別 紙 平成28年12月議会 補正予算の概要 １ 【議第62号】 平成28年度守山市一般会計補正予算（第３号） 歳入歳出補正額 3,282,944 千円 （補正後の額 29,420,719 千円） ① ② ③ ④ ⑤ 補正概要 国の補正に伴う新図書館建築工事の補正 国の補正に伴う小中学校トイレ改修工事の補正 守山南中学校大規模改造事業に向けた準備工事の補正 国の補正に伴う古高川田線バリアフリー工事の補正 JRとの協定締結に向けた大門野尻線アンダー部詳細設計等の補正 歳入歳出補正 （歳入） 分担金及び負担金 衛生費負担金 (未熟児養育医療負担金) 土木費負担金 (大門野尻線栗東市負担金) 国庫支出金 民生費国庫負担金 (特別障害者手当等給付費負担金) (障害者自立支援事業費等負担金) (補装具給付費負担金) (障害児施設給付費等負担金) 衛生費国庫負担金 (未熟児養育医療給付費負担金) 総務費国庫補助金 (地方創生拠点整備交付金) 民生費国庫補助金 (地域生活支援事業費補助金) (子ども・子育て支援交付金) 土木費国庫補助金 (社会資本整備総合交付金(道路事業)) (社会資本整備総合交付金（中山道の街並み整備事業）) (社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)) 教育費国庫補助金 (小学校トイレ改修事業交付金) (中学校トイレ改修事業交付金) (幼稚園就園奨励費補助金) (社会資本整備総合交付金（新図書館整備事業）) 県支出金 民生費県負担金 (障害者自立支援事業費等負担金) (補装具給付費負担金) (障害児施設給付費等負担金) 衛生費県負担金 (未熟児養育医療給付費負担金) 民生費県補助金 (障害者地域生活支援事業費補助金) (重度障害者地域包括支援事業費補助金) (地域子育て支援事業費補助金) 土木費県補助金 (地籍調査費補助金) 繰入金 基金繰入金 (ふるさと守山応援基金繰入金) (公共施設整備基金繰入金) 千円 16,516 766 766 15,750 15,750 1,218,977 72,279 497 33,782 500 37,500 1,134 1,134 37,320 37,320 1,832 2,513 ▲ 681 188,281 162,781 1,500 24,000 918,131 4,340 1,939 152 911,700 44,105 35,891 16,891 250 18,750 567 567 3,897 1,256 3,322 ▲ 681 3,750 3,750 130,895 130,895 895 130,000 繰越金 繰越金 (前年度繰越金) 市債 土木債 (道路改良事業債) (市営住宅整備事業債) 教育債 (守山南中学校大規模改造事業債) (中学校トイレ改修事業債) (新図書館整備事業債) (小学校トイレ改修事業債) （歳出） 総務費 総務管理費 (育児休業等に伴う嘱託・臨時職員の人件費等精査) (職員の派遣に伴う移転料等) (図書館の改築に伴う国庫交付金の返還) 嘱託・臨時職員人件費等精査 民生費 社会福祉費 (実績に基づく国庫負担金等の返還) (障害者等日中一時支援事業費) (身体障害者(児)補装具給付費) (自立支援給付費および強度行動障害者通所特別支援事業) (介護特会の補正に伴う繰出金精査) (特別障害者手当等給付事業費) 児童福祉費 (財源更正[ふるさと守山応援基金繰入金]) (障害児通所サービス給付費) 嘱託・臨時職員人件費等精査 衛生費 保健衛生費 (妊産婦健康診査委託料) (未熟児養育医療事業費) (すこやかセンター内事務所改修事業) 環境衛生費 (ほたる河川木道緊急修繕) 清掃費 (犬猫死体収集および火葬処理委託料) (環境センター仮設テント倉庫新設工事の取り止め) 嘱託・臨時職員人件費等精査 農水産業費 農業費 (農用地保全計画策定支援業務) (環境保全型農業直接支払交付金) (財源更正[ふるさと守山応援基金繰入金]) (農業生産基盤整備事業補助金) 土木費 土木管理費 (地籍調査委託料) 道路橋梁費 348,751 348,751 348,751 1,523,700 175,700 140,600 35,100 1,348,000 177,600 16,700 1,113,600 40,100 千円 25,962 25,800 8,308 992 16,500 162 197,989 120,311 44,439 5,000 1,000 70,000 ▲ 791 663 75,000 0 75,000 2,678 6,526 12,400 3,000 2,900 6,500 1,600 1,600 ▲ 5,432 400 ▲ 5,832 ▲ 2,042 7,979 7,979 1,500 1,479 0 5,000 493,800 5,000 5,000 157,200 (国補正に伴う一般市道改良事業[橋梁補修補強詳細設計、新守山川遊歩道測量設計等]) 51,200 (国補正に伴う古高川田線バリアフリー工事[小児医療ｾﾝﾀｰ東交差点～下之郷町交差点]) (国補正に伴う通学路安全対策工事[勝部１号線等]) 河川費 (河川浚渫工事) 都市計画費 (木浜地区地区計画策定に向けた法定図書の作成委託) (中山道守山宿町なみ景観補助金) (大門野尻線アンダー部詳細設計および用地買戻し等) 73,000 33,000 28,000 28,000 234,600 2,000 3,000 228,400 (下水道事業会計の補正に伴う繰出金精査) (財源更正[ふるさと守山応援基金繰入金]) 住宅費 (国補正に伴う大門団地設備管等改修第２期工事) 消防費 消防費 (消防団消防車輌デジタル無線分岐工事) (自治会防災施設･設備整備費等補助金) 教育費 小学校費 (国補正に伴うトイレ改修工事[立入が丘小・物部小]) 中学校費 (中学校事務員人件費) (守山南中学校大規模改造事業に向けた準備工事) (国補正に伴うトイレ改修工事[明富中]) (就学援助費) (学校体育文化各種大会選手出場激励金) (財源更正[ふるさと守山応援基金繰入金]) 幼稚園費 (幼稚園臨時講師人件費) (私立幼稚園就園奨励補助金) 社会教育費 (財源更正[ふるさと守山応援基金繰入金]) (国補正に伴う新図書館建築事業) 嘱託・臨時職員人件費等精査 1,200 0 69,000 69,000 2,750 2,750 2,300 450 2,547,938 50,000 50,000 200,685 1,685 177,600 20,000 400 1,000 0 4,053 3,500 553 2,292,000 0 2,292,000 1,200 繰越明許の補正 追加 事 項 地籍調査事業 一般市道改良事業 バリアフリーの道づくり事業 通学路安全対策事業 都市計画街路事業 大門団地改修事業 小学校トイレ改修事業 守山南中学校大規模改造事業に向けた準備事業 中学校トイレ改修事業 新図書館建築事業 金 額 5,000 51,200 73,000 33,000 110,000 69,000 50,000 177,600 20,000 2,289,000 債務負担行為の補正 追加 事 項 庁舎受付案内・電話交換事業 守山市守山駅前コミュニティホールの指定管理に係る協定 庁舎等清掃事業 庁舎等総合設備管理事業 市有バス運行管理事業 守山市民交流センターの指定管理に係る協定 がん検診事業 守山市駅前総合案内所の指定管理に係る協定 もりやま芦刈園の指定管理に係る協定 市営住宅の小規模修繕・緊急修繕等事業 守山南中学校仮設校舎リース事業 幼稚園保健検査事業 学校保健検査事業 学校給食従事職員検便検査等事業 図書館改築事業 図書館改築工事施工監理事業 仮設図書館清掃事業 期 間 28年度～30年度 28年度～33年度 28年度～31年度 28年度～31年度 28年度～30年度 28年度～29年度 28年度～29年度 28年度～33年度 28年度～33年度 28年度～29年度 28年度～31年度 28年度～29年度 28年度～29年度 28年度～29年度 29年度 29年度～30年度 28年度～29年度 限 度 額 9,700 2,450 51,000 44,000 18,500 11,000 3,000 105,325 20,780 9,300 360,000 3,400 19,800 600 12,000 9,000 700 地方債の補正 追加 事 業 名 守山南中学校大規模改造事業債 中学校トイレ改修事業債 小学校トイレ改修事業債 変更 事 業 名 道路改良事業債 市営住宅整備事業債 新図書館整備事業債 限 度 額 177,600 16,700 40,100 補 正 前 173,800 28,900 33,700 補 正 額 補 正 後 314,400 64,000 1,147,300 140,600 35,100 1,113,600 ２ 【議第63号】 平成28年度守山市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出補正額 206,138 千円 （補正後の額 8,210,138 千円） 補正概要 ① 療養給付費、療養費および高額療養費の増額 ② 平成27年度国保特定健康診査・保健指導県費負担金の返還 歳入歳出補正 （歳入） 国庫支出金 療養給付費等負担金 (療養給付費等負担金) 財政調整交付金 (普通財政調整交付金) 県支出金 財政調整交付金 (普通財政調整交付金) 繰入金 国民健康保険財政調整基金繰入金 (国民健康保険財政調整基金繰入金) 繰越金 前年度繰越金 (前年度繰越金) （歳出） 保険給付費 療養諸費 (一般被保険者療養給付費) (一般被保険者療養費) 高額療養費 (一般被保険者高額療養費) 諸支出金 償還金及び還付加算金 (返還金) ３ 【議第64号】 平成28年度守山市下水道事業会計補正予算（第１号） ＜収益的収支＞ 収入補正額 1,200 千円 （補正後の額 支出補正額 0 千円 （補正後の額 千円 83,367 70,977 70,977 12,390 12,390 15,930 15,930 15,930 146,525 146,525 146,525 ▲ 39,684 ▲ 39,684 ▲ 39,684 千円 206,000 182,000 177,000 5,000 24,000 24,000 138 138 138 2,205,452 千円） 2,141,633 千円） 補正概要 ① 国の補正に伴う雨水幹線の舗装復旧工事を実施するにあたり必要となる他会計補助金の増額 収入支出補正 （収入） 営業外収益 他会計補助金 (他会計補助金) ※歳入のみ補正 千円 1,200 1,200 1,200 ＜資本的収支＞ 収入補正額 支出補正額 22,800 千円 24,000 千円 （補正後の額 （補正後の額 835,363 千円） 1,651,087 千円） 補正概要 ① 国の補正に伴う雨水幹線の舗装復旧工事の補正 収入支出補正 （収入） 企業債 企業債 (雨水事業債) 補助金 国庫補助金 (雨水事業国庫補助金) （支出） 建設改良費 雨水管渠整備費 (路面復旧費) 千円 10,800 10,800 10,800 12,000 12,000 12,000 千円 24,000 24,000 24,000 ４ 【議第65号】 平成28年度守山市介護保険特別会計補正予算（第２号） ＜保険事業勘定＞ 歳入歳出補正額 ▲ 9,545 千円 （補正後の額 4,827,369 千円） 補正概要 ① 介護給付費の減額 ② 嘱託職員に係る人件費の精査 歳入歳出補正 （歳入） 保険料 介護保険料 (第１号被保険者保険料) 国庫支出金 介護給付費負担金 (介護給付費負担金) 調整交付金 (調整交付金) 支払基金交付金 介護給付費交付金 (介護給付費交付金) 県支出金 介護給付費負担金 (介護給付費負担金) 繰入金 一般会計繰入金 (介護給付費繰入金) (地域支援事業繰入金(介護予防事業)) 諸収入 雑入 (雑入) （歳出） 保険給付費 介護サービス等諸費 (居宅介護サービス給付費) (地域密着型介護サービス給付費) 介護予防サービス等諸費 (居宅介護予防サービス給付費) (介護予防住宅改修費) 千円 ▲ 2,553 ▲ 2,553 ▲ 2,553 ▲ 2,150 ▲ 2,001 ▲ 2,001 ▲ 149 ▲ 149 ▲ 2,802 ▲ 2,802 ▲ 2,802 ▲ 1,251 ▲ 1,251 ▲ 1,251 ▲ 791 ▲ 791 ▲ 1,251 460 2 2 2 千円 ▲ 10,007 ▲ 59,981 ▲ 148,410 88,429 34,603 26,033 801 (介護予防サービス計画費) 高額介護サービス等費 (高額介護サービス費) 地域支援事業費 介護予防事業費 (二次予防事業費) ＜サービス事業勘定＞ 歳入歳出補正額 7,769 千円 （補正後の額 7,769 15,371 15,371 462 462 462 34,269 千円） 補正概要 ① ケアプラン作成委託料の増額 歳入歳出補正 （歳入） サービス収入 介護予防サービス計画費収入 (介護予防サービス計画費収入) （歳出） 事業費 介護予防支援事業費 (ケアプラン作成委託料) 千円 7,769 7,769 7,769 千円 7,769 7,769 7,769
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