歳 出 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 1 24,374,000 0 総務管理費 8,520,000 1 一般管理費 8,520,000 総務費 1 現 289,000 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 24,663,000 22,967,972 1,695,028 0 8,520,000 7,546,594 973,406 0 8,520,000 7,546,594 973,406 8報 償 9旅 11 需 用 費 549,000 67,500 費 2,000 1,812 188 普通旅費 費 360,000 354,958 5,042 消耗品費 備 481,500 介護保険推進委員謝礼 印刷製本費 12 役 務 費 727,000 706,312 13 委 託 料 6,332,000 5,867,532 賃 2 徴収費 1 賦課徴収費 借 550,000 548,480 464,468 事務機器保守管理委託料 1,520 介護保険システム事務機器借上料 料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 3,926,000 0 3,926,000 3,570,179 355,821 3,926,000 0 3,926,000 3,570,179 355,821 1,534,761 191,239 消耗品費 11 需 用 費 1,726,000 印刷製本費 12 役 務 費 1,418,000 1,272,226 145,774 通信運搬費 手数料 13 委 料 458,000 439,192 14 使 用 料 及 び 324,000 324,000 賃 3 介護認定審査 会費 11,703,000 0 1 介護認定審査 5,221,000 0 289,000 託 借 178,821 176,137 20,688 通信運搬費 システム保守委託料 介護報酬改定に伴うｼｽﾃﾑ改修事業委託料 介護データ高速化設定作業委託料 介護データ高速化保守業務委託料 14 使 用 料 及 び 考 156,816 453,600 4,752,000 488,916 16,200 539,280 200 9,000 10,079 1,524,682 860,997 411,229 18,808 電算処理業務委託料 0 コンビニ収納システムソフトレンタル料 料 11,992,000 11,626,576 365,424 5,221,000 4,903,313 317,687 234,000 介護認定審査会委員報酬 １５人 会費 1報 酬 4,574,000 4,340,000 11 需 用 費 37,000 36,439 12 役 務 費 493,000 410,580 561 消耗品費 82,420 通信運搬費 ＯＭＲシステム改修手数料 13 委 料 92,000 91,800 200 事務機器保守管理委託料 14 使 用 料 及 び 25,000 24,494 506 事務機器借上料 賃 −211− 託 借 料 −212− 118,980 291,600 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 2 認定調査費 6,482,000 現 0 289,000 額 翌 節 計 区 分 支出済額 金 額 6,771,000 6,723,263 9旅 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 15,000 1,276 13,724 普通旅費 449 消耗品費 用 費 33,000 32,551 12 役 務 費 6,166,000 6,138,636 27,364 通信運搬費 主治医意見書作成手数料 13 委 託 料 549,000 548,850 考 47,737 費 11 需 備 150 予備費充用 266,676 5,871,960 289,000 認定調査委託料 14 使 用 料 及 び 賃 4 1 8,000 1,950 6,050 駐車場使用料 料 趣旨普及費 225,000 0 225,000 224,623 377 1 趣旨普及費 225,000 0 225,000 224,623 377 224,623 377 介護保険パンフレット配布委託料 13 委 2 借 託 料 225,000 保険給付費 1,871,034,000 0 1,871,034,000 1,800,537,715 70,496,285 介護サービス 等諸費 1,739,487,000 0 △870,000 1,738,617,000 1,689,843,162 48,773,838 1 居宅介護サー 772,149,000 0 1,801,000 773,949,825 175 773,949,825 175 施設介護サービス給付費から流用 773,950,000 ビス等給付費 19 負 担 金 ､ 補 助 773,950,000 及び交付金 2 地域密着型介 101,609,000 0 101,609,000 護サービス給 付費 19 負 担 金 ､ 補 助 1,801,000 居宅介護サービス等給付費負担金 101,609,000 96,522,940 5,086,060 96,522,940 5,086,060 地域密着型サービス給付費負担金 及び交付金 3 施設介護サー 865,729,000 0 △2,671,000 863,058,000 819,370,397 43,687,603 819,370,397 43,687,603 居宅介護サービス等給付費へ流用 ビス給付費 19 負 担 金 ､ 補 助 863,058,000 及び交付金 2 高額介護サービス費へ流用 施設介護サービス給付費負担金 介護予防サー ビス等諸費 88,078,000 0 88,078,000 66,793,694 21,284,306 1 介護予防サー 84,584,000 0 84,584,000 66,339,412 18,244,588 66,339,412 18,244,588 介護予防サービス等給付費負担金 ビス等給付費 19 負 担 金 ､ 補 助 84,584,000 及び交付金 2 地域密着型介 3,494,000 0 3,494,000 護予防サービ ス給付費 19 負 担 金 ､ 補 助 3,494,000 454,282 3,039,718 454,282 3,039,718 地域密着型介護予防サービス費負担金 及び交付金 3 その他諸費 1,701,000 0 1,701,000 −213− 1,263,458 437,542 −214− 1,801,000 870,000 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 1 審査支払手数 1,701,000 現 0 額 翌 節 計 区 分 支出済額 継続費 逓 次 繰 越 金 額 1,701,000 年 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 1,263,458 437,542 1,263,458 437,542 審査支払手数料 考 料 13 委 4 託 料 1,701,000 高額介護サー ビス費 41,768,000 0 870,000 42,638,000 42,637,401 599 1 高額介護サー 41,768,000 0 870,000 42,638,000 42,637,401 599 42,637,401 599 施設介護サービス給付費から流用 ビス費 19 負 担 金 ､ 補 助 42,638,000 及び交付金 3 1 負担金 高額介護サービス費 高額医療合算サービス費 地域支援事業 費 29,280,000 0 29,280,000 22,653,073 6,626,927 介護予防事業 費 6,090,000 0 6,090,000 3,974,360 2,115,640 1 介護予防事業 6,030,000 0 6,030,000 3,974,360 2,055,640 870,000 37,764,186 4,873,215 費 7賃 8報 償 金 723,000 499,190 223,810 臨時職員賃金等 費 1,281,000 657,700 623,300 講師謝礼 臨時職員特別報奨金 11 需 用 費 158,000 110,675 47,325 消耗品費 12 役 務 費 1,433,000 854,325 578,675 通信運搬費 13 委 託 料 2,283,000 1,730,700 552,300 二次介護予防事業委託料 一次介護予防事業委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 60,000 0 87,480 28,520 バス借上料 36,000 34,290 1,710 事業用備品 908,280 822,420 料 18 備 品 購 入 費 2 総合事業費清 116,000 612,500 45,200 60,000 0 60,000 0 60,000 算金 19 負 担 金 ､ 補 助 60,000 及び交付金 2 包括的支援事 業・任意事業 費 23,190,000 0 23,190,000 18,678,713 4,511,287 1 包括的支援事 9,070,000 0 9,070,000 7,842,111 1,227,889 業費 4共 済 7賃 8報 償 費 458,000 440,173 金 2,750,000 2,743,455 費 825,000 343,200 17,827 社会保険料等 6,545 臨時職員賃金等 481,800 講師謝礼 臨時職員特別報奨金 −215− −216− 119,000 224,200 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 現 額 翌 節 計 区 分 9旅 11 需 用 支出済額 金 額 年 継続費 逓 次 繰 越 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 費 20,000 5,470 14,530 普通旅費 費 203,000 187,399 15,601 消耗品費 備 修繕料 12 役 務 費 188,000 117,105 70,895 通信運搬費 原動機付自転車保険料 13 委 託 料 3,994,000 3,410,575 583,425 事務機器保守管理委託料 ケアプラン作成委託料 生活支援ｻｰﾋﾞｽｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 572,000 563,034 8,966 事務機器借上料 料 19 負 担 金 ､ 補 助 駐車場使用料 60,000 31,700 考 182,545 4,854 88,665 28,440 354,973 2,055,602 1,000,000 561,834 1,200 28,300 医療と介護連携事業負担金 及び交付金 2 任意事業費 14,120,000 0 14,120,000 10,836,602 8報 償 費 322,000 242,000 3,283,398 80,000 介護相談員謝礼 認知症講演会謝礼 高齢者虐待防止講演会講師謝礼 9旅 費 15,000 14,480 520 普通旅費 143,808 消耗品費 11 需 用 費 231,000 87,192 12 役 務 費 841,000 177,658 663,342 通信運搬費 手数料 傷害保険料 13 委 託 料 3,541,000 3,540,672 328 徘徊高齢者家族支援事業委託料 配食サービス事業委託料 14 使 用 料 及 び 賃 借 26,000 21,600 83,000 71,000 12,000 二市二町高齢者虐待防止 費 ネットワーク負担金 介護相談員研修費負担金 9,061,000 6,682,000 2,379,000 在宅寝たきり老人紙おむつ給付事業 成年後見人報酬助成金 4 1 基金積立金 2,736,000 17,733,000 20,469,000 20,468,479 521 基金積立金 2,736,000 17,733,000 20,469,000 20,468,479 521 1 保険給付費準 2,736,000 17,733,000 20,469,000 20,468,479 521 20,468,479 521 保険給付費準備基金積立金 備基金積立金 25 積 5 1 立 金 20,469,000 諸支出金 333,000 24,580,000 24,913,000 24,734,574 178,426 償還金及び還 331,000 4,311,000 4,642,000 4,464,838 177,162 −217− 22,572 3,518,100 4,400 認知症チェックシステム使用料 及び交付金 助 126,758 50,000 900 料 19 負 担 金 ､ 補 助 20 扶 192,000 30,000 20,000 −218− 21,000 50,000 6,250,000 432,000 （単位：円） 予 算 款 項 目 当初予算額 現 継続費及び 予備費支出 繰越事業費 及 び 繰 越 額 流用増減 補正予算額 款項目 額 翌 節 計 区 分 支出済額 年 継続費 逓 次 繰 越 金 額 度 繰 越 額 繰 越 事 故 明許費 繰越し 不用額 備 考 付加算金 1 第１号被保険 300,000 0 300,000 者保険料還付 金 23 償 還 金 ､ 利 子 300,000 153,400 146,600 153,400 146,600 保険料還付金 及び割引料 2 償還金 1,000 4,311,000 4,312,000 23 償 還 金 ､ 利 子 4,312,000 4,311,438 562 4,311,438 562 平成２６年度介護給付費等返還金 及び割引料 3 第１号被保険 30,000 0 国庫交付金 国庫補助金 県交付金 30,000 0 30,000 0 30,000 2,791,625 124,000 1,395,813 者還付加算金 23 償 還 金 ､ 利 子 30,000 及び割引料 2 延滞金 1,000 0 1,000 0 1,000 1 延滞金 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1,000 23 償 還 金 ､ 利 子 1,000 及び割引料 3 繰出金 1 一般会計繰出 1,000 20,269,000 20,270,000 20,269,736 264 1,000 20,269,000 20,270,000 20,269,736 264 20,269,736 264 一般会計精算繰出金 金 28 繰 6 1 出 金 20,270,000 予備費 500,000 0 △289,000 211,000 0 211,000 予備費 500,000 0 △289,000 211,000 0 211,000 1 予備費 500,000 0 △289,000 211,000 0 211,000 0 211,000 充用科目 予 備 費 211,000 総務費・介護認定審査会費 歳 出 合 計 1,928,257,000 42,313,000 1,970,570,000 −219− 1,891,361,813 79,208,187 −220− 289,000
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