先市町：多久市4人、嬉野市3人、鹿島市20人、小城市1人、佐賀市3人、武雄市2人、吉野ヶ里町1人 H28当初 ３ 補正予算額 公立保育所の運営費負担割合：一般財源 10/10 （国庫、県費の分は交付税措置） 私立保育所の運営費負担割合：国庫 １/2 、 県費 1/4 、 町 1/4 （単位：千円） 補正後 節 区分 補正前 補正額 委託料 管外保育運営費委託料 47,700 △ 13,500 34,200 計 47,700 △ 13,500 34,200 ４ 事業の効果 保護者の通勤等の事情により町外の認可保育所への入所を希望する児童について、希望先で入所承認を受けて委託により保育を実施する。 また、委託先の私立保育園に対して、委託経費として運営費を支弁する。 -3- 継 続 -4- 区分 款 平成２８年度１２月補正 ６ 項 １ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ６ 畜産業費 財 国庫 53,467 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 0 現計予算 基本計画 第 3 章 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 （畜産クラスター事業） 細事業名 0 38,190 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 7,638 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 単位：千円 農業振興課 所属 振興係 予算書頁 23 7,639 基本計画 第 1 節 新 規 農林水産業の振興 １ 目的 白石地域内の肉用牛生産農家は、減少傾向にある中で、一貫経営農家１戸が８０頭の増頭計画があり、更に繁殖基盤を強化することが、今後、世界に誇る「佐賀牛」の繁殖基地と しての地位を確立することに繋がることから、消費者が求める高品質で、安全・安心な畜産物の生産拡大により、佐賀産畜産物の銘柄を確立する。 ２ 事業変更内容 ○ 繁殖部門の規模拡大を行うために、８０頭規模の繁殖牛舎の整備及び飼養管理技術の改善に努め、「佐賀牛」の出荷率を高める事業費に対して助成する。 ○ 事業主体 白石地域畜産クラスター協議会（構成員：ＪＡさが白石畜産事業所、白石町、杵藤農林、杵島普及センター，畜産農家（中心的経営体）） ○ 補助率 国1/2以内 県 １/10以内 町 １/１０以上 ３ 予算額 19節 負担金補助及び交付金 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 53,467,000円 【白石地域畜産クラスター協議会】 財源内訳 機械・施設 事業量 総事業費 事業実施主体 国費補助金 県費補助金 町 費 繁殖牛（母牛）舎 木造２棟 930㎡ 23,556,822 分娩牛（弱母牛）舎 木造１棟 465㎡ 10,298,410 育成牛（子牛）舎 木造２棟 762㎡ 16,916,602 堆肥舎 １棟 400㎡ 7,900,870 38,190,000 7,638,000 7,639,000 22,913,431 堆肥撹拌機 １台 5,027,400 牛柵 80枚 4,165,884 26台 1,792,800 ＤＣファン、コントローラー その他 付帯施設 一式 3,084,480 76,380,431 合 計 38,190,000 7,638,000 7,639,000 22,913,431 53,467,000 ４ 事業の効果 繁殖部門の規模拡大を行うために、８０頭規模の繁殖牛舎の整備の経費の一部を補助することにより、安全・安心な畜産物の生産拡大を図り、「佐賀牛」ブランドの確立に資する ことができる。 区分 款 平成２８年度１２月補正 6 項 1 目 名 称 予 算 会計 目 7 農業基盤整備促進事業(補正予算分） 細事業名 農地費 財 国庫 51,300 額 0 本年度当初 白石町総合計画 第 3 章 源 県費 26,015 0 現計予算 基本計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） １ 補正の理由 一般会計 内 地方債 20,000 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 基本計画 第 訳 その他 1 節 一般財源 2,565 単位：千円 農村整備課 所属 農村整備係 予算書頁 23 2,720 農林水産業の振興 国の平成28年度予算補正（第2号）により、農業基盤整備促進事業にかかる追加内示があったため。 ２ 事業変更内容 ◎農作業道整備（未舗装農道の舗装工事） ●農道舗装事業費負担割合（定率補助） 国 55％ ・ 町 40％ ・ 土地改良区 5％ ・福富八平 49号線 （L=580m） ・福富八平 50号線 （L=578m） ・福富八平103号線 （L=679m） 合計 3路線 （L=1,837m） ３ 補正予算額 【歳入の算定】 ◎農業基盤整備促進事業補助金 （補助対象事業費ﾍﾞｰｽで算定） ・農道舗装 工事費 47,300千円 47,300千円×55％＝26,015千円 単位：千円 委 託 料 当初予算額 今回補正額 計 0 0 0 工事請負費 0 51,300 51,300 計 0 51,300 51,300 ◎分担金 ・農道舗装 工事費 51,300千円 51,300千円×5％＝2,565千円 単位：千円 国 庫 当初予算額 今回補正額 計 ４ 事業の効果 新 規 0 26,015 26,015 県 費 地 方 債 そ の 他 一般財源 0 0 0 0 0 20,000 2,565 2,720 0 20,000 2,565 2,720 計 ※ 合併特例債の充当（20,000千円）を予定 0 51,300 51,300 ・農道舗装をすることにより、農産物の荷痛み防止等による生産効率の向上が図られ、地域農業の振興及び農業経営の安定につながる。 -5- -6- 区分 款 平成２８年度１２月補正 8 項 2 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 1 単位：千円 道路維持費 財 国庫 21,100 額 本年度当初 101,100 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 第 1 章 源 県費 内 その他 地方債 所属 訳 12,660 101,100 現計予算 基本計画 （社会資本整備総合交付金事業） 道路ストック総点検事業 細事業名 一般財源 8,000 基本計画 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 第 3 節 440 建設課 建設係 予算書頁 24 継 続 体系的な交通網の整備・充実 １ 補正の理由 国土交通省所管である社会資本整備総合交付金事業の当該年度国庫補助金予算配分の確定により事業費調整を図りたい。 ２ 事業変更内容 本年度国庫補助金の予算配分を受け、特に緊急性を要する生活関連道路を優先的に整備することとしたい。 なお、測量試験費については、入札減による減額補正を行いたい。 ３ 補正予算額 【１】舗装補修（国庫補助率60％） 路 線 名 （単位：千円） 本年度調査延長 本年度工事延長 幅 員 項 目 町道岡崎線 Ｌ＝ 770 ｍ Ｌ＝ 200 ｍ W＝ 3.3 ｍ 町道廿治八反田線 町道新村潮音寺線 町道原田室島線 町道順豊鹿清線 町道廻里津大和線 町道遠江中１号線 町道太原遠江又線 町道大戸片町線 町道直江線 町道弁財線 町道六府方東部線 Ｌ＝ 220 Ｌ＝ 600 Ｌ＝ 1,540 Ｌ＝ 160 Ｌ＝ 430 Ｌ＝ 1,080 Ｌ＝ 380 - Ｌ＝ 220 ｍ Ｌ＝ 270 ｍ Ｌ＝ 360 ｍ Ｌ＝ 500 ｍ Ｌ＝ 360 ｍ Ｌ＝ 240 ｍ Ｌ＝ 150 ｍ Ｌ＝ 200 ｍ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ W＝ 3.7 3.8 3.7 4.5 6.9 2.5 3.6 5.5 3.5 4.5 4.0 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 本工事費 測量試験費 消耗品費 計 現計予算 90,800 10,000 300 今回補正額 22,200 △ 1,100 0 補正後額 113,000 8,900 300 ４ 事業の効果 老朽化した道路の舗装補修を実施することで道路利用者の安心・安全な通行が確保できる。 備 考 101,100 路面性状調査 21,100 に基づく 122,200 区分 款 予 平成２８年度１２月補正 8 項 2 会計 目 一般会計 2 目 名 称 道路新設改良費 算 △ 21,200 額 本年度当初 104,600 白石町総合計画 第 （社会資本整備総合交付金事業） 道路新設改良事業 細事業名 財 国庫 104,600 現計予算 基本構想 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 単位：千円 源 県費 内 その他 一般財源 △ 9,100 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 1 章 訳 地方債 △ 13,020 920 基本計画 第 所属 3 節 建設課 建設係 予算書頁 24・25 継 続 体系的な交通網の整備・充実 １ 補正の理由 国土交通省所管である社会資本整備総合交付金事業の当該年度国庫補助金予算配分の確定により事業費調整を図りたい。 ２ 事業変更内容 町道秀村線については、委託費の入札減により減額補正を行いたい。 町道高町百貫線については、国庫予算配分に応じた事業費に調整を行いたい。 ３ 補正予算額 【１】通学路の安全対策（国庫補助率60％） 路 線 名 町道中郷揚田線 （単位：千円） 総延長 本年度施工延長 Ｌ=440ｍ - Ｌ=1,100ｍ Ｌ=320ｍ Ｌ=280ｍ - 全幅員 Ｗ=9.5ｍ 町道高町百貫線 全幅員 Ｗ=10.0ｍ 町道秀村線 全幅員 Ｗ=10.25ｍ 消耗品費 原材料費 合 計 項目 本工事費 測量試験費 現計予算 0 今回補正額 0 補正後額 0 現計予算 78,200 今回補正額 △ 16,900 補正後額 61,300 現計予算 0 今回補正額 0 補正後額 0 現計予算 今回補正額 補正後額 現計予算 今回補正額 補正後額 現計予算 78,200 今回補正額 △ 16,900 補正後額 61,300 900 0 900 2,600 △ 400 2,200 10,800 △ 1,700 9,100 14,300 △ 2,100 12,200 用地費 1,200 0 1,200 2,500 △ 1,400 1,100 0 0 0 3,700 △ 1,400 2,300 補償費 事務費 5,200 0 5,200 2,000 △ 800 1,200 0 0 0 7,200 △ 800 6,400 700 0 700 500 0 500 1,200 0 1,200 計 7,300 0 7,300 85,300 △ 19,500 65,800 10,800 △ 1,700 9,100 700 0 700 500 0 500 104,600 △ 21,200 83,400 備 考 社会資本整備総合交付金事業 （交通安全対策） 事務用消耗品、大型コピー機 トナー等 道路補修用砕石、道路補修材 ４ 事業の効果 整備計画路線は、主に小中学校及び高校の通学路となっており、国の補助事業を活用した道路整備（歩道設置）を行うことにより歩行者の安全性が確保できる。 -7- -8- 区分 款 予 平成２８年度１２月補正 8 項 2 会計 目 目 名 称 橋りょう維持費 算 △ 25,000 額 91,000 本年度当初 白石町総合計画 一般会計 4 国庫 源 県費 内 1 章 その他 一般財源 △ 11,200 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 △ 1,200 基本計画 第 所属 訳 地方債 △ 12,600 91,000 現計予算 第 （社会資本整備総合交付金事業） 橋りょう長寿命化事業 細事業名 財 基本計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 単位：千円 3 節 建設課 建設係 予算書頁 25 継 続 体系的な交通網の整備・充実 １ 補正の理由 国土交通省所管の事業である社会資本整備総合交付金事業の、事業費配分額減による減額。 ２ 事業変更内容 事業費減における既決予算内容組替え。 ３ 補正予算額 項 目 ①変更前 事業費 ②変更後 事業費 今回補正額 ②－① 23,576 △ 19,424 備 考 補助対象 20,000 千円 ＋ 設計業務費より 576 千円 ＋ 町単独費 補修工事費 43,000 設計業務費 10,000 8,424 △ 1,576 点検業務費 34,000 34,000 0 補 償 費 4,000 0 △ 4,000 事業費計 91,000 66,000 △ 25,000 ― 内補助対象事業費 84,000 63,000 △ 21,000 ― 工事請負費へ 576 千円 【事業費内訳】 単位：千円 A 当初予算額 B 補正後予算額 91,000 減額 66,000 差 B-A 国費（60％） 財源内訳 地方債 町費 A当初予算額 50,400 25,000 15,600 B補正後予算額 37,800 13,800 14,400 △ 25,000 ４ 事業の効果 適正な予算管理で、計画的に事業が執行される。 1,000 千円 【工事予定箇所】 橋梁名 橋長 △ 12,600 △ 11,200 △ 1,200 町道名 代福橋 12.5ｍ 代行西線 内容 （主な工事内容） ひび割れ補修工 満江1号橋 13.3ｍ 遠江搦1号線 断面修復工 0068-1号橋 差B-A 3,000 千円 5.1ｍ 新明東西2号線 表面含浸工 橋面補修工 区分 款 平成２８年度１２月補正 ８ 項 ６ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ２ 単位：千円 公営住宅ストック総合改善事業 細事業名 住宅管理費 財 国庫 858 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 75,800 基本計画 第 75,800 現計予算 1 章 源 内 県費 訳 その他 地方債 所属 一般財源 △ 2,398 3,256 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 基本計画 第 1 節 建設課 建築住宅係 予算書頁 25・26 継 続 生活基盤の充実 １ 補正の理由 本庁の町営住宅は、下区中央住宅を除き、昭和３５年から昭和６２年度にかけて建設され、耐用年数を超過した木造住宅や簡易耐火構造住宅については長期的な建て替え 事業を計画している。しかしながら、耐用年数を超過していない中層耐火構造住宅についても老朽化し、劣化した部分があり、国の交付金を利用した計画的な補修、改修を行 い、長寿命化を図る必要がある。 ２ 事業変更内容 本年度の公営住宅ストック総合改善事業では廻里津住宅の水道管変更及び屋根改修を施工中だが、委託料及び工事請負費の金額が固まったことと、新たに上廿治住宅の 設備、配管改修が必要となったため、下記のとおり事業を変更する。 廻里津住宅上水道方式変更及び屋根改修工事 対象戸数 ： ３０戸 （昭和５３、５４年度建築） 本年度見込額 ： 委託料 １，９９４千円、工事請負費 ４７，５００千円 上廿治住宅設備配管改修工事 対象戸数 ： ２４戸 （昭和５８、５９年度建築） 内容 ： 配管改修、台所シンク交換、浴槽ユニット交換、給湯器設置、洗面所改修 ３ 補正予算額 節 需用費 委託料 工事請負費 補正予算内容 現計予算額 50 9,636 0 66,000 0 75,686 廻里津住宅上水道方式変更及び屋根改修工事設計監理委託料 上廿治住宅設備配管改修工事設計監理委託料 廻里津住宅上水道方式変更及び屋根改修工事費 上廿治住宅設備配管改修工事費 合計 本年度見込額 50 1,994 2,000 47,500 25,000 76,544 ４ 事業の効果 居住性や安全性が低下している町営住宅の計画的な補修等を行いことにより、町営住宅の適正な管理を図ることができる。 -9- 今回補正額 0 -7,642 2,000 -18,500 25,000 858 - 10 - 区分 款 平成２８年度１２月補正 10 項 2 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 2 教育振興費 財 国庫 308 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 1,846 基本構想 4 章 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 308 1,846 現計予算 第 要保護･準要保護就学援助費（小学校） 細事業名 単位：千円 学校教育課 所属 庶務係 予算書頁 27 個性豊かな人と文化を育むまち 【教育文化の向上】 基本計画 第 1 節 継 続 個性豊かで優れた人材の育成 １ 目的 白石町内の小学校に進学予定であり、経済的理由により就学が困難な子どもに対して、子育て支援の一環として、入学前に、入学準備に必要な経費の一部を援助することにより、 保護者の負担を軽減する。 ２ 事業内容 生活保護に準じた保護が必要な世帯の新入学児童に対し、入学後に支給していた新入学用品費を入学前に支給する。 ３ 予算額 予定者 準要保護新１年生１5名 要保護０名 新入学用品費 20,470円 × 15名 ＝ ２０節 扶助費 307,050円 合 計 307,050円 ４ 事業の効果 入学前に支給することによりスムーズな入学準備ができ、学校生活を安心してスタートさせることができる。 （参考） 中学校新１年生新入学用品費 23,550円×10名＝235,500円 は、既決予算より支出予定 区分 款 平成２８年度１２月補正 １０ 項 4 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 3 子どもの学習環境改善事業 （小中学校空調設備工事設計業務委託） 細事業名 子どもの学習環境改善費 財 国庫 8,100 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 0 現計予算 基本構想 第 4 章 0 源 県費 内 訳 その他 地方債 0 一般財源 単位：千円 学校教育課 所属 学校教育係 予算書頁 28 8,100 個性豊かな人と文化を育むまち 【教育文化の向上】 基本計画 第 1 節 新 規 個性豊かで優れた人材の育成 １ 目的 ここ数年の異常気象により、小中学校教室内の夏場の室温が連日３０℃を超えることが多くなった。このような中で授業をすることは、児童生徒や教師の健康を害してしまう恐れが ある。また、学習環境の悪化や児童生徒の集中力の低下等を考慮し、小中学校の普通教室及び特別支援学級にエアコンを設置する。 ２ 事業内容 町内小中学校の８８教室に空調設置工事をするための設計業務委託をする。 ３ 予算額 １３ 委託料 ８，１００千円 ※工事費を178,200千円とした場合の設計額 ・空調設置工事 1,000,000円×８８教室＝88,000,000円 ・高圧受電設備改修等電気工事 7,000,000円×１１校＝77,000,000円 165,000,000円*1.08＝178,200,000円 参考：【学校別エアコン設置教室数（予定）】 学校名 普通教室 特別支援学級 計 須古小学校 6 2 8 六角小学校 6 2 8 白石小学校 6 0 6 北明小学校 6 3 9 福富小学校 10 0 10 有明東小学校 6 2 8 有明西小学校 6 1 7 有明南小学校 6 1 7 白石中学校 9 3 12 福富中学校 4 1 5 有明中学校 6 2 8 ４ 事業の効果 空調設備工事設計委託をすることで、空調機の設置数の把握及び高圧受電設備改修等の工事を適正に行うことができる。 - 11 - 合計 63 88 25 区分 款 - 12 農業集落排水特別会計 １ 細事業名 農業集落排水機能強化事業費 農業集落排水事業費 財 源 内 訳 その他 一般財源 国庫 県費 地方債 平成２８年度１２月補正 ３ 項 １ 目 名 称 予 算 △ 115,606 額 本年度当初 168,800 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） １ 補正の理由 会計 目 現計予算 基本計画 第 1 章 168,800 △ 46,276 △ 67,000 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 △ 2,330 基本計画 第 1 節 単位：千円 所属 下水道課 下水管理係 予算書頁 8 0 継 続 生活基盤の充実 国庫補助金の内示額確定による減額。また、農業集落排水機能強化事業における牛屋西分地区真空設備工事に伴い設備機器の性能実証検 査を行うための旅費を計上する。 ２ 事業変更内容 ① 牛屋西分地区の国庫補助対象事業費が、国の割当額により県での調整の結果、当初見込額の１/３程度となった。 ② 牛屋西分地区の委託料について、国庫補助対象事業費の減により、平成27年度繰越明許費の事業費で対応することとした。。 ③ 牛屋西分地区の起債対象事業について、国庫補助対象事業の施工地域を限定したため、事業量を減じることとした。 ④ 住ノ江地区の団体営調査設計委託料について、国の割当額により県での調整の結果、今年度の採択が見送られた。 ◎ 牛屋西分地区機能強化事業の工事内容（主要な工事） 処理施設工事 真空ステーション工事 管路施設工事 区 分 全体 H28 H29 区 分 全体 H28 H29 区 分 全体 機器更新・点検整備 28台 ２台 26台 ポンプ更新・点検整備 ５台 ２台 ３台 真空弁点検整備 250台 電気設備更新・点検整備 22台 22台 電気設備更新・点検整備 １式 １式 無線通報装置 250基 水槽防食工事 １式 １式 発電機設置 １基 １基 硫化水素対策 ２基 周辺沈下対策 １式 １式 ◎ 牛屋西分地区機能強化事業の年度別事業費見込額 総事業費 H27（繰越）事業費 H28事業費 H29以降事業費 259,200 4,774 53,074 201,352 H28 105台 105基 １基 H29 145台 145基 １基 ３ 補正予算額 節 9 区分 特別旅費 機能強化設計委託 13 委託料 団体営調査設計委託 15 工事請負費 工事請負費 合 計 ４ 事業の効果 旅費 項目 地区名 牛屋西分地区 牛屋西分地区 住ノ江地区 牛屋西分地区 予算現額 0 2,500 4,800 161,500 168,800 事業の実施により、農業集落排水機能強化事業の円滑な事業推進が図られる。 今回補正額 120 △ 2,500 △ 4,800 △ 108,426 △ 115,606 左の財源内訳 国庫補助金 地方債 繰入金 120 120 0 0 53,074 25,474 27,500 100 53,194 25,474 27,500 220 補正後の予算額 平成28年度起債予算措置額（借入予定額）一覧 会計 事業区分 予算書における事業区分 （単位：千円） 起債（事業）名 当初予算額 一般会計 下水道事業債 財政融資 26,000 財政融資 △ 900 18,100 財政融資 6,300 △ 3,600 2,700 財政融資 28,900 △ 3,800 25,100 財政融資 4,800 △ 1,700 3,100 財政融資 △ 10,000 105,000 道路新設改良費（白石13号線（新村線）） 過疎対策事業 道路新設改良費（白石15号線（古賀辺田線）） 過疎対策事業 道路新設改良費（郷司給線） 19,000 過疎対策事業 社会資本整備総合交付金事業（中郷揚田線） 過疎対策事業 社会資本整備総合交付金事業（高町百貫線） 過疎対策事業 社会資本整備総合交付金事業（秀村線） 135,000 △ 20,000 0 △ 20,000 過疎対策事業 コミュニティタクシー運行事業 15,000 15,000 財政融資 過疎対策事業 敬老の日記念事業 13,000 13,000 財政融資 過疎対策事業 緊急通報体制等整備事業 1,000 1,000 財政融資 過疎対策事業 地域医療体制事業 5,000 5,000 財政融資 過疎対策事業 子どもの医療事業費 18,000 18,000 財政融資 過疎対策事業 小学生・中学生医療事業 20,000 20,000 財政融資 過疎対策事業 まちおこし事業 5,000 5,000 財政融資 過疎対策事業 歌垣の郷ロードレース大会費 3,000 財政融資 3,000 80,000 0 0 0 80,000 215,000 0 △ 20,000 △ 10,000 185,000 △ 11,200 13,800 機構資金 20,000 40,000 機構資金 33,000 機構資金 2,000 機構資金 340,000 財政融資 橋りょう長寿命化事業 橋りょう長寿命化事業 25,000 農業基盤整備促進事業 農業基盤整備促進事業 20,000 体育施設整備事業 福富マイランド公園トイレ改修工事費 33,000 橋りょう長寿命化事業（繰越） 2,000 臨時財政対策債 360,000 一般会計 合計（現年＋繰越） 特環特会 下水道事業債 30,000 過疎対策事業 合併特例債（繰越） 橋りょう長寿命化事業 過疎対策事業債 30,000 26,000 20,000 過疎債計 臨時財政対策債 借入先 財政融資 農業基盤整備促進事業 ソフト分計 合併特例債 現計予算額 0 過疎対策事業 ハード分計 過疎対策事業債 第２号（６月） 第３号（９月） 第６号（１２月） △ 20,000 602,000 0 特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 93,400 40,100 133,500 財政融資 特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 140,500 59,900 200,400 財政融資 特環公共下水道事業特別会計 合計 233,900 100,000 農業集落排水事業 農集特会 下水道事業債（繰越） 農業集落排水事業 農業集落排水機能強化事業 13,000 613,800 333,900 94,500 農業集落排水機能強化事業（繰越） △ 1,200 △ 67,000 3,300 27,500 財政融資 3,300 財政融資 農業集落排水特別会計 合計（現年＋繰越） 97,800 0 0 △ 67,000 30,800 白石町 合計 933,700 100,000 13,000 △ 68,200 978,500 - 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